Laporan Kinerja 2021

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN IBU DAN ANAK NASIONAL
RSAB HARAPAN KITA
LAPORAN KINERJA
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2021
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta -11420

Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksimile (021) 5601816, 5673832
Pos-el : info@rsabhk.co.id
Laman : www.rsabhk.co.id
IKHTISAR EKSEKUTIF
IKHTISAR EKSEKUTIF
RSAB Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PPK-BLU), dengan tugas pokok menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan
pelayanan kesehatan di bidang penyakit ibu dan anak. RSAB Harapan Kita
menyelenggarakan pelayanan yang diberikan secara berkesinambungan,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan
pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan
derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita ini secara umum menggambarkan

capaian kinerja selama satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSAB
Harapan Kita. Pencapaian kinerja pelayanan Rawat Jalan tahun 2021 sebesar
103.980 pengunjung atau sebesar 97% dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 107.625 untuk tahun 2021. Proporsi pasien Rawat Jalan terdiri dari
pasien BPJS sebesar 41% dan pasien Non BPJS sebesar 59%. Pencapaian
kinerja pelayanan Rawat Inap tahun 2021 sebesar 48.712 pengunjung atau
sebesar 87% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 56.035 untuk tahun
2021. Proporsi pasien Rawat Inap terdiri dari pasien BPJS sebesar 74% dan
pasien Non BPJS sebesar 26%.
Capaian Rawat Jalan mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun

2020 sebesar 10.170 pengunjung (11%) dari 93.810 pengunjung pada tahun 2020
menjadi 103.980 pengunjung pada tahun 2021. Sedangkan capaian pasien Rawat
Inap mengalami penurunan sebesar 1.545 hari perawatan (3%) dari 50.257 hari
perawatan pada tahun 2020 menjadi 48.712 hari perawatan pada tahun 2021.
Laporan Kinerja Tahun 2021

ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita tahun 2021 dari Indikator
Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPI) RSAB Harapan Kita tahun
2021 terdiri dari 23 IKU dengan capaian yaitu sebanyak 18 indikator (78,3%) telah
mencapai target kinerja ≥100%, 4 indikator (17,4%) mencapai 80-99%, dan 1
indikator (4,3%) masih di bawah 80%.
Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2021 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.274.702.374.176 atau mencapai 107.58% dari
estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 255.350.666.000.
Realisasi Belanja Negara pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.

368.777.402.074 atau mencapai 91.78% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
401.824.597.000.
Untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi
maka perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita, melalui
penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan
pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoordinasi dengan baik.

iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar …………………………………………..………..........…........... i
Ikhtisar Eksekutif …………………......…………………..……..............…...…... ii
Daftar Isi ………………………………………………..………..........….....…….. iv
Daftar Tabel .................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Gambaran Umum RSAB Harapan Kita ........................................ 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................. 3
D. Visi, Misi dan Sasaran Strategis .................................................. 4
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)...................................... 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. 11
A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)................................................. 11
B. Perjanjian Kinerja......................................................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 15
A. Capaian Kinerja ........................................................................... 15
1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target
Tahun 2021 ……………………………..…………….…………. 16
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian
Kinerja Tahun 2020…...…….................................................... 23
3. Perbandingan Capaian Indikator Kualitas Tahun 2021
dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2024…..... 29
4. Perbandingan Capaian Indikator Kualitas TA 2021 Dengan
Standar Nasional..................................................................... 30
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif
solusi dalam pencapaian kinerja tahun 2021………………….. 35
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ……………. 42
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 42
ataupun kegagalan……………………………………………….. 47
B. Realisasi Anggaran....................................................................... 53
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 59
LAMPIRAN...................................................................................................... 62
Laporan Kinerja Tahun 2021 iv

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021....…………..………..........…........... Halaman

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021......….................... 13
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan Penjamin 16
Tahun 2021…………………............................................................
Tabel 3.3 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2021.................................. 19
Tabel 3.4 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2021.................................... 20
Tabel 3.5 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik Tahun 2021.......................... 21
Tabel 3.6 Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif Tahun 2021...................... 21
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (Perjanjian 22
Kinerja) Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun
2020……………………………………………………………………...
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis 23
Pembiayaan Penjamin Tahun 2021 dan Tahun 2020……………...
Tabel 3.9 Perbandingan Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2021 dan 25
Tahun 2020……..............................................................................
Tabel 3.10 Perbandingan Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 26
2021 dan Tahun 2020...................................................................
Tabel 3.11 Perbandingan Kinerja Pelayanan Penunjang Medik 27
Tahun 2021 dan Tahun 2020........................................................
Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif 27
Tahun 2021...................................................................................
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 28
2021 dengan Target IKU Tahun 2024………………………..…….
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Tahun 29
2021 dengan Tahun 2020……………………………………………
Tabel 3.15 Penggunaan Listrik RSAB Harapan Kita Tahun 2021 dan Tahun 31
2020..............................................................................................
Tabel 3.16 Penggunaan LPG RSAB Harapan Kita Tahun 2021 dan Tahun 43
2020..............................................................................................
Tabel 3.17 Penggunaan Solar RSAB Harapan Kita Tahun 2021 dan Tahun 44
2020..............................................................................................
Tabel 3.18 Penggunaan Air RSAB Harapan Kita Tahun 2021 dan Tahun 45
2020..............................................................................................
Laporan Kinerja Tahun 2021 v

DAFTAR ISI
Tabel 3.19 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Desember Tahun 46

2021..............................................................................................
50
Laporan Kinerja Tahun 2021 vi

PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
RSAB Harapan Kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak

dan bunda, bertekad menyelenggarakan pelayanan yang unggul, dan
melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak
dengan manajemen yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut didukung
dengan pemberdayaan SDM yang profesional dan berintegrasi tinggi,
berkomitmen, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. RSAB Harapan
Kita berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sebagai “Pusat Kesehatan
Ibu dan Anak Nasional” sesuai dengan amanah yang diemban dari Menteri
Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/638/2019 tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan
Kita sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
RSAB Harapan Kita sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan RI

dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang kesehatan secara
bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, perlu
mengimplementasikan Good Corporate Governance, sebagai kebijakan
sosial-politik untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah
satu bentuk pertanggungjawaban Good Corporate Governance adalah
disusunnya laporan kinerja sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
Dengan demikian RSAB Harapan Kita secara berkala berkewajiban untuk

mengkomunikasikan pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi kepada
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang
dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Tahun 2021. Hal ini menjadi dasar/

1
PENDAHULUAN
landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit yang

mengacu pada program strategis Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2021
dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2021.
B. GAMBARAN UMUM RSAB HARAPAN KITA
Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, yang selanjutnya disingkat
menjadi RSAB Harapan Kita, diresmikan pada tanggal 22 Desember 1979.
Pada awal berdirinya memiliki nama lengkap Rumah Sakit Anak dan Bersalin
Harapan Kita. Kemudian berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor
20 tahun 1997 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/KMK.03/1998
tentang Tata Cara Penggunaan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) di
Bidang Pelayanan Kesehatan, maka terhitung mulai tanggal 27 Februari 1998
RSAB Harapan Kita berstatus sebagai rumah sakit pengguna Penghasilan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tanggal 12 Desember 2000, melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 127 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan
Jawatan (Perjan) Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, RSAB
Harapan Kita berubah status dari rumah sakit pengguna PNBP menjadi rumah
sakit Perusahaan Jawatan (Perjan).
Seiring perkembangannya, khususnya dalam rangka pengembangan

pelayanan sekunder dan tersier kesehatan ibu, maka pada tanggal 23 Februari
2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
271/Menkes/SK/II/2005 telah terjadi perubahan nama, yakni dari Rumah Sakit
Anak dan Bersalin Harapan Kita menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita, dengan tetap disingkat RSAB Harapan Kita. Melalui perubahan
nama ini cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu/wanita tidak lagi hanya
terbatas pada kasus kebidanan dan kandungan saja, namun lebih diperluas
lagi menjadi seluruh kasus kesehatan wanita. Selanjutnya berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) eks Rumah

2
PENDAHULUAN
Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Departemen Kesehatan (saat ini menjadi Kementerian Kesehatan) dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka
terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2005 status RSAB Harapan Kita berubah
dari rumah sakit Perjan menjadi rumah sakit yang menerapkan PPK-BLU dan
status ini masih berlangsung hingga sekarang.
Pada tanggal 11 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/638/2019, RSAB Harapan Kita
ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok RSAB Harapan Kita adalah berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Di dalam Permenkes tersebut,
RSAB Harapan Kita Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan
kesehatan di bidang penyakit ibu dan anak.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, RSAB Harapan Kita Jakarta

menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan
di bidang penyakit ibu dan anak;
3. Pengelolaan pelayanan keperawatan;
4. Pengelolaan pelayanan non medis;
5. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan
kesehatan di bidang penyakit ibu dan anak;

3
PENDAHULUAN
6. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi

dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ibu dan
anak;
7. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
9. Pengelolaan sumber daya manusia;
10. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
11. Pelaksanaan kerjasama;
12. Pengelolaan sistem informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
14. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit;
D. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS
Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal

tanggal 24 Oktober tahun 2019 bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada
adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Visi Presiden adalah
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”, dengan salah satu Misinya yang terkait
dengan Kesehatan adalah “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”.
Dalam rangka melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian

Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan
manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan dan RSAB Harapan
Kita menjabarkannya menjadi “Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan
Anak Nasional”. Dalam upaya mencapai Visi tersebut maka RSAB Harapan
Kita memiliki misi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan

berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu
dan anak

4
PENDAHULUAN
3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak
5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan ibu dan
anak.
Tata Nilai yang menjadi budaya kerja RSAB Harapan Kita adalah CANTIK
C = Cepat
A = Akurat
N = Nyaman dan Aman
T = Transparan dan Akuntabel
I = Integritas Tinggi
K = Kerjasama Tim
Dalam rangka mencapai visi sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
RSAB Harapan Kita 2020-2024, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Terpenuhinya SDM yang kompeten.
2. Terpenuhinya SIMRS terintegrasi.
3. Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan
pelayanan.
4. Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi kebiasaan baru.
5. Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak.
6. Terselenggaranya layanan PINERE.
7. Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice.
8. Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional.
9. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang
kesehatan ibu dan anak.
10. Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai good governance.
11. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
12. Terwujudnya peningkatan pendapatan.
13. Terwujudnya efisiensi biaya.

5
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka RSAB
Harapan Kita bertekad untuk mengerahkan segenap kemampuan dan sumber
daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana
prasarana dan peralatan, sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya
secara fokus dan konsisten. Demi memastikan bahwa pengerahan segenap
kemampuan dan sumber daya tersebut akan berlangsung secara efektif dan
efisien, maka dalam pelaksanaannya akan dituangkan ke dalam bentuk
program dan kegiatan.
Perencanaan kinerja dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur-unsur terkait

di lingkungan RSAB Harapan Kita, serta dengan menempuh tahapan-tahapan
sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Hasil dari
perencanaan kinerja tersebut adalah berupa dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja RSAB Harapan Kita tahun 2021.
E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Permasalahan utama (strategic issued) RSAB Harapan Kita pada tahun 2021,
adalah:
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Permasalahan utama pada aspek SDM disebabkan oleh pandemi Covid-19
yang masih mewarnai perjalanan RSAB Harapan Kita, puncaknya terjadi
pada akhir triwulan II hingga awal triwulan III tahun 2021. Banyak tenaga
kesehatan yang terpapar Covid-19 sehingga menimbulkan kekurangan
tenaga, dengan salah satu alternatif penanggulangannya adalah
pemanfaatan tenaga relawan.
Pada triwulan III tahun 2021 permasalahan yang terjadi adalah adaptasi
dengan kebiasaan baru dengan menerapkan pelayanan online.
Operasional sistem belum optimal dan SDM yang ada masih belum
terbiasa memanfaatkan modul tersebut. Kondisi tersebut berlanjut sampai

6
PENDAHULUAN
dengan triwulan IV, kejadian penumpukan pasien kerap menjadi isu pada
laporan MOD (Manager on Duty).
“Gap” kompetensi cukup signifikan pada pemenuhan kebutuhan tenaga di

keperawatan, sehubungan penempatan tenaga belum sesuai
dengan kompetensi. Hal ini dikarenakan kondisi keterbatasan SDM akibat
pandemi Covid-19, sehingga level “beginner” dapat langsung mengisi
kekosongan tenaga untuk jabatan level “intermediate”, namun tetap melalui
seleksi dan dibawah supervisi.
Penyempurnaan sistem remunerasi berbasis SMART sebagai upaya

perbaikan cara penilaian kinerja agar lebih obyektif belum sepenuhnya
berjalan. Hasil uji coba pada pelayanan administrasi belum memberikan
hasil yang menggembirakan, karena konsistensi baru dilakukan oleh
sebagian kecil satuan kerja.
Budaya kerja sebagai pijakan dasar yang mewarnai interaksi pegawai

dalam melayani pelanggan internal atau eksternal belum menggambarkan
implementasi nilai CANTIK seutuhnya. Keluhan akan lamanya waktu
tunggu untuk mendapatkan pelayanan atau obat masih menjadi “objek”
yang perlu mendapat perhatian ekstra, disamping keluhan pegawai
terhadap proses administrasi yang belum memanfaatkan teknologi 4.0
2. Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA)

Permasalahan utama pada Sarana, Prasarana dan Peralatan di RSAB
Harapan Kita adalah terkait terkendalanya pemeliharaan dan perbaikan
disebabkan beberapa hal:
a. Adanya kerusakan pada pompa distribusi air bersih dan panel distribusi
air bersih yang sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun melebihi usia
pakai yang seharusnya 5 (lima) tahun yang mengakibatkan aliran air
bersih ke gedung IGD mengalami kendala.
b. Adanya kebocoran tangki 1000 kg di Sentral untuk LPG.

7
PENDAHULUAN
c. Adanya kebocoran pipa steam di boiler plant room dan pipa steam di
atap Instalasi Gizi.
d. Adanya kebutuhan daya listrik untuk IGD terpadu dikarenakan adanya
Ruang Heating Ventilating Air Circulation (HVAC).
3. Teknologi Informatika
Permasalahan utama terkait SIMRS pada tahun 2021 adalah sebagai
berikut :
a. SIMRS sudah terimplentasi dan terintegrasi, dengan capaian jumlah
modul yang terintegrasi tahun 2021 sebanyak tiga modul, namun masih
perlu dilakukan pengembangan untuk penyempurnaan dan optimalisasi
implementasi oleh seluruh pegawai RSAB Harapan Kita.
b. Pendaftaran online sudah melalui tahap pengembangan sampai versi
2.0, namun terkadang pada pelaksanaannya masih terdapat kendala
terkait sistem yang mengakibatkan penumpukan pasien di Rawat Jalan.
c. Kebutuhan pengadaan hardware dan pemeliharaan komputer, printer,
laptop, dan jaringan komputer tahun 2021 telah terpenuhi, namun perlu
dilakukan kembali pada tahun 2022 untuk pemenuhan kebutuhan tahun
berjalan.
d. Masih diperlukannya tambahan Programmer untuk optimalisasi
pengembangan dan pennyempurnaan modul SIMRS.
4. Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian

Permasalahan utama terkait Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian pada
tahun 2021 adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan
1) Terkadang masih terkendala dalam Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT), seperti rujukan pasien yang tidak jelas
diagnosis utamanya, pasien dirujuk tanpa melalui SPGDT ataupun
indikasi pasien dirujuk yang tidak sesuai.
2) Pasien BPJS datang ke IGD tanpa tanda kegawatdaruratan yang
jelas dan tidak membawa surat rujukan.

8
PENDAHULUAN
3) Pasien terkadang masih terkendala dalam proses pendaftaran online

sehingga pada waktu-waktu tertentu masih terdapat penumpukan di
rawat jalan.
4) Pemanfaatan telekonsultasi masih belum optimal. Hal ini disebabkan
karena sebagian pasien masih belum tanggap teknologi, belum ada
prosedur yang pasti mengenai layanan telekonsultasi pada pasien
BPJS, serta pasien yang datang sebagian besar merupakan pasien
kronis.
5) Saat terjadi lonjakan kedua kasus Covid-19 pada bulan Juni – Juli
2021, pelayanan menjadi terdampak Covid-19 karena terbatasnya
jumlah layanan yang dapat dibuka. Serta SDM yang terkonfirmasi
Covid-19 meningkat pesat mencapai 255 orang (Juni dan Juli 2021)
sehingga perencanaan pengembangan layanan di tahun 2021
mengalami hambatan. Akibat keterbatasan layanan pada rawat jalan
dan bedah berdampak juga pada layanan rawat inap.
6) Sebagai RS Tersier, banyak pasien yang datang ke RSAB Harapan
Kita dengan berbagai komplikasi/ penyulit, sementara pagu INA-
CBG’s pasien BPJS masih sangat terbatas.
7) Belum selesainya gedung PINERE Terpadu sehingga
mengakibatkan Bed Management masih terus mengalami
perubahan untuk menyesuaikan dengan kasus Covid-19 yang
dirawat (terutama saat terjadi lonjakan kasus lalu melandai).
b. Pendidikan:
1) Kegiatan pendidikan pada kondisi pandemi Covid-19 tetap dilakukan
dengan mengikuti tata cara era kenormalan baru seperti adanya
pemeriksaan PCR negatif bagi peserta didik yang akan melakukan
kegiatan pendidikan. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan
peserta didik yang mulai mengalami peningkatan dibandingkan
tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan peserta didik tersebut
belum mencapai target Rasio 1:5 untuk Peserta Didik Kedokteran.

9
PENDAHULUAN
2) Peranan KOMKORDIK, masih perlu dioptimalkan. Upaya yang

dilakukan adalah melaksanakan kerjasama dengan institusi
pendidikan kesehatan untuk meningkatkan jumlah peserta didik.
c. Pelatihan:
1) Pelatihan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang
direncanakan dan mencapai target, namun pelatihan yang dilakukan
perlu disesuaikan dengan Training Need Assessment (TNA) dari
masing-masing unit kerja.
d. Penelitian:
1) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti masih belum
optimal, namun mulai ada peningkatan terutama penelitian di bidang
kesehatan. Perlu dilakukan upaya penguatan pengetahuan
khususnya di bidang pembuatan proposal dan metodologi penelitian.
2) Untuk meningkatkan daya tarik penelitian bagi pegawai RSAB
Harapan Kita, perlu diberikan bantuan biaya penelitian dan publikasi.
Kriteria dan prosedur bantuan biaya penelitian dan publikasi sebagai
dasar dan aturan baku perlu dikaji. Publikasi penelitian secara ilmiah
baik dalam tingkat nasional maupun internasional perlu didukung
dengan peningkatan mutu penelitian.
3) Perlu adanya kolaborasi penelitian dengan institusi terkait untuk
lebih meningkatkan jumlah penelitian dari luar RSAB Harapan Kita
(eksternal).
5. Keuangan
Permasalahan utama terkait Keuangan pada tahun 2021 adalah sebagai
berikut :
a. Pengelolaan Aplikasi SIMRS SMART Persediaan RSAB Harapan Kita
dengan metode FIFO untuk bridging ke Aplikasi SIMAK Persediaan
Kementerian Keuangan masih menjadi kendala dalam penyusunan
Laporan Keuangan.

10
PENDAHULUAN
b. Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Aset Manajemen (SIAM) masih

dalam taraf uji coba.
c. Laporan keuangan masih disusun secara parsial karena masa transisi

Aplikasi SIRS ke SMART RSAB Harapan Kita. Dibutuhkan entry
realtime di semua unit kerja dan penyempurnaan sistem aplikasi
SMART RSAB Harapan Kita.
6. Kepuasan Pelanggan
Permasalahan utama terkait Kepuasan Pelanggan pada tahun 2021 adalah
sebagai berikut :
Layanan kesehatan yang diberikan oleh RSAB Harapan Kita, belum
sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan. Indeks kepuasan masyarakat
semester II Tahun 2021 yang dilakukan secara internal dengan
menggunakan standar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), mendapatkan
nilai 78,30.
Berdasarkan persepsi pelanggan pada survei didapatkan adanya
kesenjangan nilai antara harapan dan kenyataan. Pada tabel Nilai Indeks
Kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan Kenyataan dan Harapan
pelanggan dapat dilihat bahwa nilai harapan pelanggan terhadap layanan
kesehatan baik di layanan rawat jalan, rawat inap, maupun layanan
penunjang, secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai
kenyataan pada persepsi pelanggan terhadap layanan kesehatan yang
diberikan oleh RSAB harapan Kita. Nilai harapan pelanggan yaitu sebesar
87,99 sedangkan kenyataan sebesar 78,30.

11
PERENCANAAN KINERJA
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Guna mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis pada Rencana Strategis
Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024, maka disusun perencanaan kinerja tahunan yang
merupakan turunan (cascading) dari RSB tahun 2020-2024. Selanjutnya
ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai perencanaan kinerja yang
disusun.
Perencanaan kinerja dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka mewujudkan sasaran strategis RSB RSAB Harapan Kita
berlangsung secara efektif dan efisien. Perencanaan kinerja melibatkan seluruh
unsur-unsur terkait di lingkungan RSAB Harapan Kita.
A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSAB Harapan Kita tahun 2021 merupakan
penjabaran operasional dari RSB RSAB Harapan Kita yang menjadi acuan
serta arah kegiatan RSAB Harapan Kita tahun 2021. RKT RSAB Harapan Kita
berisi program dan kegiatan dari setiap unit kerja secara lebih terperinci yang
akan dilaksanakan pada tahun 2021 (Buku RKT dan RKO RSAB Harapan Kita
tahun 2021).
B. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja RSAB Harapan Kita pada tahun 2021 menggunakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RSB tahun 2020-2024 revisi kedua, April
2021. Penetapan kinerja ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja RSAB
Harapan Kita tahun 2021, sebagai berikut :

12
PERENCANAAN KINERJA
TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
Target
NO. Sasaran Strategis IKU Tahun
2021
1 Terpenuhinya SDM yang kompeten 1 Persentase SDM Kesehatan yang 100%
memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pelayanan
2 Terpenuhinya SIMRS terintegrasi 2 Jumlah modul SIM RS yang 3 Modul

terintegrasi
3 Terpenuhinya Sarana Prasarana 3 Prosentase Ketersediaan Alat Medik 100%

dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan Baru Sesuai Kebutuhan Pelayanan
pelayanan
4 Terwujudnya budaya kerja dengan 4 Prosentase Ketersediaan catatan 100%
berlandaskan adaptasi kebiasaan aktivitas kerja pegawai
baru
5 Terselenggaranya layanan 5 Prosentase keberhasilan penanganan 74%
subspesialisasi ibu dan anak kasus severity level 3
6 Prosentase keberhasilan layanan 71%

intervensi fetal
7 Prosentase keberhasilan penanganan 72%
intervensi kardiologi
8 Prosentase keberhasilan diagnostik 82%
sitogenetika prenatal yang dilakukan
kordosentesis dan amniosentesis
9 Prosentase keberhasilan diagnostik 87%

sitogenetika pasien bayi/anak dengan
kelainan bawaan (post-natal )
10 Keberhasilan pembelahan sel pada 84%

tahap embrio
11 Keberhasilan treatment cycle pada 92%
pasien yang mengikuti program bayi
tabung

13
PERENCANAAN KINERJA
Target
2021
6 Terselenggarannya layanan 12 Kesiapsiagaan dalam 100%
PINERE penanggulangan pandemi Covid 19
7 Terwujudnya tata kelola klinis 13 Prosentase kepatuhan terhadap 100%

sesuai best practice Clinical Pathway (CP)
8 Terselenggaranya pengampuan 14 Jumlah RS jejaring yang diampu 2 Jejaring

jejaring rumah sakit dan rujukan
nasional
15 Terlaksananya Sistem Rujukan 60%
Terintegrasi (SISRUTE)
9 Terselenggaranya pendidikan, 16 Jumlah institusi pendidikan yang 3 Institusi

pelatihan, dan penelitian dalam bekerjasama Pendidikan
bidang Kesehatan ibu dan anak
17 Pertumbuhan penelitian yang 10%

mendukung program prioritas dalam
bidang kesehatan ibu dan anak
18 Prosentase pelaksanaan pelatihan 85%

sesuai perencanaan
10 Terwujudnya tata kelola 19 Pembangunan WBK dan WBBM 83 Nilai
manajemen sesuai Good
Governance
20 Persentase Pengawasan dan 92%

Pengendalian Internal yang efektif dan
efisien
11 Terwujudnya kepuasan pemangku 21 Kecepatan Respon terhadap 100%
kepentingan internal dan eksternal Komplain (KRK)
12 Terwujudnya peningkatan 22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10%

pendapatan
13 Terwujudnya efisiensi biaya 23 Rasio pendapatan BLU terhadap 77%
biaya operasional (POBO)

14
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi RSAB Harapan Kita. Pengukuran kinerja juga
merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Pengukuran kinerja yang dilakukan RSAB Harapan Kita, baik format maupun
proses dan tahapannya, sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Manfaat dari
pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan
adalah sebagai berikut:
1. Menjadi alat komunikasi pimpinan organisasi, pegawai dan para

stakeholders eksternal;
2. Sistem pengukuran kinerja yang efektif akan memberikan umpan balik bagi
para pengelola dan pembuat keputusan di dalam proses evaluasi dan
perumusan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja pada masa
yang akan datang;
3. Sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakkan organisasi
kearah yang positif.
Laporan Kinerja Tahun 2021 15

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021.
a. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan
Target Tahun 2021.
Realisasi capaian kinerja RSAB Harapan Kita tahun 2021 sesuai
dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja RSAB Harapan Kita
tahun 2021 adalah sebagai berikut :
TABEL 3.1
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
Tingkat
Target Realisasi
NO. Sasaran Strategis IKU Capaian
Tahun 2021 Tahun 2021
Tahun 2021
1 Terpenuhinya SDM yang kompeten 1 Persentase SDM Kesehatan yang 100% 83,1% 83%
memiliki kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pelayanan
2 Terpenuhinya SIMRS terintegrasi 2 Jumlah modul SIM RS yang 3 Modul 3 100%

terintegrasi
3 Terpenuhinya Sarana Prasarana 3 Prosentase Ketersediaan Alat 100% 96% 96%
dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan Medik Baru Sesuai Kebutuhan
pelayanan Pelayanan
4 Terwujudnya budaya kerja dengan 4 Prosentase Ketersediaan catatan 100% 97% 97%
berlandaskan adaptasi kebiasaan aktivitas kerja pegawai
baru
5 Terselenggaranya layanan 5 Prosentase keberhasilan 74% 88,6% 120%
subspesialisasi ibu dan anak penanganan kasus severity level 3
6 Prosentase keberhasilan layanan 71% 89,81% 126%

intervensi fetal
7 Prosentase keberhasilan 72% 100% 139%
penanganan intervensi kardiologi
8 Prosentase keberhasilan 82% 98,15% 120%

diagnostik sitogenetika prenatal
yang dilakukan kordosentesis dan
amniosentesis
9 Prosentase keberhasilan 87% 100% 115%
diagnostik sitogenetika pasien
bayi/anak dengan kelainan
bawaan (post-natal )
10 Keberhasilan pembelahan sel 84% 98,60% 117%
pada tahap embrio
11 Keberhasilan treatment cycle pada 92% 100% 109%

pasien yang mengikuti program
bayi tabung

Tingkat
Target Realisasi
NO. Sasaran Strategis IKU Capaian
Tahun 2021
6 Terselenggarannya layanan 12 Kesiapsiagaan dalam 100% 100% 100%
PINERE penanggulangan pandemi Covid
19
7 Terwujudnya tata kelola klinis 13 Prosentase kepatuhan terhadap 100% 93,4% 93%
sesuai best practice Clinical Pathway (CP)
8 Terselenggaranya pengampuan 14 Jumlah RS jejaring yang diampu 2 Jejaring 8 400%

jejaring rumah sakit dan rujukan
nasional
15 Terlaksananya Sistem Rujukan 60% 67,68% 113%
9 Terselenggaranya pendidikan, 16 Jumlah institusi pendidikan yang 3 Institusi 11 367%
pelatihan, dan penelitian dalam bekerjasama Pendidikan
17 Pertumbuhan penelitian yang 10% 263% 239%

mendukung program prioritas
dalam bidang kesehatan ibu dan
anak
18 Prosentase pelaksanaan pelatihan 85% 100,0% 118%
sesuai perencanaan
10 Terwujudnya tata kelola 19 Pembangunan WBK dan WBBM 83 Nilai 85,66 103%
manajemen sesuai Good
Governance
20 Persentase Pengawasan dan 92% 92% 100%
Pengendalian Internal yang efektif
dan efisien
11 Terwujudnya kepuasan pemangku 21 Kecepatan Respon terhadap 100% 100% 100%
kepentingan internal dan eksternal Komplain (KRK)
12 Terwujudnya peningkatan 22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% 2,22% 22%

pendapatan
13 Terwujudnya efisiensi biaya 23 Rasio pendapatan BLU terhadap 77% 87,29% 113%
biaya operasional (POBO)
Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPI) RSAB

Harapan Kita tahun 2021 terdiri dari 23 IKU dengan capaian yaitu
sebanyak 18 indikator (78,3%) telah mencapai target kinerja ≥100%, 4
indikator (17,4%) mencapai 80-99%, dan 1 indikator (4,3%) masih di
bawah 80%.
Indikator dengan tingkat capaian ≥ 100% adalah sebesar 78,3% (18

indikator) yang terdiri dari :
1) Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi

2) Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity level 3
3) Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal
4) Prosentase keberhasilan penanganan intervensi kardiologi

5) Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika prenatal yang

dilakukan kordosentesis dan amniosentesis
6) Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika pasien bayi/anak
dengan kelainan bawaan (post-natal)
7) Keberhasilan pembelahan sel pada tahap embrio
8) Keberhasilan treatment cycle pada pasien yang mengikuti program
bayi tabung
9) Kesiapsiagaan dalam penanggulangan pandemi covid-19
10) Jumlah RS jejaring yang diampu
11) Terlaksananya sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE)
12) Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama
13) Pertumbuhan penelitian yang mendukung program prioritas dalam
14) Prosentase pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan
15) Pembangunan WBK dan WBBM
16) Prosentase pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan
efisien
17) Kecepatan respon terhadap komplain (KRK)
18) Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)
Indikator dengan tingkat capaian 80-99% adalah sebesar 17,4% (4

indikator) yang terdiri dari:
1) Persentase SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pelayanan.
2) Prosentase ketersediaan alat medik baru sesuai kebutuhan
pelayanan.
3) Prosentase ketersediaan catatan aktivitas kerja pegawai.
4) Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP).
Indikator dengan tingkat capaian dibawah 80% adalah sebesar 4,3% (1

indikator) yang terdiri dari:
1) Tingkat pertumbuhan pendapatan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021

dengan Target Kinerja Pelayanan Tahun 2021
Capaian kinerja pelayanan adalah capaian volume kegiatan pelayanan

yang terdiri dari pelayanan Rawat Jalan, pelayanan Rawat Inap,
pelayanan Penunjang Medik, dan Tindakan Operatif/Non Operatif.
Realisasi capaian kinerja pelayanan pada tahun 2021 dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1) Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Pembiayaan Tahun

2021.
TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
MENURUT JENIS PEMBIAYAAN PENJAMIN
TAHUN 2021
CAPAIAN TAHUN 2021

PELAYANAN TARGET 2021 % CAPAIAN
CAPAIAN TERHADAP PROPORSI BPJS
TARGET NON BPJS
RAWAT JALAN
Pengunjung
Total 107.625 103.980 97%
BPJS 39.309 42.240 107% 41%
Non BPJS 68.316 61.740 90% 59%
RAWAT INAP
Hari Perawatan
Total 56.035 48.712 87%
BPJS 39.326 35.935 91% 74%
Non BPJS 16.709 12.777 76% 26%
Berdasarkan data diatas pengunjung Rawat Jalan tahun 2021 mencapai

97% dari target, dengan proporsi paling besar adalah pasien Non BPJS
sebesar 59%. Sedangkan untuk pelayanan Rawat Inap, hari perawatan
tahun 2021 hanya mencapai 87% dari target dengan proporsi paling
besar adalah pasien BPJS sebesar 74%.

2) Kinerja Pelayanan Rawat Jalan
TABEL 3.3
KINERJA PELAYANAN RAWAT JALAN
TAHUN 2021
REALISASI TH.2021
TARGET TINGKAT
NO URAIAN SATUAN
RKT 2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN
KINERJA
I PELAYANAN RAWAT JALAN
Pengunjung (Pendaftaran) Pengunjung 107.625 42.240 61.740 103.980 97%
REGULER Pengunjung 50.619 36.216 19.543 55.759 110%
OBGYN Pengunjung 2.328 2.919 974 3.893 167%
ANAK Pengunjung 29.937 23.818 4.624 28.442 95%
BEDAH Pengunjung 8.261 7.480 4.531 12.011 145%
SPESIALIS LAIN Pengunjung 5.341 721 6.097 6.818 128%
GIGI Pengunjung 4.751 1.278 3.317 4.595 97%
EKSEKUTIF Pengunjung 34.948 - 23.737 23.737 68%
OBGYN Pengunjung 11.681 - 10.445 10.445 89%
ANAK Pengunjung 14.741 - 11.403 11.403 77%
BEDAH Pengunjung 3.380 - 638 638 19%
SPESIALIS LAIN Pengunjung 3.845 - 740 740 19%
GIGI 1.301 - 511 511 39%
TERPADU Pengunjung 6.496 2.233 6.848 9.081 140%
- Instalasi Gawat Darurat Pengunjung 15.563 3.791 11.612 15.403 99%
Dari tabel diatas, terlihat bahwa pengunjung Rawat Jalan tahun 2021
yang berhasil mencapai target adalah Klinik Reguler (110%) dan Klinik
Terpadu (140%). Sedangkan pengunjung Gawat Darurat hanya
mencapai 99% dari target.

3) Kinerja Pelayanan Rawat Inap
TABEL 3.4
KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP
TAHUN 2021
REALISASI TH. 2021
TARGET TINGKAT
NO URAIAN SATUAN
RKT 2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN
KINERJA
II PELAYANAN RAWAT INAP
Hari Perawatan (Akomodasi) Hari Perawatan 56.035 35.935 12.777 48.712 87%
a. Rawat Inap Level I (Instalasi Rawat Inap & Inst. Peristi) Hari Perawatan 37.443 21.198 10.044 31.242 83%
b. Rawat Inap Level II Hari Perawatan 9.514 7.045 1.755 8.800 92%
c. Rawat Inap Level III Hari Perawatan 8.127 7.579 559 8.138 100%
d. VK (Kamar Bersalin) Level I Hari Perawatan 951 113 419 532 56%
Dari tabel diatas, Akomodasi (Hari Perawatan) tahun 2021 yang

mencapai target adalah pada Ruang Perawatan Level III sebesar
100%, dan Akomodasi (Hari Perawatan) paling rendah adalah pada
Ruang VK (Kamar Bersalin) Level I sebesar 56%.
4) Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
TABEL 3.5
KINERJA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
TAHUN 2021
TINGKAT
REALISASI TH 2021
TARGET RKT CAPAIAN
NO URAIAN SATUAN
2021
BPJS NON BPJS ∑ RKT 2021
III PENUNJANG MEDIK

a. Layanan Laboratorium Paket Pemeriksaan 191.486 110.927 105.181 216.108 112,86%
b. Layanan Radiologi Pemeriksaan 11.792 7.092 4.756 11.848 100,47%
c. Layanan Farmasi Item R/ 761.873 491.415 389.616 881.031 115,64%
Kinerja Pelayanan Penunjang Medik pada tabel diatas secara
keseluruhan sudah mencapai target, dimana capaian paling tinggi
adalah Layanan Farmasi (115,64%) dan Layanan Laboratorium
(112,86%).

5) Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif
TABEL 3.6
KINERJA TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF
TAHUN 2021
REALISASI TAHUN 2021
NO URAIAN SATUAN
BPJS NON BPJS Σ
IV TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF
a. Instalasi Bedah Sentral Tindakan 4,090 1,710 5,800
- Tindakan OK 4,090 1,710 5,800
b. Instalasi Gawat Darurat Tindakan 11,247 24,647 35,894
- Konsultasi 3,022 8,841 11,863
- Tindakan 6,328 11,159 17,487
- Pemanfaatan fasilitas 1,897 4,647 6,544
c. Instalasi Rawat Jalan Tindakan 58,169 71,240 129,409
- Konsultasi 38,948 17,184 56,132
- Tindakan 16,458 46,522 62,980
d. Instalasi Peristi Tindakan 130,178 28,645 158,823
- Visite 17,276 5,238 22,514
- Konsultasi 1,275 261 1,536
- Tindakan 74,640 16,645 91,285
- Pemakaian alat 36,987 6,501 43,488
e. Instalasi Rawat Inap Tindakan 113,353 82,434 195,787
- Visite 30,735 21,400 52,135
- Konsultasi 3,036 2,060 5,096
- Tindakan 62,939 46,793 109,732
- Penggunaan alat 16,643 12,181 28,824
f. Instalasi ICU Tindakan 103,419 5,326 108,745
- Visite 6,905 348 7,253
- Konsultasi 1,706 184 1,890
- Tindakan Perawatan 94,808 4,794 99,602
- Tindakan Diagnostik - - -
g. Instalasi Rehabilitasi Medik Tindakan 11,638 6,756 18,394
- Karcis Pengunjung 6,920 3,680 10,600
Tindakan operatif pada Instalasi Bedah Sentral telah mencapai target

yang diharapkan (100,07% dibulatkan menjadi 100%). Sedangkan
tindakan non operatif hampir sebagian besar Instalasi sudah
mencapai target, dimana capaian paling tinggi adalah Instalasi Rawat
Inap (157%), Instalasi Rawat Jalan (126%), dan Instalasi Rehabilitasi
Medik (124%). Hanya tindakan non operatif di Instalasi ICU yang
belum mencapai target (93%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja

Tahun 2020
a. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun
2021 Terhadap Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun
2020
TABEL 3.7
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERJANJIAN
KINERJA) TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2020
Realisasi Realisasi %
NO. Sasaran Strategis IKU
Tahun 2021 Tahun 2020 Peningkatan
1 Terpenuhinya SDM yang 1 Persentase SDM Kesehatan yang memiliki 83,1% - -

kompeten kompetensi sesuai dengan kebutuhan
pelayanan
2 Terpenuhinya SIMRS 2 Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi 3 - -

terintegrasi
3 Terpenuhinya Sarana 3 Prosentase Ketersediaan Alat Medik Baru 96% - -
Prasarana dan Alat (SPA) Sesuai Kebutuhan Pelayanan
sesuai kebutuhan pelayanan
4 Terwujudnya budaya kerja 4 Prosentase Ketersediaan catatan aktivitas kerja 97% - -
dengan berlandaskan adaptasi pegawai
kebiasaan baru
5 Terselenggaranya layanan 5 Prosentase keberhasilan penanganan kasus 88,6% - -
subspesialisasi ibu dan anak severity level 3
6 Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal 89,81% - -
7 Prosentase keberhasilan penanganan intervensi 100% - -

kardiologi
8 Prosentase keberhasilan diagnostik 98,15% - -

sitogenetika prenatal yang dilakukan
9 Prosentase keberhasilan diagnostik 100% - -

sitogenetika pasien bayi/anak dengan kelainan
bawaan (post-natal )
10 Keberhasilan pembelahan sel pada tahap 98,60% - -

embrio
11 Keberhasilan treatment cycle pada pasien 100% - -

yang mengikuti program bayi tabung

Realisasi Realisasi
NO. Sasaran Strategis IKU % Peningkatan
Terselenggarannya layanan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan

6 12 100% - -
PINERE pandemi Covid 19
Terwujudnya tata kelola klinis Prosentase kepatuhan terhadap Clinical

7 13 93,4% 70,60% 24,4%
sesuai best practice Pathway (CP)
Terselenggaranya pengampuan
8 jejaring rumah sakit dan rujukan 14 Jumlah RS jejaring yang diampu 8 - -
nasional
Terlaksananya Sistem Rujukan
15 67,68% - -
Terselenggaranya pendidikan,
Jumlah institusi pendidikan yang
9 pelatihan, dan penelitian dalam 16 11 - -
bekerjasama
Pertumbuhan penelitian yang

17 mendukung program prioritas dalam 263% - -
Prosentase pelaksanaan pelatihan

18 100,0% - -
sesuai perencanaan
Terwujudnya tata kelola
10 manajemen sesuai Good 19 Pembangunan WBK dan WBBM 85,66 82,13 4,1%
Governance
Persentase Pengawasan dan
20 Pengendalian Internal yang efektif dan 92% - -
efisien
Terwujudnya kepuasan
Kecepatan Respon terhadap Komplain
11 pemangku kepentingan internal 21 100% 100% 0%
(KRK)
dan eksternal
Terwujudnya peningkatan
12 22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 2,22% -7,81% 2,22%
pendapatan
Rasio pendapatan BLU terhadap biaya

13 Terwujudnya efisiensi biaya 23 87,29% 83,10% 4,8%
operasional (POBO)
Pada tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar perjanjian Kinerja (IKU)
tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (IKU)
tahun 2020. IKU pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 masih mengacu
pada RSB yang lama (RSB 2015 - 2019), karena pada awal tahun 2020,
RSB 2020 – 2024 belum selesai. Sedangkan IKU pada Perjanjian
Kinerja tahun 2021 sudah mengacu pada RSB tahun 2020-2024 revisi
kedua bulan April 2021.

Untuk beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang sama, hasil

perbandingannya adalah sebagai berikut :
1. Prosentase Kepatuhan Clinical Pathway (CP) meningkat 24,4%
dibandingkan tahun lalu
2. Pembangunan WBK dan WBBM meningkat 4,1% dibandingkan
tahun lalu
3. Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) mencapai target sama
dengan tahun lalu.
4. Tingkat pertumbuhan pendapatan naik mencapai 2,22% dari tahun
sebelumnya yang berada pada -7,81%
5. Rasio pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional (POBO)
meningkat 4,8% dibandingkan tahun lalu
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Tahun 2021 dengan

Realisasi Kinerja Pelayanan Tahun 2020.
Realisasi capaian kinerja pelayanan pada tahun 2021 dibandingkan

dengan realisasi kinerja pelayanan pada tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
1) Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan
Penjamin
TABEL 3.8
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
MENURUT JENIS PEMBIAYAAN PENJAMIN
TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020
CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN TAHUN 2020
% CAPAIAN % CAPAIAN KENAIKAN/
PELAYANAN TARGET 2021 TARGET 2020 %
CAPAIAN TERHADAP PROPORSI BPJS CAPAIAN TERHADAP PROPORSI BPJS PENURUNAN
TARGET 2021 NON BPJS TARGET 2020 NON BPJS
RAWAT JALAN
Pengunjung
Total 107.625 103.980 97% 140.186 93.810 67% 10.170 11%
BPJS 39.309 42.240 107% 41% 45.241 35.141 78% 37% 7.099 20%
Non BPJS 68.316 61.740 90% 59% 94.945 58.669 62% 63% 3.071 5%
RAWAT INAP
Hari Perawatan
Total 56.035 48.712 87% 65.618 50.257 77% (1.545) -3%
BPJS 39.326 35.935 91% 74% 40.293 34.929 87% 70% 1.006 3%
Non BPJS 16.709 12.777 76% 26% 25.325 15.328 61% 30% (2.551) -17%

Berdasarkan data diatas capaian kinerja pelayanan Rawat Jalan tahun

2021 mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan tahun lalu,
dimana proporsi paling besar meningkat pada pasien BPJS (20%).
Sedangkan untuk capaian kinerja pelayanan Rawat Inap, mengalami
penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun lalu, dimana proporsi
penurunan paling besar ada pada pasien Non BPJS sebesar (-17%).
2) Kinerja Pelayanan Rawat Jalan
TABEL 3.9
PERBANDINGAN KINERJA PELAYANAN RAWAT JALAN
REALISASI TH.2021 REALISASI TH.2020

TARGET RKT TINGKAT TARGET TINGKAT KENAIKAN/
NO URAIAN SATUAN %
2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN RKT 2020 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN PENURUNAN
KINERJA KINERJA
I PELAYANAN RAWAT JALAN
Pengunjung (Pendaftaran) Pengunjung 107.625 42.240 61.740 103.980 97% 140.186 35.141 58.599 93.740 67% 10.240 11%
REGULER Pengunjung 50.619 36.216 19.543 55.759 110% 74.796 31.238 19.871 51.109 68% 4.650 9%
OBGYN Pengunjung 2.328 2.919 974 3.893 167% 6.186 1.700 2.206 3.906 63% (13) 0%
ANAK Pengunjung 29.937 23.818 4.624 28.442 95% 37.406 21.109 6.545 27.654 74% 788 3%
BEDAH Pengunjung 8.261 7.480 4.531 12.011 145% 9.552 3.867 2.137 6.004 63% 6.007 100%
SPESIALIS LAIN Pengunjung 5.341 721 6.097 6.818 128% 13.859 3.596 6.162 9.758 70% (2.940) -30%
GIGI Pengunjung 4.751 1.278 3.317 4.595 97% 7.793 966 2.821 3.787 49% 808 21%
EKSEKUTIF Pengunjung 34.948 - 23.737 23.737 68% 40.847 - 26.520 26.520 65% (2.783) -10%
OBGYN Pengunjung 11.681 - 10.445 10.445 89% 16.366 - 11.342 11.342 69% (897) -8%
ANAK Pengunjung 14.741 - 11.403 11.403 77% 19.903 - 13.263 13.263 67% (1.860) -14%
BEDAH Pengunjung 3.380 - 638 638 19% 587 - 354 354 60% 284 80%
SPESIALIS LAIN Pengunjung 3.845 - 740 740 19% 2.674 - 1.004 1.004 38% (264) -26%
GIGI 1.301 - 511 511 39% 1.317 - 557 557 42% (46) -8%
TERPADU Pengunjung 6.496 2.233 6.848 9.081 140% 2.754 - 2.034 2.034 74% 7.047 346%
- Instalasi Gawat Darurat Pengunjung 15.563 3.791 11.612 15.403 99% 21.789 3.903 10.174 14.077 65% 1.326 9%
Pada tabel diatas, peningkatan terbesar ada pada Klinik Terpadu

sebesar 346%, selanjutnya adalah Klinik Reguler (9%) dan Gawat
Darurat (9%). Sedangkan Klinik Eksekutif mengalami penurunan
sebesar 10%.

3) Kinerja Pelayanan Rawat Inap
TABEL 3.10
PERBANDINGAN KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP
REALISASI TH. 2021 REALISASI TH. 2020

TARGET TINGKAT TARGET TINGKAT KENAIKAN/
NO URAIAN SATUAN %
RKT 2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN RKT 2020 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN PENURUNAN
KINERJA KINERJA
II PELAYANAN RAWAT INAP
Hari Perawatan (Akomodasi) Hari Perawatan 56.035 35.935 12.777 48.712 87% 65.618 34.929 15.328 50.257 77% (1.545) -2%
a. Rawat Inap Level I (Instalasi Rawat Inap & Inst. Peristi) Hari Perawatan 37.443 21.198 10.044 31.242 83% 45.630 21.410 11.596 33.006 72% (1.764) -4%
b. Rawat Inap Level II Hari Perawatan 9.514 7.045 1.755 8.800 92% 9.941 6.841 2.139 8.980 90% (180) -2%
c. Rawat Inap Level III Hari Perawatan 8.127 7.579 559 8.138 100% 8.377 6.507 933 7.440 89% 698 8%
d. VK (Kamar Bersalin) Level I Hari Perawatan 951 113 419 532 56% 1.670 171 660 831 50% (299) -18%
Pada tabel diatas terlihat bahwa Akomodasi sebagian besar mengalami

penurunan dibandingkan tahun lalu, dimana penurunan paling besar
berada pada Ruang VK (Kamar Bersalin) Level I sebesar 18%.
Sedangkan satu-satunya Akomodasi yang meningkat adalah Ruang
Rawat Inap Level III sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya.
4) Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
TABEL 3.11
PERBANDINGAN KINERJA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
TINGKAT
REALISASI TH 2021 REALISASI TH 2020
TARGET CAPAIAN
NO URAIAN SATUAN NAIK/TURUN %
RKT 2021
BPJS NON BPJS ∑ RKT 2021 BPJS NON BPJS ∑
III PENUNJANG MEDIK

a. Layanan Laboratorium Paket Pemeriksaan 191,486 110,927 105,181 216,108 113% 100,809 74,126 174,935 41,173 24%
b. Layanan Radiologi Pemeriksaan 11,792 7,092 4,756 11,848 100% 6,104 4,287 10,391 1,457 14%
c. Layanan Farmasi Item R/ 761,873 491,415 389,616 881,031 116% 471,450 243,983 715,433 165,598 23%

Untuk pelayanan penunjang, terlihat bahwa layanan yang paling tinggi

tingkat capaiannya dibanding tahun lalu adalah Layanan Laboratorium
(24%) dan Layanan Farmasi (23%).
5) Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif
TABEL 3.12
PERBANDINGAN KINERJA TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF
REALISASI TAHUN 2021 REALISASI TAHUN 2020

TARGET RKT TINGKAT TARGET RKT TINGKAT KENAIKAN/
NO URAIAN SATUAN %
TH. 2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN 2020 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN PENURUNAN
KINERJA KINERJA
IV TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF
a. Instalasi Bedah Sentral Tindakan 5,796 4,090 1,710 5,800 100% 6,134 3,376 1,771 5,147 84% 653 11%
- Tindakan OK 5,796 4,090 1,710 5,800 100% 6,134 3,376 1,771 5,147 84% 653 11%
b. Instalasi Gawat Darurat Tindakan 34,808 11,247 24,647 35,894 103% 44,579 14,528 17,006 31,534 71% 4,360 10%
- Konsultasi 12,185 3,022 8,841 11,863 97% 16,881 3,104 7,906 11,010 65% 853 5%
- Tindakan 17,560 6,328 11,159 17,487 100% 22,926 8,403 7,444 15,847 69% 1,640 7%
- Pemanfaatan fasilitas 5,063 1,897 4,647 6,544 129% 4,772 3,021 1,656 4,677 98% 1,867 39%
c. Instalasi Rawat Jalan Tindakan 103,050 58,169 71,240 129,409 126% 349,255 40,778 80,242 121,020 35% 8,389 2%
- Konsultasi 57,786 38,948 17,184 56,132 97% 237,965 23,050 22,064 45,114 19% 11,018 5%
- Tindakan 45,264 16,458 46,522 62,980 139% 111,290 9,263 30,245 39,508 36% 23,472 21%
d. Instalasi Peristi Tindakan 153,804 130,178 28,645 158,823 103% 140,057 113,637 31,654 145,291 104% 13,532 10%
- Visite 24,178 17,276 5,238 22,514 93% 21,633 16,329 6,007 22,336 103% 178 1%
- Konsultasi 1,898 1,275 261 1,536 81% 2,273 1,277 413 1,690 74% (154) -7%
- Tindakan 85,651 74,640 16,645 91,285 107% 74,439 63,183 18,128 81,311 109% 9,974 13%
- Pemakaian alat 42,077 36,987 6,501 43,488 103% 41,712 32,848 7,106 39,954 96% 3,534 8%
e. Instalasi Rawat Inap Tindakan 123,810 112,118 82,434 195,787 158% 140,094 79,753 28,272 108,025 77% 87,762 63%
- Visite 36,700 30,735 21,400 52,135 142% 47,142 22,335 9,597 31,932 68% 20,203 43%
- Konsultasi 3,120 3,036 2,060 5,096 163% 3,159 2,076 563 2,639 84% 2,457 78%
- Tindakan 68,301 62,939 46,793 109,732 161% 71,883 45,230 15,085 60,315 84% 49,417 69%
- Penggunaan alat 15,689 16,643 12,181 28,824 184% 17,910 13,760 3,027 16,787 94% 12,037 67%
f. Instalasi ICU Tindakan 107,929 103,419 5,326 108,745 101% 104,798 46,776 6,650 53,426 51% 55,319 53%
- Visite 4,141 6,905 348 7,253 175% 4,871 3,852 517 4,369 90% 2,884 59%
- Konsultasi 1,352 1,706 184 1,890 140% 1,689 956 130 1,086 64% 804 48%
- Tindakan Perawatan 78,590 94,808 4,794 99,602 127% 98,238 46,283 6,003 52,286 53% 47,316 48%
g. Instalasi Rehabilitasi Medik Tindakan 14,838 11,638 6,756 18,394 124% 33,314 7,549 6,099 13,648 41% 4,746 14%
- Registrasi Pengunjung 8,941 6,920 3,680 10,600 119% 2,036 4,543 3,436 7,979 392% 2,621 129%

Tindakan operatif pada Instalasi Bedah Sentral pada tahun 2021

mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan dengan tahun
2020. Sedangkan untuk capaian tindakan non operatif diatas terlihat
bahwa capaian paling tinggi adalah Instalasi Rawat Inap (62%) dan
Instalasi ICU (44%).
3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

dengan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
TABEL 3.13
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021 DENGAN TARGET IKU TAHUN 2024
Target Realisasi
NO. Sasaran Strategis IKU % Capaian
Persentase SDM Kesehatan yang
1 memiliki kompetensi sesuai dengan 100% 83,1% 83%
Terpenuhinya SDM yang kompeten 1 kebutuhan pelayanan
2 3 Modul 3 100%
Terpenuhinya SIMRS terintegrasi 2 Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi
Terpenuhinya Sarana Prasarana dan
3 Alat (SPA) sesuai kebutuhan Prosentase Ketersediaan Alat Medik 100% 96% 96%
pelayanan 3 Baru Sesuai Kebutuhan Pelayanan
Terwujudnya budaya kerja dengan
4 berlandaskan adaptasi kebiasaan Prosentase Ketersediaan catatan 100% 97% 97%
baru 4 aktivitas kerja pegawai
Terselenggaranya layanan Prosentase keberhasilan penanganan

5 5 80% 88,6% 111%
subspesialisasi ibu dan anak kasus severity level 3
Prosentase keberhasilan layanan

6 74% 89,81% 121%
intervensi fetal
Prosentase keberhasilan penanganan

7 80% 100% 125%
intervensi kardiologi
Prosentase keberhasilan diagnostik

8 sitogenetika prenatal yang dilakukan 90% 98,15% 109%
Prosentase keberhasilan diagnostik

9 sitogenetika pasien bayi/anak dengan 95% 100% 105%
kelainan bawaan (post-natal )
Keberhasilan pembelahan sel pada

10 90% 98,60% 110%
tahap embrio
Keberhasilan treatment cycle pada
11 pasien yang mengikuti program bayi 95% 100% 105%
tabung
Kesiapsiagaan dalam penanggulangan
6 100% 100% 100%
Terselenggarannya layanan PINERE 12 pandemi Covid 19
Terwujudnya tata kelola klinis sesuai Prosentase kepatuhan terhadap Clinical
7 100% 93,4% 93,4%
best practice 13 Pathway (CP)
Terselenggaranya pengampuan
8 jejaring rumah sakit dan rujukan 8 Jejaring 8 100,0%
nasional 14 Jumlah RS jejaring yang diampu
Terlaksananya Sistem Rujukan
100% 67,68% 67,7%
15 Terintegrasi (SISRUTE)

Target
Realisasi %
Tahun 2021 Capaian
2024
Terselenggaranya pendidikan, 6 Institusi

Jumlah institusi pendidikan yang
9 pelatihan, dan penelitian dalam 16 Pendidika 11 183%
bekerjasama
bidang Kesehatan ibu dan anak n
Pertumbuhan penelitian yang

17 mendukung program prioritas dalam 10% 263% 2630%
Prosentase pelaksanaan pelatihan

18 100% 100,0% 100%
sesuai perencanaan
Terwujudnya tata kelola

10 manajemen sesuai Good 19 Pembangunan WBK dan WBBM 86 Nilai 85,66 99,6%
Governance
Persentase Pengawasan dan
20 Pengendalian Internal yang efektif 98% 92% 94%
dan efisien
Terwujudnya kepuasan
11
pemangku kepentingan internal Kecepatan Respon terhadap 100% 100% 100%
dan eksternal 21 Komplain (KRK)
12 Terwujudnya peningkatan 10% 2,22% 22,2%

pendapatan 22 Tingkat pertumbuhan pendapatan
13 Rasio pendapatan BLU terhadap 80% 87,29% 109%

Terwujudnya efisiensi biaya 23 biaya operasional (POBO)
Dari tabel diatas terlihat bahwa masih ada 34,8% (8 indikator kinerja utama
(IKU) yang masih perlu dikejar agar dapat mencapai target 100% atau lebih
pada tahun 2024.
4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kualitas Tahun 2021 dengan

Standar Nasional.
Indikator kinerja kualitas yang digunakan sebagai standar nasional adalah

menggunakan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit mengacu pada
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. PMK tersebut digunakan
sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam menjamin pelaksanaan
pelayanan kesehatan.
SPM merupakan panduan dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan

dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Berdasarkan PMK tersebut,
terdapat terdapat 21 jenis pelayanan yang minimal wajib disediakan oleh
rumah sakit. Hasil konsultasi dengan Bagian Perencanaan dan Informasi

Ditjen Pelayanan Kesehatan, Subdit Mutu dan Akrediatasi serta Subdit

Pelayanan Medik dan Keperawatan Kementrian Kesehatan diperoleh
informasi bahwa belum ada PMK yang terbaru dan disarankan tetap
menggunakan jenis pelayanan yang mengacu pada PMK tersebut namun
pernyataan indikator dapat direvisi disesuaikan dengan kondisi terkini dan
standar dapat dipertajam.
TABEL 3.14
PERBANDINGAN REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Capaian Terhadap
SPM Indikator Standar
2021 2020 Target
Kemampuan menangani life saving anak
1 100% 100% 100% Mencapai Target
dan dewasa
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan

2 yang bersertifikat yang masih berlaku 100% 100% 100% Mencapai Target
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat ≤ 5 menit terlayani

3 2,85 menit 3,85 menit Mencapai Target
darurat (Emergency Response Time I ) setelah pasien datang
Waktu tanggap operasi cito (Emergency

4 ≤ 120 menit 42 menit 66,92 menit Mencapai Target
Response Time II )
5 Kematian pasien di IGD 2,5‰ 1,19‰ 0,16‰ Mencapai Target
Tidak Mencapai
6 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 30 menit 49,5 menit 47,65 menit
Target
Pasien Rawat Jalan Tuberkulosis yang
ditangani dengan strategi DOTS
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB di Rawat Jalan
Kejadian pasien pulang atas permintaan
9 ≤ 5% 0.14% 0.2% Mencapai Target
sendiri
Pasien Rawat Inap Tuberkulosis yang
10 100% 100% - Mencapai Target
ditangani dengan strategi DOTS
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB di Rawat Inap
Kepatuhan waktu visite dokter
12 80% 91.23% 86.52% Mencapai Target
penanggung jawab pelayanan (DPJP)
Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko
Pasien Jatuh
Tidak Mencapai
14 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24% 2.57% 1.89%
Target
15 Post Operative Death Rate ≤ 2% 0.04% 0.049% Mencapai Target


2021 2020 Target
16 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari 30,5 jam 29,5 jam Mencapai Target
17 Angka Pembatalan Operasi ≤ 2% 1,6% 1,7% Mencapai Target
Kejadian kematian di meja operasi (Death

18 ≤ 1% 0% 0% Mencapai Target
On Table )
Tidak adanya kejadian operasi salah
orang/salah tindakan/salah sisi
Tidak adanya kejadian tertinggalnya
20 benda asing/lain pada tubuh pasien 100% 100% 100% Mencapai Target
setelah operasi
Komplikasi anestesi karena overdosis,
21 reaksi anestesi, dan salah penempatan ≤ 6% 0% 6% Mencapai Target
endotracheal tube
22 Kemampuan menangani BBLSR <1500 gr ≥ 80% 87% - Mencapai Target
Kejadian kematian ibu saat persalinan

karena Pendarahan
24 ≤ 0,2% 0% 0% Mencapai Target
karena Sepsis
karena Eklampsia dan Pre-Eklampsia
Rata-rata pasien yang kembali ke
26 perawatan intensif dengan kasus yang ≤ 3% 0,13% 0,35% Mencapai Target
sama < 72 jam
27 Waktu tunggu pelayanan Radiologi ≤ 90 menit 82,5 menit 78,31 menit Mencapai Target
Persentase keberhasilan radiografi yang

28 ≥ 98% 76,55% - Mencapai Target
dihasilkan sesuai standar
29 Waktu tunggu hasil radiologi konvensional ≤ 3jam 78,4 menit - Mencapai Target
30 Waktu tunggu Pelayanan Laboratorium ≤20 menit 11,92 menit 78,31 menit Mencapai Target
Turn Around Time (TAT) pemeriksaan

31 Darah Rutin dan C Reactive Protein ≤100 menit 76,55 menit - Mencapai Target
(CRP)
Persentase Keberhasilan Pemeriksaan
32 ≥ 99% 100% - Mencapai Target
Laboratorium
Kebutuhan darah bagi setiap Pelayanan
33 100% terpenuhi 100% - Mencapai Target
Transfusi
34 Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01% 0,001% - Mencapai Target


2021 2020 Target
Kejadian Drop Out pasien terhadap
35 pelayanan rehabilitasi medik yang ≤ 25% 7% 0 Mencapai Target
direncanakan
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan
rehabilitasi medik
37 Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 15 menit 14 menit 22 menit Mencapai Target
Tidak Mencapai
38 Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 45 menit 52 menit 1 jam 8 menit
Target
Tidak adanya kejadian kesalahan Tidak Mencapai
39 100% 99,98% 95,0%
pemberian obat Target
Kepatuhan penggunaan formularium
40 ≥80% 96,67% 98% Mencapai Target
nasional (Fornas)
Ketepatan waktu pemberian makanan Tidak Mencapai
41 100% 99,70% 100%
kepada pasien Target
Sisa makanan yang tidak termakan oleh
42 ≤ 20% 3,9% 0,50% Mencapai Target
pasien
Tidak adanya kejadian kesalahan
pemberian diet pasien rawat inap
Pelayanan terhadap pasien JKN-PBI yang
44 datang ke RS sesuai standar pelayanan 100% 100% 100% Mencapai Target
rumah sakit
Waktu penyediaan dokumen rekam medik Tidak Mencapai
45 ≤ 10 menit 19 menit 15 menit
pelayanan rawat jalan Target
Waktu penyediaan dokumen rekam medik Tidak Mencapai
46 ≤ 15 menit 28 menit 21 menit
rawat inap Target
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 Tidak Mencapai
47 100% 62% 62%
jam setelah selesai pelayanan Target
Kelengkapan Informed Concent setelah Tidak Mencapai
48 100% 32% 32%
mendapatkan informasi yang jelas Target
49 Buku mutu limbah cair BOD BOD < 30 mg/L BOD 9 mg/L 6 mg/l Mencapai Target
50 Buku mutu limbah cair COD COD < 80 mg/L COD 41 mg/L 25 mg/l Mencapai Target
51 Buku mutu limbah cair TSS TSS < 30mg/L TSS 17mg/L TSSA 14 mg/l Mencapai Target
52 Buku mutu limbah cair PH PH 6-9 PH 8 PH 7 Mencapai Target
Pengelolaan limbah B3 medis sesuai

dengan aturan
54 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100% 100% Mencapai Target
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan

pangkat
Tidak Mencapai
56 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100% 88.38% 100,00%
Target
Rata-rata jam pelatihan karyawan 20 jam
57 ≥80% 100% 1 Mencapai Target
pertahun


2021 2020 Target
Ketepatan waktu pemberian imbalan Tidak Mencapai

58 100% 78.30% 1
(insentif) sesuai kesepakatan waktu Target
Rasio pendapatan BLU terhadap biaya

59 77% 87,17% 1 Mencapai Target
operasional (POBO)
Kecepatan waktu pemberian informasi

60 ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam Mencapai Target
tentang tagihan pasien rawat inap
Tidak Mencapai
61 Kepuasan Pelanggan ≥80% 78,30% -
Target
Waktu tanggap (response
62 time )memberikan pelayanan ambulans di ≤ 30 menit 20 menit 15 menit Mencapai Target
rumah sakit
Waktu tanggap (response time ) pelayanan
63 ≤ 2 jam 60 menit - Mencapai Target
pemulasaran jenazah
Waktu tanggap (respons time )

64 ≤15 menit 15 menit - Mencapai Target
mengindentifikasi keluhan fungsi alat
Kepatuhan terhadap jadwal pemantauan Tidak Mencapai

65 100% 98% -
dan pemeliharaan alat Target
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk

66 100% 0,26 ‰ 1 Mencapai Target
ruang rawat inap< 4 jam
67 Adanya anggota tim PPI yang terlatih ≥ 90% 0,39 ‰ 1 Mencapai Target
3,31 ‰
68 Tersedia APD di unit kerja ≥ 90% 1 Mencapai Target
Angka Ventilator-associated pneumonia ≤ 5.8 ‰ 0,47 ‰

69 - Mencapai Target
(VAP)
≤ 4,7 ‰
70 Angka Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0,39% 0,0‰ Mencapai Target
≤5‰
71 Angka Infeksi Aliran Darah Perifer (IADP) 3,8‰ - Mencapai Target
≤1‰
72 Angka Phlebitis 0,49‰ 0,47‰ Mencapai Target
≤ 1,5%
73 Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) 0,16% - Mencapai Target
Pada tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar capaian Standar

Pelayanan Minimal tahun 2021 sudah mencapai target, dimana yang belum
mencapai target sebanyak 18% (13 indikator) dari keseluruhan indikator
Standar Pelayanan Minimal yang ada.
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Alternatif Solusi

dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2021
Dalam pencapaian Indikator Kinerja Unit (IKU) tahun 2021 dan Kinerja
Pelayanan dilakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan
alternatif solusi dalam pencapaian Kinerja Tahun 2021.

Dimana analisis ini berfokus pada capaian yang tidak mencapai target dan
capaian yang melebihi target, dengan tingkat pencapaian tertinggi. Adapun
analisisnya adalah sebagai berikut :
1) Indikator Kinerja Unit (IKU) :
a) Presentase SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai

kebutuhan pelayanan
Capaian indikator ini hanya 83% dari target dikarenakan ada
beberapa kewenangan klinis yang belum lengkap, terutama bagi
Profesi Kelompok Tenaga Kesehatan Lain (KTKL). Kewenangan
klinis ini mencakup tenaga kesehatan yang belum dilakukan
kresensial ataupun re-kredensial dan beberapa Surat Tanda
Registrasi (STR) yang sudah habis dan belum diperpanjang.
Kendala ini terjadi karena selama pandemi Covid-19, proses dalam
melakukan kredensial/ re-kredensial mengalami hambatan dalam
prosesnya.
b) Prosentase Ketersediaan Alat Medik Baru sesuai Kebutuhan

Pelayanan
Capaian Indikator ini hanya 96% dari target, dikarenakan :
1) Beberapa item alat medik mengalami turun tayang di LKPP
sehingga tidak dapat terealisasi antara lain tensimeter, electronic
baby scale with infantometer, timbangan kursi roda, trolley
tindakan keperawatan, trolley injeksi dan timbangan berdiri.
2) Beberapa item alat medik tidak dapat terealisasi dikarenakan
waktu pelaksanaan yang tidak cukup antara lain kocher
Ochsner, set perawatan luka, tilting table, tablet crusher, thermo
gun, reactor, magyl suction dan magyl forceps.
3) Alat medik tidak dapat terealisasi karena tidak memiliki izin edar
yaitu tiang bubble CPAP

4) Alat medik tidak terealisasi karena harga penawaran melebihi

pagu yang sudah ditetapkan
c) Prosentase ketersediaan catatan aktivitas kinerja pegawai

Capaian indikator ini hanya 97% dari target, dikarenakan ada
beberapa pegawai yang belum membuat logbook, terutama bagi
tenaga Outsorcing. Sehingga kedepannya diperlukan pengawasan
dan sanksi bagi yang tidak membuat catatan aktivitas pegawai/
logbook.
d) Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP)

Capaian indikator ini hanya 93% dari target yang diharapkan
dikarenakan ada beberapa kendala yakni :
1) Masih adanya kasus clinical pathway (hiperbilirubine non
fisiologis) dengan N/A dikarenakan kasus yang ada tidak sesuai
inklusi.
2) Kasus CP hiperbilirubine non fisiologis, BBLR, dan diare akut
tanpa dehidrasi jumlahnya semakin berkurang, disebabkan
karena pasien yang datang kebanyakan tidak sesuai inklusi.
3) Kepatuhan yang berdasarkan parameter (pemakaian antibiotik,
LOS, dan pemeriksaan penunjang) prosentasenya sudah
mencapai ≥ 90%. Adapun yang masih dibawah 70% hal ini
disebabkan karena banyaknya varian.
Untuk tindak lanjut kedepannya akan dikaji kembali apakah CP
hiperbilirubine non fisiologis dan diare akut tanpa dehidrasi masih
dapat dipergunakan atau direvisi atau di buat CP baru.
e) Tingkat pertumbuhan pendapatan

Capaian tingkat pertumbuhan pendapatan tahun ini hanya 2,22%
dari target yang diharapkan dikarenakan pada saat masa pandemi
Covid-19 ini walaupun pertumbuhan Ekonomi Nasional sudah
bergerak naik, namun belum maksimal. Dibandingkan tahun lalu

yang capaian pertumbuhannya di minus 7,81%, tahun ini

pergerakannya trend-nya sudah positif, sehingga mampu mencapai
di angka 2,22%.
Upaya yang dilakukan RSAB Harapan Kita untuk meningkatkan
penerimaan yaitu dengan cara percepatan penagihan baik BPJS,
non BPJS maupun penerimaan tunai. Namun dengan tingginya
angka pandemi Covid-19, Pemerintah memberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan penurunan
jumlah pasien sehingga menyebabkan penurunan pendapatan
rumah sakit.
f) Jumlah RS jejaring yang diampu

Capaian jumlah jejaring yang diampu tahun ini mencapai 400% (8
jejaring) dari target (2 jejaring). Angka ini bisa dicapai, dikarenakan
RSAB Harapan Kita merupakan rumah sakit rujukan pendidikan
kesehatan ibu dan anak bagi rumah sakit lain yang diampu.
Pengampuan ini berdasarkan mandat dari Kementerian Kesehatan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dimana RSAB Harapan
Kita menjadi sister hospital bagi rumah sakit kecil (baik milik
pemerintah maupun swasta) yang secara kompetensi teknis masih
dianggap kurang dalam pelayanan ibu dan anak. Pengampuan ini
meliputi kegiatan yang bersifat kompetensi teknis maupun
manajerial.
g) Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama

Capaian Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama tahun ini
sangatlah tinggi yakni mencapai 367% (11 institusi pendidikan) dari
target (3 institusi pendidikan). Hal ini dikarenakan pada tahun ini
RSAB Harapan Kita mulai melakukan kerjasama baru dengan
institusi pendidikan kesehatan lain (adanya PKS dan MOU baru).
Tingginya minat institusi pendidikan yang melalukan kerjasama

dengan RSAB Harapan kita dilatarbelakangi tertundanya kegiatan

magang pada tahun 2020 pada saat awal pandemi Covid-19 dan
perbaikan sistem alur penerimaan kegiatan pendidikan dengan
memperhatikan tata cara penerimaan di era kenormalan baru.
h) Pertumbuhan penelitian yang mendukung program prioritas

dalam bidang kesehatan ibu dan anak
Pertumbuhan penelitian tahun ini mencapai 239% dari target,
dikarenakan jumlah penelitian yang meningkat. Peningkatan ini
terjadi karena banyaknya tenaga kesehatan RSAB Harapan Kita
yang sedang melakukan pendidikan pada tahun ini. Selain itu juga
adanya dorongan dari berbagai pihak untuk melakukan penelitian
pada bidang kesehatan ibu dan anak.
2) Kinerja Pelayanan
a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap

Capaian kinerja pelayanan baik rawat jalan dan rawat inap ini sangat
dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 dimana RSAB Harapan
Kita mulai merawat pasien Covid-19 sejak tanggal 21 Maret 2020.
Karena pandemi Covid-19, rawat jalan khususnya melakukan
pembatasan pelayanan dengan memberlakukan telekonsultasi untuk
beberapa poliklinik tertentu. Poliklinik yang bersifat elektif (seperti
poliklinik bedah dan gigi) juga dilakukan pembatasan di saat lonjakan
kasus Covid-19 di Jakarta meningkat. Dengan pembatasan ini
mempengaruhi jumlah pengunjung pada layanan poliklinik yang
selanjutnya berdampak pada penurunan jumlah pasien yang dirawat.
Pada bulan Juni pembatasan mulai dilonggarkan dan ada
peningkatan layanan namun tidak cukup signifikan meningkatkan
volume layanan secara keseluruhan. Jumlah pengunjung rawat jalan
non BPJS masih tetap lebih tinggi dari pasien BPJS seperti tahun
sebelumnya. Selain itu, beberapa jumlah tenaga kesehatan

mengalami isolasi mandiri karena tertular Covid-19 sehingga hal itu

juga menyebabkan pelayanan poliklinik menjadi buka-tutup.
Peningkatan jumlah kasus pandemi Covid-19 di Indonesia (terutama

Jakarta) masih terus meningkat hingga penghujung Desember tahun
2021, dengan adanya program Pembatasan Sosial Skala Besar
(PSBB) yang terus diperpanjang juga memberikan dampak tersendiri
dalam menurunnya kunjungan rawat jalan.
Untuk pelayanan Rawat Inap, terjadi penurunan akomodasi,

terutama pada ruang perawatan level I, tetapi terjadi peningkatan
pada ruang perawatan level III, dimana kebutuhan pada masa
pandemi Covid-19 ini meningkat terutama pada bulan Juni-Juli
dimana kenaikan kasus melonjak drastis karena varian Delta.
Untuk peningkatan pelayanan Rawat Jalan saat pandemi Covid-19

dilakukan upaya yaitu :
a) Persiapan layanan PINERE Terpadu dalam 1 gedung layanan,
sehingga dapat melokalisir infeksi dan mempermudah layanan
pasien PINERE.
b) Tetap mengoptimalkan mutu layanan safety hospital sehingga
pasien dan pengunjung merasa aman dan nyaman.
c) Optimalisasi layanan SISRUTE sehingga layanan pasien dapat
terkoordinir dan cepat tertangani.
d) Monitoring dan evaluasi secara kontinual alur layanan rawat jalan
serta transfer pasien internal dan eksternal.
e) Optimalisasi layanan telekonsultasi dan call center.
f) Optimalisasi layanan pendaftaran online dan edukasi kepada
masyarakat agar menggunakan layanan pendaftaran online.
g) Optimalisasi layanan di ruang boarding sehingga alur transfer
pasien berjalan optimal.
h) Monitoring dan evaluasi capaian layanan rawat jalan.
i) Optimalisasi Manajer Pelayanan Pasien (MPP) rawat jalan.

j) Pembahasan secara terintegratif, baik melalui whatsapp group

maupun zoom meeting terkait kendala-kendala di pelayanan
rawat jalan.
Untuk peningkatan pelayanan Rawat Inap saat pandemi Covid-19

dilakukan upaya yaitu:
a) Membuat sistem pelayanan optimal dengan membuat kebijakan
sesuai dengan kaidah pencegahan penularan penyakit sehingga
terwujud layanan kesehatan Safe Hospital. misalnya : penapisan
pasien masuk, meniadakan jam kunjungan, penggunaan APD
yang sesuai zonasi untuk seluruh tenaga kesehatan dan seluruh
profesional pemberi asuhan dan seluruh pegawai yang bekerja di
RSAB Harapan Kita.
b) Menetapkan protokol kesehatan kepada seluruh pengunjung dan
pegawai di lingkungan RSAB Harapan Kita.
c) Melakukan upaya tindakan penapisan ketat yang diperlukan pada
setiap layanan kesehatan yang diberikan sesuai Pedoman dan
SPO yang berlaku sehingga pasien mendapatkan layanan yang
optimal.
d) Melakukan upaya tindakan penapisan berkala terhadap tenaga
kesehatan sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan dan
penyebaran Covid-19 di RSAB Harapan Kita.
b. Pelayanan Penunjang
Secara keseluruhan pelayanan penunjang mencapai target, dimana
terjadi peningkatan volume pemeriksaan (Laboratorium dan
Radiologi) ataupun jumlah item resep (Farmasi).
Untuk pelayanan laboratorium pencapaian ini disebabkan adanya
peningkatan volume tes pemeriksaan laboratorium, terutama terkait
skrining dan diagnostik pemeriksaan Covid-19. Selain itu, adanya
peningkatan pemeriksaan yang berhubungan dengan diagnosis

SARS COV 2 seperti antigen, antibody dan PCR serta pemeriksaan

hematologi.
Sedangkan untuk pelayanan Radiologi dan farmasi peningkatan

capaian ini terjadi karena peningkatan kunjungan pasien rawat jalan
dan rawat inap secara keseluruhan ke RSAB akibat pandemi Covid-
19 yang sudah mulai menurun. Untuk layanan farmasi peningkatan
ini juga didorong adanya penggunaan elektronik resep bagi semua
dokter di RSAB sehingga semua resep akan masuk dan dilayani di
Instalasi Farmasi dan juga peningkatan resep penjualan umum/
bebas untuk suplemen dan APD bagi penunggu pasien.
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksud pada laporan ini merupakan sumber daya
energi sistem utilitas, SDM, dan anggaran. RSAB Harapan Kita sebagai
salah satu UPT vertikal pelayanan publik di bidang kesehatan ikut serta
dalam program efisiensi energi, maka harus berupaya semaksimal mungkin
untuk mencari alternatif-alternatif dalam efisiensi energi.
1) Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

a. Pemenuhan tenaga melalui mutasi internal dengan melakukan
peningkatan peringkat jabatan dan pengayaan tugas berdampak
pada percepatan pemenuhan tenaga dari 30 hari menjadi 7 hari,
tanpa biaya rekrutmen.
b. Penambahan tenaga karena dampak ikutan rekrutmen CPNS
berdampak pada penambahan biaya pegawai yang pada triwulan IV
belum dapat dihitung karena pegawai ini mulai aktif di RSAB
Harapan Kita awal tahun 2021.

2) Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

1) Pagu alokasi pada tahun 2021 untuk Rupiah Murni sebesar
Rp.72.985.318.000,- dan realisasi penyerapan sebesar
Rp.70.887.902.947,- (96,93%). Terdapat efisiensi sebesar 6,89%
dibandingkan dengan tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp.
117.918.689.000,-
2) Alokasi belanja daya dan jasa (listrik, telepon, air) dari DIPA BLU
dan RM Rp.11.445.931.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
11.258.425.900,- atau 98,36 %. Terdapat efisiensi sebesar 3,97%
bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dengan pagu alokasi
sebesar Rp. 11.033.761.000,-.
3) Pagu alokasi anggaran tahun 2021 untuk BLU sebesar
Rp.328.838.279.000,- realisasi penyerapan sebesar
Rp.296.908.375.053,- atau dengan tingkat serapan sebesar 90,29%.
3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

a. Penggunaan sumber daya listrik
Pemakaian sumber daya listrik tidak dapat dihindarkan lagi dalam
operasional rumah sakit. Namun demikian bukan berarti pemakaian
listrik secara bebas dan tidak terkontrol. Dalam hal pemakaian
energi listrik kita harus bijak dalam arti bukan berdasarkan
keinginan akan tetapi berdasarkan kebutuhan pelayanan yang lebih
diutamakan. Pemakaian listrik dari tahun ke tahun harus hemat, ini
sebagai program pemerintah tentang efisiensi energi atau efisiensi
sumber daya (air, listrik dll). RSAB Harapan Kita sebagai salah satu
unit vertikal pelayanan publik dibidang kesehatan turut berperan
dalam program pemerintah yaitu efisiensi energi, maka harus
berupaya semaksimal mungkin untuk mencari alternatif-alternatif
dalam progam efisiensi energi. Selanjutnya kami tampilkan data
penggunaan listrik tahun 2021 dan tahun 2020 sebagai berikut:

TABEL 3.15
PENGGUNAAN LISTRIK RSAB HARAPAN KITA
PEMAKAIAN LISTRIK % PERBANDINGAN

PERBANDINGAN
NO BULAN Target 2021 2020 TARGET 2021
PERBANDINGAN 2020
KWH KWH Rp KWH Rp KWH KWH (%) Rp (%)

1 Januari 890.694 823.520 Rp 847.614.940 848.280 Rp 874.269.390 -8% -3% -3%
2 Februari 867.510 841.720 Rp 865.998.760 826.200 Rp 851.719.590 -3% 2% 2%
3 Maret 804.678 768.240 Rp 790.399.600 766.360 Rp 790.777.800 -5% 0% 0%
4 April 852.180 875.160 Rp 900.511.420 811.600 Rp 836.450.700 3% 8% 8%
5 Mei - 886.480 Rp 911.728.990 Rp 105.875.400 N/A N/A N/A
6 Juni 683.508 774.280 Rp 945.295.260 650.960 Rp 671.053.650 13% 19% 41%
7 Juli 863.730 907.960 Rp 934.718.320 822.600 Rp 1.572.811.305 5% 10% -41%
8 Agustus 892.122 916.808 Rp 943.776.460 849.640 Rp 874.345.830 3% 8% 8%
9 September 885.864 919.440 Rp 946.681.180 843.680 Rp 868.593.720 4% 9% 9%
10 Oktober 889.602 934.720 Rp 961.223.890 847.240 Rp 870.332.730 5% 10% 10%
11 November 900.396 923.640 Rp 949.929.880 857.520 Rp 880.919.670 3% 8% 8%
12 Desember 861.798 873.080 Rp 897.683.140 820.760 Rp 843.464.070 1% 6% 6%
JUMLAH 9.392.082 10.445.048 Rp 10.895.561.840 8.944.840 Rp 10.040.613.855 -10% 17% 8%
RATA-RATA 870.421 813.167
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan ada kenaikan

pemakaian listrik sebesar 17% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan
listrik terjadi dikarenakan pada bulan Juli sampai dengan November
tahun 2021 dengan adanya renovasi gedung IGD Pelayanan
Terpadu.
b. Penggunaan Sumber Daya LPG

Gas LPG peruntukan utama adalah untuk memasak makanan
pasien sehingga ketersediaanya harus kontinu, meskipun demikian
upaya efisiensi penggunaan bahan bakar LPG merupakan prioritas
yang dilaksanakan. Berikut tabel penggunaan LPG Tahun 2021 dan
Tahun 2020.

TABEL 3.16
PENGGUNAAN LPG RSAB HARAPAN KITA
PEMAKAIAN % PERBANDINGAN
PERBANDINGAN
NO BULAN TARGET 2021 2020 TARGET 2021
PERBANDINGAN 2020
KG RP KG RP Rp KG (%) Rp (%)
1 Januari 1.955 1.932 Rp 24.190.364 1.700 Rp 24.472.412 -1% 14% -1%
2 Februari 1.798 1.681 Rp 22.694.175 1.564 Rp 19.274.451 -7% 7% 18%
3 Maret 2.013 1.700 Rp 22.951.890 1.750 Rp 21.564.436 -16% -3% 6%
4 April 1.360 1.414 Rp 19.087.785 1.183 Rp 14.579.489 4% 20% 31%
5 Mei 1.776 1.641 Rp 22.148.235 1.544 Rp 19.035.716 -8% 6% 16%
6 Juni 1.595 1.564 Rp 21.117.915 1.387 Rp 17.090.461 -2% 13% 24%
7 Juli 1.778 1.681 Rp 22.694.175 1.546 Rp 19.053.834 -5% 9% 19%
8 Agustus 1.735 1.796 Rp 24.243.975 1.509 Rp 18.593.125 4% 19% 30%
9 September 2.028 1.659 Rp 22.395.825 1.763 Rp 21.732.426 -18% -6% 3%
10 Oktober 1.501 1.659 Rp 22.803.498 1.305 Rp 16.082.523 11% 27% 42%
11 November 1.746 1.613 Rp 27.489.871 1.518 Rp 18.708.611 -8% 6% 47%
12 Desember 1.877 1.000 Rp 17.039.000 1.632 Rp 20.114.277 -47% -39% -15%
JUMLAH 21.161 19.340 Rp 268.856.707 Rp 18.401 230.301.761 9% 5% 14%
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan penggunaan LPG

mengalami kenaikan. Penggunaan LPG diperlukan sebagai bahan
bakar untuk kegiatan di dapur besar dikarenakan adanya kenaikan
jumlah pasien disebabkan karena pandemi bencana non alam Covid-19
dan adanya KSO kerjasama diawal tahun 2021 dengan RS Jantung
Harapan Kita sampai dengan November 2021 dan terjadi kebocoran
pada tangki I dan Tangki II serta kebocoran pada Instalasi Pipa LPG
ditahun 2021.
c. Penggunaan Sumber Daya Solar

Penggunaan bahan bakar solar sangat diperlukan sebagai bahan bakar
untuk produksi steam dan pembangkit listrik cadangan di rumah sakit,
ketersediaanya harus kontinu, meskipun demikian upaya efisiensi
penggunaan bahan bakar solar merupakan prioritas yang harus
dilaksanakan. Berikut tabel perbandingan penggunaan solar tahun 2021
dibandingkan dengan penggunaan solar tahun 2020, sebagai berikut.

TABEL 3.17
PENGGUNAAN SOLAR RSAB HARAPAN KITA
PEMAKAIAN % PERBANDINGAN
PERBANDING
NO BULAN TARGET 2021 2020 AN TARGET PERBANDINGAN 2020
2021
Liter Rp Liter Rp Rp Liter (%) Rp (%)

1 Januari 17.325 20.500 Rp 151.655.000 16.500 Rp 200.172.500 18% 24% -24%
2 Februari 18.375 18.000 Rp 145.380.000 17.500 Rp 174.750.000 -2% 3% -17%
3 Maret 23.310 16.000 Rp 151.944.000 22.200 Rp 193.873.700 -31% -28% -22%
4 April 19.740 18.500 Rp 182.072.500 18.800 Rp 152.011.800 -6% -2% 20%
5 Mei 17.325 19.500 Rp 200.075.100 16.500 Rp 128.815.500 13% 18% 55%
6 Juni 16.275 21.500 Rp 209.415.800 15.500 Rp 121.008.500 32% 39% 73%
7 Juli 17.325 20.000 Rp 218.207.000 16.500 Rp 119.253.600 15% 21% 83%
8 Agustus 17.325 20.500 Rp 227.140.000 16.500 Rp 107.888.170 18% 24% 111%
9 September 17.325 22.500 Rp 254.649.000 16.500 Rp 120.826.110 30% 36% 111%
10 Oktober 21.000 22.500 Rp 257.183.000 20.000 Rp 151.564.600 7% 13% 70%
11 November 18.375 25.200 Rp 299.335.400 17.500 Rp 128.799.000 37% 44% 132%
12 Desember 19.950 20.800 276.161.600 19.000 Rp 143.247.500 4% 9% 93%
JUMLAH 223.650 245.500 Rp 2.573.218.400 213.000 Rp 1.742.210.980 -9% 13% 32%
Dari tabel diatas, penggunaan solar tahun 2021 mengalami kenaikan

sebesar 13 % dibandingkan tahun 2020. Solar digunakan untuk genset
dan boiler. Konsumsi genset dan solar ideal selama setahun sebanyak
245.000 liter, dengan rincian:
1) Terdapat satu unit genset dengan kapasitas 1.500 KVA
Pemanasan dilakukan selama 30 menit setiap minggu.
2) Boiler
Menggunakan boiler kapasitas 2 ton dan boiler kapasitas 5 ton
selama 365 hari
3) Perbaikan panel MDP dengan sebagai Back Up Listrik
menggunakan Genset dalam peralihan Listrik dari trafo ke panel
lama dan migrasi ke panel baru
4) Adanya kenaikan pemakaian solar pada pada tahun 2021
diakibatkan adanya Kebocoran Pipa Steam, Steam strainer di IS 4
dan Pipa Gizi

d. Penggunaan Sumber Daya Air

Penggunaan air sangat diperlukan sebagai bahan operasional utama
untuk kegiatan pelayanan kesehatan di RSAB Harapan Kita,
sehingga ketersediaan harus tetap terjaga. Meskipun air adalah
sangat dibutuhkan tetapi dalam penggunaannya tetap secara efisien
perlu dilakukan kajian/analisis data pemakaian air setiap triwulan
serta mencari upaya-upaya yang mungkin dapat menuju
kepemakaian air secara efisien. Berikut tabel perbandingan
penggunaan air tahun 2021 dengan tahun 2020.
TABEL 3.18
PENGGUNAAN AIR RSAB HARAPAN KITA
TARGET 2021 2020 % PERBANDINGAN
NO BULAN PERBANDINGA
( M3) ( M3) (Rp) ( M3) (Rp) N TARGET 2021
PERBANDINGAN 2020
1 Januari 20.308 12.739 20.128.721 17.659 27.873.721 Rp M3(%) Rp (%)

2 Februari 18.241 10.712 16.936.196 15.862 25.043.446 -41% -32% -32%
3 Maret 17.794 11.328 17.906.396 15.473 24.430.771 -36% -27% -27%
4 April 19.295 10.682 16.888.946 16.778 26.486.146 -45% -36% -36%
5 Mei 11.480 13.391 21.155.621 9.983 15.784.021 17% 34% 34%
6 Juni 11.851 11.874 18.764.010 10.305 16.291.171 0% 15% 15%
7 Juli 12.949 14.001 22.114.035 11.260 17.795.296 8% 24% 24%
8 Agustus 14.052 12.462 19.690.110 12.219 19.305.721 -11% 2% 2%
9 September 12.636 12.169 19.228.635 10.988 17.366.896 -4% 11% 11%
10 Oktober 13.197 11.416 18.042.660 11.476 18.135.496 -13% -1% -1%
11 Nopember 11.486 10.456 16.530.660 9.988 15.791.896 -9% 5% 5%
12 Desember 12.440 11.347 17.933.985 10.817 17.097.571 -9% 5% 5%
JUMLAH 175.729 142.577 Rp 225.319.975 152.808 241.402.152 -23% 7% -7%
Penggunaan air pada tahun 2020 lebih tinggi 23% dibandingkan

dengan penggunaan di tahun 2021. Penyebab turunnya penggunaan
air hal ini disebabkan turunnya jumlah pelayanan Rawat Inap dengan
ditutupnya ruang rawat Tanjung (VIP A Anak), menurunnya pasien di
ruang rawat Cempaka (VIP B Anak), dan Poliklinik Gigi pada saat
keadaan pandemi Covid-19, serta adanya kebijakan pada Tenant
Business Centre resto untuk tidak makan ditempat selama PSBB.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Program Kerja Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai

dengan yang tercantum dalam RSB tahun 2020 – 2024 revisi kedua bulan
April 2021. Dalam pencapaian Indikator Kinerja Unit (IKU) tahun 2021,
masih terdapat 4 indikator (17,4%) yang baru mencapai 80-99%, dan 1
indikator (4,3%) masih di bawah 80%. Berikut adalah program/kegiatan
yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan pencapaiannya, yaitu sebagai
berikut:
a. Program Kerja Strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian

kinerja RSAB Harapan Kita pada tahun 2021, merupakan program kerja
yang terdapat pada sasaran strategis sebagai berikut :
1) Terpenuhinya SDM yang kompeten

Program Kerja Strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian
IKU ini adalah: Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi,
Pengembangan SDM sebagai bagian dari reward, dan Penghargaan
berbasis kinerja.
Program Kerja Strategis yang belum optimal adalah pemenuhan
SDM kesehatan sesuai dengan kompetensi. Perlu upaya yang lebih
optimal untuk melaksanakan kresensial ataupun re-kredensial
terutama pada Kelompok Tenaga Kesehatan Lain (KTKL). Selain itu
memastikan bahwa semua tenaga kesehatan sudah memiliki Surat
Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
Program penghargaan berbasis kinerja sedang dalam proses
penyempurnaan, dengan mengintergrasikan logbook kepegawaian
didalam sistem SIMRS (SMART RSAB Harapan Kita). Selanjutnya
bukti kinerja yang didokumentasikan dalam logbook tersebut, akan
menjadi dasar dalam pemberian remunerasi. Dimana logbook
tersebut membutuhkan verifikasi dari atasan langsung.

2) Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai

kebutuhan pelayanan
Program Kerja Srategis yang mendukung keberhasilan pencapaian
indikator ini meliputi: Pemenuhan SPA sesuai standar, Pemeliharaan
Sarana Prasarana, Implementasi Master Plan Rumah Sakit,
Pengawasan/ pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan,
Peningkatan pelayanan parkir (Bag. Umum), Penyelenggaraan
Rumah Sakit Ramah Lingkungan (IK3KL), Penerapan sistem
proteksi kebakaran sesuai standar yang persyaratkan (IK3KL),
Pelayanan Kesehatan Kerja, Optimalisasi pelayanan supply chain
secara efisien dan efektif (Bid.Penunjang)
Program Kerja Strategis tersebut hampir seluruhnya perlu
dioptimalkan. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja ini
program kerja strategis yang perlu dioptimalkan adalah Pemenuhan
SPA sesuai standar dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. Hal ini
diperlukan untuk memfasilitasi kelancaran pelayanan yang diberikan
kepada pasien. Perencanaan penyediaan Sarana, Prasarana dan
Alat (SPA) yang baik sangat diperlukan, dan hal ini membutuhkan
koordinasi yang lebih intens antar unit kerja terkait.
3) Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi

kebiasaan baru
indikator ini adalah Implementasi nilai CANTIK dan Implementasi
kebiasaan baru. Implementasi kebiasaan baru diterjemahkan
kedalam ketersediaan catatan aktivitas kerja pegawai. Agar kinerja
pegawai dapat terpantau, diperlukan pengawasan dan sanksi bagi
yang tidak membuat catatan aktivitas pegawai/ logbook.
4) Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice

indikator dan analisanya adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Clinical Pathway program prioritas sedang berjalan.

Dimana penyusunan ini diprioritaskan pada program mutu
nasional antara lain hipertensi, HIV, DM, TBC dan keganasan.
Sedangkan implementasi CP dalam rangka KMKB program
prioritas masih menunggu penyusunan Clinical Pathway tersebut
b) Untuk monitoring dan evaluasi implementasi CP ditemukan
adanya kasus clinical pathway (hiperbilirubine non fisiologis)
dengan N/A dikarenakan kasus yang ada tidak sesuai inklusi.
Juga Kasus CP hiperbilirubine non fisiologis, BBLR, dan diare
akut tanpa dehidrasi jumlahnya semakin berkurang, karena
pasien yang datang kebanyakan tidak sesuai inklusi.
c) Peningkatan jumlah CP. Untuk saat ini yang akan diusulkan
menjadi CP baru adalah Tindakan di Kamar Operasi meliputi
Pemberian MTX, Endoskopi anak, Cystoscopy urologi dan
Laparoskopi/fetal terapi.
5) Terwujudnya peningkatan pendapatan

indikator ini adalah Peningkatan tata kelola keuangan yang
akuntabel, Peningkatan pendapatan rumah sakit dan Optimalisasi
pemanfaatan aset rumah sakit.
Optimalisasi program kerja strategis sangat diperlukan karena
capaian belum sesuai yang diharapkan. Kendali Mutu dan Kendali
Biaya (KMKB) perlu dioptimalkan untuk efisiensi biaya, selain upaya
peningkatan pendapatan melalui peningkatan volume pelayanan.
B. Realisasi Anggaran
LRA adalah laporan Realisasi Anggaran, laporan yang membandingkan
antara alokasi/target anggaran dengan realisasinya. LRA yang disajikan sudah
menggunakan aplikasi SAIBA. Berikut ini adalah LRA:

TABEL 3.19
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2021
REALISASI REALISASI
ESTIMASI PENDAPATAN % REALISASI
NO KODE URAIAN PENDAPATAN SD PENDAPATAN SD BLN SISA ANGGARAN
REVISI DESEMBER 2021 ANGGARAN
BLN DESEMBER 2021 DESEMBER 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
A PENDAPATAN
PENDAPATAN BLU
424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 234,415,498,000 229,379,896,566 229,379,896,566 97.85% 5,035,601,434
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 12,711,463,000 10,870,420,694 10,870,420,694 85.52% 1,841,042,306
424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pem 6,194,410,000 31,402,176,849 31,402,176,849 506.94% - 25,207,766,849
Pusat
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2,029,295,000 2,830,772,117 2,830,772,117 139.50% - 801,477,117
JUMLAH PENDAPATAN BLU 255,350,666,000 274,483,266,226 274,483,266,226 107.49% - 19,132,600,226
PENDAPATAN PNBP LAINNYA

425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin - 179,234,000 179,234,000 0.00% - 179,234,000
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah - 31,173,750 31,173,750 0.00% - 31,173,750
425911 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - 8,700,200 8,700,200 0.00% - 8,700,200
JUMLAH PENDAPATAN PNBP LAINNYA - 219,107,950 219,107,950 0.00% - 219,107,950
TOTAL PENDAPATAN 255,350,666,000 274,702,374,176 274,702,374,176 107.58% - 19,351,708,176
NO KODE URAIAN ANGGARAN REVISI REALISASI BELANJA PENGEMBALIAN SD REALISASI BELANJA % REALISASI SISA ANGGARAN
SD BLN DESEMBER BULAN INI S/D BLN DESEMBER ANGGARAN
2021 2021
B BELANJA
BELANJA RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,435,026,000 8,367,682,460 8,367,682,460 99.20% 67,343,540
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,487,565,000 3,371,717,910 3,371,717,910 96.68% 115,847,090
511111 Belanja Pegawai 48,671,263,000 47,048,515,386 (140,829,597) 46,907,685,789 96.67% 1,763,577,211
522112 Belanja Langganan Telepon 142,000,000 137,544,085 137,544,085 96.86% 4,455,915
522113 Belanja Langganan Air 294,581,000 225,319,975 225,319,975 76.49% 69,261,025
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,827,922,000 2,796,024,000 2,796,024,000 98.87% 31,898,000
JUMLAH BELANJA RM 72,985,318,000 70,887,902,947 (140,829,597) 70,747,073,350 97.13% 2,238,244,650
BELANJA BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 24,513,564,000 24,034,900,594 24,034,900,594 98.05% 478,663,406
525153 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Penanganan 15,024,971,000 14,064,850,529 14,064,850,529 93.61% 960,120,471
Pandemi COVID 19
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 32,259,453,000 30,695,679,632 (19,522,994) 30,676,156,638 95.09% 1,583,296,362
537122 Belanja Moda Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID- 10,128,121,000 9,178,214,921 9,178,214,921 90.62% 949,906,079
19
537123 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi 19,125,000,000 17,481,605,008 (828,830,750) 16,652,774,258 87.07% 2,472,225,742
COVID-19
525112 Belanja Barang BLU 26,240,998,000 23,264,523,211 23,264,523,211 88.66% 2,976,474,789
525113 Belanja Jasa 58,954,288,000 49,768,338,999 (132,770,328) 49,635,568,671 84.19% 9,318,719,329
525114 Belanja Pemeliharaan 11,882,820,000 11,074,998,072 11,074,998,072 93.20% 807,821,928
525115 Belanja Perjalanan 624,785,000 613,538,517 613,538,517 98.20% 11,246,483
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 8,153,588,000 7,561,700,603 7,561,700,603 92.74% 591,887,397
525155 Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 1,320,115,000 1,005,061,939 1,005,061,939 76.13% 315,053,061
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 100,346,003,000 93,665,432,590 93,665,432,590 93.34% 6,680,570,410
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 20,265,573,000 15,480,654,512 15,480,654,512 76.39% 4,784,918,488
JUMLAH BELANJA BLU 328,839,279,000 297,889,499,127 (981,124,072) 296,908,375,055 90.59% 31,930,903,945
TOTAL BELANJA 401,824,597,000 368,777,402,074 (1,121,953,669) 367,655,448,405 91.78% 34,169,148,595

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan
Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2021.
Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2021 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.274.702.374.176 atau mencapai 107.58%
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 255.350.666.000.
Realisasi Belanja Negara pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.

368.777.402.074 atau mencapai 91.78% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
401.824.597.000
Realisasi Belanja tersebut dirinci menurut Sumber Dana terdiri dari :

1. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 70.887.902.947 atau 97.13% dari
anggaran sebesar Rp. 72.985.318.000 tidak terdapat Belanja Pinjaman
Luar Negeri, dan tidak terdapat Belanja Rupiah Murni Pendamping,
2. Belanja BLU sebesar Rp.297.889.499.127 atau 90.59% dari anggaran
sebesar Rp. 328.839.279.000.

58
PENUTUP
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
RSAB Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia yang mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan
kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara berkesinambungan, pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang
pelayanan Kesehatan. Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita secara umum
menunjukkan pencapaian kinerja selama satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi RSAB Harapan Kita..
Pencapaian kinerja pelayanan Rawat Jalan tahun 2021 sebesar 103.980 pengunjung
atau sebesar 97% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 107.625 untuk
tahun 2021. Proporsi pasien Rawat Jalan terdiri dari pasien BPJS sebesar 41% dan
pasien Non BPJS sebesar 59%. Pencapaian kinerja pelayanan Rawat Inap tahun
2021 sebesar 48.712 pengunjung atau sebesar 87% dari target yang telah ditetapkan
yaitu sebesar 56.035 untuk tahun 2021. Proporsi pasien Rawat Inap terdiri dari pasien
BPJS sebesar 74% dan pasien Non BPJS sebesar 26%. Capaian Rawat Jalan
mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 10.170 pengunjung
(11%) dari 93.810 pengunjung pada tahun 2020 menjadi 103.980 pengunjung pada
tahun 2021. Sedangkan capaian pasien Rawat Inap mengalami penurunan sebesar
1.545 hari perawatan (3%) dari 50.257 hari perawatan pada tahun 2020 menjadi
48.712 hari perawatan pada tahun 2021.
Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPI) RSAB Harapan Kita
pada tahun 2021 mengalami revisi mengacu pada revisi kedua RSB 2020 – 2024,
sehingga pencapaian indikator tidak dibandingkan dengan capaian pada tahun
sebelumnya. IKU terdiri dari 23 indikator dengan capaian yaitu sebanyak 18 indikator
(78,3%) telah mencapai target kinerja ≥100%, 4 indikator (17,4%) mencapai 80-99%,
dan 1 indikator (4,3%) masih di bawah 80%.
Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp.274.702.374.176 atau mencapai 107.58% dari estimasi
Pendapatan-LRA sebesar Rp. 255.350.666.000.

59
PENUTUP
Realisasi Belanja Negara pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 368.777.402.074 atau
mencapai 91.78% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 401.824.597.000.
Diperlukan berbagai upaya dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan

dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita, melalui penerapan
berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana
manajemen secara terperinci dan terkoordinasi dengan baik.
B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

a. Sumber Daya Manusia (SDM): Kompetensi sebagai pijakan dasar penilaian
kemampuan SDM tetap merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, agar dapat
berkontribusi optimal. Uji kompetensi diberlakukan pada semua jabatan bukan
hanya untuk tenaga Kesehatan. Kinerja dari setiap individu perlu
didokuemntasikan dalam bentuk logbook (catatan kinerja), perlu optimalisasi
implementasinya untuk semua status kepegawaian, sehubungan kinerja individu
merupakan cerminan kinerja organisasi secara keseluruhan.
b. Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) : Diperlukan perencanaan yang lebih baik dan
terintegrasi dengan tetap mengacu pada prioritas pelayanan sesuai dengan
kebutuhan pelayanan yang dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan
mutu pelayanan dan pendapatan rumah sakit. Selain itu adanya koordinasi
internal yang intensif dan berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan
proses pengadaan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
c. Teknologi Informatika: Perencanaan pengadaan hardware dan pemeliharaan
komputer, printer, laptop, dan jaringan komputer tahun 2022 perlu tetap dilakukan
untuk pemenuhan kebutuhan tahun berjalan. Penambahan Programmer juga
diperlukan untuk optimalisasi pengembangan dan pennyempurnaan modul
SIMRS.
d. Pelayanan: Perlunya Optimalisasi dan penguatan layanan SPGDT untuk
memudahkan koordinasi antar rumah sakit dalam pelayanan pasien gawat
darurat. Selain kasus gawat darurat, optimalisasi pelayanan pasien rawat jalan
juga perlu dilakukan melalui pendampingan pasien dalam pendaftaran online. Hal
ini diperlukan untuk mengurangi penumpukan pasien dan pengunjung di Rawat
Jalan. Upaya lainnya adalah mengedukasi pasien agar mengoptimalkan layanan
telekonsultasi melalui media sosial dan pendampingan melalui call center rumah
sakit, mempersiapkan Layanan PINERE Terpadu (dengan prinsip one stop
service), optimalisasi bed management, serta penyesuaian regulasi untuk
menghadapi lonjakan kasus Omicron/COVID-19.

60
PENUTUP
e. Pendidikan : kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan di luar FKUI dalam

rangka peningkatan jumlah peserta didik di RSAB Harapan Kita;
f. Pelatihan : pelatihan dilakukan sesuai dengan Training Need Assessment (TNA)
dari masing-masing unit kerja;
g. Penelitian : Penyusunan Master Plan/Grand Design penelitian khususnya untuk
penelitian yang mendukung program layanan unggulan RSAB Harapan Kita
melalui koordinasi internal antara kelompok substansi Pendidikan dan Penelitian
dengan seluruh unit terkait serta kolaborasi penelitian dengan institusi terkait;
h. Keuangan : Optimalisasi laporan keuangan menggunakan Aplikasi Keuangan
yang terintegrasi ke dalam aplikasi SMART RSAB Harapan Kita. Dibutuhkan entry
realtime di semua unit kerja dan penyempurnaan sistem aplikasi SMART RSAB
Harapan Kita.

61
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
KONTRAK KINERJA
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2021

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2
KEKUATAN PERSONIL
RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2021
KEADAAN JANUARI 2021 TAMBAHAN KURANG KEADAAN DESEMBER 2021
NO URAIAN BLU BLU BLU BLU
PARUH PARUH PARUH PARUH
PNS CPNS NON PKWT JML PNS CPNS NON PKWT JML PNS CPNS NON PKWT JML PNS CPNS NON PKWT JML
WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU
PNS PNS PNS PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Menurut Jabatan
A. Struktural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Eselon I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Eselon II 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
- Eselon III 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
- Eselon IV 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fungsional 506 0 127 39 24 696 24 0 0 10 1 35 12 0 0 0 3 15 518 0 127 49 22 716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf 138 68 119 31 0 356 0 0 18 19 0 37 34 1 14 21 0 70 104 67 123 29 0 323
Jumlah 673 68 246 70 24 1081 24 0 18 29 1 72 71 1 14 21 3 110 626 67 250 78 22 1043
2 Menurut Golongan 0
- Golongan IV 73 0 0 1 0 74 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 68 0 0 1 0 69
- Golongan III 429 43 60 47 24 603 0 0 16 20 1 37 32 1 1 16 3 53 397 42 75 51 22 587
- Golongan II 170 25 186 22 0 403 0 0 2 9 0 11 10 0 13 5 0 28 160 25 175 26 0 386
- Golongan I 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jumlah 673 68 246 70 24 1081 0 0 18 29 1 48 47 1 14 21 3 86 626 67 250 78 22 1043
3 Menurut Pendidikan 0
- S3 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
- S2 114 36 7 11 22 190 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 113 36 7 10 22 188
- S1 173 7 59 41 2 282 0 0 16 19 1 36 12 1 1 14 3 31 161 6 74 46 0 287
- DIII / Sarjana Muda 287 25 122 16 0 450 0 0 2 5 0 7 5 0 6 4 0 15 282 25 118 17 0 442
- SLTA 83 0 58 1 0 142 0 0 0 4 0 4 24 0 7 1 0 32 59 0 51 4 0 114
- SLTP 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5
- SD 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Jumlah 673 68 246 70 24 1081 0 0 18 29 1 48 47 1 14 21 3 86 626 67 250 78 22 1043

LAMPIRAN 3
ARUS KAS TAHUN 2021

65

66

67
LAMPIRAN 4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021

68
LAMPIRAN 5
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2021

69
LAMPIRAN 6
NERACA

70

71

72
LAMPIRAN 7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

73

74
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA
SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN
NO UTAMA STRATEGIS RKT 2021 REALISASI CAPAIAN PIC KET RTL
(RSB) (UNIT KERJA) URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
(RSB) (RSB) (TARGET) TH 2021 TH 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Terpenuhinya SDM yang Persentase SDM Kesehatan · Pemenuhan SDM Pemenuhan SDM Kolaborasi dengan Komite Medik, Komite Tersedianya data kewenangan klinis dokumen 4 4 100 SDM
kompeten yang memiliki kompetensi sesuai dengan Sesuai Dengan Keperwatan dan Komite Tenakes Lain tenakes SDM
sesuai dengan kebutuhan kompetensi Kompetensi terkait Pemberian Kewenangan Klinis SDM
pelayanan SDM
Kolaborasi dengan Bagian Hukor untuk Tersedianya bezzeting dokumen 1 1 100 SDM
menyusun Bezzetting SDM
SDM
Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan dan Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai % 100 100 100 SDM
beban kerja kebutuhan SDM
SDM
Orientasi Pegawai Tersedianya laporan pelaksanaan dokumen 2 2 100 SDM
orientasi pegawai SDM
Evaluasi Penempatan Pegawai Tersedianya laporan penempatan dokumen 2 2 100 SDM
pegawai setelah tiga bulan penempatan SDM
Rekrutmen melalui outsourcing Terpenuhinya kebutuhan pegawai % 100 100 100 SDM
outsourcing sesuai kebutuhan SDM
Rekrutmen CPNS Terpenuhinya kebutuhan pegawai CPNS % 100 100 100 SDM
sesuai kebutuhan SDM
Pelatihan dan A.1. Pelatihan bedah dasar Tersedianya rencana program kerja dan % 80% 20% 33% IBS
pendidikan SDM bedah 2. Pelatihan perawat anggaran instalasi BS IBS
sentral anestesi Output : IBS
3. Seminar dan Workshop SDM yang kompeten/ terSertifikasi IBS
B. Pelatihan perawat bedah Tersedianya rencana program kerja dan % 80 0 0 IBS
dan perawat anestesi anggaran instalasi BS IBS
untuk operasi bedah Output : IBS
jantung pediatrik SDM yang kompeten/ terSertifikasi IBS
IBS
SDM yang Kompeten Mengusulkan penambahan tenaga Output : Laboratorium
berdasarkan ABK - Dokumen ABK Dokumen 1 1 100% Laboratorium
- Dokumen SDM Dokumen 1 1 100% Laboratorium
yang tersedia Laboratorium
- Tenaga Medis orang 6 6 100% Laboratorium
6 Orang Laboratorium
- Pengelola 2 orang 2 2 100% Laboratorium
- Biologi 2 orang 2 2 100% Laboratorium
- Tenaga Analis orang 32 28 88% Laboratorium
tersedia 32 Orang Laboratorium
- Tenaga Tehnisi orang 9 9 100% Laboratorium
Transfusi Darah Laboratorium
- Teknisi Patologi orang 4 3 75% Laboratorium
Anatomi 4 Orang Laboratorium
- Tenaga Non Medis orang 4 3 75% Laboratorium
Output : Laboratorium
Dokumen Usulan Dokumen 1 1 100% Laboratorium
1. Ketersediaan reagen Peningkatan kompetensi karyawan dokumen 3 3 100% Laboratorium
(termasuk melati) - Pengembangan dokumen 86 61 71% Laboratorium
Analis (karyawan Laboratorium
yang mengikuti Laboratorium
pelatihan sebanyak Laboratorium
2 kali setiap orang) Laboratorium
- Pengembangan dokumen 1 1 100% Laboratorium
ADM Laboratorium
- Pengembangan dokumen 3 2 67% Laboratorium
SMF (PK, PA, Laboratorium
Genetika) Laboratorium
· Pengembangan SDM 2. Pendidikan dan Membuat Usulan sbb; Output : Laboratorium
sebagai bagian dari Pelatihan sesuai Mengikuti Pendidikan Peserta Orang 54 0 0% Laboratorium
reward kebutuhan Mengikuti Pelatihan Biaya Rp 30.000.000 0 0% Laboratorium
Organisasi Mengikuti Seminar Usulan Diklat STR 54 54 100% Laboratorium
Sertifikat 96 0 0% Laboratorium
3. Penghargaan Penilaian kinerja pegawai Laboratorium
berbasis kinerja Output : Laboratorium
Kehadiran dokumen 12 12 100% Laboratorium
Log book dokumen 12 12 100% Laboratorium
SKP dokumen 54 54 100% Laboratorium
Dokumen penilaian dokumen 1 1 100% Laboratorium
Laboratorium
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
· Pengembangan SDM Membuat Usulan Usulan jumlah kebutuhan SDM sesuai ABK Tercapainya Program Peningkatan Mutu, persen 100 100 100 Komite Mutu
sebagai bagian dari pemenuhan jumlah Komite Mutu Komite Mutu
kebutuhan SDM Komite Mutu
sesuai ABK Keselamatan Pasien dan Manajemen Komite Mutu
Risiko (≥ 80%) melalui ketersediaan SDM Komite Mutu
dan SPA Komite Mutu
Mengikuti Pelatihan/ Pelatihan Workshop/Seminar terkait persen 100 100 100 Komite Mutu
Workshop/Seminar Program Peningkatan Mutu & Keselamatan Komite Mutu
(SDM Komite Mutu) Pasien Komite Mutu
Komite Mutu
· Pengembangan SDM Pengembangan SDM Menyusun Standar Kompetensi Tersedianya standar kompetensi dokumen 4 0 0 SDM
sebagai bagian dari Sebagai Bagian Dari SDM
Reward Melakukan Penilaian Kompetensi Tersedianya hasil penilaian kompetensi dokumen 4 0 0 SDM
Menyusun Rencana Pengembangan Tersedianya map-pengembangan dokumen 4 0 0 SDM
Berdasarkan Penilaian Kompetensi SDM
SDM
Profiling Pegawai Tersedianya profiling pegawai dokumen 2 1 50 SDM
SDM
Menyusun career-path Tersedianya career-path dokumen 1 0 0 SDM
SDM
Kolaborasi dengan Ketua KSM dan Ketua Tersedianya PAK Tenakes dokumen 2 2 100 SDM
Fungsional Perawat dan Ketua Fungsional SDM
SDM
SDM
Kesehatan lain terkait SDM
ketersediaan PAK anggotanya SDM
Kolaborasi dengan Suprasistem Tindak Terbitnya SK KP sesuai usualan % 200 200 100 SDM
Lanjut Usulan KP SDM
SDM
Mereview panduan pengembangan pegawai Tersedianya panduan pengembangan dokumen 1 0 0 SDM
pegawai SDM
SDM
Usulan Ijin Belajar/Tubel Semua pegawai yang ibel/tubel % 300 250 83 SDM
mempunyai kelengkapan dokumen SDM
ibel/tubel SDM
SDM
Usulan Pencantuman Gelar/PI Semua pegawai yang selesai pendidikan % 200 177,67 89 SDM
diusulkan pencantuman gelar SDM
SDM
SDM
Menyusun panduan reward dan punishment Tersedianya panduan reward and dokumen 1 1 100 SDM
punishment SDM
SDM
Sosialisasi panduan reward and punishment pegawai memahami panduan reward and % 80 0 0 SDM
punishment SDM
SDM
SDM
Penghargaan Berbasis Menyusun panduan penghargaan berbasis tersedianya pandian penghargaan dokumen 4 4 100 SDM
Kinerja kinerja berbasis kinerja SDM
SDM
Kolaborasi dengan Tim Penilaian Kinerja persetujuan pembayaran insentif dokumen 12 12 100 SDM
untuk pemberian insentif tepat waktu SDM
SDM
Membuat usulan remunerasi Usulan remun sampai ke DK setiap dokumen 12 12 100 SDM
tanggal 12 SDM
SDM
Membuat usulan kesja lainnya Usulan kesja disampaikan sesuai dokumen 12 12 100 SDM
ketentuan SDM
SDM
Monitoring SK KP dan SK KGB Usulan KP dan KGB disampaikan sesuai dokumen 12 12 100 SDM
tenggat waktu SDM
SDM
Membuat usulan KGB SK KGB terbit maksimal 2 bulan sebelum dokumen 12 12 100 SDM
TMT SDM
· Pengembangan SDM 2. Pengembangan Pengembangan SDM SPI Input : Laporan Tentative 7 7 SPI
sebagai bagian dari SDM SPI SDM SPI tergantung SPI
Output : ketersediaan SPI
Proposal Pengembangan SDM SPI anggaran SPI
SPI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengembangan SDM Pelatihan SDM Komite Keperawatan terkait Persentase SDM Komite Keperawatan % 85 100 118% KOWAT
sebagai bagian dari kredensial, mutu profesi, etik dan disiplin yang memiliki kompetensi sesuai dengan KOWAT
reward profesi kebutuhan pelayanan. KOWAT
Output: KOWAT
SDM Komite Keperawatan yang telah KOWAT
mengikuti reviu pelatihan kredensial, KOWAT
mutu profesi, etik dan disiplin profesi.
KOWAT
KOWAT
Pengembangan SDM Mengidentifikasi SDM Perawat, yang baik Pengembangan SDM sebagai bagian dari Dokumen 1 1 100 ICU
sebagai bagian dari untuk di ajukan untuk mengikuti pendidikan reward ICU
reward ICU
Mengajukan perencanaan pengembangan ICU
kompetensi perawat ICU
ICU
Persentase SDM Pengusulan pelatihan, workshop/seminar Persentase kompetensi anggota KEH % 100 31% 31% KEH
Kesehatan yang untuk memenuhi kompetensi Ketua dan KEH
memiliki kompetensi anggota kEH KEH
sesuai dengan Input: KEH
kebutuhan pelayanan Perencanaan reviu pelatihan SDM KEH
Komite Etik dan Hukum KEH
Output: KEH
SDM Komite Etik dan Hukum yang telah KEH
mengikuti reviu pelatihan Etik dan hukum. KEH
KEH
Pengembangan SDM Menyusun Standar Kompetensi KEH Persentase kompetensi anggota KEH % 100 100 100 KEH
sebagai bagian dari KEH
reward Input: KEH
Perencanaan reviu kompetensi SDM KEH
Komite Etik dan Hukum KEH
Output: KEH
Bertambahnya pengetahuan tentang KEH
masalah etik dan hukum bagi pegawai KEH
RSAB terkait KEH
Jumlah pegawai RSAB yang mendapat Persentase kompetensi anggota KEH % 100 85% 85% KEH
Pengetahuan masalah Etik dan Hukum KEH
KEH
Output: KEH
Adanya Standar Kompetensi anggota Etik KEH
dan hukum. KEH
KEH
Pemenuhan SDM 1. Workshop penyusunan Tersedia Panduan kompetensi tenaga Panduan 1 1 100 Subsyankep
keperawatan sesuai kompetensi tenaga Keperawatan Subsyankep
dengan kompetensi keperawatan sesuai jenjang Subsyankep
karir Subsyankep
2. Pelaksanaan Pelatihan bagi Jumlah penyelenggaraan pelatihan Kegiatan 18 11 61,11% Subsyankep
tenaga keperawaan sesuai tenaga keperawatan Subsyankep
pengembangan pelayanan Subsyankep
dan gap kompetensi Subsyankep
3. Pelaksanaan Asesmen % perawat lulus asesmen kompetensi % 90 100 111,11% Subsyankep
kompetensi sesuai pola Subsyankep
jenjang karir tenaga Subsyankep
keperawatan Subsyankep
4. Pemantauan dan Jumlah Laporan pemantauan pasien dan Laporan 365 365 100,00% Subsyankep
pendistribusian tenaga tenaga Subsyankep
keperawatan sesuai dengan Subsyankep
kebutuhan dan situasi unit Subsyankep
kerja Subsyankep
5. Penghitungan Analisis Beban Jumlah Laporan ABK Ruang Rawat Laporan 1 1 100 Subsyankep
Kerja Perawat Subsyankep
Subsyankep
Pengembangan SDM Peningkatan Kompetensi Tenaga Subsyankep
sebagai bagian dari Keperawatan melalui kegiatan Subsyankep
reward pengembangan Subsyankep
profesi berkelanjutan (CPD): Subsyankep
1. Ilmiah Keperawatan Jumlah kegiatan ilmiah keperawatan Kegiatan 15 22 146,67% Subsyankep
2. Ronde Keperawatan Jumlah kegiatan ronde keperawatan Kegiatan 15 14 93,33% Subsyankep
3. Diskusi Refleksi Kasus Jumlah kegiatan DRK Kegiatan 13 13 100,00% Subsyankep
4. Nursing Journal Reading Jumlah kegiatan Journal Reading Kegiatan 15 14 93,33% Subsyankep
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penghargaan berbasis Penghargaan berbasis kinerja melalui Terlaksana program Tan's Award Program 1 1 100,00% Subsyankep
kinerja penghargaan Tan's Award untuk memili: Subsyankep
1. Ruang Rawat Terbaik Subsyankep
2. Perawat Terbaik Subsyankep
Subsyankep
Pengembangan SDM Pelatihan para staf di radiologi (dokter, Waktu tunggu pemeriksaan radiologi cito % 100% 100% 100% Radiologi
sebagai bagian dari radiografer, perawat, fisika medik, dan ≤ 60 menit ≈ 100% Radiologi
reward administrasi) Output: Radiologi
pemeriksaan radiologi cito ≤ 60 menit ≈ Radiologi
100% Radiologi
Pengembangan dan perbaikan protokol IPBJ
pemeriksaan IPBJ
Pelatihan Kompetensi untuk Kepala dan Pemenuhan Kompetensi tentang Paket 2 2 100 IPBJ
Anggota Unit Layanan Pengadaan pengadaan barang/ jasa Paket 2 2 100 IPBJ
IPBJ
Pelatihan Pengadaan Barang/ jasa Pelatihan Kompetensi untuk Kepala dan IPBJ
Anggota Unit Layanan Pengadaan IPBJ
· Penghargaan berbasis Penilaian kinerja Penilaian kinerja pegawai Output : IPBJ
kinerja pegawai Kehadiran dokumen 12 12 100 IPBJ
Log book dokumen 12 12 100 IPBJ
SKP dokumen 54 54 100 IPBJ
Dokumen penilaian dokumen 1 1 100 IPBJ
Dokumen penilaian dokumen 1 1 100 IPBJ
Kredensial dan Re- Pelaksanaan kredensial dan re-kredensial Tersedianya Tenaga Kesehatan lain yang % 100 70 70 KTKL
Kredensial tenaga tenaga kesehatan lain memiliki Surat KTKL
kesehatan lain KTKL
Melaksanakan kredensial dan re-kredensial Penugasan Klinis (SPK) dan Rincican KTKL
tenaga tenaga kesehatan lain Kewenangan Klinis (RKK) sesuai KTKL
kompetensi KTKL
Output : KTKL
Kredensial dan rekredensial terlaksana. KTKL
Peningkatan Mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, Terselenggaranya peningkatan Dokumen 1 1 100 KFT
kompetensi SDM seminar atau benchmark terkait KFT kompetensi SDM (pelatihan, workshop, KFT
seminar, benchmark) KFT
Output: KFT
Sertifikat KFT
Pemenuhan SDM Sertifikasi dan Resertifikasi tenaga medis Pemberi pelayanan Kegawatdaruratan orang 14 19 136% igd
sesuai dengan IGD yang bersertifikat igd
kompetensi igd
Output : igd
Sertifikasi igd
igd
2 Terpenuhinya SIMRS Jumlah modul SIM RS yang Pengembangan sistem Jumlah Modul SIMRS 1. Pemantauan kegiatan Jumlah Modul SIMRS yang terintegrasi Modul 3 3 100 ITI
terintegrasi terintegrasi IT berkelanjutan 1 atau yang terintegrasi pengembangan SIMRS ITI
pemutakhiran modul terintegrasi suprasistem ITI
front office meliputi : 2. Monitoring penggunaan ITI
Subsistem pelayanan aplikasi SIMRS ITI
dan rekam medis, 1. Pemantauan kegiatan Tingkat kehandalan hardware dan jaringan persen 100 100 100 ITI
Subsistem manajemen pemeliharaan hardware ITI
Sistem Pengawasan dan jaringan ITI
CCTV Terpusat berbasis
IP 2. Pengecekan suku cadang ITI
dan laporan pelaksanaan ITI
pekerjaan ITI
Pemantauan proses backup database tingkat keakuratan backup database persen 100 100 100 ITI
SIMRS ITI
1. Pemantauan kegiatan ITI
untuk meningkatkan ITI
keamanan sistim dan tingkat keamanan sistim dan jaringan persen 100 100 100 ITI
jaringan
2. Pemantauan ITI
pemeliharaan website, ITI
pemeliharaan jaringan ITI
dan pemeliharaan ITI
Laboratorium Information ITI
System (LIS) ITI
3. Pemantauan langganan ITI
internet,hosting & ITI
domain, webinar ITI
Pembuatan rencana usulan dan biaya kegiatan ITI sesuai rencana persen 100 100 100 ITI
kegiatan operasional ITI ITI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Sistem informasi Pembaharuan perangkat PC dan Monitor Output: Dokumen 1 0 0 laboratorium
yang terpadu untuk PK, PA, Genetika, ADM sebanyak 10 laboratorium
unit laboratorium
laboratorium
Penyediaan 5 buah printer untuk kebutuhan Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium ≤ 100 12 12 100 laboratorium
cetak hasil, administrasi (WTPL) menit laboratorium
laboratorium
Penyediaan layar sistem antrian Dokumen 1 0 0 laboratorium
laboratorium laboratorium
Pengembangan pelaporan hasil Dokumen 1 1 100 laboratorium
laboratorium dengan menggunakan mobile laboratorium
gadget dari aplikasi kepada DPJP laboratorium
laboratorium
Pengembangan sistem Membuat Usulan Melakukan monitoring & Evaluasi Indikator Tercapainya Program Peningkatan Mutu, persen 100 85% 75% KOMITE MUTU
IT berkelanjutan 1 atau aplikasi kebutuhan data RS Keselamatan Pasien dan Manajemen KOMITE MUTU
capaian indikator mutu, Risiko (≥ 80%) melalui ketersediaan SDM KOMITE MUTU
data laporan insiden dan SPA KOMITE MUTU
keselamatan pasien, KOMITE MUTU
data laporan mitigasi KOMITE MUTU
risiko, data administrasi
KOMITE MUTU
dan pelaporan komite
KOMITE MUTU
mutu, terintegrasi.
KOMITE MUTU
KOMITE MUTU
KOMITE MUTU
Jumlah modul SIMRS Reviu modul kredensial, Data Profil Jumlah modul Komite Keperawatan yang % 40 0 0 kowat
yang terintegrasi Perawat, Audit, CPD, OPPE, Penilaian terintegrasi dengan SIMRS. kowat
Kesesuaian Kewenangan Klinis, Penilaian kowat
kowat
Kesesuaian Perilaku Profesi, Penulisan Output: kowat
Kronologis. Modul kegiatan Komite Keperawatan kowat
yang telah terintegrasi dengan SIMRS. kowat
Pengembangan Sistem Reviu modul pelaporan adanya kasus Jumlah modul Komite Etik dan Hukum Modul 4 4 100 KEH
IT berkelanjutan 1 atau pelanggaran Etik dan Hukum RS yang terintegrasi dengan SIMRS. KEH
pemutakhiran modul Input: KEH
front office meliputi Reviu Modul kegiatan Komite Etik dan KEH
Subsistem Manajemen. Hukum. KEH
Output: KEH
Modul kegiatan Komite Etik dan Hukum
KEH
yang telah terintegrasi dengan SIMRS.
KEH
Pengembangan sistem 1. Sistem informasi Pembaharuan perangkat PC & Monitor Pengembangan sistem IT (...) (...) (...) (...) laboratorium
IT LABORATORIUM yang terpadu untuk PK,PA,Genetika,ADM sebanyak 10 LABORATORIUM laboratorium
unit Output: Dokumen 10 laboratorium
Penyediaan 5 buah printer untuk kebutuhan (...) 5 12 240% laboratorium
cetak hasil, administrasi laboratorium
Penyediaan layar sistem antrian Dokumen 1 0 0 laboratorium
laboratorium laboratorium
Pengembangan pelaporan hasil Dokumen 1 1 100 laboratorium
laboratorium dengan menggunakan mobile laboratorium
gadget dari aplikasi kepada DPJP laboratorium
laboratorium
3 Terpenuhinya Sarana Persentase Ketersediaan · Pemenuhan SPA Pemenuhan alat Medik, 1.E-Planning, Membuat E-Planning Dokumen 1 1 100 SUBSYANJANG
Prasarana dan Alat (SPA) Alat Medik Baru Sesuai sesuai standar sarana pra sarana 2.Membuat RBA Output: SUBSYANJANG
sesuai kebutuhan Kebutuhan Pelayanan sesuai dengan Terpenuhinya kebutuhan alat medik SUBSYANJANG
pelayanan kebutuhan SUBSYANJANG
Persentase Penyusunan e-planning yang sesuai Persentase Ketersediaan Alat Medik Baru Persen 100% 96% 96% SUBSYANJANG
Ketersediaan Alat kebutuhan pelayanan Sesuai Kebutuhan Pelayanan SUBSYANJANG
Medik Baru Sesuai SUBSYANJANG
Kebutuhan Pelayanan SUBSYANJANG
Membuat Usulan Mengusulkan kebutuhan ATK Tercapainya Program Peningkatan Mutu, persen 100 100 100 IBS
· Pemenuhan SPA
kebutuhan ATK, ART, Keselamatan Pasien dan Manajemen IBS
sesuai standar
dan Perangkat Risiko (≥ 80%) melalui ketersediaan SDM IBS
pengolah data dan SPA IBS
Membuat usulan Output : Paket 1 2 200% IPSRS
perencanaan Ketersediaan Perencanaan Sarana IPSRS
penyusunan IGD Sesuai Konseptual Terpenuhi IPSRS
Pelayanan Terpadu IPSRS
Pinere dan Non Pinere IPSRS
RSAB Harapan Kita IPSRS
IPSRS
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ketersediaan Suku Melakukan inventarisasi dan membuat Ketepatan Waktu Pemeliharaan SPA Paket 3 - - IPSRS
cadang Operasional usulan IPSRS
dan Barang Persediaan IPSRS
IPSRS
Membuat usulan Output : Paket 3 4 133% IPSRS
perencanaan Suku Ketersediaan Perencanaan Sarana IPSRS
Cadang TWI, TW II dan Sesuai Konseptual Terpenuhi IPSRS
TW III IPSRS
Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah cair Jasa Pemeriksaan laboratorium air limbah Input : ik3kl
Rumah Sakit Ramah Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 0 0 ik3kl
Lingkungan ik3kl
Output : dokumen ik3kl
Tersedianya data pemeriksaan air limbah dokumen 12 12 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Jasa operasional SLS, IPAL, Pengurasan Input : ik3kl
Bak Lumpur Jenuh, Bak Equalizing, Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Pengeringan Lumpur Jenuh, dan ik3kl
Pembersihan TPS LB3 Output : ik3kl
Beroperasinya SLS dan IPAL, bulan 12 12 100 ik3kl
pembersihan TPS LB3 persen 100% 100% 100% ik3kl
Jasa pembersihan grease trapp dan Input : ik3kl
pengangkatan lemak gizi, bisnis center, Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Pusat Jajan dan Pengurasan Reservoir ik3kl
Output : ik3kl
Berfungsinya grease trapp dan bulan 12 12 100 ik3kl
terpeliharanya reservoir ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Input : ik3kl
Lingkungan Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya alat dan bahan kesehatan paket 1 1 100 ik3kl
lingkungan persen 100% 100% 100% ik3kl
Pengelolaan limbah B3 Pengelolaan Limbah B3 Medis Input : ik3kl
Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Terkelolanya limbah B3 Medis sesuai laporan 12 12 100 ik3kl
aturan ik3kl
Pengelolaan Limbah B3 Non Medis Input : ik3kl
Output : ik3kl
Terkelolanya limbah B3 Non Medis sesuai laporan 2 1 50 ik3kl
aturan persen 100% 50% 50% ik3kl
Penyusunan pelaporan Implementasi Izin Input : ik3kl
Lingkungan RKL/RPL (Rencana Data hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen 12 12 100 ik3kl
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana data inspeksi, data swapantau ik3kl
Pemantauan Lingkungan) ik3kl
Output : ik3kl
Tersusunnya laporan RKL/RPL laporan 2 2 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Penyusunan Laporan Triwulan pengelolaan Input : ik3kl
lingkungan (logbook, neraca limbah B3, Data air limbah, data limbah B3, data dokumen 12 12 100 ik3kl
limbah cair) swapantau ik3kl
Output : ik3kl
Terinputnya laporan Triwulan pengelolaan kegiatan 4 4 100 ik3kl
lingkungan (Logbook, neraca limbah B3, ik3kl
limbah cair) ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Penyehatan Lingkungan Pengadaan Jasa cleaning service dan Input : ik3kl
taman Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya kegiatan Jasa laporan 12 12 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Kebersihan (Cleaning Service) dan taman ik3kl
ik3kl
Jasa Pengangkutan sampah ke TPA Input : ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya kegiatan jasa laporan 12 12 100 ik3kl
pengangkutan sampah ke TPA persen 100% 100% 100% ik3kl
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Biaya Lingkungan Input : ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya kegiatan partisipasi bulan 12 12 100 ik3kl
bantuan/CSR bagi lingkungan sekitar persen 100% 100% 100% ik3kl
Pest Control RSAB Harapan Kita Input : ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya kegiatan pengendalian laporan 12 12 100 ik3kl
pest control persen 100% 100% 100% ik3kl
Pemantauan dan Jasa Pengukuran Kualitas Lingkungan Input : ik3kl
Pengukuran Kualitas Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Lingkungan Output : ik3kl
Terlaksananya kegiatan pengukuran kegiatan 2 2 100 ik3kl
kualitas lingkungan persen 100% 100% 100% ik3kl
Jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan Input : ik3kl
lingkungan Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Hasil pemeriksaan mikrobiologi makanan, sample 12 12 100 ik3kl
minuman, air, udara, Air RO, alat steril, persen 100% 100% 100% ik3kl
linen, swab permukaan ik3kl
Green Hospital Gerakan Hemat Energi Input : ik3kl
Kebijakan Rumah Sakit tentang Hemat dokumen 1 1 100 ik3kl
Energi ik3kl
Output : ik3kl
Partisipasi dalam penghematan energi bulan 12 12 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Pengadaan Label dan Sticker K3 dan Input : ik3kl
Kesehatan Lingkungan Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya label dan sticker K3 dan paket 1 1 100 ik3kl
Kesehatan Lingkungan persen 100% 100% 100% ik3kl
Penerapan sistem Pelatihan APAR dan Pengisian APAR Input : ik3kl
proteksi kebakaran Tanggap Darurat Usulan pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
sesuai standar yang Bencana Output : ik3kl
persyaratkan Terlaksananya pengisian APAR kegiatan 1 1 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Proteksi Kebakaran di gedung Utama Input : ik3kl
Usulan pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
terlaksananya perbaikan sistem proteksi kegiatan 1 1 100 ik3kl
kebakaran di gd. Utama persen 100% 100% 100% ik3kl
Checklist pemeliharaan APAR Input : ik3kl
Data APAR dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Pengisian ceklist pemeliharaan APAR bulan 12 12 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Checklist pemeliharaan hidrant Input : ik3kl
Data Hidrant dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya ceklist pemeliharaan hidrant dokumen 12 12 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
ik3kl
Pelayanan Kesehatan Jasa Pemeriksaan TLD Badge Input : ik3kl
Kerja Usulan pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
MCU ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya data TLD Badge buah 17 17 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Pemeriksaan MCU Input : ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya data laporan MCU dokumen 2 2 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Pengadaan Alat dan Bahan K3 Input : ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya alat dan bahan K3 paket 1 1 100 ik3kl
persen 100% ik3kl
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kegiatan Promotif dan tracing dan skrining covid 19 Input : ik3kl
Preventif Data karyawan terkonfirmasi dokumen 12 12 100 ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya tracing dan sreening laporan 12 12 100 ik3kl
Edukasi Kesehatan dan Screening Input : ik3kl
karyawan beresiko Data karyawan dan data yang dokumen 12 12 100 ik3kl
terkonfirmasi ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya edukasi dan sreening laporan 12 12 100 ik3kl
bagi karyawan beresiko persen 100% 100% 100% ik3kl
Ruang Unit Layanan Pemenuhan kebutuhan, Sarana, Prasarana Output : Pemenuhan sarana dan Paket 1 1 100 IPBJ
Pengadaan (dpt dan Alat di Ruang Komite Etik prasarana kerja Unit Layanan Pengadaan IPBJ
digunakan untuk IPBJ
pembahasan tertutup, IPBJ
dilengkapi infokus dan IPBJ
perangkat ruang rapat IPBJ
lainnya): PC 1 Unit,
IPBJ
Laptop 1 Unit, Infokus 1
IPBJ
unit, Printer 1 Unit,
Scanner 1 unit. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Paket 1 1 100 IPBJ
Unit Layanan Pengadaan IPBJ
· Pemenuhan dan 1. Pemenuhan alat Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium Dokumen 12 12 100 laboratorium
pemeliharaan Sarana medik sesuai laboratorium
Prasarana Alat sesuai kebutuhan laboratorium
standar Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium menit ≤ 100 menit ≤ 100 menit 100 laboratorium
(WTPL) laboratorium
Pemeliharaan sentrifuge Output: Dokumen 1 1 100 laboratorium
Pemeliharaan refrigerator, freezer Pertumbuhan Pemeriksaan persen 10% 10% 100% laboratorium
Pemeliharaan alat sebia thalassemia Laboratorium Dokumen 1 1 100% laboratorium
Pemeliharaan alat vitek 2 mikrobiologi Dokumen 1 1 100% laboratorium
Pemeliharaan mikroskop Dokumen 1 1 100% laboratorium
Pemeliharaan biohazard cabinet Dokumen 1 1 100% laboratorium
Pemeliharaan alat laboratorium genetika Dokumen 1 1 100% laboratorium
klinik laboratorium
Pengadaan alat pneumatic tube baru Dokumen 1 1 100% laboratorium
Pemeliharaan sistem informasi laboratorium Dokumen 1 1 100% laboratorium
(LIS) laboratorium
Pembelian alat flowcitometri Dokumen 1 1 100% laboratorium
(pengembangan hematologi) laboratorium
Pembelian alat microarray (pengembangan Dokumen 1 1 100% laboratorium
pusat thalassemia) laboratorium
Pembentukan Unit Transfusi Darah Dokumen 1 0 0% laboratorium
Pembelian alat frozen section (Patologi Dokumen 1 1 100 laboratorium
Anatomi) laboratorium
Pemeriksaan rujukan keluar Dokumen 1 1 100 laboratorium
hasil kontrol alat dan reagen yang Angka pengulangan pemeriksaan % <0.5% laboratorium
memenuhi standart mutu laboratorium laboratorium
1. Ketersediaan reagen Waktu tunggu hasil laboratorium 100 menit 100 menit 76,55 76,55% laboratorium
(termasuk melati) 2. Ketersediaan alkes dokumen 12 12 100 laboratorium
3. Biaya operasional dokumen 36 36 100 laboratorium
pelayanan laboratorium
(transportasi laboratorium
rujukan ke PMI atau laboratorium
lab rujukan lainnya) laboratorium
4. Biaya ATK (buku dokumen 4 4 100 laboratorium
tulis, map, binder, laboratorium
folder, kertas laboratorium
printer, label laboratorium
barcode, tinta laboratorium
printer) laboratorium
5. Biaya barang dokumen 4 4 100 laboratorium
cetakan (formulir laboratorium
pemeriksaan, laboratorium
kertas hasil, laboratorium
amplop hasil) laboratorium
6. Biaya barang dokumen 4 4 100 laboratorium
rumah tangga laboratorium
(barang umum, laboratorium
plastik sampel) laboratorium
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7. Kantong darah PMI dokumen 24 24 100 laboratorium
(selama UTD laboratorium
belum terbentuk) laboratorium
Pengembangan sistem melaporkan hasil kritis ke DPJP Pelaporan nilai kritis kepada DPJP atau 100% 100% 96% 96% laboratorium
pelaporan nilai kritis dr jaga kurang dari 30 menit laboratorium
berintegrasi dengan laboratorium
mobile gadget DPJP laboratorium
atau dr jaga dokumen 12 12 100 laboratorium
Pemenuhan reagen dan kepatuhan analis mengontrol alat POCT Output: laboratorium
kontrol alat POCT diruangan Kepatuhan mengerjakan pemantapan 100% 100% 100% 100% laboratorium
mutu (PMI) alat POCT sesuai prosedur laboratorium
setiap shift pagi laboratorium
Pemenuhan SPA sesuai Penyusunan e-planning Input : Dokumen 1 1 100 SUBSYANMED
standar bidang pelayanan usulan dari instalasi, berserta TOR SUBSYANMED
medik Tahun 2021 Output : SUBSYANMED
dokumen usulan e-planning 2021 SUBSYANMED
Implementasi Master Monev pemenuhan Input : Dokumen 4 4 100 SUBSYANMED
kebutuhan SPA data usulan SPA bidang pelayanan medik SUBSYANMED
pelayanan medik sesuai 2021 SUBSYANMED
dengan RSB Output : SUBSYANMED
dokumen monev realisasi SPA bidang SUBSYANMED
pelayanan medik 2021 beserta analisa SUBSYANMED
Pelaksanaan kebutuhan umum rumah sakit Terlaksananya kegiatan pengelolaan SUBS UMUM
belanja barang umum rumah sakit SUBS UMUM
Melaksanakan Belanja Barang dan Belanja Output : persentase 100 100 100 SUBS UMUM
Jasa Realisasi Kegiatan SUBS UMUM
Pelaksanaan pengelolaan gudang umum Terlaksananya kegiatan pengelolaan SUBS UMUM
kebutuhan barang ART, ATK, Cetakan belanja barang umum rumah sakit SUBS UMUM
rumah sakit, Linen SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan pengelolaan Output : persentase 100 100 100 SUBS UMUM
gudang umum kebutuhan barang ART, Realisasi Kegiatan SUBS UMUM
ATK, Cetakan Rumah Sakit, Linen SUBS UMUM
Penyusunan rencana kerja pemeliharaan Tersediannya rencana kerja dan SUBS UMUM
barang umum dan kendaraan operasional anggaran Bagian umum rumah sakit SUBS UMUM
Melakukan Pengumpulan data Output : Dokumen 2 2 100 SUBS UMUM
pemeliharaan barang umum dan kendaraan Dokumen Usulan Pemeliharaan barang SUBS UMUM
operasional umum dan kendaraan operasional bagian SUBS UMUM
umum tahun 2019 SUBS UMUM
Pelaksanaan kebutuhan umum rumah sakit Terlaksananya kegiatan pengelolaan SUBS UMUM
belanja barang umum rumah sakit SUBS UMUM
Melaksanakan Belanja Barang dan Belanja Output : persentase 100 100 100 SUBS UMUM
Jasa Realisasi Kegiatan SUBS UMUM
Pelaksanaan pengelolaan gudang umum Terlaksananya kegiatan pengelolaan SUBS UMUM
kebutuhan barang ART, ATK, Cetakan belanja barang umum rumah sakit SUBS UMUM
rumah sakit, Linen SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan pengelolaan Output : persentase 100 100 100 SUBS UMUM
gudang umum kebutuhan barang ART, Realisasi kegiatan SUBS UMUM
ATK, Cetakan Rumah Sakit, Linen SUBS UMUM
Pelaksanan pengadaan peralatan fasilitas Terlaksananya kegiatan pengelolaan SUBS UMUM
perkantoran dan pemeliharaan inventaris belanja barang umum rumah sakit SUBS UMUM
kantor SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan Output : persentase 100 100 100 SUBS UMUM
Belanja modal Realisasi kegiatan SUBS UMUM
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Terlaksananya kegiatan pengelolaan SUBS UMUM
keamanan dan ketertiban belanja barang umum rumah sakit SUBS UMUM
Melaksanakan Belanja Jasa Satpam / Output : Dokumen 1 1 100 SUBS UMUM
Security Dokumen Kontrak Security 2020 SUBS UMUM
4 Terwujudnya budaya kerja Persentase Ketersediaan · Implementasi nilai Implementasi Nilai Membangun komitmen pegawai melalui seluruh pegawai mempunyai logbook % 100 100 100 SDM
dengan berlandaskan catatan aktivitas kerja CANTIK CANTIK pencatatan aktivitas kerja SDM
adaptasi kebiasaan baru pegawai SDM
Membangun komitmen pimpinan untuk kepala satuan kerja mempunyai catatan % 100 100 100 SDM
mencatat implementasi nilai CANTIK perilaku staf SDM
sebagai bagian dari aktivitas kerja SDM
Monitoring pengumpulan catatan aktivitas laporan logbook dan catatan perilaku % 100 100 100 SDM
kerja pegawai sampai ke bagian SDM setiap tanggal 5 SDM
Capacity Building Melaksanakan dan melaporkan laporan pelaksanaan capacity building dokumen 1 0 0 SDM
pelaksanaan capacity building SDM
Survey Kepuasan Melaksanakan dan melaporkan survey laporan survey kepuasan pegawai dokumen 1 1 100 SDM
Pegawai SDM
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Implementasi nilai Implementasi kebiasaan Pemantauan ketersediaan catatan aktivitas Persentase Ketersediaan catatan aktivitas Persen 100% 100% 100% SDM
CANTIK baru pegawai kerja pegawai SDM
Implementasi nilai Penguatan/Sosialisasi ulang Nilai CANTIK % Ketersediaan Capaian Aktivitas Fisik 100 100 100 KEH
CANTIK dan kebiasaan baru dan 3M bagi anggota % 100 100 100 KEH
KEH KEH
Input : KEH
persentase kepatuhan terhadap Nilai KEH
CANTIK setiap anggota KEH, KEH
Output: diterapkannya nilai CANTIK KEH
kebiasaan baru setiap anggota KEH KEH
% Ketersediaan Capaian Aktivitas Fisik % 100 100 100 KEH
Input : KEH
persentase kepatuhan terhadap KEH
kebiasaan baru setiap anggota KEH KEH
Output : KEH
diterapkannya kebiasaan baru setiap KEH
anggota KEH
KEH
% Ketersediaan Capaian Aktivitas Fisik % 100 100 100 KEH
Input : KEH
persentase kepatuhan terhadap dan 3M KEH
setipa anggota KEH KEH
Output : diterapkannya 3M setiap KEH
anggota KEH KEH
· Implementasi Implementasi Evaluasi efektivitas pelaksanaan WFH Tersedia laporan efektiviitas pelaksanaan dokumen 8 8 100 SDM
kebiasaan baru Kebiasaan Baru WFH SDM
Evaluasi penggunaan rekam kehadiran Tersedia laporan efektiviitas pemakaian dokumen 12 12 100 SDM
SMART SMART SDM
Evaluasi implementasi 3 M di SDM tersedia laporan implementasi 3 M dokumen 12 12 100 SDM
Menyusun laporan implementasi kebiasaan tersedianya laporan pelaksanaan dokumen 12 12 100 SDM
baru kebiasaan baru SDM
· Implementasi A. Resosialisasi budaya persentase komplain yang ditindak lanjuti persen ≥80% ≥80% 100 IRMIK
kebiasaan baru kerja CANTIK IRMIK
Mengkoordinir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tersedianya Daftar Risiko Rumah Sakit persen 100 80 80 KOMITE MUTU
·Implementasi nilai
Pengukuran Budaya Pengukuran Budaya Keselamatan RS KOMITE MUTU
CANTIK
Keselamatan RS KOMITE MUTU
KOMITE MUTU
5 Terselenggaranya Persentase keberhasilan persentase keberhasilan Optimalisasi Layanan 1. Melakukan monitoring dan persentase keberhasilan penanganan % 74% 90,74% 123% ICU
layanan subspesialisasi penanganan kasus severity penanganan kasus PICU Dan MICU evaluasi jumlah pasien kasus severity level 3 ICU
ibu dan anak level 3 masuk rawat Intensive dan ICU
keluar (pindah ruang rawat ICU
inap & meninggal) ICU
2. Koordinasi dengan DPJP, ICU
pembahasan kasus sulit, ICU
dengan TIM yang terkait. ICU
● Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu Kepatuhan Waktu Visite Dokter % 85% 85% 100% ICU
visite dokter (DPJP) <jam 10:00 setiap hari. Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP < ICU
Jam 10:00 ICU
● Membuat rekapan jam visite DPJP setiap ICU
hari. ICU
Monev pelaksanaan kelengkapan pengisian Persentase kelengkapan pengisian ceklis % 100% 100% 100% ICU
form ceklis prosedur keselamatan pasien prosedur keselamatan pasien pada ICU
pada tindakan infasif diluar kamar operasi tindakan infasif diluar kamar operasi ICU
ICU
Monev pasien yang dilakukan reintubasi Presentase pasien kembali dilakukan % <6% Tidak ada 100 ICU
dan membuat laporan pasien dilakukan Reintubasi < 24 jam kejadian ICU
pelepasan pipa bantu nafas definitif ICU
(reintubasi) < 24 jam. ICU
Melakukan pemantauan pasien kembali ke (SPM) Rata rata pasien kembali kembali % <3% 0,24% 100 ICU
ICU < 72 Jam setelah pindah ruang ke perawatan intensif dengan kasus yang ICU
perawatan dan menyusun laporan sama ˂ 72 jam ICU
persentase keberhasilan Pemantapan pelayanan Melakukan monev dan melaporkan Kejadian kematian ibu saat persalinan IPTPJ
diagnostik sitogenetika maternal dalam hal indikator setiap bulan dan melakukan karena perdarahan IPTPJ
pasien bayi/anak dengan persalinan dengan pembinaan jejaring IPTPJ
kelainan bawaan (post- perdarahan Output : % ≤ 0,2% 0 100 IPTPJ
natal) jumlah pasien yang meninggal karena dokumen 12 3 100 IPTPJ
Pemantapan pelayanan perdarahan saat persalinan IPTPJ
maternal dalam hal Kejadian kematian ibu saat persalinan % ≤ 0,2% 0 100 IPTPJ
persalinan dengan karena sepsis IPTPJ
Sepsis IPTPJ
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Output : dokumen 12 3 100 IPTPJ
jumlah pasien yang meninggal karena IPTPJ
Sepsis saat persalinan IPTPJ
Pemantapan pelayanan Input: Kejadian kematian ibu saat persalinan IPTPJ
maternal dalam hal data pasien Pre Eklampsia/ Eklampsia saat karena eklampsia/pre eklampsia IPTPJ
persalinan dengan Pre persalinan IPTPJ
Eklampsia/ Eklampsia IPTPJ
Output: Output: % < 30 % 0 100 IPTPJ
Jumlah pasien yang meninggal karena Pre jumlah pasien yang meninggal karena dokumen 12 3 100 IPTPJ
Eklampsia/Eklampsia saat persalinan Pre Eklampsia/ Eklampsia saat IPTPJ
persalinan IPTPJ
Pemantapan pelayanan Peningkatan kerjasama dan pembinaan Kemampuan menangani BBLSR <1500 gr IPTPJ
perinatal dalam hal jejaring termasuk pendidikan fellowship 86% 106% IPTPJ
menangani BBLSR IPTPJ
<1500 gr IPTPJ
Koordinasi dengan IPEL , melakukan Output : % 81% 3% 100% IPTPJ
monev dan melaporkan indikator setiap jumlah BBLSR < 1500 gr lahir di RSAB IPTPJ
bulan peningkatan kompetensi perawat m yang hidup IPTPJ
bekerjasama dengan IPEL :inhouse training IPTPJ
resusitasi neonatus, STABLE, code blue IPTPJ
dan perawatan luka IPTPJ
dokumen 12 12 100 IPTPJ
Penguatan program Perencanaan kegiatan pengampuan RS Terselenggaranya pengampuan jejaring 2 RS IPTPJ
pengampuan jejaring: jejaring RS dan rujukan nasional: jumlah RS IPTPJ
melakukan simposium jejaring yang di ampu IPTPJ
atau seminar, webinar, IPTPJ
konsultasi elektronik, IPTPJ
pelatihan, penelitianPenyusunan kerjasama dengan RS Jejaring jumlah RS jejaring yang di ampu dokumen 2 6% 300% IPTPJ
terpilih IPTPJ
Pemantapan pelayanan peningkatan kerjasama dan pembinaan Kemampuan menangani BBLR 1500- IPTPJ
perinatal dalam hal jejaring dengan RS yang tipe B dalam 2500 gr IPTPJ
menangani BBLR 1500- rangka sistem rujukan balik IPTPJ
2500 gr Output : % 95 92 96% IPTPJ
jumlah BBLR lahir di RSAB 1500-2500 gr IPTPJ
yang hidup IPTPJ
Persentasi kematian Peningkatan kompetensi perawat, persentasi kematian bayi dengan BBLR IPTPJ
bayi dengan BBLR bekerjasama dengan IPEL :inhouse training 1500-2500gr IPTPJ
1500-2500gr resusitasi neonatus, STABLE, code blue IPTPJ
dan perawatan luka IPTPJ
Melakukan monev indikator dan Output : % < 5% 10% 50% IPTPJ
melaporkan setiap bulan jumlah BBLR 1500-2500 gr lahir IPTPJ
meninggal di RSAB IPTPJ
Pemantapan pelayanan Membina kerjasama dengan RS Mitra (RS Tindakan operasi di ruang NICU IPTPJ
operasi di ruang NICU Jantung Harapan Kita), Monev indikator tiap IPTPJ
bulan IPTPJ
Output: % 100 100 100% IPTPJ
Jumlah pasien yang hidup setelah operasi IPTPJ
di NICU IPTPJ
Optimalisasi peningkatan kerjasama dengan SMF anak Angka deteksi dini kelaianan matabolik IPTPJ
pemeriksaan deteksi untuk melakukan pemeriksaan nTSH dan IPTPJ
dini kelainan metabolik G6PD pada neonatus usia >48 jam, Output: % 100 91 91% IPTPJ
instalasi Rawat Inap dan instalasi jumlah bayi lahir di RSAB HK yang IPTPJ
laboratorium discreening IPTPJ
Pemantapan pelayanan peningkatan kompetensi perawat : LOS bedah saluran cerna IPTPJ
bedah di Instalasi koordinasi dengan IPEL untuk pelatihan IPTPJ
perinatal Terpadu perawatan luka, monev indikator setiap Output: Hari 20 12 167 IPTPJ
bulan rata-rata hari perawatan pasien bedah IPTPJ
saluran cerna IPTPJ
Perinatal Terpadu koordinasi dengan IPEL meningkatkan persentase keberhasilan penanganan IPTPJ
kompetensi perawat:inhouse training kasus severity level 3 IPTPJ
resusitasi neonatus, STABLE, code blue Output: IPTPJ
dan perawatan luka melakukan monev dan jumlah kasus NICU yang keluar hidup % 74 87 117% IPTPJ
melaporkan indikator setiap bulan IPTPJ
Optimalisasi layanan Koordinasi dengan IRJ fetomaternal untuk persentase keberhasilan layanan IPTPJ
Perinatal Terpadu data jumlah janin dilakukan intervensi fetal intervensi fetal IPTPJ
IPTPJ
Output: % 71 96 135 IPTPJ
jumlah bayi yang lahir hidup dengan IPTPJ
intervensi fetal IPTPJ
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penguatan program Peningkatan kompetensi perawat persentase keberhasilan penanganan IPTPJ
pengampuan jejaring bekerjasama dengan IPEL: in house intervensi kardiologi IPTPJ
training resusitasi neonatus, STABLE, IPTPJ
code blue dan perawatan luka Kardiologi Output: % 72 NA NA IPTPJ
dasar , melakukan monev dan melaporkan jumlah neonatus berhasil ekstubasi paska IPTPJ
indikator setiap bulan intervensi kardiologi IPTPJ
persentase keberhasilan Koordinasi dengan ITI terkait integrasi Waktu tunggu pelayanan radiologi ≤ 90 % 100% 100% 100% RADIOLOGI
penanganan kasus SMART dan PACS, data storage, menit ≈ 100% RADIOLOGI
severity level 3 kelancaran LAN dan akses internet di Output: RADIOLOGI
radiologi capaian kinerja pelayanan instalasi RADIOLOGI
radiologi ≤ 90 menit ≈ 100% RADIOLOGI
Perinatal Terpadu Koordinasi/sosialisasi dengan bidang, Waktu tunggu hasil radiologi ≤ 3 jam ≈ % 100% 100% 100% RADIOLOGI
instalasi, dan unit terkait pelayanan radiologi 100% RADIOLOGI
Output: RADIOLOGI
Coffee morning dan pertemuan rutin audit capaian kinerja pelayanan instalasi RADIOLOGI
pelayanan radiologi ≤ 3 jam ≈ 100% RADIOLOGI
Penilaian kinerja individu dan sistem reward Keberhasilan radiografi % ≥ 98% 99,5% 100% RADIOLOGI
& punishment Output: RADIOLOGI
capaian Penilaian kinerja pelayanan RADIOLOGI
instalasi radiologi RADIOLOGI
· Pembentukan, Peningkatan program Penjadwalan pasien terapi setelah Penjadwalan pasien terapi latihan setelah % ≥50% 100 100 rehab medik
pengembangan dan kinerja layanan diprogramkan dokter Spesialis di programkan dokter Spesialis rehab medik
optimalisasi layanan- rehabilitasi medik rehab medik
layanan khusus kesehatan perempuan, rehab medik
perinatal dan anak rehab medik
rehab medik
· Perinatal Terpadu Penyelenggaraan Monev keberhasilan penanganan kasus Input : Dokumen 12 12 100 SUBSYANMED
layanan subspesialisasi severity level 3 yang dirawat di ruang data penanganan kasus severity level 3 SUBSYANMED
ibu dan anak intensif dari instalasi ICU dan IPTPJ SUBSYANMED
Output : SUBSYANMED
laporan monev SUBSYANMED
- Optimalisasi Penyelenggaraan Monev keberhasilan layanan intervensi fetal Ketersediaan laporan layanan intervensi Dokumen 12 12 100 SUBSYANMED
layanan Perinatal layanan subspesialisasi fetal SUBSYANMED
ibu dan anak Output : SUBSYANMED
- Penguatan Penyelenggaraan Monev keberhasilan penangan intervensi Ketersediaan laporan penanganan Dokumen 12 12 100 SUBSYANMED
program layanan subspesialisasi kardiologi intervensi kardiologi SUBSYANMED
Penyelenggaraan Monev kepatuhan visite DPJP Ketersediaan Laporan kepatuhan visite Dokumen 12 12 100 SUBSYANMED
layanan subspesialisasi DPJP SUBSYANMED
Keberhasilan treatment cycle Keberhasilan treatment Stimulasi ovarium pada 1. Inseminasi Peningkatan jumlah siklus bayi tabung Proses 100 100 100 IRJ
pada pasien yang mengikuti cycle pada pasien yang program Bayi Tabung 2. Simpan Beku yang di tangani di Klinik Terpadu IRJ
program bayi tabung mengikuti program bayi Reproduksi Berbantu IRJ
tabung IRJ
Pembentukan, Penyediaan laporan Penyediaan laporan jumlah pasien TB per Terlaksananya kegiatan pencatatan dan % 100 100 100 IRJ
pengembangan dan jumlah pasien TB per Triwulan pelaporan TB di Rumah Sakit IRJ
optimalisasi layanan- Triwulan IRJ
layanan khusus IRJ
6 Terselenggaranya Kesiapsiagaan dalam · Pelayanan Melakukan Tersedianya pelayanan pemeriksaan RADIOLOGI
layanan PINERE penanggulangan pandemi Pendaftaran Online perencanaan dan radiologi terkait PINERE RADIOLOGI
Covid 19 evaluasi pelayanan RADIOLOGI
pemeriksaan radiologi RADIOLOGI
untuk pelayanan RADIOLOGI
PINERE RADIOLOGI
Terlaksananya Output: % 100% 100% 100% RADIOLOGI
pemeriksaan radiologi capaian pelayanan pemeriksaan radiologi RADIOLOGI
pada unit-unit terkait terkait PINERE RADIOLOGI
PINERE RADIOLOGI
Pendidikan dan Menyelenggarakan Telusur Lapangan ke ruang PINERE dan Tercapainya Program Peningkatan Mutu persen 100 100 100 Komite Mutu
Pelatihan Jarak Jauh Kegiatan Telusur Level 3 untuk mengecek kelengkapan ≥ 80% Komite Mutu
Pelayanan PINERE dan dokumen Komite Mutu
Level 3 Komite Mutu
Kesiapsiagaan dalam Penyelenggaraan Penyiapan kebijakan pelayanan Covid-19 di Input : Dokumen 1 1 100 Komite Mutu
penanggulangan layanan PINERE internal RS kajian layanan Covid-19 Komite Mutu
pandemi Covid 19 Output: Komite Mutu
SK kebijakan layanan Covid-19 Komite Mutu
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Adanya SK tim penanggulangan Covid-19 Input : Dokumen 1 1 100 Komite Mutu
di RS kebijakan layanan Covid-19 Komite Mutu
Output: Komite Mutu
SK tim penanggulangan Covid-19 Komite Mutu
Tersedianya ruang isolasi khusus Covid-19 Input: Dokumen 1 1 100 Komite Mutu
di RS kebijakan layanan Covid-19 Output: Komite Mutu
SK ruang isolasi khusus Covid-19 Komite Mutu
Ketersediaan regulasi Penyelenggaraan Penyusunan draft regulasi Input : % 100% 100% 100% SUBSYANMED
dalam penanggulangan layanan PINERE (Kebijakan/pedoman/Panduan/SPO) data kebutuhan regulasi baru/revisi SUBSYANMED
baru/hasil reviu penanggulangan pandemi penanggulangan pandemi Covid 19 SUBSYANMED
Covid 19 Output : SUBSYANMED
dokumen kajian atau draft regulasi baru SUBSYANMED
penanggulangan pandemi Covid 19 SUBSYANMED
Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Monev keberhasilan penanganan pandemi Input : Dokumen 12 12 100 SUBSYANMED
keberhasilan layanan PINERE Covid-19 data keberhasilan penanganan pandemi SUBSYANMED
Covid-19 Output : SUBSYANMED
laporan monev Covid-19 SUBSYANMED
7 Terwujudnya tata kelola Persentase kepatuhan · Monitoring dan Peningkatan kinerja Penilaian kemajuan status fungsional oleh Peningkatan status fungsional pasien % ≥ 80% 65% 65% rehab medik
klinis sesuai best practice terhadap Clinical Pathway evaluasi tata kelola layanan rehabilitasi dokter spesialis rehabilitasi medik rehabilitasi medik rehab medik
(CP) manajemen medik kesehatan Output : rehab medik
perempuan, perinatal Jumlah pasien anak dengan kemajuan rehab medik
dan anak status fungsional yang kontrol asesmen rehab medik
oleh dokter (SpKFR) dalam hari yang rehab medik
sama
rehab medik
Peningkatan monitoring Monitoring drop out pasien terhadap Kejadian drop out pasien terhadap % ≤ 50% 7% 100% rehab medik
pelayanan rehabilitasi pelayanan rehabilitasi medik yang pelayanan rehabilitasi medik yang rehab medik
medik direncanakan direncanakan rehab medik
Output : rehab medik
pasien yang tidak meneruskan program rehab medik
rehabilitasi medik yang sudah rehab medik
direncanakan rehab medik
· Monitoring dan Monitoring dan evaluasi Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Ketersediaan laporan monitoring Laporan 12 Subsyankep
evaluasi implementasi implementasi CP terhadap pelaksanaan CP (Clinical kepatuhan CP Subsyankep
CP Pathway) oleh Manajer Pelayanan Pasien Subsyankep
(MPP) Subsyankep
Rekomendasi Menyusun rekomendasi penggunaan obat di Tersedianya rekomendasi penggunaan Rekomen 1 1 100 KFT
penggunaan obat luar FORNAS untuk pasien JKN obat dasi KFT
Output : KFT
Rekomendasi penggunaan obat di luar KFT
FORNAS untuk pasien JKN KFT
Menyusun rekomendasi penggunaan obat Tersedianya rekomendasi penggunaan Rekomen 1 1 100 KFT
Non Registrasi BPOM obat dasi KFT
Output: KFT
Rekomendasi KFT
Penyusunan Norma, Norma, standar, prosedur, dan kriteria Input : % 100 66 66 KTKL
standar, prosedur, dan Komite Tenaga Kesehatan Lain rencana penyusunan NSPK Komite KTKL
kriteria Komite Tenaga Tenaga Kesehatan Lain KTKL
Kesehatan Lain Output : KTKL
NSPK Komite Tenaga Kesehatan Lain KTKL
Pelaksanaan laporan Laporan PKK Komite Tenaga Kesehatan Input : % 100 100 100 KTKL
PKK Komite tenaga Lain rencana pembuatan laporan PKK KTKL. KTKL
kesehatan lain Output : KTKL
pembuatan laporan PKK KTKL terlaksana KTKL
KTKL
KTKL
Melaksanakan KTKL
pembuatan laporan KTKL
PKK Komite tenaga KTKL
kesehatan lain KTKL
· Penyusunan Clinical Persentase tenaga Pelaksanaan Kredensial dan Re-Kredensial Persentase tenaga medis yang dilakukan % 100 102% 102% Komite Medik
Pathway program medis yang dilakukan tenaga Medis kredensial dan re-kredensial 132 134 102% Komite Medik
prioritas kredensial dan re- Output: Komite Medik
kredensial Tenaga medis yang memiliki Surat Komite Medik
Tersedia kewenangan Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Komite Medik
klinis dan RKK tenaga Kewenangan Komite Medik
medis
Komite Medik
Komite Medik
Komite Medik
Komite Medik
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Persentase kepatuhan Pelaksanaan kepatuhan terhadap clinical Persentase kepatuhan terhadap clinical % 100 93 93 Komite Medik
terhadap clinical pathway pathway Komite Medik
pathway Output : Komite Medik
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway yang dilaksanakan Komite Medik
clinical pathway secara optimal. Komite Medik
Persentase update PPK Update PPK dan PPT Persentase update PPK dan PPT % 100 47% 47% Komite Medik
dan PPT Output : 215 101 47% Komite Medik
Pelaksanaan PPK dan PPK dan PPT yang dilaksanakan secara Komite Medik
PPT (di tanda tangani optimal. Komite Medik
Direktur Utama) Komite Medik
Persentase Audit Medik Pelaksanaan Audit Medik Persentase Audit Medik % 100 100 100 Komite Medik
Terlaksananya Audit Output : 7 7 100 Komite Medik
Medik audit medik yang dilaksanakan secara Komite Medik
optimal. Komite Medik
Persentase Audit Pelaksanaan Audit Kematian Persentase Audit Kematian % 100 75% 75% Komite Medik
Kematian Input : 24 18 75% Komite Medik
Terlaksananya Audit audit kematian yang belum optimal Komite Medik
Kematian dilaksanakan Komite Medik
Output : Komite Medik
audit kematian yang dilaksanakan secara Komite Medik
optimal.
Komite Medik
Persentase Penilainan Pelaksanaan Penilainan OPPE tenaga Persentase Penilainan OPPE tenaga % 100 100% 100% Komite Medik
OPPE tenaga medis medis medis Input : (tenaga 132 132 100% Komite Medik
Terlaksananya OPPE medis yang belum optimal medis) Komite Medik
Penilaian OPPE tenaga Output : Komite Medik
medis OPPE medis dilaksanakan secara optimal Komite Medik
Komite Medik
· Perencanaan dan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kesesuaian perencanaan Ketersediaan laporan aktivitas kerja % 100 100 100 Komite Medik
pengembangan rumah budaya kerja program kerja Komite Medik dan realisasi pegawai Komite Medik
sakit yang akuntabel RKT > 80% Output: Komite Medik
Kesesuaian pelaksanaan program kerja Komite Medik
Komite Medik dan realisasi RKT > 80%. Komite Medik
Komite Medik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketersediaan dan kelengkapan laporan dokumen 8 8 100 Komite Medik
Komite Medik capaian kinerja Komite Medik Komite Medik
Output: Komite Medik
Laporan capaian kinerja sudah lengkap. Komite Medik
Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit % 100 90 90 Komite Medik
Komite Medikk ≤ tgl 5 dan atau sesuai kerja Komite Medik
periode pelaporan Output: Penyampaian laporan kinerja Komite Medik
Komite Medik ≤ tanggal 5 setiap bulan Komite Medik
% akurasi laporan Melakukan Pencatatan Kinerja Genset Respon Time Operasional Genset ≤ 15 IPSRS
operasional genset mulai dari pemeliharaan, uji fungsi, uji Menit IPSRS
beban, pemanasan genset dan perbaikan IPSRS
genset IPSRS
Monitoring dan Evaluasi Melakukan pemeliharaan dan uji fungsi Output : Performance Genset Berfungsi Dokumen 4 4 100% IPSRS
Kinerja Genset maupun uji beban genset baik & laik dan tidak terjadi breakdown pd IPSRS
Genset IPSRS
% Pelaksanaan data- Melakukan Rekaliberasi / Resertifikasi Peralatan laboratorium dan alat ukur yang Paket 5 5 100 IPSRS
data kegiatan dan Kembali Sesuai Jadual setiap 1 Tahun digunakan dalam pelayanan terkalibrasi IPSRS
program sesuai RKT Sekali Rp. 856.491.000,- tepat waktu sesuai dengan ketetntuan IPSRS
IP3RS & kalibrasi dan kalibrasi IPSRS
sertifikasi, IPSRS
Sertifikasi /Kalibrasi IPSRS
Peralatan Medik dan
IPSRS
Non Medik oleh Pihak
Kualitas Peralatan Medik dan Peralatan Output : Paket 5 7 140% IPSRS
BPFK dan Sertifikasi
Non Medik Laik Pakai Kualitas Peralatan Medik dan Peralatan IPSRS
Depnake
Non Medik Dalam Kondisi Laik Pakai IPSRS
% terpenuhinya Melakukan kegiatan perencanaan perbaikan Kecepatan waktu menanggapi kerusakan Paket 16 16 100 IPSRS
program - program peralatan medik dan non medik alat (SPM 97) IPSRS
kegiatan sesuai dengan IPSRS
perencanaan IPSRS
Program Pemeliharaan Program Pemeliharaan Peralatan Medik Output : Paket 16 14 88% IPSRS
Peralatan Medik dan dan Non Medik Performance Peralatan Medik Dalam IPSRS
Non Medik Kondisi Laik Pakai dan tidak ada IPSRS
Breakdown IPSRS
Program Pemeliharaan Program Pemeliharaan Gedung dan Kecepatan waktu menanggapi kerusakan Paket 11 11 100 IPSRS
Gedung dan Bangunan Bangunan RSAB Harapan Kita alat (SPM 97) IPSRS
RSAB IPSRS
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Melakukan kegiatan Output : Paket 11 14 127% IPSRS
perencanaan perbaikan Performance Sarana Dalam Kondisi Laik IPSRS
gedung dan bangunan Pakai, dan berfungsi IPSRS
IPSRS
Menyusun RKT dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian perencanaan dan realisasi Paket 4 4 100 IPSRS
RKO, Melaksanakan Terhadap kebutuhan SDA, BBM, BBG dan RKT (≥ 80%) IPSRS
program dan kegiatan Tindak lanjut pelaporan terhadap SPA yang IPSRS
sesuai RKT, Monev mengalami kerusakan IPSRS
Pengukuran Kinerja IPSRS
Kegiatan (PKK) IPSRS
Melakukan Tindak Melakukan Monitoring dan Evaluasi Output : Paket 4 4 100% IPSRS
lanjut pelaporan Terhadap kebutuhan SDA, BBM, BBG dan SPA yang ditindak lanjuti IPSRS
terhadap SPA yang Tindak lanjut pelaporan terhadap SPA yang IPSRS
mengalami kerusakan mengalami kerusakan IPSRS
Melakukan Tindak Melakukan Monitoring dan Evaluasi - Listrik KWH 9.747.661 10.445.048 107% IPSRS
lanjut pelaporan Terhadap kebutuhan SDA, BBM, BBG dan - Air PAM M3 224.943 142.577 63% IPSRS
terhadap SPA yang Tindak lanjut pelaporan terhadap SPA yang - Telepone Rp 182.000.000 0% IPSRS
mengalami kerusakan mengalami kerusakan - Bahan Bakar Minyak Solar ( Liter) Liter 216.000 245.500 114% IPSRS
- Gas Elpiji kg 12.000 19.431 162% IPSRS
8 Terselenggaranya Jumlah RS jejaring yang Jumlah RS jejaring yang Perencanaan kegiatan penguatan program pengampuan jejaring: jumlah RS jejaring yang di ampu dokumen 2 8 400% IPTPJ
pengampuan jejaring diampu diampu pengampuan RS jejaring melakukan simposium atau seminar, IPTPJ
rumah sakit dan rujukan webinar, konsultasi elektronik, pelatihan, IPTPJ
nasional penelitian IPTPJ
Penyusunan kerjasama IPTPJ
dengan RS Jejaring IPTPJ
terpilih IPTPJ
Perencanaan kegiatan Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan PKRS Ketersediaan laporan monitoring PKRS Laporan 12 0 0 Subsyankep
pengampuan RS jejaring untuk pasien, pengunjung, dan masyarakat Subsyankep
Subsyankep
Peningkatan akses dan mutu Terlaksananya Sistem Monitoring dan Evaluasi Persentasi kasus rujukan melalui aplikasi % 60% 69% 100% IGD Berdasarkan Surat Edaran
pelayanan rujukan Rujukan Terintegrasi pelaksanan sistim SISRUTE yang memiliki respon time ≤ dari IGD Ditjen Yankes Tanggal 10 Maret
terintegrasi (SISRUTE) rujukan melalui aplikasi 1 jam IGD 2021
SISRUTE IGD
Terselenggaranya Jumlah institusi pendidikan Peningkatan kerjasama Penyediaan SDM dan Paket pendidikan (pembelajaran klinik) Tersedianya paket pendidikan % 70 60 85,7 DIKLIT
pendidikan, pelatihan, dan yang bekerjasama dengan institusi ABBM (manekin, audio (pembelajaran klinik) DIKLIT
penelitian dalam bidang pendidikan visual) DIKLIT
Kesehatan ibu dan anak Output : Ketersediaan Perjanjian DIKLIT
Kerjasama, SDM & proses pengadaan DIKLIT
Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) DIKLIT
Penyelenggaraan proses belajar mengajar Terselenggaranya proses belajar % 100 100 100 DIKLIT
mulai dari admisi, penyusunan jadwal, mengajar DIKLIT
pemantauan PBM sampai dengan DIKLIT
penyelesaian masa akhir pendidikan Output: DIKLIT
Laporan kegiatan penyelenggaraan DIKLIT
pendidikan kedokteran dan tenaga DIKLIT
kesehatan (medis / non medis) DIKLIT
Proses akreditasi modul/kurikulum Output: % 100 100 100 DIKLIT
Laporan jml proses modul/kurikulum DIKLIT
diakreditasi DIKLIT
Penetapan Rumah Penyusunan updating NSPK Terlaksananya resertifikasi RS Pendidikan % 80 80 100 DIKLIT
Sakit Pendidikan DIKLIT
Output : DIKLIT
Laporan jumlah telaah dan/ revisi NSPK DIKLIT
Pemenuhan dokumen re-sertifikasi sesuai Output : % 80 80 100 DIKLIT
persyaratan Laporan pemenuhan dokumen re- DIKLIT
sertifikasi RS Pendidikan DIKLIT
Pelaksanaan re-assessmen internal Output : % 80 80 100 DIKLIT
Pertumbuhan penelitian Peningkatan kerjasama Asesmen penelitian Laporan proses
Penyusunan program dan rencana penelitian Tersedianya kegiatan re-asesmen
perencanaan penelitian % 100 100 100 DIKLIT
yang mendukung program dengan institusi sesuai pengembangan DIKLIT
prioritas dalam bidang pendidikan program pelayanan Input : % 100 100 100 DIKLIT
kesehatan ibu dan anak SDM, usulan kegiatan, biaya DIKLIT
Output : % 100 100 100 DIKLIT
Laporan DIKLIT
Pelatihan, proses administrasi penelitian Terlaksananya administrasi penelitian % 100 100 100 DIKLIT
1. Melakukan kegiatan admisi Output : % 100 100 100 DIKLIT
penelitian mulai dari Proposal Penelitian DIKLIT
penerimaan proposal sampai DIKLIT
dengan monev admisi DIKLIT
penelitian DIKLIT
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Memfasilitasi proses kaji etik Output : % 100 100 100 DIKLIT
bersama dengan komite etik Proposal penelitian yang dilengkapi DIKLIT
penelitian dengan melakukan dengan surat layak etik DIKLIT
usulan kaji etik proposal dan DIKLIT
monev kegiatan layak etik DIKLIT
3. Memfasilitasi pelatihan/ Ouput : % 100 100 100 DIKLIT
workshop penelitian Pelatihan/ workshop penelitian DIKLIT
Pelaksanaan penelitian sesuai Terlaksananya penelitian sesuai % 100 100 100 DIKLIT
pengembangan program layanan pengembangan program layanan DIKLIT
Input : % 100 100 100 DIKLIT
Proposal penelitian, biaya DIKLIT
Hasil penelitian DIKLIT
Penilaian / penghargaan terhadap penelitian Input : % 100 100 100 DIKLIT
Proposal penelitian, biaya DIKLIT
Hasil penelitian DIKLIT
9 Terselenggaranya persentase pelaksanaan Akreditasi Kurikulum/ modul % tersedianya kurikulum/ modul pelatihan % 100 - - DIKLIT
pendidikan, pelatihan dan pelatihan sesuai modul/kurikulum pelatihan
1. kesehatan ibu
Penyusunan, kesehatan ibu dan anak yang terakreditasi DIKLIT
penelitian dalam bidang perencanaan sosialisasi DIKLIT
kesehatan ibu dan anak kurikulum/ modul DIKLIT
2. Pengajuan DIKLIT
akreditasi DIKLIT
kurikulum pelatihan DIKLIT
kesehatan ibu dan DIKLIT
anak ke PPSDM DIKLIT
Pelatihan sesuai % terlaksananya pelatihan sesuai % 85 113,75 133,80 DIKLIT
kebutuhan organisasi perencanaan DIKLIT
persentase pelaksanaan persentase pelaksanaan Perencanaan anggaran kegiatan pelatihan Terlaksananya pelatihan sesuai % 100 100 100 DIKLIT
pelatihan sesuai pelatihan sesuai perencanaan DIKLIT
perencanaan perencanaan Output: DIKLIT
Laporan perencanaan anggaran kegiatan DIKLIT
pelatihan DIKLIT
Perencanaan SDM dan ABBM Output: % 100 100 100 DIKLIT
Laporan perencanaan jumlah SDM dan DIKLIT
Persentase pelaksanaan Akreditasi Pembuatan kurikulum/modul pelatihan bagi Jumlah kurikulum yang siap diakreditasi Kurikulum 3 1 33,33% Subsyankep
pelatihan sesuai modul/kurikulum tenaga keperawatan Subsyankep
perencanaan pelatihan kesehatan ibu Subsyankep
dan anak Subsyankep
Asesmen Penelitian Pelaksanaan penelitian tenaga keperawatan Jumlah penelitian yang dipublkasikan Laporan 1 0 0 Subsyankep
sesuai pengembangan Subsyankep
program pelayanan Subsyankep
Subsyankep
Jumlah institusi pendidikan Penetapan Rumah Mengusulkan draft Perjanjian Kerja Sama persentase penyelesaian Perjanjian Kerja % 100 100 100 komkordik
yang bekerjasama Sakit Pendidikan (PKS) baru dengan Academic Health Sama (PKS) dengan Academic Health komkordik
System Universitas Indonesia System (AHS) Universitas Indonesia komkordik
komkordik
Mengadakan "open house seminar" persentase penambahan peserta didik di komkordik
memperkenalkan fasilitas pendidikan dan RSAB Harapan Kita komkordik
pelayanan di RSAB Harapan Kita dengan komkordik
mengundang fakultas bidang kesehatan di komkordik
lingkungan UI dan non UI komkordik
Output : Terselenggaranya acara open % 50 25 25 komkordik
house RSAB Harapan Kita sebagai RS komkordik
Pendidikan komkordik
Persiapan berkas resertifikasi RS persentase terlaksananya resertifikasi RS % 80 25 25 komkordik
Pendidikan Pendidikan komkordik
Pelaksanaan resertifikasi RS Pendidikan Output : % 80 25 25 komkordik
Laporan pemenuhan dokumen re- komkordik
sertifikasi RS Pendidikan komkordik
komkordik
· Perencanaan dan Menyusun RKT dan Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100% 100% 100% Laboratorium
pengembangan rumah RKO RKT > 80 % Laboratorium
sakit yang akuntabel Melaksanakan program Laboratorium
dan kegiatan sesuai Laboratorium
RKT Laboratorium
Monev Pengukuran Laboratorium
Kinerja Kegiatan (PKK) Laboratorium
Laboratorium
· Perencanaan dan
pengembangan rumah
sakit yang akuntabel
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyusunan Laporan Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 84 84 100 Laboratorium
Capaian Kinerja capaian kinerja Laboratorium
Pelayanan laboratorium Output : Laboratorium
secara lengkap dokumen laboratorium Laboratorium
Laboratorium
Penyampaian Laporan Ketepatan penyampaian laporan unit % 100 100 100 Laboratorium
Capaian Kinerja ≤ tgl 5 kerja 100% Laboratorium
dan atau sesuai periode Output : Laboratorium
pelaporan dokumen laboratorium Laboratorium
10 Terwujudnya tata kelola Pembangunan WBK dan · Persiapan akreditasi 5. Terlaksananya SPI
manajemen sesuai Good WBBM Pembangunan WBK SPI
Governance WBBM SPI
1. Pengembangan a. Pelatihan/Pendampingan Input: Laporan 1 - - SPI
SDM RSAB Sistem Pengendalian Internal SDM RSAB HK SPI
Harapan Kita Pemerintah (SPIP) Output: SPI
dalam Laporan Pelatihan/Seminar/Workshop SPI
Pembangunan SPI
WBK SPI
2. Pendampingan/ a. Sosialisasi Pembangunan Output: SPI
Pengawalan WBK dan WBBM Laporan SPI
Pembangunan - Kepada Pegawai/Karyawan Output: Laporan 2 1 50 SPI
WBK dan WBBM RSAB Harapan Kita Laporan SPI
- Melalui Media Output: Laporan 2 - - SPI
(Public Campaigne) Laporan SPI
b. Pendampingan Tim TPI Output: Laporan 1 1 100 SPI
Laporan SPI
c. Ceklist berkala daftar SPI
pemenuhan dokumen LKE SPI
pada Pokja ZI SPI
3. Monitoring dan a. Self Assessment LKE Output: Laporan SPI
Evaluasi Laporan SPI
Implementasi b. Pelaporan hasil self assessment dan RTL Output: Laporan SPI
Pembangunan hasil penilaian Laporan SPI
WBK-WBBM SPI
6. Nilai persentase 1. Menyusun Tindak Lanjut Output: Laporan 2 4 200 SPI
terselenggaranya Hasil Pemeriksaan dan Laporan hasil Tindak Lanjut SPI
Pengawasan dan Pendampingan Eksternal SPI
Pengendalian Internal (BPK, Itjen, BPKP, KAP, SPI
yang efektif dan efisien PPK BLU) SPI
'Monitoring dan SPI
Evaluasi Temuan
SPI
Pemeriksaan dan
2. Desk Terkait dengan Saldo Output: Laporan 2 4 200 SPI
Pendampingan
Temuan Pemeriksaan dan Laporan Matriks Saldo Temuan SPI
Eksternal
Pendampingan secara Pemeriksaan SPI
periodik SPI
7. Ketersediaan dan Menyusun Laporan Kinerja SPI Input: Laporan 24 30 125% SPI
kelengkapan laporan Dokumen Pendukung SPI
capaian kinerja Output: SPI
Penyusunan Laporan Laporan SPI
Capaian Kinerja Satuan SPI
Pemeriksaan Internal SPI
secara lengkap
SPI
SPI
8. Ketepatan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Input: Persen 100% 100% 100% SPI
penyampaian laporan Satuan Pemeriksaan Internal sesuai Dokumen Pendukung SPI
unit kerja periode pelaporan Output: SPI
Penyusunan Laporan Laporan SPI
Kesesuaian perencanaan Pengawasan
Menyusun RKT dandan
Monev 1. Melakukan pembuatan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
dan realisasi RKT > 80 % RKO kontrak kinerja Tersusunnya RKT dan RKO Inst. GIZI
2. Melakukan penyusunan RKT Inst. GIZI
dan RKO berdasarkan Inst. GIZI
kontrak kinerja dan TUPOKSI Inst. GIZI
Gizi Inst. GIZI
Melaksanakan program 1. Melaksanakan program dan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
dan kegiatan sesuai kegiatan sesuai dengan RKT Terlaksananya program dan kegiatan Inst. GIZI
dengan RKT 2. Melakukan monev kegiatan sesuai dengan RKT Inst. GIZI
3. Melakukan tindak lanjut Inst. GIZI
terhadap kegiatan yang Inst. GIZI
belum tercapai Inst. GIZI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ketersediaan dan Mengumpulkan data 1. Membuat daftar kegiatan dan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
kelengkapan laporan terkait kegiatan data yang perlu dikumpulkan Tersedianya analisa data capaian kinerja Inst. GIZI
capaian kinerja pelayanan Instalasi gizi 2. Melakukan analisa terhadap Inst. GIZI
data Inst. GIZI
Melakukan monitoring Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
dan evaluasi capaian kinerja (PKK) Tersedianya PKK gizi Inst. GIZI
kinerja (PKK) Inst. GIZI
Ketepatan penyampaian Melakukan pembuatan Menyusun laporan instalasi Gizi secara Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
laporan unit kerja laporan tepat waktu bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan Laporan dikirim < tanggal 5 Inst. GIZI
sebelum atau sama Inst. GIZI
dengan tanggal 5 setiap Inst. GIZI
bulan Inst. GIZI
% ketepatan waktu 1. Monitoring Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 99,70% 99,70% Inst. GIZI
pemberian makan ke ketepatan waktu ketepatan waktu pemberian makan pasien Data ketepatan waktu pemberian makan Inst. GIZI
pasien (SPM) pemberian makan pasien Inst. GIZI
pasien Inst. GIZI
2. Penambahan SDM 1. Melakukan kajian terkait Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
Gizi sesuai dengan kebutuhan SDM Gizi Terpenuhinya SDM Gizi sesuai dengan Inst. GIZI
jobdesk berdasarkan ABK kebutuhan Inst. GIZI
berdasarkan ABK: 2. Melakukan usulan SDM Gizi Inst. GIZI
berdasarkan kebutuhan Inst. GIZI
(ABK) Inst. GIZI
a) Pramu Boga: orang 3 - - Inst. GIZI
3 orang dengan Inst. GIZI
pendidikan min Inst. GIZI
SMKK Boga Inst. GIZI
(pengalaman Inst. GIZI
minimal 2 tahun) Inst. GIZI
(3 X Rp 4.300.000,-
Inst. GIZI
= Rp. 12.900.000,-
Inst. GIZI
x 12)
Inst. GIZI
b) Administrasi : orang 1 - - Inst. GIZI
1 orang dengan Inst. GIZI
pendidikan DIII Inst. GIZI
Adm (4.300.000,- Inst. GIZI
per bulan X 12) Inst. GIZI
3. Pelatihan in house Mengusulkan pelatihan kuliner dengan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
training narasumber yang berpengalaman Terselenggaranya pelatihan kuliner Inst. GIZI
dibidangnya Inst. GIZI
4. Peningkatan Mengusulkan pendidikan formal secara Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
kompetensi SDM berkala kepada SDM Terwujudnya SDM gizi yang melanjutkan Inst. GIZI
melalui pendidikan pendidikan Inst. GIZI
formal Inst. GIZI
a) Pendidikan orang 1 - - Inst. GIZI
DIII Perhotelan Inst. GIZI
b) Pendidikan orang 1 - - Inst. GIZI
DIII Administrasi Inst. GIZI
5. Pelaksanaan Melakukan perencanaan kebutuhan bahan Output: % 100 Inst. GIZI
anggaran gizi tepat makanan sesuai dengan rencana umum Tersedianya bahan makanan tepat waktu Inst. GIZI
waktu pengadaan Inst. GIZI
a) Biaya bahan Rp 3.995.000.000 91% 91% Inst. GIZI
makanan pasien Inst. GIZI
b) Biaya bahan Rp 565.920.000 89% 89% Inst. GIZI
makanan Inst. GIZI
penambah daya Inst. GIZI
tubuh Inst. GIZI
c) Biaya makanan Rp 460.000.000 100 100 Inst. GIZI
sahur dan buka Inst. GIZI
puasa Inst. GIZI
6. Pemenuhan SPA Mengusulkan kebutuhan SPA ke unit terkait Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
Gizi sesuai Ketersediaan usulan SPA Gizi Inst. GIZI
standar: Inst. GIZI
7. Kebutuhan barang Mengusulkan kebutuhan barang umum Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
umum kepada unit terkait Ketersediaan usulan barang umum Inst. GIZI
Inst. GIZI
8. Penggunaan Melakukan perbaikan master data Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
aplikasi SMART Ketersediaan usulan penggunaan aplikasi Inst. GIZI
dalam logistik gizi Melakukan implementasi aplikasi logistik SMART di pelayanan gizi Inst. GIZI
gizi secara terintegrasi Inst. GIZI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelaporan logistik gizi secara SMART Inst. GIZI
% sisa makan pasien 1. Monitoring dan Melakukan monitoring dan evaluasi sisa Output: % < 20 % 3,9 100,0 Inst. GIZI
<20 % evaluasi sisa makan pasien <20% % sisa makan pasien Inst. GIZI
makan pasien Inst. GIZI
<20% Inst. GIZI
2. Pengkajian menu Melakukan pengkajian menu dan standar Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
dan standar pelayanan secara berkala Tercapainya pengkajian menu dan Inst. GIZI
pelayanan standar pelayanan Inst. GIZI
3. Pelatihan uji cita mengusulkan pelatihan uji cita rasa bagi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
rasa bagi Pranata Pranata Jamuan dan Diatisien Terlaksananya pelatihan uji cita rasa Inst. GIZI
Jamuan dan Inst. GIZI
Dietisien Inst. GIZI
4. Evaluasi kepuasan Melakukan evaluasi kepuasan pasien Output: % >80 100 100 Inst. GIZI
pasien terhadap terhadap pelayanan gizi Data evaluasi kepuasan pasien terhadap Inst. GIZI
pelayanan gizi pelayanan gizi Inst. GIZI
% ketepatan pemberian 1. Monitoring dan Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
diet pasien rawat inap evaluasi ketepatan ketepatan pemberian diet % ketepatan pemberian diet pasien rawat Inst. GIZI
(SPM) pemberian diet inap (SPM) Inst. GIZI
pasien rawat inap Inst. GIZI
2. Penggunaan Berkoordinasi dengan unit terkait terhadap Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
aplikasi SMART penggunaan aplikasi order diet elektronik Penggunaan aplikasi order diet elektronik Inst. GIZI
dalam order diet Inst. GIZI
(Penerapan order Inst. GIZI
diet elektronik) Inst. GIZI
Melakukan monitoring dan evaluasi a) Komputer (work station) = 1 PC Inst. GIZI
penggunaan aplikasi order diet elektronik Inst. GIZI
b) Printer = 1 PC Inst. GIZI
3. Pelatihan ilmu gizi melakukan usulan pelatihan inhouse Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
training ilmu gizi bagi seluruh karyawan Tercapainya pelatihan ilmu gizi Inst. GIZI
dengan narasumber Dietisien Inst. GIZI
Melaksanakan pelatihan ilmu gizi Inst. GIZI
% Capaian asuhan gizi 1. Monitoring dan Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Output: % > 90 100 100 Inst. GIZI
pasien baru rawat inap evaluasi capaian asuhan gizi pasien baru rawat inap % Capaian asuhan gizi pasien baru Inst. GIZI
dalam waktu 2 x 24 jam asuhan gizi pasien dalam waktu 2 x 24 jam Inst. GIZI
baru rawat inap Inst. GIZI
2. Penerapan Berkoordinasi dengan unit terkait terhadap Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
SMART dalam aplikasi asuhan gizi terintegrasi Penggunaan aplikasi asuhan gizi Inst. GIZI
asuhan gizi terintegrasi secara optimal Inst. GIZI
terintegrasi Monitoring dan evaluasi implementasi Inst. GIZI
aplikasi asuhan gizi terintegrasi Inst. GIZI
3. pembuatan Melakukan pembuatan standar asuhan gizi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
standar asuhan (Clinical Pathway gizi) Tersedianyan CP asuhan gizi terintegrasi Inst. GIZI
gizi (CP gizi) dengan CP RS Inst. GIZI
4. Peningkatan Melakukan kajian terhadap kebutuhan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
kompetensi SDM pendidikan formal Dietisien Tercapainya pendidikan formal tenaga Inst. GIZI
melalui pendidikan Dietisien Inst. GIZI
formal Melakukan usulan pendidikan formal tenaga a. Pendidikan S2 Gizi Inst. GIZI
Dietisien klinik Inst. GIZI
b. Pendidikan S1 Gizi Inst. GIZI
2 orang Inst. GIZI
c. Pendidikan profesi gizi Inst. GIZI
5. Peningkatan Melakukan penetapan standar kompetensi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
kompetensi SDM Dietisien Terselenggaranya pelatihan bagi Dietisien Inst. GIZI
dengan melalui Inst. GIZI
program pelatihan Inst. GIZI
6. Penambahan SDM Melakukan perhitungan kebutuhan tenaga Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
Gizi sesuai dengan berdasarkan analiasa beban kerja(ABK) Tersedianya tambahan tenaga Dietisien Inst. GIZI
jobdesk sesuai dengan kebutuhan Inst. GIZI
berdasarkan ABK: Inst. GIZI
Melakukan pengusulan tenaga Dietisien penambahan tenaga dietisien: 2 orang 2 - - Inst. GIZI
berdasarkan ABK) Inst. GIZI
7. Tersedianya tarif Melakukan usulan tarif asuhan gizi rawat Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
asuhan gizi rawat inap Tersedianyan tarif asuhan gizi rawat inap Inst. GIZI
inap Monitoring dan evaluasi pendapatan asuhan dan pendapatan Inst. GIZI
gizi rawat inap Inst. GIZI
8. Kelengkapan Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
pengisian CPPT kelengkapan pengisian CPPT secara Data kelengkapan pengisian CPPT Inst. GIZI
pasien rawat inap SMART Inst. GIZI
secara SMART Inst. GIZI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Peningkatan layanan Meningkatkan kompetensi dietisien dalam Peningkatan kompetensi dietisien pada Inst. GIZI
asuhan gizi tata laksana asuhan gizi bagi pasien kasus severity level 4 Inst. GIZI
severity level 3, dengan melakukan Inst. GIZI
pelatihan Inst. GIZI
% Capaian asuhan gizi 1. Melakukan Berkoordinasi dengan Dokter NPM Output: % > 95 100 100 Inst. GIZI
rawat jalan monitoring dan melakukan pemetaan jumlah kunjungan Capaian asuhan gizi rawat jalan Inst. GIZI
evaluasi capaian ulang pasien rawat jalan Inst. GIZI
asuhan gizi rawat Inst. GIZI
jalan Menetapkan waktu rata-rata konseling gizi Inst. GIZI
yang dilakukan oleh dietisien Inst. GIZI
Tersedianya layanan a) Mengusulkan tarif layanan bagi keluarga % tercapainya pelayanan makan bagi 100 0 0 Inst. GIZI
makanan buat non pasien/ karyawan pendamping pasien dan karyawan Inst. GIZI
pasien b) membuat brosur menu buat keluarga Inst. GIZI
pasien Inst. GIZI
penyewaan lahan gizi penyewan lahan gizi ke rs jantung Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan % 100 100 100 Inst. GIZI
aset RS Inst. GIZI
Pembuatan modul Membuat modul edukasi Gizi secara daring Tersedianyan modul edukasi gizi secara % 100 100 100 Inst. GIZI
edukasi gizi secara daring bagi pasien covid 19 Inst. GIZI
daring Inst. GIZI
Pelayanan gizi bagi Pelayanan makan bagi pasien covid Terlaksananya pelayanan makan dan % 100 100 100 Inst. GIZI
pasien observasi dan boarding PINERE minum bagi pasien IGD PINERE Inst. GIZI
bording di igd pinere Inst. GIZI
2. Tersedianya tarif Membuat usulan revisi tarif konsultasi gizi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
konsultasi gizi Tersedianyan tarif asuhan gizi rawat jalan Inst. GIZI
terkini terkini Inst. GIZI
Inst. GIZI
% keamanan makanan 1. Monitoring dan Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
yang disajikan kepasien evaluasi keamanan makan pasien Data keamanan makanan Inst. GIZI
keamanan makan Inst. GIZI
pasien Melakukan tindak lanjut komplain pasien Inst. GIZI
terkait keamanan makanan Inst. GIZI
2. Monitoring dan Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
evaluasi pengisian kepatuhan pengisian CCP secara konsisten kelengkapan data CCP Inst. GIZI
critical control Inst. GIZI
point (CCP) Inst. GIZI
secara konsisten Inst. GIZI
3. Pemeriksaan Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
sanitasi makanan pelaksanaan pemeriksaan sanitasi makanan Terlaksananya pemeriksaan sanitasi Inst. GIZI
makanan sesuai dengan jadwal Inst. GIZI
4. Pemeliharaan Melakukan monitoring dan evaluasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
sanitasi instalasi pemeliharaan sanitasi di Instalasi Gizi Terlaksananya pemeliharaan sanitasi Inst. GIZI
Gizi lingkungan di Instalasi gizi Inst. GIZI
5. Pelaksanaan melakukan usulan pelaksanaan akreditasi Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
akreditasi ISO ulang ISO 22.000:2018 Terlaksananya pelaksanaan akreditasi Inst. GIZI
22.000:2018 ulang ISO 22.000:2018 Inst. GIZI
6. Pelatihan Mengusulkan pelatihan penjamah makanan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
penjamah yang merupakan syarat kemanan pangan Terlaksannya pelatihan penjamah Inst. GIZI
makanan bagi makanan Inst. GIZI
seluruh karyawan Inst. GIZI
gizi Inst. GIZI
% Tercapainya 1. Tersedianya tarif Melakukan usulan tarif pelayanan makanan Output: % 100 100 100 Inst. GIZI
pelayanan makan bagi pelayanan makan pendamping pasien dan karyawan Tersedianya tarif pelayanan makan diluar Inst. GIZI
pendamping pasien dan pendamping atau pasien Inst. GIZI
karyawan karyawan Inst. GIZI
2. Pembuatan menu Melakukan pembuatan menu dan brosur Output: % 100 0 0 Inst. GIZI
dan brosur menu menu tercapainya pelayanan makan bagi Inst. GIZI
3. Promosi dan Melakukan promosi dan sosialisasi pendamping pasien dan karyawan Inst. GIZI
sosialisasi berkoordinasi dengan unit terkait Inst. GIZI
Inst. GIZI
4. Monitoring dan Melakukan monitoring dan evaluasi Inst. GIZI
evaluasi pelayanan pelayanan makanan bagi makanan Inst. GIZI
makan bagi pendamping pasien dan karyawan Inst. GIZI
pendamping Inst. GIZI
pasien dan Inst. GIZI
karyawan Inst. GIZI
Penerapan kendali biaya a) Pengkajian terhadap Tercapainya efektifitas dan efisiensi 5 14 280% Inst. GIZI
standar pelayanan anggaran Inst. GIZI
b) Pengawasan terhadap Inst. GIZI
ketepatan standar porsi Inst. GIZI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
c) Ketepatan perencanaan Inst. GIZI
· Peningkatan mutu Peningkatan mutu dan 1. Perbaikan Bed Manajemen Waktu Tunggu Pasien masuk Rawat Inap Inst. Rawat Inap
dan keselamatan rumah keselamatan pasien Rawat Inap dari IGD/ Inst. Rawat Inap
sakit Inst. Rawat Inap
2. Koordinasi dengan IT, untuk Rawat Jalan ≤ 30 menit Inst. Rawat Inap
aplikasi Online bed Inst. Rawat Inap
manajemen Output: Inst. Rawat Inap
Hasil penilaian mutu pelayanan rawat inap Persen 100% 100% 100% Inst. Rawat Inap
tase Inst. Rawat Inap
Peningkatan mutu dan 1. Meningkatkan interaksi antar Kejadian Pulang paksa Inst. Rawat Inap
keselamatan pasien pasien, PPA dan DPJP Inst. Rawat Inap
2. DPJP dan PPA melakukan Output: Inst. Rawat Inap
edukasi pasien sesuai Hasil penilaian mutu pelayanan rawat inap Nilai ≤5% ≤5% 100% Inst. Rawat Inap
kompetensinya Inst. Rawat Inap
Peningkatan pelayanan 1. Menambah Tempat Tidur Rasio Tempat tidur kelas III Inst. Rawat Inap
Rawat inap kelas III sesuai aturan Inst. Rawat Inap
2. Menata ulang ruang rawat Output: Inst. Rawat Inap
inap saat masa Pandemi Hasil penilaian mutu pelayanan rawat inap Persen ≥ 30 % 25,10% 84% Inst. Rawat Inap
tase Inst. Rawat Inap
3. Koordinasi dengan Infokes Inst. Rawat Inap
untuk penataan Tempat Inst. Rawat Inap
Tidur Kelas III Inst. Rawat Inap
Peningkatan pelayanan 1. Koordinasi dengan Bagian Pertumbuhan Hari Perawatan Inst. Rawat Inap
Rawat Pemasaran dalam Inst. Rawat Inap
inap perencanaan target capaian Inst. Rawat Inap
presentase penggunaan Output: Inst. Rawat Inap
jaminan asuransi Hasil penilaian mutu pelayanan rawat inap Nilai ≥ 1,1 1,02 93% Inst. Rawat Inap
2. Peningkatan Pelayanan Inst. Rawat Inap
Rawat Inap Inst. Rawat Inap
3. Peningkatan Kompetensi Inst. Rawat Inap
· Perencanaan dan Peningkatan pelayanan 1. Menyusun RKT dan RKO Kesesuaian perencanaan dan realisasi Inst. Rawat Inap
pengembangan rumah Rawat inap RKT >80%. Inst. Rawat Inap
sakit yang akuntabel 2. Melaksanakan program dan Inst. Rawat Inap
kegiatan sesuai RKT Output : Inst. Rawat Inap
3. Monev Pengukuran Kinerja Data hasil kinerja kegiatan Persen 100% 100% 100% Inst. Rawat Inap
Kegiatan PKK tase Inst. Rawat Inap
Peningkatan pelayanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketersediaan dan kelengkapan Laporan Inst. Rawat Inap
Rawat inap pelayanan Rawat Inap secara lengkap Capaian Kinerja Inst. Rawat Inap
Output : Inst. Rawat Inap
Data hasil laporan capaian kinerja Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100 Inst. Rawat Inap
Peningkatan pelayanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit Inst. Rawat Inap
Rawat inap 'pelayanan rawat inap secara lengkap kerja. Inst. Rawat Inap
1. Laporan mutu setiap tgl 9 Inst. Rawat Inap
setiap bulannya. Inst. Rawat Inap
2. Laporan kegiatan pelayanan Output : Inst. Rawat Inap
rawat inap setiap tanggal 5 Data hasil penyusunan laporan capaian Persen 100% 100% 100% Inst. Rawat Inap
setiap bulannya kinerja tase Inst. Rawat Inap
Monitoring dan evaluasi Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Persentase Pengawasan dan Dokumen 26 50 192% hukormas
tata kelola manajemen penataan organisasi dan tata laksana. Pengendalian Internal yang efektif dan hukormas
efisien hukormas
Output : hukormas
Naskah Dinas hukormas
Peningkatan aspek Terselenggaranya Review Naskah Dinas Input : Dokumen 60 124 207% hukormas
hukum pelayanan Pengaturan dan Penetapan yang sudah Dokumen hukormas
rumah sakit diterbitkan. Output : hukormas
Naskah Dinas hukormas
Terselenggaranya Penyusunan Naskah Input : Dokumen 120 168 140% hukormas
Dinas Pengaturan dan Penetapan. Dokumen hukormas
Output : hukormas
Revisi Penyusunan Peraturan Internal hukormas
Terselenggaranya Penyusunan Peraturan Input : Dokumen 1 1 100 hukormas
Internal RS (Hospital By Laws). Dokumen hukormas
Output : hukormas
Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) hukormas
hukormas
Terselenggaranya Pendampingan Kasus Input : Persen 100 100 100 hukormas
Hukum Pelayanan Kesehatan dan Non Permintaan Pendampingan Konsultasi tase hukormas
Pelayanan Kesehatan melalui Pengadilan Output : Pendampingan Konsultasi hukormas
dan di luar pengadilan. hukormas
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terselenggaranya Konsultasi Hukum Input : Frekuensi 60 90 150 hukormas
berkenaan dengan produk hukum. Permintaan Konsultasi hukormas
Output : hukormas
Konsultasi hukum hukormas
Terselenggaranya Sosialisasi dan Input : Frekuensi 6 6 100 hukormas
desiminasi terus menerus baik formal/ Dokumen hukormas
informal. Output : hukormas
Sosialisasi dan Desiminasi hukormas
· Perencanaan dan Rapat internal jajaran Melakukan Rapat internal jajaran Instalasi Tersediannya perencanaan program kerja ISSB
pengembangan rumah Instalasi Sarana Laundry dan sterilisasi sentral sebulan sekali instalasi Sarana Sandang dan Sterilisasi ISSB
sakit yang akuntabel Sandang dan Sterilisasi Sentral ISSB
Sentral Output : ISSB
- Melakukan rapat internal pertemuan ISSB
- Program Kerja ISSB
Rapat koordinasi Melakukan Rapat koordinasi dengan pihak - Melakukan rapat eksternal pertemu 4 0 0 ISSB
eksternal untuk eksternal terkait, berupa pembaharuan an ISSB
penyelesaian tugas program, atau perbaikan pelayanan di IS4 ISSB
terkait pelayanan IS4 ISSB
Menyusun RKT, RBA Menyusun RKT, RBA dan RKO 1 (satu) kali Kesesuaian perencanaan dan realisasi Dokumen 1 1 100 ISSB
dan RKO dalam 1 (satu) tahun RKT ≥ 80% Output : dokumen RKT, RBA ISSB
dan RKO instalasi ISSB
· Perencanaan dan Penyusunan laporan Membuat laporan realisasi sarana dan Tersusunnya rencana pengembangan ISSB
pengembangan rumah realisasi sarana dan prasarana (tahunan) sarana dan prasarana IS4 ISSB
sakit yang akuntabel prasarana ISSB
Noted: Noted: Output : ISSB
Penyusunan program membuat program atau perencanaan -Dokumen laporan tahunan (sarana dan ISSB
atau perencanaan pengembangan di IS4 prasarana) ISSB
pengembangan di IS4 ISSB
Output : % 100 0 0 ISSB
Ketepatan penyusunan dokumen ISSB
program atau perencanaan ISSB
· Peningkatan mutu Indikator mutu IS4 adalah Indikator mutu Ketepatan waktu penyelesaian laporan % 100 100 100 ISSB
dan keselamatan rumah yang sudah dibuatkan kontrak kinerja unit indikator mutu ISSB
sakit yaitu : ISSB
1. Ketepatan waktu Pemenuhan SPA Laundry sesuai dengan Output: ISSB
penyediaan linen Best practice Dokumen usulan Dokumen 1 1 100 ISSB
bersih < 4 jam - Membuat Usulan kebutuhan ISSB
- Linen melalui Bagian
Melaksanakan prosesUmum Output: kg 224.871 231.407 103% ISSB
pengelolaan linen berbasis - Jumlah linen bersih ISSB
Mutu Quality (SPO) ISSB
- Melaksanakan % 100 100 100 ISSB
proses pengelolaan ISSB
linen ≤ 4 jam ISSB
2. Capaian Melakukan uji laboratorium secara berkala Input : Sampel 18 18 100 ISSB
kebersihan linen setaip 6 bulan untuk linen bersih : (3x3 Uji Laboratorium Output: ISSB
sesuai dengan sampel) = 9 sampel hasil uji Laboratorium ISSB
standar Output: % 100 100 100 ISSB
Mikrobiology. hasil uji Laboratorium sesuai Mikrobiology. ISSB
ISSB
3.Tidak adanya Pencatatan hasil mutu cuci laundry mulai Input: dokumen 12 12 100 ISSB
kejadian Re-Wash dari penerimaan sampai distribusi - pencatatan mutu pencucian, dan jumlah ISSB
≤1% Melakukan proses pencucian sesuai SPO cuci ulang ISSB
Output: ISSB
laporan monitoring proses pencucian dan ISSB
jumlah cuci ulang ISSB
- Melakukan Uji mutu hasil Output: % 100 100 100 ISSB
cucian di Laundry kejadian Re-Wash ≤ 1 % ISSB
4. Ketepatan pelayanan - Membuat perjanjian Input : ISSB
laundry & Sterilisasi dari kerjasama (KSO) dengan koordinasi dengan TIM KSO Dokumen 1 ISSB
pelanggan eksternal. Rumah Sakit dan layanan Output: ISSB
umum yang membutuhkan MOU kerjasama ISSB
Pelayanan Laundry&Sterilisasi ISSB
- Melakukan koordinasi dengan Output : ISSB
pihak terkait (TIM KSO, Ketepatan pelayanan laundry & Sterilisasi % 100 100 100 ISSB
Bag.Umum) dari pelanggan eksternal ISSB
- Melakukan penangana ISSB
terhadap linen dan alat steril ISSB
sesuai SPO yang berlaku ISSB
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5. Tingkat kepatuhan - Melakukan monitoring Input : Dokumentasi proses sterilisasi dokumen 12 12 100 ISSB
proses evaluasi terhadap proses Output: ISSB
Dekontaminasi penerimaan alat kotor, Laporan monitoring sterilisasi ISSB
dan sterilisasi dekontaminasi, packing, ISSB
sterilisasi dan distribusi - ISSB
Melakukan monitoring dan ISSB
evaluasi terhadap hasil
Output : % 100 100 100 ISSB
sterilisasi berupa berupa
Tingkat kepatuhan proses Dekontaminasi ISSB
perubahan indikator
dan sterilisasi ISSB
- Melakukan supervisi mutu
sterilisasi keruangan ISSB
ISSB
6. Ketepatan waktu Pemenuhan SPA CSSD sesuai dengan Input : dokumen 4 4 100 ISSB
penyediaan alat Best-practice Usulan pengadaan mesin, usulan ISSB
steril - Usulan pengadaan mesin pengadaan Alkes (BMHP) ISSB
steril suhu tinggi (autoclave) Output: ISSB
- Membuat usulan ke bagian Dokumen usulan ISSB
farmasi untuk pengadaan ISSB
BMHP (Alkes)
ISSB
Output : % 100 100 100 ISSB
Ketepatan waktu penyediaan alat steril ISSB
7. Capaian Sterilisasi Uji Mikrobiologi : Input : sampel 36 36 100 ISSB
sesuai dengan - Melakukan uji swab berkala, Uji Laboratorium ISSB
standar dengan minimal 7 sampel Output: ISSB
Mikrobiology. setiap minggunya (Pengadaan hasil uji Laboratorium ISSB
pocket Swab (uji mirobiologi ISSB
harian) : 200 ISSB
- Melakukan uji mikrobakterium
ISSB
secara berkala di laboratorium
ISSB
internal (6bl)
ISSB
= (3x3 sampel) x 4 mesin Output : % 100 100 100 ISSB
= 36 sampel Capaian Sterilisasi sesuai dengan standar ISSB
- Melalui IK3KL melakukan uji Mikrobiology. ISSB
mikrobakterium eksternal ISSB
secara berkala setiap 6 bulan ISSB
(3 x 3 sampel) x 4 mesin ISSB
= 36 sampel ISSB
8. Supervisi Melakukan supervisi secara berkala Input : Dokumen 12 12 100 ISSB
penanganan alat keruang prosedur Endoscopy Kamar Bedah Monev ISSB
endoscopy di ruang dan membuat laporan hasil Monev Output: ISSB
prosedur kamar operasi . Laporan Monev ISSB
ISSB
· Perencanaan dan Melakukan kegiatan - Membuat laporan bulana, Triwulan, Ketepatan waktu penyelesaian laporan Dokumen 12 12 100 ISSB
pengembangan rumah Instalasi Sarana Semester dan tahunan kegiatan pelayanan kegiatan berupa laporan kegiatan ISSB
sakit yang akuntabel Sandang dan Sterilisasi instalasi Laundry dan Sterilisasi sentral Output: ISSB
Sentral 1. Mengolah (laporan untung Rugi) - Dokumen laporan ISSB
data pendapatan Melakukan Pengadministrasian surat secara ISSB
2. Melakukan kegiatan baik danbenar ISSB
administrasi surat
ISSB
masuk dan keluar
Output : % 100 100 100 ISSB
Ketepatan waktu penyelesaian laporan ISSB
kegiatan ISSB
Penyusunan Laporan ... Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 12 12 100 ISSB
Capaian Kinerja capaian kinerja ISSB
Instalasi Sarana ISSB
Sandang & Sterilisasi ISSB
Sentral secara lengkap ISSB
Penyampaian Laporan ... Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 100 100 ISSB
Capaian Kinerja ISSB
Instalasi Sarana ISSB
Sandang & Sterilisasi ISSB
Sentral ≤ tgl 5 dan atau ISSB
sesuai periode ISSB
pelaporan
ISSB
Persentase Pengawasan Peningkatan mutu dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 Komite PPI
dan Pengendalian keselamatan rumah RSAB Harapan Kita RKT (≥ 80%) Komite PPI
Internal yang efektif dan sakit Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 7 7 100 Komite PPI
efisien capaian kinerja Komite PPI
Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 100 100 Komite PPI
Komite PPI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Angka VAP permil 5.8 0,26 100 Komite PPI
- Edukasi, re edukasi, sosialisasi Angka IDO persen 2 0,39 100 Komite PPI
- Surveilans Angka ISK permil 4,7 0,39 100 Komite PPI
- Monitoring Angka IADP permil 5 3,31 100 Komite PPI
- Audit Angka Phlebitis permil 1 0,47 100 Komite PPI
- managemen risiko Kepatuhan kebersihan tangan persen 85 82 96% Komite PPI
tase Komite PPI
- Laporan Kepatuhan penggunaan APD yang sesuai persen 85 90 106% Komite PPI
standar tase Komite PPI
Ketersediaan APD di unit kerja persen 95 98 103% Komite PPI
tase Komite PPI
Perencanaan dan Komite PPI
pengembangan rumah Komite PPI
sakit yang akuntabel Komite PPI
Penyempurnaan Penyusunan dan revisi Kebijakan dan SOP Revisi SPO berkala dokumen 20 40 200 Komite PPI
kebijakan dan SPO Pencegahan dan pengendalian infeksi Komite PPI
secara berkala sesuai ilmu dan praktek terkini. Komite PPI
Menyusun RKT dan 1. Melakukan pembuatan Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 SUBSYANJANG
RKO kontrak kinerja RKT > 80 % SUBSYANJANG
2. Melakukan penyusunan SUBSYANJANG
RKT dan RKO SUBSYANJANG
berdasarkan kontrak SUBSYANJANG
kinerja dan TUPOKSI SUBSYANJANG
Bidang pelayanan
SUBSYANJANG
penunjang
SUBSYANJANG
Melaksanakan program 1. Melaksanakan program Output: % 100 100 100 SUBSYANJANG
dan kegiatan sesuai dan kegiatan sesuai Terlaksananya program dan kegiatan SUBSYANJANG
dengan RKT dengan RKT sesuai dengan RKT SUBSYANJANG
2. Melakukan monev SUBSYANJANG
kegiatan SUBSYANJANG
3. Melakukan tindak lanjut SUBSYANJANG
terhadap kegiatan yang
SUBSYANJANG
belum tercapai
SUBSYANJANG
Mengumpulkan data 1. Membuat daftar Ketersediaan dan kelengkapan laporan % 100 100 100 SUBSYANJANG
terkait kegiatan kegiatan dan data yang capaian kinerja SUBSYANJANG
pelayanan Bidang perlu dikumpulkan Output: SUBSYANJANG
pelayanan penunjang 2. Melakukan analisa Tersedianya analisa data capaian kinerja SUBSYANJANG
terhadap data SUBSYANJANG
Melakukan monitoring Melakukan monitoring dan evaluasi Ketersediaan dan kelengkapan laporan % 100 100 100 SUBSYANJANG
dan evaluasi capaian capaian kinerja (PKK) capaian kinerja SUBSYANJANG
kinerja (PKK) Output: SUBSYANJANG
Tersedianya PKK Bidang pelayanan SUBSYANJANG
penunjang SUBSYANJANG
Melakukan pembuatan Menyusun laporan instalasi Gizi secara Ketepatan penyampaian laporan unit % 100 100 100 SUBSYANJANG
laporan tepat waktu bulanan/triwulan/semester/tahunan kerja SUBSYANJANG
sebelum atau sama Output: SUBSYANJANG
dengan tanggal 5 setiap Laporan dikirim < tanggal 5 SUBSYANJANG
bulan SUBSYANJANG
Penyusunan Finalisasi Formularium dan Kompendium Tersusunnya Formularium dan Rekomen 1 1 100 KFT
Formularium dan RSAB tahun 2021 Kompendium RSAB Harapan Kita th 2021 dasi KFT
Kompendium RSAB Output : KFT
tahun 2021 Formularium dan Kompendium RSAB th KFT
2021 KFT
KFT
Sosialisasi Formularium Melakukan sosialisasi Formularium Terselenggaranya sosialisasi Dokumen 1 1 100 KFT
Nasional dan Nasional dan Formularium dan Formularium Nasional dan Formularium KFT
Formularium dan Kompendium RSAB th 2021 dan Kompendium RSAB th 2021 KFT
Kompendium RSAB th KFT
2021 KFT
Output : KFT
daftar hadir KFT
Perencanaan dan Penyusunan Laporan Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 18 18 100 DIKLIT
pengembangan rumah Capaian Kinerja secara capaian kinerja DIKLIT
sakit yang akuntabel lengkap DIKLIT
Penyampaian Laporan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 100 100 DIKLIT
Capaian Kinerja ≤ tgl 5 DIKLIT
dan atau sesuai periode DIKLIT
pelaporan DIKLIT
DIKLIT
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Perencanaan dan Penyusunan Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 DIKLIT
pengembangan rumah perencanaan RKT RKT (≥ 80%) DIKLIT
sakit yang akuntabel DIKLIT
Melaksanakan rapat Pelaksanaan rapat Rapat koordinasi Komite Tenaga Kesehatan Input : % 100 100 100 KTKL
koordinasi Komite koordinasi Komite Lain rencana rapat koordinasi KTKL KTKL
tenaga kesehatan lain tenaga kesehatan lain Output : KTKL
rapat koordinasi KTKL terlaksana KTKL
Penyampaian laporan Pelaksanaan Pembuatan laporan Input : rencana pembuatan laporan. % 100 100 100 KTKL
kinerja tepat waktu pembuatan laporan Output : Laporan tepat waktu KTKL
dengan tenggat yang terkait penyampaian KTKL
sudah ditentukan sesuai laporan yang tepat KTKL
periodisasi pelaporan waktu sesuai dengan KTKL
yang ditargetkan tenggat KTKL
KTKL
Mengevaluasi Pelaksanaan penilaian Penilaian kinerja Komite Tenaga Kesehatan Input : % 100 100 100 KTKL
kesesuaian antara kinerja Komite tenaga Lain rencana penilaian kinerja KTKL. KTKL
realisasi dengan RKT kesehatan lain Output : KTKL
yang sudah dibuat RKT dan realisasi sesuai > 80% KTKL
Menyusun RKT dan RKO Penyusunan RKT dan 1. Menyusun RKT dan RKO Kesesuaian perencanaan dan realisasi 100% 100% 100% IT
RKO ITI 2. Melaksanakan program dan RKT (≥ 80%) persen IT
kegiatan sesuai RKT IT
3. Monev Pengukuran Kinerja IT
Kegiatan (PKK) IT
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 100 ITI
Pelayanan ITI secara lengkap capaian kinerja ITI
Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit kerja persen 100% 100% 100% ITI
Pelayanan ITI ≤ tgl 5 dan atau sesuai ITI
periode pelaporan ITI
Menyusun RKT dan Mengumpulkan data yang dibutuhkan Kesesuaian perencanaan dan realisasi SUBS UMUM
RKO sebagai dasar penyusunan RKT, dan RKO RKT (≥ 80%) SUBS UMUM
bagian umum sebagai pengendali anggaran SUBS UMUM
SUBS UMUM
Penyusunan RKT dan Output : Dokumen 1 1 100 SUBS UMUM
RKO Bagian Umum Dokumen RKT, dan RKO Bagian umum SUBS UMUM
SUBS UMUM
Persentase Pengawasan dan Melaksanakan program Melaksanakan rapat monev kegiatan Kesesuaian perencanaan dan realisasi SUBS UMUM
Pengendalian Internal yang dan kegiatan sesuai Bagian Umum RKT (≥ 80%) SUBS UMUM
efektif dan efisien RKT SUBS UMUM
Pelaksanaan program Output : Kegiatan 12 12 100 SUBS UMUM
dan kegiatan sesuai Rapat Bagian umum SUBS UMUM
RKT SUBS UMUM
Monev Pengukuran Tersusunnya laporan dan monev Program Kesesuaian perencanaan dan realisasi Dokumen 1 1 100 SUBS UMUM
Kinerja Kegiatan (PKK) Kerja Bagian Umum RKT (≥ 80%) SUBS UMUM
Melaksanakan Output : Dokumen 12 12 100 SUBS UMUM
penyusunan laporan 12 dokumen SUBS UMUM
dan monev program SUBS UMUM
kerja Bagian Umum SUBS UMUM
Persentase Pengawasan Perencanaan dan Menyusun RKT dan RKO Tersedianya RKT dan RKO dokumen 1 1 100 SDM
dan Pengendalian pelaksanaan program SDM
Internal yang efektif dan kerja SDM tahun 2021 Melaksanakan program dan kegiatan sesuai Ada jadwal pelaksanaan dokumen 1 1 100 SDM
efisien RKT SDM
Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tersedianya laporan PKK setiap awal TW dokumen 4 4 100 SDM
SDM
Penyusunan Laporan Menyusun laporan capaian kinerja Laporan capaian kinerja disampaikan dokumen 4 4 100 SDM
Capaian Kinerja sesuai waktu SDM
Melaporkan capaian kinerja SDM
SDM
Persentase Pengawasan Perencanaan dan 1. Menyusun RKT dan RKO Kesesuaian perencanaan dan realisasi SPI
dan Pengendalian pengembangan rumah RKT (≥ 80%) SPI
Internal yang efektif dan sakit yang akuntabel SPI
efisien Menyusun 2. Melaksanakan program Input : Dokumen 100 100 100 SPI
perencanaan, dan kegiatan sesuai RKT Dokumen pendukung RKT,RKO SPI
pelaksanaan dan Output : dan PKK SPI
Monev RKT dan RKO RKT dan RKO SPI
3. Monev Pengukuran Input : Persen 100% 100% 100% SPI
Kinerja Kegiatan (PKK) RKT dan RKO SPI
Output : SPI
Lap pelaksanaan RKT & RKO SPI
SPI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Input : Laporan 4 4 100 SPI
dokumen PKK SPI
Output : SPI
Lap Monev PKK SPI
Pengawasan dan 1). menentukan audit universe Tersedia rencana kerja sesuai penilaian SPI
pembinaan resiko yang dilakukan oleh SPI SPI
pelaksanaan kebijakan SPI
rumah sakit SPI
1. Menyusun Program 2). identifikasi resiko pada auditee Input : Laporan 1 1 100 SPI
Kerja Pengawasan peta resiko unit kerja SPI
Tahunan (PKPT) risk Output : SPI
based PKPT SPI
1. Pengawasan dan 1). Audit Instalasi Gizi Input : Laporan 1 1 100 SPI
Monev Pelaksanaan Audit CSSD SPI
Kebijakan RS Output : SPI
Surat Tugas dan Proposal Audit CSSD SPI
2). Audit Bagian Umum Input : Laporan 1 1 100 SPI
Audit IP3RS SPI
Output : SPI
Surat Tugas dan Proposal Audit IP3RS SPI
a. Audit dan Tindak 3). Audit Logistik (Barang Persediaan Input : Laporan 1 1 100 SPI
Lanjut Hasil Audit BMHP) Audit Instalasi Farmasi SPI
Output : SPI
Surat Tugas dan Proposal Audit Instalasi SPI
Farmasi SPI
4). Audit Bagian SDM (Audit Remunerasi) Input : Laporan 1 1 100 SPI
Audit Bagian SDM SPI
Output : SPI
Surat Tugas dan Proposal Audit Bagian SPI
SDM SPI
b. Reviu/ 1). Reviu/ Pendampingan RKAKL. Input : Laporan 2 2 100 SPI
Pendampingan Internal Reviu/ Pendampingan RKAKL 2021 SPI
dan Tindak Lanjut Hasil Output : SPI
Reviu Surat Tugas Reviu/Pendampingan RKAKL SPI
SPI
2). Reviu/ Pendampingan Laporan Input : Laporan 2 2 100 SPI
Keuangan Reviu/ Pendampingan Laporan Keuangan SPI
Output : SPI
Surat Tugas Reviu/ Pendampingan SPI
Laporan Keuangan SPI
SPI
3). Reviu/Pendampingan Laporan Reviu Input : Laporan 1 1 100 SPI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Reviu/ Pendampingan Laporan SPI
Pemerintah (LAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPI
(LAKIP) SPI
Output : SPI
Surat Tugas Reviu /Pendampingan SPI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
SPI
Pemerintah (LAKIP)
SPI
4). Penilaian Pengendalian Intern atas Input : Laporan 1 1 100 SPI
Pelaporan Keuangan (PIPK) Penilaian Pengendalian Intern atas SPI
Pelaporan Keuangan (PIPK) SPI
Output : SPI
Surat Tugas Penilaian Pengendalian SPI
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) SPI
SPI
5). Pendampingan Pengadaan Barang dan Input : Reviu/ Pendampingan Pengadaan Laporan 2 8 400% SPI
Jasa (PPK, ULP, PPHP, Pejabat Barang dan Jasa (PPK, ULP, PPHP, SPI
Pengadaan) Pejabat Pengadaan) SPI
Output : SPI
Surat Tugas PendampinganPengadaan SPI
Barang dan Jasa (PPK, ULP, PPHP, SPI
Pejabat Pengadaan) SPI
SPI
c. Pendampingan 1). Laporan Pendampingan Audit Input : Pendampingan Audit Internal dan Laporan 2 7 350% SPI
Auditor Internal dan Internal/Eksternal (Itjen/BPK/BPKP) Eksternal (Itjen/BPK) SPI
Eksternal Output : Surat Tugas Pendampingan SPI
(Itjen/BPK/BPKP) Audit Internal dan Eksternal (Itjen/BPK) SPI
SPI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2). Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Input : Laporan 2 8 400% SPI
Eksternal (Itjen/BPK/BPKP) Tindak Lanjut Hasil Audit Internal SPI
Eksternal (Itjen/BPK) SPI
Output : SPI
Surat Tugas Tindak Lanjut Hasil Audit SPI
Internal Eksternal (Itjen/BPK) SPI
d. Pendampingan 1). Pendampingan Monev PPK BLU Input : Pendampingan Monev PPK BLU Laporan 1 1 100 SPI
Monitoring dan Evaluasi bersama Tim PI Output : SPI
Eksternal Surat Tugas Pendampingan Monev PPK SPI
BLU SPI
2). Tindak Lanjut Hasil Monev PPK BLU Input : Laporan 1 1 100 SPI
Tindak Lanjut Hasil Monev PPK BLU SPI
Output : SPI
Surat Tugas Tindak Lanjut Monev PPK SPI
BLU SPI
Persentase Pengawasan Perencanaan dan 1). Audit Instalasi Gizi Output : Laporan 1 1 100 SPI
dan Pengendalian pengembangan rumah LHA dan RTL CSSD SPI
Internal yang efektif dan sakit yang akuntabel SPI
efisien 4. Laporan hasil 2). Audit Bagian Umum Output : Laporan 1 1 100 SPI
pelaksanaan program LHA dan RTL IP3RS SPI
tepat waktu SPI
a. Penyusunan Laporan SPI
Audit CSSD SPI
b.Penyusunan Laporan SPI
Audit IP3RS SPI
1. Penyusunan Laporan SPI
Pengawasan dan SPI
Monev Pelaksanaan SPI
Kebijakan RS SPI
SPI
c. Penyusunan Laporan 3). Audit Logistik (Barang Persediaan Input : Laporan 1 1 100 SPI
Audit Instalasi Farmasi BMHP) Audit Instalasi Farmasi SPI
Output : SPI
LHA dan RTL Instalasi Farmasi SPI
d. Penyusunan Laporan 4). Audit Bagian SDM (Audit Remunerasi) Input : Laporan 1 1 100 SPI
Audit SDM (Audit Audit SDM (Audit Remunerasi) SPI
Remunerasi) Output : SPI
LHA dan RTL Bagian SDM (Audit SPI
Remunerasi) SPI
e. Penyusunan Laporan 5). Pengembangan SDM SPI Input: Laporan 7 7 100 SPI
Pengembangan SDM SDM SPI SPI
SPI Output: SPI
Laporan Hasil Pengembangan SDM SPI SPI
SPI
f. Penyusunan Laporan 6). Reviu/ Pendampingan RKAKL. Input : Laporan 2 2 100 SPI
Reviu/ Pendampingan Reviu/ Pendampingan RKAKL 2022 SPI
RKAKL. Output : SPI
Laporan Hasil Reviu/ Pendampingan SPI
RKAKL 2022 SPI
g. Penyusunan Laporan 7). Reviu/ Pendampingan Laporan Input : Laporan 2 2 100 SPI
Reviu/ Pendampingan Keuangan Reviu/ Pendampingan Laporan Keuangan SPI
Output : SPI
h. Penyusunan 8). Reviu /Pendampingan Laporan Input : Laporan 1 1 100 SPI
Laporan Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Reviu/ Pendampingan Laporan SPI
/Pendampingan (LAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPI
Laporan Akuntabilitas (LAKIP) SPI
Kinerja Instansi Output : SPI
Pemerintah (LAKIP) Laporan Hasil Reviu/ Pendampingan SPI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
SPI
Pemerintah (LAKIP)
SPI
i. Penyusunan Penilaian 9). Penilaian Pengendalian Intern atas Input : Laporan 1 1 100 SPI
Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Penilaian Pengendalian Intern atas SPI
atas Pelaporan Pelaporan Keuangan (PIPK) SPI
Keuangan (PIPK) Output : SPI
Laporan Penilaian Pengendalian Intern SPI
atas Pelaporan Keuangan (PIPK) SPI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
j. Penyusunan Laporan 10). Pendampingan Pengadaan Barang dan Input : Laporan 2 8 400% SPI
Pendampingan Jasa (PPK, ULP, PPHP, Pejabat Reviu/ Pendampingan Pengadaan SPI
Pengadaan Barang dan Pengadaan) Barang dan Jasa (PPK, ULP, PPHP, SPI
Jasa (PPK, ULP, PPHP, Pejabat Pengadaan) SPI
Pejabat Pengadaan) Output : SPI
Pengadaan Barang dan Jasa (PPK, ULP,
SPI
PPHP, Pejabat Pengadaan)
SPI
k. Penyusunan Laporan 11). Laporan Pendampingan Audit Input : Laporan 2 7 350% SPI
Pendampingan Audit Internal/Eksternal (Itjen/BPK/BPKP) Pendampingan Audit Internal dan SPI
Internal/Eksternal Eksternal (Itjen/BPK) SPI
(Itjen/BPK/BPKP) Output : SPI
Laporan Hasil Pendampingan Auditor SPI
Internal dan Eksternal (Itjen/BPK) SPI
l. Penyusunan Laporan 12). Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Input : Laporan 2 6 300% SPI
Tindak Lanjut Hasil Eksternal (Itjen/BPK/BPKP) Tindak Lanjut Hasil Audit Internal SPI
Audit Internal Eksternal Eksternal (Itjen/BPK) SPI
(Itjen/BPK/BPKP) Output : SPI
Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Audit SPI
Internal Eksternal (Itjen/BPK) SPI
m. Penyusunan 13). Pendampingan Monev PPK BLU Input : Pendampingan Monev PPK BLU Laporan 1 1 100 SPI
Laporan Pendampingan bersama Tim PI Output : SPI
Monev PPK BLU Laporan Hasil SPI
bersama Tim PI SPI
SPI
Pendampingan Monev PPK BLU SPI
n. Penyusunan Laporan 14). Tindak Lanjut Hasil Monev PPK BLU Input : Laporan 1 1 100 SPI
Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil Monev PPK BLU SPI
Monev PPK BLU Output : SPI
Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev PPK SPI
BLU SPI
Persentase Pengawasan Penyempurnaan Pemutakhiran SPO dan Kebijakan Output : SPO 5 5 100 SPI
dan Pengendalian kebijakan dan SPO Revisi SPO SPI
Internal yang efektif dan secara berkala SPI
efisien 3. Pemutakhiran SPO Output : SK 2 4 200 SPI
dan Penyusunan Revisi SK Terkait dengan pengawasan SPI
Kebijakan SPI
a. Pemutakhiran SPO SPI
AP SPI SPI
b. Revisi SK terkait SPI
dengan Pengawasan SPI
· Perencanaan dan Peningkatan pelayanan Menyusun RKT dan RKO Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100% 100% 100% SPI
pengembangan rumah pasien pulang jaminan RKT > 80 % SPI
sakit yang akuntabel dan peningkatan Melaksanakan program dan kegiatan SPI
penagihan piutang sesuai RKT SPI
rumah sakit SPI
SPI
Monev Pengukuran Kinerja dan Kegiatan Output : SPI
(PKK) data hasil kinerja kegiatan SPI
Ketersediaan dan Penyusunan Laporan Piutang rumah sakit Penyusunan laporan capaian kinerja Dokumen 12 12 100 IVPP
kelengkapan laporan secara lengkap Output : IVPP
capaian kinerja Laporan capaian kinerja IVPP
Ketepatan Penyampaian laporan piutang rumah sakit Data laporan penyusunan capaian kinerja % 100% 100% 100% IVPP
penyampaian laporan tepat waktu sesuai tgl yang ditentukan IVPP
unit kerja IVPP
Penyampaian laporan Output : IVPP
capaian kinerja IPPJ ≤ Data Hasil penyusunan laporan capaian IVPP
tanggal 5 atau sesuai kinerja IVPP
periode pelaporan IVPP
Persentase Pengawasan Peningkatan mutu Monitoring dan evaluasi emergency Respon Emergency Respon Time 1 ≤ 4 menit % 100% 100% 100% IGD
dan Pengendalian rumah sakit Time 1 (ATA 1 dan ATS 2) IGD
Internal yang efektif dan Output : IGD
efisien Dokumen Laporan 7 IGD
Peningkatan mutu Monitoring dan evaluasi Angka Kematian di Angka Kematian Di IGD ‰ 2,0‰ 1,83 100% IGD
rumah sakit IGD Output : IGD
Dokumen Laporan IGD
Pemenuhan SDM Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kemampuan menangani life saving anak % 100% 100% 100% IGD
sesuai dengan Tindakan Pelayanan dan dewasa IGD
kompetensi IGD
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Output : IGD
Dokumen laporan Kemampuan IGD
Persentase Pengawasan Perencanaan dan Penyusunan RBA Pendapatan (target Tersedianya program kerja instalasi dan dokumen 12 9 75% IGD
dan Pengendalian pengembangan rumah volume dan pendapatan) anggaran instalasi Gawat Darurat IGD
Internal yang efektif dan sakit yang akuntabel Output : IGD
efisien Penyusunan RBA, RKT - RBA, RKT, RKO tahun 2020 IGD
dan RKO Instalasi IGD Penyusunan RBA Biaya - Regulasi baru/ pembaharuan hasil IGD
tahun berjalan review IGD
IGD
Penyempurnaan Identifikasi regulasi IGD
Persentase Pengawasan Peningkatan mutu dan Pelayanan Pasien True dan False Tidak adanya pasien yang membayar % 100% 100% 100% IGD
dan Pengendalian keselamatan rumah emergency dan pelayanan administrasi uang muka : IGD
Internal yang efektif dan sakit pasien Gawat Darurat - proses Triase IGD
efisien - proses administrasi IGD
Output : IGD
Berkoordinasi dengan Infokes dan Kasir IGD Tidak ada pasien yang membayar uang IGD
muka IGD
Persentase Pengawasan Monitoring dan evaluasi a. Menyiapkan data yang dibuat oleh IGD Ketepatan waktu penyelesaian laporan hari/ < tgl 5 < tgl 5 100 IGD
dan Pengendalian tata kelola manajemen meliputi data realiasi volume dan kegiatan pelayanan IGD sebelum/sama tanggal IGD
Internal yang efektif dan Pelaporan kegiatan pendapatan IGD dan indikator pelayanan dengan tanggal 7 setiap bulannya IGD
efisien pelayanan IGD IGD, pengajuan jasa medis IGD
IGD
Menyiapkan dan menyepakati indikator Output : IGD
kinerja individu Instalasi Gawat Darurat - Laporan realisasi volume kunjungan dan IGD
pendapatan IGD IGD
Menyelesaikan seluruh laporan kegiatan - Laporan Emergency Respon Time IGD
pelayanan IGD sebelum tanggal 7 setiap IGD
bulannya IGD
Pengembangan IGD Pelayanan Pasien emergency 24 Jam Input: Jam 24 24 100 IGD
Pinere dan Non Pinere Pinere dan Non pinere - Sarana dan prasarana IGD
- SDM IGD IGD
- Regulasi Rumah Sakit - IGD
Jadwal Jaga IGD
Output : IGD
Pelayanan IGD Pinere dan Non Pinere 24 IGD
Jam IGD
Kesesuaian, Menyusun RKT dan RKO inst rehab medik Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100% 100% 100% rehab medik
Kelengkapan dan RKT (≥80%) rehab medik
Ketepatan waktu Melaksanakan program dan kegiatan rehab medik
penyelesaian dokumen sesuai RKT rehab medik
RKT-RKO, MONEV Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) rehab medik
Menyusun RKT dan rehab medik
RKO
rehab medik
Penyusunan kebutuhan, Menyusun kebutuhan, program kerja dan Persentase tersedianya perencanaan % 100% 100% 100% rehab medik
program kerja dan rencana bisnis anggaran Instalasi program kerja dan anggaran Instalasi dokumen 4 4 100% rehab medik
rencana bisnis Rehabilitasi Medik Rehabilitasi Medik rehab medik
anggaran Instalasi Output : rehab medik
Rehabilitasi Medik usulan kebutuhan, program kerja dan rehab medik
rencana bisnis anggaran rehab medik
Penyusunan laporan Membuat laporan Ketepatan waktu penyelesaian laporan ≤ tanggal 5 ≤ tanggal 5 100 100 rehab medik
kegiatan dan mutu kegiatan dan mutu pelayanan Instalasi rehab medik
secara tepat waktu Rehabilitasi Medik rehab medik
Output : rehab medik
laporan kegiatan Instalasi Rehabilitasi rehab medik
Medik rehab medik
Penyampaian laporan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100% 100% 100% rehab medik
capaian kinerja rehab medik
pelayanan rehab medik rehab medik
≤ tgl 5 dan atau sesuai Ketersediaan dan kelengkapan laporan dokumen 12 12 100 rehab medik
periode pelaporan capaian kinerja rehab medik
Persentase Pengawasan Penyusunan laporan Pelaksanaan kesesuaian perencanaan Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 75 75 KOWAT
dan Pengendalian capaian kinerja program kerja Komite Keperawatan dan RKT > 80%. KOWAT
Internal yang efektif dan pelayanan secara realisasi RKT > 80% Output: Pelaksanaan program kerja KOWAT
efisien lengkap Komite Keperawatan dan realisasi RKT > KOWAT
80%. KOWAT
Penyusunan laporan capaian kinerja Komite Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 3 3 100 KOWAT
Keperawatan capaian kinerja. KOWAT
Input: KOWAT
Perencanaan laporan capaian kinerja KOWAT
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Komite Keperawatan. KOWAT
Output: KOWAT
Laporan capaian kinerja sudah lengkap. KOWAT
Penyampaian laporan kinerja Komite Ketepatan penyampaian laporan unit % 100 - - KOWAT
Keperawatan ≤ tanggal 5 setiap bulan kerja. KOWAT
Output: Penyampaian laporan kinerja KOWAT
Komite Keperawatan ≤ tanggal 5 setiap KOWAT
bulan KOWAT
Persentase Pengawasan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Audit keperawatan Jumlah Audit keperawatan Dokumen 2 2 100 KOWAT
dan Pengendalian tata kelola manajemen Output : KOWAT
Internal yang efektif dan Jumlah Audit keperawatan yang KOWAT
efisien dilaksanakan KOWAT
Pelaksanaan OPPE keperawatan Tercapainya pelaksanaan OPPE % 100 100 100 KOWAT
keperawatan. KOWAT
Input: KOWAT
Perencanaan OPPE keperawatan KOWAT
Output: KOWAT
Pelaksanaan OPPE keperawatan KOWAT
Rekomendasi Continuing Professional Tercapainya rekomendasi Continuing % 100 100 100 KOWAT
Development (CPD) keperawatan sesuai Professional Development (CPD) KOWAT
dengan gap kompetensi Input: KOWAT
Perencanaan rekomendasi CPD KOWAT
keperawatan. Output: Pelaksanaan KOWAT
rekomendasi CPD keperawatan KOWAT
Pelaksanaan penanganan pelanggaran etik % 100 100 100 KOWAT
atau disiplin profesi yang dapat KOWAT
ditindaklanjuti KOWAT
KOWAT
Pelaksanaan penilaian kesesuaian perilaku Tercapainya pelaksanaan penilaian % 100 100 100 KOWAT
profesi tenaga keperawatan dengan kode kesesuaian perilaku profesi tenaga KOWAT
etik profesi keperawatan dengan kode etik profesi. KOWAT
Output: Pelaksanaan penilaian KOWAT
kesesuaian perilaku profesi dengan kode KOWAT
etik profesi KOWAT
Kredensial dan re-Kredensial tenaga Persentase tenaga keperawatan yang % 100 85 85 KOWAT
keperawatan memiliki Surat Penugasan Klinis (SPK) KOWAT
dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK). KOWAT
Input: KOWAT
Perencanaan kredensial dan re- KOWAT
kredensial tenaga keperawatan. Output: KOWAT
Tenaga keperawatan yang memiliki Surat KOWAT
Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian KOWAT
Kewenangan Klinis (RKK) KOWAT
KOWAT
Pelaksanaan penilaian kesesuaian tindakan Tercapainya pelaksanaan penilaian % 100 85 85 KOWAT
keperawatan dengan kewenangan klinis kesesuaian tindakan keperawatan dengan KOWAT
kewenangan klinis. KOWAT
Output: KOWAT
pelaksanaan penilaian kesesuaian KOWAT
tindakan keperawatan dengan KOWAT
kewenangan klinis
KOWAT
Persentase pengawasan Perencanaan Pelaksanaan kesesuaian perencanaan Kesesuaian realisasi RKT > 80% % 100 100 100 KEH
dan pengendalian danpengembangan RS program kerja Komite Etik dan Hukum dan KEH
internal yang efektif dan yang akuntabel realisasi RKT > 80% persentase Ketersediaan catatan aktivitas KEH
efisien kerja Komite Etik dan Hukum. Input: KEH
Kesesuaian perencanaan program kerja KEH
Komite Etik dan Hukum dan RKT Output: KEH
Kesesuaian pelaksanaan program kerja
KEH
Komite Etik dan Hukum dan realisasi
KEH
RKT > 80%.
KEH
KEH
KEH
Persentase Pengawasan Peningkatan aspek Peningkatan aspek hukum % peningkatan aspek hukum pelayanan % 100 100 100 KEH
dan Pengendalian hukum pelayanan RS KEH
Internal yang efektif dan rumah sakit Sosialisasi pengaduan pelanggaran Etik Input: KEH
efisien dan hukum RS Perencanaan Sosialisasi pengaduan KEH
pelanggaran Etik dan hukum RS KEH
Output: KEH
Pelaksanaan OPPE keperawatan
KEH
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rekomendasi pengaduan pelanggaran etik % peningkatan aspek hukum pelayanan % 100 100 100 KEH
dan hukum RS RS KEH
Input: KEH
Perencanaan rekomendasi pelanggaran KEH
etik dan hukum RS. KEH
Output: KEH
Pelaksanaan rekomendasi pelanggaran KEH
etik dan hukum RS KEH
Pendampingan kasus etik dan hukum % peningkatan aspek hukum pelayanan % 100 100 100 KEH
RS KEH
Input: KEH
Perencanaan Pendampingan kasus etik KEH
dan hukum. KEH
Output: KEH
Pelaksanaan Pendampingan kasus etik
KEH
dan hukum
KEH
Rekomendasi penanganan kasus pasien % peningkatan aspek hukum pelayanan % 100 100 100 KEH
RS KEH
Input: KEH
Perencanaan penanganan kasus pasien. KEH
KEH
Output: KEH
penanganan kasus pasien
KEH
Persentase Pengawasan Penyempurnaan Penyempurnaan NSPK Komite Etik dan Persen pengawasan dan pengendalian % 100 50 50 KEH
dan Pengendalian kebijakan dan SPO Hukum internal dan eksternal KEH
Internal yang efektif dan secara berkala Input: KEH
efisien rencana Penyempurnaan NSPK Komite KEH
Etik dan Hukum. KEH
Output: KEH
Pelaksanaan Penyempurnaan NSPK
KEH
Komite Etik dan Hukum
KEH
Persen ketersediaan Alur, kebijakan, % 100 50 50 KEH
pedoman dan SPO Etik dan Hukum KEH
Rumah Sakit yang terkini KEH
Input: KEH
rencana ketersediaan Alur, kebijakan, KEH
pedoman dan SPO KEH
Etik dan Hukum Rumah Sakit yang terkini KEH
KEH
Output: KEH
pelaksanaan ketersediaan Alur, KEH
kebijakan, pedoman dan SPO Etik dan KEH
Hukum Rumah Sakit yang terkini KEH
Persentase Pengawasan Perencanaan dan Penyusunan laporan capaian kinerja Komite Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 12 12 100 KEH
dan Pengendalian pengembangan rumah Etik dan Hukum capaian kinerja KEH
Internal yang efektif dan sakit yang akuntabel Input: KEH
efisien Perencanaan laporan capaian kinerja KEH
Komite Etik dan Hukum. KEH
Output: KEH
Laporan capaian kinerja sudah lengkap.
KEH
Penyampaian laporan kinerja Komite Etik Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 > tgl 5 70 KEH
dan Hukum ≤ tanggal 5 setiap bulan Input: KEH
Penyampaian laporan kinerja Komite Etik KEH
dan Hukum ≤ tanggal 5 setiap bulan. KEH
Output: KEH
Penyampaian laporan kinerja Komite Etik KEH
dan Hukum ≤ tanggal 5 setiap bulan
KEH
KEH
KEH
KEH
· Monitoring dan 1. Jumlah rapat internal Mengikuti rapat internal jajaran IBS dan Terlaksananya rapat koordinasi Dokumen 6 8 133 IBS
evaluasi tata kelola jajaran Instalasi Bedah eksternal IBS (organaizing) IBS
manajemen Sentral 1 Mengikuti rapimkap Output : IBS
2 Mengikuti rapat dengan DMK rapat internal jajaran IBS dan ekternal IBS % 90 IBS
2. Jumlah rapat 3 Rapat internal IBS Dokumen 6 8 133% IBS
koordinasi ekternal % 90 IBS
untuk penyelesaian IBS
tugas terkait pelayanan IBS
Instalasi Bedah Sentral
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemenuhan kegiatan Terlaksananya penggandaan dokumen Terlaksananya kegiatan pengelolaan lembar 500.000 195.482 39% SUBS UMUM
Penggandaan dan ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
Pengiriman naskah Output : SUBS UMUM
dinas 500.000 lembar SUBS UMUM
Menyediakan belanja Terlaksananya pengiriman surat / naskah Terlaksananya kegiatan pengelolaan paket 2.500 1.600 24% SUBS UMUM
administrasi dinas ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
perkantoran rumah sakit Output : SUBS UMUM
2.500 paket SUBS UMUM
Pengelolaan naskah Terlaksananya kegiatan verifikasi tata Terlaksananya kegiatan pengelolaan persentase 100 400 100 SUBS UMUM
dinas sesuai Pedoman naskah dinas dan pola klasifikasi arsip ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
Tata Naskah Dinas dan Output : SUBS UMUM
Pola Klasifikasi Arsip 100 persen SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
· Perencanaan dan Menyusun RKT dan Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100% 100% 100% IBS
pengembangan rumah RKO RKT > 80 % IBS
sakit yang akuntabel Melaksanakan program IBS
dan kegiatan sesuai IBS
RKT IBS
Monev Pengukuran IBS
Kinerja Kegiatan (PKK) IBS
Penyusunan Laporan Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 16 IBS
Capaian Kinerja capaian kinerja 12 IBS
Pelayanan pelayanan Output : IBS
medik secara lengkap dokumen IBS IBS
Penyampaian Laporan Ketepatan penyampaian laporan unit % 100 100 100 IBS
Capaian Kinerja kerja 100% IBS
Pelayanan pelayanan Output : IBS
medik ≤ tgl 5 dan atau dokumen IBS IBS
sesuai periode IBS
pelaporan IBS
IBS
· Peningkatan mutu Meningkatkan Petugas IBS melakuakan pengisian surgical Penerapan Surgical Check list Patient % 100 100 100 IBS
dan keselamatan rumah kepatuhan pelaksanaan chek list di form monev surgical chek list Safety (100%) IBS
sakit surgical chek list patient Output : IBS
safety 100% penerapan surgical chek list patient safety IBS
IBS
Meningkatkan Melakukan Monev Emergency Respons Emergency Respon Time 2 (ERT 2) (120 MENIT 120 42 menit 100 IBS
pelayanan Emergency Time 2 ≤ dari 120 menit menit) IBS
Respons time (ERT 2) ≤ Output : IBS
dari 120 menit Emergency Respons Time 2 IBS
Meningkatkan Melakukan monev kepatuhan SPO Post Operative Death Rate ≤ 2% % ≤2 0,0005% 99% IBS
kepatuhan SPO, dan Output : IBS
kewaspadaan agar tidak Post Operative Death Rate IBS
terjadi Post Operative IBS
Death Rate IBS
Kordinasi dengan KSM Melakukan Monev terhadap penjadwalan Waktu Tunggu Operasi Elektif ≤ 48 Jam JAM ≤ 48 27,5 jam 100 IBS
pengguna Ibs Untuk dari KSM pengguna IBS Output : IBS
melakukan Waktu Tunggu Operasi Elektif IBS
Penjadwalan Opersi IBS
tidak lebih dari 48 jam IBS
Meningkatkan Petugas IBS mengecek kembali Kelengkapan Informed Consent 100% % 100 100 100 IBS
kepatuhan SPO kelengkapan Informed Consent sebelum Output : Kelengkapan Informed Consent IBS
pengguna IBS tentang opersi IBS
kelengkapan Informed IBS
Consent 100% IBS
Meningkatkan 1.Meningkatakan pelayanan diluar jam Pertumbuhan Tindakan Operasi 10% % 10 10,4 104% IBS
pelayanan Eksekutif kerja. 2. Koodinasi dengan IHP untuk Output : pertumbuhan operasi IBS
dan melengkapi SPA promosi pelayanan eksekutif IBS
pelaksanaan patien IBS
safety IBS
Kordinasi dengan KSM Petugas Ibs melakukan Angka Pembatalan Operasi ≤ 2% % ≤2 2 100 IBS
pengguna Ibs(DPJP), pengecekan/pemeriksaan pasien sebelum Output : IBS
Untuk melakukan dilakukan operasi angka pembatalan operasi IBS
penilaian kembali IBS
pasiennya sebelum IBS
dijadwalkan operasi IBS
IBS
IBS
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatkan Melakukan monev kepatuhan SPO Kejadian kematian di meja operasi (Death % ≤1 0 100 IBS
kepatuhan SPO, dan On Table) 1% IBS
kewaspadaan agar tidak Output : IBS
terjadi Post Operative angka kematian dimeja IBS
Death On Table IBS
IBS
Meningkatkan Petugas IBS melakuakan pengisian surgical Tidak adanya kejadian operasi salah sisi % 100 100 100 IBS
kepatuhan SPO dan chek list di form monev surgical chek list 100% IBS
kewaspadaan petugas Output : IBS
dan pengguna IBS tidak adanya operasi salah sisi. IBS
Meningkatkan Petugas IBS melakuakan pengisian surgical Tidak adanya kejadian operasi salah % 100 100 100 IBS
kepatuhan SPO dan chek list di form monev surgical chek list orang 100% IBS
dan pengguna IBS tidak adanya opersi salah orang IBS
Meningkatkan Petugas IBS melakuakan pengisian surgical Tidak adanya kejadian salah tindakan % 100 100 100 IBS
kepatuhan SPO dan chek list di form monev surgical chek list pada operasi 100% IBS
dan pengguna IBS tidak adanya salah tindakan pada operasi IBS
IBS
Meningkatkan Petugas IBS melakuan Sign Out sebelum Tidak adanya kejadian tertinggalnya % 100 100 100 IBS
kepatuhan SPO dan opersi selesi. benda asing/lain pada tubuh pasien IBS
kewaspadaan petugas setelah operasi 100% IBS
dan pengguna IBS IBS
Output : IBS
tidak adanya kejadian tertinggalnya IBS
benda asing/lain pada tubuh pasien IBS
setelah operasi IBS
Meningkatkan 1. Petugas anestesi melakukan cek ulang Komplikasi anestesi karena overdosis, % ≤6 ≤6 100 IBS
kepatuhan SPO dan dengan menggunakan prinsip 5 benar reaksi anestesi, dan salah penempatan IBS
kewaspadaan petugas sebelum dilakukan tidakan anestesi. endotracheal tube 6% IBS
petugas IBS 2. Petugas anestesi melakukan Sign Out Output : IBS
(dr.Anestesi dan sebelum penahiran anestesi reaksi dan komplikasi anestesi IBS
perawat anestesi) IBS
Instruksi pasca bedah Instruksi pasca bedah % 100 100 100 IBS
(anestesi dan operator) Output : IBS
anestesi dan operator 100% IBS
Perencanaan dan 1. Mengumpulkan data untuk menyusun Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100% 100% 100% ICU
pengembangan rumah RBA, RKT, RKO RKT (≥80%) ICU
sakit yang akuntabel 2. Menyusun RBA, RKT, RKO tahun 2021 ICU
3. Melaksanakan program dan kegiatan RKT ICU
ICU
4. Melakukan monitoring dan evaluasi, ICU
Pengukuran dan Kinerja Kegiatan (PPK) ICU
5. Memonitor capaian volume kegiatan ICU
instalasi ICU : ICU
Akomodasi Hari 4141 4.141 100% ICU
Visite Perawa 4141 4.141 100% ICU
Konsultasi tan 1352 1.352 100% ICU
Tindakan 78590 78.590 100% ICU
Pemakaian Alat 19705 19.705 100% ICU
Monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 12 12 100 ICU
tata kelola manajemen Pelayanan Instalasi ICU secara lengkap. capaian kinerja instalasi ICU (dokumen ICU
Capaian Kinerja setiap bulan) ICU
Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampain laporan kegiatan % 100% 100% 100% ICU
Pelayanan Instalasi ICU ≤ tanggal 5 atau pelayanan di ICU ICU
sesuai periode pelaporan ICU
Melakukan monitoring dan evaluasi Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan SUBS UMUM
penyediaan ruang rapat penggunaan ruang rapat (R. Sidang, R. SUBS UMUM
Rapat Dewas, R. Auditorium, R. SUBS UMUM
Auditorium Mini) SUBS UMUM
Menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang Ketersediaan dan kelengkapan laporan Output : 100 100 100 SUBS UMUM
rapat capaian kinerja 100 % SUBS UMUM
Melakukan monev pengelolaan kebutuhan Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan SUBS UMUM
barang umum dan pemeliharaan kendaraan penggunaan kendaraan dinas operasional SUBS UMUM
operasional (Toyota Inova 5 unit, Toyota Avanza 1 SUBS UMUM
unit, Kijang LGX 1 unit, Sedan Altis 1 unit, SUBS UMUM
Sedan Vios 1 unit)
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Menyediakan pemenuhan kebutuhan Ketersediaan dan kelengkapan laporan Output : 12 12 100 SUBS UMUM
kendaraan dinas operasional roda 4 capaian kinerja 12 laporan SUBS UMUM
Menyediakan pemenuhan kebutuhan Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan SUBS UMUM
kendaraan dinas operasional roda 2 penggunaan kendaraan dinas operasional SUBS UMUM
(Honda Vario 9 unit) SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Ketersediaan dan kelengkapan laporan Output : 12 12 100 SUBS UMUM
capaian kinerja 12 laporan SUBS UMUM
Menyediakan pemenuhan kebutuhan Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan Output : 12 12 100 SUBS UMUM
ambulance peggunaan ambulance (KIA 1 unit, L.300 Laporan SUBS UMUM
1 unit, APV Suzuki 1 unit, Hyundai 1 unit, penggunaa SUBS UMUM
1 unit Mercy) n SUBS UMUM
Monitoring dan evaluasi barang persediaan Tersedianya rekapitulasi data penerimaan SUBS UMUM
di gudang bagian umum dan pengeluaran barang persediaan di SUBS UMUM
gudang bagian umum SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Melakukan monitoring dan evaluasi barang Output : 12 12 100 SUBS UMUM
persediaan di gudang bagian umum Dokumen SUBS UMUM
laporan SUBS UMUM
bulanan SUBS UMUM
barang SUBS UMUM
persediaan SUBS UMUM
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan dan kelengkapan laporan SUBS UMUM
pengadaan peralatan fasilitas perkantoran capaian kinerja SUBS UMUM
dan pemeliharaan inventaris kantor Terlaksananya Belanja Pemeliharaan SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Melaksanakan monitoring dan evaluasi Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Output : 100 100 100 SUBS UMUM
pengadaan fasilitas perkantoran dan 100 persen SUBS UMUM
pemeliharaan inventaris kantor SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Ketersediaan dan kelengkapan laporan SUBS UMUM
capaian kinerja SUBS UMUM
Terlaksananya Belanja Modal dan SUBS UMUM
Peralatan Mesin SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Output : 100 100 100 SUBS UMUM
100% SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Melakukan monitoring dan evaluasi Ketersediaan dan kelengkapan laporan SUBS UMUM
pelaksanaan kegiatan keamanan dan capaian kinerja SUBS UMUM
ketertiban Terlaksananya pengelolaan SUBS UMUM
penyelenggaraan kegiatan keamanan dan SUBS UMUM
ketertiban SUBS UMUM
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Output : 12 12 100 SUBS UMUM
kegiatan pengelolaan keamanan dan 12 laporan SUBS UMUM
ketertiban Program TURJAWALI SUBS UMUM
(Pengaturan, Pnjagaan, Pengawalan dan SUBS UMUM
Patroli) di seluruh lingkungan rumah sakit SUBS UMUM
SUBS UMUM
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pelaksanaan kegiatan pengelolaan parkir capaian kinerja SUBS UMUM
Terlaksananya kegiatan Monev SUBS UMUM
manajemen sistem perparkiran SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Menyelenggarakan Kegiatan Monev Output : 12 0 0 SUBS UMUM
Manajemen System Per-Parkiran (PARCS) 12 laporan SUBS UMUM
SUBS UMUM
pengelolaan optimalisasi aset rumah sakit capaian kinerja SUBS UMUM
Perjanjian Kerja Sama Tenant SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan pemanfaatan area Ketersediaan dan kelengkapan laporan Output : 35 35 100 SUBS UMUM
bisnis, Gd. Parkir dan Gd. Potas capaian kinerja 35 laporan SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan pemanfaatan RN Terselenggaranya Pengelolaan Rumah SUBS UMUM
(Rumah Negara) Negara SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
SUBS UMUM
Output : 100 100 100 SUBS UMUM
100 SUBS UMUM
· Peningkatan mutu Pemantauan waktu Pemantauan waktu tunggu pasien Persentase waktu Tunggu Rawat Jalan % 100 49,5 49,5% IRJ
dan keselamatan rumah tunggu pasien (WTRJ) ≤60 menit IRJ
sakit IRJ
· Perencanaan dan Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 86 86% IRJ
pengembangan rumah Capaian Kinerja Instalasi Rawat Jalan sesuai periode IRJ
sakit yang akuntabel Instalasi Rawat Jalan pelaporan, sebelum tanggal 5 bulan IRJ
sesuai periode berikutnya IRJ
pelaporan, sebelum IRJ
tanggal 5 bulan IRJ
berikutnya
IRJ
· Penguatan sistem 1. Penyusunan RKT 1. Penyusunan RKT dan RKO Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 IRJ
manajemen berbasis dan RKO 2. Pelaksanaan program dan kegiatan RKT (≥ 80%) IRJ
kinerja 2. Pelaksanaan sesuai RKT IRJ
program dan kegiatan 3. Pemantauan pengukuran kinerja kegiatan IRJ
sesuai RKT (PKK) IRJ
3. Pemantauan IRJ
pengukuran kinerja
IRJ
kegiatan (PKK)
IRJ
· Monitoring dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kelengkapan laporan unit kerja Dokumen 100 100 100 IRJ
evaluasi tata kelola Capaian Kinerja Instalasi Rawat Jalan secara lengkap (%) IRJ
manajemen Instalasi Rawat Jalan IRJ
secara lengkap IRJ
Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 DIKLIT
pengembangan rumah dan Rencana Kerja Operasional (RKO) RKT (≥ 80%) DIKLIT
sakit yang akuntabel DIKLIT
Tersusunnya RKT dan RKO DIKLIT
Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Output : Terlaksananya program dan % 100 100 100 DIKLIT
dengan RKT kegiatan sesuai dengan RKT DIKLIT
Monitoring dan evaluasi Pengumpulan dan analisa data kegiatan Ketersediaan dan kelengkapan laporan % 100 100 100 DIKLIT
tata kelola manajemen pendidikan, pelatihan dan penelitian dan capaian kinerja DIKLIT
analisa DIKLIT
Ouput : dokumen 19 19 100 DIKLIT
Tersedianya analisa data capaian kinerja DIKLIT
DIKLIT
Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Output : Terlaksananya monev % 100 100 100 DIKLIT
pengukuran kinerja kegiatan DIKLIT
Penyusunan laporan Bagian Pendidikan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 100 100 DIKLIT
dan Penelitian secara bulanan/ triwulan/ DIKLIT
semester/ tahunan DIKLIT
DIKLIT
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Laporan dikirim ≤ tanggal 5 per bulan DIKLIT
Melakukan perencanaan layanan Terlaksananya layanan perpustakaan % 100 100 100 DIKLIT
perpustakaan DIKLIT
Capaian pengadaan bahan pustaka DIKLIT
Melakukan monev layanan perpustakaan Output : % 100 100 100 DIKLIT
Capaian layanan perpustakaan DIKLIT
Mengumpulkan data terkait penyelesaian Penyelesaian jawaban persetujuan % 100 100 100 DIKLIT
jawaban persetujuan pendidikan pendidikan (indikator mutu) DIKLIT
Surat jawaban pendidikan tepat waktu DIKLIT
Melakukan monev penyelesaian jawaban Output : % 100 100 100 DIKLIT
persetujuan pendidikan Capaian penyelesaian jawaban DIKLIT
persetujuan pendidikan DIKLIT
Monitoring dan evaluasi Penyusunan RKT dan Menyusun RKT dan RKO Input : ik3kl
tata kelola manajemen RKO Usulan Pelaksanaan kegiatan dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya data RKT dan RKO dokumen 1 1 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Pelaksanaan RKT Melaksanakan program dan kegiatan sesuai Input : ik3kl
RKT Dokumen RKT dokumen 1 1 100 ik3kl
Output : ik3kl
Terlaksananya program dan kegiatan laporan 4 4 100 ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Pelaksanaan Monitoring Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Input : ik3kl
dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dokumen 4 4 100 ik3kl
Pengukuran Kinerja ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya data monitoring dan evaluasi laporan 4 4 100 ik3kl
ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Input : ik3kl
secara lengkap Data program dan kegiatan, pelaksanaan dokumen 4 4 100 ik3kl
dan monev program dan kegiatan ik3kl
ik3kl
Output : ik3kl
Tersedianya data laporan capaian kinerja dokumen 4 4 100 ik3kl
ik3kl
persen 100% 100% 100% ik3kl
Penyampaian Laporan Capaian Kinerja ≤ tgl Input : ik3kl
5 dan atau sesuai periode pelaporan Data capaian kinerja dokumen 4 4 100 ik3kl
Output : ik3kl
Tersampaikannya laporan capaian kinerja kegiatan 4 4 100 ik3kl
≤ tgl 5 dan atau sesuai periode pelaporan ik3kl
ik3kl
· Perencanaan dan Menyusun RKT dan Melaksanakan program dan kegiatan sesuai Kesesuaian realisasi program dan % 100% 100% 100% RADIOLOGI
pengembangan rumah RKO RKT kegiatan berdasarkan RKT (>80%) RADIOLOGI
sakit yang akuntabel Monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja OUTPUT: RADIOLOGI
kegiatan (PKK) Penyusunan RKT DAN RKO ≥ 80% RADIOLOGI
Pengumpulan, Ketersediaan dan kelengkapan laporan dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% RADIOLOGI
pengolahan hingga capaian kinerja RADIOLOGI
analisis, pembuatan OUTPUT: RADIOLOGI
laporan, dan dokumen kinerja instalasi radiologi RADIOLOGI
pengarsipan data-data RADIOLOGI
terkait kinerja instalasi RADIOLOGI
secara rutin
RADIOLOGI
Penyampaian laporan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100% 100% 100% RADIOLOGI
capaian kinerja OUTPUT: RADIOLOGI
pelayanan instalasi laporan capaian kinerja pelayanan RADIOLOGI
radiologi < tanggal 5 instalasi radiologi < tanggal 5 dan atau RADIOLOGI
dan atau sesuai periode sesuai periode pelaporan RADIOLOGI
pelaporan RADIOLOGI
Penyampaian Laporan terlaksananya pelaporan kinerja bagian Ketepatan penyampaian laporan unit kerja SUBS UMUM
Capaian Kinerja Bagian umum tepat waktu SUBS UMUM
umum ≤ tgl 5 dan atau SUBS UMUM
sesuai periode SUBS UMUM
pelaporan SUBS UMUM
SUBS UMUM
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Melaksanakan Output : laporan 12 12 100 SUBS UMUM
penyampaian Kinerja Laporan kinerja SUBS UMUM
bagian umum SUBS UMUM
Persentase Pengawasan 1. Menyusun RKT 1. Menyusun RKT TH 2021 2. Menyusun Output : % 100% 82,75% 82,75% Farmasi
dan Pengendalian dan RKO RKO TH 2021 Kesesuaian perencanaan dan realisasi Farmasi
Internal yang efektif dan RKT(≥ 80%) Farmasi
efisien 2. Melaksanakan Melaksanakan program dan kegiatan sesuai Farmasi
program dan RKT Farmasi
kegiatan sesuai Farmasi
RKT Farmasi
3. Monev Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Farmasi
Pengukuran PKK serta Tindak Lanjut Farmasi
Kinerja Kegiatan Farmasi
(PKK) Farmasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Persediaan, Output : Dokumen 12 12 100 Farmasi
Capaian Kinerja Pendapatan dan Biaya serta Farmasi Klinik Ketersediaan dan kelengkapan laporan Farmasi
Pelayanan Farmasi capaian kinerja Farmasi
secara lengkap Farmasi
Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Output : % 100% 100% 100% Farmasi
Capaian Kinerja Pelayanan Farmasi tanggal 4 bulan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja Farmasi
Pelayanan Farmasi ≤ berikutnya Farmasi
tgl 5 dan atau sesuai Farmasi
periode pelaporan Farmasi
Koordinasi dengan Koordinasi dengan Bidang Pelayanan Medik Output : % ≥ 90% 97% 108% Farmasi
Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang terkait evaluasi dan Kepatuhan penggunaan Formularium Farmasi
Medik dan Bidang tindaklanjut data kepatuhan penggunaan Nasional (Fornas) (Pengolah Data) Farmasi
Penunjang terkait data Fomularium Nasional Farmasi
kepatuhan penggunaan Farmasi
Fomularium Nasional Farmasi
Farmasi
Koordinasi dengan Koordinasi dengan Bidang Pelayanan Medik Output : % ≥ 90% 98% 103% Farmasi
Bidang Pelayanan dan Bidang Penunjang terkait evaluasi dan Penulisan resep sesuai formularium RS Farmasi
Medik dan Bidang tindaklanjut data kepatuhan penggunaan (Pengolah Data) Farmasi
Penunjang terkait data Fomularium RS Farmasi
kepatuhan penggunaan Farmasi
Fomularium RS Farmasi
Farmasi
Briefing dan Coaching Briefing dan Coaching internal setiap pagi Output : % ≥ 99% 100% 101% Farmasi
internal untuk Tidak adanya kejadian kesalahan Farmasi
mengurangi kesalahan pemberian obat (Standar 100%) Farmasi
yang terjadi Farmasi
Penyesuaian standar Berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan Output : % 45% 49% 109% Farmasi
waktu tunggu obat Medik dan Penunjang terkait resep masuk Waktu Tunggu Obat Racikan (Standar ≤ Farmasi
racikan dan target ke Instalasi Farmasi yang berhubungan 45 menit) Farmasi
sesuai standar dengan kepatuhan jadwal praktek dokter Farmasi
pelayanan minimal (60 1. Koordinasi terkait hasil Farmasi
menit) waktu tunggu obat racikan Farmasi
Berkoordinasi dengan 2. Optimalisasi robot
Farmasi
Bidang Pelayanan pulverizer
Farmasi
Medik dan Penunjang
terkait resep masuk ke Farmasi
Instalasi Farmasi yang Farmasi
berhubungan dengan Farmasi
kepatuhan jadwal Farmasi
praktek dokter Farmasi
Farmasi
Penyesuaian standar Berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan Output : % 40% 65% 163% Farmasi
waktu tunggu obat jadi Medik dan Penunjang terkait resep masuk Waktu Tunggu Obat Jadi (Standar ≤ 15 Farmasi
dan target sesuai ke Instalasi Farmasi yang berhubungan menit) Farmasi
standar pelayanan dengan kepatuhan jadwal praktek dokter Farmasi
minimal (30 menit) 1. Koordinasi terkait hasil Farmasi
Berkoordinasi dengan waktu tunggu obat racikan 2. Farmasi
Bidang Pelayanan Optimalisasi robot
Farmasi
Medik dan Penunjang dispensing
Farmasi
terkait resep masuk ke
Instalasi Farmasi yang Farmasi
berhubungan dengan Farmasi
kepatuhan jadwal Farmasi
praktek dokter Farmasi
Farmasi
Farmasi
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
· Perencanaan dan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 100 100 Subsyankep
pengembangan rumah Pelayanan Keperawatan ≤ tgl 5 dan atau Subsyankep
sakit yang akuntabel sesuai periode pelaporan Subsyankep
Pembangunan WBK dan Persiapan akreditasi Penyiapan akreditasi Standar HPK Nilai self asesment persiapan akreditasi Nilai 98 80 81,63% Subsyankep
WBBM HPK Subsyankep
Persentase Pengawasan Peningkatan mutu dan 1. Monitoring dan evaluasi Ketersediaan laporan pemantauan Laporan 12 12 100 Subsyankep
dan Pengendalian keselamatan rumah PKK pemantauan kejadian pasien jatuh Subsyankep
Internal yang efektif dan sakit kejadian jatuh Subsyankep
efisien Subsyankep
Perencanaan dan Pembuatan rencana pengembangan Tersedianya rencana pengembangan Dokumen 2 2 100 Subsyankep
pengembangan rumah pelayanan keperawatan pelayanan keperawatan Subsyankep
sakit yang akuntabel Subsyankep
Monitoring dan evaluasi 1. Menyusun RKT dan RKO Tersedianya rencana pengembangan Berkas 3 3 100 Subsyankep
tata kelola manajemen pelayanan keperawatan Subsyankep
2. Melaksanakan program Ketersediaan laporan/Dokumen kegiatan % 100 100 100 Subsyankep
dan kegiatan sesuai RKT Subsyankep
3. Monev Pengukuran Kinerja Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 Subsyankep
Kegiatan (PKK) RKT (≥ 80%) Subsyankep
4. Penyusunan Laporan Ketersediaan dan kelengkapan laporan Laporan 12 12 100 Subsyankep
Capaian Kinerja capaian kinerja Subsyankep
Pelayanan Keperawatan Subsyankep
secara lengkap Subsyankep
5. Monev Pengukuran Kinerja Ketersediaan laporan pemantauan Laporan 12 12 100 Subsyankep
Kegiatan (PKK) pengisian dokumentasi keperawatan Subsyankep
pemantauan pengisian Subsyankep
dokumentasi keperawatan Subsyankep
a. Pelaksanaan Supervisi % Pengisian pengkajian awal % 100 90,81 90,81% Subsyankep
Dokumentasi pengkajian keperawatan pasien baru masuk rawat Subsyankep
awal keperawatan inap dalam waktu 24 jam Subsyankep
b. Pelaksanaan Supervisi % Pengisian CPPT real time % 100 99,24 99,24% Subsyankep
Dokumentasi CPPT Subsyankep
c. Pelaksanaan Supervisi % Pengisian POC oleh tenaga % 100 92,61 92,61% Subsyankep
Dokumentasi POC keperawatan Subsyankep
6. Monev Pengukuran Kinerja Ketersediaan laporan pemantauan tindak Laporan 12 12 100,00% Subsyankep
Kegiatan (PKK) lanjut temuan supervisi manajemen Subsyankep
pemantauan tindak lanjut keperawatan Subsyankep
temuan supervisi Subsyankep
manajemen keperawatan Subsyankep
Penyempurnaan Perbaikan dan Pengkinian SPO Pelayanan % ketersediaan SPO pelayanan Jumlah 150 80 53,33% Subsyankep
kebijakan dan SPO Keperawatan keperawatan yang terkini Subsyankep
secara berkala Subsyankep
Perbaikan dan Pengkinian Pedoman, dan % ketersediaan pedoman & standar Jumlah 5 0 0,00% Subsyankep
Standar Pelayanan Keperawatan pelayanan keperawatan terkini Subsyankep
Pelaksanaan Melakukan Kajian, Analisa terhadap UPK Output : Rekomendasi Tindak Lanjut Unit Paket 4 4 100 IPBJ
Pengadaan Barang/ dari pengendali kegiatan sehingga Layanan Pengadaan IPBJ
Jasa Sesuai Jadual pelaksanaan pengadaan barang/ jasa IPBJ
Pengadaan sesuai jadual IPBJ
persentase Ketepatan Waktu pengadaan IPBJ
barang/jasa IPBJ
Persentase pengawasan Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 25 25 Komkordik
dan pengendalian pengembangan rumah dan Rencana Kerja Operasional (RKO) RKT (≥ 80%) Komkordik
internal yang efektif dan sakit yang akuntabel Output : Tersusunnya RKT dan RKO % 100 25 25 Komkordik
efisien Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Output : Terlaksananya program dan % 100 25 25 Komkordik
dengan RKT kegiatan sesuai dengan RKT Komkordik
Pengumpulan dan analisa data kegiatan Ketersediaan dan kelengkapan laporan % 100 25 25 Komkordik
pendidikan, pelatihan dan penelitian dan capaian kinerja Komkordik
analisa Komkordik
Ouput : dokumen 19 Komkordik
Tersedianya analisa data capaian kinerja Komkordik
Komkordik
Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Output : Terlaksananya monev % 100 25 25 Komkordik
pengukuran kinerja kegiatan Komkordik
Penyusunan laporan Bagian Pendidikan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 25 25 Komkordik
dan Penelitian secara bulanan/ triwulan/ Komkordik
semester/ tahunan Komkordik
Output : % 100 25 25 Komkordik
Laporan dikirim ≤ tanggal 5 per bulan Komkordik
Komkordik
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
· Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 25 25 Komkordik
pengembangan rumah dan Rencana Kerja Operasional (RKO) RKT (≥ 80%) Komkordik
· Monitoring dan Output : % 100 25 25 Komkordik
evaluasi tata kelola Tersusunnya RKT dan RKO Komkordik
manajemen Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Output : Terlaksananya program dan % 100 25 25 Komkordik
dengan RKT kegiatan sesuai dengan RKT Komkordik
Pengumpulan dan analisa data kegiatan Ketersediaan dan kelengkapan laporan % 100 25 25 Komkordik
pendidikan, pelatihan dan penelitian dan capaian kinerja Komkordik
analisa Komkordik
Ouput : dokumen 19 - - Komkordik
Tersedianya analisa data capaian kinerja Komkordik
Komkordik
Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Output : Terlaksananya monev % 100 25 25 Komkordik
pengukuran kinerja kegiatan Komkordik
Penyusunan laporan Bagian Pendidikan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 25 25 Komkordik
dan Penelitian secara bulanan/ triwulan/ Komkordik
semester/ tahunan Output : % 100 25 25 Komkordik
Laporan dikirim ≤ tanggal 5 per bulan Komkordik
· Perencanaan dan Menyusun RKT dan Menyusun RKT dan RKO Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100% 100% 100% SUBSYANMED
pengembangan rumah RKO RKT (≥ 80%) SUBSYANMED
sakit yang akuntabel Melaksanakan program Melaksanakan program dan kegiatan sesuai SUBSYANMED
dan kegiatan sesuai RKT SUBSYANMED
RKT SUBSYANMED
Monev Pengukuran Monev setiap 3 bulan sekali SUBSYANMED
Kinerja Kegiatan (PKK) SUBSYANMED
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 11 Dokumen 11 100 SUBSYANMED
Capaian Kinerja Pelayanan pelayanan medik secara lengkap capaian kinerja SUBSYANMED
Pelayanan pelayanan SUBSYANMED
medik secara lengkap SUBSYANMED
Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100% 100% 100% SUBSYANMED
Capaian Kinerja Pelayanan pelayanan medik ≤ tgl 5 dan SUBSYANMED
Pelayanan pelayanan atau sesuai periode pelaporan SUBSYANMED
medik ≤ tgl 5 dan atau SUBSYANMED
sesuai periode SUBSYANMED
pelaporan SUBSYANMED
· Monitoring dan A. Pelaporan kegiatan Ketepatan waktu penyelesaian laporan < tgl 5 < tgl 5 < tgl 5 100 IRMIK
evaluasi tata kelola pelayanan di Infokes kegiatan pelayanan di Infokes <5 setiap IRMIK
manajemen bulannya IRMIK
· Penyempurnaan A. Penyusunan Ketersediaan regulasi (usulan kebijakan/ Dokumen 1 1 100 IRMIK
kebijakan dan SPO RBA, RKT dan pedoman/ panduan/ SPO/ Program) IRMIK
secara berkala RKO Instalasi Instalasi Infokes yang baru/hasil review IRMIK
Infokes tahun sebesar 100% IRMIK
berjalan IRMIK
a. Menyusun Mebuat ABK IRMIK tahun 2021 IRMIK
rencana IRMIK
pengembangan IRMIK
SDM melalui IRMIK
jalur informal th IRMIK
2021 IRMIK
b. Menyusun Menyusun rencana kebutuhan BHP - ATK IRMIK
rencana th 2021 IRMIK
kebutuhan BHP - IRMIK
ATK th 2021 IRMIK
c. Menyusun Menyusun rencana kebutuhan perangkat IRMIK
rencana pengolah data rekam medis IRMIK
kebutuhan IRMIK
perangkat IRMIK
pengolah data IRMIK
rekam medis IRMIK
d. Menyusun 1. Membuat permintaan % 100 100 100 IRMIK
rencana alih penyediaan mesin IRMIK
media elektronik scanner 2 buah IRMIK
rekam medis 2. Membuat permintaan IRMIK
PC 5 set IRMIK
3. Membuat permintaan IRMIK
printer canon 1 buah IRMIK
4. Membuat permintaan SSD IRMIK
External Toshiba 2 TB IRMIK
1 buah IRMIK
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
B. Penyiapan Ketersediaan regulasi (usulan kebijakan/ Dokumen 24 24 100 IRMIK
regulasi (usulan pedoman/ panduan/ SPO/ Program) IRMIK
kebijakan/ Instalasi Infokes yang baru/ hasil review IRMIK
pedoman/ sebesar 100% IRMIK
panduan/ SPO) IRMIK
Instalasi Infokes IRMIK
yang baru/hasil IRMIK
review 2 regulasi IRMIK
perbulan IRMIK
Monitoring dan evaluasi 1. Menyusun RKT dan RKO Tersedianya rencana pengembangan Berkas 3 3 100,00% Subsyankep
tata kelola manajemen pelayanan keperawatan Subsyankep
Subsyankep
2. Melaksanakan program Ketersediaan laporan/Dokumen kegiatan % 100 100 100,00% Subsyankep
dan kegiatan sesuai RKT Subsyankep
3. Monev Pengukuran Kinerja Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100,00% Subsyankep
Kegiatan (PKK) RKT (≥ 80%) Subsyankep
4. Penyusunan Laporan Ketersediaan dan kelengkapan laporan Laporan 12 12 100,00% Subsyankep
Capaian Kinerja capaian kinerja Subsyankep
Pelayanan Keperawatan Subsyankep
secara lengkap Subsyankep
5. Monev Pengukuran Kinerja Ketersediaan laporan pemantauan Laporan 12 12 100,00% Subsyankep
Kegiatan (PKK) pengisian dokumentasi keperawatan Subsyankep
pemantauan pengisian Subsyankep
dokumentasi keperawatan Subsyankep
a. Pelaksanaan Supervisi % Pengisian pengkajian awal % 100 90,81 90,81% Subsyankep
Dokumentasi pengkajian keperawatan pasien baru masuk RaNap Subsyankep
awal keperawatan dalam waktu 24 jam Subsyankep
b. Pelaksanaan Supervisi % Pengisian CPPT real time % 100 99,24 99,24% Subsyankep
Dokumentasi CPPT Subsyankep
c. Pelaksanaan Supervisi % Pengisian POC oleh tenaga % 100 92,61 92,61% Subsyankep
Dokumentasi POC keperawatan Subsyankep
6. Monev Pengukuran Kinerja Ketersediaan laporan pemantauan tindak Laporan 12 12 100,00% Subsyankep
Kegiatan (PKK) lanjut temuan supervisi manajemen Subsyankep
pemantauan tindak lanjut keperawatan Subsyankep
temuan supervisi Subsyankep
manajemen keperawatan Subsyankep
Review Implementasi Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja 1. Ketepatan waktu penyelesaian Persen 100 100 100% Renev
RSB 2020-2024 Dirut dengan Dirjen Yankes Tahun 2021 , dokumen
Output : Perencanaan Strategis Bisnis Kegiatan 1 1 100 Renev
implementasi program kerja strategis dan 1. Pertemuan pembahasan implementasi Renev
program pelayanan RSB Program Kerja Strategis dan Program Renev
Pelayanan RSB Renev
2. Dokumen hasil reviuw Implementasi Dokumen 1 1 100% Renev
RSB Renev
Penyusunan revisi Raker Penyusunan RSB 2020-2024 Revisi 1. Raker/Pertemuan penyusunan reviuw Kegiatan 1 1 100% Renev
kedua RSB 2020-2024 Kedua Tahun 2021 dan
2. revisi RSB
Dokumen kedua
RSB 2020tahun 2021
- 2024 Revisi Dokumen 1 1 100% Renev
Kedua Renev
Rekomendasi Rekomendasi keterkaitan RSB dan RBA Output : Renev
keterkaitan RSB dan 1. Dokumen Rekomendasi Keterkaitan Dokumen 1 1 100% Renev
RSB 2020 - 2024 RSB dengan RBA Renev
Penyusunan RKT RSAB Penyusunan RKT RSAB HK 2021 2. Ketepatan waktu penyelesaian Persen 100 100 100% Renev
HK 2021 dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Renev
RS Renev
Output : Dokumen 1 1 100% Renev
Dokumen RKT RSAB Harapan Kita Renev
Fasilitasi RKT dan koordinasi dan kerjasama dalam Output : Persen 100 100 100% Renev
RKO Unit Kerja 2021 pengumpulan bahan RKT dan RKO rumah Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
sakit dan revisinya. Telpon, nota dinas Renev
Fasilitasi Perjanjian 1). Perjanjian Kinerja Direktur Utama 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Dirut Dokumen 1 1 100% Renev
Kinerja Unit Kerja 2021 RSAB Harapan Kita dengan Direktur dengan Dirjen Yankes Kemenkes Tahun Renev
Jenderal Pelayanan Kesehatan 2021 Renev
Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 Renev
2) Kontrak Kinerja Direktur Utama RSAB 2. Dokumen Kontrak Kinerja Dirut dengan Dokumen 1 1 100% Renev
Harapan Kita dengan Direktur Jenderal Dirjen PPK BLU Kemenkeu 2021 Renev
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Renev
tahun 2021 Renev
3) Penyusunan dan penandatanganan 3. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Dokumen 5 5 100% Renev
Perjanjian kinerja Direktur dengan Direktur dengan Direktur Utama 2021 Renev
Utama Renev
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja 1. Penyelenggaraan Raker Kali 2 2 100% Renev
Unit Kerja (IKUK) 2022 Renev
a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Kerja 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja Dokumen 40 40 100% Renev
Tahun 2021 2021 Renev
b. Penyusunan dan penandatanganan 3. Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja Dokumen 40 40 100% Renev
Perjanjian Kinerja (SOTK baru) 2021 (SOTK baru) Renev
c. memberikan masukan atau peninjauan Output : Persen 100 100 100% Renev
langsung terhadap dokumen perjanjian Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
kinerja Uit Kerja baik hard copy atau soft Telpon, nota dinas Renev
copy Renev
Fasilitasi RKT dan RKO Unit Kerja 2021 Output : Persen 100 100 100% Renev
dan revisinya 'Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
Telpon, nota dinas Renev
memberikan masukan atau peninjauan Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Persen 100 100 100% Renev
Review dan revisi SPM langsung
Review danterhadap dokumen
revisi SPM RSABhard
HKcopy atau Telpon,: nota dinas
Output Dokumen 1 1 100% Renev
RSAB HK Dokumen SPM RSAB Harapan Kita Renev
Rapat pembahasan draft SPM RSAB Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Persen 100 100 100% Renev
Harapan Kita Telpon, nota dinas Renev
Review dan revisi Penyusunan Norma,Standar, prosedur dan Output : Renev
NSPK Bagian Kriteria : SOP-AP Perencanaan Program Persen 100 100 100% Renev
Perencanaan dan Penyusunan pedoman, panduan dan SOP- Renev
Evaluasi AP terkait kegiatan
Penyusunan Norma,perencanaan program
Standar, prosedur dan Output : Renev
Kriteria : SOP-AP Evaluasi dan Pelaporan Renev
Penyusunan pedoman, panduan dan SOP- Persen 100 100 100% Renev
AP terkait kegiatan evaluasi dan pelaporan Renev
Peningkatan koordinasi koordinasi dan kerjasama dalam Output : Persen 100 100 100% Renev
Perencana dan Evaluasi pengumpulan bahan RKT rumah sakit Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
Peningkatan kapabilitas Output : Renev
SDM Perencana dan sdm yang yang mengikuti pelatihan orang 7 7 100% Renev
Evaluasi Renev
Kajian kesesuaian Monitoring dan Evaluasi Program dalam 3. Kepatuhan pembuatan Kajian Persen 100 100 100% Renev
Program dalam RSB RSB dengan realisasi kesesuaian Program dalam RSB dengan Renev
dengan realisasi realisasi Renev
Kajian kesesuaian Monitoring dan Evaluasi kesesuaian 4. Kepatuhan pembuatan Kajian Persen 100 100 100% Renev
Program dalam Program dalam kesesuaian Program dalam Perjanjian Renev
Perjanjian Kinerja Unit Perjanjian Kinerja Unit Kerja dengan Kinerja Unit Kerja dengan realisasi Renev
Kerja dengan realisasi realisasi Renev
Menyusun RKT dan Penyusunan dan Implementasi RKT dan 5. Kesesuaian perencanaan dan realisasi Persen 100 100 100% Renev
RKO Bagian Renev RKO Bagian Renev Tahun 2021 RKT (≥ 80%) Renev
Melaksanakan program Output : Dokumen RKT, dan RKO Dokumen 1 1 100% Renev
dan kegiatan Bagian Bagian Perencanaan dan Evaluasi Renev
Renev sesuai RKT Renev
Renev
Monev Pengukuran monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja output : Dokumen 4 4 100% Renev
Kinerja Kegiatan (PKK) unit kerja dokumen PKK Renev
Renev
Peningkatan koordinasi koordinasi dan kerjasama dalam Output : Persen 100 100 100% Renev
dengan seluruh unit pengumpulan bahan RKT rumah sakit dan Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
kerja dalam revisinya. Telpon, nota dinas Renev
penyelesaian laporan : Renev
Laporan Triwulan RS Renev
Renev
Persen 100 100 100% Renev
a. Laporan Triwulan I,II,III Th. 2021 Output : Renev
1. Dokumen Laporan Triwulan I,II,III Th Dokumen 3 3 100% Renev
2021
2. Penggandaan Laporan Laporan Buku 60 60 100% Renev
Triwulan I,II,III Th 2021 Renev
3. Ketepatan waktu penyusunan laporan Persen 100 100 100% Renev
triwulan Renev
b. Laporan Triwulan IV Th.2020 Output : Renev
1. Dokumen Laporan Triwulan IV Th 2021 Dokumen 1 1 100% Renev
2. Penggandaan Laporan Laporan Buku 20 20 100% Renev
Triwulan
3. IV 2021
Ketepatan waktu penyusunan laporan Persen 100 100 100% Renev
Penyusunan Laporan Akuntabilitas RSAB triwulan:
Output Persen 100 100 100% Renev
HK Tahun 2020 1. Dokumen LAK Tahun 2020 RSAB Dokumen 1 1 100% Renev
Harapan Kita Renev
2. Penggandaan LAK Tahun 2020 RSAB Buku 20 20 100% Renev
Harapan Kita Renev
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. Ketepatan waktu penyusunan LAK Persen 100 100 100% Renev
Tahun 2020 RSAB Harapan Kita Renev
Output : Renev
Laporan Semester RS
1. Dokumen Laporan Semester I RSAB Dokumen 1 1 100% Renev
HK Tahun 2021 Renev
2. Penggandaan Laporan semester I Buku 20 20 100% Renev
RSAB HK Tahun 2021 Renev
3. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Persen 100 100 100% Renev
Semester I tahun 2021 Renev
koordinasi dan kerjasama dalam Output : Persen 100 100 100% Renev
pengumpulan bahan penyusunan laporan Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
rumah sakit Telpon, nota dinas Renev
Penyusunan Laporan tahunan RS rumah Output : Persen 100 100 100% Renev
Laporan tahunan RS
sakit 1. Dokumen Laporan Tahunan 2020 Renev
RSAB Harapan Kita Dokumen 1 1 100% Renev
2. Penggandaan Laporan Tahunan 2020 Buku 20 20 100% Renev
RSAB Harapan Kita Renev
3. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Persen 100 100 100% Renev
Tahunan 2020 Renev
Laporan IKT Penyusunan Laporan Indikator Kinerja 1. Ketepatan waktu penyusunan laporan Persen 100 100 100% Renev
Terpilih (IKT) IKT Renev
Laporan IKI Dirut Penyusunan Laporan Indikator Kinerja 2. Ketepatan waktu penyusunan IKI Dirut Persen 100 100 100% Renev
Individu (IKI) Dirut Renev
Laporan IKI Direksi Penyusunan Laporan Indikator Kinerja 3. Ketepatan waktu penyusunan IKI Persen 100 100 100% Renev
Individu (IKI) Direksi Direksi Renev
Laporan IKU Penyusunan Laporan Indikator Kinerja 4. Ketepatan waktu penyusunan IKU Persen 100 100 100% Renev
Iutama RSAB Harapan Kita Renev
Laporan Indikator BLU Penyusunan Laporan Indikator BLU 5. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Persen 100 100 100% Renev
Indikator BLU Renev
Laporan Indikator SPM Penyusunan Laporan Indikator SPM 6. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Persen 100 100 100% Renev
Indikator SPM Renev
Penyusunan Laporan mutu Renev 7. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Persen 100 100 100% Renev
Indikator mutu Renev Renev
Koordinasi dengan Koordinasi dengan unit kerja untuk 7. Pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP Persen >97% 85,16% 88% Renev
Komite Mutu dan PIC penyiapan data dukung penilaian RSAB Harapan Kita Renev
Indikator RS untuk Renev
penetapan alur Renev
pelaporan dan Renev
manajemen data Renev
terintegrasi
Renev
Koordinasi dengan tim Renev
IT untuk penyediaan Renev
laporan berbasis IT Renev
Monev proses dan 8. Kelengkapan laporan akuntabilitas Persen 100 100 100% Renev
output (akurasi data) kinerja rumah sakit (SAKIP dan LAKIP) Renev
Koordinasi dengan Komite Mutu dan PIC Output : Persen 100 100 100% Renev
Indikator RS untuk penetapan alra pelapora Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
dan manajemen data terintegrasi Telpon, nota dinas Renev
Renev
Koordinasi dengan tim IT untuk penyediaan Output : Persen 100 100 100% Renev
laporan berbasis IT Koordinasi melalui Zoom meeting, WA, Renev
Monev Proses dan output (akurasi data) Output : Persen 100 100 100% Renev
Pemenuhan kelengkapan dokumen Renev
sesuai KKE Renev
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ketersediaan dan kelengkapan laporan dokumen 63 63 100% Renev
Capaian Kinerja Koordinator Perencanaan dan Evaluasi capaian kinerja Renev
Koordinator secara lengkap Renev
Perencanaan dan Renev
Evaluasi secara lengkap Renev
Renev
Penyampaian Laporan Penyampaian laporan Kinerja ≤ tanggal 5 9. Ketepatan penyampaian laporan unit Persen 100 100 100% Renev
Capaian Kinerja dan atau sesuai periode pelaporan kerja Renev
Koordinator Renev
Perencanaan dan a. Ketepatan waktu penyusunan IKI Dirut Persen 100 100 100% Renev
Evaluasi ≤ tgl 5 dan Renev
atau sesuai periode b. Ketepatan waktu penyusunan IKT Persen 100 100 100% Renev
pelaporan
c. Ketepatan waktu penyusunan IKI Persen 100 100 100% Renev
Direksi Renev
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
d. Ketepatan waktu input data capai E- Persen 100 100 100% Renev
Performance Renev
e. Ketepatan waktu input data BIOS Persen 100 100 100% Renev
f. Ketepatan waktu upload laporan TW I, Persen 100 100 100% Renev
II, III 2021 dan TW IV 2020 Renev
g. Ketepatan waktu upload laporan Persen 100 100 100% Renev
Semester I Tahun 2021 Renev
f. Ketepatan waktu upload laporan Persen 100 100 100% Renev
Tahunan 2020 Renev
g. Ketepatan waktu upload laporan Renev
Kinerja 2020 Renev
Penyusunan NSPK Mengumpulkan kertas kerja penyusunan Tersediannya rencana kerja dan SUBS UMUM
Bagian Umum Pedoman, Keputusan Direktur Utama, SOP anggaran Bagian umum rumah sakit SUBS UMUM
AP SUBS UMUM
Menyusun NSPK SUBS UMUM
Bagian Umum SUBS UMUM
Pendokumentasian Terlaksananya pendampingan penyusunan Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumen 2.000 390 20% SUBS UMUM
NSPK Rumah Sakit SOP AP ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
Menginventariasi output : 2.207 dokumen SUBS UMUM
ketersediaan SUBS UMUM
pendokumentasian SUBS UMUM
NSPK Rumah Sakit SUBS UMUM
Pengelolaan Terlaksananya kegiatan penyusutan arsip Terlaksananya kegiatan pengelolaan karung 400 0 0 SUBS UMUM
penyusutan dan rumah sakit ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
pemusnahan arsip Output : SUBS UMUM
rumah sakit 400 karung SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan Terlaksananya kegiatan pemusnahan arsip Terlaksananya kegiatan pengelolaan kegiatan 2 0 0 SUBS UMUM
penyusutan dan rumah skit ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
pemusnahan arsip Output : SUBS UMUM
rumah sakit 2 kegiatan SUBS UMUM
Penyelenggaraan E- Terlaksananya penggunaan EFS (E-Filling Terlaksananya kegiatan pengelolaan persentase 100 6,979261049 2 SUBS UMUM
Office System) di seluruh unit kerja ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
Melaksanakan tata Output : SUBS UMUM
kelola 100 persen Terlaksananya penggunaan SUBS UMUM
pengadministrasian EFS SUBS UMUM
perkantoran efisien, SUBS UMUM
efektif, cepat, SUBS UMUM
terintegrasi, transparan SUBS UMUM
dan akuntabel melalui
SUBS UMUM
EFS
SUBS UMUM
Penyelenggaran Sistem Bagian Umum Terlaksananya kegiatan pengelolaan item 2.000 390 20% SUBS UMUM
Klasifikasi Keamanan ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
dan Akses Output : SUBS UMUM
2.500 item SUBS UMUM
Melaksanakan tata Terlaksananya penatalaksanaan keamanan Terlaksananya kegiatan pengelolaan item 3.800 1.144 120% SUBS UMUM
kelola klasifikasi dan pengamanan arsip biasa, terbatas dan ketatausahaan rumah sakit SUBS UMUM
keamanan dan akses rahasia Output : SUBS UMUM
arsip dinamis 3.00 item SUBS UMUM
Penyelenggaraan Rapat Telaksananya kegiatan Rapimkap, Terlaksananya kegiatan pengelolaan kegiatan 120 18 60 SUBS UMUM
Pimpinan Rapimtas dan Rapat Direksi ketatausahaan RS SUBS UMUM
Output : SUBS UMUM
64 kegiatan SUBS UMUM
Melaksanakan SUBS UMUM
pengelolaan Rapat SUBS UMUM
Pimpinan SUBS UMUM
Peningkatan kapabilitas Output : orang 7 - - SUBS UMUM
SDM sdm yang yang mengikuti pelatihan SUBS UMUM
· Perencanaan dan Rapat internal jajaran Melakukan Rapat internal jajaran Instalasi Tersediannya perencanaan program kerja pertemuan 12 12 100 ISSB
pengembangan rumah Instalasi Sarana Laundry dan sterilisasi sentral sebulan sekali IS4 % 100 100 100 ISSB
sakit yang akuntabel Sandang dan Sterilisasi Output : ISSB
Sentral - Melakukan rapat internal ISSB
- Program Kerja ISSB
Rapat koordinasi Melakukan Rapat koordinasi dengan pihak - Melakukan rapat eksternal pertemu 4 4 100 ISSB
eksternal untuk eksternal terkait, berupa pembaharuan an ISSB
penyelesaian tugas program, ISSB
terkait pelayanan atau perbaikan pelayanan di Instalasi ISSB
Instalasi Sarana laundry dan sterilisasi sentral ISSB
Sandang dan Sterilisasi ISSB
Sentral ISSB
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Menyusun RKT, RBA Menyusun RKT, RBA dan RKO 1 (satu) kali Kesesuaian perencanaan dan realisasi Dokumen 100% 100% 100% ISSB
dan RKO dalam 1 (satu) tahun RKT ≥ 80% ISSB
Output : ISSB
dokumen RKT, RBA dan RKO instalasi ISSB
· Perencanaan dan Perencanaan Membuat perencanaan pengembangan Tersusunnya rencana pengembangan % 100 100 100 ISSB
pengembangan rumah pengembangan sarana sarana dan prasarana (tahunan) sarana dan prasarana Instalasi Sarana ISSB
sakit yang akuntabel dan prasarana IS4 Sandang dan Sterilisasi Sentra ISSB
Output : ISSB
Ketepatan dokumen perencanaan ISSB
Melakukan pendataan Indikator mutu IS4 adalah Indikator mutu Ketepatan waktu penyelesaian laporan % 100 100 100 ISSB
· Peningkatan mutu
dan mengolah laporan yang sudah dibuatkan kontrak kinerja unit indikator mutu ISSB
dan keselamatan rumah
mutu yaitu : ISSB
sakit
ISSB
1. Ketepatan waktu Pemenuhan SPA Laundry sesuai dengan Output: Dokumen 1 1 100 ISSB
penyediaan linen bersih Best practice Dokumen usulan ISSB
< 4 jam - Membuat Usulan kebutuhan Linen melalui ISSB
Bagian Umum proses
Melaksanakan (Perencanaan kebutuhan
pengelolaan linen Output: Dokumen 2 2 100 ISSB
berbasis Mutu Quality (SPO) - Uji Mutu Quality Linen ISSB
2. Capaian kebersihan Melakukan uji laboratorium secara berkala Input : Sampel 18 18 100 ISSB
linen sesuai dengan setaip 6 bulan untuk linen bersih : (3x3 Uji Laboratorium ISSB
standar Mikrobiology. sampel ) = 9 sampel Output: ISSB
hasil uji Laboratorium ISSB
3.Tidak adanya Pencatatan hasil mutu cuci laundry mulai Input : dokumen 12 12 100 ISSB
kejadian Re-Wash ≤ 1 % dari penerimaan sampai distribusi pencatatan mutu pencucian, dan jumlah ISSB
- Melakukan proses pencucian sesuai SPO cuci ulang ISSB
Output: ISSB
- Melakukan Uji mutu hasil cucian di Laundry laporan monitoring proses pencucian dan ISSB
jumlah cuci ulang ( BULANAN ) ISSB
4. Ketepatan pelayanan - Membuat perjanjian kerjasama (KSO) Input : Dokumen 1 - - ISSB
laundry & Sterilisasi dari dengan Rumah Sakit dan layanan umum koordinasi dengan TIM KSO ISSB
pelanggan eksternal. yang membutuhkan Pelayanan Output: ISSB
Laundry&Sterilisasi MOU kerjasama ISSB
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait ISSB
(TIM KSO, Bag.Umum) ISSB
- Melakukan penangana terhadap linen dan ISSB
alat steril sesuai SPO yang berlaku ISSB
5.Tingkat kepatuhan - Melakukan monitoring evaluasi terhadap Input : dokumen 12 12 100 ISSB
proses Dekontaminasi proses penerimaan alat kotor, Dokumentasi proses sterilisasi ISSB
dan sterilisasi dekontaminasi, packing, sterilisasi dan Output: ISSB
distribusi Laporan monitoring sterilisasi ISSB
- Melakukan monitoring dan evaluasi ISSB
terhadap hasil sterilisasi berupa berupa ISSB
perubahan indikator
ISSB
-Mellakukan supervisi mutu sterilisasi
ISSB
keruangan
ISSB
6.Ketepatan waktu Pemenuhan SPA CSSD sesuai dengan Input : dokumen 4 4 100 ISSB
penyediaan alat steril Best-practice Usulan pengadaan mesin, usulan ISSB
- Usulan pengadaan mesin steril suhu tinggi pengadaan Alkes (BMHP) ISSB
(autoclave) Output: ISSB
- Membuat usulan ke bagian farmasi untuk Dokumen usulan ISSB
pengadaan BMHP (Alkes) ISSB
7. Capaian Sterilisasi Uji Mikrobiologi : - Input: sampel 36 36 100 ISSB
sesuai dengan standar Melakukan uji swab berkala, dengan Uji Laboratorium ISSB
Mikrobiology. minimal 7 sampel setiap minggunya Output: ISSB
(Pengadaan pocket Swab (uji mirobiologi hasil uji Laboratorium ISSB
harian) : 200 ISSB
- Melakukan uji mikrobakterium secara ISSB
berkala di laboratorium internal (6bl) =(3x3
ISSB
sampel) x 4 mesin=36 sampel
ISSB
- Melalui IK3KL melakukan uji
mikrobakterium eksternal secara berkala ISSB
setiap 6 bulan (3 x 3 sampel) x 4 mesin = ISSB
36 sampel ISSB
ISSB
8. Supervisi Melakukan supervisi secara berkala Input : Dokumen 6 6 100 ISSB
penanganan alat keruang prosedur Endoscopy Kamar Bedah Monev ISSB
endoscopy di ruang dan membuat laporan hasil Monev Output: ISSB
prosedur kamar operasi . Laporan Monev ISSB
ISSB
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
· Perencanaan dan Melakukan kegiatan - Membuat laporan bulana, Triwulan, Ketepatan waktu penyelesaian laporan % 100 100 100 ISSB
pengembangan rumah Instalasi Sarana Semester dan tahunan kegiatan pelayanan kegiatan berupa laporan kegiatan ISSB
sakit yang akuntabel Sandang dan Sterilisasi instalasi Laundry dan Sterilisasi Output: ISSB
Sentral Dokumen laporan ISSB
1. Mengolah data sentral (laporan untung Rugi) ISSB
pendapatan - Melakukan Pengadministrasian surat ISSB
2. Melakukan kegiatan secara baik dan benar ISSB
administrasi surat ISSB
masuk & keluar ISSB
· Perencanaan dan Menyusun Laporan Membuat Laporan Capaian Kinerja Instalasi Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 12 12 100 ISSB
pengembangan rumah Capaian Kinerja Sarana Sandang & Sterilisasi Sentral capaian kinerja ISSB
sakit yang akuntabel Instalasi Sarana secara lengkap Output : ISSB
Sandang & Sterilisasi Laporan capaian kinerja ISSB
Sentral secara lengkap ISSB
Penyampaian Laporan Menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Ketepatan penyampaian laporan unit 100 100 100 ISSB
Capaian Kinerja Instalasi Sarana Sandang & Sterilisasi kerja % ISSB
Instalasi Sarana Sentral ≤ tgl 5 dan atau sesuai periode Output : ISSB
Sandang & Sterilisasi pelaporan Laporan unit kerja ISSB
Sentral ≤ tgl 5 dan atau ISSB
sesuai periode ISSB
pelaporan
ISSB
Menyusun RKT dan Membuat kinerja Komite Mutu Kesesuaian perencanaan dan realisasi persen 100 100 100 KOMITE MUTU
RKO RKT (≥ 80%) KOMITE MUTU
Perencanaan dan KOMITE MUTU
pengembangan rumah Melaksanakan program Membuat program dan kegiatan Komite persen 100 100 100 KOMITE MUTU
sakit yang akuntabel dan kegiatan sesuai Mutu sesuai RKT KOMITE MUTU
RKT KOMITE MUTU
Monev Pengukuran Pengukuran dan evaluasi capaian IKI SDM persen 100 100 100 KOMITE MUTU
Kinerja Kegiatan (PKK) Komite Mutu KOMITE MUTU
Penyempurnaan Menyelenggarakan Rapat Jumat Komite Mutu Tercapainya Program Peningkatan Mutu persen 100 100 100 KOMITE MUTU
kebijakan dan SPO Jumat Komite Mutu ≥ 80% KOMITE MUTU
secara berkala KOMITE MUTU
Melaksanakan Melakukan monitoring & Evaluasi data Tercapainya Program Peningkatan Mutu persen 100 100 100 KOMITE MUTU
Peningkatan mutu dan
Bimbingan Teknis untuk kebutuhan akreditasi ≥ 80% KOMITE MUTU
keselamatan rumah sakit
Akreditasi Internal & KOMITE MUTU
Eksternal. KOMITE MUTU
Memantau dan Melakukan Desk & Rapat proses pemilihan Tersedianya Laporan Capaian Indikator persen 100 100 100 KOMITE MUTU
Perencanaan dan
memandu proses Indikator Mutu Prioritas dan Indikator Mutu Mutu Prioritas dan Indikator mutu unit ≥ KOMITE MUTU
pengembangan rumah
pemilihan Indikator Unit 80% KOMITE MUTU
Mutu Prioritas dan KOMITE MUTU
Indikator Mutu Unit KOMITE MUTU
Memfasilitasi Kegiatan Melakukan Desk & Rapat Internal untuk persen 100 - - Subsyankep
Monitoring dan evaluasi
pengumpulan data, pengumpulan data, analisis capaian, Subsyankep
tata kelola manajemen
analisis capaian, validasi dan pelaporan Indikator Mutu Subsyankep
validasi dan pelaporan Prioritas dan Indikator Mutu Unit Subsyankep
Indikator Mutu Prioritas Subsyankep
dan Indikator Mutu Unit Subsyankep
· Peningkatan mutu dan Mengelola Laporan Merekap laporan semua unit kerja Tersedianya Laporan Insiden persen 100 100 100 KOMITE MUTU
keselamatan rumah sakit Insiden Keselamatan Keselamatan Pasien KOMITE MUTU
Pasien KOMITE MUTU
· Peningkatan mutu Mengkoordinir Kegiatan Merekap Kegiatan Ronde Keselamatan 100 100 100 KOMITE MUTU
dan keselamatan rumah Ronde Keselamatan pasien & memberikan arahan. KOMITE MUTU
sakit pasien KOMITE MUTU
· Penguatan sistem Memantau dan Memberikan Informasi tentang penerapan Tersedianya Daftar Risiko Rumah Sakit persen 100 100 100 KOMITE MUTU
manajemen berbasis memandu penerapan manajemen risiko ke nakes. KOMITE MUTU
manajemen risiko di KOMITE MUTU
unit kerja KOMITE MUTU
Merencanakan Terlaksananya Akreditasi, Monitoring dan Teraksananya persiapan dan persen 100 100 100 KOMITE MUTU
Pelaksanaan Akreditasi, Evaluasi kesiapan Unit Kerja serta penyelenggaraan Akreditasi RS KOMITE MUTU
Monitoring dan Evaluasi merekomendasikan sarana dan prasarana KOMITE MUTU
· Monitoring dan kesiapan Unit Kerja yg dibutuhkan KOMITE MUTU
evaluasi tata kelola serta KOMITE MUTU
manajemen merekomendasikan KOMITE MUTU
sarana dan prasarana
KOMITE MUTU
yg dibutuhkan
KOMITE MUTU
Penyusunan Laporan Membuat kelengkapan laporan capaian Ketersediaan dan kelengkapan laporan dokumen 12 12 100 KOMITE MUTU
· Perencanaan dan
Capaian Kinerja Komite kinerja capaian kinerja KOMITE MUTU
pengembangan rumah
Mutu secara lengkap KOMITE MUTU
KOMITE MUTU
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyampaian Laporan Membuat Ketepatan penyampaian Laporan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja persen 100 100 100 KOMITE MUTU
· Perencanaan dan
Capaian Kinerja Komite Unit Kerja KOMITE MUTU
pengembangan rumah
Mutu ≤ tgl 5 dan atau KOMITE MUTU
sesuai periode KOMITE MUTU
pelaporan KOMITE MUTU
Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Input : Dokumen 2 2 100 SUBSYANMED
pengembangan rumah program di bidang pelayanan medik sesuai data realisasi kegiatan RBA 2021 SUBSYANMED
dengan program RSB Output : SUBSYANMED
dokumen monev pelaksanaan program SUBSYANMED
pelayanan SUBSYANMED
Penyempurnaan Penyusunan draft regulasi Input : Dokumen 12 27 225 SUBSYANMED
kebijakan dan SPO (Kebijakan/pedoman/Panduan/SPO) data kebutuhan regulasi baru/revisi SUBSYANMED
baru/hasil reviu Output : SUBSYANMED
dokumen kajian atau draft regulasi baru SUBSYANMED
Pengawasan dan Monev implementasi kebijakan dan SPO Input : Dokumen 12 14 116,67% SUBSYANMED
pembinaan pelaksanaan bidang pelayanan medik dokumen NSPK bideng pelayanan medik SUBSYANMED
Penguatan sistem Penyusunan laporan kinerja individu dan Input : Dokumen 12 14 116,67% SUBSYANMED
manajemen berbasis kinerja unit logbook bidang pelayanan medik SUBSYANMED
Output : SUBSYANMED
Indeks Kinerja Unit (IKU) bidang SUBSYANMED
pelayanan medik SUBSYANMED
Monitoring dan evaluasi Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 19 19 100 SUBSYANMED
tata kelola manajemen capaian kinerja SUBSYANMED
Output : SUBSYANMED
Laporan Capaian Pelayanan Medik SUBSYANMED
Penyusunan Laporan Evaluasi kebutuhan Input : Dokumen 2 15 750% SUBSYANMED
SDM Medis data layanan dan SDM Medis tersedia SUBSYANMED
Output: SUBSYANMED
Dokumen Kajian Kebutuhan Tenaga SUBSYANMED
Medis SUBSYANMED
Penyusunan Laporan Kendali Mutu Kendali Input : Dokumen 4 4 100 SUBSYANMED
Biaya Pelayanan JKN data layanan JKN SUBSYANMED
Output : SUBSYANMED
dokumen monev KMKB SUBSYANMED
Penyusunan Laporan Indikator Mutu Bidang Input : Dokumen 4 4 100 SUBSYANMED
Medik Data laporan instalasi Output : SUBSYANMED
Laporan indikator mutu bidyanmed SUBSYANMED
SUBSYANMED
Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 80 80 100 SUBSYANMED
RKT (≥ 80%) Output: SUBSYANMED
Ketepatan penyampaian laporan SUBSYANMED
Ketepatan penyampaian laporan unit % 100 100 100 SUBSYANMED
kerja SUBSYANMED
Output: SUBSYANMED
Ketepatan penyampaian laporan SUBSYANMED
Menyusun RKT dan Membuat kinerja KFT Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 KFT
RKO RKT (≥ 80%) KFT
Melaksanakan program Membuat program dan kegiatan KFT sesuai KFT
dan kegiatan sesuai RKT KFT
RKT KFT
Monev Pengukuran Pengukuran dan evaluasi capaian IKI SDM KFT
Kinerja Kegiatan (PKK) KFT KFT
Penyusunan Laporan Menyusun laporan kinerja KFT Ketersediaan dan kelengkapan laporan Dokumen 5 6 120% KFT
Capaian Kinerja capaian kinerja KFT
Pelayanan pelayanan KFT
medik secara lengkap KFT
Penyampaian Laporan Menyampaikan laporan kinerja KFT Ketepatan penyampaian laporan unit kerja % 100 100 100 KFT
Capaian Kinerja sesuai KFT
periode pelaporan KFT
KFT
· Perencanaan dan 1. Peningkatan 1. Menyusun RKT dan RKO Bagian Kesesuaian perencanaan dan realisasi % 100 100 100 anggaran
pengembangan rumah Akuntabilitas Anggaran. RKT (≥ 80%) anggaran
sakit yang akuntabel Pengelolaan Keuangan anggaran
BLU Output: anggaran
1. RKT dan RKO Bagian Anggaran Dokumen 1 1 100 anggaran
anggaran
2. Melaksanakan program dan kegiatan Persen 100% 100% 100% anggaran
sesuai RKT dan RKO anggaran
anggaran
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dokumen 1 1 100 anggaran
Bag Anggaran anggaran
2. Penyusunan anggaran Rumah Sakit: Input: anggaran
Menganalisa Kesesuaian Kontrak Kinerja 8 Kesesuaian Kontrak Kinerja dengan 8 Persen 100% 100% 100% anggaran
Pengendali Kegiatan Pengendali Kegiatan (Pagu anggaran
Rp402.189.493.000) anggaran
Output: anggaran
Kontrak Kinerja 8 Pengendali Kegiatan Dokumen 28 28 100 anggaran
sesuai nilai Pagu TA 2021 sebesar anggaran
Rp402.189.493.000 anggaran
Penyusunan Laporan Pelaporan perbendaharaan Ketersediaan dan kelengkapan laporan laporan 6 6 100 anggaran
Capaian Kinerja capaian kinerja Dokumen 72 72 100 anggaran
Perbendaharaan dan Output anggaran
Pelaksanaan Anggaran Ketersediaan dan kelengkapan laporan anggaran
secara lengkap capaian kinerja: anggaran
anggaran
1. Laporan Bendahara Penerimaan Dokumen 12 12 100 anggaran
2. Laporan Bendahara Pengeluaran Dokumen 12 12 100 anggaran
3. LPJ Bendahara Penerimaan dan Dokumen 12 12 100 anggaran
Pengeluaran BLU anggaran
4. LPJ Bendahara Pengeluaran RM Dokumen 12 12 100 anggaran
5. Laporan Saldo Rekening Bank Dokumen 12 12 100 anggaran
6. Laporan Arus Kas Dokumen 12 12 100 anggaran
Penyampaian Laporan Ketepatan penyampaian laporan unit kerja Persen 100% 100 100 anggaran
Capaian Kinerja anggaran
Perbendaharaan dan Output anggaran
Pelaksanaan Anggaran laporan unit kerja Persen 100 100 100 anggaran
≤ tgl 10 dan atau sesuai anggaran
periode pelaporan anggaran
anggaran
Perencanaan dan Menyusun RKT dan Membuat program kerja AKBMN Kesesuaian perencanaan dan realisasi Persen 100% 100% 100% AKBMN
pengembangan rumah RKO RKT (> 80%) AKBMN
sakit yang akuntabel Melaksanakan program AKBMN
dan kegiatan sesuai AKBMN
RKT AKBMN
Monev pengukuran AKBMN
Kinerja Kegiatan (PKK) AKBMN
Penguatan sistem Penyusunan Laporan Menyusun, menyampaikan dan Ketersediaan dan kelengkapan Laporan Laporan 24 24 100 AKBMN
manajemen berbasis Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan desk/reviu Laporan capaian kinerja AKBMN AKBMN
kinerja AKBMN secara lengkap Keuangan AKBMN
AKBMN
Penyampaian Laporan Ketepatan penyampaian laporan unit Laporan 12 12 100 AKBMN
Capaian Kinerja kerja tiap bulan AKBMN
AKBMN < tgl 5 atau AKBMN
sesuai periode AKBMN
pelaporan. AKBMN
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Terlaksananya desk dan / reviu dengan Kegiatan 4 4 100 AKBMN
tata kelola manajemen desk dan / reviu dengan Kementerian Kesehatan (Ditjen Yankes, AKBMN
Kementerian Kesehatan Itjen) atas Laporan Keuangan RSAB AKBMN
(Ditjen Yankes, Itjen) Harapan Kita AKBMN
atas Laporan Keuangan AKBMN
AKBMN
dan BMN RSAB AKBMN
Harapan Kita dan tindak AKBMN
lanjut atas hasil desk / AKBMN
reviu AKBMN
11 Terwujudnya kepuasan Kecepatan Respon terhadap Peningkatan monitoring Monitoring terhadap keselamatan tindakan Tidak adanya kejadian kesalahan % 100% 100% 100% rehab medik
pemangku kepentingan Komplain (KRK) · Peningkatan pelayanan rehabilitasi rehabilitasi medik tindakan rehabilitasi medik rehab medik
internal dan eksternal marketing strategy dan medik rehab medik
· Peningkatan customer rehab medik
· Peningkatan sistem rehab medik
keamanan dan rehab medik
keselamatan RS rehab medik
Kecepatan Respon Peningkatan kinerja Pembuatan leaflet produk pelayanan RS input : 1 dokumen Produk 8 8 100 hukormas
terhadap Komplain (KRK) pemasaran dan output : 12 buah % 100 100 100 hukormas
Customer Relationship Pembuatan Kalender 2021 - 2022 input : 1 dokumen Set 1000 1000 100 hukormas
Management (CRM) output : 1000 buah hukormas
Pemenuhan Alat Promosi RS (Tumbler input : 1 dokumen Set 500 0 0 hukormas
Stainless) output : 500 buah hukormas
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Peningkatan layanan contact center input : 5 orang Informasi 6000 31954 533% hukormas
output : hukormas
jumlah informasi hukormas
Peningkatan layanan operator telepon input : 5 orang Frekuensi 80000 128168 160% hukormas
output : hukormas
jumlah informasi hukormas
Pemenuhan usulan penambahan tools input : Set 1 0 0 hukormas
aplikasi Contact center usulan penambahan tools aplikasi hukormas
output : 1 set hukormas
Pelatihan Contact center (3 hari) input : usulan pelatihan Orang 2 0 0 hukormas
output : 2 orang hukormas
Penilaian kepuasan Pemenuhan kegiatan Survey Kepuasan input : Dokumen 2 2 100 hukormas
pemangku kepentingan Pelanggan usulan survei kepuasan % hukormas
output : laporan hasil survey kepuasan hukormas
Pemenuhan kegiatan Corporate Social input : 1 orang Dokumen 12 37 308% hukormas
Responcibility output : laporan corporate social hukormas
responcibility hukormas
Pemenuhan kegiatan layanan kerohanian input : Dokumen Kegiatan 12 9 75% hukormas
kepada pasien rawat inap output : kegiatan layanan kerohanian hukormas
Pemenuhan kegiatan penanganan keluhan input : 5 orang Persentase 100 100 100 hukormas
pelanggan output : persentase penanganan keluhan hukormas
pelanggan hukormas
Pemenuhan kegiatan Hallo Patient kepada input : 2 orang Kegiatan 12 9 75% hukormas
pasien rawat inap output : kegiatan Hallo Patient hukormas
Pembuatan usulan pengadaan Voice Digital input : 1 dokumen Set 1 0 0 hukormas
Recorder (SONY Digital Voice Recorder output : 1 set hukormas
ICD-TX800 Black) - Handling Complaint hukormas
hukormas
Pelatihan Survei Kepuasan Pelanggan (3 input : 1 dokumen Orang 1 0 0 hukormas
hari) output : 1 orang hukormas
Peningkatan marketing Penyelenggaraan Talkshow/Seminar input : Kegiatan 3 6 200% hukormas
strategy dan marketing kesehatan/Workshop usulan talkshow/seminar/ workshop hukormas
Plan output : hukormas
kegiatan talkshow/seminar/ workshop hukormas
Penyelenggaraan Pameran input : usulan pameran Kegiatan 1 1 100 hukormas
output : hukormas
kegiatan pameran hukormas
Partisipasi Sponsorship input : usulan pameran Kegiatan 1 0 0 hukormas
output : hukormas
laporan pameran hukormas
Peningkatan kemitraan bisnis input : 1 orang Kunjungan 12 12 100 hukormas
output : kunjungan kemitraan bisnis hukormas
Gathering Kemitraan Bisnis input : usulan gathering kemitraan Kegiatan 1 0 0 hukormas
output : kegiatan gathering hukormas
Pembuatan Infografis Produk Layanan input : 2 orang Frekuensi 40 82 205% hukormas
output : infografis produk layanan hukormas
Pembuatan Videografis Produk Layanan input : 2 orang Frekuensi 40 42 105% hukormas
output : videogafis produk layanan hukormas
Live Instagram Produk Layanan input : 2 orang Kegiatan 24 25 104% hukormas
output : kegiatan Live Instagram hukormas
Siaran Radio Produk Layanan input : 2 orang Kegiatan 24 41 171% hukormas
output : kegiatan Siaran Radio hukormas
Peningkatan customer Pemenuhan layanan informasi melalui input : 4 orang Informasi 28000 23047 82% hukormas
service consistency customer service output : jumlah informasi hukormas
Pemenuhan kegiatan hospital tour kepada input : 3 orang Kegiatan 80 149 186% hukormas
pasien rawat inap output : kegiatan hospital tour hukormas
Pemenuhan layanan informasi melalui Live input : 1 orang Informasi 2400 4642 193% hukormas
Chat output : jumlah informasi hukormas
Pemenuhan layanan informasi SMS input : 1 orang Informasi 2400 2400 100% hukormas
Pelanggan output : jumlah informasi hukormas
Pemenuhan layanan informasi mading RS input : 1 orang Frekuensi 12 26 217% hukormas
output : kegiatan layanan mading RS hukormas
Pemenuhan kegiatan dokumentasi RS input : 1 orang Kegiatan 48 48 100% hukormas
output :kegiatan dokumentasi hukormas
Pemenuhan kegiatan Protokoler/MC input : 1 orang Kegiatan 24 30 125% hukormas
output : kegiatan Protokoler MC hukormas
Pemanfaatan media konvensional input : 1 orang Frekuensi 12 38 317% hukormas
(backdrop, spanduk, banner, poster, media output :media konvensional hukormas
cetak/eletronik) hukormas
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemenuhan Penulisan Artikel input : 5 orang Frekuensi 24 42 175% hukormas
output :artikel hukormas
Pemanfaatan media social input : 1 orang Dokumen 12 12 100% hukormas
output : laporan media sosial hukormas
Pelatihan Jurnalistik (2 bulan) input : 1 dokumen Orang 1 3 300% hukormas
Pelatihan MC dan Protokoler (2 bulan) input : 1 dokumen Orang 1 6 600% hukormas
Pelatihan Customer Service (3 hari) input : 1 dokumen Orang 2 0 0% hukormas
Pembuatan usulan tiang spanduk baru (lobi input : 1 dokumen Item 3 3 100% hukormas
utama, pintu gerbang, area parkir) output : 3 item hukormas
Pembuatan usulan tiang banner paten (area input : 1 dokumen Item 10 0 0% hukormas
koridor, dan lain-lain) output : 10 item hukormas
Pembuatan usulan backstage media input : 1 dokumen Set 1 0 0% hukormas
promosi area business corner output : 1 set hukormas
Menyusun RKT dan RKO input : 1 dokumen Persentase 100 100 100% hukormas
output : RKT dan RKO hukormas
Melaksanakan program dan kegiatan sesuai input : 1 dokumen Persentase 100 100 100% hukormas
RKT output : Program kerja sesuai RKT hukormas
Monev Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) input : 1 dokumen Persentase 100 100 100% hukormas
output : Monev PKK hukormas
Ketersediaan dan kelengkapan laporan input : 1 dokumen Laporan 19 19 100% hukormas
capaian kinerja output : 19 Laporan hukormas
Ketepatan penyampaian laporan unit kerja input : 1 dokumen Persentase 100 100 100% hukormas
output : laporan unit kerja hukormas
Survey kepuasan Menyusun instrumen survey kepuasan Kepuasan Peserta Didik DIKLIT
peserta didik peserta didik DIKLIT
Melakukan survey kepuasan peserta didik Output : Hasil survey kepuasan peserta % 90 - - DIKLIT
didik DIKLIT
· Peningkatan tata Penyusunan Usulan Penyusunan, entry dan upload seluruh anggaran
kelola keuangan yang Kebutuhan Belanja Usulan Kebutuhan Pengembangan T+1 Tersusun dan teruploadnya E-Planning Bulan Maret Bulan Maret 100 anggaran
Waktu
tahun yang akan datang (2022) pada Aplikasi e-Planning & e- RS th 2022 tepat waktu 2021 2021 anggaran
· Peningkatan (N+1) Renggar anggaran
pendapatan rumah sakit Output: anggaran
· Optimalisasi Entry dan upload Data 1. Dokumen Dokumen 10 7 70 anggaran
pemanfaatan aset rumah Usulan Kebutuhan E-Planning anggaran
sakit Belanja tahun yang 2. KAK (Kerangka Dokumen 86 10 12 anggaran
akan datang (N+1) pada Acuan Kegiatan) anggaran
Aplikasi e-Planning 3. RAB (Rencana Dokumen 86 10 12 anggaran
Anggaran Belanja) anggaran
4. Justifikasi & Dokumen 86 10 12 anggaran
Spesifikasi anggaran
5. Tersusun dan Dokumen 1 1 100 anggaran
teruploadnya anggaran
E-Planning RS anggaran
tahun 2022 tepat anggaran
waktu anggaran
Input: anggaran
Pencantuman Saldo Awal 2021 Berkas 1 1 100 anggaran
Output: anggaran
Revisi Pencantuman Saldo Awal 2021 Berkas 1 1 100 anggaran
1. Penyusunan Penyusunan RBA Indikatif 2022 dan Analisa anggaran
Tersusunnya RKA dan RBA indikatif th Bulan Agustus Bulan Agustus
Rencana Kerja Kesesuaian Data RBA dengan Dokumen Waktu 100 anggaran
2022 tepat waktu 2021 2021
Anggaran dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) anggaran
Rencana Bisnis Output: anggaran
Anggaran (RBA) 1. Rencana Bisnis anggaran
indikatif tahun yang Dokumen 10 10 100
Anggaran (RBA) anggaran
akan datang (N+1) Indikatif 2022 anggaran
2. Tersusunnya RBA anggaran
Persen 100 100 100
Indikatif tahun 2022 anggaran
tepat waktu. anggaran
2. Melaksanakan Penyusunan dan Reviu (Desk) RKAKL Tersusunnya RKA dan RBA indikatif th Bulan Agustus Bulan Agustus 100 anggaran
Waktu
desk RKA dan Indikatif 2022 2022 tepat waktu 2021 2021 anggaran
RBA indikatif Output: anggaran
sesuai jadwal 1. Dokumen RKAKL Dokumen 15 15 100 anggaran
Indikatif 2022 anggaran
2. KAK (Kerangka Dokumen 86 86 100 anggaran
Acuan Kegiatan) anggaran
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. RAB (Rencana Dokumen 86 86 100 anggaran
5. Tersusunnya Persen 100% 100% 100 anggaran
RKAKL Indikatif anggaran
waktu. anggaran
Penyusunan Rencana Penyusunan RBA Definitif 2022 dan Analisa Tersusunnya RKA dan RBA definitif th Bulan Oktober Bulan Oktober 100 anggaran
Waktu
Kerja Anggaran dan Kesesuaian Data RBA dengan Dokumen 2022 tepat waktu 2021 2021 anggaran
Rencana Bisnis Rencana Strategis Bisnis (RSB) Output: anggaran
Anggaran (RBA) 1. Dokumen Rencana Dokumen 40 40 100 anggaran
definitif tahun yang Bisnis Anggaran anggaran
akan datang (N+1) (RBA) Definitif anggaran
2022 anggaran
2. Tersusunnya RBA Persen 100% 100% 100 anggaran
Definitif tahun 2022 anggaran
tepat waktu. anggaran
Melaksanakan desk Penyusunan dan Reviu (Desk) RKAKL Tersusunnya RKA dan RBA definitif th Waktu Bulan Oktober Bulan Oktober 100 anggaran
RKA dan RBA definitif Definitif 2022 2022 tepat waktu 2021 2021 anggaran
sesuai jadwal Output: anggaran
1. Dokumen RKAKL Dokumen 20 20 100 anggaran
Definitif 2022 anggaran
5. Tersusunnya persen 100% 100% 100 anggaran
RKAKL Definitif anggaran
waktu. anggaran
Input: anggaran
Reviu (Desk) RKAKL Definitif 2022 Kegiatan 7 7 100 anggaran
Output: anggaran
Reviu (Desk) RKAKL Definitif 2022 Kegiatan 7 7 100 anggaran
Melengkapi data Revisi Penggunaan Saldo Awal Tahun 2021 Terlaksananya Revisi DIPA Persen 100% 100% 100 anggaran
dukung untuk revisi anggaran
DIPA (POK,Saldo Output: anggaran
Awal.APBNP) sesuai 1. Dokumen Revisi Dokumen 10 6 60 anggaran
ketentuan Pengguna Saldo anggaran
Awal 2021 anggaran
Revisi Anggaran (DIPA) Terlaksananya Revisi DIPA Persen 100% 100% 100% anggaran
Output: anggaran
1. Revisi Anggaran Dokumen 5 4 80 anggaran
(DIPA) 2021 anggaran
2. Telaksananya Persen 100% 100% 100% anggaran
Revisi Anggaran anggaran
(DIPA) 2021 anggaran
Penyusunan Usulan Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tersusunnya usulan RKA dan RBA Waktu Bulan Bulan 100 anggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Indikatif th 2023 tepat waktu Desember Desember 2021 anggaran
Anggaran dan Rencana Anggaran (RBA) Indikatif 2 tahun yang akan 2021 anggaran
Bisnis Anggaran (RBA) datang (N+2) 2023, target sesuai dengan Output: anggaran
Indikatif 2 tahun yang RSB 2020 - 2024. 1. Usulan RKA dan Dokumen 10 10 100 anggaran
akan datang RBA Indikatif 2023 anggaran
2. Tersusunnya RKA anggaran
dan RBA Indikatif anggaran
waktu. Persen 100% 100% 100% anggaran
(N+2), target sesuai Rencana Biaya Revisi RBA RSAB HK Output : PEA
dengan RSB 2020 - Tahun 2021 1. Biaya Penyusunan Rupiah 20.000.000 - - PEA
RBA PEA
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Reviu (Desk) RBA Kegiatan 2 2 100 PEA
Definitif PEA
3. Penyusunan T- Penyusunan Target Penerimaan Negara Tersusunnya T-PNBP RS th 2023 tepat Waktu Bulan Bulan 100 PEA
PNBP Tahun 2023 Bukan Pajak (T-PNBP) Tahun N+2 sesuai waktu Desember Desember 2021 PEA
(N+2) dengan RSB Revisi 2021 PEA
Output: PEA
Membandingkan realisasi penerimaan 3 1. Tersusunnya Persen 100% 100% 100% PEA
tahun sebelumnya Dokumen TRPNBP PEA
2023 PEA
2. Reviu (Desk) Kegiatan 1 1 100 PEA
TPNBP 2023 PEA
4. Rencana Biaya RBA RSAB HK Tahun Input : PEA
2022 1. Biaya Penyusunan Rupiah 30.000.000 - - PEA
RBA PEA
2. Biaya Reviu (Desk) Kegiatan 1 1 100 PEA
RBA Definitif PEA
Output : PEA
1. Biaya Penyusunan Rupiah 30.000.000 - - PEA
RBA PEA
2. Reviu (Desk) RBA Kegiatan 1 1 100 PEA
Definitif PEA
Optimalisasi 5. Optimalisasi pelaksanaan Terselenggaranya verifikasi berkas PEA
Persen 100% 100% 100%
pelaksanaan verifikasi verifikasi berkas pembayaran pembayaran internal dan eksternal. PEA
berkas internal dan ekternal Output PEA
pembayaran internal Persen 100% 100% 100% PEA
dan ekternal. PEA
Terselenggaranya verifikasi berkas PEA
pembayaran internal dan eksternal PEA
Monitoring dan 6. Monitoring dan pelaporan Terlaksananya monitoring Dokumen 12 12 100 Perbend & PA
pelaporan Pertanggungjawaban Uang pertanggungjawaban Uang Yang Harus Perbend & PA
pertanggungjawaban Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Perbend & PA
Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan Perbend & PA
Dipertanggungjawabkan (UYHD) Perbend & PA
(UYHD). Perbend & PA
Output Perbend & PA
Terlaksananya monitoring dan laporan Dokumen 12 12 100 Perbend & PA
pertanggungjawaban UYHD Perbend & PA
7. Pelaksanaan Urusan pajak Input : Perbend & PA
Data pungut dan setor PPN & PPh Dokumen 12 12 100 Perbend & PA
Output Perbend & PA
1. Laporan SPT Masa Dokumen 12 12 100 Perbend & PA
PPh 21 Perbend & PA
PPh 22 Perbend & PA
PPh 23 Perbend & PA
PPN Perbend & PA
Monitoring dan 1. Peningkatan pendapatan Terselenggaranya monitoring Penerimaan Perbend & PA
pelaporan Penerimaan BLU Negara Bukan Pajak (PNBP) RSAB Perbend & PA
Negara Bukan Pajak Harapan Kita TA 2021. Perbend & PA
(PNBP) RSAB Harapan Perbend & PA
Kita TA 2021 Perbend & PA
dokumen 12 12 100 Perbend & PA
Laporan Bulanan PNBP Perbend & PA
Laporan monitoring PNBP pada WAG dokumen 365 365 100 Perbend & PA
MOD Perbend & PA
Target PNBP RSAB HK 2021 persen 100 107,54 108 Perbend & PA
Perbend & PA
2. Pelayanan & pelaporan Input : Perbend & PA
urusan kasir. Data harian Penerimaan Kasir Dokumen 365 365 100 Perbend & PA
Perbend & PA
Output Perbend & PA
1. Rekapitulasi Dokumen 365 365 100 Perbend & PA
Penerimaan Harian Perbend & PA
Kasir Perbend & PA
2. Layanan Kasir Kegiatan 365 365 100 Perbend & PA
9 9 100 Perbend & PA
3. Titik Layanan Kasir Titik/Loket
Perbend & PA
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
· Peningkatan tata Penyusunan rencana Mengumpulkan data yang dibutuhkan Tersediannya rencana kerja dan SUBS UMUM
kelola keuangan yang anggaran kebutuhan sebagai dasar penyusunan E-Planning anggaran Bagian umum rumah sakit SUBS UMUM
akuntabel umum rumah sakit bagian umum sebagai pengendali anggaran SUBS UMUM
SUBS UMUM
Melakukan Output : Dokumen 1 1 100 SUBS UMUM
pengumpulan data Dokumen E-Planning 2021 dan RBA 2021 SUBS UMUM
sebagai bahan SUBS UMUM
penyusunan SUBS UMUM
anggaran kebutuhan SUBS UMUM
Bagian umum rumah SUBS UMUM
sakit SUBS UMUM
Pelaksanaan Monitoring Terselenggaranya kegiatan monitoring dan Terlaksananya monitoring dan evaluasi SUBS UMUM
dan Evaluasi Anggaran evaluasi anggaran Bagian Umum anggaran Bagian Umum SUBS UMUM
Bagian Umum SUBS UMUM
SUBS UMUM
Melaksanakan kegiatan Output : Dokumen 4 4 100 SUBS UMUM
monitoring dan evaluasi 4 dokumen SUBS UMUM
anggaran Bagian Umum SUBS UMUM
SUBS UMUM
12 Terwujudnya peningkatan Tingkat pertumbuhan · Peningkatan Pertumbuhan tindakan Jumlah tindakan pelayanan instalasi Pertumbuhan Rehabilitasi Medik % ≥ 1,1 ≥ 1,1 100% Rehab medik
pendapatan pendapatan pendapatan rumah sakit pelayanan Instalasi rehabilitasi medik Rehab medik
Rehabilitasi Medik Rehab medik
Tingkat pertumbuhan · Peningkatan Berkoordinasi dengan IHP untuk program Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat Pasien 15.563 15.278 98,2% IGD
pendapatan pendapatan rumah sakit promosi pelayanan IGD Pinere dan non darurat IGD
Peningkatan kunjungan pinere IGD
dan pendapatan IGD Berkoordinasi dengan Instalasi Perinatal IGD
Terpadu & ejaring 83,7 IGD
Memaksimalkan peran SPGDT dalam Output : 10% 10% 20,925 200% IGD
menjaring pasien rujukan berbasis Aplikasi - Peningkatan kunjungan IGD
SISRUTE IGD
· Peningkatan Peningkatan kunjungan Peningkatan kunjungan poliklinik yang Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat % 10% IRJ
pendapatan rumah sakit poliklinik yang underutilized (<20 pasien per hari per Jalan 92.061 88.577 96% IRJ
underutilized (<20 dokter) IRJ
pasien per hari per IRJ
dokter) IRJ
· Peningkatan Koordinasi dengan Persentase pertumbuhan pelayanan % 10% 10% 10% RADIOLOGI
pendapatan rumah sakit Hukormas, Bidang pemeriksaan radiologi RADIOLOGI
Medik, Bidang Output: RADIOLOGI
Pelayanan Penunjang, laporan capaian kinerja pelayanan RADIOLOGI
dan KK SMF untuk instalasi radiologi < tanggal 5 dan atau RADIOLOGI
pemasaran dan sesuai periode pelaporan RADIOLOGI
pemanfaatan modalitas
RADIOLOGI
radiologi
RADIOLOGI
RADIOLOGI RAWAT 6.161 6.161 6.161 100 RADIOLOGI
JALAN 100 RADIOLOGI
Rontgen tanpa Bahan 2.129 2.129 2.129 100 RADIOLOGI
Kontras 100 RADIOLOGI
Rontgen dengan Bahan 216 216 216 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
USG 637 637 637 100 RADIOLOGI
US-guided 5 5 5 100 RADIOLOGI
MRI tanpa Bahan 40 40 40 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
MRI dengan Bahan 52 52 52 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
CT Scan tanpa Bahan 57 57 57 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
CT Scan dengan Bahan 36 36 36 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
Rontgen Tanpa Bahan 564 564 564 100 RADIOLOGI
Kontras (Karyawan) RADIOLOGI
Rontgen Dengan Bahan 7 7 7 100 RADIOLOGI
RADIOLOGI
USG (Karyawan) 21 21 21 100 RADIOLOGI
US-guided (Karyawan) - - - - RADIOLOGI
MRI tanpa Bahan - - - - RADIOLOGI
MRI dengan Bahan - - - - RADIOLOGI
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CT Scan tanpa Bahan - - - - RADIOLOGI
CT Scan dengan Bahan - - - - RADIOLOGI
RADIOLOGI
Rontgen Tanpa Bahan 1.188 1.188 1.188 100 RADIOLOGI
Kontras (BPJS) RADIOLOGI
USG (BPJS) 671 671 671 100 RADIOLOGI
US-guided (BPJS) 5 5 5 100 RADIOLOGI
Kontras (BPJS) - - - RADIOLOGI
RADIOLOGI RAWAT 5.631 5.631 5.631 100 RADIOLOGI
INAP RADIOLOGI
Rontgen tanpa Bahan 527 527 527 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
Rontgen dengan Bahan 32 32 32 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
USG 225 225 225 100 RADIOLOGI
US-guided 5 5 5 100 RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
Kontras RADIOLOGI
Rontgen Tanpa Bahan 2.959 2.959 2.959 100 RADIOLOGI
USG (BPJS) 1.017 1.017 1.017 100 RADIOLOGI
US-guided (BPJS) 14 14 14 RADIOLOGI
Kontras (BPJS) - - - RADIOLOGI
JUMLAH 11.792 11.792 11.792 100 RADIOLOGI
Pertumbuhan 1.Meningkatkan pemanfaatan Output : laboratorium
pemeriksaan fasilitas Laboratorium 1.Alat Habis Pakai Rp 2.216.838.680 1.030.713.636 46% laboratorium
laboratorium 2.Reagensia Rp 7.869.265.000 8.486.166.749 108% laboratorium
3.Rujukan Rp 1.150.000.000 3.523.014.150 306% laboratorium
4.Biaya Labu darah Rp 7.132.254.000 4.706.323.410 66% laboratorium
5.SDM Orang 54 49 91% laboratorium
1.Jumlah pasien tes laboratorium
RAWAT INAP laboratorium
BPJS Tes 117.586 73.669 63% laboratorium
NON BPJS Tes 36.653 45.055 123% laboratorium
JUMLAH Tes 154.239 118.724 77% laboratorium
RAWAT JALAN laboratorium
BPJS Tes 31.227 30.010 96% laboratorium
NON BPJS Tes 53.614 51.208 96% laboratorium
JUMLAH Tes 84.841 81.218 96% laboratorium
TOTAL Tes 239.080 199.942 84% laboratorium
2.Pendapatan laboratorium
RAWAT INAP laboratorium
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BPJS Rp 18.997.440.228 12.264.761.200 65% laboratorium
NON BPJS Rp 4.524.339.200 7.115.546.200 157% laboratorium
JUMLAH Rp 23.521.779.428 19.380.307.400 82% laboratorium
RAWAT JALAN laboratorium
BPJS Rp 2.610.895.600 4.683.407.600 179% laboratorium
NON BPJS Rp 4.970.711.700 13.146.363.700 264% laboratorium
JUMLAH Rp 7.581.607.300 16.860.318.700 222% laboratorium
TOTAL Rp 31.103.386.728 36.240.626.100 117% laboratorium
· Program Cost Optimalisasi 1. Peningkatan kinerja persentase ketepatan waktu pembayaran Persen 100% 100% 100% anggaran
Contaiment pembayaran Rupiah keuangan BLU melalui Cost dengan Rupiah Murni (RM). anggaran
· Peningkatan efisiensi Murni (RM). Containment anggaran
dan efektivitas anggaran 1. Data Rencana Dokumen 12 12 100 anggaran
Pembayaran anggaran
Rupiah Murni anggaran
2. Aplikasi SAS Aplikasi 1 1 100 anggaran
(KPPN) anggaran
· Penerapan kendali 3. Aplikasi SMART Aplikasi 1 1 100 anggaran
biaya RSAB HK anggaran
4. Aplikasi CMS BRI Aplikasi 1 1 100 anggaran
· Penerapan kebijakan 5. Laporan Bulanan Dokumen 12 12 100 anggaran
pengadaan barang/jasa Monev anggaran
Pembayaran RM anggaran
Optimalisasi 1. Optimalisasi pembayaran persentase ketepatan waktu pembayaran Persen 100% 100% 100% Perbend & PA
pembayaran Badan dengan sumber dana Badan dengan Badan Layanan Umum Perbend & PA
Layanan Umum Layanan Umum (BLU). (BLU)/PNBP. Perbend & PA
(BLU)/PNBP. Output Perbend & PA
Dokumen 12 12 100 Perbend & PA
2. Laporan Bulanan Monev Pembayaran Perbend & PA
BLU Perbend & PA
3. Monitoring dan evaluasi Input PEA
anggaran rumah sakit 1. Surat-surat masuk Berkas 500 504 101 PEA
2. Surat Perjanjian Berkas 340 356 105 PEA
Kontrak (SPK) PEA
3. Bukti UYHD Berkas 200 211 106 PEA
4. Bukti SPJL Berkas 3200 3222 101 PEA
5. Bukti SPJ Berkas 2700 2717 101 PEA
Output : PEA
1. Surat-surat Keluar Berkas 300 297 99 PEA
2. Laporan Serapan Dokumen 12 12 100 PEA
Anggaran per PEA
pengendali PEA
kegiatan (BLU) PEA
3. Laporan Serapan Dokumen 12 12 100 PEA
Anggaran per PEA
pengendali PEA
kegiatan (RM) PEA
Mengkompilasi realisasi Persen 100% 100% 100% PEA
Ketersediaan informasi realisasi belanja
pembayaran dari dana PEA
dana APBN dan PNBP
APBN, PNBP dan PEA
laporan kontraktual dari Output : PEA
Pejabat Pembuat 4. Tersedianya Persen 100% 100% 100% PEA
Kometmen (PPK) informasi belanja PEA
dana APBN dan PEA
PNBP PEA
5. Laporan e-monev Dokumen 12 12 100 PEA
Bappenas Bulanan PEA
Bappenas Triwulan PEA
Mengkompilasi dan Terlaksananya Upload E- Monev Waktu Tgl. 5 setiap Tgl. 5 setiap 100 PEA
Upload realisasi Bappenas tepat waktu bulan bulan PEA
pembayaran dari dana Output : PEA
APBN, dana PNBP 7. Terlaksananya Persen 100% 100% 100% PEA
sesuai alokasi, output Upload e-monev PEA
dan Mata Anggaran Bappenas tepat PEA
(MAK) waktu PEA
DJA Bulanan PEA
DJA Triwulan PEA
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mengkompilasi dan Terlaksananya Upload E- Monev DJA Waktu Tgl. 5 setiap Tgl. 5 setiap 100 PEA
Upload realisasi tepat waktu bulan bulan PEA
pembayaran dari dana Output : PEA
APBN, dana PNBP dan 10. Terlaksananya Persen 100% 100% 100% PEA
lapoan kontraktual dari Upload e-monev PEA
Pejabat Pembuat DJA tepat waktu PEA
Kometmen (PPK)
11. Laporan Kinerja Dokumen 12 12 100 PEA
Kegiatan (PKK) PEA
12. Laporan Indikator Dokumen 12 12 100 PEA
Mutu PEA
2. Peningkatan 1. Monitoring dan Evaluasi Input : PEA
Efisiensi dan Dokumen UPK Usulan Pelaksanaan Kegiatan (UPK) Berkas 500 913 183 PEA
Efektivitas Output PEA
Anggaran BLU SPPA, SPK Berkas 480 909 189 PEA
Peningkatan tata kelola Monev pengukuran Menyusun, menyampaikan dan Ketepatan Laporan Akuntansi dan BMN Laporan 12 12 100 AKBMN
keuangan yang akuntabel Kinerja Kegiatan (PKK) pelaksanaan kegiatan desk/reviu Laporan di Dasboard Kementerian Kesehatan AKBMN
Akuntansi dan BMN, Keuangan AKBMN
sebelum tgl < 5 AKBMN
Peningkatan pendapatan Finalisasi dan Membuat usulan tarif Ketersediaan tarif RS Kegiatan Pengusulan sedang 100% AKBMN
rumah sakit pengusulan finalisasi berproses di AKBMN
berkelanjutan tarif ke revisi tarif Kemenkeu AKBMN
Kemenkes dan AKBMN
Kemenkeu AKBMN
Optimalisasi Monev pengukuran Melakukan kegiatan monev BMN Ketersediaan nilai harga perolehan hibah Persen 100% 100% 100% AKBMN
pemanfaatan aset rumah Kinerja Kegiatan (PKK) Barang Milik Negara AKBMN
sakit penerimaan dan AKBMN
penilaian harga AKBMN
perolehan hibah BMN AKBMN
Kegiatan untuk Terlaksananya Lelang Barang Milik Kegiatan 3 kali lelang Proses lelang 100 AKBMN
mengukur efektivitas Negara yang Rusak / Usang KPKNL AKBMN
dan efisiensi RS AKBMN
menggunakan aset atau AKBMN
aktiva tetapnya untuk AKBMN
menghasilkan AKBMN
pendapatan
AKBMN
Kegiatan penilaian AKBMN
harga perolehan Barang AKBMN
Milik Negara yang rusak AKBMN
/ usang untuk AKBMN
ditetapkan harga limit AKBMN
AKBMN
Pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Persen 100% 100% 100% AKBMN
proses nilai aset tetap Milik Negara (BMN) AKBMN
yang diajukan untuk AKBMN
mendapatkan AKBMN
Penetapan Status AKBMN
Penggunaan (PSP) AKBMN
13 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan BLU Program Cost Pengawasan penggunaan Formularium RS Persentase efisiensi biaya 0bat-obatan Persen ≥ 5% 4% 4% SUBSYANJANG
biaya terhadap biaya operasional Contaiment dan Fornas dan BMHP SUBSYANJANG
(POBO) Peningkatan efisiensi Penerapan kendali mutu kendali biaya SUBSYANJANG
dan efektivitas anggaran SUBSYANJANG
SUBSYANJANG
Penerapan kendali biaya Pengawasan Penerapan kebijakan SUBSYANJANG
pengadaan barang/jasa SUBSYANJANG
Penerapan kebijakan SUBSYANJANG
pengadaan barang/jasa SUBSYANJANG
SUBSYANJANG
Rasio pendapatan BLU Peningkatan efisiensi 1. Memverifikasi, Berkas Klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan Ketepatan Hasil Verifikasi, Koding dan Persentase 5.700 5.290 93% IVPP
terhadap Biaya Operasional dan efektivitas anggaran mengkoding dan yang sudah diverifikasi Sesuai BA Kemkes Rekonsiliasi Berkas Klaim Piutang BPJS IVPP
(POBO) Rekonsiliasi dan Permenkes, di koding sesuai ICD 10 Rawat Inap IVPP
Berkas Klaim dan ICD 9, dan di rekon sesuai dengan IVPP
sesuai ketentuan TXT E-Klaim 95% IVPP
yang berlaku Klaim Piutang BPJS Rawat Jalan 45.600 42.400 93% IVPP
95% IVPP
Output : 51300 47900 93% IVPP
Jumlah klaim BPJS RI dan RJ yang IVPP
benar dan tepat sesuai ketentuan yang IVPP
berlaku 95% IVPP
IVPP
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Penagihan klaim Waktu Pengiriman maksimal tanggal 10 Ketepatan waktu Pengiriman dan Persentase 14 14 100 IVPP
BPJS tanggal 10 bulan berikutnya (n+10) dan Penagihan 5 Penagihan Klaim BPJS IVPP
dibulan berikutnya hari setelah terbit BA (BA terbit 20 hari IVPP
kalender setelah pengajuan klaim) 95% IVPP
Output : 68 64 93% IVPP
BA Hasil Verifikasi , Rekap FPHV 95% IVPP
3. Penyelesaian Pelaksanaan verifikasi, koding, rekonsiliasi, input : Persentase 95 89 93% IVPP
Pending klaim pengiriman ajuan dan penagihan berkas Penyelesaian Klaim pending BPJS tgl 10 IVPP
BPJS melalui pending Klaim BPJS Maksimal 6 bulan dibulan berikutnya IVPP
verifikasi koding setelah pelayanan IVPP
dan membuat 95% IVPP
kwitansi penagihan Output : 95 89 93% IVPP
pending BA pendng Hasil Verifikasi , Rekap FPHV IVPP
IVPP
95% IVPP
4. Penagihan 3 kali Tagihan Klaim Perusahaan dan Asuransi input : Persentase 1.615 1.570 97% IVPP
seminggu dan rawat inap dan rawat jalan maksimal 7 Hari Ketepatan waktu penagihan klaim piutang IVPP
sudah terverifikasi dari pasien pulang Non BPJS IVPP
95% IVPP
Output : 1.615 1.570 97% IVPP
Bukti hasil pengriman tagihan dari IVPP
perusahaan IVPP
95% IVPP
5. Penyelesaian 5 hari ditagihkan kembali Pending klaim input : Persentase 57 55 97% IVPP
pending klaim Non BPJS melalui verifikasi dokmen dan penyelesaian tagihan klaim pending IVPP
piutang Non BPJS membuat kwitansi perusahaan /asuransi IVPP
tepat waktu IVPP
95% IVPP
Output : 57 56 98% IVPP
Bukti hasil pengriman pending tagihan IVPP
dari perusahaan IVPP
95% IVPP
6. Laporan Piutang Laporan saldo Piutang , kualitas piutang Pembuatan dan Pengiriman Laporan Dokumen IVPP
BPJS dibuat, dan umur piutang Piutang Rumah Sakit tepat waktu IVPP
diupload/ dikirim IVPP
Sebelum tanggal IVPP
10 bulan Laporan pengiriman dashboard Piutang 12 12 100 IVPP
berikutnya dan kemkes IVPP
Laporan Non BPJS
IVPP
sebelum tanggal 4
Laporan pelimpahan piutang macet ke 1 0 0 IVPP
setiap bulan
KPKNL IVPP
7. SOP Pengelolaan Pengembangan SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Piutang Dokumen 1 1 100 IVPP
Piutang IVPP
IVPP
8.Pengadministrasian Peroses pasien pulang Rawat Inap Jaminan Pelayanan Pasien Pulang BPJS Tepat Persentase 6.000 6.000 100 IVPP
pasien pulang BPJS dan kelengkapan semua dokumen Waktu IVPP
jaminan BPJS pendukung IVPP
≤30 menit 100% 100% 100% IVPP
Output : 360 360 100 IVPP
Laporan Pasien BPJS IVPP
100% 100% 100% IVPP
9.Pengadministrasian Peroses pasien pulang Rawat Inap Jaminan Pelayanan Pasien Pulang Persentase 1.700 1.700 100 IVPP
pasien pulang Asuransi/Perusahaan dan kelengkapan Asuransi/Perusahaan Tepat Waktu IVPP
jaminan Asuransi/ semua dokumen pendukung IVPP
Perusahaan 100% 100% 100% IVPP
≤2 Jam Output : 360 360 100 IVPP
Laporan Pasien Asuransi/Perusahaan IVPP
100% 100% 100% IVPP
IVPP
Penerapan kendali biaya Monev Pengukuran Menyusun, menyampaikan dan Ketersediaan Laporan Rasio PNBP Persen 100% 100% 100% AKBMN
Kinerja Kegiatan (PKK) pelaksanaan kegiatan desk/reviu Laporan terhadap Biaya Operasional (POBO) AKBMN
Rasio POBO, target Keuangan AKBMN
77% AKBMN
AKBMN

Laporan Kinerja 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Kinerja 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta -11420

RSAB Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita ini secara umum menggambarkan

Capaian Rawat Jalan mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun

Laporan Kinerja Tahun 2021

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2021 adalah berupa Pendapatan

Realisasi Belanja Negara pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.

Laporan Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja Tahun 2021 iv

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021....…………..………..........…........... Halaman

Laporan Kinerja Tahun 2021 v

Tabel 3.19 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Desember Tahun 46

Laporan Kinerja Tahun 2021 vi

RSAB Harapan Kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak

RSAB Harapan Kita sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan RI

Dengan demikian RSAB Harapan Kita secara berkala berkewajiban untuk

Laporan Kinerja Tahun 2021

landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit yang

B. GAMBARAN UMUM RSAB HARAPAN KITA

Seiring perkembangannya, khususnya dalam rangka pengembangan

Laporan Kinerja Tahun 2021

Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada tanggal 11 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok RSAB Harapan Kita adalah berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, RSAB Harapan Kita Jakarta

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

Laporan Kinerja Tahun 2021

6. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi

D. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal

Dalam rangka melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan

Laporan Kinerja Tahun 2021

3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak

Laporan Kinerja Tahun 2021

Perencanaan kinerja dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur-unsur terkait

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Laporan Kinerja Tahun 2021

“Gap” kompetensi cukup signifikan pada pemenuhan kebutuhan tenaga di

Penyempurnaan sistem remunerasi berbasis SMART sebagai upaya

Budaya kerja sebagai pijakan dasar yang mewarnai interaksi pegawai

2. Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA)

Laporan Kinerja Tahun 2021

4. Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian

Laporan Kinerja Tahun 2021

3) Pasien terkadang masih terkendala dalam proses pendaftaran online

Laporan Kinerja Tahun 2021

2) Peranan KOMKORDIK, masih perlu dioptimalkan. Upaya yang

Laporan Kinerja Tahun 2021

b. Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Aset Manajemen (SIAM) masih

c. Laporan keuangan masih disusun secara parsial karena masa transisi

Laporan Kinerja Tahun 2021

A. Rencana Kinerja Tahunan

Laporan Kinerja Tahun 2021

2 Terpenuhinya SIMRS terintegrasi 2 Jumlah modul SIM RS yang 3 Modul

3 Terpenuhinya Sarana Prasarana 3 Prosentase Ketersediaan Alat Medik 100%

6 Prosentase keberhasilan layanan 71%

9 Prosentase keberhasilan diagnostik 87%

10 Keberhasilan pembelahan sel pada 84%

Laporan Kinerja Tahun 2021