LAPORAN TAHUNAN
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2021
KAT A PENGANT AR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan
kehendak-Nya Laporan Tahunan Tahun 2021 RSAB Harapan Kita telah berhasil
diselesaikan dengan baik.
Laporan Tahunan Tahun 2021 ini disusun dalam rangka untuk memberikan
gambaran umum, terhadap realisasi dari pelaksanaan kegiatan operasional RSAB
Harapan Kita. Dengan kurun waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember
2021, sekaligus sebagai upaya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Operasional Laporan Tahunan Tahun 2021.
Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021 RSAB Harapan Kita
ini, baik waktu, pemikiran, serta tenaga sehingga laporan ini dapat diselesaikan
dengan baik.
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar …………………………………………..…………........... i
Daftar Isi ………………………………………………..………….....…….. ii
Daftar Tabel........................................................................................... iv
Daftar Grafik.......................................................................................... vi
Daftar Lampiran .................................................................................... vii
Ringkasan Eksekutif.............................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ............................................................. 2
C. Ruang Lingkup Laporan ...................................................... 2
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN......................................... 4
A. Hambatan Tahun Lalu.......................................................... 4
B. Kelembagaan ...................................................................... 8
1. Status Kelembagaan ...................................................... 8
2. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 9
3. Struktur Organisasi ........................................................ 10
4. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai.................................................. 16
5. Kegiatan Pelayanan ....................................................... 17
C. Sumber Daya ...................................................................... 23
1. Sumber Daya Manusia .................................................. 23
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ............................ 26
3. Sumber Daya Anggaran ................................................ 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA ......................................... 31
A. Dasar Hukum....................................................................... 31
B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator............................................ 32
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance
Indicator (KPI) ............................................................... 32
2. Indikator Kinerja BLU...................................................... 35
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama………..... 38
4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................................ 39
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status RSAB Harapan Kita
Per 1 Juni 2021........................................................................ 23
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan RSAB Harapan
Kita Per 1 Juni 2021................................................................. 24
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan RSAB Harapan
Kita Per 1 Juni 2021................................................................. 25
Tabel 2.4 Laporan Barang Kuasa Pengguna Anggaran Gabungan
Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Per 1 Juni 2021............ 26
Tabel 2.5 Sumber Daya Anggaran………………………………….....…… 30
Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance
Indicator (KPI) Tahun 2021………………...……….................. 34
Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2021............ 35
Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Tahun 2021.......... 36
Tabel 3.4 Target Indikator Kinerja Individu Direktur Utama Tahunan
Tahun 2021.............................................................................. 38
Tabel 3.5 Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021.................................. 39
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan
Penjamin Tahun 2021.............................................................. 57
Tabel 5.2 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2021............................ 59
Tabel 5.3 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2021............................. 61
Tabel 5.4 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik Tahun 2021................... 62
Tabel 5.5 Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif Tahun 2021............... 64
Tabel 5.6 Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2021........................... 66
Tabel 5.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance
Indicator (KPI) Tahun 2021.....................……………............... 67
Tabel 5.8 Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2021.............. 70
Tabel 5.9 Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2021............. 71
Tabel 5.10 Pencapaian Indikator Kinerja Individu Direktur Utama Tahun
2021....................................................................................... 74
Tabel 5.11 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021…....... 75
125
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status RSAB Harapan
Kita Tahun 2021…………...................................................... 23
Grafik 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan RSAB
Harapan Kita Tahun 2021..............................................…… 24
Grafik 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan RSAB
Harapan Kita Tahun 2021…….............................................. 25
Grafik 5.1 Penyampaian Informasi di Custmer Service Tahun 2021..... 93
Grafik 5.2 Diagram Layanan Informasi Customer Service Melalui
Tatap Muka Tahun 2021........................................................ 94
Grafik 5.3 Jumlah Keluhan Pelanggan Berdasarkan Lokasi Keluhan
Tahun 2021.......................................................................... 96
Grafik 5.4 Kegiatan Penerimaan Corporate Social Responsibility Tahun
2021.......................................................................................... 105
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2021........ 147
Lampiran 2 Kekuatan Personil RSAB Harapan Kita Tahun 2021....... 148
Lampiran 3 Neraca RSAB Harapan Kita Tahun 2021......................... 149
Lampiran 4 Realisasi SAI RSAB Harapan Kita Tahun 2021............... 150
Lampiran 5 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan
Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Tahun 2021............ 151
Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2018 .........
140
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSAB Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU), dengan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan
kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak. RSAB Harapan Kita
menyelenggarakan pelayanan yang diberikan secara berkesinambungan,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan
pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan
derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan ini disusun sebagai laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSAB
Harapan Kita yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik
kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu satu tahun (1 Januari – 31
Desember 2021).
Adapun pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita tahun 2021 dari Indikator
Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPI) RSAB Harapan Kita tahun
2021 terdiri dari 23 IKU dengan capaian yaitu sebanyak 18 indikator (78,3%) telah
mencapai target kinerja ≥100%, 4 indikator (17,4%) mencapai 80-99%, dan 1
indikator (4,3%) masih di bawah 80%.
Sedangkan hasil penilaian kinerja BLU RSAB Harapan Kita Tahun 2021
digambarkan dari hasil nilai riil masing-masing indikator dari 3 (tiga) aspek sebagai
berikut:
1. Nilai riil indikator kinerja keuangan : 21,37
2. Nilai riil indikator kinerja operasional pelayanan : 29,5
3. Nilai riil indikator kinerja mutu pelayanan : 33,18
Jumlah : 84,05
Hasil penilaian kinerja BLU sebesar 84,05 termasuk dalam kategori A (Baik).
Untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi maka
perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita, melalui
penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan
pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoordinasi dengan baik.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
RSAB Harapan Kita adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan RI dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang kesehatan secara bersama-
sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, perlu
mengimplementasikan Good Corporate Governance, sebagai kebijakan sosial-
politik untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
BAB I
Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran secara umum RSAB Harapan
Kita, latar belakang serta maksud dan tujuan dari laporan dan ruang lingkup
Laporan Tahunan Tahun 2021 RSAB Harapan Kita.
BAB II
Analisis situasi awal tahun, mengikhtisarkan mengenai hambatan yang
dihadapi pada tahun sebelumnya, dan uraian tentang kelembagaan serta
sumber daya RSAB Harapan Kita.
BAB III
Tujuan dan sasaran kerja, menguraikan tentang dasar hukum, tujuan,
sasaran dan indikator RSAB Harapan Kita. Mengikhtisarkan beberapa hal
BAB IV
Strategi Pelaksanaan, menguraikan tentang strategi pencapaian tujuan dan
sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, dan upaya tindak lanjut RSAB
Harapan Kita.
BAB V
Hasil Kerja, menguraikan tentang pencapaian target kinerja yang meliputi
pencapaian target kegiatan dan pendapatan, pencapaian indikator BLU
(keuangan, operasional pelayanan, mutu manfaat), pencapaian Indikator
Kinerja Individu (IKI) Dirut, Pencapaian SPM RSAB Harapan Kita, Indikator
Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicators (KPI), kegiatan promotif
preventif, program unggulan, realisasi anggaran, upaya untuk meraih WTP dan
zona integritas.
BAB VI
Penutup, menguraikan berbagai kesimpulan dan tindak lanjut dari seluruh
uraian sebelumnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
Kontrak Kinerja Tahun 2021.
Kekuatan Personil Tahun 2021.
Neraca Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tahun 2021.
Realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tahun 2021.
Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2021 Gabungan
Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Tahun 2021.
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
Hambatan dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2020 dan tantangan
tahun 2021 yang belum optimal dikendalikan terkait dengan sasaran dan
pencapaian kinerja adalah:
3. Teknologi Informatika
Kendala terkait Teknologi Informatika di RSAB Harapan Kita adalah
sebagai berikut :
a. Perlunya penyempurnaan dan pengembangan SIMRS, dari 32 modul
yang direncanakan selama 5 tahun sesuai RSB 2020-2024 tahun
Tahun 2020 sudah dilaksanakan penyempurnaan 20 modul namun
masih ada hambatan dalam implementasinya.
b. Kebutuhan perangkat Hardware tahun 2020 tidak dapat terlaksana
karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak terdapat dalam e-katalog
sehingga tidak dilaksanakan dengan waktu yang singkat.
b. Pendidikan :
1) Pertumbuhan peserta didik belum mencapai target yang diharapkan,
hal ini disebabkan menurunnya jumlah peserta didik dari FKUI (AHS
UI) dikarenakan pandemi Covid-19 yang meniadakan kegiatan
pendidikan.
2) Belum tercapainya target Rasio 1:5 untuk Peserta Didik Kedokteran.
3) Belum optimalnya peranan KOMKORDIK untuk meningkatkan
peserta didik kedokteran, sehubungan dengan persiapan
pengelolaan KOMKORDIK secara mandiri di internal RSAB Harapan
Kita dimana sebelumnya tata kelola tergantung PKS Tripartit.
c. Penelitian :
1) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti mulai ada
peningkatan terutama penelitian di bidang kesehatan, sehingga perlu
dilakukan penguatan pengetahuan khususnya di bidang pembuatan
proposal dan metodologi penelitian.
2) Untuk lebih meningkatkan daya tarik penelitian bagi pegawai RSAB
Harapan Kita, maka perlu diberikan bantuan biaya penelitian dan
publikasi. Untuk menunjang hal tersebut perlu dilakukan kajian
tentang kriteria serta prosedur bantuan biaya penelitian dan
publikasi sebagai dasar dan aturan baku.
3) Untuk lebih meningkatkan jumlah penelitian dari luar RSAB Harapan
Kita (eksternal), maka perlu adanya kolaborasi penelitian dengan
institusi terkait.
4) Untuk peningkatan di masa mendatang, perlu adanya peningkatan
mutu penelitian agar dapat mendukung program layanan yang ada
di RSAB Harapan Kita dan dapat dipublikasikan secara ilmiah baik
dalam tingkat nasional maupun internasional.
5. Keuangan :
c. Sistem penagihan klaim BPJS berdampak pada cash flow rumah sakit
dan masih sangat bergantung pada ketepatan pembayaran.
6. Kepuasan Pelanggan :
Kepuasan Pelanggan belum tercapai karena belum memenuhi harapan
pelanggan (nilai harapan pelanggan 87.28). sedangkan nilai yang
diperoleh atas pelayanan yang diberikan adalah sebesar 74.84. Aspek
yang perlu ditingkatkan adalah: Persyaratan Pelayanan, Prosedur
Pelayanan dan Waktu Pelayanan.
B. Kelembagaan
1. Status Kelembagaan
Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, yang untuk selanjutnya
disingkat menjadi RSAB Harapan Kita, berstatus sebagai rumah sakit Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU). Penetapan status tersebut melalui Keputusan Menteri
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi RSAB Harapan Kita setelah adanya perubahan sesuai
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita adalah sebagai
berikut:
Direktur Utama RSAB Harapan Kita membawahi 4 (empat) Direktorat yang
terdiri dari:
a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang (DPMKP)
membawahi 3 (tiga) Kelompok Substansi, 12 Instalasi dan 7 (tujuh)
Kelompok Staf Medik.
Kelompok Substansi yang berada di bawah Direktorat Pelayanan
Medik, Keperawatan dan Penunjang yaitu:
1) Kelompok Substansi Pelayanan Medik yang membawahi
Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan
Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Medik Rawat Inap.
2) Kelompok Substansi Pelayanan Keperawatan yang membawahi
Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
dan Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keperawatan Rawat
Inap.
3) Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang yang membawahi
Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Penunjang Medik dan
Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Medik Penunjang Non Medik.
Selain jajaran direktorat tersebut, RSAB Harapan Kita memiliki unit-unit non
struktural, yaitu:
1) Komite Medik
2) Komite Etik dan Hukum
3) Komite Keperawatan
4) Komite Mutu
5) Komite Farmasi dan Terapi
6) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
7) Komite Tenaga Kesehatan Lain
Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka RSAB Harapan
Kita bertekad untuk mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya
yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana
dan peralatan, sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya secara
fokus dan konsisten. Demi memastikan bahwa pengerahan segenap
kemampuan dan sumber daya tersebut akan berlangsung secara efektif
dan efisien, maka dalam pelaksanaannya akan dituangkan ke dalam
bentuk program dan kegiatan.
5. Kegiatan Pelayanan
Kegiatan pelayanan kesehatan di RSAB Harapan Kita adalah sebagai
berikut:
a. Pelayanan Rawat Jalan
1) Pelayanan Rawat Jalan Reguler
a) Poliklinik Obstetri dan Ginekologi
Terdiri dari: Klinik Obstetri, Klinik Ginekologi, Klinik
Endokrinologi Reproduksi, Klinik Fetomaternal, Klinik Obstetri
Ginekologi Sosial, Klinik Onkologi Ginekologi, Klinik
Uroginekologi Rekonstruksi.
b) Poliklinik Anak
Terdiri dari: Klinik Anak Umum, Klinik Alergi Imunologi Anak,
Klinik Endokrinologi Anak, Klinik Gastro Hepatologi Anak, Klinik
Hematologi-Onkologi Anak, Klinik Infeksi dan Penyakit Tropik
Anak, Klinik Kardiologi Anak, Klinik Nefrologi dan Dialisis Anak,
Klinik Neonatologi, Klinik Neurologi Anak, Klinik Nutrisi dan
Penyakit Metabolik Anak, Klinik Tumbuh Kembang dan Pediatri
Sosial, Klinik Respirologi Anak.
c) Poliklinik Bedah
Terdiri dari: Klinik Bedah Umum, Klinik Bedah Anak, Klinik
Bedah Ortopedi,Klinik Bedah Plastik, Klinik Bedah Syaraf,
Klinik Bedah Urologi,Klinik Telinga Hidung Tenggorok & Kepala
Leher, Klinik Mata.
d) Poliklinik Spesialis Lain
Terdiri dari: Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kulit & Kelamin, Klinik
Genetika Klinik, Klinik Gizi Klinik, Klinik Farmakologi Klinik,
Klinik Rehabilitasi Medik.
e) Poliklinik Gigi dan Mulut
Terdiri dari: Klinik Gigi & Mulut Umum, Klinik Gigi Anak, Klinik
Gigi Ortodonti, Klinik Gigi Konservasi, Klinik Gigi Bedah Mulut
dan Maksilofasia, Klinik Gigi Prostodonsia, Klinik Gigi
Periodonsia dan Klinik Gigi Penyakit Mulut.
f) Klinik Perioperatif & Manajemen Nyeri.
f. Pelayanan Penunjang
1) Pelayanan Penunjang Medik
a) Laboratorium
- Laboratorium Patologi Klinik (24 jam)
- Laboratorium Mikrobiologi Klinik
- Laboratorium Genetika Klinik
- Laboratorium Patologi Anatomi
- Bank Darah (24 jam)
b) Radiologi (24 Jam)
c) Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi
d) Tunjangan Nutrisi Terpadu
C. Sumber Daya
1. Sumber daya manusia
Kekuatan Sumber Daya Manusia RSAB Harapan Kita per Juni Tahun
2021 adalah sejumlah 1.057 orang, dengan uraian pada tabel dibawah ini:
TABEL 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS
RSAB HARAPAN KITA PER JANUARI 2021
GRAFIK 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS
RSAB HARAPAN KITA PER JANUARI 2021
a. Menurut Jabatan
Uraian Pegawai RSAB Harapan Kita menurut jabatan adalah sebagai
berikut:
TABEL 2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN
RSAB HARAPAN KITA PER JANUARI 2021
GRAFIK 2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN
RSAB HARAPAN KITA PER JANUARI 2021
b. Menurut Pendidikan
Uraian Pegawai RSAB Harapan Kita menurut pendidikan adalah
sebagai berikut:
TABEL 2.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
RSAB HARAPAN KITA PER JANUARI 2021
GRAFIK 2.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
RSAB HARAPAN KITA PER JANUARI 2021
Sumber daya sarana dan prasarana atau Barang Milik Negara (BMN)
yang dimiliki RSAB Harapan Kita adalah sebagaimana tercantum dalam
dokumen Laporan Barang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran
2021. Barang Milik Negara (BMN) gabungan intrakomptabel dan
ekstrakomptabel RSAB Harapan Kita per Januari 2021 bernilai nominal
sebesar Rp.4.978.962.858.584,- dengan uraian per kelompok barang
sebagai berikut:
a. Tanah, dengan kode kelompok barang 131111, seluas 70.811 M 2
dengan nilai nominal sebesar Rp.4.040.526.790.000,-.
b. Peralatan dan Mesin, dengan kode kelompok barang 132111,
sejumlah 19.102 unit/buah dengan nilai nominal sebesar
Rp.450.950.589.914,-.
c. Gedung dan Bangunan, dengan kode kelompok barang 133111,
sejumlah 68 unit dengan nilai nominal sebesar Rp.471.805.469.728,-.
d. Jalan dan Jembatan, dengan kode kelompok barang 134111, jalan
seluas 16.111 M2 dengan nilai nominal sebesar Rp.156.558.000,-.
e. Irigasi, dengan kode kelompok barang 134112, sejumlah 5 unit
dengan nilai nominal sebesar Rp.7.285.423.000,-.
f. Jaringan, dengan kode kelompok barang 134113, sejumlah 6 unit
dengan nilai nominal sebesar Rp.3.578.880.098,-.
g. Aset tetap lainnya, dengan kode kelompok barang 135121, sejumlah
1.181 buah dengan nilai nominal sebesar Rp.380.577.151,-
h. Aset tetap yang tidak digunakan, dengan kode kelompok barang
166112, sejumlah 194 unit/buah dengan nilai nominal sebesar
Rp.4.278.570.693,-
TABEL 2.5
SUMBER DAYA ANGGARAN
DANA APBN ( RM }
REALISASI TAHUN 2020 REALISASI TAHUN 2021
PENYERAPAN PENYERAPAN
NO SUMBER DANA PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SALDO (Rp) PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SALDO (Rp) KET.
(%) (%)
A. BELANJA PEGAWAI 53.538.630.000 23.048.664.786 30.489.965.214 43,05 48.673.274.000 26.158.029.472 22.515.244.528 53,74
B. BELANJA BARANG 8.500.000.000 3.792.454.071 4.707.545.929 44,62
C. BELANJA MODAL 3.000.000.000 2.724.386.046 275.613.954 90,81 3.738.980.000 - 3.738.980.000 0,00
A. BELANJA PEGAWAI 90.846.000.000 42.882.833.412 47.963.166.588 47,20 102.140.266.000 46.102.148.708 56.038.117.292 45,14
B. BELANJA BARANG 166.086.882.000 57531195226 108.555.686.774 34,64 188.944.915.000 55.445.502.495 133.499.412.505 29,34
C. BELANJA MODAL 8.849.667.000 153.363.500 8.696.303.500 1,73 18.189.111.000 57.750.000 18.131.361.000 0,32
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. Dasar Hukum
11. Perjanjian Kinerja Direktur Utama RSAB Harapan Kita Tahun 2021.
Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana visi RSAB Harapan Kita telah
ditetapkan 13 sasaran strategis pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSAB
Harapan Kita yang juga merupakan sasaran strategis RBA Tahun 2021.
Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terpenuhinya SDM yang kompeten.
2. Terwujudnya SIMRS terintegrasi.
3. Terwujudnya Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai kebutuhan
pelayanan.
4. Terwujudnya budaya kerja dengan berlandaskan adaptasi kebiasaan baru.
5. Terselenggaranya layanan subspesialisasi ibu dan anak.
6. Terselenggaranya layanan PINERE.
7. Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice.
8. Terselenggaranya pengampuan jejaring rumah sakit dan rujukan nasional.
9. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang
kesehatan ibu dan anak.
10. Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance.
11. Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
12. Terwujudnya peningkatan pendapatan.
13. Terwujudnya efisiensi biaya.
Tabel 3.1
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) /
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
TAHUN 2021
Target
NO. Sasaran Strategis IKU Tahun
2021
1 Terpenuhinya SDM yang kompeten 1 Persentase SDM Kesehatan yang 100%
memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pelayanan
Target
NO. Sasaran Strategis IKU Tahun
2021
6 Terselenggarannya layanan 12 Kesiapsiagaan dalam 100%
PINERE penanggulangan pandemi Covid 19
TABEL 3.2
TARGET INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN
TAHUN 2021
BOBOT
NO. INDIKATOR
NILAI
1 Rasio Keuangan 19
a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,25
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,75
c. Periode Penagihan Piutang (Collection 2,25
Period )
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset 2,25
Turnover )
e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return on 2,25
Fixed Asset )
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity ) 2,25
g. Perputaran Persediaan (Inventory 2,25
Turnover )
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap 2,75
Biaya Operasional
2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2
Definitif
b. Laporan Keuangan Berdasarkan 2
Standar Akuntansi Keuangan
c. Surat Perintah Pengesahan 2
Pendapatan Belanja BLU
d. Tarif Layanan 1
e. Sistem Akuntansi 1
f. Persetujuan Rekening 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5
j. SOP Pengadaaan Barang dan Jasa 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5
TOTAL 30
TABEL 3.3
TARGET INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN
TAHUN 2021
BOBOT
NO. INDIKATOR
NILAI
1. LAYANAN 35
a. Pertumbuhan Produktivitas 18
1. Pertumbuhan Kunjungan Rata-rata kunjungan 2,0
Rawat Jalan
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,0
3. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,0
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,0
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,0
6. Pertumbuhan Operasi 2,0
7. Pertumbuhan Rehab Medik 2,0
8. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan 2,0
Kedokteran
9. Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,0
b. Efektivitas Pelayanan 14
1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai 2,0
Pelayanan
2. Pengembalian Rekam Medik 2,0
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3
1. Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1,0
2. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang 1,0
Mendapat TOT
3. Program Reward dan Punishment 1,0
BOBOT
NO. INDIKATOR
NILAI
TABEL 3.4
TARGET INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DIREKTUR UTAMA
TAHUN 2021
1 2 3 4 5
PELAYANAN MEDIS
1 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 100 0.04
TABEL 3.5
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2021
STANDAR 2021
SPM INDIKATOR
(REVISI)
1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 100%
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang
2 100%
masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (Emergency ≤ 5 menit terlayani setelah
3
Response Time I ) pasien datang
4 Waktu tanggap operasi cito (Emergency Respons Time II) ≤ 120 menit
STANDAR 2021
SPM INDIKATOR
(REVISI)
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di
11 100%
Rawat Inap
STANDAR 2021
SPM INDIKATOR
(REVISI)
33 Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 100% terpenuhi
STANDAR 2021
SPM INDIKATOR
(REVISI)
53 Pengelolaan limbah B3 medis sesuai dengan aturan 100%
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
Sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III agar dapat tercapai dengan baik,
maka diperlukan adanya suatu strategi atau cara untuk mencapainya. Strategi
atau cara tersebut dijabarkan dalam bentuk program. Adapun program kerja
strategis tahun 2021 RSAB Harapan Kita yang telah ditetapkan pada masing-
masing sasaran sesuai dengan RSB RSAB Harapan Kita adalah sebagai
berikut:
Pada triwulan III tahun 2021 permasalahan yang terjadi adalah adaptasi
dengan kebiasaan baru dengan menerapkan pelayanan online.
Operasional sistem belum optimal dan SDM yang ada masih belum
terbiasa memanfaatkan modul tersebut. Kondisi tersebut berlanjut sampai
dengan triwulan IV, kejadian penumpukan pasien kerap menjadi isu pada
laporan MOD (Manager on Duty).
3. Teknologi Informatika
Covid-19 meningkat pesat mencapai 255 orang (Juni dan Juli 2021)
sehingga perencanaan pengembangan layanan di tahun 2021
mengalami hambatan. Akibat keterbatasan layanan pada rawat jalan
dan bedah berdampak juga pada layanan rawat inap.
6) Sebagai RS Tersier, banyak pasien yang datang ke RSAB Harapan
Kita dengan berbagai komplikasi/ penyulit, sementara pagu INA-
CBG’s pasien BPJS masih sangat terbatas.
7) Belum selesainya gedung PINERE Terpadu sehingga
mengakibatkan Bed Management masih terus mengalami
perubahan untuk menyesuaikan dengan kasus Covid-19 yang
dirawat (terutama saat terjadi lonjakan kasus lalu melandai).
b. Pendidikan:
1) Kegiatan pendidikan pada kondisi pandemi Covid-19 tetap dilakukan
dengan mengikuti tata cara era kenormalan baru seperti adanya
pemeriksaan PCR negatif bagi peserta didik yang akan melakukan
kegiatan pendidikan. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan
peserta didik yang mulai mengalami peningkatan dibandingkan
tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan peserta didik tersebut
belum mencapai target Rasio 1:5 untuk Peserta Didik Kedokteran.
2) Peranan KOMKORDIK, masih perlu dioptimalkan. Upaya yang
dilakukan adalah melaksanakan kerjasama dengan institusi
pendidikan kesehatan untuk meningkatkan jumlah peserta didik.
c. Pelatihan:
1) Pelatihan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang
direncanakan dan mencapai target, namun pelatihan yang dilakukan
perlu disesuaikan dengan Training Need Assessment (TNA) dari
masing-masing unit kerja.
d. Penelitian:
1) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti masih belum
optimal, namun mulai ada peningkatan terutama penelitian di bidang
kesehatan. Perlu dilakukan upaya penguatan pengetahuan
khususnya di bidang pembuatan proposal dan metodologi penelitian.
2) Untuk meningkatkan daya tarik penelitian bagi pegawai RSAB
Harapan Kita, perlu diberikan bantuan biaya penelitian dan publikasi.
Kriteria dan prosedur bantuan biaya penelitian dan publikasi sebagai
dasar dan aturan baku perlu dikaji. Publikasi penelitian secara ilmiah
baik dalam tingkat nasional maupun internasional perlu didukung
dengan peningkatan mutu penelitian.
3) Perlu adanya kolaborasi penelitian dengan institusi terkait untuk
lebih meningkatkan jumlah penelitian dari luar RSAB Harapan Kita
(eksternal).
5. Keuangan
6. Kepuasan Pelanggan
3. Teknologi Informatika
a. Membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan penyempurnaan
aplikasi SIMRS terkait jumlah modul yang terintergrasi sesuai target
2022 yaitu sebanyak 3 modul
b. Mengusulkan pengadaan Hardware tahun 2022 sesuai kebutuhan
c. Mengusulkan pemeliharaan komputer, printer, laptop, dan jaringan
komputer sesuai kebutuhan
b. Pendidikan :
1) koordinasi KOMKORDIK dengan Bagian Akademik FKUI tentang
kuota dan daya tampung mahasiswa FKUI di RSAB Harapan Kita.
2) Kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan di luar FKUI
dalam rangka peningkatan jumlah peserta didik di RSAB Harapan
Kita. Saat ini sedang berproses program kerja sama dengan
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Bandung.
c. Penelitian :
1) Perlu ditetapkan dan dibuat Master Plan/ Grand Design Penelitian
khususnya untuk penelitian yang mendukung program layanan
unggulan RSAB Harapan Kita melalui koordinasi dengan Komite
Etik Penelitian dan seluruh unit terkait.
2) Melakukan revisi Pedoman Penelitian termasuk di dalamnya kriteria
Bantuan Biaya Penelitian dan Publikasi.
3) Peningkatan Kerjasama Penelitian dengan institusi pendidikan baik
dari dalam dan luar negeri. RSAB Harapan Kita telah bekerja sama
dalam hal penelitian dengan Mc Gill University Canada dan
Kandang Kerbau (KK) Hospital Singapore.
5. Keuangan
a. Optimalisasi SIMRS SMART Persediaan RSAB Harapan Kita dan
sistem Aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan dengan
menggunakan metode bridging dilakukan koordinasi terus menerus
dengan ITI
b. Proses pelabelan aset Barang Milik Negara (BMN) masih berlangsung
dan penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Aset Manajemen (SIAM)
masih terus dilakukan
6. Kepuasan Pelanggan
Diperlukan upaya untuk terus lebih ditingkatkan baik dari sisi kualitas
layanan maupun sisi lain sesuai dengan kesembilan unsur layanan yang
tercantum dalam Standar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini guna
menjaga dan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan
terhadap layanan kesehatan di RSAB Harapan Kita.
BAB V
HASIL KERJA
TABEL 5.1
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
MENURUT JENIS PEMBIAYAAN PENJAMIN
TAHUN 2021
CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN TAHUN 2020
% CAPAIAN % CAPAIAN KENAIKAN/
PELAYANAN TARGET 2021 TARGET 2020 %
CAPAIAN TERHADAP PROPORSI BPJS CAPAIAN TERHADAP PROPORSI BPJS PENURUNAN
TARGET 2021 NON BPJS TARGET 2020 NON BPJS
RAWAT JALAN
Pengunjung
Total 107.625 103.980 97% 140.186 93.810 67% 10.170 11%
BPJS 39.309 42.240 107% 41% 45.241 35.141 78% 37% 7.099 20%
Non BPJS 68.316 61.740 90% 59% 94.945 58.669 62% 63% 3.071 5%
RAWAT INAP
Hari Perawatan
Total 56.035 48.712 87% 65.618 50.257 77% (1.545) -3%
BPJS 39.326 35.935 91% 74% 40.293 34.929 87% 70% 1.006 3%
Non BPJS 16.709 12.777 76% 26% 25.325 15.328 61% 30% (2.551) -17%
Berdasarkan data diatas capaian kinerja pelayanan rawat jalan tahun 2021
sebesar 103.980 pengunjung atau sebesar 97% dari target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 107.625 untuk 1 (satu) tahun 2021. Presentase
terhadap target tahun 2021 untuk pasien BPJS sebesar 107%, sedangkan
untuk pasien non BPJS sebesar 90%. Untuk proporsi pasien rawat jalan
BPJS 41% dan Non BPJS 59%. Pencapaian kinerja pelayanan rawat inap
tahun 2021 sebesar 48.712 hari perawatan atau sebesar 87% dari target
yang telah ditetapkan yaitu sebesar 56.035 untuk tahun 2021. Presentase
TABEL 5.2
KINERJA PELAYANAN RAWAT JALAN
TAHUN 2021
REALISASI TH.2021 REALISASI TH.2020
TARGET TINGKAT TARGET TINGKAT KENAIKAN/
NO URAIAN SATUAN %
RKT 2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN RKT 2020 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN PENURUNAN
KINERJA KINERJA
I PELAYANAN RAWAT JALAN
Pengunjung (Pendaftaran) Pengunjung 107.625 42.240 61.740 103.980 97% 140.186 35.141 58.599 93.740 67% 10.240 7%
REGULER Pengunjung 50.619 36.216 19.543 55.759 110% 74.796 31.238 19.871 51.109 68% 4.650 6%
OBGYN Pengunjung 2.328 2.919 974 3.893 167% 6.186 1.700 2.206 3.906 63% (13) 0%
ANAK Pengunjung 29.937 23.818 4.624 28.442 95% 37.406 21.109 6.545 27.654 74% 788 2%
BEDAH Pengunjung 8.261 7.480 4.531 12.011 145% 9.552 3.867 2.137 6.004 63% 6.007 63%
SPESIALIS LAIN Pengunjung 5.341 721 6.097 6.818 128% 13.859 3.596 6.162 9.758 70% (2.940) -21%
GIGI Pengunjung 4.751 1.278 3.317 4.595 97% 7.793 966 2.821 3.787 49% 808 10%
EKSEKUTIF Pengunjung 34.948 - 23.737 23.737 68% 40.847 - 26.520 26.520 65% (2.783) -7%
OBGYN Pengunjung 11.681 - 10.445 10.445 89% 16.366 - 11.342 11.342 69% (897) -5%
ANAK Pengunjung 14.741 - 11.403 11.403 77% 19.903 - 13.263 13.263 67% (1.860) -9%
BEDAH Pengunjung 3.380 - 638 638 19% 587 - 354 354 60% 284 48%
SPESIALIS LAIN Pengunjung 3.845 - 740 740 19% 2.674 - 1.004 1.004 38% (264) -10%
GIGI 1.301 - 511 511 39% 1.317 - 557 557 42% (46) -3%
TERPADU Pengunjung 6.496 2.233 6.848 9.081 140% 2.754 - 2.034 2.034 74% 7.047 256%
- Instalasi Gawat Darurat Pengunjung 15.563 3.791 11.612 15.403 99% 21.789 3.903 10.174 14.077 65% 1.326 6%
TABEL 5.3
KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP
TAHUN 2021
TABEL 5.4
KINERJA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
TAHUN 2021
TINGKAT
REALISASI TH 2021 REALISASI TH 2020
TARGET CAPAIAN
NO URAIAN SATUAN NAIK/TURUN %
RKT 2021
BPJS NON BPJS ∑ RKT 2021 BPJS NON BPJS ∑
TABEL 5.5
KINERJA TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF
TAHUN 2021
REALISASI TAHUN 2021 REALISASI TAHUN 2020
TARGET RKT TINGKAT TARGET RKT TINGKAT KENAIKAN/
NO URAIAN SATUAN %
TH. 2021 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN 2020 BPJS NON BPJS ∑ CAPAIAN PENURUNAN
KINERJA KINERJA
IV TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF
a. Instalasi Bedah Sentral Tindakan 5.796 4.090 1.710 5.800 100% 6.134 3.376 1.771 5.147 84% 653 11%
- Tindakan OK 5.796 4.090 1.710 5.800 100% 6.134 3.376 1.771 5.147 84% 653 11%
b. Instalasi Gawat Darurat Tindakan 34.808 11.247 24.647 35.894 103% 44.579 14.528 17.006 31.534 71% 4.360 10%
- Konsultasi 12.185 3.022 8.841 11.863 97% 16.881 3.104 7.906 11.010 65% 853 5%
- Tindakan 17.560 6.328 11.159 17.487 100% 22.926 8.403 7.444 15.847 69% 1.640 7%
- Pemanfaatan fasilitas 5.063 1.897 4.647 6.544 129% 4.772 3.021 1.656 4.677 98% 1.867 39%
c. Instalasi Rawat Jalan Tindakan 103.050 58.169 71.240 129.409 126% 349.255 40.778 80.242 121.020 35% 8.389 2%
- Konsultasi 57.786 38.948 17.184 56.132 97% 237.965 23.050 22.064 45.114 19% 11.018 5%
- Tindakan 45.264 16.458 46.522 62.980 139% 111.290 9.263 30.245 39.508 36% 23.472 21%
d. Instalasi Peristi Tindakan 153.804 130.178 28.645 158.823 103% 140.057 113.637 31.654 145.291 104% 13.532 10%
- Visite 24.178 17.276 5.238 22.514 93% 21.633 16.329 6.007 22.336 103% 178 1%
- Konsultasi 1.898 1.275 261 1.536 81% 2.273 1.277 413 1.690 74% (154) -7%
- Tindakan 85.651 74.640 16.645 91.285 107% 74.439 63.183 18.128 81.311 109% 9.974 13%
- Pemakaian alat 42.077 36.987 6.501 43.488 103% 41.712 32.848 7.106 39.954 96% 3.534 8%
e. Instalasi Rawat Inap Tindakan 123.810 112.118 82.434 194.552 157% 140.094 79.753 28.272 108.025 77% 86.527 62%
- Visite 36.700 30.735 21.400 52.135 142% 47.142 22.335 9.597 31.932 68% 20.203 43%
- Konsultasi 3.120 3.036 2.060 5.096 163% 3.159 2.076 563 2.639 84% 2.457 78%
- Tindakan 68.301 62.939 46.793 109.732 161% 71.883 45.230 15.085 60.315 84% 49.417 69%
- Penggunaan alat 15.689 20.633 12.181 32.814 209% 17.910 13.760 3.027 16.787 94% 16.027 89%
f. Instalasi ICU Tindakan 107.929 94.556 5.326 99.882 93% 104.798 46.776 6.650 53.426 51% 46.456 44%
- Visite 4.141 6.905 348 7.253 175% 4.871 3.852 517 4.369 90% 2.884 59%
- Konsultasi 1.352 1.706 184 1.890 140% 1.689 956 130 1.086 64% 804 48%
- Tindakan Perawatan 78.590 94.808 4.794 99.602 127% 98.238 46.283 6.003 52.286 53% 47.316 48%
g. Instalasi Rehabilitasi Medik Tindakan 14.838 11.638 6.756 18.394 124% 33.314 7.549 6.099 13.648 41% 4.746 14%
- Registrasi Pengunjung 8.941 6.920 3.680 10.600 119% 2.036 4.543 3.436 7.979 392% 2.621 129%
TABEL 5.6
PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN
TAHUN 2021
NO KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN REALISASI REALISASI % REALISASI SISA ANGGARAN
REVISI DESEMBER 2021 PENDAPATAN SD PENDAPATAN SD BLN ANGGARAN
BLN DESEMBER 2021 DESEMBER 2021
A PENDAPATAN
PENDAPATAN BLU
424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 234.415.498.000 229.379.896.566 229.379.896.566 97,85% 5.035.601.434
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 12.711.463.000 10.870.420.694 10.870.420.694 85,52% 1.841.042.306
424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang 6.194.410.000 31.402.176.849 31.402.176.849 506,94% - 25.207.766.849
bersumber dari Entitas Pem Pusat
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2.029.295.000 2.830.772.117 2.830.772.117 139,50% - 801.477.117
JUMLAH PENDAPATAN BLU 255.350.666.000 274.483.266.226 274.483.266.226 107,49% - 19.132.600.226
TABEL 5.7
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) /
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
TAHUN 2021
Target Tingkat
Realisasi
NO. Sasaran Strategis IKU Tahun Capaian
Tahun 2021
2021 Tahun 2021
1 Terpenuhinya SDM yang 1 Persentase SDM Kesehatan 100% 83,1% 83%
kompeten yang memiliki kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pelayanan
Target Tingkat
Realisasi
NO. Sasaran Strategis IKU Tahun Capaian
Tahun 2021
2021 Tahun 2021
6 Terselenggarannya layanan 12 Kesiapsiagaan dalam 100% 100% 100%
PINERE penanggulangan pandemi Covid
19
7 Terwujudnya tata kelola klinis 13 Prosentase kepatuhan terhadap 100% 93,4% 93%
sesuai best practice Clinical Pathway (CP)
10 Terwujudnya tata kelola 19 Pembangunan WBK dan WBBM 83 Nilai 85,66 103%
manajemen sesuai Good
Governance
20 Persentase Pengawasan dan 92% 92% 100%
Pengendalian Internal yang efektif
dan efisien
11 Terwujudnya kepuasan 21 Kecepatan Respon terhadap 100% 100% 100%
pemangku kepentingan internal Komplain (KRK)
dan eksternal
12 Terwujudnya peningkatan 22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% 2,22% 22%
pendapatan
13 Terwujudnya efisiensi biaya 23 Rasio pendapatan BLU terhadap 77% 87,29% 113%
biaya operasional (POBO)
Indikator dengan tingkat capaian ≥ 100% adalah sebesar 78,3% (18 indikator)
yang terdiri dari :
TABEL 5.8
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2021
TABEL 5.9
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN
TAHUN 2021
Hasil penilaian kinerja BLU sebesar 84,05 termasuk dalam kategori A (Baik).
TABEL 5.10
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DIREKTUR UTAMA
TAHUN 2021
BOBOT
KATEGORI NO JUDUL INDIKATOR STANDAR
INDIKATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Kepatuhan terhadap Clinical 100 0,04 100% 100% 80% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pathway
2 Kepatuhan penggunaan ≥ 80% 0,06 98,08% 98,15% 98% 97% 98% 97% 97% 96% 96% 95% 96% 97%
Kepatuhan thd
Formularium Nasional (Fornas)
Standar
Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100 0,08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kepuasan 11 Kecepatan Respon Terhadap > 75% 0,08 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelanggan Komplain (KRK)
12 Emergency Response Time 2 ≤ 120 menit 0,03 56 menit 33 menit 5 39 menit 53 menit 34 menit 38 menit 7 42 menit 35 menit 34 menit 7 37 menit 32 menit 8 37 menit 6
(ERT) 7 detik detik 9 detik detik 6 detik detik detik detik
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit 0,05 60 menit 56 menit 4 41 menit 2 47 menit 51 menit 50 menit 3 49 menit 48 menit 49 menit 3 51 menit 58 menit 17 62 menit 9
(WTRJ) detik detik 27 detik 4 detik detik 5 detik 6 detik detik detik detik
14 Waktu Tunggu Operasi Elektif ≤ 48 jam 0,05 28 jam 28 jam 27 jam 6 36 jam 33 menit 26 menit 25 jam 37 jam 51 26 jam 26 jam 5 32 jam 36 menit
(WTE) menit 9 detik 47 detik menit menit
Ketepatan Waktu
15 Waktu Tunggu Pelayanan ≤ 3 jam 0,05 1 jam 26 1 jam 17 1 jam 17 1 jam 21 1 jam 39 1 jam 10 1 jam 14 1 jam 14 1 jam 17 1 jam 27 1 jam 8 1 jam 22
Pelayanan
Radiologi (WTPR) menit menit menit menit menit menit menit menit menit menit menit menit
16 Waktu Tunggu Pelayanan ≤ 2 jam 0,05 1 jam 17 1 jam 22 1 jam 25 1 jam 16 1 jam 14 1 jam 13 15 menit 15 menit 13 menit 13 menit 12 menit 12 menit
Laboratorium (WTPL) menit menit menit menit menit menit
17 Pengembalian Rekam Medik > 80% 0,02 73% 79% 79% 79% 74% 71% 66% 83% 81% 81% 82% 82%
Lengkap dlm waktu 24 jam
(PRM)
PELAYANAN
18 Rasio Pendapatan PNBP 65% 0,1 97% 95,43% 88% 83% 83% 88% 97% 73% 81% 86% 79% 88%
Keuangan terhadap Biaya Operasional
(PB)
TABEL 5.11
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2021
Realisasi Realisasi Capaian Terhadap
SPM Indikator Standar
Tahun 2021 Tahun 2020 Target
Kemampuan menangani life saving
1 100% 100% 100% Mencapai Target
anak dan dewasa
Tidak Mencapai
6 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 30 menit 49,5 menit 47,65 menit
Target
Pasien Rawat Jalan Tuberkulosis yang
7 100% 100% 100% Mencapai Target
ditangani dengan strategi DOTS
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
8 100% 100% 100% Mencapai Target
pelaporan TB di Rawat Jalan
Kejadian pasien pulang atas permintaan
9 ≤ 5% 0,14% 0,2% Mencapai Target
sendiri
Pasien Rawat Inap Tuberkulosis yang
10 100% 100% - Mencapai Target
ditangani dengan strategi DOTS
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
11 100% 100% - Mencapai Target
pelaporan TB di Rawat Inap
Kepatuhan waktu visite dokter
12 80% 91,23% 86,52% Mencapai Target
penanggung jawab pelayanan (DPJP)
Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko
13 100% 100% - Mencapai Target
Pasien Jatuh
Tidak Mencapai
14 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24% 2,57% 1,89%
Target
16 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari 30,5 jam 29,5 jam Mencapai Target
27 Waktu tunggu pelayanan Radiologi ≤ 90 menit 82,5 menit 78,31 menit Mencapai Target
30 Waktu tunggu Pelayanan Laboratorium ≤20 menit 11,92 menit 78,31 menit Mencapai Target
37 Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 15 menit 14 menit 22 menit Mencapai Target
Tidak Mencapai
38 Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 45 menit 52 menit 1 jam 8 menit
Target
Tidak adanya kejadian kesalahan Tidak Mencapai
39 100% 99,98% 95,0%
pemberian obat Target
Kepatuhan penggunaan formularium
40 ≥80% 96,67% 98% Mencapai Target
nasional (Fornas)
Ketepatan waktu pemberian makanan Tidak Mencapai
41 100% 99,70% 100%
kepada pasien Target
Sisa makanan yang tidak termakan oleh
42 ≤ 20% 3,9% 0,50% Mencapai Target
pasien
Tidak adanya kejadian kesalahan
43 100% 100% 100% Mencapai Target
pemberian diet pasien rawat inap
Pelayanan terhadap pasien JKN-PBI
44 yang datang ke RS sesuai standar 100% 100% 100% Mencapai Target
pelayanan rumah sakit
Waktu penyediaan dokumen rekam Tidak Mencapai
45 ≤ 10 menit 19 menit 15 menit
medik pelayanan rawat jalan Target
Waktu penyediaan dokumen rekam Tidak Mencapai
46 ≤ 15 menit 28 menit 21 menit
medik rawat inap Target
Kelengkapan pengisian rekam medik Tidak Mencapai
47 100% 62% 62%
24 jam setelah selesai pelayanan Target
Kelengkapan Informed Concent setelah Tidak Mencapai
48 100% 32% 32%
mendapatkan informasi yang jelas Target
49 Buku mutu limbah cair BOD BOD < 30 mg/L BOD 9 mg/L 6 mg/l Mencapai Target
50 Buku mutu limbah cair COD COD < 80 mg/L COD 41 mg/L 25 mg/l Mencapai Target
51 Buku mutu limbah cair TSS TSS < 30mg/L TSS 17mg/L TSSA 14 mg/l Mencapai Target
67 Adanya anggota tim PPI yang terlatih ≥ 90% 0,39 ‰ 1 Mencapai Target
3,31 ‰
68 Tersedia APD di unit kerja ≥ 90% 1 Mencapai Target
≤ 1,5%
73 Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) 0,16% - Mencapai Target
Dalam Surat Edaran tersebut juga dinyatakan bahwa Pimpinan rumah sakit
harus membuat Pernyataan Komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya
peningkatan mutu dan RSAB Harapan Kita sudah membuat Pernyataan
Komitmen tersebut dan disampaikan ke Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 3 November
2021, karena status Pandemi Covid-19 belum berakhir, Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) menerbitkan kembali Perpanjangan Kelulusan Akreditasi
Paripurna RSAB Harapan Kita berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
Program Kerja Komite Mutu pada tahun 2021, melanjutkan Program Kerja tahun
sebelumnya, yaitu memastikan bahwa semua unit kerja konsisten dalam
menerapkan Standar Akreditasi dalam upaya Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien Rumah Sakit berkelanjutan, melalui bimbingan teknis
Internal seperti melaksanakan pertemuan Jumat Mutu, desk bab Akreditasi,
telusur dokumen dan telusur lapangan serta evaluasi capaian indikator mutu
unit.
Sertifikat terakreditasi JCI RSAB Harapan Kita expired tanggal 7 Agustus 2021,
dan dari JCI sudah bersurat ke RSAB Harapan Kita, menyatakan
memperpanjang sertifikat kelulusan tersebut selama 6 (enam) bulan dari tanggal
tersebut diatas (Februari 2022). Selanjutnya pihak JCI meminta RSAB Harapan
Kita untuk bersurat kembali apabila proses Akreditasi masih belum dapat
dilaksanakan terkait Peraturan Pemerintah, sehubungan status Bencana
Nasional Pandemi Covid-19.
Pada bulan Maret 2021, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
melakukan Kunjungan pemantauan dan Evaluasi Kesiapan RS Vertikal Pada
Masa Pandemi. Hal ini terdapat pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
Kesiapan RS pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang dapat digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan
kesiapan rumah sakit menghadapi pandemi.
Pada bulan September 2021 RSAB Harapan Kita ditunjuk oleh Kementerian
Kesehatan sebagai penyelenggara acara puncak peringatan World Patient
Safety Day (WPSD) tahun 2021. Acara tersebut terselenggara dengan baik
berkat koordinasi dan kerja sama internal dan dengan Panitia dari Kementerian
Kesehatan. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Kesehatan RI secara online dan
diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Saat itu juga diselenggarakan acara
puncak webinar series-6 World Patient Safety Day (WPSD) dengan narasumber
Plt. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
RI, Direktur Utama RSAB Harapan Kita dan Kepala Instalasi Perinatal Terpadu
dan Pembinaan Jejaring (IPTPJ) dengan Moderator Ketua Komite Mutu RSAB
Harapan Kita.
Berikut adalah beberapa foto kegiatan Kunjungan Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan.
Berikut Kegiatan Komite Mutu Telusur Dokumen bersama Assesor Internal dan
penanggung jawab BAB Akreditasi.
Beberapa dokumentasi acara puncak webinar series-6 World Patient Safety Day
(WPSD) di RSAB Harapan Kita.
7. Promotif Preventif
a. Media Relations
Kegiatan Dokumentasi kegiatan Media Relations Tahun 2021 sebanyak 2
(dua) kegiatan yaitu:
1) Konferensi Pers Pasca Operasi Kembar Siam Naifa Nayyara.
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-
utama/20210412/3937486/setelah-jalani-operasi-selama-25-jam-tim-dokter-
rsab-harapan-kita-berhasil-pisahkan-kembar-siam-naifa-dan-nayyara/
https://www.tribunnews.com/kesehatan/2021/04/13/kasus-dempet-tulang-ekor-
pertama-di-indonesia-kembar-siam-naifa-dan-nayyara-berhasil-dipisahkan
2) Diskusi Vaksinasi untuk Anak dan Ibu Hamil dr. Sadina, So.OG (K)
dengan Metro TV
b. Seminar/Workshop:
Membangun hubungan dengan publik eksternal juga dapat dilakukan humas
pada organisasi kesehatan melalui penyelenggaraan Seminar/Workshop.
Humas dapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam
pelaksanaan seminar tersebut. Selain itu, humas pada organisasi kesehatan
juga dapat terlibat dengan seminar yang dilakukan oleh pihak lain yang
berhubungan dengan tema kesehatan.
1. Maret 2021
2. Juni 2021
3. Juli 2021
4. Agustus 2021
8. Program Unggulan
a. Pelayanan Unggulan
1) Perinatal Terpadu
Layanan di Klinik Melati didukung oleh tim dokter spesialis obstetrik dan
ginekologi, perawat, dan tenaga kesehatan lain.
2) Penanganan Sampah
a) Pemilahan sampah medis dan non medis
b) Pemilahan sampah recycle dan non recycle
c) Pemeliharaan TPS LB3 dan TPS Domestik
d) Kerjasama dengan penyedia pemusnahan sampah B3 (medis dan non
medis)
e) Kerjasama dengan penyedia pengangkut sampah domestik
f) Kerjasama dengan Bank Sampah Kelurahan Kota Bambu Utara
3) Penyediaan Air Bersih
a) Penyediaan air bersih sesuai kebutuhan
b) Pemeriksaan laboratorium kualitas air bersih
4) Hygiene dan Sanitasi Pangan
a) Penyajian makanan dalam wadah bersih dan tertutup
b) Pemeriksaan makanan dan minuman pasien
c) Pemeriksaan alat masak dan alat makan pasien
5) Pengolahan Limbah Cair
a) Pemeliharaan dan Operasional IPAL
b) Pemeriksaan laboratorium air limbah
c) Pembersihan saluran air kotor dan grease trap
6) Penanganan Serangga dan Vektor Penyakit
a) Kerjasama dengan penyedia pest control
TABEL 5.12
PENYAMPAIAN INFORMASI DI CUSTOMER SERVICE
TAHUN 2021
CUSTOMER SERVICE
NO BULAN JADWAL DOKTER TARIF FASILITAS JUMLAH JUMLAH
TELPON LANGSUNG TELPON LANGSUNG TELPON LANGSUNG INFORMASI PASIEN
1 Januari 380 804 172 217 155 972 2,700 1,830
2 Februari 200 769 97 203 125 1,006 2,400 1,749
3 Maret 663 200 169 87 568 149 1,836 3,443
4 April 655 144 163 48 542 127 1,679 3,480
5 Mei 763 106 147 37 450 82 1,585 3,293
6 Juni 599 94 126 27 540 63 1,449 3,893
7 Juli 877 100 122 14 907 153 2,173 3,165
8 Agustus 793 187 172 58 1,000 339 2,549 3,000
9 September 494 194 138 35 639 367 1,867 4,095
10 Oktober 463 152 145 48 651 249 1,708 4,014
11 November 631 113 158 100 667 251 1,920 3,614
12 Desember 413 415 116 53 560 500 2,057 4,314
6,931 3,278 1,725 927 6,804 4,258
TOTAL 23,923 39,890
10,209 2,652 11,062
GRAFIK 5.1
DIAGRAM LAYANAN INFORMASI CUSTOMER SERVICE MELALUI TELEPON
TAHUN 2021
GRAFIK 5.2
DIAGRAM LAYANAN INFORMASI CUSTOMER SERVICE
MELALUI TATAP MUKA
TAHUN 2021
2) Handling Complaint
Saluran Keluhan Pelanggan di RSAB Harapan Kita dapat disampaikan
melalui:
a) Customer Service
Keluhan pelanggan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis di
formulir keluhan pelanggan melalui Customer Service setiap hari Senin
sampai dengan Sabtu, pukul 08.00-20.00 WIB.
b) Kotak Saran di area pelayanan
Keluhan pelanggan dapat disampaikan secara tertulis di formulir Kotak
Saran yang terdapat di beberapa area pelayanan di RSAB Harapan Kita.
c) Aplikasi SMS Pelanggan/Whatsapp
Keluhan pelanggan dapat disampaikan secara tertulis melalui nomor
SMS Pelanggan/Whatsapp RSAB Harapan Kita di 0819-0417-9999.
d) Email RSAB Harapan Kita
Keluhan pelanggan dapat disampaikan secara tertulis melalui email
resmi RSAB Harapan Kita yaitu info@rsabhk.co.id
e) Media Sosial RSAB Harapan Kita
Keluhan pelanggan dapat disampaikan secara tertulis melalui media
sosial resmi RSAB Harapan Kita melalui Facebook/Instagram/Twitter
dengan nama akun @rsabhk.
Hasil keluhan pelanggan disampaikan kepada unit terkait untuk dapat
ditindak lanjuti dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. 51 (lima puluh
satu) keluhan yang disampaikan pelanggan pada Tahun 2021 terdapat 8
unsur pelayanan. Jumlah keluhan berdasarkan unsur pelayanan menjadi
68 (enam puluh delapan) rincian keluhan, hal ini dikarenakan pelanggan
menyampaikan keluhannya dengan lebih dari satu jenis keluhan dari unsur
pelayanan yang ada di RSAB Harapan Kita, sehingga jumlah keluhan
berdasarkan unsur pelayanan menjadi 68 (enam puluh delapan) rincian
keluhan.
GRAFIK 5.3
JUMLAH KELUHAN PELANGGAN BERDASARKAN LOKASI KELUHAN
TAHUN 2021
TABEL 5.13
PENYAMPAIAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
TAHUN 2021
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL WEBSITE
NO BULAN GOOGLE BERITA
INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER YOUTUBE CHATS
BUSINESS KEGIATAN
1 Januari 42 12 6 2 3 298 4
2 Februari 48 17 12 1 2 250 5
3 Maret 48 22 19 3 3 321 6
4 April 58 15 20 2 8 232 4
5 Mei 17 19 24 1 6 234 3
6 Juni 17 9 8 1 4 238 1
7 Juli 19 1 1 2 4 276 1
8 Agustus 27 10 1 0 7 404 4
9 September 22 7 4 1 5 573 4
10 Oktober 21 0 2 1 5 600 4
11 Nopember 26 10 0 4 4 559 3
12 Desember 51 41 9 8 29 657 3
396 163 106 26 80 4,642 42
TOTAL
5,455
4) Media Internal
a) Majalah Dinding (Mading)
Kegiatan pelayanan informasi lain di RSAB Harapan Kita yang
disampaikan melalui majalah dinding (mading), meliputi informasi yang
bersumber dari internal maupun
eksternal rumah sakit, baik yang
berkaitan dengan kebutuhan
informasi pegawai RSAB Harapan
Kita maupun informasi yang
diperuntukan bagi pelanggan dan
pegawai.
Januari 2021
Spanduk/Banner
Website Banner
Poster
Februari 2021
Backdrop
Maret 2021
April 2021
Spanduk 2021
Poster
Mei 2021
Spanduk
Banner
Juni 2021
Spanduk
Banner
Poster
Juli 2021
Spanduk
Agustus 2021
Poster
Banner
September 2021
Banner
Poster
November 2021
GRAFIK 5.4
KEGIATAN PENERIMAAN CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY
TAHUN 2021
6) Informasi Kesehatan
Kegiatan informasi edukasi kesehatan yang disampaikan melalui Infografis
dan Videografis di RSAB Harapan Kita.
Infografis
Videografis
7) Hospital Tour
Pada kegiatan Hospital Tour Tahun 2021, petugas Customer Service
memandu 142 pelanggan. Kegiatan ini terlaksana selama pandemi Covid-
19 melalui gambar.
GRAFIK 5.5
KEGIATAN PENERIMAAN CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY
TAHUN 2021
8) Pelayanan Kerohanian
Pelayanan rohani yang dilaksanakan Tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) pasien.
Pelayanan kerohanian dilaksanakan dengan tidak mengganggu ketertiban
dan ketenangan di unit pelayanan. Pasien dan keluarga yang tidak
bersedia untuk diberikan pelayanan rohani, dapat menolak bila tidak sesuai
dengan keyakinan dan kepercayaannya.
Februari 2021
Maret 2021
April 2021
Mei 2021
Juli 2021
Agustus 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
Desember 2021
Maret 2021
Juli 2021
Agustus 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
Desember 2021
c) Kegiatan Pameran
November 2021
RSAB Harapan Kita turut berpartisipasi dalam Rangkaian Badan
Layanan Umum (BLU) Expo 2021 berlangsung secara virtual dan
digelar tanggal 16 November 2021 s.d. 16 Desember 2021.
Beragam layanan BLU terbagi dalam 6 kategori yaitu Kesehatan,
d) Podcast
RSAB Harapan Kita memiliki Podcast yang bernama BALSEM
kepanjangan dari Bahasan Langsung Seputar Medis. Podcast ini
diawali di bulan November 2021 sebagai bentuk inovasi dari kinerja
Humas untuk meningkatkan brand awaraness dan menjaga citra
RSAB Harapan Kita di masyarakat luas pada umumnya,
GRAFIK 5.6
JUMLAH TELEPON MASUK TAHUN 2021
Trend jumlah telepon dan berita rencana merujuk yang masuk ke SISRUTE
RSAB Harapan Kita cenderung terus meningkat sejak akhir TW I (925 telepon)
dan terus meningkat sampai akhir TW II (1675 panggilan telepon). Lalu pada
awal TW III terlihat masih meningkat lalu kemudian mulai menurun sampai
akhir TW III (1772 panggilan telepon). Mulai awal TW IV cenderung sedikit
meningkat lalu mulai menurun pada akhir TW IV (1332 panggilan telepon).
Peningkatan terjadi disebabkan karena makin tingginya permintaan rujukan
dari puskesmas, klinik, maupun rumah sakit seiring dengan lonjakan kasus
pandemi Covid-19. Permintaan meningkat untuk semua kebutuhan ruang
perawatan baik untuk ruang perawatan level 1 maupun ruang perawatan
intensif. Setelah kasus pandemi COVID-19 mulai menurun sekitar awal TW
III, jumlah telepon masuk juga mengalami penurunan.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran di RSAB Harapan Kita yang bersumber dari dana Rupiah Murni
(RM) dan dari penerimaan Rumah Sakit yang merupakan pendapatan dari
pelayanan dan non pelayanan. Sumber Anggaran dituangkan dalam DIPA (RM dan
BLU) yang kemudian direalisasikan dalam belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal yang secara keseluruhan untuk kegiatan operasional RSAB Harapan
Kita dengan rincian sebagai berikut:
TABEL 5.14
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2021
NO KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN REALISASI REALISASI % REALISASI SISA ANGGARAN
REVISI DESEMBER 2021 PENDAPATAN SD PENDAPATAN SD BLN ANGGARAN
BLN DESEMBER 2021 DESEMBER 2021
A PENDAPATAN
PENDAPATAN BLU
424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 234.415.498.000 229.379.896.566 229.379.896.566 97,85% 5.035.601.434
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 12.711.463.000 10.870.420.694 10.870.420.694 85,52% 1.841.042.306
424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang 6.194.410.000 31.402.176.849 31.402.176.849 506,94% - 25.207.766.849
bersumber dari Entitas Pem Pusat
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2.029.295.000 2.830.772.117 2.830.772.117 139,50% - 801.477.117
JUMLAH PENDAPATAN BLU 255.350.666.000 274.483.266.226 274.483.266.226 107,49% - 19.132.600.226
NO KODE URAIAN ANGGARAN REVISI REALISASI BELANJA REALISASI BELANJA % REALISASI SISA ANGGARAN
SD BLN DESEMBER S/D BLN DESEMBER ANGGARAN
2021 2021
B BELANJA
BELANJA RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.435.026.000 8.367.682.460 8.367.682.460 99,20% 67.343.540
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.502.934.000 6.456.899.033 6.456.899.033 99,29% 46.034.967
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.487.565.000 3.371.717.910 3.371.717.910 96,68% 115.847.090
511111 Belanja Pegawai 48.671.263.000 47.048.515.386 46.907.685.789 96,67% 1.763.577.211
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.624.027.000 2.484.200.098 2.484.200.098 94,67% 139.826.902
522112 Belanja Langganan Telepon 142.000.000 137.544.085 137.544.085 96,86% 4.455.915
522113 Belanja Langganan Air 294.581.000 225.319.975 225.319.975 76,49% 69.261.025
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.827.922.000 2.796.024.000 2.796.024.000 98,87% 31.898.000
Peralatan dan Mesin
JUMLAH BELANJA RM 72.985.318.000 70.887.902.947 70.747.073.350 97,13% 2.238.244.650
BELANJA BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 24.513.564.000 24.034.900.594 24.034.900.594 98,05% 478.663.406
525153 Belanja Barang Persediaan Barang 15.024.971.000 14.064.850.529 14.064.850.529 93,61% 960.120.471
Konsumsi BLU - Penanganan Pandemi
COVID 19
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 32.259.453.000 30.695.679.632 30.676.156.638 95,09% 1.583.296.362
537122 Belanja Moda Peralatan dan Mesin BLU - 10.128.121.000 9.178.214.921 9.178.214.921 90,62% 949.906.079
Penanganan Pandemi COVID-19
537123 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - 19.125.000.000 17.481.605.008 16.652.774.258 87,07% 2.472.225.742
Penanganan Pandemi COVID-19
525112 Belanja Barang BLU 26.240.998.000 23.264.523.211 23.264.523.211 88,66% 2.976.474.789
525113 Belanja Jasa 58.954.288.000 49.768.338.999 49.635.568.671 84,19% 9.318.719.329
525114 Belanja Pemeliharaan 11.882.820.000 11.074.998.072 11.074.998.072 93,20% 807.821.928
525115 Belanja Perjalanan 624.785.000 613.538.517 613.538.517 98,20% 11.246.483
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 8.153.588.000 7.561.700.603 7.561.700.603 92,74% 591.887.397
525155 Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
1.320.115.000 1.005.061.939 1.005.061.939 76,13% 315.053.061
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 100.346.003.000 93.665.432.590 93.665.432.590 93,34% 6.680.570.410
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 20.265.573.000 15.480.654.512 15.480.654.512 76,39% 4.784.918.488
JUMLAH BELANJA BLU 328.839.279.000 297.889.499.127 296.908.375.055 90,59% 31.930.903.945
TOTAL BELANJA 401.824.597.000 368.777.402.074 367.655.448.405 91,78% 34.169.148.595
C. Upaya Untuk Meraih Reformasi Birokrasi, WTP, Dan Wilayah Bebas dari
Korupsi
Upaya mempertahankan WTP dan membangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di RSAB Harapan Kita Tahun Semester II tahun 2021 dilakukan
melalui:
1. Mempertahankan WTP
Upaya upaya dalam mempertahan WTP dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
3. Mengidentifikasi kesesuaian
perencanaan dengan kebutuhan dan
pagu anggaran
4. Meningkatkan kualitas perencanaan
dan menjamin kepatuhan terhadap
kaidah-kaidah anggaran.
5. Mereview perencanaan penggunaan
anggaran dalam rangka untuk
kebutuhan penanganan Covid 19
apakah sudah sesuai dengan
kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
3. Melaksanakan review 1. Mempelajari laporan keuangan secara
laporan keuangan secara berkala
berkala 2. Membandingkan laporan keuangan
dengan data pendukung yang ada
3. Melaporkan hasil review laporan
keuangan
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan
Stock Opname bulan Desember dalam
rangka review Laporan Keuangan SMT
II TA 2021
5. Melakukan Pengawasan Cash Opname
SMT II dalam rangka untuk review
Laporan Keuangan TA 2021
4. Melakukan monitoring 1. Melakukan koordinasi dengan unit
secara ketat Tindak Lanjut terkait terhadap laporan keuangan
Rekomendasi hasil review 2. Melakukan bimbingan /asistensi untuk
lap keuangan Tindak Lanjut
NO LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Membuat Perencanaan 1. Membuat kebijakan pimpinan bahwa
kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan pegawai telah disusun
dengan kebutuhan organisasi mengacu peta jabatan dan ABK
masing-masing jabatan.
2. Membuat pelaksanaan kegiatan atas
penyusunan pegawai berdasarkan
peta jabatan dan hasil analisis beban
kerja untuk masing-masing jabatan
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
kegiatan kebutuhan pegawai (sesuai
peta jabatan & ABK)
4. Laporan / Tindak lanjut atas hasil
evaluasi rencana kebutuhan pegawai
yang sesuai peta jabatan dan ABK.
d. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Pada penguatan akuntabilitas perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai Misi dan Tujuan
Organisasi, langkah-langkah dan realisasi sebagai berikut.
NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Keterlibatan pimpinan secara 1. Penyusunan Laporan perencanaan
langsung pada saat dan absensi kegiatannya.
penyusunan Perencanaan 2. Menyusun Laporan penetapan kinerja
dan absensi kegiatannya
3. Membuat Laporan monitoring dan
evaluasi pencapaian kinerja (bulanan,
triwulanan, dan semesteran)
4. Membuat Laporan / tindak lanjut
perbaikan atas hasil monitoring dan
evaluasi pencapaian kinerja
2. Pengelolaan Akuntabilitas 1. Membuat Rencana Strategis Bisinis
Kinerja (RSB) RSAB Harapan Kita
2. Membuat Rencana Kerja Tahunan
3. Membuat Penetapan Kinerja RSAB
Harapan Kita
4. Membuat Dokumen Indikator Kinerja
Utama (LAKIP)
5. Membuat Laporan Kinerja disampai
kan tepat waktu
e. PENGUATAN PENGAWASAN.
Pada penguatan Pengawasan langkah-langkah dan realisasi sebagai
berikut.
- notulen rapat
- Seminar/Workshop SPIP yang
dihadiri oleh Inspektur Jenderal
Kementerian Kesehatan RI dan
Inspektur I Kementerian Kesehatan
RI.
2. Membuat Laporan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
informasi/komunikasi SPI atas risiko
yang teridentifikasi
3. Membuat Laporan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
informasi/komunikasi SPI atas risiko
yang teridentifikasi
5 Percepatan Penyelesaian 1. Melakukan koordinasi dengan
Tindak lanjut Laporan Hasil Yankes, Itjen dan BPK utk
Pemeriksaan (TL-LHP) penyelesaian TL LHP
2. Melakukan koordinasi dengan unit
kerja terkait utk penyelesaian TL LHP
3. Memantau hasil penyampaian
Penyelesaian TL
4. Mendapatkan hasil pemutakhiran
data penyelesaian TL secara berkala
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap
pengelolaan keuangan
6 Melakukan implementasi 1. Membuat SOP Tatakelola Pengaduan
Kebijakan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan RSAB
masyarakat Harapan Kita
2. Membuat Laporan atas pelaksanaan
tata kelola pengaduan masyarakat
3. Membuat Laporan monitoring dan
evaluasi atas progres tindak lanjut
pengaduan masyarakat
4. Membuat Laporan hasil tindak lanjut
atas monitoring evaluasi pengaduan
masyarakat
7 Melakukan Internalisasi Whistle 1. Menerapkan kebijakan Whistle
Blowing System Blowing System (WBS) di Lingkungan
Kementerian Kesehatan dengan
Surat Keputusan Direktur Utama
RSAB Harapan Kita terkait dengan
pengelola WBS di lingkungan RSAB
Harapan Kita.
2. Membuat Keputusan Direktur Utama
RSAB Harapan Kita tentang TIM
Pengelola Pangaduan(WBS) di RSAB
Harapan Kita
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tujuan dan sasaran kerja, Upaya mewujudkan tujuan sebagai mana visi
RSAB Harapan Kita telah ditetapkan 13 sasaran strategis pada Rencana
Strategis Bisnis (RSB) 2021, dan terdapat beberapa indikator yang terdiri dari
23 Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance Indicator (KPI), 57
Indikator Kinerja BLU, 18 Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama, 73
indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hasil Kerja, Capaian kinerja pelayanan rawat jalan tahun 2021 sebesar
103.980 pengunjung atau sebesar 97% dari target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 107.625 untuk tahun 2021. Proporsi pasien rawat jalan BPJS 41%
dan Non BPJS 59%. Pencapaian kinerja pelayanan rawat inap tahun 2021
sebesar 48.712 pengunjung atau sebesar 87% dari target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 56.035 untuk tahun 2021. Proporsi pasien rawat inap
BPJS 74% dan Non BPJS 26%. Capaian ini mengalami kenaikan
dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 10.171 (11%) untuk pasien rawat
jalan.
Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita tahun 2021 dari Indikator
Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPI) RSAB Harapan Kita
tahun 2021 terdiri dari 23 IKU dengan capaian yaitu sebanyak 18 indikator
(78,3%) telah mencapai target kinerja ≥100%, 4 indikator (17,4%) mencapai
80-99%, dan 1 indikator (4,3%) masih di bawah 80%.
B. Tindak Lanjut
pada semua jabatan bukan hanya untuk tenaga Kesehatan. Kinerja dari
setiap individu perlu didokuemntasikan dalam bentuk logbook (catatan
kinerja), perlu optimalisasi implementasinya untuk semua status
kepegawaian, sehubungan kinerja individu merupakan cerminan kinerja
organisasi secara keseluruhan.
Demikian Laporan Tahunan Tahun 2021 ini dibuat, dan kiranya dapat menjadi
pelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.
LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LAMPIRAN 2
KEKUATAN PERSONIL RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2021
KEADAAN JANUARI 2021 TAMBAHAN KURANG KEADAAN DESEMBER 2021
BLU BLU BLU BLU
NO URAIAN PARUH PARUH PARUH PARUH
PNS CPNS NON PKWT JML PNS CPNS NON PKWT JML PNS CPNS NON PKWT JML PNS CPNS NON PKWT JML
WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU
PNS PNS PNS PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Menurut Jabatan
A. Struktural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Eselon I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Eselon II 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
- Eselon III 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
- Eselon IV 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fungsional 506 0 127 39 24 696 24 0 0 10 1 35 12 0 0 0 3 15 518 0 127 49 22 716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf 138 68 119 31 0 356 0 0 18 19 0 37 34 1 14 21 0 70 104 67 123 29 0 323
Jumlah 673 68 246 70 24 1081 24 0 18 29 1 72 71 1 14 21 3 110 626 67 250 78 22 1043
2 Menurut Golongan 0
- Golongan IV 73 0 0 1 0 74 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 68 0 0 1 0 69
- Golongan III 429 43 60 47 24 603 0 0 16 20 1 37 32 1 1 16 3 53 397 42 75 51 22 587
- Golongan II 170 25 186 22 0 403 0 0 2 9 0 11 10 0 13 5 0 28 160 25 175 26 0 386
- Golongan I 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Jumlah 673 68 246 70 24 1081 0 0 18 29 1 48 47 1 14 21 3 86 626 67 250 78 22 1043
3 Menurut Pendidikan 0
- S3 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
- S2 114 36 7 11 22 190 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 113 36 7 10 22 188
- S1 173 7 59 41 2 282 0 0 16 19 1 36 12 1 1 14 3 31 161 6 74 46 0 287
- DIII / Sarjana Muda 287 25 122 16 0 450 0 0 2 5 0 7 5 0 6 4 0 15 282 25 118 17 0 442
- SLTA 83 0 58 1 0 142 0 0 0 4 0 4 24 0 7 1 0 32 59 0 51 4 0 114
- SLTP 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5
- SD 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Jumlah 673 68 246 70 24 1081 0 0 18 29 1 48 47 1 14 21 3 86 626 67 250 78 22 1043
LAMPIRAN 3
NERACA TAHUN 2021
LAMPIRAN 4
REALISASI SAI TAHUN 2021