TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN
KAB. LUWU UTARA
Scanned by CamScanner
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DAFTAR ISI
iii
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
A. Kesimpulan ............................................................................... 65
B. Saran .......................................................................................... 48
iv
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DAFTAR TABEL
v
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
vi
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DAFTAR LAMPIRAN
vii
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
RINGKASAN EKSEKUTIF
A. CAPAIAN KINERJA
viii
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ix
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam
bidang kesehata diatur dalam pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan
bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Oleh karena itu,
pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28 (H) dan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa upaya
pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar masyarakat. Negara
bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk
hidup sehat bagi segenap lapisan masyarakat dipenuhi termasuk
terhadap masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi
pemerintah, Dinas kesehatan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja
setiap tahunnya. Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014,
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran setiap tahunnya. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan ini selain dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, juga
dimaksudkan untuk dapat memperoleh umpan balik bagi peningkatan
kinerja pemerintah dimasa mendatang, sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
1
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
B. LANDASAN HUKUM
2
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
3
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
4
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 1.1
Jumlah ASN Menurut Unit Kerja
Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya
Tahun 2020
5
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan
Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya
Tahun 2020
3. Pembina IV/a 32
6
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
9. Pengatur II/c 33
Jumlah 573
Tabel 1.3
Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan
Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya
Tahun 2020
7
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 1.4
Jumlah ASN Menurut Jabatan Struktural
Lingkup Dinas Kesehatan Tahun 2020
1. Eselon II/a 1
2. Eselon III/a 1
3. Eselon III/b 4
4. Eselon IV/a 17
5. Eselon IV/b 2
Jumlah 25
8
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Rawat Inap 13
Non Rawat Inap 3
4. Puskesmas Pembantu 65
5. Poskesdes 83
6. Polindes 18
7. Instalasi Farmasi 1
8. Laboratorium Kesehatan Daerah 1
9. Unit Transfusi Darah 1
Sumber : Seksi Fasyankes dan PM, 2020
9
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 1.6
Alokasi Anggaran Menurut Sumber Dana
Tahun 2020
Alokasi Anggaran
No Sumber Dana
(Rp)
1. Dana Alokasi Umum 28.149.013.705,97,-
2. DAK Fisik 12.557.806.000,-
3. DAK Non Fisik 16.470.718.000,-
4. DBH Pajak Rokok 6.343.500,-
5. DBH CHT 246.462.000,-
Kesehatan Gratis, JKN Kapitasi dan Non
6. 24.871.597.461,40,-
Kapitasi
Jumlah 89.002.837.167,37,-
10
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
E. SISTEMATIKA PENULISAN
11
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara yang
tertuang dalam Rencana Strategis 2016-2021 adalah
“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Profesional
menuju Masyarakat Mandiri untuk Hidup Sehat ”.
12
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
2. Misi
Untuk dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan,
Dinas Kesehatan merumuskan misi sebagai berikut :
e) Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu dan
terjangkau;
f) Meningkatkan sumber daya kesehatan secara merata, baik
kuantitas maupun kualitas;
g) Menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan
masyarakat;
h) Mengoptimalkan kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan.
3. Tujuan
Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan,
dirumuskan suatu yang lebih terarah berupa tujuan dan
sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah
perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan
dicapai Dinas kesehatan kabupaten Luwu utara adalah
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat.
4. Sasaran Strategis
Adapun sasaran Strategis Dinas Kesehatan kabupaten Luwu
Utara adalah :
13
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
B. RENCANA KINERJA
1. Target Kinerja 2020
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis
disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap
tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target
14
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
15
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
16
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
17
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
18
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
19
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
20
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
Tahun 2020
%
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
capaian
Persentase puskesmas
1 100,00 % 87,50 87,50
yang terakreditasi
Persentase penduduk
2 yang memilki jaminan 95,00% 81,70% 86%
kesehatan
21
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Tahun 2020
%
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
Penurunan
Persentase penurunan
7 10% kasus 322,9%
kasus Penyakit Menular
32,29%
Persentase penurunan Penurunan
8 kasus Penyakit Tidak 10% Kasus 92,20%
Menular 9,22%
Persentase penurunan Penurunan
9 50% 200%
kasus PD3I tertentu. kasus 100%
Proporsi penduduk
dengan akses
10 berkelanjutan terhadap air 100,% 98,09% 98,09%
minum layak perkotaan
dan pedesaan
Proporsi penduduk
dengan akses
11 berkelanjutan terhadap 95% 100% 105,26%
sanitasi dasar perkotaan
dan pedesaan
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020
22
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Tahun 2020
Jika dilihat pada taber 3.3 diketahui bahwa pada tahun 2020,
persentase Rumah Tangga ber PHBS adalah sebesar 61,88 %.
Angka ini telah melebihi target kinerja tahun ini yang hanya
sebesar 59,5 %. Dengan melihat target kinerja tahun 2020 dengan
realisasi yang dicapai, maka capaian kinerja sebesar 104 %.
23
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Tahun 2020
%
No Indikator Kinerja Target Capaian
Realisasi
24
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
Tahun 2018-2020
Realisasi
No. Indikator Kinerja
2018 2019 2020
Persentase puskesmas
1 85% 100% 87,50%
yang terakreditasi
Persentase penduduk
2 yang memilki jaminan 72,40% 87,11% 81,70%
kesehatan
25
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Persentase Balita
1 8,07% 6,70% 4,80%
Gizi Kurang
Persentase Balita
2 1,28% 1,132% 1,42%
Gizi Buruk
Prevalensi stunting
3 14,21% 10,90% 19,65%
pada anak Balita
Angka Kematian
5 Bayi per 1000 6,19 6,14 7,29
kelahiran Hidup
Angka Kematian
6 Balita per 1000 7,14 6,93 7,68
kelahiran Hidup
Proporsi penduduk
dengan akses
berkelanjutan
10 95,77% 98,06% 98,09%
terhadap air minum
layak perkotaan dan
pedesaan
26
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Proporsi penduduk
dengan akses
berkelanjutan
11 92,68% 96,58% 100%
terhadap sanitasi
dasar perkotaan dan
pedesaan
Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Tahun 2018 - 2020
Realisasi
No. Indikator Kinerja
2018 2019 2020
Jika dilihat pada tabel 3.7 diketahui bahwa pada tahun dari
tahun 2018 s/d tahun 2020, persentase Rumah Tangga ber PHBS
adalah senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun.
Jika pada tahun 2018, rumah tangga ber PHBS baru mencapai
58,36%, maka pada tahun 2020, Rumah tangga ber PHBS di
Kabupaten Luwu Utara berada pada angka sebesar 61,88 %.
27
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Realisasi
No Indikator Kinerja
2018 2019 2020
Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
Mengacu pada Target Akhir periode RPJMD
Target
Realisasi %
No. Indikator Kinerja Akhir
2020 Capaian
RPJMD
Persentase puskesmas
1 100,00 % 87,50 87,50
yang terakreditasi
Persentase penduduk
2 yang memilki jaminan 95,00% 81,70% 86%
kesehatan
28
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Prevalensi stunting
3 ≤ 16% 19,65% 77,19
pada anak Balita
29
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Angka Kematian
6 Balita per 1000 12,6 7,68 139,05
kelahiran Hidup
Persentase Penurunan
7 penurunan kasus 10% kasus 322,9
Penyakit Menular 32,29%
Persentase
Penurunan
penurunan kasus
8 10% Kasus 92,20
Penyakit Tidak
9,22%
Menular
Persentase Penurunan
9 penurunan kasus 60% kasus 166,67
PD3I tertentu. 100%
Proporsi penduduk
dengan akses
berkelanjutan
10 100,% 98,09% 98,09
terhadap air minum
layak perkotaan dan
pedesaan
Proporsi penduduk
dengan akses
berkelanjutan
11 100% 100% 100
terhadap sanitasi
dasar perkotaan dan
pedesaan
30
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Mengacu pada Target Akhir periode RPJMD
Persentase rumah
1 tangga ber Perilaku 60% 61,88% 103,13%
Hidup Bersih dan Sehat
31
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Mengacu pada Target Akhir periode RPJMD
Target
Capaian
No Indikator Kinerja Akhir %
2020
RPJMD
Target Capaian %
No Indikator Kinerja
Nasional 2020 Capaian
Persentase Puskesmas
1 100% 87,5 87,5%
terakreditasi
32
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
33
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
34
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.14
Puskesmas Terakreditasi Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2020
Status Penilaian
No. Puskesmas Tahun Survei
saat ini
1 2 3 4
35
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
36
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
37
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
38
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
39
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
40
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
41
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
42
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
43
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
44
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
45
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
46
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
47
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
48
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas kesehatan kabupaten Luwu utara tahun 2020
Serapan Capaian
No sasaran Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Keterangan
(%) (%)
Meningkatnya
Mutu dan Akses
1 54.900.173.311,40 49.595.447.394,00 90,34 89,60 Efisien
pelayanan
kesehatan
Meningkatnya
Sangat
2 Upaya Kesehatan 11.639.521.999,97 10.889.238.902 93,55 142,99
Efisien
Masyarakat
meningkatnya
Kemandirian Sangat
3 572.954.700 572.200.700 99,87 104
Masyarakat Untuk Efisien
Hidup Sehat
meningkatnya Tata Belum ada
4 kelola 21.890.187.150 20.970.072.813 95,80 - hasil
pemerintahan penilaian
Sangat
Jumlah 89.002.837.161,37 82.026.959.809,00 92,16 112,20
Efisien
49
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.16
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target
Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara tahun 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Persentase Program Pengadaan,
mutu dan akses Puskesmas Peningkatan dan
pelayanan yang Perbaikan Sarana dan
kesehatan ter-Akreditasi 100% Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Pengadaan,
Persentase
pembangunan dan
penduduk
pemeliharaan sarana
yang memilki 95 % 1
dan prasarana
Jaminan
kesehatan
Kesehatan
Monitoring sarana
2 dan prasarana
kesehatan
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi
3
dan pelaporan
Penyelenggaraan
manajemen sumber
4
daya manusia
kesehatan
Penyelenggaraan
5 manajemen
puskesmas
Bimbingan dan
6 survei akreditasi
50
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
Pengawasan alat
kesehatan &
10 perbekalan
kesehatan rumah
tangga (PKRT)
Program Pengawasan
Obat dan makanan
Peningkatan
Pengawasan
11 Keamanan pangan
dan bahan
Berbahaya
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Penyelenggaraan
15 Pelayanan
Kesehatan Rujukan
2 Meningkatnya Persentase
upaya Program Perbaikan Gizi
balita gizi ≤ 8,7%
kesehatan Masyarakat
kurang
masyarakat
Penyusunan peta
Persentase
informasi
balita gizi ≤ 2,04% 16
masyarakat kurang
buruk
gizi
Prevalensi
Stunting Pemberian
pada anak ≤ 17% 17 tambahan makanan
Balita dan vitamin
51
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
Jumlah 6 kasus
kematian ibu per
18 Pelayanan Gizi
per kelahiran Kelahira
Masyarakat
hidup n Hidup
Angka
11,8
Kematian
per Program Peningkatan
Bayi per
1000 Keselamatan Ibu
1000
kelahira Melahirkan dan Anak
kelahiran
n hidup
hidup
Angka
12,8
Kematian Pertolongan
per
Balita per persalinan bagi ibu
1000 19
1000 dari keluarga kurang
kelahira
kelahiran mampu
n hidup
hidup
Persentase
penurunan Pelayanan
kasus 10% 20 kesehatan ibu dan
penyakit anak
menular
Persentase
penurunan Program Pencegahan dan
kasus 10% Penanggulangan
penyakit Penyakit Menular
tidak menular
Persentase Pelayanan
penurunan pencegahan dan
50% 21
kasus PD3I penanggulangan
tertentu Penyakit Menular
Proporsi
penduduk
dengan
akses
berkelanjutan Peningkatan
100% 22
terhadap air Imunisasi
minum layak
perkotaan
dan
pedesaan
52
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
Proporsi
penduduk
dengan
akses Peningkatan
berkelanjutan Surveilans
terhadap 95,0% 23 Epidemiologi,
sanitasi penanggulangan
dasar wabah dan Bencana
perkotaan
dan
pedesaan
Pelayanan
24 Kesehatan jemaah
Haji
Pelayanan
pencegahan dan
25 penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Peningkatan
26 Kesehatan
Lingkungan
Penyelenggaraan
27 Kabupaten Sehat
Pengawasan sanitasi
tempat umum dan
28
Tempat pengolahan
Makanan
Program upaya
kesehatan masyarakat
Penguatan
Pelayanan
29
Kesehatan dasar
dan Pengembangan
Penyelenggaraan
30 Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga
53
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
Program peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Pelayanan
31 Kesehatan Lanjut
Usia
Meningkatnya
Program Promosi
kemandirian Persentase
Kesehatan dan
3 masyarakat rumah 59,5%
Pemberdayaan
untuk hidup tangga ber-
Masyarakat
sehat Perilaku
Hidup Bersih
Pengembangan
dan Sehat
Media Promosi dan
(PHBS) 32
Informasi Sadar
Hidup Sehat
Peningkatan Pola
33
Hidup Sehat
Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan
34
Bersumberdaya
Masyarakat
Penyediaan jasa
36 komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
37
perizinan kendaraan
dinas / operasional
Penyediaan jasa
38
kebersihan kantor
Penyediaan
39 Komponen Instalasi
Listrik
Penyediaan bahan
bacaan dan
40 peraturan
perundang-
undangan
54
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
Rapat-rapat
koordinasi dan
41
konsultasi keluar
daerah
Penatausahaan
keuangan,
administrasi
42
kepegawaian,
ketatausahaan dan
asset
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
43 kendaraan
Dinas/operasional
Pengadaan
44 peralatan gedung
kantor
Pengadaan
45
Meubelair
Pemeliharaan
46 rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
47 kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
48 rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Rehabilitasi
49 sedang/berat gedung
kantor
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis
Implementasi
50 Peraturan
Perundang-
Undangan
55
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Indikator
No. Sasaran Target Program/Kegiatan
Kinerja
1 2 3 4 5
Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
51
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan
52 dokumen
perencanaan SKPD
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Pelayanan
Administrasi
Kedinasan Pada
53 UPTD Sekolah dan
perbekalan
Kesehatan
Manajemen
Pengelolaan
54 Bantuan Operasional
Kesehatan
Sumber : Sekretariat Dinas kesehatan tahun 2020
B. REALISASI ANGGARAN
56
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.17
Realisasi Anggaran per Belanja Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2020
Capaian
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
(%)
Belanja
Tidak 44.162.710.016.00 43.979.754.669,00 99,59
Langsung
I
Belanja
44.162.710.016,00 43.979.754.669,00 99,59
Pegawai
Belanja
89.002.837.161,37 82.026.959.809,00 92,16
Langsung
Belanja
1,092.200.000,00 1.052.250.000,00 96,34
Pegawai
II
Belanja
Barang dan 75.280.533.961,37 69.935.320.620,00
92,90
Jasa
Belanja
12.630.103.200,00 11.039.389.189,00 87,41
Modal
57
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas kesehatan kabupaten Luwu utara tahun 2020
Jumlah Realisasi
No Program dan Kegiatan %
Anggaran Anggaran
1 2 3 4 5
Tambahan Penghasilan
2 10.689.173.016 10.506.225.368 98,29
PNS
B BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan
1. 723.428.200 699.355.825 96,67
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
3 27.000.000 21.746.255 80,54
perizinan kendaraan
dinas / operasional
58
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Penyediaan jasa
4 38.060.000 38.060.000 100,00
kebersihan kantor
Penyedia komponen
instalsi
5 2.000.000 2.000.000 100,00
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
6 bacaan dan peraturan 11.640.000 11.640.000 100,00
perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi
7 dan konsultasi ke luar 180.000.000 178.578.100 99,21
daerah
Penatausahaan
Keuangan, Administrasi
8 Kepegawaian, 457.728.200 440.556.700 96,25
Ketatausahaan & Aset
Daerah
Program Peningkatan
2. Sarana dan Prasarana 2.891.677.200 2.550.670.500 88,21
Aparatur
Pengadaan kendaraan
9 2.422.000.000 2.300.624.000 94,99
dinas/Opreasional
Pengadaan peralatan
10 368.702.200 155.241.500 42,10
gedung kantor
Pemeliharaan
11 rutin/berkala gedung 7.500.000 7.500.000 100,00
kantor
Pemeliharaan
12 rutin/berkala kendaraan 64.000.000 58.830.000 91,92
dinas/operasional
Pemeliharaan
13 rutin/berkala peralatan 20.000.000 19.000.000 95,00
gedung kantor
Rehabilitasi
14 sedang/berat gedung 9.475.000 9.475.000 100,00
kantor
Program Peningkatan
3 Kapasitas Sumber Daya 60.000.000 46.797.600 78,00
Aparatur
Bimbingan teknis
15 implementasi peraturan 60.000.000 46.797.600 78,00
perundang-undangan
Program Peningkatan
pengembangan sistem
4 163.843.750 162.621.040 99,25
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
16 2.185.000 2.185.000 100,00
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan dokumen
17 161.658.750 160.436.040 99,24
perencanaan SKPD
59
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Program Peningkatan
5 18.051.238.000 17.510.627.848 97,01
Pelayanan Kedinasan
Pelayanan Administrasi
Kedinasan pada UPTD,
18 17.622.473.000 17.160.802.222 97,38
Sekolah dan Perbekalan
Kesehatan
Manajemen pengelolaan
19 bantuan operasional 428.765.000 349.825.626 81,59
kesehatan
Penyelenggaraan
21 297.071.500 296.984.920 99,97
manajemen kefarmasian
Pengadaan alat
22 726.161.500 665.335.000 91,62
kesehatan
Pengawasan alat
kesehatan dan
23 327.190.000 313.901.331 95,94
perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKPRT)
Penguatan pelayanan
24 kesehatan dasar dan 359.015.000 357.436.000 99,56
pengembangan
Penyelenggaraan upaya
25 kesehatan keja dan 67.820.000 66.953.600 98,72
kesehatan olahraga
Peningkatan
pengawasan keamanan
26 321.390.500 308.968.000 96,13
pangan dan bahan
berbahaya
Program Promosi
9 Kesehatan dan 572.954.700 572.200.700 99,87
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media
27 promosi dan informasi 199.999.200 199.999.200 100,00
sadar hidup sehat
60
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Penyelenggaraan upaya
kesehatan
29 156.282.500 156.040.900 99,85
bersumberdaya
masyarakat
Program Perbaikan Gizi
10 730.803.000 667.072.970 91,28
Masyarakat
Penyusunan peta
30 informasi masyarakat 182.235.000 162.276.000 89,05
kurang gizi
Pemberian tambahan
31 250.000.000 232.299.970 92,92
makanan dan vitamin
Pelayanan gizi
32 298.568.000 272.497.000 91,27
masyarakat
Program Pengembangan
11 540.797.500 524.723.160 97,03
Lingkungan Sehat
Peningkatan kesehatan
33 223.610.000 221.352.160 98,99
lingkungan
Penyelenggaraan
34 238.675.000 225.157.600 94,34
kabupaten sehat
Pengawasan sanitasi
35 tempat umum dan 78.512.500 78.213.400 99,62
pengolahan makanan
Pelayanan pencegahan
36 dan penanggulangan 1.100.795.000 1.037.506.311 94,25
penyakit menular
Peningkatan surveilance
38 Epidemiologi dan 4.520.821.000 4.519.341.821 99,97
penanggulangan wabah
Pelayanan kesehatan
39 27.020.000 - 0,00
jamaah haji
Program Standarisasi
13 1.984.117.450 1.683.615.825 84,85
Pelayanan Kesehatan
61
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Penyelenggaraan
41 manajemen sumber daya 740.252.000 738.940.100 99,82
manusia kesehatan
Penyelenggaraan
42 224.429.450 210.530.725 93,81
manajemen puskesmas
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
14 Sarana dan Prasarana 7.802.149.500 6.712.071.189 86,03
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Pengadaan,
pembangunan dan
44 7.722.149.500 6.637.201.189 85,95
pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan
Program Kemitraan
15 Peningkatan Pelayanan 39.751.482.361 36.124.905.615 90,88
Kesehatan
Kapitasi JKN FKTP
Belanja Pegawai, Belanja
46 18.492.516.861 15.146.202.091 81,90
Barang & Jasa UPTD
Puskesmas
Kapitasi JKN FKTP
47 Belanja Modal UPTD 1.381.615.000 1.271.512.500 92,03
Puskesmas
Penyelenggaran jaminan
48 19.384.578.000 19.277.550.050 99,45
kesehatan
Penyelenggaraan
49 pelayanan kesehatan 492.772.500 429.640.974 87,19
rujukan
Program Peningkatan
16 126.548.000 90.494.800 71,51
Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan kesehatan
50 126.548.000 90.494.800 71,51
lanjut usia
Program Peningkatan
17 Keselamatan Ibu 3.274.836.000 2.785.006.540 85,04
Melahirkan dan Anak
Pertolongan persalinan
51 bagi ibu dari keluarga 2.667.886.000 2.205.403.940 82,66
kurang mampu
62
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
Pelayanan pencegahan
53 dan penanggulangan 395.240.000 359.215.000 90,89
penyakit tidak menular
SASARAN
NO ALOKASI ANGGARAN REALISASI %
STRATEGIS
Meningkatnya
mutu dan akses Rp.
1 Rp. 54.900.173.311,40 90,34
pelayanan 49.595.447.394,00,-
kesehatan
Meningkatnya
Rp.
2 upaya kesehatan Rp. 11.639.521.999,97 93,55
10.889.238.902,00,-
masyarakat
Meningkatnya
kemandirian
3 masyarakat Rp. 572.954.700,00 Rp. 572.200.700,00,- 99,87
untuk hidup
sehat
Meningkatnya
Rp.
4 tata kelola Rp. 21.890.187.150 95,80
20.970.072.813,00,-
pemerintahan
63
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
BAB IV
PENUTUP
a. KESIMPULAN
64
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
65
APORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
LAMPIRAN
66
LAMPIRAN 1
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan manajemen
4 740.252.000
sumber daya manusia kesehatan
Penyelenggaraan manajemen
5 224.429.450
puskesmas
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Manajemen
8 297.071.500
Kefarmasian
Peningkatan Pengawasan
11 Keamanan pangan dan bahan 321.390.500
Berbahaya
Penyelenggaraan jaminan
14 19.384.578.000
Kesehatan
Penyelenggaraan Pelayanan
15 492.772.500
Kesehatan Rujukan
6 kasus per
Jumlah kematian ibu per kelahiran hidup 18 Pelayanan Gizi Masyarakat 298.568.000
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran 11,8 per 1000 Program Peningkatan Keselamatan
hidup kelahiran hidup Ibu Melahirkan dan Anak
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran 12,8 per 1000 Pertolongan persalinan bagi ibu
19 2.667.885.999,97
hidup kelahiran hidup dari keluarga kurang mampu
Peningkatan Kesehatan
26 223.610.000
Lingkungan
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Kabupaten
27 238.675.000
Sehat
Penyelenggaraan Upaya
30 67.820.000
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Meningkatnya kemandirian masyarakat Persentase rumah tangga ber-Perilaku Program Promosi Kesehatan dan
3 59,5%
untuk hidup sehat Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Upaya
34 Kesehatan Bersumberdaya 156.282.500
Masyarakat
Penatausahaan keuangan,
42 administrasi kepegawaian, 457.728.200
ketatausahaan dan asset
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
Pengadaan kendaraan
43 2.422.000.000
Dinas/operasional
45 Pengadaan Meubelair -
Pemeliharaan rutin/berkala
46 7.500.000
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
47 64.000.000
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
48 20.000.000
peralatan gedung kantor
Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Scanned by CamScanner
LAMPIRAN 2
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 12,8 per 1000 kelahiran hidup
1 2 3 4 4 4
No. Sasaran program Indikator Kinerja Program Satuan Target (%) Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya pelayanan administrasi
1 Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 100 100 100
perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
2 % 100 100 100
aparatur prasarana aparatur
5 Meningkatnya pelayanan kedinasan Persentase penyelenggaraan pelayanan kedinasan % 100 100 100
6 Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat Persentase kecamatan bebas rawan gizi % 80 93,33 119,7
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) % < 18 12,55 130,3
Persentase balita umur 6-59 bulan dapat Vitamin A % 97,8 97,95 100,2
1 2 3 4 5 6 7
Persentase balita di Bawah Garis Merah (BGM) % < 2,3 0,94 159,1
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal
7 % 100 85,85 85,85
ibu dan anak sesuai standar
1 2 3 4 5 6 7
8 Meningkatnya lingkungan sehat Cakupan air bersih memenuhi syarat kesehatan % 95 97,34 102,5
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Persentase penduduk usia >60 thn yang mendapatkan
10 % 100 74,85 74,85
kelompok lanjut usia skrining kesehatan sesuai standar
per 1000
Annual Parasite Insiden (API) per 1000 penduduk <1 0,04 196
penduduk
No. Sasaran program Indikator Kinerja Program Satuan Target (%) Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7
per 100.000
Prevalensi HIV per 100.000 penduduk < 0,5 0,07 186
penduduk
per 1000
Incidence Rate diare per 1000 penduduk < 350 14,64 195,8
penduduk
per 100.000
Incidence Rate Kasus Typoid per 100.000 penduduk < 110 34,5 168,6
penduduk
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi
% 17 16,7 98,2
dini kanker serviks dan payudara
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim Lembar 2500 2806 112,24
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Jumlah pembayaran rekening listrik, air dan
2 Bulan 12 12 100,00
Air dan Listrik telepon/fax
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
3 Unit 5 5 100,00
kendaraan dinas / operasional dipelihara dan dibayarkan perizinannya
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah cleaning service yang dibayarkan jasanya Orang 3 3 100,00
1 2 3 4 5 6 7
10 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jenis 6 6 100,00
11 Pemeliharaan rutin Berkala gedung kantor Jumlah gedung Kantor yang dipelihara Unit 1 1 100,00
14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi Unit 1 1 100,00
1 2 3 4 5 6 7
17 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Dokumen 4 4 100,00
Pelayanan administrasi kedinasan pada Jumlah UPTD yang mendapatkan alokasi biaya 16 UPTD, 1 16 UPTD, 1
18 UPTD 100,00
UPTD, sekolah dan perbekalan kesehatan operasional IFPK IFPK
20 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah jenis Obat PKD yang di adakan Jenis 150 150 100,00
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan
Orang 120 120 100,00
kefarmasian bagi bagi petugas
22 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatan yang diadakan Jenis 5 5 100,00
Pengawasan Alat Kesehatan dan perbekalan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan alkes dan
23 PKM 16 16 100,00
Kesehatan Rumah Tangga PKRT
Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan Puskesmas yang menerapkan upaya Keperawatan
24 PKM 14 14,0 100,00
Pengembangan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan media promosi dan informasi Jumlah media informasi sadar hidup sehat yang
27 Jenis 6 6 100,00
sadar hidup sehat diadakan
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif strata Purnama
Desa/Kel 60 57 95,00
Mandiri
31 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah bahan makanan tambahan yang diadakan Paket 200 200 100,00
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM Desa/ Kel 165 173 104,85
34 penyelenggaraan kabupaten Sehat Jumlah tatanan Kabupaten Sehat yang terbentuk Tatanan 7 7 100,00
Jumlah Pokja desa/ kelurahan sehat Desa/ Kel 173 173 100,00
Pengawasan sanitasi tempat Umum dan Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan dan
35 Kecamatan 15 15 100,00
Tempat Pengolahan Makanan Pembinaan sarana TTU dan TPM
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7
37 Peningkatan Imunisasi Pelayanan imunisasi rutin di posyandu Posyandu 368 368 100,00
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7
39 Pelayanan Kesehatan jemaah Haji Peningkatan kapasitas pengelola kesehatan haji Orang 20 22 110,00
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah dokumen Profil Kesehatan yang disusun
Dokumen 15 15 100,00
(Dinkes & PKM)
Penyelenggaraan manajemen Sumber daya Supervisi dan pembinaan penguatan SDM kesehatan
41 PKM 16 16 100,00
manusia Kesehatan di tingkat pelayanan dasar
1 2 3 4 5 6 7
Kapitasi JKN FKTP Belanja Pegawai, Belanja Jumlah Puskesmas yang mendapat alokasi Dana
46 PKM 14 14 100,00
Modal UPTD Puskesmas kapitasi JKN Belanja Modal
47 Penyelenggaraan jaminan Kesehatan Jumlah penduduk miskin yang dijamin PBI Daerah Jiwa 45278 33970 75,03
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7