DINAS PENDIDIKAN
KOTA BENGKULU
J l.Mahoni No.57,Padang Jati,Kec.Ratu Samban,Kota Bengkulu,
Bengkulu 38222
KATA PENGANTAR
Drs. ROSMAYETTI, MM
NIP.19630605 199003 2 003
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini untuk terus
ditingkatkan.
normative, tetapi juga sangat logic. Terlebih sebagai sebuah organ yang
iii
organisasi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamisasi dalam
2019 berada pada tingkatan capaian Sangat Baik. Dan 5.07% merupakan
iv
DAFTAR ISI
vi
BAB IV PENUTUP .....…………….. 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja tahun 2019 ....…………….. ix
Lampiran 2: Perjanjian Kinerja iku tahun 2019 ....…………….. x
Lampiran 3: Pengukuran Kinerja Tahun 2019 ....…………….. xi
Lampiran 4: Analisis Pencapaian Kinerja xvi
Lampiran 5: Laporan realisasi anggaran 2019 ....…………….. xvii
DAFTAR TABEL
1.1 Identifikasi permasalahan strategi ....................... 5
1.2 Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan ....................... 6
Jabatan
1.3 Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan ...................... 8
golongan
1.4 Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan ...................... 9
Pendidikan
1.5 Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan jenis ...................... 10
kelamin
1.6 Daftar aset Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tahun ...................... 11
2019
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2019- ..................... 17
2023
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................... 19
2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota ...................... 22
Bengkulu tahun 2019
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota ...................... 24
Bengkulu tahun 2019
2.5 Rincian anggaran Dinas Pendidikan tahun 2019 ...................... 25
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ...................... 28
Dinas Pendidikan tahun 2019
3.2 Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ...................... 31
Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan ...................... 33
target jangka menengah RENSTRA
3.4 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ...................... .38
3.5 Realisasi anggaran ...................... 42
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ...................... 3
vii
BAB 1
PENDAHULUAN
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
pemerintah selama 1(satu) tahun, dan sebagai bahan evaluasi bagi instansi
meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sebagai sub
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi nya dengan tujuan
dan sasaran yang ingin di capai pada lingkup pemerintahan Kota, provinsi dan
nasional.
indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
kebudayaan.
KEPALA DINAS
2 BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA GURU DAN TENAGA
PENDIDIKAN DASAR KEBUDAYAAN
3 DINI NONFORMAL DAN KEPENDIDIKAN
INFORMAL
4
SEKSI
5 SEKSI
PEMBINAAN PENDIDIKAN
SEKSI SEKSI PEMBINAAN PELESTARIAN
PEMBINAAN GTK SD PEMBINAAN SD CAGAR BODAYA DAN SEJARAH
ANAK USIA DINI
6 SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
SARANA & PRASARANA
PEMBINAAN GTK SMP PEMBINAAN SMP PEMBINAAN KESENIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
7
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBINAAN KURSUS PELATIHAN, PEMBINAAN GTK PAUD SARANA & PRASARANA SD WARISAN BUDAYA DAN
PENDIDIKANKEAKSARAAN
& SMP TRADISI
UPTD SKB
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Tabel 1.1
Indentifikasi permasalahan strategi
No. Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok
1. Belum Kurang memadainya Rendahnya fasilitas
Optimalnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan (alatalat
layanan, (sarpras) pendidikan lab, komputer, Meubeler,
akses dan Toilet Siswa, jaringan wifi,
Kualitas listrik dan lain-lain)
Pendidikan Daya tampung Ruang Kegiatan
Belajar yang masih perlu
Ditingkatkan
Belum meratanya motivasi Lemahnya peran komite
siswa untuk melanjutkan Sekolah
ke jenjang pendidikan Terbatasnya pemberian
yang lebih tinggi beasiswa bagi siswa kurang
Mampu
Kualitas kegiatan Penerapan kurikulum yang
pembelajaran yang belum belum maksimal
Optimal Kekurangan guru mata
pelajaran tertentu dan
Distribusi tenaga pengajar
yang belum merata
a. Berdasarkan Jabatan
Tabel. 1.2
Jumlah Asn Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan
no Pegawai Jabatan Eslon
II III IV
1 Kepala Pelaksana/ Kepala Dinas 1
2 Sekretariat/ Sekretaris 1
3 Penyusunan Program 1
4 Keuangan dan Perlengkapan 1
5 Bagian Tata Usaha 1
6 kepala Bidang Pendidikan Dasar 1
7 Pembinaan Sekolah Dasar 1
8 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 1
9 Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan 1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
10 Guru dan Tenaga Kependidikan 1
11 pembinaan GTK SD 1
12 Pembinaan GTK SMP 1
13 Pembinaan GTK PAUD 1
14 Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 1
15 Pembinaan PAUDNI 1
16 Sarana dan Prasarana PAUDNI 1
17 Pembinaan Kursus pelatihan pendidikan 1
keaksaraan
18 Kepala Bidang Kebudayaan 1
19 Pembinaan cagar budaya dan sejarah 1
20 Pembinaan kesenian 1
21 Warisan Budaya dan tradisi 1
22 UPTD SKB 1
Jumlah 1 5 16
Sumber: DUK Dinas Pendidikan Kota Bengkulu 2019
berikut :
Sekretariat
pembinaan GTK SD
Pembinaan PAUDNI
Bidang Kebudayaan
Pembinaan kesenian
b. Berdasarkan Golongan
Tabel. 1.3
Jumlah Asn Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan
dapat dijelaskan sebagai berikut: 48 orang golongan IV, 60 orang golongan III
c. Berdasarkan Pendidikan
Tabel. 1.4
Jumlah Asn Dinas Pendidikan Berdasarkan Pendidikan
berjumlah 62 orang.
Dinas Pendidikan diperoleh dari hasil pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh
Tabel. 1.6
Daftar Aset Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2019
1
1.6 Keuangan
Bengkulu.
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
bersangkutan.
sebagai berikut:
nasional;
dilakukan;
d. Bab IV Penutup
Lampiran - Lampiran
Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan
dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial,
Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis
Utama (IKU).
baik.
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
Tahun 2019
SASARAN TARGET
NO INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS SATUAN VOLUME
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kualitas Angka Kelulusan
pendidikan - Angka Kelulusan (AL) SD
% 99,97
- Angka Kelulusan (AL) SMP
% 98,95
Rata - rata Nilai UN/US SD
% 52,9
Rata - rata Nilai UN/US SMP
% 70,7
Angka melek huruf 99,38
2 Meningkatnya motivasi Indeks Pendidikan
dan kesadaran terhadap - Angka Melanjutkan (AM) dari
pentingnya pendidikan SD ke SMP % 99,66
- Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP ke SMA % 99,32
Rata-rata Lama Sekolah
% 17,62
3 Meningkatnya akses Harapan Lama Sekolah
pendidikan % 15,58
4 Meningkatnya pelestarian Persentase budaya lokal yang % 82,71
terhadap budaya lokal dilestarikan
target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
PROGRAM ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.216.132.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 48.000.000,00
Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem Rp 25.800.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 3.422.907.280,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp 15.508.776.598,00
Sembilan Tahun
Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 166.124.000,00
Program Pendidikan Non Formal Rp 5.597.971.315,62
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp 794.412.000,00
Kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Rp 663.050.000,00
Pembinaan Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 4.757.781.545,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Rp 94.438.106,80
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Kebudayaan Rp 483.232.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 751.943.450,00
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Rp 230.355.300,00
Kekayaan Budaya
Program BOS Rp 43.667.390.250,00
Sumber: Query Dapodik Dinas Pendidikan 2019
Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus
tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu 2019
CAPAI
KINERJA
SAT AN
SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA UAN TARG
STRATEGIS CAPAIA
ET %
N 2019
2019
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Angka Kelulusan
kualitas - Angka Kelulusan
pendidikan (AL) SD % 99,97 99,81 99,83
- Angka Kelulusan
(AL) SMP % 98,95 100 101,06
Rata - rata Nilai
64,75
UN/US SD 122,40
52,9
Rata - rata Nilai 73,55
UN/US SMP % 70,7 52,01
Angka melek huruf 99,38 100,78 101,42
2 Meningkatnya Indeks Pendidikan
motivasi dan - Angka Melanjutkan
kesadaran (AM) dari SD ke SMP % 99,66 98,68 99,02
terhadap - Angka Melanjutkan
pentingnya (AM) dari SMP ke
pendidikan SMA % 99,32 114,43 115,21
sebagai berikut:
tercapai
tercapai.
target.
tercapai.
tersebut.
dengan tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.2 berikut ini:
CAPAIAN CAPAI
SASARAN SAT KINERJA AN
NO INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS UAN %
2018 2019
Tahun 2019
1 Meningkatnya Angka Kelulusan
kualitas - Angka Kelulusan
pendidikan (AL) SD % 99,81 99,83
- Angka Kelulusan
(AL) SMP % 100 101,06
Rata - rata Nilai
UN/US SD % 64,75 122,40
Rata - rata Nilai 73,55
UN/US SMP % 52,01
Angka melek huruf 99,36 100,78 101,42
2 Meningkatnya Indeks Pendidikan
motivasi dan - Angka Melanjutkan
kesadaran (AM) dari SD ke SMP % 98,68 99,02
terhadap - Angka Melanjutkan
pentingnya (AM) dari SMP ke
pendidikan SMA % 114,43 115,21
Rata-rata Lama
Sekolah % 11,58 65,72
3 Meningkatnya Harapan Lama
akses pendidikan Sekolah % 16 102,69
4 Meningkatnya Persentase budaya % 75 90,68
pelestarian lokal yang dilestarikan
terhadap budaya
lokal
Tahun 2018
5 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar
pemerataan dan (APK)
perluasan akses
satuan pendidikan % 99,66 79,62
- SD/MI Paket A
di semua jenjang,
baik Pendidikan - SMP/MTs Paket B % 99,32 95,74
Formal dan
Pendidikan % 35,00 100,00
- TK
Nonformal
kususnya didaerah
yang masih minim
angka partisipasi -PAUD % 33,89 99,68
kasar dan angka
partisipasi murni
dengan tahun 2018 berbeda. Hal ini disebabkan karena tahun 2018
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target
Jangka Menengah Renstra
Realisasi
No Indikator Sasaran Capaian Target Keterangan
Kinerja Renstra
2019
2 3 4 5
1
target 4.
sekolah.
Hal ini disebabkan karena dukungan dari pihak sekolah dan uji
Hal ini disebabkan karena daya dukung dari pihak sekolah dan
terbuka
depan.
dilakukan dengan:
LKJiP DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2019 37
a) Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi
pendidik;
Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Target Realisasi
No
Indikator Sasaran Renstra Capaian Keterangan
Kinerja 2019
2 3 4 5
1
Bengkulu.
secara profesional.
lainnya.
sasaran.
Kota Bengkulu
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran:
REALISASI
PROGRAM DAN PAGU
No FISIK KEU Sisa Anggaran
KEGIATAN ANGGARAN KEU (Rp)
(%) (%)
Program
1 Pelayanan 1.325.132.000,00 89,20 89,20 1.181.999.575.00 143.132.425,00
Administrasi
Perkantoran
Program
2 peningkatan 48.0000.000,00 83,66 83,66 40.159.000,00 7.841.000,00
sarana dan
prasarana aparatur
Program
3 peningkatan 25.800.000,00 79,94 79,94 20.625.000,00 5.175.000,00
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Program
4 Pendidikan Anak 3.422.907.280 1,338 94.88 3.247.503.979,00 175.403.301,00
Usia Dini
Program Wajib
5 Belajar Pendidikan 15.485.776.598,00 3,075 97.40 15.082.890.922,00 402.885.676,00
Dasar Sembilan
Tahun
Program
6 Pengembangan 166.124.000,00 98 97.65 162.224.000,00 3.900.000,00
Nilai Budaya
Program
7 Pendidikan Non 5.585.423.600,00 55 55,45 3.097.087.500,00 2.488.336.100,00
Formal
Program
8 Peningkatan Mutu 845.562.000,00 546 39,79 336.418.300,00 509.143.700,00
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Program
10 Manajemen 3.141.727.260,62 632,23 97,06 3.049.468.500,00 92.258.760,62
Pelayanan
Pendidikan
Program
11 Peningkatan dan 94.438.106,80 98 97,79 92.353.000,00 2.085.106,8
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program
12 Pengelolaan 320.072.000,00 99 98.62 315.642.000,00 4.430.000
Kebudayaan
Program
13 Pengelolaan 851.943.450,00 99 99,11 844.343.400,00 7.600.050
Keragaman
Budaya
Program
14 Pengembangan 230.355.300,00 100 99,75 43.058.131.215,00 104.357.399,00
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
sebesar 79,94%;
97,79%;
99,75%;
kurang.
2019 berada pada tingkatan capaian Sangat Baik. Dan 5.07% merupakan
secara umum kinerja tahun 2019 telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
Kota Bengkulu.
viii
Lampiran 1
ix
Lampiran 2
x
Lampiran 3
TARGET
N0 PROGRAM KEGIATAN indikator kinerja realisasi
KINERJA %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan Benda Pos 1000 1000 100
dan Materai
2 Penyediaan jasa komunikasi, Terlaksananya penyediaan jasa 12 12 100
sumber daya air dan listrik komunikas, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedinya Penyediaan Jasa Peralatan 3 2 100
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan terjadinya Penyediaan jasa pemeliharaan 4 4 100
perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
5 Penyediaan jasa administrasi Terjadinya Penyediaan jasa administrasi 12 12 100
keuangan keuangan
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjadinya Penyediaan jasa kebersihan 1 1 100
kantor
7 Penyediaan jasa perbaikan Terjadinya Penyediaan jasa perbaikan 49 49 100
peralatan kerja peralatan kerja
8 Penyediaan alat tulis kantor terjadinya Penyediaan alat tulis kantor 66 66 100
9 Penyediaan barang cetakan dan terjadinya Penyediaan barang cetakan dan 35 35 100
penggandaan penggandaan
10 Penyediaan komponen instalasi Terjadinya Penyediaan komponen 25 25 100
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor kantor
11 Penyediaan peralatan dan Terjadinya Penyediaan peralatan dan 22 22 100
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
12 Penyediaan bahan bacaan dan Terjadinya Penyediaan bahan bacaan dan 6 6 100
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
13 Penyediaan makanan dan Terjadinya Penyediaan makanan dan 12 12 100
minuman minuman
xi
1 Pengadaan alat praktik dan Terjadinya Pengadaan alat praktik dan 15 15 100
peraga siswa peraga siswa
11 Pembinaan dan Updating PAUD Terjadinya Pembinaan dan Updating 180 180 100
PAUD
5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3 Festifal Lomba Seni Siswa Terjadinya Festifal Lomba Seni Siswa 4 4 100
Nasional (FLS2N) SD Nasional (FLS2N) SD
4 Festifal Lomba Seni Siswa Terjadinya Festifal Lomba Seni Siswa 5 5 100
Nasional (FLS2N) SMP Nasional (FLS2N) SMP
7 Pendidikan Karakter pada Jenjang Terjadinya Pendidikan Karakter pada 148 148 100
Pendidikan Dasar Jenjang Pendidikan Dasar
8 Pembinaaan minat, bakat, dan Terjadinya Pembinaaan minat, bakat, dan 180 180 100
kreativitas siswa kreativitas siswa
xii
13 Olimpiade Olahraga Siswa Terjadinya Olimpiade Olahraga Siswa 8 8 100
Nasional (O2SN) SD Nasional (O2SN) SD
18 Lomba Robotik Tingkat SD dan Terjadinya Lomba Robotik Tingkat SD dan 2 2 100
SMP SMP
27 Gala Siswa Indonesia (GSI) Terjadinya Gala Siswa Indonesia (GSI) 41 41 100
3 Cara Cepat Membaca Al Quran Terjadinya Cara Cepat Membaca Al Quran 200 200 100
Tingkat Pendidikan Dasar Tingkat Pendidikan Dasar
4 Penyelenggaraan Lomba Terjadinya Penyelenggaraan Lomba 200 200 100
Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat
Tingkat Pelajar Pelajar
xiii
4 Pengembangan pendidikan Terjadinya Pengembangan pendidikan 30 30 100
keaksaraan keaksaraan
8 Pengembangan mutu dan kualitas Terjadinya Pengembangan mutu dan 400 400 100
program pendidikan dan pelatihan kualitas program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga bagi pendidik dan tenaga kependidikan
kependidikan
9 Pelatihan dan Pendidikan Calon Terjadinya Pelatihan dan Pendidikan 40 40 100
Kepala Sekolah Tingkat SD dan Calon Kepala Sekolah Tingkat SD dan
SMP SMP
9 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1 Satuan Pendidikan Non Terjadinya Satuan Pendidikan Non 1 1 100
Formal/Sanggar Kegiatan Belajar Formal/Sanggar Kegiatan Belajar Kota
Kota Bengkulu Bengkulu
10 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Terjadinya Pelaksanaan evaluasi hasil 1 1 100
bidang pendidikan kinerja bidang pendidikan
2 Penerimaan Siswa Baru Terjadinya Penerimaan Siswa Baru 106 106 100
3 Beasiswa Reward Bintang Pelajar Terjadinya Beasiswa Reward Bintang 7448 7448 100
Pelajar
4 Penerapan sistem dan informasi Terjadinya Penerapan sistem dan 12 12 100
manajemen pendidikan informasi manajemen pendidikan
xiv
8 Peningkatan Nilai-nilai Terjadinya Peningkatan Nilai-nilai 7 7 100
Kebangsaan Kebangsaan
14 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1 Membangun kemitraan Terjadinya Membangun 2 2 100
pengelolaan kebudayaan antar kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar
daerah daerah
15 Program BOS
xv
Lampiran 4
Tahun 2019
1 Meningkatnya kualitas Angka Kelulusan
pendidikan - Angka Kelulusan (AL) SD
% 99,81 99,83
- Angka Kelulusan (AL) SMP
% 100 101,06
Rata - rata Nilai UN/US SD
% 64,75 122,40
Rata - rata Nilai UN/US 73,55
SMP % 52,01
Angka melek huruf 99,36 100,78 101,42
2 Meningkatnya motivasi Indeks Pendidikan
dan kesadaran
terhadap pentingnya - Angka Melanjutkan (AM)
pendidikan dari SD ke SMP 99,02
% 98,68
- Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP ke SMA
% 114,43 115,21
Rata-rata Lama Sekolah
% 11,58 65,72
3 Meningkatnya akses Harapan Lama Sekolah
pendidikan % 16 102,69
4 Meningkatnya Persentase budaya lokal % 75 90,68
pelestarian terhadap yang dilestarikan
budaya lokal
Tahun 2018
5 Meningkatnya
pemerataan dan Angka Partisipasi Kasar
perluasan akses (APK)
satuan pendidikan di
% 99,66 79,62
semua jenjang, baik
Pendidikan Formal dan - SD/MI Paket A
Pendidikan Nonformal
kususnya didaerah - SMP/MTs Paket B % 99,32 95,74
yang masih minim
angka partisipasi kasar % 35,00 100,00
dan angka partisipasi - TK
murni
-PAUD
% 33,89 99,68
6 Angka Partisipasi Meningkatnya Angka
Partisipasi Murni (APM) %
- SD/MI Paket A 88,11 80,54
% 75,63 84,16
- SMP/MTs Paket B
7 Angka partisipasi Meningkatnya Angka
sekolah (APS) Partisipasi Sekolah (APS)
xvi
Lampiran 5
REALISASI
PAGU
N0 PROGRAM KEGIATAN FISIK sisa anggaran
ANGGARAN KEU (%) KeU (RP)
(%)
1 2 3 5 6 7 11
1 Program Pelayanan 1.325.132.000,00 89,20% 1.181.999.575,00 143.132.425,00
1.323
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat 6.500.000,00 100 100,00% 6.500.000,00 0,00
menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, 180.900.000,00 56 55,61% 100.600.000,00 80.300.000,00
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan 19.000.000,00 18 17,52% 3.328.000,00 15.672.000,00
dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa 150.000.000,00 88 88,12% 132.176.310,00 17.823.690,00
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5 Penyediaan jasa administrasi 300.200.000,00 98 98,18% 294.725.000,00 5.475.000,00
keuangan
6 Penyediaan jasa kebersihan 60.000.000,00 100 100,00% 60.000.000,00 0,00
kantor
7 Penyediaan jasa perbaikan 20.300.000,00 100 100,00% 20.300.000,00 0,00
peralatan kerja
8 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00 100 100,00% 74.999.000,00 1.000,00
9 Penyediaan barang cetakan 75.000.000,00 99 99,25% 74.438.000,00 562.000,00
dan penggandaan
10 Penyediaan komponen 15.000.000,00 99 98,67% 14.800.000,00 200.000,00
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
11 Penyediaan peralatan dan 7.500.000,00 100 100,00% 7.500.000,00 0,00
perlengkapan kantor
12 Penyediaan bahan bacaan 7.500.000,00 79 78,93% 5.920.000,00 1.580.000,00
dan peraturan perundang-
undangan
13 Penyediaan makanan dan 46.232.000,00 99 99,46% 45.984.500,00 247.500,00
minuman
14 Rapat-rapat koordinasi dan 200.000.000,00 98 98,36% 196.728.765,00 3.271.235,00
konsultasi ke luar daerah
15 Penyediaan jasa pendukung 162.000.000,00 89 88,89% 144.000.000,00 18.000.000,00
administrasi/keamanan/teknis
perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana 48.000.000,00 244 83,66% 40.159.000,00 7.841.000,00
dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala 48.000.000,00 84 83,66% 40.159.000,00 7.841.000,00
gedung kantor
3 Program peningkatan 25.800.000,00 80 79,94% 20.625.000,00 5.175.000,00
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Penyusunan laporan capaian 25.800.000,00 80 79,94% 20.625.000,00 5.175.000,00
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4 Program Pendidikan Anak Usia 3.422.907.280,00 1.338 94,88% 3.247.503.979,00 175.403.301,00
Dini
xvii
1 Pengadaan alat praktik dan 228.000.000,00 100 99,64% 227.175.000,00 825.000,00
peraga siswa
2 Pelatihan kompetensi tenaga 26.961.000,00 93 92,99% 25.071.000,00 1.890.000,00
pendidik
3 Pengembangan Pendidikan 82.680.000,00 100 99,98% 82.660.000,00 20.000,00
Anak Usia Dini
4 Penyelenggaraan Pendidikan 28.000.000,00 100 100,00% 28.000.000,00 0,00
Anak Usia Dini
5 Pengembangan kurikulum, 29.230.400,00 100 100,00% 29.230.400,00 0,00
bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
6 Penyelenggaraan koordinasi 1.315.283.880,00 98 97,94% 1.288.204.508,00 27.079.372,00
dan kerjasama Pendidikan
Anak Usia Dini
7 TK percontohan 29.124.000,00 100 100,00% 29.124.000,00 0,00
8 Bantuan Operasional 580.000.000,00 97 96,60% 560.300.000,00 19.700.000,00
Penunjang Pendidikan
PAUDNI
9 Bantuan Operasional 120.000.000,00 100 100,00% 120.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan PAUD
(DAK Non Fisik)
10 Bunda PAUD dan GOPTKI 255.000.000,00 80 80,19% 204.474.871,00 50.525.129,00
xviii
12 rehabilitasi sedang/berat 290.903.370,00 100 99,97% 290.811.301,00 92.069,00
perpustakaan sekolah
13 Pembinaaan minat, bakat, 33.080.000,00 100 100,00% 33.080.000,00 0,00
dan kreativitas siswa
14 Penyelenggaraan akreditasi 12.798.500,00 100 100,00% 12.798.500,00 0,00
sekolah dasar
15 Monitoring, evaluasi dan 0,00 0 0,00% 0,00 0,00
pelaporan
16 Penyelenggaraan Ujian SD 251.807.500,00 99 98,77% 248.705.500,00 3.102.000,00
17 Penyelenggaraan Ujian 136.950.000,00 100 99,89% 136.800.000,00 150.000,00
Nasional SMP
18 Olimpiade Olahraga Siswa 47.056.000,00 100 100,00% 47.056.000,00 0,00
Nasional (O2SN) SD
19 Olimpiade Olahraga Siswa 45.908.000,00 100 100,00% 45.908.000,00 0,00
Nasional (O2SN) SMP
20 Olimpiade Sains Nasional 17.780.000,00 100 100,00% 17.780.000,00 0,00
(OSN) Tingkat SD
21 Olimpiade Sains Nasional 18.435.200,00 100 100,00% 18.435.200,00 0,00
(OSN) Tingkat SMP
22 Penyelenggaraan Workshop 74.496.000,00 100 100,00% 74.496.000,00 0,00
Robotik SD dan SMP
23 Lomba Robotik Tingkat SD 69.000.000,00 100 100,00% 69.000.000,00 0,00
dan SMP
24 Administrasi DAK Pendidikan 338.487.684,00 99 98,78% 334.350.000,00 4.137.684,00
Dasar
25 Pengembangan Sistem 247.640.000,00 93 92,79% 229.790.000,00 17.850.000,00
Pendataan Pendidikan Dasar
(DAPODIK DIKDAS)
xix
7 Program Pendidikan Non 5.585.423.600,00 55 55,45% 3.097.087.500,00 2.488.336.100,00
Formal
1 Pemberdayaan tenaga 0,00 0 0,00% 0,00 0,00
pendidik non formal
2 Pengembangan data dan 18.400.000,00 99 99,46% 18.300.000,00 100.000,00
informasi pendidikan non
formal
3 Pengembangan kurikulum, 18.818.000,00 100 100,00% 18.818.000,00 0,00
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non
formal
4 Pengembangan pendidikan 44.520.000,00 90 89,89% 40.020.000,00 4.500.000,00
keaksaraan
5 Pembinaan pendidikan luar 10.678.000,00 100 100,00% 10.678.000,00 0,00
sekolah
6 Penyelenggaraan Diklat 18.111.600,00 83 83,24% 15.075.500,00 3.036.100,00
Penilaian Angka Kredit
7 Workshop dan Pelatihan 16.896.000,00 89 89,23% 15.075.500,00 1.820.500,00
Pamong dan Tutor
8 BOP penyelenggaraan 54.585.458,00 55 54,54% 29.773.000,00 24.812.458,00
pendidikan kesetaraan (DAK
Non Fisik)
8 Program Peningkatan Mutu 845.562.000,00 546 39,79% 336.418.300,00 509.143.700,00
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 Pelaksanaan Sertifikasi 13.888.000,00 100 99,61% 13.834.000,00 54.000,00
pendidik
2 Pengembangan sistem 140.000.000,00 12 11,79% 16.500.000,00 123.500.000,00
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
3 pelatihan bagi pendidik untuk 89.244.000,00 67 66,71% 59.530.500,00 29.713.500,00
memenuhi standar
kompetensi
4 Pembinaan Kelompok Kerja 25.414.000,00 82 82,21% 20.892.000,00 4.522.000,00
Guru (KKG)
5 Pengembangan sistem 35.060.000,00 75 74,61% 26.160.000,00 8.900.000,00
penghargaan dan
perlindungan terhadap
profesi pendidik
6 Pembinaan Pegawai (Guru, 108.462.000,00 99 99,23% 107.622.000,00 840.000,00
Tenaga Kependidikan dan
Pegawai )
7 Pelatihan bagi Guru Pemula 41.744.000,00 69 68,73% 28.690.000,00 13.054.000,00
8 Pengembangan mutu dan 111.750.000,00 34 34,41% 38.450.000,00 73.300.000,00
kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
9 Pelatihan dan Pendidikan 280.000.000,00 9 8,84% 24.739.800,00 255.260.200,00
Calon Kepala Sekolah
Tingkat SD dan SMP
9 Program Pengembangan 663.050.000,00 99 98,50% 653.136.805,00 9.913.195,00
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1 Satuan Pendidikan Non 663.050.000,00 99 98,50% 653.136.805,00 9.913.195,00
Formal/Sanggar Kegiatan
Belajar Kota Bengkulu
10 Program Manajemen 3.141.727.260,62 632,23 97,06% 3.049.468.500,00 92.258.760,62
Pelayanan Pendidikan
1 Pelaksanaan evaluasi hasil 26.520.250,00 0 0,00 0,00 26.520.250,00
kinerja bidang pendidikan
xx
3 Beasiswa Reward Bintang 2.483.418.255,62 99 0,99 2.459.743.500,00 23.674.755,62
Pelajar
4 Penerapan sistem dan 139.280.000,00 96 0,96 133.154.000,00 6.126.000,00
informasi manajemen
pendidikan
5 Cerdas Cermat 120.100.000,00 100 1,00 120.100.000,00 0,00
6 Lomba Sekolah Sehat 95.000.000,00 96 0,96 91.220.000,00 3.780.000,00
7 Pengelolaan Website 40.000.000,00 85 0,85 34.191.000,00 5.809.000,00
8 Peningkatan Nilai-nilai 60.000.000,00 56 0,56 33.652.000,00 26.348.000,00
Kebangsaan
11 Program Peningkatan dan 94.438.106,80 98 97,79% 92.353.000,00 2.085.106,80
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 Invemtarisasi dan 94.438.106,80 98 0,98 92.353.000,00 2.085.106,80
Penatausahaan Aset
12 Program Pengelolaan 320.072.000,00 99 98,62% 315.642.000,00 4.430.000,00
Kebudayaan
1 Pengadaan Perlengkapan 0,00 0 0,00% 0,00 0,00
Situs Cagar Budaya
2 Pembinaan Sanggar Seni 100.000.000,00 100 100,00% 100.000.000,00 0,00
xxi