Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat
tersusun. LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dalam mencapai visi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan
1 (satu) Misi, yaitu Mewujudkan Kabupaten Kaimana yang Maju, Adil dan Sejahtera
melalui pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Kearifan
Lokal Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2025 yang digunakan sebagai
landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).
Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berfungsi sebagai
pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.
ARSAMI,SE. MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691009 200012 1 003
LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 iii
IKTISAR EKSEKUTIF
ARSAMI, SE.MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19691009 200012 1 003
LAMPIRAN – LAMPIRAN…………………………………………………………………………….. 42
LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 vii
Page 1 of 42
BAB I
PENDAHULUAN
Maksud penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 5 yang
menyatakan bahwa Pelaporan Kinerja merupakan bagian dari SAKIP.
Adapun tujuan Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah :
1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan.
2. Memberikan Gambaran Keberhasilan/Kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pencapaian
target sasaran pada kurun waktu tahun 2023 secara jelas, transparan, dan dapat
dipertanggungjawakan.
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
SEKRETARIS
FUNGSIONAL
UPT
dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai Fungsi sebagai
daerah
Daerah
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun tugas dari Masing-masing Kepala Badan, Sekretaris dan Bidang adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Anggaran
1. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
Keuangan.
mempunyai fungsi :
dan pembiayaan;
daerah;
4. Bidang Perbendaharaan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
5. Bidang Akuntansi
1. Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
mempunyai fungsi :
undangan;
6. Bidang Aset
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
Isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar,
kualitas layanan dalam jangka panjang. Berikut beberapa faktor penentu isu-isu
daerah, hai ini dapat dilihat dari rasio kontribusi PAD terhadap total penerimaan
KFD.
dan asset Daerah didukung oleh pegawai sebanyak 76 orang (Data Desember 2023).
Data mengenai komposisi pegawai secretariat daerah secara rinci dapat dilihat pada
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai BPKAD
Jabatan Jumlah
PNS
Kepala Badan 1 Orang
Sekretraris 1 Orang
Kepala Bidang 4 Orang
Kepala Sub Bidang 10 Orang
Kepala Sub Bagian 3 Orang
Staf/Jabatan Pelaksana 28 Orang
Total PNS 46 Orang
NON PNS
Cleaning Service Kantor BPKAD 5 Orang
Cleaning Service GOR 7 Orang
Cleaning Service Gedung Pertemuan 5 Orang
Cleaning Service Stadion 9 0rang
Operator Komputer 2 Orang
Supir 2 Orang
Total 30 Orang
Total PNS + Non PNS 76 Orang
Tabel 1.2
Komposisi PNS BPKAD Berdasrkan Golongan
Golongan Jumlah
IV 3 orang
III 28 orang
II 14 orang
I 1 orang
TOTAL 46 Orang
Tabel 1.3
Komposisi PNS BPKAD berdasarkan Eselon
Eselon Jumlah
II 1 Orang
III 5 orang
IV 13 Orang
TOTAL 19 Orang
Tabel 1.4
Komposisi PNS BPKAD Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.5
Komposisi PNS BPKAD berdasarkan Gender
Gender Jumlah
PNS
Laki-Laki 24 Orang
Perempuan 22 Orang
Jumlah 46 Orang
NON PNS
Laki-Laki 25 Orang
Perempuan 5 Orang
Jumlah 30 Orang
Total Laki-Laki 49 Orang
Total Perempuan 27 Orang
Total Pegawai 76 Orang
Table 1.6
Aset BPKAD
Penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen
LAKIP Tahun 2022 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagaimana telah direviu dalam Reviu Rencana
Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, Perjanjian
Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan perubahannya,
dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan
kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kabupaten
Kaimana di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar
dalam sistematik laporan yang tersusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan
laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga
gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis/permasalahan
utama yang sedang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika
penulisan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021- 2025 dan Rencana Strategis (
Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2025
serta ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk
penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan
Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan.
Gambar 2.1.
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Gambar 2.2
Dokumen dalam SAKIP
RPJMD
RENCANA STRATEGIS
RENCANA KERJA
TAHUNAN
PERJANJIAN KINERJA
LAKIP
a. Visi
Visi Kepala daerah Kabupaten Kaimana adalah “Mewujudkan Kabupaten Kaimana
yang Maju, Adil dan Sejahtera melalui pengembangan Sumber Daya Manusia,
Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal”.
Secara filosofis pengertian visi tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan makna yang
terkandung di dalamnya yaitu :
- Maju
Upaya dan tekad untuk mengubah kondisi Kabupaten Kaimana dari keadaan yang
tertinggal menuju Kabupaten Kaimana yang termaju di wilayah Provinsi Papua
Barat.
- Adil
Masyarakat Kabupaten Kaimana mendapat kesamaan pelayanan pemerintahan
dalam mengakses semua hasil pembangunan.
- Sejahtera
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan pada sector pendidikan yang
memadai, kesehatan yang terjangkau serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi
terserapnya tenaga kerja dan terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam
masyarakat.
b. Misi
Visi sebagaimana tersebut di atas dapat dicapai dengan 5 (lima) misi yang telah
ditetapkan yaitu :
1) Menciptakan Pemerintahan yang Adil, Kreatif, Inovatif, Transparan, dan Anti
Korupsi serta Berwibawa.
2) Pengembangan teknologi perikanan, pertanian dan kehutanan
Adapun misi yang diamanatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan adalah misi ke-1
yaitu :
“Menciptakan Pemerintahan yang adil, kreatif, Inovatif,Transparan dan Anti Korupsi
serta berwibawa”
Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kaimana sebagaimana yang
tersirat pada RPJMD Kabupaten Kaimana tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur Penunjang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut
BPKAD Kabupaten Kaimana menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai bidang pengelolaan keuangan dan asset
daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam
kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Gambaran perencanaan kinerja berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dapat kita lihat pada Tabel 2.1 sebagai
berkut :
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan berdasarkan Visi dan Misi BPKAD
Visi : Mewujudkan Kabupaten Kaimana yang Maju, Adil dan Sejahtera melalui pengembangan sumber daya
manusia, Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.
Misi : Menciptakan Pemerintahan yang Adil, Kreatif, Inovatif, Transparan dan Anti Korupsi, serta Berwibawa.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan tata 1. Meningkatnya a. Kebijakan peningkatan - Menjaga konsistensi dan
kelola Kualitas dan kualitas perencanaan keselarasan perencanaan program
pemerintahan Pengembangan program, kegiatan, dan dan kegiatan dan anggaran
yang baik (good Pengelolaan anggaran OPD di lingkungan (RPJMD, Renstra, Renja)
Gavernance) dan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten
pemantapan dan Daerah Kaimana.
pengelolaan
keuangan daerah
a. Peningkatan dan - Mengoptimalkan fungsi teknologi
Pengelolaan Data Base secara online
keuangan dan barang
daerah.
a. Peningkatan dan - Meningkatkan kualitas sarana dan
pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung
prasarana guna menunjang program kegiatan dibidang
program dan kegiatan yang pengelolaan keuangan dan barang
telah ditetpkan . daerah.
IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat
dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :
Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja BPKAD
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Meningkatnya Kualitas Jumlah Dokumen Dokumen 1
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan daerah
dan Aset Daerah. Tingkat Ketertiban Dokumen 1
Administrasi dan
Optimalisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
2. 'Meningkatnya 'Nilai/Predikat Sistem Nilai SAKIP B
Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja
Profesionalisme Instansi Pemerintah
Pelayanan OPD. (SAKIP) Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Tahun 2023 sebagai unsur Penunjang
Pemerintah dengan Pagu Dana Sebesar Rp. 203.111.229.098 (Dua Ratus Tiga Milyar
Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan
Rupiah) dan 3 (tiga)Program kegiatan yaitu :
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan
ke dalam Program, Kegiatan dan Pendanaan.
Program adalah Penjabaran Kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Dana yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah anatara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Tabel 2.4
Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2023
Target
No Program dan Kegiatan Indikator
2022
1. Program Pengelolaan Keuangan daerah Prosentase 92%
a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Anggaran Daerah. Keuangan
b. Koordinasi dan pengelolaan Daerah
Perbendaharaan daerah
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah
d. Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Pengelolaan Data dan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Adanya 70%
Manajemen
Pengelolaan
Aset
Pemerintah
Daerah yang
baik.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2021– 2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2023 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari
seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kaimana dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kaimana.
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kaimana dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indicator kinerja sebagai ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah beserta target dan capaiannya disinci sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023
Realisasi
SASARAN
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
STAREGIS Target Tahun Realisasi Tahun Presentase
2023 2023 Capaian (%)
1. Meningkatnya Persentase ketepatan pengelolaan
Kualitas dan Persentase 92% 75% 81,52
keuangan daerah
Pengembangan - Penyampaian Rencana Kerja dan Tepat Waktu
Pengelolaan Anggaran Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu
31 Desember
Keuangan dan
- Pelaksanaan Belanja yang
Aset Daerah. Persetase 100 53,49%
optimal
- Ketepatan Penetapan Tepat Waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu
Pertanggungjawaban APBD 31 Desember
- Opini BPK WTP WTP WTP
Dari Tabel di atas terdapat 3 indikator yang terbagi ke dalam 2 sasaran Strategis.
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan pengembangan
pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Persentase Ketepatan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Adanya manajemen pengelolaan asset pemerintah daerah
yang baik.
Berikut adalah perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2022 dan
Tahun 2023.
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Realisasi
SASARAN Target
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
STAREGIS Tahun 2023
Tahun 2022 Tahun 2023
SASARAN I
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Pengelolaan Keuangan
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran I
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Pengelolaan Keuangan
Capaian
No Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja
(%)
1. Persentase ketepatan 92 92 75,00 81,52
pengelolaan keuangan
daerah
- Penyampaian Rencana Waktu Tepat Tidak 80
Kerja dan Anggaran 31 Des Waktu Tepat
Tepat Waktu Waktu
- Pelaksanaan Belanja % 100 53,59 46,41%
yang optimal
- Ketepatan Penetapan Waktu Tepat Tepat Tepat
Pertanggungjawaban 31 Des Waktu Waktu Waktu
APBD
- Opini BPK Predikat WTP WTP WTP
2. Prosentase pengelolaan % 70 86,11 123,01
Aset Pemerintah Daerah
Gambar 3.2
Rapat Bersama Bendahara Pengeluaran dan PPTK OPD terkait
percepatan realisasi anggaran setiap OPD
Penilaian untuk sub indicator ini diperoleh dengan cara prosentase jumlah
OPD telah menyelesaikan proses realisasi tepat pada tanggal 31 desember
2023. Dari 36 OPD per tanggal 31 Desember 2023 telah menyelesaikan
keseluruhan proses pencairan.
LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023
Page 31 of 42
d. Opini BPK dicapai melalui Hasil Audit BPK terhadap LKPD Kabupaten
Kaimana. Untuk Sub Indikator Opini BPK Tahun 2023 Kabupaten Kaimana
masih dalam proses audit BPK, sehingga untuk sub indicator ini belum bisa
ditentukan indikatornya sesuai dengan target Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.
31 OPD
𝑥 100% = 86,11%
36 OPD
Gambar 3.3
Pelatihan Bendahara Barang OPD se kabupaten Kaimana
Gambar 3.4
Prestasi BPKAD Kab. Kaimana dalam Pengelolaan BMD Tahun 2023
SASARAN 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran II
Nilai/Predikat SAKIP BPKAD
Capaian
No Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja
(%)
1. Nilai Predikat Nilai B C %
SAKIP BPKAD SAKIP
Keberhasilan Capaian Sasaran ini diukur dengan Indikator Nilai Predikat Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan Target B. Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2023 mendapat Nilai SAKIP C dengan demikian untuk
indikator kinerja Sasaran II belum memenuhi target 100% dengan predikat
penilaian Rendah.
2. Masih ada OPD yang kurang respon baik terhadap kegiatan pengelolaan
Barang Milik Daerah.
3. Dalam upaya penilaian dan pengamanan barang milik daerah mengalami
hambatan terhadap pemilik tanah (Petuanan) sehingga Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Bidang Aset mengalami kendala
dalam menilai dan mengamankan asset pemerintah daerah kabupaten
kaimana.
4. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPKAD Kabupaten
Kaimana dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi BPKAD.
Tabel 3.6
Realisasi Kegiatan Pendukung LAKIP TA 2023
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 493.875.900,00 407.094.631
82,43
Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 636.226.000,00 591.999.114
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
93,05
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas 297.036.000,00 149.400.000
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 50,30
Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
2. Meningkatnya 'Nilai/Predikat Sistem Program Penunjang Urusan Rp 15.355.136.209 Rp 13.733.318.207 89,44 50,23
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah
Kinerja dan Pemerintah (SAKIP) Badan Kabupaten Kota
Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pelayanan OPD. Daerah
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun
sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2025. Mengacu pada
2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerja, kesemuanya
telah berhasil dicapai meskipun belum mencapai target yang diharapkan.
Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator Kinerja
Utama dan atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing sasaran
dapat simpulkan sebagai berikut :
Beberapa permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yaitu :
1. Belum Tepat waktu dalam penyampaian rencana kerja dan anggaran Kabupaten
Kaimana.
2. Masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Daerah yang belum terdata dengan baik,
diakibatkan karna kondisi wilayah kerja bidang aset yang luas dan juga masalah Hak-
Hak Petuanan sehingga mempersulit bidang aset dalam mendata barang daerah.
3. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Tak Terduga mengalami hambatan dalam
pertanggungjawaban penggunaan Dana Tak Terduga.
Permasalahan dan kendala diatas, sebagian telah dan akan terus ditangani dalam
program kerja BPKAD Tahun 2023. Berdasarkan pengukuran dan penilaian capaian
kinerja sasaran maupun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian Visi
dan Misi BKAD telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan
masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala diatas sebagai berikut :
c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Bantuan Tak Terduga secara
berkala langsung kepada Penerima Bantuan Tak Terduga.
Lampiran – Lampiran :
SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 800 / 56 / BPKAD / 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila di
kemuadian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditepakan di : KAIMANA
Pada Tanggal 15 Januari 2023
KEPALA BPKAD
ARSAMI, SE.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19691009 200012 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Utarum Pasir Lombo Telp. (0957) 21456 Fax (0957)21456
SASARAN
No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Target Tahun 2023 Realisasi Tahun 2023
STAREGIS
1. Meningkatnya Persentase ketepatan pengelolaan
Kualitas dan Persentase 92% 92%
keuangan daerah
Pengembangan - Penyampaian Rencana Kerja dan Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Pengelolaan Anggaran Tepat Waktu 31
Keuangan dan Desember
Aset Daerah. - Pelaksanaan Belanja yang Persetase 100 100%
optimal
- Ketepatan Penetapan Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Pertanggungjawaban APBD 31
Desember
- Opini BPK WTP WTP WTP
Adanya Manajemen Pengelolaan Persentase 75 75
- Persentase pengelolaan aset Persentase 75 75
pemerintah daerah
2. Meningkatnya Nilai/Predikat Sistem Nilai B B
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Kinerja dan Pemerintah (SAKIP) Badan
Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pelayanan OPD. Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
BADAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. SAPTA TARUNA KAIMANA PAPUA BARAT FAX (0957)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya gaji dan tunjangan PNS BPKAD 12 Bulan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS 100% 7.604.441.240,00
BPKAD
Pelaksanaan Penatausahaan dan 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Honor Penataausahaan dan Tunjangan 35 Dokumen Terlaksananya Pembayaran Honor Penatausahaan, 100% 1.771.585.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PNS BPKAD dan Gaji Tenaga Kontrak BPKAD Tunjangan PNS; Gaji Tenaga Kontrak BPKAD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan BPKAD KAIMANA Terwujudnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 66 Orang Terwujudnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 100% 119.752.000,00
Tugas dan Fungsi Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan BPKAD KAIMANA Terwujudnya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan 14 Orang Terlaksannya Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan 100% 318.455.000,00
Perundang - Undangan Perundang - undangan Perundang - Undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 329.650.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 Tahun Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100% 882.740.000,00
SKPD Konsultasi SKPD SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Penataan Arsip yang Dinamis pada 1 Tahun Tersusunnya Penantaan Arsip yang dinamis pada 100% 110.553.200,00
Sekreatriat Bagian Sekretariat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKAD KAIMANA Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 300.030.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor 100% 1.029.653.600,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Jasa Pemeiharaan/Rehabilitasi Sarana 1 tahun Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 100% 834.284.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 BPKAD KAIMANA Tersedianya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata 1 Tahun Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata 100% 90.500.000,00
Laksana Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 1 BPKAD 60 Dokumen Terlasananya Peyusunan Perubahan KUA dan PPAS 60 Dokumen Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS 100% 56.500.000,00
Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 1 BPKAD 30 Dokumen Terlaksananya Penyusunan dan Ferifikasi RKA-SKPD 30 Dokumen Tersedianya Dokumen RKA - SKPD 100% 222.555.383,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan 1 BPKAD 30 Dokumen Terlaksananya Penyusunan dan Ferifikasi Perubahan 30 Dokumen Tersedianya Dokumen Perubahan DPA 100% 233.492.543,00
DPA-SKPD RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 1 BPKAD 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perkada APBD dan Perkada 100% 1.946.540.000,00
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD Penjabaran ABPD
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 1 BPKAD 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Peraturan daerah tentang 100% 682.420.000,00
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Perubahan APBD dan Perkada Penjabaran Perubahan
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi 1 BPKAD 100 % Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi 100 % Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan 100% 547.720.000,00
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak PFK Pelaksanaan Pemotongan PFK
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas 1 BPKAD 100 % Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 100 % Tersedianya Data Rekonsiliasi Penerimaan dan 100% 74.340.000,00
serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Pengeluaran Kas Pengeluaran Kas
dengan Instansi Terkait
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 1 BPKAD 100 % Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan 100 % Terwujudnya Pembinaan Penatausahaan Keuangan 100% 444.050.000,00
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan 1 BPKAD KAIMANA Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rancangan 4 Kali Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Rancangan 100% 636.226.000,00
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP 1 BPKAD KAIMANA Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut 4 Dokumen Tersedianya Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP 100% 297.036.000,00
BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Pelaksanaan APBD APBD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 1 BPKAD KAIMANA Terlaksannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 2 Kali Terwujudnya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 100% 166.833.000,00
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Penyusunan Standar Harga 1 55 Buku Terlaksananya Penyusunan Standar Harga 55 Buku Tersedianya Dokumen Standar Harga 100% 601.670.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 20 Buku Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah 20 Buku Tersedianya Buku Inventaris BMD 100% 561.832.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah 1 34 Buah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah 34 Buah Terwujudnya Pengamanan BMD 100% 217.260.000,00
Penilaian Barang Milik Daerah 1 Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah 1 Kegiatan Tersedianya Buku Penilaian BMD 100% 985.850.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 1 20 Buku Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMD 20 Buku Tersedianya Data Rekonsiliasi Data Laporan BMD 100% 403.100.000,00
Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Kab. 1 Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 100% Tersedianya Laporan BMD Semerter 1 dan II TA 2021 100% 388.330.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota Kaimana Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
JUMLAH 203.111.229.098,00
ARSAMI, SE,M.M
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19691009 200012 1 003
TABEL KONSISTENSI SASARAN PROGRAM KEGIATAN BPKAD
APBD TAHUN 2023
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD SASARAN PROGRAM OPD TAHUN 2023 SASARAN PROGRAM OPD TAHUN 2023
(PK LEVEL ESELON II) (PK LEVEL ESELON III) (PK LEVEL ESELON IV)
TARGET PAGU ANGGARAN SASARAN INDIKATOR TARGET UNIT KERJA PAGU ANGGARAN UNIT KERJA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET 2023
2023 (Rp) PROGRAM PROGRAM 2023 PENGAMPU (Rp) PENGAMPU
Mewujudkan tata Meningkatnya Persentase 92% Program 203.111.229.098 Meningkatnya Persentase Bidang Koordinasi dan 59.500.000 Terlaksananya Jumlah Dokumen KUA 36 Dokumen/OPD Sub Bidang
kelola Kualitas dan ketepatan Pengelolaan kualitas dan Ketepatan 92% Anggaran Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA dan dan PPAS Penyusunan APBD
pemerintahan Pengembangan pengelolaan Keuangan Pengembangan Pengelolaan PPAS
yang baik (good Pengelolaan keuangan daerah Daerah ketepatan Keuangan Koordinasi dan 56.500.000 Terlaksananya Jumlah Dokumen 36 Buku/OPD Sub Bidang
Favernance) dan Keuangan dan Aset Pengelolaan Daerah Penyusunan Perubahan Penyusunan Perubahan KUA dan Pengendalian APBD
pemantapan dan Daerah. Keuangan Daerah KUA dan Perubahan PPAS Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
pengelolaan Perubahan PPAS
keuangan
daerah. Koordinasi, Penyusunan 222.555.383 Terlaksananya Jumlah Dokumen DPA 36 Dokumen/OPD Sub Bidang
dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Tahun 2023 Penyusunan APBD
dan Verifikasi DPA-
SKPD
Koordinasi, Penyusunan 233.492.543 Terlaksananya Jumlah Dokumen DPA 36 Dokumen/OPD Sub Bidang
dan Verifikasi Perubahan Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2023 Pengendalian APBD
DPA-SKPD Perubahan Tahun
Anggaran 2023
Koordinasi dan 1.946.540.000 Terlaksananya Jumlah Dokumen Perda 1 Dokumen Sub Bidang
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan dan Dokumen Perkada Pengendalian APBD
Daerah tentang APBD dan kepala Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala
tentang Penjabaran APBD Daerahtentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan 682.420.000 Terlaksananya Jumlah Dokumen Perda 1 Dokumen Perda dan Sub Bidang
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan dan Perkada tentang Perkada Penyusunan APBD
Daerah tentang Perubahan kepala Daerah dan Penjabaran Perubahan
APBD dan Peraturan Peraturan Daerah APBD
Kepala Daerah tentang tentang APBD
Penjabaran Perubahan
APBD
Bidang Koordinasi, Fasilitasi, 428.060.000 terwujudnya Jumlah Laporan Sorvei 15 Dokumen Dana Seksi Pengelolaan Kas
Perbendaharaan Asistensi, Sinkronisasi, Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Dana TKDD Umum Daerah
Supervisi, Monitoring dan Asistensi, Sinkronisasi, Perimbangan yang
Evaluasi Pengelolaan Dana Supervisi, Monitoring diselesaikan
Perimbangan dan Dana dan Evaluasi
Transfer Lainnya Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
Koordinasi dan 547.720.000 Terlaksannya Jumlah 4 Kegiatan rekonsiliasi Seksi Belanja Non
Penyusunan Laporan Pemungutan/pemoton Pemungutan/pemotong dan 12 Laporan NTPN Pegawai
Realisasi Penerimaan dan gan Penyertoran an Penyertoran
Pengeluaran Kas Daerah, Perhitungan Fiha Perhitungan Fiha Ketiga
Laporan Aliran Kas, dan Ketiga (PFK) (PFK)
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Rekonsiliasi Data 74.340.000 Terlaksananya Jumlah Penerbitan SP2D 1 paket ATK, by Makan Seksi Belanja Non
Penerimaan dan Penerbitan SP2D yang yang terselesaikan Minum Kegiatan, By Pegawai
Pengeluaran Kas serta terselesaikan (berkas) (berkas) Honorarium Kegiatan,
Pemungutan dan 1 paket Perjalanan
Pemotongan Atas SP2D Dinas
dengan Instansi Terkait
Pembinaan Penatausahaan 444.050.000 Terlaksananya Jumlah peserta yang 64 Orang Seksi Belanja Pegawai
Keuangan Pemerintah Pembinaan mengikuti pembinaan
Kabupaten/Kota Penatusahaan penatausahaan
Keuangan Pemerintah keuangan
Kabupaten/Kota
Bidang Inventarisasi dan Analisis 50.900.000 Tertatanya Data pada Jumlah Arsip yang 25 Box Plastik, 1 Paket Seksi Belanja Pegawai,
Perbendaharaan Data Bidang Keuangan Bidang Keuangan tertata ATK, By Makan Minum Seksi Belanja Non
Daerah Daerah Kegiatan Pegawai. Seki
Pensgelolaan KASDA
Implementasi dan 189.010.000 Terlaksananya Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan Seksi Belanja Pegawai
Pemeliharaan Sistem Kegiatan Implementasi Implementasi dan
Informasi Pemerintah dan pemeliharaan pemeliharaan sistem
Daerah Bidang Keuangan sistem informasi Informasi pemerintah
Daerah pemerintah daerah daerah
Bidang Koordinasi dan 500.904.000 Terlaksananya Jumlah dokumen 1 paket ATK, 40 buku, Sub Bidang Pelaporan
Akuntansi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Laporan Semesteran biaya makan minum Keuangan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban untuk 20 0rang, 1
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD paket honorarium
bulanan, triwulanan dan bulanan, triwulan dan narasumber, 1 paket
semesteran semesteran perjalanan dinas
Konsolidasi Laporan 493.875.900 Terlaksanannya Jumlah Laporan 15 Dokumen/ Buku Sub Bidang Verifikasi
Keuangan SKPD, BULD dan Konsolidasi Laporan Keuangan Badan
Laporan Keuangan Keuangan SKPD, BULD Keuangan
Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan 636.226.000 Terlaksananyan Jumlah Dokumen Perda 1 buku Perda APBD Sub Bidang Pelaporan
Penyusunan Rancangan Penyusunan dan Perkada 2020, 1 Buku Keuangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Perda dan Ranperda tentang LPP
Pertanggungjawaban Perkada tentang APBD
Pelaksanaan APBD Provinsi Pertanggungjawaban
dan Rancangan Peraturan dan Penjabaran
Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban
Penjabaran APBD Kabupaten Kota
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Tanggapan 297.036.000 Terlaksananya Jumlah Dokumen 4 Dokumen Sub Bidang Pelaporan
tindak lanjut terhadap LHP Penyusunan Penyampaian LHP ke Penyampaian LHP ke Keuangan
BPK atas Laporan Tanggapan tindak BPK BPK, 4 Dokumen
Pertanggungjawaban lanjut LHP BPK atas Penyusunan
Pelaksanaan APBD Laporan Tanggapan/ Tindak
Pertanggungjawaban Lanjut LHP BPK
Pelaksanaan APBD
Pembinaan Akuntansi, 166.833.000 Terlaksananya Jumlah Peserta Kegiatan 150 Orang Sub Bidang Verifikasi
Pelaporan dan Kegiatan Pembinaan Pembinaan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pemerintah Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Bagian Analisis Perencanaan dan 174.587.910.642 Terlaksananya Proses Jumlah Penerima 1 Tahun Sub Bagian Keuangan
Sekertariat Penyaluran Bantuan Penyaluran Bantuan Bantuan Keuangan
Keuangan Keuangan Tidak Terduga
Program 3.158.042.000 Adanya Persentase 70% Bidang Aset Penyusunan Standar Harga 601.670.000 Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 Dokumen Standar Subid Monitoring dan
Pengelolaan manajemen pengelolaan Penyusunan Standar Standar Harga Harga Evaluasi, Subid
Barang Milik Pengelolaan Aset aset Harga Penilaian Aset Daerah,
Daerah Pemerintah Daerah pemerintah Optimalisasi Aset
yang Baik daerah Daerah
Inventarisasi Barang Milik 561.832.000 Terinventarisirnya Jumlah Dokumen 1 Dokumen Inventaris Subid Monitoring dan
Daerah Barang Milik daerah Inventaris Barang Milik BMD Evaluasi, Subid
Daerah Penilaian Aset Daerah,
Optimalisasi Aset
Daerah
Pengamanan Barang Milik 217.260.000 Terlaksananya Jumlah BMD yang dinilai Pancang Tanah Subid Monitoring dan
Daerah Pengamanan Barang 34 Buah Evaluasi, Subid
Milik daerah Pemindahtanganan Penilaian Aset Daerah,
12 Bulan Penghapusan Optimalisasi Aset
30 Buah Penilaian Daerah
Gedung 30 Buah
Penjualan/Pelelangan
12 Bulan Sertifikasi
Tanah 15 Pensil
Penilaian Barang Milik 985.850.000 Terlaksananya Jumlah BMD yang Kegiatan Apraisal Subid Monitoring dan
Daerah Penilaian Barang Milik diamankan Pemngamanan Tanah Evaluasi, Subid
Daerah Penilaian Aset Daerah,
Optimalisasi Aset
Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka 403.100.000 Terlaksananya Jumlah dokumen 1 Dokumen BMD Subid Monitoring dan
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Evaluasi, Subid
Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Daerah Penilaian Aset Daerah,
Barang Milik Daerah Optimalisasi Aset
Daerah
Pembinaan Pengelolaan 388.330.000 Terlaksananya jumlah Bendahara 32 Orang Subid Monitoring dan
Barang Milik Daerah Pembinaan Barang OPD Evaluasi, Subid
Pemerintah Pengelolaan Barang Penilaian Aset Daerah,
Kabupaten/Kota Milik Daerah Optimalisasi Aset
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Nilai/Predikat Sistem B Program 24.920.724.910 Meningkatnya Prosentase 100% Bidang Pendidikan dan Pelatihan 119.752.000 Terlaksananya kegiatan Jumlat PNS yang 70 Orang Sub Bidang Pelaporan
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Penunjang Kualitas Sumber Tugas Pokok Akuntansi berdasarkan Tugas dan pendidikan dan mengikuti kegiatan Keuangan
Kinerja dan Instansi Pemerintah Urusan Daya Aparatur dan Fungsi Fungsi Pelatihan berdasarkan Diklat
Profesionalisme (SAKIP) Badan Pemerintahan BPKAD Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD. Pengelolaan Daerah dilaksanakan
Keuangan dan Aset Kabupaten/Kot dengan baik
Daerah a
Bidang Bimbingan Teknis 318.455.000 Terlaksananya Jumlah PNS yang 14 Orang Bidang Anggaran
Anggaran Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis mengikuti Kegiatan
Perundang-undangan Implementasi Bimtek
Peraturan Perundang-
undangan
Bagian Penyediaan Gaji dan 7.604.441.240 Tersedianya Gaji dan Jumlah ASN BPKAD yang 14 bulan Sub Bidang Keuangan
Sekertariat Tunjangan Tunjangan ASN BPKAD dibayarkan Gaji dan
Tunjangan
Pelaksanaan 1.771.585.000 Tersedianya Honor Jumlah Pejabat 37 Orang Sub Bidang Keuangan
Penatausahaan dan Penantausahaan dan Pengelolaan
Pengujian/Verifikasi Pengujian / Verifikasi Administrasi Keuangan
Keuangan SKPD Keuangan BPKAD
Penyediaan Barang 329.650.000 Tersedianya Jumlah dokumen yang 530.000 Lembar Sub Bagian Umum dan
Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang tercetak Kepegawaian
Cetakan dan
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat 882.740.000 Terlaksanya Jumlah pegawai 345 orang Sub Bagian Umum dan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat mengikuti penugasan Kepegawaian
SKPD Koordinasi dan dinas luar dan dalam
Konsultasi SKPD kota
Penatausahaan Arsip 110.553.200 Terlaksananya Jumlah dokumen yang 1 Kegiatan Subag Umum dan
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip diarsipkan (buah) Kepegawaian, Subag
Dinamis pada SKPD Program dan
Perencanaan, Subag
Keuangan
Pengadaan Sarana dan 2.070.694.124 Tersedianya Sarana Jumlah Pengadaan 1 Paket interior ruang Kasubag Umum dan
Prasarana Gedung Kantor dan Prasarana Gedung sarana dan prasarana rapat, 4 unitcomputer, Kepegawaian
dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan gedung Kantor dan 2 unit printer,
Lainnya bangunan lainnya pekerjaan 1 unit pos
(buah) jaga, 1 kegiatan
pembuatan pagar
keliling
Penyediaan Jasa Surat 170.300.000 Terselesaikannya Jasa Jumlah Registrasi surat 1500 meterai, 10 kali Kasubag Umum dan
Menyurat Surat Menyurat masuk dan surat keluar pemaasangan iklan, Kepegawaian
(buah) 200 lembar umbul -
umbul
Penyediaan Jasa 1.130.410.466 Tersedianya Jumlah Penyediaan jasa 900 dos air, 12 bulan Kasubag Umum dan
Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa omunikasi, sumber daya belanja listrik, 4 Kepegawaian
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber air dan listrik (bulan) kegiatan pembuatan
Daya Air dan Listrik website
Penyediaan Peralatan dan 300.030.000 Tersedianya Peralatan Jumlah pemenuhan 1 paket peralatan Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan peralatan dan rumah tangga, 5 unit Kepegawaian
Kantor perlengkapan kantor mesin potong rumput,
(Barang) 4 unit Komputer
Penyediaan Jasa Pelayanan 1.029.653.600 Tersedianya Jumlah penyediaan jasa 1 paket ATK , 1 paket Kasubag Umum dan
Umum Kantor Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor makanan dan minum Kepegawaian
Pelayanan Umum rapat
Kantor
Penyediaan Jasa 1.424.375.000 Tersedianya Jasa Jumlah kendaraan dinas 14 unit kendaraan Kasubag Umum dan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya roda empat dan dua roda empat, 24 unit Kepegawaian
Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak, yang dipelihara rutin kendaraan roda dua
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan dan berkala (unit)
Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan 147.890.000 Tersedianya Jumlah Peralatan dan 17 unit mesin babat, Kasubag Umum dan
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan mesin yang dipelihara 25 unit komputer, 62 Kepegawaian
Peralatan dan Mesin rutin dan berkala unit AC, 3 unit genset
Lainnya (unit/buah)
Pemeliharaan/Rehabilitasi 834.284.000 Jumlah sarana dan 1 paket bahan Kasubag Umum dan
Sarana dan Prasarana Terpeliharaan/Terehabi prasarana gedung peralatan listrik dan Kepegawaian
Gedung Kantor atau litasi Sarana dan kantor yang dipelihara alat Kebersihan untuk
Bangunan Lainnya Prasarana Gedung kegiatan kantor
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Fasilitas
terlaksananya Fasilitasi
Fasilitasi pelayanan Publik Pelayanan Publik dan Kasubag Umum dan
90.500.000 dan Pelayanan Publik 1 Kegiatan
dan Tata Laksana Tata Laksanan pada Kepegawaian
pada BPKAD
BPKAD
-
CASCEDING KINERJA BPKAD
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023
Kepala BPKAD
Eselon II
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Rp. 3.158.042.000,- Kegiatan : Administrasi Keuangan Rp. 9.376.026.240,-
Rencana Anggaran Daerah. Daerah Perangkat Daerah
Indikator : Prosentase Penyusunan, Rp. 3.201.007.926,- Indikator : Persentase pengelolaan Indikator : Persentase Pembayaran gaji dan
pengendalian dan Evaluasi Anggaran aset pemerintah daerah tunjangan ASN
Pemerintah Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Rp. 438.207.000,-
Perbendaharaan Daerah. Perangkat Daerah.
Indikator : Persentase Pengelolaan Indikator : persentase terlaksananya
Rp. 1.494.170.000,-
Perbendaharaan Pemerintah Daerah administrasi kepegawaian perangkat
daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Rp. 2.094.874.900,- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Rp. 1.322.943.200,-
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Daerah. Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana
Indikator : Prosentase Peningkatan penunjang aparatur.
pelaporan dan Akuntansi Pemerintah
Daerah sesuai dengan SAP
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Rp. 239.910.000,- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Rp. 2.070.694.124,-
Implementasi Sistem Informasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Indikator : Prosentase Pengadaan
Daerah. Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Jenis)
Indikator : Prosentase pengelolaan
data dan implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah lingkup
keuangan daerah
Kegiatan : Penunjang Urusan Rp. 174.587.910.642,- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Rp. 2.630.394.066,-
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah. Indikator : Persentase Pemenuhan
Indikator : Persentase Pengelolaan Operasional Perkantoran
Bantuan Keuangan Daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Rp. 2.406.549.000,-
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Indikator : Prosentase Pemeliharaan
barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah.
Kegiatan : Penataan Organisasi Rp. 90.500.000,-
Indikator : Persentase terlaksananya
Penataan Organisasi
ARSAMI,SE.MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691009 200012 1 003
POHON KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023
KEPALA Sasaran Program : “Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Sasaran Program : “Meningkatnya Akntabilitas Kinerja dan
BADAN Pengelolaan Keuangan Daerah” Profesionalisme Pelayanan OPD”
ARSAMI,SE.MM
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19691009 200012 1 003
RENCANA AKSI TAHUN 2023
APBD PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. Meningkatnya Nilai/Predikat B Program Penunjang 18.335.313.630 7 Administrasi 9.376.026.240 Terlaksananya Jumlah ASN BPKAD Orang 32 1 1 1 1 Bagian Sekretariat
Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntabilitas Urusan Pemerintahan Keuangan Penyediaan Gaji
dan Profesionalisme Kinerja Instansi Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN
Pelayanan OPD Pemerintah (SAKIP) BPKAD
8 Administrasi 438.207.000 terlaksananya Jumlah ASN yang Orang 84 50 50 Bidang Anggaran dan
Kepegawaian Bimtek dan Diklat mengikuti Bimtek dan Bidang Akuntansi
Perangkat PNS Diklat
10 Pengadaan Barang 2.070.694.124 Tersedianya Barang Jumlah Bangunan yang Unit 1 1 Bagian Sekretariat
Milik Daerah Milik Daerah dibangun
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
11 Penyediaan Jasa 2.630.394.066 Tersedianya Jasa Persentase Pemenuhan % 100 25 25 25 25 Bagian Sekretariat
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Operasional
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Perkantoran
12 Pemeliharaan 2.406.549.000 Terlaksananya Jumlah Barang Milik Barang 1 Tahun 3 3 3 3 Bidang Aset
Barang Milik Pemeliharaan Daerah yang
daerah Penunjang Barang Milik dipelihara/Diservice
Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah
13 Penataan 90.500.000 terlaksananya Jumlah Fasilitas Kegiatan 1 Tahun 3 3 3 3 Bidang Sekretariat
Organisasi Fasilitasi dan Pelayanan Publik dan
Pelayanan Publik Tata Laksanan pada
pada BPKAD BPKAD
ARSAMI,SE.MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19691009 200012 1 003
PENGHARAGAAN LELANG
TERBAIK SE PAPUA BARAT