KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH Yang Maha Esa, karena hanya atas
karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kantor Otoritas Bandar
Udara Wilayah VII Balikpapan Tahun 2023 dapat terselesaikan.
Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII – Balikpapan ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka
mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII –
Balikpapan Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa
bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah
tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan telah disusunnya Laporan kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan akan
memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII – Balikpapan dapat diselenggarakan
lebih efektif dan efisien.
Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah VII – Balikpapan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk
itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan
bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Balikpapan, April 2023

KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WIALAYAH VII

ENDAH PURNAMASARI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

i
 DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR............................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL..................................................................................................... iii
DAFTAR GRAFIK................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi........................................... 1
B. Perjanjian Kinerja............................................................................. 5
C. Sistematika Penyajian...................................................................... 7
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN...................................................... 8
A. Capaian Kinerja............................................................................... 8
B. Realisasi Daya Serap....................................................................... 34
BAB IV PENUTUP............................................................................................... 36
A. Kesimpulan...................................................................................... 36
B. Saran dan Tindak Lanjut.................................................................. 36

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

ii
 DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Otoritas Bandar Udara Wilayah VII............................ 4

Tabel 1.2 Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan sub dan
seksi………………………….................................................................. 4
Tabel 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan penempatan pada unit
kerja………………………...................................................................... 4
Tabel 1.4 Komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan................. 4
Tabel 1.5 Komposisi pegawai berdasarkan golongan…………………………....... 5
Tabel 1.6 Matriks realisasi perjanjian kinerja triwulan I tahun 2023………………. 6
Tabel 1.7 Alokasi anggaran tahun 2023............................................................... 9
Tabel 2.1 Perbandingan target dengan realsasi kinerja triwulan I tahun 2023...... 9
Tabel 2.2 Perbandingan target tahun 2023 dengan realisasi kinerja bulan pada
triwulan I tahun 2023............................................................................
31
Tabel 2.3 Tingkat Penyerapan Anggaran............................................................. 31
Tabel 2.4 Matriks Penghitungan Capaian Akuntabilitas....................................... 32
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran.............................................................................. 34
Tabel 2.2 Perbandingan Target Tahun 2023........................................................ 10
Tabel 2.3 Perbandingan Target dan Realisasi...................................................... 21
Tabel 2.1 Rincian Pagu Anggaran........................................................................ 30
Tabel 2.2 Perkembangan Pagu Anggaran............................................................ 31
Tabel 2.3 Tingkat Penyerapan Anggaran............................................................. 31
Tabel 2.4 Matriks Penghitungan Capaian Akuntabilitas....................................... 32
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran.............................................................................. 34

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

iii
 DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan............................................ 3

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja........... 4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.............. 4
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan......................................... 4
Grafik 2.1 Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023.......... 10
Grafik 2.2 Perbandingan target tahun 2023 dengan realisasi kinerja bulanan
pada triwulan I tahun 2023...................................................................
12
Grafik 2.3 Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis I (satu) meningkatnya
konektivitas transportasi udara dengan target TW I tahun 2023.……… 13
Grafik 2.4 Perbandingan realisasi kinerja bulanan dalam TW I tahun 2023 pada
persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan
penumpang kargo dan / pos di wilayah
kerja………………………………………………………………………… 14
Grafik 2.5 Perbandingan target dan realisasi kinerja pada sasaran s
……………………………… 14
Grafik 2.6 Sasaran Strategis 3 (ketiga) ………………………………………………. 15
Grafik 2.7 Perbandingan Target dan Realisasi……………………………………….. 16
Grafik 2.8 Perbandingan Taeget dan Realisasi……………………………………… 19
Grafik 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi ……………………………………… 19
Grafik 2.10 Capaian Kinerja Triwulan I ………………………………………………… 26
Grafik 2.11 Capaian Kinerja Triwulan I ……………………………………………….. 27
Grafik 2.12 Capaian Kinerja Triwulan I ………………………………………………... 27
Grafik 2.13 Capaian Kinerja Triwulan I ……………………………………………….. 28
Grafik 2.14 Capaian Kinerja Triwulan I ……………………………………………….. 29
Grafik 2.15 Rata-rata Capaian Sasaran IV Triwulan I ………………………………. 29
Grafik 2.16 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran …............................................. 34
Grafik 2.17 Rincian Sumber Dana Anggaran ………………………………………… 34

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

iv
 DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII.............. 3
Gambar 2.1 Jumlah Pengawasan Angkutan Udara............................................. 13
Gambar 2.2 Tampilan Aplikasi ARTIS................................................................. 14

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

v
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
vi