PAPARAN EVALUASI

REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

MUHAMMAD YANI, S.H, M.Si, CGCAE

 TIM REFORMASI BIROKRASI
Pengarah
Muhammad Yani, S.H, M.Si, CGCAE

Ketua
H. Muhtar, S.Pd, M.A.P, M.Pd

Sekretaris
H. Muhtar, S.Pd, M.A.P, M.Pd

Manajemen Penataan
Deregulasi Kebijakan Penataan Organisasi
Perubahan Tatalaksana
Dra.HJ.Iswana Wawo (Koord)
Muh. Idris, S.Pd, M.Si (Koord) HJ.Farida, S.Ip (Koord) HJ. Sartika Jusuf, SP, MM (Koord)
Pipin Marfuddin, SH Ulfa Purnamasari, SH Linda Hardianti, SE Arifah Arifin, SE
HJ. Hafriana Hafid,SE,Msi Mukramin, SE Ismail Hanafie, SE Oviana Sande Pasampang, SE, Ak
Harfenus, SE Harman Alif Suci Pratama, S.IP Ifa Jaslifa, SE
HJ. Puspita Sari Habsi,SE, MM

Penataan SDM Penguatan Penguatan Peningkatan Kualitas

Aparatur Akuntabilitas Pengawasan Pelayanan Publik

Drs. Habel Karaeng (Koord) Yohanis Rapa (Koord) Darnawati, SE (Koord) Dra. Hj. Nurdiah P (Koord)
Syamsul, SE Sitti Ramliah, SE Riska Yanti, S.IP Nilawati, SE
Muh. Jufri, SE Eva Victoria Parinding, SE, Ak Muliati, SH Ilhamsyah Idrus, S.IP
Sari Octavia, S.IP Mutiara Dalila Bakkah, SE, Akt Syaiful Warfah Asri, S.IP Pandapotan, SE,Ak
 PETA
PROSES
BISNIS
PETA PROSES BISNIS
Dokumen PETA PROSES BISNIS (Hyperlink)

PETA RELASI

INSPEKTORAT 01. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

SEMUA OPD OPD TERKAIT

SEMUA DESA BPMD

INSPEKTORAT 02. Penyelenggaraan Birokrasi OPD Yang Efektif, Efesien dan

Berorientasi Pelayanan Prima

BAPPEPAN BKPP

BPKAD SEKDA
RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT
• Pembentukan Tim RB
• Pembentukan Tim Asesor
• Pembentukan Agen
Perubahan
• Sosialisasi RB unit kerja
• Penyusunan Renja RB
• Penyusunan RATL RB
• Pemantauan & Evaluasi RB
• Peniaian Mandiri RB
Manajemen Perubahan
• Harmonisasi Peraturan
• Sop Benturan kepentingan
• Perbup manajmen risiko
• Perubahan peraturan bupati
tentang LKHP/lhkasn
• Persiapan dan penetapan
regulasi
Deregulasi Kebijakan
• Penataan & penguatan • Penyusunan Peta Probis
unit kerja • Penerapan Keterbukaan
• Usulan kelembagaan Informasi Publik
penambahan irban • Pengembangan SPBE
• Anjab/ABK inspektorat
• Tersedianya PROBIS
• Tersedianya MRI
• Tersedianya PKPT berbasis
risiko
• Tersedianya SOP
• Website
• Layanan berbasis online

Penataan
& Penguatan Penataan
Organisasi Tatalaksana
• Perencanaan Kebutuhan Pegawai • Keterlibatan Pimpinan dalam
• Pengembangan Pegawai berbasis Penguatan Akuntabilitas
Kompetensi • Pengelolaan Akuntabilitas
• Penerapan Penetapan Kinerja Kinerja
Individu
• Penegakan Aturan Disiplin
• Penerapan Simpeg
• Evaluasi kinerja aparatur inspektorat

Penguatan
Penataan SDM Aparatur
Akuntabilitas
• Pengendalian Gratifikasi • Penerapan SPM
• UPG GRATIFIKASI • Penarapan budaya pelayanan prima
• Saber pungli • Pengelolaan pengaduan
• Laporan pengaduan berbasis • Survei kepuasan masyarakat
laporan • Pemanfaatan teknologi informasi
• Penerapan SPIP • Pengelolaan pengaduan
• Penanganan Pengaduan offline/online
Masyarakat • Spbe
• Whistle Blowing System • Informasi layanan publik inspektorat
• Penanganan Benturan Kepentingan • Screen Shoot pelayanan publik di
• Pembangunan ZI website
• APIP

Penguatan Peningkatan Kualitas

Pengawasan Pelayanan Publik
 PENERAPAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK
PENERAPAN SPBE

Website Inspektorat Daerah Mamuju

www.inspektorat.mamujukab.go.id
 PENERAPAN SPBE

Sistem Informasi Pegawai Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Simpeg.mamujukab.go.id Sirup.lkpp.go.id

Sistem Informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN
elhkpn.kpk.go.id Siharka.menpan.go.id
 PENERAPAN SPBE
Pelayanan Publik berbasis Online via Website

Layanan Publik via Online dapat diakses melalui website www.inspektorat.mamujukab.go.id

TINDAK LANJUT
REKOMENDASI
HASIL EVALUASI
TAHUN 2021
 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Menyusun rencana aksi RB yang konkrit dan melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya
2. Memastikan seluruh kebijakan memiliki peta keterkaitan antar
kebijakan, dengan mencamtumkan seluruh kebijakan yang
dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mamuju kemudian dikaitkan
dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal
maupun eksternal sehingga dari peta keterkaitan tersebut dapat
dijadikan sebagai salah satu dasar dalam  melakukan upaya
harmonisasi kebijakan;
1. Telah dibuat rencana aksi Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan
01 monitoring evaluasi pelaksanaan (hyperlink
rencana aksi dan bukti pendukung)
2. Telah dilakukan evaluasi dan monitoring serta reviu dan audit kinerja
terhadap kebijakan pemerintah daerah baik yang bersifat internal
02 maupun bersifat external dengan memberikan saran tindak atas kurang
atau lemahnya kebijakan tersebut. (contoh evaluasi kebijakan stunting,
evaluasi pengendalian internal, evaluasi regulasi yang telah dikeluarkan
misalnya peraturan bupati terkait penetapan ssh asb dll)
hyperlink LHP audit kinerja, reviu2 bantuan social/bencana.

3. Menyusun peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap

peta proses bisnis dan SOP yang ada secara berkala untuk
03
memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal;
4. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah
Kabupaten Mamuju sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah
ditetapkan dan Master Plan SPBE nasional;
04
3. Telah disusun peta proses bisnis berdasar permenpan RB No 19
Th 2018 dan menjadi rujukan dalam penyusunan SOP dalam
rangka pencapaian kinerja Inspektorat (hyperlink probis
dan SOP)
4. Inspektorat Kabupaten Mamuju telah menerapkan manajamen
SPBE melalui kegiatan pelayanan publik yang terintegrasi (
hyperlink situs website)
 REKOMENDASI
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKP pegawai
secara periodik untuk memantau capaian kinerja individu dan
organisasi
6. Memperkuat penerapan kebijakan pengawasan internal baik di
tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah dan
meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah dan
melakukan upaya peningkatan kapasitas APIP
7. Meningkatkan pembangungan Zona Integritas terutama pada
unit kerja layanan utama, sebagai upaya percepatan penerapan
reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan
stakeholder yang dilayani;
8. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima
layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan
menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.  Keterbukaan Public, Survei IKM. Inspektorat telah melakukan
TINDAK LANJUT
5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi SKP pegawai sesuai
05 dengan Permenpan RB No. 30 Th 2021 (hyperlink SKP)
6. Telah diterapkan SPIP di tingkat Pemda dan perangkat daerah
dan telah dilakukan evaluasi atas penerapan SPIP tersebut serta
06 telah dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas APIP (NEW
SPIP level 3 dan kapabiltas APIP level 3)
(hyperlink LHP management SPIP)
7. Internal inspektorat teklah ditetapkan sebagai zona integrotas
07 dan telah juga ditetapkan 9 perangkat daerah lainya untuk masuk
dalam zona integritas. 10 opd tersebut terus dalam pembinaan
RB KABUPATEN. (hyperlink foto pencanangan ZI)
08 8. Telah ditetapkan maklumat layanan terkait dengan kompensasi
dalam hal layanan public berdasarkan UU no 25 tentang
tindak lanjut IKM dalam perbaikan layanan (layanan yang
dulunya berbasis offline sekarang online, dulu belum memenuhi
standar layanan public, sekarang sudah memenuhi unsur
pelayanan public) (hyperlink SK Kompensasi)
 PROGRESS
PENGEMBANGAN
INOVASI
 Pelayanan Publik

Layanan berbasis online

dan offline,
Pelayanan Publik

Akuntabilitas
Akuntabilitas

Pengawasan • Evaluasi akip opd

• Penerapan majemen resiko
disemua opd
• Penerapan spip disemua
opd.
 Pengawasan
Pelayanan Publik
• Klinik kolak (klinik layanan anti korupsi)
• Tindak lanjut jaga id
• Tindak lanjut pengaduan masyarakat :
konsultasi OPD, APIP jebol Desa (APIP
Akuntabilitas jemput bola di Desa)
• Peningkataan kapasistas perangkat desa
dengan melakukan via zoom oleh Auditor
Inspektorat.
• Adanya wa group antara APIP dan perangkat
desa.
Pengawasan • Desa gembira (desa yang lekasanakan bersih
korupsi dana desa)
 PROGRESS REFORM
YANG TELAH DILAKUKAN
 Sebelum
Belum terdapat agent of change yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan (SK)
Belum terdapat peta keterkaitan antara kebijakan dan belum terdapat
kepastian hubungan antara kebijakan yang menyebabkan
harmonisasi antara kebijakan belum tercapai
Evaluasi Kelembagaan belum dilakukan
Penerapan area tatalaksana belum maksimal dibuktikan dengan
Proses bisnis belum menjadi acuan dalam penyusunan SOP kegiatan
utama
Sesudah
Telah terdapat agent of change yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan (SK)
Telah ada peta keterkatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dibuktikan
dengan terdapat review dan audit kinerja terhadap kebijakan
pemerintah daerah baik yang bersifat internal maupun bersifat
external dengan memberikan saran tindak atas kurang atau lemahnya
kebijakan tersebut.
Telah dilakukan evaluasi kelembagaan internal inspektorat dan
external evaluasi pejabat fungsional dari BPKP. Hyperlink
Laporan Hasil Survei Internal Inspektorat
Penerapan area tatalaksana telah dilakukan dibuktikan dengan
Proses bisnis yang menjadi acuan dalam penyusunan SOP kegiatan
utama.
Link SOP
Link Probis
 Sebelum Sesudah

Belum optimalnya sistem manajemen SDM dalam melakukan Adanya penguatan terkait manajemen ASN antara lain peningkatan
asessment kepada seluruh pegawai dan tindaklanjut hasil asessment kualitas sdm secara berkala melalui ppm , karya ilmiah, kewajiban
belum menjadi dasar acuan pengembangan karir individu berbasis 200 jam.
kompetensi pegawai.

Diperlukan upaya dalam peningkatan penguatan akuntabilitas antara Penguatan akuntabilitas telah dilakukan dibuktikan dengan adanya
lain keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja

Diperlukan upaya untuk meningkatkan penguatan pengawasan Penguatan pengawasan telah ditingkatkan seperti terdapat penerapan
seperti memperkuat penerapan kebijakan pengawasan internal. kebijakan pengawasan internal. Pembangunan ZI di unit layanan
Pembangunan ZI di unit layanan utama sebagai upaya percepatan utama sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi
reformasi birokrasi

Belum terdapat kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima Telah terdapat kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima
penerima layanan yang tidak menerima layanan sesuai standar penerima layanan yang tidak menerima layanan sesuai standar
pelayanan. pelayanan. (hyperlink SK Kompensasi)
 INSPEKTORAT
BERAKSI
Berintegritas Akuntabel Independen