Nilai-nilai Budaya Kerja sudah terinternalisasi Penguatan Komitmen Pegawai : Kegiatan Penerapan Budaya Malu
dalam SOP Kegiatan Building Learning Commitment (BLC)
PENATAAN
TATA LAKSANA
Before After
BELUM MEMILIKI BANK SOP SUDAH MEMILIKI BANK SOP YANG ADA DI APLIKASI SIKELAPA
SOP YANG ADA BELUM PERNAH DI MONEV SOP SUDAH DI MONEV SECARA BERKALA
KEGIATAN MASIH SEBAGIAN YANG MENGGUNAKAN SELURUH KEGIATAN SUDAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI
APLIKASI YANG ADA BELUM PERNAH DI MONEV APLIKASI SUDAH DIMONEV SECARA BERKALA
BELUM MEMILIKI TIM PPID SUDAH DIBENTUK TIM PPID PADA TANGGAL 10 MARET 2020
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK BELUM UPDATE SECARA INFORMASI PUBLIK SUDAH DISAMPAIKAN DI SOSMED DAN
RUTIN BLOGSPOT SETIAP BULANNYA
Standar Operasional Prosedur ( SOP )
PELAYANA
N PUBLIK
SIKELAPA (Sistem
Informasi Kinerja
Layanan Publik dan
Administrasi )
KEUANGAN
MONEV
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
reward
Belum ada pemberian reward dan - Telah ada pemberian reward dan
punishment terhadap disiplin pegawai Penegakan punishment terhadap disiplin
seperti absensi Aturan pegawai
Peta Jaba
tan
Daftar Usul CPNS
Pola Mutasi Internal
TNA
Kesenjangan pegawai
Penetapan Kinerja Individu
Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil ( outcome ) sesuai pada levelnya dimana
hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian reward bagi pegawai
yang berkinerja baik (Seperti: pengembangan karir individu,atau penghargaan)
Role model sangat berperan dalam memberikan teladan sehingga seluruh pegawai telah
mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya
juga telah diberikan teguran bagi pegawai yang tidak disiplin.
Seluruh data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai.
PEMUTAKHIRAN DATA
Reform
1. Kinerja Individu
2. Assessment Pegawai
Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai.
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai
Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai pada KKP Tembilahan Sejak diimplementasikannya nilai – nilai
WBK
PEMUTAKHIRAN DATA
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
Before Before
Sebelum adanya Penerapan WBK di KKP Kelas Sebelumnya Subbag Adum belum
III Tembilahan, pemantauan kinerja hanya di memperhatikan SDM dalam menangani
bagian Administrasi dan Umum. akuntabilitas kinerja
After After
Setelah adanya penerapan WBK, seluruh Namun saat ini sudah melakukan upaya
pimpinan terlibat dalam monitoring capaian peningkatan SDM yang menangani Akuntabilitas
kinerja. (Seluruh pimpinan di sini bukan hanya Kinerja
kepala kantor tetapi juga Kasubag adum dan
juga Subkoordinator PRL-KLW dan PKSE)
REFORM
1. Persentase Sasaran untuk setiap indikator kinerja dengan capaian 100% atau lebih
Peringkat ke III IKPA Tahun 2019 Peringkat III IKPA Tahun 2019 Kategori
Terbaik pertama IKPA Tahun 2018
Kantor daerah ( Menteri Kesehatan RI )
Kategori pagu diatas 6 M ( KPPN Rengat) Kategori pagu diatas 7 M ( KPPN Rengat)
Peringkat ke II IKPA Tahun 2020 Kategori Peringkat ke II IKPA Tahun 2021 Kategori
pagu diatas 7-10 M ( KPPN Rengat) pagu diatas 5-10 M ( KPPN Rengat)
PENGUATAN
PENGAWASAN
PENGENDALIAN Before After
GRATIFIKASI
Belum adanya Media Sudah ada media penyampaian tentang
Pengendalian Gratifikasi antara lain
Penyampaian Pengendalian
memasukkan point Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi
dalam Surat Tugas, Sosial Media; (website
kantor, Facebook, Instagram,dll). Dan
tersedianya poster, banner, kotak
saran/pengaduan.
Belum adanya sosialisasi Seluruh pegawai KKP Kelas III Tembilahan telah
SPIP baik ke pihak internal mengetahui tentang SPIP melalui sosialisasi yang
pegawai maupun eksternal telah dilakukan
Before
After
RISK REGISTER
SPIP
Before
After
Before After
Aplikasi SIKELAPA
Pegawai belum mengetahui
tentang Whistle Blowing Pegawai sudah mengetahui
System (WBS) dan alur / tentang Whistle Blowing System
regulasi penyampaiannya (WBS) dan alur/regulasi
penyampaiannya
BENTURAN
KEPENTINGAN
Before After
Jumlah DUMAS yang harus ditindak lanjuti Januari - Agustus 2022 (2)
Jumlah DUMAS yang di Proses periode Januari - Agustus 2022 (2)
Jumlah DUMAS yang selesai ditindak lanjuti Januari - Agustus 2022 (2)
Kompensasi bagi
pengguna layanan berupa
PERMOHONAN MAAF
Sebelumnya informasi tentang
pelayanan hanya ada di Sinkarkes
After
Pernyataan Risiko
Pemungutan biaya diluar PNBP (pemberian uang tambahan)
Pembayaran secara tunai menyebabkan peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar
Mitigasi Risiko
Pembuatan Nota Dinas dan kepala kantor Surat Perintah tugas ( SPT) sudah
terkait PP No 64 Tahun 2019 tercantum point anti korupsi dan gratifikasi
Sosialisasi dan Himbauan atasan terkait PP Pembayaran secara non tunai (Mesin
No 64 Tahun 2019 EDC/Pos/Transfer Bank)
Pelayanan Kekarantinaan
Pemeriksaan kapal dalam karantina Pembuatan /perpanjangan ICV
Pemeriksaan keberangkatan kapal Pembuatan Dokumen P3K
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Pembuatan Dokumen SSCEC
dokumen kesehatan OMKABA
Pembuatan Health Book
Pernyataan Risiko
Pemungutan biaya diluar PNBP (pemberian uang tambahan)
Pembayaran secara tunai menyebabkan peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar
Mitigasi Risiko
Pembuatan Nota Dinas dan kepala kantor Surat Perintah tugas ( SPT) sudah
terkait PP No 64 Tahun 2019 Tercantum point anti korupsi dan
Sosialisasi dan Himbauan atasan terkait PP gratifikasi
No 64 Tahun 2019 Pembayaran secara non tunai (Mesin
EDC/Pos/Transfer Bank).
Substansi Administrasi Umum Pernyataan Risiko Mitigasi Risiko
Kecurangan dalam pertanggung Sudah di buat SOP yang mengatur
Dokumen Setoran Harian PNBP
jawaban keuangan pengajuan dan pencairan dana
Mekanisme Pembayaran Tunjangan
Adanya pungutan liar dari termasuk SOP yang Mengatur
Kinerja Pegawai
pengelola website. penerimaan dana
Penerbitan SPM
Membuat SK dengan keterangan
Penerbitan SPP
bahwa pengelola website tidak
Pengelolaan Website
menerima honor dan pungutan setiap
Pengadaan Barang Dan Jasa
adanya postingan berita.
Pencairan Dana.
Penghargaan
2. KKP Kelas II
Tanjung Pinang
2021
port community
Pemotongan Hewan
Qurban
Dharma Wanita
Persatuan
Bersama kita kuat
Kita kuat karena bersatu