TENTANG
ii
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
iii
m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
lebong Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Revisi Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten
Lebong Tahun 2016 – 2021;
Ditetapkan di : Tubei
Pada tanggal : 2018
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan ......................................................... 1
1.3. Landasan Hukum ......................................................... 2
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen
......................................................... 3
Perencanaan Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan 4
.........................................................
Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, dengan limpahan dan
hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Lebong Tahun 2016 – 2021 telah diselesaikan.
i
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
STUKTUR ORGANISASI
1. Kepala Badan
A. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
memimpin penyusunan, pengendalian dan evaluasi dalam
penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, tata ruang
wilayah, dan penelitian pengembangan, serta melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
2. Sekretariat
b. Subbidang PPM II
(3) Bidang Perekonomian dan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini
BAPPEDA memiliki pegawai sejumlah 72 orang, yang terdiri dari 36
orang PNS dan 36 Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun latar
belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan
umum, pendidikan penjenjangan, dan pendidikan fungsional dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
➢ Peralatan
5. Laptop Unit 24
6. PC / Komputer Unit 10
8. Printer Unit 10
28. TV Bauh 3
3.2. Telaah visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih
Peranan Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan
sangatlah strategis serta sebagai badan yang menjadi leading sektor
dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah,terarah atau tidaknya
program dan kegiatan di setiap OPD dalam mengiplementasi kebijakan
kepala daerah merupakan tanggung jawab Bappeda sebagai Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Visi kepala daerah “TERWUJUDNYA KABUPATEN LEBONG MAJU,
MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Hal ini merupakan tantangan Bappeda dalam
menyusun program dan kegiatan pembangunan harus asfiratif dan
botton up sehinnga pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan
hasil dari aspirasi masyarakat.
Dalam mewujudkan sebuah perencanaan pembangunan harus
melalui berbagai mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan hingga sebuah perencanaan bisa dilaksanakan
mengingat perencanaaan pembangunan tersebut memerlukan
anggaran/biaya. Untuk mewujudkan pembangunan hasil aspirasi
masyarakat tersebut tidaklah mudah akan tetapi banyak sekali tantangan
b. Kelemahan / Weakness ( W )
1]. Belum Optimalnya Kualitas Sumber daya Aparatur dalam
pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih
banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada
penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif
dan efisien
2]. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan yang
berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintah
daerah.
3]. Belum optimalnya pengintegrasian dan snergiritas berbagai
potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintah daerah
4]. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah
2 Melaksanakan proses Tersedianya dokumen perencanaan Meningkatnya Kualitas Dokumen Persentase Penjabaran Konsistensi Program
perencanaan yang sesuai dengan pembangunan daerah yang berkualitas Perencanaan RPJMD ke dalam RKPD
mekanisme dalam setiap tahapan
3 Meningkatkan koordinasi Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Meningkatnya sinkronisasi perencanaan Persentase Penjabaran Konsistensi Program
perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah RKPD kedalam APBD
daerah
4 Menyediakan data, mengadakan Meningkatkan Ketersediaan data dan 1. Meningkatnya Ketersediaan Data/ Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan
penelitian dan pengkajian untuk penelitian Informasi daerah 2. dengan RTRW
kepentingan perencanaan Meningkatnya Inovasi Kajian kajian
pembangunan daerah Perencanaan
3. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi
informasi untuk pemutakhiran data
5 Meningkatkan evaluasi dan Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi Meningkatknya kinerja penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara/Penghargaan
analisa perencanaan serta analisa perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Daerah
pembangunan daerah daerah sebagai bahan perencanaan
pembangunan daerah
Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong
Visi : “ mewujudkan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi dan berkualitas “
2 Melaksanakan proses perencanaan yang sesuai dengan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Persentase Konsistensi indikator kinerja utama RPJMD
mekanisme dalam setiap tahapan yang berkualitas yang di akomodir melalui program pada RKPD
3 Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan Persentase Konsistensi Program APBD ke Dalam
daerah pembangunan daerah daerah RPJMD
4 Menyediakan data, mengadakan penelitian dan Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan
persentase kesesuaian rencana pembangunan daerah
pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan RTRW
dengan RTRW
daerah
5 Meningkatkan evaluasi dan analisa perencanaan Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta analisa Meningkatknya kinerja penyelenggaraan perencanaan meningkatkan evaluasi dan analisa pelaksanaan
pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah melaksanakan
perencanaan pembangunan daerah rakorbang secara regular
Tabel IV.2
Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong
Visi : “ mewujudkan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi dan berkualitas “
2 Melaksanakan proses Tersedianya dokumen perencanaan Meningkatnya Kualitas Dokumen − Menjaring Aspirasi, Pembahasan dan − Mengikutsertakan pihak yang berkepentingan
perencanaan yang sesuai dengan pembangunan daerah yang berkualitas Perencanaan Penyampaian Raperda RPJMD Menjaring dalam penyusunan RPJPD
mekanisme dalam setiap aspirasi, Pembahasan dan Penyampaian − Mengikutsertakan pihak yang berkepentingan
tahapan Raperda RPJMD dalam pembahasan RPJMD
− Menghimpun Data Potensi Wilayah, − Mensinkronisasikan rancangan renstra OPD
Pembahasan ( Konsultasi Public , Musrenbang − Pemetaan dan arahan pemanfaatan
RTRW, Konsultasi Public ke BKPRD Privinsi dan wilayahsesuai dengan potensi dan kondisi
BKPRN Serta Penyampaian Perda RTRW wilayah
− Menjaring Aspirasi, Pembahasan Dan − Melaksankan dan mempasilitasi koordinasi
Penyampaian Perbup RKPD antar OPD
− Disususn Dan Adanya Peraturan Kepala Daerah − Melaksanakan koordinasi antar bidang
Tentang Renstra Bappeda dilingkungan bappeda
− Penyusunan Renja Bappeda Tahun − Membangun kerjasama dan kesepahaman
2017,2018,2019,2020,2021 antar anggota TAPD
− Penyusunan KU-PPAS Murni Dan Perubahan
Tahun 2017,2018,2019,2020,2021
3 Meningkatkan koordinasi Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Meningkatnya sinkronisasi perencanaan − Mengoptimalkan peran partisipasi stakeholder pengembangan sistim koordinasi perencanaan
perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah dalam membantu kinerja penyusunan pembangunan daerah
daerah perencanaan dan pelaksanaan [embangunan
daerah
− Meningkatkan komunikasi antar sektor guna
mengantisipasi konflik kepentingan untuk
menyamakan persepsi perencanaan
pembangunan daerah
− Memantapkan sistem koordinasi perencanaan
pembangunan daerah di bidang ekonomi,
sosbud dan prasarana wilayah
− Meningkatkan koordinasi dan komunikasi
disemua sektor guna meningkatkan investasi di
kabupaten lebong
4 Menyediakan data, mengadakan Meningkatnya tertib pemanfaatan Persentase kesesuaian rencana Meningkatkan koordinasi dan sikronisasi Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang
penelitian dan pengkajian untuk ruang pembangunan daerah dengan RTRW pemanfaatan ruang dengan RTRW
kepentingan perencanaan
pembangunan daerah
5 Meningkatkan evaluasi dan Mengoptimalkan monitoring dan Meningkatknya kinerja penyelenggaraan membandingkan antara dokumen perencanaan meningkatkan evaluasi dan analisa pelaksanaan
analisa perencanaan evaluasi serta analisa perencanaan perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan perencanaan perencanaan pembangunan daerah
pembangunan daerah pembangunan daerah sebagai bahan pembangunan melaksanakan rakorbang secara regular
perencanaan pembangunan daerah
Tabel IV.3
Tabel Analisis SWOT
internal STRONG/kekuatan WEAKNESS/kelemahan
IEA 1]. Sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Lebong 1]. Belum Optimalnya Kualitas Sumber daya Aparatur dalam
secara kuantitas cukup memadai pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih
2]. Adanya Komitmen yang kuat dari seluruh anggota banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada
organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak
3]. Tersediannya sarana dan prasarana yang cukukp mamadai efektif dan efisien
yang menunjang penyelenggaraan administrasi pembagunan 2]. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan yang
daerah berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintah
4]. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan daerah.
manajemen pemerintah. 3]. Belum optimalnya pengintegrasian dan snergiritas
berbagai potensi sumber daya dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah
4]. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah
EEA
eksternal
OPPORTUNITIES/peluang STRATEGI S - O (kekuatan x peluang) STRATEGI W - O (kelemahan x peluang)
1]. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi 1. Mou KPK Tahun 2017 1. Kwalitas SDM Yang Kurang
informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan
manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
2]. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat
yang berdampak pada peningkatan perolehan pendapatan
asli daerah PAD )
3]. Sebagai tujuan wisata yang menjadikan kabupaten
Lebong Juga memiliki peluang yang besar dalam sektor
pariwisata
2 Mou TNKS
3 Permendagri no 86 Tahun 2017
THREATS/ancaman STRATEGI S - T (kekuatan x ancaman) STRATEGI W - T (kelemahan x ancaman)
1]. Kabupaten Lebong Merupakan kawasan rawan bencana 1 Penguatan Perencanaan Berbasis IT 1 Melibatkan masyarakat dalam Perencanaan melalui
2]. Tantangan bagi lebong untuk ikut serta mensukseskan Musrenbang RKPD
SDG’s sebagai komitmen melanjutkan target – target SDG’s
3]. Persaingan antar kabupaten
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN LEBONG
IKU 1
Deskripsi Sasaran Strategis : Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan yang Baik adalah yang disampaikan
dengan akurat dan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Dan
merupakan laporan rutin baik yang bersifat kinerja ataupun keuangan
Indikator Kinerja Utama : Presentase Terlaporkannya Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan Baik
Deskripsi : Definisi:
Keakuratan dan Ketepatan Waktu Merupakan indikator kualitas Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik, yang merupakan laporan rutin tiap
periode sesuai dengan ketentuan (SOP) yang ada
Formulasi:
Presentase Perbandingan Jumlah Laporan Yang dilaporkan dengan jumlah
seluruh laporan selama 1 tahun
Tujuan Strategis:
Menyelenggarakan Sistem Pelaporan Yang Akurat dan Tepat Waktu
Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum (√) Average ( ) Take Last Known Value
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Pembangunan yang terintegrasi antar daerah merupakan suatu bentuk
pembangunan yang bersifat top-down dari Pemerintah Provinsi yang
diturunkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan suatu kesatuan
dan berjalan lurus
Deskripsi : Definisi:
Adanya rekomendasi dan keselarasan antara Penyelesaian masalah-masalah
daerah yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan
pemerintah provinsi
Formulasi:
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Tujuan Strategis:
Menyelaraskan dan mengintegrasikan pembangunan yang bersifat top-down
Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average (√) Take Last Known Value
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang disertai pemerataan yang diawasi
dan dipantau secara berkelanjutan progresnya dan selalu dievaluasi hasilnya
Deskripsi : Definisi:
Pemerataan Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk
menilai kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang optimal
sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam visi dan misi kepala daerah
Formulasi:
Presentase terimplementasikannya perencanaan pembangunan daerah secara
Tujuan Strategis:
Meningkatkan pertumbuhan masyarakat dan pemerataannya sehingga seluruh
unsur masyarakat perekonomiannya membaik/meningkat
Unit / Pihak Penyedia Data : BPS, Dinkopperindag Ukm dan IKM, Bagian Ekonomi, Disnakertrans
Sumber Data : Lebong Dalam Angka, Jumlah IKM, UKM Produktif dll
Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum (√) Average ( ) Take Last Known Value
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Kualitas Lingkungan Hidup ini terkait dengan penggunaan SDA yang konservatif
dan berkelanjutan
Deskripsi : Definisi:
Hasil Pemetaan wilayah bahwa kabupaten lebong dikelilingi oleh cagar alam
dan hutan lindung dan guna pertumbuhan perekonomian sering terjadi
pelanggaran pada ekploitasi pemanfaatan SDA yang tidak sesuai dengan
aturan yang ada
Formulasi:
Jumlah Dokumen mengenai Kebijakan-kebijakan tentang perlindungan dan
konservasi SDA
Tujuan Strategis:
Tersedianya Dokumen mengenai Kebijakan tentang ekploitasi yang
memperhatikan juga perlindungan dan konservasi SDA
Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Monev dan Rakor mengenai Kebijakan Pemanfaatan SDA
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Pendapatan Masyarakat Merupakan Salah satu misi yang ingin dicapai dalam
RPJMD yang merupakan turunan dari misi Kepala Daerah, pendapatan masyarakat
Lebong sesuai dengan data yang ada di LDA 2018 masih berada di tingkatan rendah
Indikator Kinerja Utama : Terdatanya potensi Sumber Daya yang dapat dikembangkan
Deskripsi : Definisi:
Kabupaten Lebong memiliki beberapa potensi yang belum terjamah dan dapat
dikembangkan yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat bila
dikembangkan secara benar dan maksimal
Formulasi:
Jumlah Isu Strategis yang ditangani
Tujuan Strategis:
Mengeliminasi penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah oleh aparatur pemerintah.
Unit / Pihak Penanggung Jawab IKU : Bappeda Kabupaten Lebong Kabupaten Lebong
Unit / Pihak Penyedia Data : Dinkoperidag, UKM dan IKM, Disparbud, Desa-desa
Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ((√)) Take Last Known Value
Deskripsi Sasaran Strategis : Informasi dan Komunikasi menjadi hal yang sangat penting pada masa
sekarang ini, keterbukaan informasi sebagai bentuk komunikasi yang baik akan
mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan komunikatif antara
pemerintah dengan pengguna informasi nantinya
Indikator Kinerja Utama : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Deskripsi : Definisi:
Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi merupakan
reaksi dari UU tentang keterbukaan Informasi Pemerintah
Formulasi:
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tujuan Strategis:
Mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan lebih komunikatif
Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum (√) Average ( ) Take Last Known Value
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Pendapatan Masyarakat Merupakan Salah satu misi yang ingin dicapai dalam
RPJMD yang merupakan turunan dari misi Kepala Daerah, pendapatan masyarakat
Lebong sesuai dengan data yang ada di LDA 2018 masih berada di tingkatan rendah
Indikator Kinerja Utama : Dokumen Tentang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam
Deskripsi : Definisi:
Pengembangan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Lebong merupakan salah
satu metode untuk meningkatkan pendapatan masyarakt dengan memaksimalkan
pemanfaatan SDA yang potensial dengan baik dan benar sesuai aturan sehingga
akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama
Formulasi:
Jumlah Dokumen
Tujuan Strategis:
Menyepakati Pelaksanaan program kegiatan pemerintah yang terintegrasi untuk
mengembangkan Sumber Daya Alam yang ada
Unit / Pihak Penanggung Jawab IKU : Bappeda Kabupaten Lebong Kabupaten Lebong
Unit / Pihak Penyedia Data : Dinkoperidag, UKM dan IKM, BKD, Disparpora
Jenis Konsilidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ((√)) Take Last Known Value
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Kepariwisataan merupakan bidang yang menjadi prioritas untuk
dikembangkan sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu visit
2020 Wonderfull Bengkulu, dan Kabupaten Lebong memiliki Potensi Pariwisata
yang dapat dikembangkan
Deskripsi : Definisi:
Dalam Pengelolaan Pariwisata bukan hanya tanggung jawab perorangan
ataupun kelompok tetapi merupakan tanggung jawab seluruh unit yang ada di
Kabupaten Lebong
Formulasi:
Jumlah Kesepakatan/ Kerjasama
Tujuan Strategis:
Adanya kesepakatan pengembangan Pariwisata yang merupakan tanggung
jawab bersama
Unit / Pihak Penyedia Data : Seluruh Unsur Masyarakat, Disparpora, Dinkoperindag UKM dan IKM
Jenis Konsilidasi Periode : (√) Sum ( ) Average ( ) Take Last Known Value
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah terhadap
kesejahteraan masyarakat
Deskripsi Sasaran Strategis : IKM dan UKM merupakan salah satu penunjang pendapatan masyarakat dan di
Kabupaten Lebong Jumlah UKM IKM sangat sedikit yang aktif padahal begitu
banyak bahan yang dapat diolah yang dapat menjadi tambahan penghasilan
Deskripsi : Definisi:
Jumlah IKM produktif yang sangat sedikit menjadi tantangan tersendiri di
Kabupaten Lebong padahal banyak bahan yang dapat diolah dan nantinya bisa
menjadi komoditi yang menambah penghasilan masyarakat
Formulasi:
Perbandingan Persentase IKM yang produktif
Tujuan Strategis:
Mewujudkan Perekonomian masyarakat yang mandiri
Unit / Pihak Penyedia Data : Masyarakat Desa, Dinkoperindag Ukm dan IKM, Bagian Ekonomi
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Pangan Merupakan unsur penting dalam kehidupan dan Kabupaten lebong
memiliki area pertanian yang cukup menjanjikan serta iklim yang cocok
sebagai Kabupaten yang potensial di bidang pertanian
Deskripsi : Definisi:
Potensi pertanian yang menjanjikan jika tidak didukung dengan pengetahuan
ataupun iptek yang baik akan menjadi percuma karena hanya akan menjadi
penghasil bahan saja sehinggu perlu adanya kajian /kebijakan mengenai sistem
produksi dan pengelolaan sehingga hasilnya lebih optimal
Formulasi:
Ada/ Tidaknya Dokumen tentang kebijakan kapasites IPTEK Sistem produksi
Tujuan Strategis:
Mewujudkan Lebong Lumbung Pangan
Unit / Pihak Penyedia Data : Dispertan, Masyarakat Desa, Dinkoperindag Ukm dan IKM, Bagian Ekonomi
Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Mendata Ulang dan menlakukan pendampingan
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Kesejahteraan Sosial menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kabupaten dan
menjadi tujuan Kabupaten yaitu Lebong Sejahtera
Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan kebijakan dan perencanaan penuntasan kemiskinan Kabupaten
Lebong
Deskripsi : Definisi:
Kemiskinan adalah masalah nasional dan dengan dibentuknya TKPK
penentasan kemiskinan menjadi PR besar tiap daerah, dengan adanya arah
kebijakan yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan daerah
Formulasi:
Jumlah Laporan perencanaan penuntasan kemiskinan Kabupaten Lebong
Tujuan Strategis:
Mengurangi angka kemiskinan
Unit / Pihak Penyedia Data : Dispertan, Masyarakat Desa, Dinkoperindag Ukm dan IKM, Bagian Ekonomi,
TKPK Kabupaten Lebong
Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Menyurati dan Menjemput data yang dibutuhkan
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Meningkatnya Informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses
pemanfaatannya
Deskripsi Sasaran Strategis : Informasi dan Komunikasi Manajemen Pemerintahan menjadi point yang
harusnya mudah diakses dan didapatkan oleh masyarakat. Sebagai bentuk
transparansi dan penyediaan data dari Pemerintah
Deskripsi : Definisi:
Administrasi Kependudukan merupakan database yang sangat dibutuhkan
oleh berbagai elemen, dan hal ini bertujuan untuk menyediakan data yang
akurat dan sesuai dengan keadaan aslinya
Formulasi:
jumlah laporan penataan administrasi kependudukan
Tujuan Strategis:
Tertatanya Administrasi Kependudukan dengan baik
Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Menyurati dan Menjemput data yang dibutuhkan
Perspektif : Stakeholder
Deskripsi Sasaran Strategis : Penataan Ruang merupakan pedoman yang harus dijadikan patokan dalam arah
pembangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan aturan yang ada
Deskripsi : Definisi:
Infrastrutur yang layak ini dimaksudkan adalah infrastruktur yang sesuai
standar aturan, pemanfaatannya sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati
sbelumnya (RTRW)
Formulasi:
Jumlah Laporan
Tujuan Strategis:
Adanya Data Pemetaan dan Infrastruktur yang layak
Unit / Pihak Penyedia Data : TIM BKPRD, Masyarakat, Perkim, PUPR-HUB, DPM-PTSP
Tindakan Apabila Data Tidak Tersedia : Menyurati dan Menjemput data yang dibutuhkan
Meningkatnya
Tata Kelola Jumlah Rencana kerja pada
Penghargaan Bidang 1 1 V V V V Persentase rencana
Pemerintahan RKPD yang selaras dengan
Perencanaan Provi Provi Nasio Nasio Nasio Nasio kinerja pada RKPD yg 75 77 80 80 85 90
YANG Baik Dan RPJMD / Jumlah Rencana
Pembangunan nsi nsi nal nal nal nal selaras dengan RPJMD
Bersih Meningkatnya Kerja pada RKPD x 100%
Konsistensi Perencanaan
Pembangungan Daerah
Antar Ruang dan Waktu Jumlah rencana kinerja
Persentase kelelarasan
renstra yang selaras dengan
rencana kinerja 75 77 79 80 83 85
RPJMD / Jumlah rencana
renstra terhadap rpjmd
kinerja RPJMD x 100%
Persentase
Meningkatnya Jumlah pencapaian IKU OPD
Ketercapaian IKU
Pencapaian IKU Kepala / Jumlah ketercapaian IKU 70 75 80 85 85 90
Kepala Daerah dan
Daerah Kepala Daerah x 100%
Seluruh OPD
Meningkatnya
Presentase Penelitian Jumlah
Pelaksanaan Penelitian
Pengkajian Penelitian/Pengkajian yang
dan Pengkajian Yang
Pembangunan Daerah diimplemetasikan di n+1 NA NA 75 80 85 90
dijadikan rekomendasi
yang di /Jumlah Kajian pada tahun
untuk perencanaan
implementasikan OPD berjalan x 100%
Pembangunan Daerah
TABEL VI. II
Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III Terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program INDIKATOR KINERJA PROGRAM Bidang
SASARAN
SASARAN SKPD IKU SKPD FORMULASI Target PROGRAM TARGET Penanggung
PROGRAM IK PROGRAM FORMULASI
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jawab
Persentase Meningkatnya
Meningkatnya Persentase
jumlah kinerja Kualitas jumlah kinerja Renja yang
Konsistensi Persentase Program perencanaan kesesuaian Jumlah PEPD dan
RKPD yang perencanaan selaras dengan RKPD/ 85% 85% 90% 90% 93% 95%
Perencanaan Konsistensi pembangunan daerah kinerja renja Litbang
selaras dengan 75 77 80 80 85 90 Pembangunan jumlah kinerja RKPD x 100%
Pembangungan Program RPJMD dengan RKPD
kinerja RPJMD daerah
Daerah Antar ke dalam RKPD
dibagi total
Ruang dan Waktu
kinerja RPJMD
Jumlah Laporan
Meningkatnya
hasil koordinasi
Rekomendasi yang
Koordinasi Perencanaan yang digunakan
digunakan dalam
Pembangunan bidang dalam Dok/ Laporan - 1 1 1 1 1 PPM
perencanaan
sosbud perencanaan
pembangunan
pembangunan
daerah
daerah
Persentase
Persentase
Meningkatknya pelaksanaan IKU Meningkatnya Persentase
pelaksanaan IKU Jumlah rencana kinerja pada
capaian kinerja OPD yang Program perencanaan Konsistensi Kinerja Kesesuaian kinerja PEPD/
OPD / 70 75 80 85 85 90 renja/ jumlah rencana 85% 85% 90% 90% 93% 95%
pembangunan menunjang pembangunan daerah pada Renja dengan pada Renja dengan LITBANG
pelaksanaan IKU kinerja pada RKPD x 100%
daerah capaian IKU RKPD RKPD
RPJMD x 100%
RPJMD
Meningkatnya
kualitas
Persentase
pengelolaan Jumlah kinerja pada Renja
Program Pembinaan dan Kesesuaian antar
keuangan desa Desa / Jumlah rencana 85% 85% 90% 90% 93% 95% PEPD
fasilitasi keuangan Desa kinerja renja desa
yang efektif, kinerja pada RKPDes x 100%
dengan RKPDes
transparan dan
akuntabel
Jumlah
Penelitian/Pengka Meningkatnya
Presentase Jumlah Jumlah
Meningkatnya Presentasi jumlah jian yang kualitas data
Penelitian/ kajian Penelitian/Pengkajian yang
Penelitian dan Inovasi Daerah diimplemetasikan Program Pengembangan informasi hasil
NA NA 90 90 90 90 yang diimplemetasikan di n+1 - - 90 90 90 90 Litbang
Pengkajian yang yang di n+1 /Jumlah Data /Informasi kajian/penelitian
digunakan/diimple /Jumlah Kajian pada tahun
Implementatif diimplementasikan Kajian pada yang akurat dan
mentasikan berjalan x 100%
tahun berjalan x tepat waktu
100%
TABEL VI.III
Cascading Indikator Kinerja Program Eselon IV Terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program Bidang
SASARAN INDIKATOR TARGET
PROGRAM SASARAN PROGRAM Target KEGIATAN SATUAN Penanggung
IK PROGRAM FORMULASI KEGIATAN KEGIATAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jawab
Meningkatnya
Meningkatnya Jumlah Laporan
Program Pembinaan kualitas pengelolaan (Realisasi penyerapan Evaluasi rancangan
Persentase realisasi Kualitas rancangan APBD
dan fasilitasi keuangan desa yang APBDesa / Jumlah 85% 85% 90% 90% 93% 95% peraturan desa Laporan - 1 1 1 1 1 PEPD
penyerapan APBDesa Perencanaan Desa ditahun
keuangan Desa efektif, transparan APBDesa) x 100% tentang APBDesa
APBDesa berjalan
dan akuntabel
Jumlah laporan
pelaksanaan
Meningktanya (Realisasi Jumlah rencana
Program Persentase usulan Penyusunan rencana tindak
Kualitas Pengembangan tindak lanjut
Perencanaan pengembangan Perencanaan lanjut
Perencanaan Ekonomi/ Usulan 85% 85% 90% 90% 93% 95% Pengembangan Laporan 1 1 1 1 1 1 PSDA
Pembangunan ekonomi masyarakat Pengembangan Pengembangan
Pembangunan di Pengembangan) x Ekonomi Masyarakat
Ekonomi yang ditindak lanjuti Ekonomi Masyarakat Ekonomi
Bidang Ekonomi 100% yang ditrindak lanjuti
Masyarakat yang
ditindak lanjuti
Koordinasi Perumusan
jumlah angka Kebijakan dan
Pelaksanaan
Program Pelayanan Persentase kemiskinan (n)/ Sinkrinisasi Pelaksanaan
koordinasi Jumlah Laporan
dan Rehabilitasi penurunan angka Jumlah Angka - - 1% 1% 1% 2% Upaya-Upaya Laporan 1 1 1 1 1 1 PPM
penanggulangan LP2KD
Kesejahteraan Sosial kemiskinan kemiskinan (n-1) x Penanggulangan
kemiskinan daerah
100% Kemiskinan dan
Penurunan Kesenjangan
(Realisasi
pengembangan
PROGRAM Meningkatnya Terlaksananya
Persentase infrastruktur wilayah Koordinasi
PENGEMBANGAN pengembangan Pelaksanaan Jumlah Laporan
Pengembangan / Rencana NA NA NA 85 85 90 Perencanaan Air Keg/Lapora
INFRASTRUKTUR Infrastruktur wilayah Pemenuhan Air Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 INFRASWIL
Infrastuktur Wilayah pengembangan Minum, Sanitasi dan n
WILAYAH yang baik Minum, Sanitasi di Kegiatan
infrastruktur wilayah) sanitasi perkotaan
Kabupaten Lebong
x 100%
Penyusunan
Perencanaan
Tersusunnya Jumlah Dokumen
Pengembangan Dokumen 1 - - - - 1 INFRASWIL
Dokumen RPIJM RPIJM
Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
Jumlah Persentase
Meningkatnya
Program Persentase Kualitas Bobot Dokumen
Kualitas
perencanaan Perencanaan Perencanaan / Penyusunan Tersusunnya Jumlah Draft
perencanaan 85% 85% 90% 90% 93% 95% Dok 1 - - - 1 1 PEPD
pembangunan Pembangunan Jumlah Dokumen rancangan RPJMD rancangan RPJMD Rancangan RPJMD
Pembangunan
daerah Daerah Perencanaan Tiap
daerah
Tahun
Meningkatnya
Monitoring, evaluasi Persentase
Jumlah Dokumen
dan pelaporan Pelaksanaan
Laporan Hasil Dok/Lap 1 1 1 1 1 1 PEPD
pelaksanaan rencana Rencana
MONEV
pembangunan daerah Pembangunan
Daerah
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Terselenggaranya
Pelaksanaan Dok 1 1 1 1 1 1 PEPD
musrenbang RKPD Musrenbang RKPD
Musrembang RKPD
Tersusunya KUA-
Jumlah Dokumen
Penyusunan KUA-PPAS PPAS Murni dan Dok/Lap 2 2 2 2 2 2 PEPD
KUA PPAS
Perubahan
Jumlah laporan
Tersinkronisasi dan pelaksanaan
Sinkronisasi dan Terintegrasinya sinkronisasi dan
Integrasi Perencanaan Perencanaan integrasi Dok/Lap - 1 1 1 1 1 PEPD
Pembangunan Daerah Pembangunan perencanaan
Daerah pembangunan
daerah
TABEL V
Cascading Program Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program
TARGET ANGGARAN (000.000) Bidang Penanggung
Program Target KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
IKU PROGRAM Jawab
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Penyusunan LAKIP
Dokumen LAKIP Bappeda Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 5 7 7 10 10 Sekretariat
SKPD
Penyusunan Renstra
Dokumen Renstra dan Renja Dokumen 2 1 1 1 1 1 25 10 15 15 15 15 Sekretariat
dan Renja SKPD
program
Presentase
peningkatan
Terlaporkannya
pengembangan Penetapan Indikator Dokumen Tapkin dan RISK
capian kinerja dan 80% 83% 86% 90% 93% 96% Dokumen 2 2 2 2 2 2 10 15 15 15 15 15 Sekretariat
sistem pelaporan Kinerja SKPD Register setiap Tahun
keuangan dengan
capaian kinerja dan
baik
keuangan
Penyusunan Pelaporan
Laporan Aset SKPD Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 10 10 10 10 15 Sekretariat
Aset SKPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Laporan Tepra Bappeda Dokumen 1 1 1 1 1 1 10 10 15 15 15 15 Sekretariat
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Pegawai
Program Kapasitas Terlaksananya Bimbingan
Yang Telah Peningkatan
Kelembagaan dan Teknis Tentang
Mengikuti 80% 83% 86% 90% 93% 96% Kemampuan Teknis Orang NA NA 5 5 5 5 NA NA 130 130 130 130 Sekretariat
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pendidikan dan Aparat Perencana
Pembangunan Daerah
Pelatihan Formal
tersusunnya dokumen
Review RPJPD Dokumen - - 1 - - - - - 300 - - - PEPD
review RPJPD
Penyusunan
Jumlah Dokumen RKPD Dokumen 1 1 1 1 1 1 100 180 200 200 220 250 PEPD
rancangan RKPD
Meningkatnya Persentase
Evaluasi RKPD Jumlah Rencana Kegiatan % 75% 77% 80% 85% 85% 90% 50 70 80 90 100 120 PEPD
Yang Dilaksanakan
Meningkatnya Persentase
Penyusunan KUA-PPAS % 75% 77% 80% 83% 85% 90% 250 250 275 300 300 300 PEPD
Kebutuhan Anggaran
Program Presentase
Evaluasi rancangan
Pembinaan dan Realisasi Presentase Realisasi
85% 85% 90% 90% 93% 95% peraturan desa % 85% 85% 90% 90% 93% 95% 35 60 75 90 100 120 PEPD
fasilitasi keuangan Penyerapan APB Penyerapan APB Desa
tentang APBDesa
Desa Desa
Meningkatnya
Program Terlaksananya Koordinasi
Kerjasama Koordinasi dengan
Pengembangan Promosi/ Pengembangan
Pengembangan 0 0 1 1 0 0 Sektor Pendukung Laporan - - 1 1 - - - - 100 175 - - PSDA
Pemasaran Pariwisaata Dengan Pihak
Pariwisata di Pariwisata
Pariwisata KeTiga
Nasional
Peningkatan
Terfasilitasinya
pemanfaatan
Pemanfaatan Teknologi
teknologi informasi Laporan - - - 1 1 1 - - - 250 300 350 PSDA
Informasi dalam Pemasaran
dalam pemasaran
Pariwisata
pariwisata
Koordinasi dengan
Terfasilitasinya sektor
sektor pendukung Laporan - - - 1 1 1 - - - 250 300 350 PSDA
Pendukung pariwisata
pariwisata
Tersusunnya Dokumen
Pengembangan Objek Dokumen - - 1 - - - - - 700 - - - PSDA
RIPPARKAB
Wisata Unggulan
Pelaksanaan
Program koordinasi Tersusunnya Laporan
Jumlah Destinasi
Pengembangan NA 5% 7% 9% 10% 13% pembangunan objek Pengembangan Destinasi Dokumen - 1 1 1 1 1 - 160 200 250 300 350 PSDA
Wisata
Destinasi Pariwisata pariwisata dengan pariwisataan
lembaga/dunia usaha
Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Tersusunnya Laporan
program Program Pengembangan
Dokumen - - - 1 1 1 - - - 150 200 250 PSDA
pengembangan Destinasi Pemasaran
destinasi pemasaran Pariwisata
pariwisata
Terfasilitasi Potensi
Destinasi wisata baru dan
Pengembangan daerah
Peningkatan Dokumen - - - 1 1 1 - - - 150 200 250 PSDA
tujuan wisata
Sarana/Prasarana
Pendukung Pariwisata
Pengembangan,
sosialisasi, dan Terfasilitasi Standarisasi
penerapan serta Layanan Bidang Dokumen - - - 1 1 1 - - - 150 200 250 PSDA
pengawasan Kepariwisataan
standardisasi
Tersusunnya Laporan
Pengendalian dan
Pengendalian dan
Pengawasan Dokumen - 1 - - - - - 75 - - - - PSDA
Pengawasan Pemanfaatan
Pemanfaatan SDA
SDA
Meningkatnya
Program Terlaksananya Laporan
Kebijakan- Pengelolaan
Perlindungan dan Pengelolaan
Kebijakan tentang 0 1 1 1 1 1 Keanekaragaman Laporan - 1 1 1 1 1 - - 200 200 100 75 PEPD
Konservasi Sumber Keanekaragaman Hayati
Perlindungan dan Hayati dan Ekosistem
Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi SDA
Koordinasi
Laporan mengenai
Pengelolaan Dokumen - 1 1 1 1 1 - - 60 130 150 200 PSDA
Pengelolaan SDA
Konservasi SDA
Persentase Jumlah
Program
Lingkungan Yang
Pengembangan Penyusunan kebijakan Tersusunnya Dokumen
Telah Memiliki
Kinerja 5% 5% 5% 5% 5% 5% manajemen Kebijakan Manajemen Dokumen - - - - 1 - - - - 700 - - PSDA
Pengelolaan
Pengelolaan pengelolaan sampah Pengelolaan Sampah
Persampahan yang
Persampahan
Baik
Penyusunan kebijakan
Program Terfasilitasi Kebijakan
Meningkatnya industri terkait dan
Pengembangan Industri terkait dan industri
Persentase IKM NA 5% 5% 5% 5% 5% industri penunjang Laporan - - - 1 1 1 - - - 250 300 350 PSDA
Industri Kecil dan penunjang industri kecil dan
Produktif industri kecil dan
Menengah menengah
menengah
Koordinasi
Perencanaan Laporan Koordinasi
Laporan - - 5 5 5 5 - - 70 70 75 100 INFRASWIL
Penanganan Masalah Perumahan
Perumahan
Program Meningkatnya
Perencanaan PresentasePerencan Koordinasi Laporan Koordinasi
Pengembangan aan Pembangunan Perencanaan Air Perencanaan Air Minum,
0% 2% 2% 2% 2% 2% Laporan - - 1 1 1 1 - - 230 230 250 250 INFRASWIL
Kota-Kota Pemerintah Minum, Drainase dan Drainase dan Sanitasi
Menengah dan mengenai Limbah Sanitasi Perkotaan Perkotaan
Besar Perkotaan
Penyusunan
Persentase Pebinaan
Perencanaan
Pengembangan Ekonomi % 85% 85% 90% 90% 93% 95% - 130 360 360 250 250 PSDA
Pengembangan
Masyarakat
Ekonomi Masyarakat
'Tersusunnya Dokumen
Monitoring, Evaluasi
Data - Data Pendukung Dokumen - 1 1 1 1 1 - 80 80 80 100 100 PSDA
dan Pelaporan
Perencanaan Ekonomi
Program
Terpromosikanya Terlaksananya
Peningkatan Penyelenggaraan
potensi investasi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg Penyelenggaraan Pameran Kegiatan - - 1 1 1 1 - - 220 230 240 250 PSDA
Promosi dan Pameran Investasi
daerah Pembangunan
Kerjasama Investasi
Meningkatnya
Tersusunnya Dokumen
Investasi/Kerjasama Fasilitasi Kerjasama
Program Kerjasama Kerjasama Pemerintah
Pemerintah 0 2% 2% 2% 2% 2% dengan Dunia Dokumen - 1 1 1 1 1 - 100 100 150 150 200 PSDA
Pembangunan dengan Dunia
dengan Dunia Usaha/Lembaga
Usaha/Lembaga
Usaha/Lembaga
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan terkelolanya website
Bulan - 12 12 12 12 12 - 50 75 100 125 150 LITBANG
Jaringan Komunikasi BAPPEDA
dan Informasi
Terlakasananya
Program Pembinaan dan
pembinaan dan
Pengembangan pengembangan Tersedianya sarana
pengembangan
Komunikasi, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun sumber daya komunikasi internal Bulan - - 12 - - - - - 200 - - - LITBANG
jaringan
informasi dan komunikasi dan dilingkungan BAPPEDA
komunikasi dan
media Masa informasi
informasi
Perencanaan dan tersedianya dokumen grand
pengembangan design pengembangan
Dokumen - - 1 - - - - - 110 - - - LITBANG
kebijakan komunikasi teknologi komunikasi dan
dan informasi informasi
1 1 1 1 1 1 Koordinasi
Program Terwujudnya terlaksananya koordinasi
Isu Isu Isu Isu Isu Isu Penyelesaian Masalah
Pengembangan pelayanan publik masalah perbatasan dan Kali 1 1 1 1 1 1 100 100 100 200 250 275 LITBANG
Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi Perbatasan Antar
Wilayah Perbatasan yang baik diwilayah s s s s s s
kesepakatan jalan tembus
Daerah
perbatasan
Penyusunan Dan
Pengumpulan
data/Informasi
Tersusunnya Dokumen SIDA Dokumen NA NA 1 1 1 1 - 75 35 40 45 45 LITBANG
Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Meningkatnya
'Program Koordinasi
Kebijakan/ Aturan
Perencanaan 1 1 1 1 1 1 Perencanaan Dokumen Fasilitasi
yang mendukung Dokumen - 1 1 1 1 1 - 200 210 230 250 250 PPM
Bidang Sosial Perbub Perbub Perbub Perbub Perbub Perbub Pembangunan bidang Perencanaan Bidang Sosbud
Prencanaan Bidang
Budaya sosbud
PPM
Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan
Sikronisasi
Program Pelayanan
pelaksanaan upaya-
dan Rehabilitasi 1 1 1 1 1 1
Tersusunya LP2KD upaya Jumlah Laporan LP2KD Laporan 1 1 1 1 1 1 - 50 68 72 80 90 PPM
Kesejahteraan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
penanggulangan
Sosial
kemiskinan dan
penurunan
kesenjangan
Meningkatnya
Koordinasi
Program Penataan Penataan 1 1 1 1 1 1 Tersusunnya laporan
pelaksanaan kebijakan Dokumen - 1 1 1 1 1 - 75 150 150 165 165 PPM
Administrasi Administrasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan kebijakan kependudukan
Kependudukan
Kependudukan Kependudukan
Program Meningkatnya
1 1 1 1 1 1 Koordinasi Forum- Keikutsertaan dalam
Pendidikan Politik Pengetahuan Bulan - - 12 12 - - - - 50 75 - - PPM
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan forum Diskusi Politik Pemilihan Presiden 2019
Masyarakat Politik Masyarakat
Program Tersusunya
Pemberdayaan
Peningkatan Laporan Tersusunnya Laporan
1 1 1 1 1 1 Lembaga dan
Keberdayaan Pemberdayaan Pengawasan Pengelolaan Dokumen - - 1 1 1 1 - - 100 100 100 100 PPM
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Organisasi Masyarakat
Masyarakat Masyarakat BUMDES
Pedesaan
Pedesaan Pedesaan
Koordinasi penetapan
rencana Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan Pengembangan Wilayah Dokumen - - 1 1 1 1 - - 75 75 75 75 INFRASWIL
Wilayah Strategis dan Strategis dan cepat tumbuh
cepat tumbuh
Penyusunan
Program Tercapainya
Perencanaan
Perencanaan Pengembangan 1 1 1 1 1 1 Tersusunnya Dokumen
Pengembangan Dokumen - - - - 2 - - - - - 300 - INFRASWIL
Pengembangan Wilayah Strategis Perbub Perbub Perbub Perbub Perbub Perbub RPIJM
Wilayah Strategis dan
Wilayah Strategis yang terukur dan
Cepat Tumbuh
dan Cepat Tumbuh terencana
Koordinasi
perencanaan Terlaksananya Koordinasi
Dokumen 1 1 1 1 1 1 40 40 75 75 75 75 INFRASWIL
penanganan Bidang Perumahan
perumahan
Program Terkoordinasinya
Terlaksananya
Perencanaan pemenuhan Terlaksananya Koordinasi
1 1 1 1 1 1 Koordinasi
Pengembangan kebutuhan rumah perencanaan air minum,
Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum perencanaan air Dokumen 1 1 1 1 1 1 90 150 150 150 150 150 INFRASWIL
Kota-Kota layak huni dan drainase dan sanitasi
en en en en en en minum, drainase dan
Menengah dan lingkungan perkotaan
sanitasi perkotaan
Besar bersanitasi baik
Tersusunnya
Program prosedur dan 1 1 1 1 1 1 Tersusunya Laporan
Pengawasan
Pengendalian manual Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora Pengawasan Pemanfaatan Laporan - - 1 - - - - - 100 - - - INFRASWIL
Pemanfaatan ruang
Pemanfaatan Ruang pengendalian n n n n n n ruang
pemanfaatan ruang
Rapat koordinasi
Terlaksananya rapat
tentang rencana tata Laporan - 2 2 2 2 2 - 150 150 150 150 150 INFRASWIL
Koordinasi Tata Ruang
ruang
Penyusunan
Perencanaan
Pengembangan Jumlah Dokumen RPIJM Dokumen 1 - - - - 1 75 - - - - 200 INFRASWIL
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Tabel. V.I Rencana Program ,kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021
Bappeda Kabupaten Lebong
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dalam jutaan (000.000)
Data Capain Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program(outcome) dan Kegiatan
Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD
Output
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mengoptimalkan Terpenuhinya Penyediaan Sarana Lancarnya dan Optimalnya
Program Administrasi Perkantoran
peranan Bappeda sarana dan dan Prasarana dan pelayanan SKPD
dalam Proses prasarana Peralatan - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya JSM 1 Keg 12 Bulan 60 12 Bulan 60 12 Bulan 60 12 Bulan 60 12 Bulan 60 60 Bulan 300
Perencanaan dan penunjang kinerja ,Perlengkapan dan
Tersedianya Komunikasi, sumber
Penentuan aparatur Operasional - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik 1 Keg 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 60 Bulan 67.5
daya aire dan listrik kantor
Pembangunan Penunjang Kinerja
Daerah Aparatur tersedianya biaya pemeliharaan dan
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
perizinan kendaraan operasional 1 Keg 12 Bulan 120 12 Bulan 120 12 Bulan 120 12 Bulan 120 12 Bulan 120 60 Bulan 600
Dinas/Operasional
kantor
Tersedianya Honorarium Aparatur
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Keg 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 60 Bulan 711.25
dan TKK
- Penyediaan Jasa Kebersihan Adanya alat Kebersihan 1 Keg 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 60 Bulan 100
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Adanya Perbaikan Peralatan Kerja 1 Keg 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 30 12 Bulan 20 12 Bulan 30 60 Bulan 120
- Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Keg 12 Bulan 72 12 Bulan 200 12 Bulan 210 12 Bulan 220 12 Bulan 230 60 Bulan 932
Adanya Barang Cetakan dan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Keg 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 60 Bulan 100
Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan
Tersedianya Komponen Instalasi 1 Keg 12 Bulan 18 12 Bulan 18 12 Bulan 22 12 Bulan 19 12 Bulan 18 60 Bulan 95
Bangunan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tersedianya Peraturan 1 Keg 12 Bulan 30 100 Buku 30 12 Bulan 30 12 Bulan 30 50 Buku 30 60 Bulan 150
Tersedianya makan dan minum
- Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg 12 Bulan 190 12 Bulan 190 12 Bulan 190 12 Bulan 190 12 Bulan 190 60 Bulan 950
kantor
Tersedianya anggaran rapat
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar 1 Keg 12 Bulan 200 12 Bulan 250 12 Bulan 250 12 Bulan 260 12 Bulan 275 60 Bulan 1235
daerah
JabatanStruktural Terlaksananya Program Kapasitas kelembagaan Perencanaan Terwujudnya kelembagaan
Eselon II dan Eselonoring Pembangunan Daerah Bappeda yang Berkualitas
Eselon III,Jabatan
Fungsional
Perncana ,struktur
Kelembagaan Terlaksananya Restrukturisasi
- Restrukturisasi kelembagaan Bappeda 0 - 0 1 Perda 30 - 0 - 0 - 0 1 Perda 30
Bappeda kelembagaan Bappeda
Mengoptimalkan sarana dan penyediaan sarana Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Optimalnya kinerja aparatur
peranan bappeda prasarana dan prasarana Tersedianya jarigan internet antar
- Penyediaan jaringan internet − - 0 1 Unit 90 - 0 - 0 − 0 1 Unit 90
dalam proses penunjang kinerja penunjang kinerja SKPD
perencanaan dan aparatur aparatur
Kend.R4 2 Unit & R2 Kend R2 1 Unit Tersedianya 2
penetuan - Pengadaan kendaraan dinas operasional tersedianya kendaraan dinas - 0 300 Kend.R2 6 Unit 130 Kend.R4 1 unit 220 - 0 650
12 Unit & R4 1 Unit R4 unit & R2 7
pembangunan
daerah
meja kerja 43 150 Kursi
unit,kursi kerja 43 Berbusa, Meja
4 Bh Lemari 50 Kursi
unit,meja rapat 3 dan Kursi 93 kursi kerja,67
Arsip, 3 bh Rak kerja,25 meja
- Pengadaan mubeler tersedianya mubeler unit,kursi rapat 50 - 0 Pimpinan Rapat 150 50 150 - 0 meja kerja,15 350
Buku Besi, 1 kerja,5 lemari
unit,meja tamu 2 (5 unit), Kursi lemari arsip
Podium arsip
stel,lemari arsip 5 Rapat Tamu 3
unit,lemari 23 unit unit
Mengoptimalkan Adanya hasil tersusunnyalaporan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Terlaporkannya capian kinerja dan
monitoring, evaluasiperencana evaluasi capaian capaian kinerja dan keuangan keuangan
Evaluasi dan an dan analisa kinerja
analisis pelaksanaan - Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunya LAKIP Bappeda 1 dokumen 1 dok 10 1 dok 10 1 dok 12 1 dok 12 1 dok 15 5 dok 59
perencanaan perencanaan
pembangunan - Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersusunya Renstra dan Renja 2 Dokumen 2 Dok 25 1 dok 10 1 dok 20 1 dok 25 1 dok 25 6 Dok 105
daerah
- Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersusunya Laporan Aset SKPD 1 dokumen 1 dok 15 1 dok 15 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20 5 Dok 90
Terlaksananya perencanaan
Menciptakan Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah
pembangunan daerah
Inovasi koordinasi
Adanya Inovasi
Perencanaan kelitbangan dan Tersedianya data yang diperlukan
perencanaan - Koordinasi Penelitian dan Pengambangan dalam
dalam Bidang terlaksananya untuk kebutuhan penyusunan - 1 Kegiatan 50 1 Kegiatan 75 1 Kegiatan 250 1 Kegiatan 260 1 Kegiatan 270 1 Kegiatan 905
Perencanaan Pembangunan daerah
Kelitbangan rapat kelitbangan dokumen perencanaan
- Penyusunan rancangan RPJPD tersusunnya dokumen review RPJPD - - 0 - 0 1 dokumen 300 - 0 - 0 1 dokumen 300
- Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terlaksananya musrenbang RPJPD - - 0 1 Kegiatan 220 1 Kegiatan 200 - 0 - 0 1 Kegiatan 420
Tersusunya Laporan - Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya rancangan RPJMD - - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 250 1 Dokumen 250 1 Dokumen 500
Tersedianya - Penyusunan rancangan RKPD tersusunnya Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 125 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 675
Sinkronisasi Perencanaan
Dokumen
Perencanaan Pembangunan - Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 130 1 Kegiatan 200 1 Kegiatan 250 1 Kegiatan 260 1 Kegiatan 270 1 Kegiatan 1110
Perencanaan
Pebnagunan Daerah yang selaras
Pembangunan Terlaksananya Monitoring dan
Daerah dan Sejalan dengan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
yang saling sinkron terevaluasinya pelaksanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 125 3 Dokumen 150 3 Dokumen 175 3 Dokumen 200 3 Dokumen 750
implementasinya pembangunan daerah
pembangunan daerah
- Evaluasi RPJMD Terevaluasinya RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 110 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 3 Dokumen 510
-Evaluasi RKPD Terlaksananya evaluasi RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50 1 Dokumen 75 1 Dokumen 75 1 Dokumen 75 1 Dokumen 75 5 Dokumen 350
- Penyusunan dan pembinaan program pembangunan Terakomodirnya jumlah usulan
1 Dokumen 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 4 Dokumen 1000
daerah strategis
- Sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan Tersinkronisasinya program dan
1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 220 1 Dokumen 250 1 Dokumen 300 1 Dokumen 200 4 Dokumen 1070
daerah kegiatan OPD dengan RKPD
- Penyusunan KUA-PPAS Tersusunnya dokumen KUA-PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 250 2 Dokumen 275 2 Dokumen 300 2 Dokumen 300 2 Dokumen 300 2 Dokumen 1425
Mewujudkan
Meningkatnya kualitas tata kelola
Desa mandiri dan
Program Pembinaan dan fasilitasi keuangan Desa pemerintahan desa yang efektif,
pengeloaan
Terbinanya dan terevaluasinya transparan dan akuntabel
keuangan desa
trerfasilitasinya Perdes tentang
yang sesuai
keuangan desa APBDes
dengan arah Terfasilitasinya evalusi rancangan
- Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa 1 kegiatan 75 1 kegiatan 100 1 kegiatan 150 1 kegiatan 150 1 kegiatan 150 1 kegiatan 625
pembangunan peraturan desa
Kabupaten
Tercapainya Pengembangan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Wilayah Strategis yang terukur dan
dan Cepat Tumbuh
terencana
- Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah
4 Dokumen Laporan 0% - 0 25% 75 25% 75 25% 75 25% 75 100% 300
Tersedianya Strategis dan cepat tumbuh
regulasi dan
terencana dan - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah 1 Dok Review
perencanaan 2 Dokumen RPIJM 1 Dok - 0 0% - - 0 300 - 0 2 Dok 300
terkoordinirnya Strategis dan Cepat Tumbuh RPIJM
pengembangan
pengembangan
wilayah strategis
wilayah strategis
dan cepat tumbuh Terkoordinasinya pemenuhan
dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
serta kebutuhan rumah layak huni dan
serta sarana Menengah dan Besar
pengembangansara lingkungan bersanitasi baik
prasarana
n prasarana
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dalam jutaan (000.000)
Data Capain Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program(outcome) dan Kegiatan
Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD
Output
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2
prasarana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
n prasarana
pemukiman - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 5 Dokumen Laporan 1 Dok 1 Dok 40 1 Dok 75 1 Dok 75 1 Dok 75 1 Dok 75 5 dok 340
pemukiman yang
mewujudkan layak Tersusunya laporan penanggulangan
- Koordinasi Penanggulangan limbah rumah tangga dan
perencanan, limbah rumah tangga, industri dan 1 Dok 1 Dok 75 1 Dok 75 1 Dok 80 1 Dok 100 1 Dok 150 5 Dok 480
industri perkantoran
aturan dan perkantoran
koordinasi - Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan
5 Dokumen Laporan 1 Dok 1 Dok 90 1 Dok 150 1 Dok 150 1 Dok 150 1 Dok 150 5 dok 690
pemanfaatan sanitasi perkotaan
ruang dan
Tersusunnya prosedur dan manual
perkembangan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah strategis
dan kota - Penyusunan prosedur dan manual pengendalian 1 Dokumen SOP
menengah dan 1 Dokumen SOP Tata ruang - - 0 100% 100 - 0 - 0 - 0 100
pemanfaatan ruang Tata ruang
besar
Tersusunnya Dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang
Adanya regulasi/ Tersedianya Perencanaan Tata Ruang
aturan mengenai regulasi / aturan - Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3 dok RDTR 3 Dok 3 dok 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 dok 1800
perencanaan, mengenai
Pemanfaatan perencanaan, - Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
serta Pemanfaatan serta 5 kegiatan - 1 keg 100 1 keg 100 1 keg 100 1 keg 100 1 keg 100 5 keg 500
perencanaan tata ruang
pengendalian tata pengendalian tata
ruang ruang - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 10 Dokumen laporan - 2 lap 150 2 lap 150 2 lap 150 2 lap 150 2 lap 150 10 lap 750
- Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 16 orang - - 0 4 orang 100 4 orang 100 4 orang 100 4 orang 100 16 orang 400
- Survey dan pemetaan 12 kecamatan 3 kec - 0 2 kec 200 2 kec 200 2 kec 200 3 kec 300 12 kecamatan 900
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 5 dokumen laporan 5 dok 1 dok lap 75 1 dok lap 75 1 dok lap 75 1 dok lap 75 1 dok lap 75 5 dokumen laporan 375
Meningkatnya Kerjasama
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pariwisata di
Nasional
- Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek Tersusunya dokumen analisis pasar
Jumlah Wisatawan - 1 Dok 500 1 Dok 300 1 Dok 800
pariwisata untuk objek pariwisata
yang datang
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tersusunya kajian mengenai
berkunjung dalam - 1 Dok 260 1 Dok 310 1 Dok 160 3 Dokumen 570
pemasaran pariwisata pemanfaatan teknologi imformasi
setahun
Tersusunnya Dokumen MoU
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Koordinasi dengan Sektor Sendukung Pariwisata Pengembangan Wisata dengan Pihak - 0 150 250 320 360 2 Dokumen 1080
MoU MoU MoU MoU
Ketiga
Meningkatnya Kunjungan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata
Tersusunnya Dokumen
- Pengembangan objek wisata unggulan Perencanaan Pengembangan - - 0 1 Dok 700 1 Dok 300 - 0 - 0 2 Dokumen 1000
Pariwisata Unggulan
- Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Tersusunnya Laporan Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
170 200 260 300 350 6 Dokumen 1450
dengan Lembaga/Dunia Usaha Destinasi Pariwisata Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Meningkatnya peran kemitraan
Program Pengembangan Kemitraan
para investor
Mewujudkan
Terfasilitasinya pembentukan forum
pengelolaan SDA - Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku
komunikasi antar pelaku industri 1 Keg 160 1 Keg 210 1 Keg 260 3 Keg 630
yang berdaya industri pariwisata dan budaya
pariwisata dan budaya
saing serta
berwawasan meningkatnya peran serta
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam
lingkungan masyarakat terhadap 1 Keg 150 1 Keg 200 1 Keg 250 3 Keg 600
pengembangan kemitraan pariwisata
pengembangan kemitraan pariwisata
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dalam jutaan (000.000)
Data Capain Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program(outcome) dan Kegiatan
Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD
Output
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tmeningkatnya lingkungan yang
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
berkategori sehat
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Tersusunnya dokumen Green City - 1 Dok 100 1 Dok 50 2 Dok 150
terfasilitasinya kebijakan lingkungan
- Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1 Keg 150 1 Keg 210 1 Keg 265 3 Keg 360
sehat
Meningkatnya Kebijakan-Kebijakan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam tentang Perlindungan dan
Konservasi SDA
Meningkatnya Kebijakan/Aturan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang mendukung Perencanaan
Bidang Ekonomi
- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Tersusunnya Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- 130 - 150 - 150 3 Dokumen 560
Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Laporan Laporan Laporan
Terfasilitasinya Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Dokumen Laporan 440 400 500 450 450 6 Dokumen 2680
Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Tersusunnya Dokumen Data - Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 80 80 80 100 100 6 Dokumen 520
Pendukung Perencanaan Ekonomi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Meningkatnya kebijakan kapasitas
Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
iptek sistem produksi
Terfasilitasinya kerjasama
- Pengembangan sistem inovasi teknogi industri pengembangan inovasi teknologi 1 Keg 200 1 Keg 255 1 Keg 300 3 Keg 755
pada industri kecil menengah
Meningkatnya persentase IKM
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Persentase Produktif
Kebijakan terfasilitasinya kebijakan industri
Meningkatnya - Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri
Perencanaan terkait dengan industri penunjang 1 Keg 250 1 Keg 300 350 3 Keg 900
Perancanaan penunjang industri kecil dan menengah
tentang Bidang kecil dan menengah
Bidang Ekonomi
Ekonomi dalam Program peningkatan ketahanan pangan pertanian atau Meningkatnya kebijakan mengenai
dalam
Dokumen perkebunan ketahan pangan
Pembangunan
Perencanaan
Kabupaten terfaslitisasinya perumusan
- Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan
kebijakan pertanahan dan 1 Keg 200 1 Keg 250 1 Keg 300 3 Keg 750
infrastruktur pertanian dan perdesaan
infrastruktur pertanian dan pedesaan
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dalam jutaan (000.000) Unit Kerja SKPD
Data Capain Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program(outcome) dan Kegiatan Penanggung
Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD
Output Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mengoptimalkan Terpenuhinya Penyediaan Sarana Lancarnya dan Optimalnya
Program Administrasi Perkantoran
peranan Bappeda sarana dan dan Prasarana dan pelayanan SKPD
dalam Proses prasarana Peralatan - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya JSM 1 Keg 12 Bulan 60 12 Bulan 60 12 Bulan 60 12 Bulan 60 12 Bulan 60 60 Bulan 300 Sekretariat
Perencanaan dan penunjang kinerja ,Perlengkapan dan
Tersedianya Komunikasi, sumber
Penentuan aparatur Operasional - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik 1 Keg 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 12 Bulan 13.5 60 Bulan 67.5 Sekretariat
daya aire dan listrik kantor
Pembangunan Penunjang Kinerja
Daerah Aparatur tersedianya biaya pemeliharaan dan
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
perizinan kendaraan operasional 1 Keg 12 Bulan 120 12 Bulan 120 12 Bulan 120 12 Bulan 120 12 Bulan 120 60 Bulan 600 Sekretariat
Dinas/Operasional
kantor
Tersedianya Honorarium Aparatur
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Keg 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 12 Bulan 142.25 60 Bulan 711.25 Sekretariat
dan TKK
- Penyediaan Jasa Kebersihan Adanya alat Kebersihan 1 Keg 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 60 Bulan 100 Sekretariat
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Adanya Perbaikan Peralatan Kerja 1 Keg 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 30 12 Bulan 20 12 Bulan 30 60 Bulan 120 Sekretariat
- Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Keg 12 Bulan 72 12 Bulan 200 12 Bulan 210 12 Bulan 220 12 Bulan 230 60 Bulan 932 Sekretariat
Adanya Barang Cetakan dan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Keg 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 12 Bulan 20 60 Bulan 100 Sekretariat
Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan
Tersedianya Komponen Instalasi 1 Keg 12 Bulan 18 12 Bulan 18 12 Bulan 22 12 Bulan 19 12 Bulan 18 60 Bulan 95 Sekretariat
Bangunan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tersedianya Peraturan 1 Keg 12 Bulan 30 100 Buku 30 12 Bulan 30 12 Bulan 30 50 Buku 30 60 Bulan 150 Sekretariat
Tersedianya makan dan minum
- Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg 12 Bulan 190 12 Bulan 190 12 Bulan 190 12 Bulan 190 12 Bulan 190 60 Bulan 950 Sekretariat
kantor
Tersedianya anggaran rapat
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar 1 Keg 12 Bulan 200 12 Bulan 250 12 Bulan 250 12 Bulan 260 12 Bulan 275 60 Bulan 1235 Sekretariat
daerah
JabatanStruktural Terlaksananya Program Kapasitas kelembagaan Perencanaan Terwujudnya kelembagaan
Eselon II dan Eselonoring Pembangunan Daerah Bappeda yang Berkualitas
Eselon III,Jabatan
Fungsional
Perncana ,struktur
Kelembagaan Terlaksananya Restrukturisasi
- Restrukturisasi kelembagaan Bappeda 0 - 0 1 Perda 30 - 0 - 0 - 0 1 Perda 30 Sekretariat
Bappeda kelembagaan Bappeda
Mengoptimalkan sarana dan penyediaan sarana Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Optimalnya kinerja aparatur
peranan bappeda prasarana dan prasarana Tersedianya jarigan internet antar
- Penyediaan jaringan internet − - 0 1 Unit 90 - 0 - 0 − 0 1 Unit 90 Sekretariat
dalam proses penunjang kinerja penunjang kinerja SKPD
perencanaan dan aparatur aparatur
Kend.R4 2 Unit & R2 Kend R2 1 Unit Tersedianya 2
penetuan - Pengadaan kendaraan dinas operasional tersedianya kendaraan dinas - 0 300 Kend.R2 6 Unit 130 Kend.R4 1 unit 220 - 0 650 Sekretariat
12 Unit & R4 1 Unit R4 unit & R2 7
pembangunan
daerah
meja kerja 43 150 Kursi
unit,kursi kerja 43 Berbusa, Meja
4 Bh Lemari 50 Kursi
unit,meja rapat 3 dan Kursi 93 kursi kerja,67
Arsip, 3 bh Rak kerja,25 meja
- Pengadaan mubeler tersedianya mubeler unit,kursi rapat 50 - 0 Pimpinan Rapat 150 50 150 - 0 meja kerja,15 350 Sekretariat
Buku Besi, 1 kerja,5 lemari
unit,meja tamu 2 (5 unit), Kursi lemari arsip
Podium arsip
stel,lemari arsip 5 Rapat Tamu 3
unit,lemari 23 unit unit
Mengoptimalkan Adanya hasil tersusunnyalaporan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Terlaporkannya capian kinerja dan
monitoring, evaluasiperencana evaluasi capaian capaian kinerja dan keuangan keuangan
Evaluasi dan an dan analisa kinerja
analisis pelaksanaan - Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunya LAKIP Bappeda 1 dokumen 1 dok 10 1 dok 10 1 dok 12 1 dok 12 1 dok 15 5 dok 59 Sekretariat
perencanaan perencanaan
pembangunan - Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersusunya Renstra dan Renja 2 Dokumen 2 Dok 25 1 dok 10 1 dok 20 1 dok 25 1 dok 25 6 Dok 105 Sekretariat
daerah
- Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersusunya Laporan Aset SKPD 1 dokumen 1 dok 15 1 dok 15 1 dok 20 1 dok 20 1 dok 20 5 Dok 90 Sekretariat
Terlaksananya perencanaan
Menciptakan Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah
pembangunan daerah
Inovasi koordinasi
Adanya Inovasi
Perencanaan kelitbangan dan Tersedianya data yang diperlukan
perencanaan - Koordinasi Penelitian dan Pengambangan dalam
dalam Bidang terlaksananya untuk kebutuhan penyusunan - 1 Kegiatan 50 1 Kegiatan 75 1 Kegiatan 250 1 Kegiatan 260 1 Kegiatan 270 1 Kegiatan 905 Litbang
Perencanaan Pembangunan daerah
Kelitbangan rapat kelitbangan dokumen perencanaan
- Penyusunan rancangan RPJPD tersusunnya dokumen review RPJPD - - 0 - 0 1 dokumen 300 - 0 - 0 1 dokumen 300 PEPD
- Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Terlaksananya musrenbang RPJPD - - 0 1 Kegiatan 220 1 Kegiatan 200 - 0 - 0 1 Kegiatan 420 PEPD
Tersusunya Laporan - Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya rancangan RPJMD - - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 250 1 Dokumen 250 1 Dokumen 500 PEPD
Tersedianya - Penyusunan rancangan RKPD tersusunnya Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 125 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 150 1 Dokumen 675 PEPD
Sinkronisasi Perencanaan
Dokumen
Perencanaan Pembangunan - Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 130 1 Kegiatan 200 1 Kegiatan 250 1 Kegiatan 260 1 Kegiatan 270 1 Kegiatan 1110 PEPD
Perencanaan
Pebnagunan Daerah yang selaras
Pembangunan Terlaksananya Monitoring dan
Daerah dan Sejalan dengan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
yang saling sinkron terevaluasinya pelaksanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 125 3 Dokumen 150 3 Dokumen 175 3 Dokumen 200 3 Dokumen 750 PEPD
implementasinya pembangunan daerah
pembangunan daerah
- Evaluasi RPJMD Terevaluasinya RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 110 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 3 Dokumen 510 PEPD
-Evaluasi RKPD Terlaksananya evaluasi RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50 1 Dokumen 75 1 Dokumen 75 1 Dokumen 75 1 Dokumen 75 5 Dokumen 350 PEPD
- Penyusunan dan pembinaan program pembangunan Terakomodirnya jumlah usulan
1 Dokumen 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 1 Dokumen 200 4 Dokumen 1000 PEPD
daerah strategis
- Sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan Tersinkronisasinya program dan
1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 220 1 Dokumen 250 1 Dokumen 300 1 Dokumen 200 4 Dokumen 1070 PEPD
daerah kegiatan OPD dengan RKPD
- Penyusunan KUA-PPAS Tersusunnya dokumen KUA-PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 250 2 Dokumen 275 2 Dokumen 300 2 Dokumen 300 2 Dokumen 300 2 Dokumen 1425 PEPD
Mewujudkan
Meningkatnya kualitas tata kelola
Desa mandiri dan
Program Pembinaan dan fasilitasi keuangan Desa pemerintahan desa yang efektif,
pengeloaan
Terbinanya dan terevaluasinya transparan dan akuntabel
keuangan desa
trerfasilitasinya Perdes tentang
yang sesuai
keuangan desa APBDes
dengan arah Terfasilitasinya evalusi rancangan
- Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa 1 kegiatan 75 1 kegiatan 100 1 kegiatan 150 1 kegiatan 150 1 kegiatan 150 1 kegiatan 625 PEPD
pembangunan peraturan desa
Kabupaten
Tercapainya Pengembangan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Wilayah Strategis yang terukur dan
dan Cepat Tumbuh
terencana
- Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Infrastruktur
4 Dokumen Laporan 0% - 0 25% 75 25% 75 25% 75 25% 75 100% 300
Tersedianya Strategis dan cepat tumbuh Kewilayahan
regulasi dan
terencana dan - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah 1 Dok Review Infrastruktur
perencanaan 2 Dokumen RPIJM 1 Dok - 0 0% - - 0 300 - 0 2 Dok 300
terkoordinirnya Strategis dan Cepat Tumbuh RPIJM Kewilayahan
pengembangan
pengembangan
wilayah strategis
wilayah strategis
dan cepat tumbuh Terkoordinasinya pemenuhan
dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
serta kebutuhan rumah layak huni dan
serta sarana Menengah dan Besar
pengembangansara lingkungan bersanitasi baik
prasarana
n prasarana
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dalam jutaan (000.000) Unit Kerja SKPD
Data Capain Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program(outcome) dan Kegiatan Penanggung
Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD
Output Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2
prasarana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
n prasarana Infrastruktur
pemukiman - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 5 Dokumen Laporan 1 Dok 1 Dok 40 1 Dok 75 1 Dok 75 1 Dok 75 1 Dok 75 5 dok 340
pemukiman yang Kewilayahan
mewujudkan layak Tersusunya laporan penanggulangan
- Koordinasi Penanggulangan limbah rumah tangga dan Infrastruktur
perencanan, limbah rumah tangga, industri dan 1 Dok 1 Dok 75 1 Dok 75 1 Dok 80 1 Dok 100 1 Dok 150 5 Dok 480
industri perkantoran Kewilayahan
aturan dan perkantoran
koordinasi - Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan Infrastruktur
5 Dokumen Laporan 1 Dok 1 Dok 90 1 Dok 150 1 Dok 150 1 Dok 150 1 Dok 150 5 dok 690
pemanfaatan sanitasi perkotaan Kewilayahan
ruang dan
Tersusunnya prosedur dan manual
perkembangan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah strategis
dan kota - Penyusunan prosedur dan manual pengendalian 1 Dokumen SOP Infrastruktur
menengah dan 1 Dokumen SOP Tata ruang - - 0 100% 100 - 0 - 0 - 0 100
pemanfaatan ruang Tata ruang Kewilayahan
besar
Tersusunnya Dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang
Adanya regulasi/ Tersedianya Perencanaan Tata Ruang
aturan mengenai regulasi / aturan Infrastruktur
- Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3 dok RDTR 3 Dok 3 dok 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 dok 1800
perencanaan, mengenai Kewilayahan
Pemanfaatan perencanaan, - Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Infrastruktur
serta Pemanfaatan serta 5 kegiatan - 1 keg 100 1 keg 100 1 keg 100 1 keg 100 1 keg 100 5 keg 500
perencanaan tata ruang Kewilayahan
pengendalian tata pengendalian tata
Infrastruktur
ruang ruang - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 10 Dokumen laporan - 2 lap 150 2 lap 150 2 lap 150 2 lap 150 2 lap 150 10 lap 750
Kewilayahan
Infrastruktur
- Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 16 orang - - 0 4 orang 100 4 orang 100 4 orang 100 4 orang 100 16 orang 400
Kewilayahan
Infrastruktur
- Survey dan pemetaan 12 kecamatan 3 kec - 0 2 kec 200 2 kec 200 2 kec 200 3 kec 300 12 kecamatan 900
Kewilayahan
Infrastruktur
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 5 dokumen laporan 5 dok 1 dok lap 75 1 dok lap 75 1 dok lap 75 1 dok lap 75 1 dok lap 75 5 dokumen laporan 375
Kewilayahan
Meningkatnya Kerjasama
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pariwisata di -
Nasional
- Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek Tersusunya dokumen analisis pasar
Jumlah Wisatawan - 1 Dok 500 1 Dok 300 1 Dok 800 PSDA
pariwisata untuk objek pariwisata
yang datang
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tersusunya kajian mengenai
berkunjung dalam - 1 Dok 260 1 Dok 310 1 Dok 160 3 Dokumen 570 PSDA
pemasaran pariwisata pemanfaatan teknologi imformasi
setahun
Tersusunnya Dokumen MoU
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Koordinasi dengan Sektor Sendukung Pariwisata Pengembangan Wisata dengan Pihak - 0 150 250 320 360 2 Dokumen 1080 PSDA
MoU MoU MoU MoU
Ketiga
Meningkatnya Kunjungan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata
Tersusunnya Dokumen
- Pengembangan objek wisata unggulan Perencanaan Pengembangan - - 0 1 Dok 700 1 Dok 300 - 0 - 0 2 Dokumen 1000 PSDA
Pariwisata Unggulan
- Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Tersusunnya Laporan Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
170 200 260 300 350 6 Dokumen 1450 PSDA
dengan Lembaga/Dunia Usaha Destinasi Pariwisata Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Meningkatnya peran kemitraan
Program Pengembangan Kemitraan
para investor
Mewujudkan
Terfasilitasinya pembentukan forum
pengelolaan SDA - Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku
komunikasi antar pelaku industri 1 Keg 160 1 Keg 210 1 Keg 260 3 Keg 630 PSDA
yang berdaya industri pariwisata dan budaya
pariwisata dan budaya
saing serta
berwawasan meningkatnya peran serta
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam
lingkungan masyarakat terhadap 1 Keg 150 1 Keg 200 1 Keg 250 3 Keg 600 PSDA
pengembangan kemitraan pariwisata
pengembangan kemitraan pariwisata
Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dalam jutaan (000.000) Unit Kerja SKPD
Data Capain Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program(outcome) dan Kegiatan Penanggung
Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode Renstra SKPD
Output Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tmeningkatnya lingkungan yang
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
berkategori sehat
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Tersusunnya dokumen Green City - 1 Dok 100 1 Dok 50 2 Dok 150 PSDA
terfasilitasinya kebijakan lingkungan
- Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1 Keg 150 1 Keg 210 1 Keg 265 3 Keg 360 PSDA
sehat
Meningkatnya Kebijakan-Kebijakan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam tentang Perlindungan dan
Konservasi SDA
Meningkatnya Kebijakan/Aturan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang mendukung Perencanaan
Bidang Ekonomi
- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Tersusunnya Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- 130 - 150 - 150 3 Dokumen 560 PSDA
Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Laporan Laporan Laporan
Terfasilitasinya Perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Dokumen Laporan 440 400 500 450 450 6 Dokumen 2680 PSDA
Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Tersusunnya Dokumen Data - Data 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 80 80 80 100 100 6 Dokumen 520 PSDA
Pendukung Perencanaan Ekonomi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Meningkatnya kebijakan kapasitas
Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
iptek sistem produksi
Terfasilitasinya kerjasama
- Pengembangan sistem inovasi teknogi industri pengembangan inovasi teknologi 1 Keg 200 1 Keg 255 1 Keg 300 3 Keg 755 LITBANG
pada industri kecil menengah
Meningkatnya persentase IKM
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Persentase Produktif
Kebijakan terfasilitasinya kebijakan industri
Meningkatnya - Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri
Perencanaan terkait dengan industri penunjang 1 Keg 250 1 Keg 300 350 3 Keg 900 PSDA
Perancanaan penunjang industri kecil dan menengah
tentang Bidang kecil dan menengah
Bidang Ekonomi
Ekonomi dalam Program peningkatan ketahanan pangan pertanian atau Meningkatnya kebijakan mengenai
dalam
Dokumen perkebunan ketahan pangan
Pembangunan
Perencanaan
Kabupaten terfaslitisasinya perumusan
- Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan
kebijakan pertanahan dan 1 Keg 200 1 Keg 250 1 Keg 300 3 Keg 750 PSDA
infrastruktur pertanian dan perdesaan
infrastruktur pertanian dan pedesaan