KABUPATEN DEMAK
DAFTAR ISI :
I-1
tertentu. Oleh karenanya, setiap perangkat daerah juga diberikan
amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka
menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).
Sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diperlukan
suatu dokumen rencana strategis (Renstra) yang memberikan arah
kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen
Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yaitu RPJMD Kabupaten
Demak Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk :
1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program
dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan
yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua
stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Demak.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan
daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.
I-2
5. Inpres 9 tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak
Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Demak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak.
I-3
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak.
I-4
Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menjelaskan
tentang program dan kegiatan secara umum. Adapun program dan
kegiatan secara rinci disajikan dalam lampiran yang berbentuk
matrik yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan dan sumbernya,
baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun
APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima
tahun dan tahunan.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD. Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja
perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Bab VII Penutup. Dalam bab ini menguraikan arti penting
pelaksanaan dan konsisten rencana strategis dalam
implementasinya.
I-5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
II-1
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuaidengan tugas dan fungsinya.
II-2
danpanjang serta sinkronisasi dan harmonisasi
dengandokumen tata ruang;
i. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan
perencanaanpembangunan baik yang bersifat vertikal (antara
pusatdan daerah) maupun horizontal (antar perangkat
daerah),termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritasnasional;
j. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan
danpelaksanaan program pembangunan daerah
melaluikegiatan evaluasi dan monitoring;
k. menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajerial untuk
peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan
programkesekretariatan, bidang ekonomi dan prasarana
wilayah,bidang pemerintahan, sosial dan budaya, serta
bidangpenyusunan program, penelitian dan
pengembangansesuaiketentuan yang berlaku;
m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;
n. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
fungsipenunjang Urusan Pemerintahan dibidang
perencanaanpembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah baiksecara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
o. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas
danfungsinya;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olehatasan.
II-4
h. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
anggaransesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dankepegawaian, serta pelayanan terkait hukum,
hubunganmasyarakat dan organisasi Badan sesuai
denganketentuan yang berlaku;
j. mengoordinasikan dukungan teknis dan
ketatalaksanaanpenyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan(Musrenbang) RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
k. mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian
danharmonisasi program-program pembangunan di daerah;
l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;
m. melaporkan pelaksanaan program dan
kegiatankesekretariatan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olehatasan.
II-5
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.
II-6
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan
Prasarana Wilayah;
b. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan;
c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Ekonomi dan Prasarana Wilayah kepada atasan;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
II-7
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas
kepadabawahan dalam pelaksanaan tugas;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas
bawahanberdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
c. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi denganpihak
terkait;
d. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD,
dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial danBudaya;
e. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja
BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya;
f. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD,RPJMD,
RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
g. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi
KegiatanPerangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial
danBudaya;
h. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi
Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsidi Kabupaten
Demak dalam Bidang Pemerintahan, Sosialdan Budaya;
i. melaksanakan pengendalian/monitoring
pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah bidang
Pemerintahan,Sosial dan Budaya;
j. melaksanakan pengelolaan data dan informasiperencanaan
pembangunan daerah Bidang Pemerintahan,Sosial dan
Budaya;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah Bidang
Pemerintahan,Sosial dan Budaya;
l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan;
m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
BidangPemerintahan, Sosial dan Budaya kepada atasan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
olehpimpinan.
II-8
2.1.5 Tugas Dan FungsiBidang Penyusunan Pogram, Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan
Pengembanganmempunyai tugas pokokmenyiapkan
perumusan kebijakan,mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan perencanaanpembangunan daerah serta
penelitian dan pengembangandaerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyusunan
Program, Penelitian danPengembangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyusunan
Program,Penelitian dan Pengembangan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
perencanaanpembangunan di Bidang Penyusunan Program,
Penelitiandan Pengembangan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan
kegiatanperencanaan pembangunan di Bidang
PenyusunanProgram, Penelitian dan Pengembangan;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.
II-9
f. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD,RPJMD,
dan RKPD seluruh urusan yang telahdikoordinasikan oleh
Bidang;
g. memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja dari
seluruhurusan;
h. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan
MusyawarahPerencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD,
RKPD;
i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi
kegiatanperangkat daerah dalam bidang perencanaan
dankelitbangan serta inovasi Daerah;
j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas danharmonisasi
kegiatan kementerian/lembaga dan provinsidalam bidang
perencanaan pembangunan daerah dankelitbangan serta
inovasi daerah;
k. melaksanakan pengendalian/monitoring
pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah dan
kelitbangan sertainovasi daerah;
l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah dan kelitbangan serta inovasi Daerah;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan serta
inovasi daerah;
n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai
ketentuan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
II-10
2.1.6 Struktur Organisasi
KEPALA
KEL. JABATAN
SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
BIDANG
BIDANG
BIDANG EKONOMI PENYUSUNAN
PEMERINTAHAN,
DAN PRASARANA PROGRAM,
SOSIAL DAN
WILAYAH PENELITIAN DAN
BUDAYA
PENGEMBANGAN
Gambar 1
Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kab. Demak
II-11
PNS Golongan dan Jenis Kelamin
No Jabatan
IV III II I
L P L P L P L P
Penelitian dan Pengembangan
Kepala Sub Bagian Program dan
6 Keuangan 1
Kepala Sub Bagian Umum dan
7 Kepegawaian 1
8 Kepala Sub Bidang Ekonomi 1
9 Kepala Sub Bidang Infrastruktur -
Kepala Sub Bidang Perumahan dan
10 Permukiman 1
Kepala Sub Bidang Pemerintahan
11 1
Kepela Sub Bidang Kesejahteraan
12 Rakyat 1
Kepala Sub Bidang Pendidikan dan
13 Kebudayaan 1
Kepala Sub Bidang Program Kerja
14 Daerah 1
Kepala Sub Bidang Penelitian dan
15 Pengembangan 1
Kepala Sub Bidang Data, Evaluasi
16 dan Pelaporan 1
17 Staf 3 4 2 1 1
Jumlah=26 3 2 10 7 2 1 1 0
II-12
PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis
No Jabatan Kelamin
S2 S1 D3 SMA SMP SD
L P L P L P L P L P L P
Perumahan dan Permukiman
Kepala Sub Bidang
11 Pemerintahan 1
Kepela Sub Bidang
12 Kesejahteraan Rakyat 1
Kepala Sub Bidang
13 Pendidikan dan Kebudayaan 1
Kepala Sub Bidang Program
14 Kerja Daerah 1
Kepala Sub Bidang Penelitian
15 dan Pengembangan 1
Kepala Sub Bidang Data,
16 Evaluasi dan Pelaporan 1
17 Staf 3 2 1 2 2 1
Jumlah=26 3 1 8 6 1 1 3 2 0 0 1 0
Jenis
No Tingkat Pendidikan Kelamin
L P
1 S1 2
2 D3 1
3 SMA 5 1
Total Jumlah 7 2
II-13
2.2.2. Aset yang dimiliki Bappeda Kabupaten Demak
Tabel 5
Kondisi Aset yang Dimiliki Bappeda Kab. Demak
II-14
2011 2012 2013 2014 2015
No Nama Barang Satu Jum Satu Jum Satu Jum Satu Jum Satu
Ju
ml
an lah an lah an lah an lah an
ah
DALAM
PENGERJAAN
ASET LAIN-LAIN - - - - - - - - - -
Aset lain-lain - - - - - - - - - -
II-15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 6
Indikator Kinerja Urusan
Sa Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja tu
an 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tersedianya dokumen RPJPD yang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak
Ada)
Tersedianya dokumen RPJMD yang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
ditetapkan dengan Perda (Ada / Tidak
Ada)
Tersedianya dokumen RKPD yang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
ditetapkan dengan Perda (Ada / Tidak
Ada)
Penjabaran program RPJMD ke dalam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
RKPD (%)
Tersedianya Demak Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
(Ada/Tidak Ada)
Tersedianya PDRB Kab (Ada / Tidak Ada) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan data/ informasi bagi 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
penyusunan rencana pembangunan 17,9 38,4 58,9 79,4 17,9 38,4 58,9 79,4
daerah (%) 5 6 7 9 5 6 7 9
Tingkat penyelenggaraan 100% 100% 100% 100% 100%
Pelatihan/sosialisasi/ bintek perencanaan 100 20,0 40,0 60,0 80,0 100 20,0 40,0 60,0 80,0
(%) 0 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana &
100 17,5 40,0 57,5 75,0 100 17,5 40,0 57,5 75,0
evaluasi pembangunan daerah (%)
0 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana
100 24,1 44,8 65,5 82,7 100 24,1 44,8 65,5 82,7
pembangunan ekonomi (%)
4 3 2 6 4 3 2 6
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana
100 35,0 55,0 70,0 85,0 100 35,0 55,0 70,0 85,0
pembangunan Bidang sosbud (%)
0 0 0 0 0 0 0 0
II-16
Sa Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja tu
an 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tingkat ketersediaan 100 20,0 40,0 60,0 80,0 100 20,0 40,0 60,0 80,0 100% 100% 100% 100% 100%
data/informasi/statistik (%) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketersediaan Nota Kesepakatan KUA, 100% 100% 100% 100% 100%
PPAS, KUPA, PPASP Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama 14,2 40,4 59,5 78,5 14,2 40,4 59,5 78,5
pembangunan (%) % 100 9 8 2 7 100 9 8 2 7
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana 25,0 56,2 68,7 81,2 25,0 56,2 68,7 81,2
pembangunan perkotaan (%) % 100 0 5 5 5 100 0 5 5 5
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana 100% 100% 100% 100% 100%
pembangunan prasarana wilayah & SDA 28,5 57,1 71,4 85,7 28,5 57,1 71,4 85,7
(%) % 100 7 4 3 1 100 7 4 3 1
13,1 13,7 14,3 15,0 15,6 13,1 13,7 14,3 15,0 15,6 100% 100% 100% 100% 100%
Ketaatan thd RTRW (Ha - %) % 1% 4% 7% 0% 3% 1% 4% 7% 0% 3%
91,4 96,0 100 100 100 91,4 96,0 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah produktif (Ha - %) % 0% 0% % % % 0% 0% % % %
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah industri (Ha - %) % % % % % % % % % % %
0,27 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,26 0,25 0,23 0,22 100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah kebanjiran (Ha - %) % % % % % % % % % % %
0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah kekeringan (Ha - %) % % % % % % % % % % %
11,5 12,2 12,8 13,4 14,0 11,5 12,2 12,8 13,4 14,0 100% 100% 100% 100% 100%
Luas wilayah perkotaan (Ha - %) % 9% 0% 1% 2% 3% 9% 0% 1% 2% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana 47,8 69,5 78,2 91,3 47,8 69,5 78,2 91,3
tata ruang (%) % 100 3 7 6 0 100 3 7 6 0
100% 100% 100% 100%
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana 33,3 55,5 77,7 33,3 55,5 77,7
pengembangan wilayah perbatasan (%) % 100 - 3 6 8 100 - 3 6 8
Tingkat Ketersediaan dokumen rencana 100% 100% 100% 100% 100%
pengembangan wilayah strategis dan 23,5 47,0 64,7 82,3 23,5 47,0 64,7 82,3
cepat tumbuh (%) % 100 3 6 1 5 100 3 6 1 5
II-17
Sa Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja tu
an 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan dokumen rencana 28,5 57,1 71,4 82,7 28,5 57,1 71,4 85,7
pembangunan daerah rawan bencana (%) % 100 7 4 3 1 100 7 4 3 1
Tabel 7
Indikator Kinerja Program
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Program Pelayanan Terlayaninya administrasi 100% 100% 100% 100% 100%
1 bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Administrasi Perkantoran perkantoran
Penyediaan jasa surat Biaya meterai, perangko, jasa 100% 100% 100% 100% 100%
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
menyurat pos giro
Penyediaan jasa 100% 100% 100% 100% 100%
Pembayaran rekening telpon,
komunikasi, sumber daya bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PDAM, listrik
air dan listrik
Terbayarnya honor 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa
bendahara pengeluaran dan Org 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
administrasi keuangan
barang
Penyediaan jasa kebersihan Pengadaan alat & bahan 100% 100% 100% 100% 100%
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
kantor kebersihan
Penyediaan alat tulis 100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan ATK bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
kantor
Penyediaan barang cetakan Cetak amplop, map, 100% 100% 100% 100% 100%
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
dan penggandaan penggandaan juklak
Penyediaan komponen 100% 100% 100% 100% 100%
instalasi listrik/penerangan Pengadaan komponen listrik bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan 100% 100% 100% 100% 100%
Pembayaran langganan
dan peraturan perundang- bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
koran
undangan
II-18
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyediaan makanan dan Pengadaan makan, minum 100% 100% 100% 100% 100%
bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
minuman rapat
Rapat-rapat kordinasi dan 100% 100% 100% 100% 100%
Perjalanan dinas bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
konsultasi ke luar daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Jasa pegawai non-PNS Honor pegawai non-PNS Org 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PERENCANAAN
14 34 33 30 29 14 34 33 30 29
PEMBANGUNAN
Ketersediaan
Program Pengembangan data/informasi bagi
4 dok 3 7 8 8 8 3 7 8 8 8
Data / Informasi penyusunan rencana
pembangunan daerah
II-19
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Pengumpulan, updating 100%
soft
dan analisis data informasi Aplikasi SIM Capaian Kinerja
war - - 1 - - - - 1 - -
capaian target kinerja Program/Kegiatan
e
program dan kegiatan
Data/Informasi Capaian 100% 100% 100% 100%
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Kinerja Prog/Keg
Penyusunan dan 100%
pengumpulan data soft
informasi kebutuhan Aplikasi SIMPERDA war - - 1 - - - - 1 - -
penyusunan dokumen e
perencanaan
100% 100% 100% 100% 100%
Kompilasi Renja dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100%
Formulasi ADD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Penyusunan dan analisis 100% 100% 100% 100%
Rencana Aksi
data informasi perencanaan
Penanggulangan Bencana dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
pembangunan kawasan
Daerah
rawan bencana
Penyusunan dan analisis 100% 100% 100%
Data/Informasi
data informasi perencanaan dok - - 1 1 1 - - 1 1 1
pembangunan ekonomi
pembangunan ekonomi
100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan profile daerah PSIPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100%
IPM dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
100% 100% 100% 100%
IPG dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Program peningkatan
Jml. Pelatihan/sosialisasi/
kapasitas kelembagaan
5 bintek yang kali 2 6 6 6 6 2 6 6 6 6
perencanaan
diselenggarakan
pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan Jml. Pelatihan kemampuan 100% 100% 100% 100% 100%
kali 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
teknis aparat perencana teknis aparat perencana
II-20
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Sosialisasi kebijakan 100% 100% 100% 100%
Jml. Sosialiasai kebijakan
perencanaan pembangunan kali - 2 2 2 2 - 2 2 2 2
perencanaan
daerah
Bimbingan teknis tentang 100% 100% 100% 100% 100%
Jml. Bintek perencanaan
perencanaan pembangunan kali 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
pembangunan
daerah
Ketersediaan dokumen
Program perencanaan
6 rencana & evaluasi dok 6 7 9 7 7 6 7 9 7 7
pembangunan daerah
pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi 100% 100% 100% 100%
masyarakat dalam Rekomendasi Hasil Seminar
dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3
perumusan program dan / Lokakarya
kebijakan layanan publik
Penyusunan rancangan 100%
Ranc. Revisi RPJPD dok - - 1 - - - - 1 - -
Revisi RPJPD
Penyelenggaraan 100%
Musrenbang Rev. RPJPD kali - - 1 - - - - 1 - -
musrenbang Revisi RPJPD
100%
Penetapan Revisi RPJPD Perda Revisi RPJPD dok - - 1 - - - - 1 - -
Penyusunan rancangan 100%
Rancangan RPJMD dok 1 - - - - 1 - - - -
RPJMD
Penyelenggaraan 100%
Musrenbang RPJMD kali 1 - - - - 1 - - - -
musrenbang RPJMD
Penetapan RPJMD Perda RPJMD dok 1 - - - - 1 - - - - 100%
Penyusunan rancangan 100% 100% 100% 100% 100%
Rancangan RKPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RKPD
Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100% 100%
Musrenbang RKPD kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
musrenbang RKPD
100% 100% 100% 100% 100%
Penetapan RKPD Perbup RKPD dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kordinasi penyusunan 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Keterangan LKPJ dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pertanggung Jawaban
II-21
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
(LKPJ)
Ketersediaan dokumen
Program perencanaan
7 rencana pembangunan dok 2 7 6 6 5 2 7 6 6 5
pembangunan ekonomi
ekonomi (dok)
Penyusunan Master Plan Master Plan Percepatan & 100%
pembangunan ekonomi Perluasan Pembangunan dok - 1 - - - - 1 - - -
daerah Ekonomi Daerah (dok)
Penyusunan indikator 100% 100% 100%
ICOR (dok) dok - - 1 1 1 - - 1 1 1
ekonomi daerah
Penyusunan perencanaan 100% 100% 100% 100%
Action Plan Pemberdayaan
pengembangan ekonomi dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Ekonomi Lokal (dok)
masyarakat
Stuy diversifikasi produk 100%
tembakau & potensi dok - 1 - - - - 1 - - -
pertanian (dok)
Study peningkatan 100%
pemasaran tembakau & dok - 1 - - - - 1 - - -
holtikultura (dok)
Koordinasi perencanaan 100%
Action Plan Pembangunan
pembangunan bidang dok - - 1 - - - - 1 - -
Bidang Ekonomi (dok)
ekonomi
eve 100% 100% 100% 100% 100%
Expo FEDEP (event) 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3
nt
Penyusunan tabel input Tabel Input-Outpt Daerah 100% 100% 100%
dok - - 1 1 1 - - 1 1 1
output daerah (dok)
Penyusunan Master Plan Master Plan Penanggulangan 100%
dok - 1 - - - - 1 - - -
penanggulangan Kemiskinan (dok)
II-22
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
kemiskinan
Ketersediaan dokumen
Program perencanaan
8 rencana pembangunan dok 1 7 4 3 3 1 7 4 3 3
sosial budaya
bidang sosbud
Koordinasi penyusunan 100%
Master Plan pendidikan dok - 1 - - - - 1 - - -
Master Plan pendidikan
Koordinasi penyusunan 100%
Master Plan kesehatan dok - - 1 - - - - 1 - -
Master Plan kesehatan
Koordinasi perencanaan 100%
pembangunan bidang Plan of Action Bidang Sosbud dok - 1 - - - - 1 - - -
sosial dan budaya
Rencana Aksi Daerah MDGs dok - 1 - - - - 1 - - - 100%
Rencana Aksi Daerah Komisi 100% 100% 100% 100%
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Daerah Lanjut Usia
Data capaian program 100% 100% 100% 100%
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Pendidikan Untuk Semua
Profile Rumah Tidak Layak 100%
dok - 1 - - - - 1 - - -
Huni
Laporan Anev pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoring, evaluasi dan
program pembangunan dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pelaporan
bidang sosbud
II-23
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
Program Peningkatan dan 100% 100% 100% 100% 100%
Pengembangan Ketersediaan dokumen
9 dok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pengelolaan Keuangan KUA, PPAS, KUPA, PPASP
Daerah
Dokumen KUA, PPAS, KUPA, 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan KUA dan PPAS dok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PPASP
STATISTIK 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Program pengembangan Ketersediaan
10 data/informasi/statistik data/informasi/ statistik 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
daerah daerah
Penyusunan dan 100% 100% 100% 100% 100%
pengumpulan data dan Demak Dalam Angka dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
statistik daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Kecamatan Dalam Angka dok 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
100% 100% 100% 100% 100%
Indeks Harga Konsumen IHK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100%
Data Statistik Sosial dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100%
Nilai Tukar Petani/NTP dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 100% 100%
Survey Indikator Kemiskinan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
II-24
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PERENCANAAN
3 18 29 19 19 3 18 29 19 19
PEMBANGUNAN
Program Kerjasama Ketersediaan dokumen
11 dok 1 12 22 16 16 1 12 22 16 16
Pembangunan kerjasama pembangunan
Koordinasi kerjasama 100% 100% 100% 100%
Jml. MoU dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
wilayah perbatasan
Koordinasi kerjasama 100% 100% 100% 100%
Jml. MoU dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3
pembangunan antar daerah
Fasilitasi kerjasama dengan 100% 100% 100% 100%
Jml. MoU dok - 3 3 3 3 - 3 3 3 3
dunia usaha/lembaga
Koordinasi dalam 100% 100% 100% 100%
Jml. Rencana Tindak Lanjut
pemecahan masalah- dok - 4 4 4 4 - 4 4 4 4
Masalah2 daerah
masalah daerah
Laporan Anev pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoring, evaluasi dan
program kerjasama dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pelaporan
pembangunan
II-25
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
pertumbuhan ekonomi ekonomi
II-26
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Koordinasi penyusunan 100%
Master Plan pengendalian Master Plan pengendalian
dok - - 1 - - - - 1 - -
sumber daya alam dan SDA & LH
lingkungan hidup
Laporan Anev pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoring, evaluasi dan
program prasarana wilayah dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pelaporan
& SDA
PENATAAN RUANG 3 12 5 2 3 3 12 5 2 3
II-27
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
RTBL Pusat Pelayanan 100%
dok - - 1 - - - - 1 - -
Lingkungan/PPL
Penyusunan rancangan 100%
peraturan daerah tentang Perda RDTRK dok - 1 - - - - 1 - - -
RTRW
100%
Perda RTBL dok - - 1 - - - - 1 - -
100%
Perda Peraturan Zonasi dok - - 1 - - - - 1 - -
Rapat koordinasi tentang Rencana tindak peruntukan 100% 100% 100% 100%
dok - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
rencana tata ruang tata ruang
Revisi rencana tata ruang Revisi RTRW dok - - - 1 - - - 1 100%
PERENCANAAN
2 6 9 6 6 2 6 9 6 6
PEMBANGUNAN
Ketersediaan dokumen
Program Pengembangan
rencana pengembangan dok 1 - 3 2 2 1 - 3 2 2
Wilayah Perbatasan
wilayah perbatasan
II-28
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Koordinasi penyelesaian 100%
Action Plan penyelesaian
masalah perbatasan antar dok - - 1 - - - - 1 - -
maslah perbatasan
daerah
Penyusunan perencanaan Rencana Pengembangan 100% 100% 100%
dok - - 1 1 1 - - 1 1 1
pengembangan perbatasan Kawasan Perbatasan
Laporan Anev pelaksanaan 100% 100% 100% 100%
Monitoring, evaluasi dan
program pengembangan dok 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1
pelaporan
wilayah perbatasan
II-29
Sat Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
uan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
tanah timbul
- PKL Kawasan Kracaan & 100%
dok - 1 - - - - 1 - - -
Kalijajar
JUMLAH
II-30
Tabel 6
Indikator Kinerja Anggaran
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PROGRAM PELAYANAN
1 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa
51.244.16
komunikasi, sumber 57.000.000 60.000.000 92.970.000 60.600.000 28.187.650 47.694.613 54.206.976 49,45% 79,49% 55,12% 89,45%
4
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
3.300.000 3.480.000 8.700.000 19.925.000 1.650.000 3.456.000 8.700.000 18.150.000 50,00% 99,31% 100,00% 91,09%
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
7.500.000 8.250.000 9.075.000 8.982.000 4.375.000 6.697.500 6.524.900 7.073.000 58,33% 81,18% 71,90% 78,75%
kebersihan kantor
Penyediaan barang
cetakan dan 11.000.000 12.000.000 13.310.000 12.641.000 6.687.000 11.636.200 9.355.800 9.427.900 60,79% 96,97% 70,29% 74,58%
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
4.000.000 4.400.000 4.840.000 3.324.000 1.624.000 3.279.100 4.795.800 1.146.600 40,60% 74,53% 99,09% 34,49%
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000 1.540.000 3.036.500 3.416.750 3.520.000 51,33% 92,02% 94,13% 88,15%
perundang-undangan
II-31
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Rapat-rapat koordinasi
48.998.30
dan konsultasi ke luar 80.000.000 54.275.000 96.800.000 65.480.000 7.830.000 49.462.571 64.607.675 9,79% 91,13% 50,62% 98,67%
0
daerah
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
2
DAN PRASARANA
APARATUR
292.600.00
Pengadaan Kendaraan 308.000.000 95,00%
0
Pengadaan perlengkapan
50.000.000 12.692.000 48.200.000 12.392.000 96,40% 97,64%
gedung kantor
19.000.00
Pengadaan mebelair 15.000.000 19.000.000 13.900.000 92,67% 100,00%
0
Pemeliharaan
166.500.00
rutin/berkala Gedung 15.000.000 18.150.000 11.965.000 9.052.200 157.458.500 3.974.700 8.660.000 60,35% 94,57% 21,90% 72,38%
0
Kantor
Pemeliharaan
76.016.01
rutin/berkala kendaraan 80.000.000 80.000.000 96.800.000 88.800.000 28.947.877 71.605.455 66.142.930 36,18% 89,51% 78,53% 74,49%
3
dinas/operasional
II-32
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Pemeliharaan
25.577.00
rutin/berkala peralatan 22.000.000 37.000.000 44.770.000 22.994.500 5.596.000 14.858.000 18.760.600 25,44% 40,16% 57,13% 81,59%
0
gedung kantor
Pemeliharaan
2.000.000 2.000.000 100,00%
rutin/berkala mebelair
PROGRAM
3 PENINGKATAN
DISIPLIN
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari 7.000.000 6.660.000 95,14%
tertentu
PROGRAM
PENINGKATAN
4
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROGRAM
PEMBANGUNAN
SISTEM
5
INFORMASI/DATA
BASE JALAN DAN
JEMBATAN
Penyususnan sistem
informasi/ data base 45.000.000 42.617.500 94,71%
jalan
PROGRAM
6 PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Penetapan kebijakan,
strategis dan program 45.000.000 42.913.000 95,36%
perumahan
II-33
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PROGRAM
7 PERENCANAAN TATA
RUANG
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan 165.000.00 18.125.00 100,00
15.000.000 18.150.000 15.000.000 165.000.000 100,00% 99,86%
tentang rencana tata 0 0 %
ruang
Penyusunan Rencana
190.305.0 100,00
Detail Tata Ruang 16.858.000 200.000.000 16.858.000 95,15%
00 %
Kawasan
Penyusunan Rencana
142.480.4
Teknis Ruangan 85.000.000 150.000.000 0,00% 94,99%
40
Kawasan
Penyusunan Rencana
194.572.0 100,00
Tata Ruang Bangunan 8.280.000 200.000.000 8.280.000 97,29%
00 %
dan Lingkungan
Penyusunan rancangan
470.000.00 100,00
peraturan daerah 290.000 290.000 393.348.200 83,69%
0 %
tentang RTRW
Rapat koordinasi tentang
75.000.000 73.871.500 98,50%
rencana tata ruang
24.830.00
Survey dan pemetaan 70.000.000 20.000.000 25.000.000 69.661.000 19.570.000 99,52% 97,85% 99,32%
0
Pembuatan Peta
Kecamatan Kab.Demak
Penyusunan Dokumen
Informasi Spasial Daerah
Penyusunan Rancangan
125.000.00
peraturan daerah 98.076.500 78,46%
0
tentang RDTRK
Penyusunan Detail
Engenering (DE) 45.000.000 42.978.500 95,51%
Embung dan Agrowisata
Penyesuaian Materi
Teknis, Album Peta,
Raperda, RDRTRK 50.000.000 49.277.500 98,56%
Kawasan Kecamatan
Sayung
II-34
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyesuaian Materi
Teknis, Album Peta,
Raperda, RDRTRK 50.000.000 49.277.500 98,56%
Kawasan Kecamatan
Demak
Penyesuaian Materi
Teknis, Album Peta,
50.000.000 45.182.500 90,37%
Raperda, RDRTRK
Kawasan KecMranggen
Revisi RUTRK / RDTRK 100.000.0
98.563.000 98,56%
Kecamatan Demak 00
II-35
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PROGRAM
8 PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Penyusunan kebijakan
116.710.8 100,00
pengendalian 9.880.000 125.000.000 9.880.000 93,37%
00 %
pemanfaatan ruang
Penyusunan rencana
zonasi wilayah pesisir 100.000.00
89.668.500 89,67%
kebijakan pengendalian 0
pemanfaatan ruang
PROGRAM
9 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Penyusunan RKPD
125.000.0
Kabupaten Demak 119.901.000 95,92%
00
Tahun 2011
Penyusunan Buku DDA,
PDRB, KDA, Statistik 170.000.0
Sosial & Kependudukan, 163.144.000 95,97%
00
IHK, Survey Indikator
Kemiskinan dan NTP
Penyusunan Kebijakan
75.000.00
Umum APBD Tahun 74.251.000 99,00%
0
2011
Penunjang Pokja
Perumahan Bantuan
10.000.00
Stimulan Pembangunan 8.663.000 86,63%
0
Perumahan Swadaya
(BSP2S)
Penyusunan Buku
Pengembangan Sistem 50.000.00
48.970.000 97,94%
Informasi Profil Daerah 0
(PSIPD)
Pendampingan 100,00
5.000.000 5.000.000
Penyusunan PSIPD %
25.000.00
Pengembangan Ekonomi 23.574.000 94,30%
Lokal (PEL) 0
Pemetaan Angka
250.000.0
Kemiskinan di 232.528.000 93,01%
00
Kabupaten Demak
II-36
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyusunan KUA 50.000.00
35.963.000 71,93%
Perubahan 2010 0
Demak Selayang 40.000.00
39.658.000 99,15%
Pandang 0
PROGRAM
10 PENGEMBANGAN DATA
/ INFORMASI
9.048.097. 9.047.576.00
100%
Sensus Penduduk 000 0
985.740.0
967.413.000 98%
Survey 00
Pengumpulan, updating,
dan analisis data
informasi capaian target 30.000.000 80.000.000 100.000.000 29.950.000 79.720.000 87.462.500 99,83% 99,65% 87,46%
kinerja program dan
kegiatan
Penyusunan dan
pengumpulan data/ 200.000.00 79.139.90 100,00
informasi kebutuhan 80.000.000 100.000.000 19.805.000 79.235.000 184.860.000 19.805.000 99,04% 92,43% 79,14%
0 0 %
penyusunan dokumen
perencanaan
Penyusunan dan analisis
data/ informasi 24.200.00
perencanaan 20.000.000 24.200.000 11.935.000 59,68% 100,00%
0
pembangunan kawasan
rawan kecelakaan
Penyusunan profile 69.788.80
20.000.000 65.000.000 70.000.000 80.000.000 14.456.000 63.990.000 78.590.000 72,28% 98,45% 99,70% 98,24%
daerah 0
Penyusunan dan
200.000.00 243.123.8
pengumpulan data dan 190.304.000 250.000.000 190.106.500 200.000.000 99,90% 100,00% 97,25%
0 00
statistik daerah
Penyusunan dan
34.428.00 100,00
pengumpulan data 30.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00% 98,37%
0 %
PDRB
II-37
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
II-38
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PROGRAM
PERENCANAAN
13 PENGEMBANGAN KOTA
MENENGAH DAN
BESAR
Koordinasi penyelesaian
permasalahan 40.000.000 4.425.000 11,06%
penanganan sampah
perkotaan
II-39
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Sosialisasi kebijakan
26.277.00
perencanaan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 49.461.000 42.620.000 98,92% 85,24% 52,55%
0
pembangunan daerah
Penyelenggaraan 69.514.20
50.000.000 75.000.000 70.500.000 72.950.000 49.275.000 72.871.600 72.687.000 98,55% 97,16% 98,60% 99,64%
0
musrenbang RKPD
46.405.00
30.000.000 80.000.000 87.000.000 56.365.000 29.540.000 74.319.000 50.117.500 98,47% 92,90% 53,34% 88,92%
Penetapan RKPD 0
Koordinasi penyusunan
Laporan Keterangan 57.800.00 204.359.40
50.000.000 60.000.000 70.000.000 266.142.500 49.850.000 60.000.000 99,70% 100,00% 82,57% 76,79%
Pertanggung Jawaban 0 0
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan 116.009.7
30.000.000 80.000.000 150.000.000 102.230.000 29.893.000 69.865.000 97.116.600 99,64% 87,33% 77,34% 95,00%
pelaporan 00
PROGRAM
PERENCANAAN
16
PEMBANGUNAN
EKONOMI
Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi 75.000.000 100.000.000 3.884.500 98.318.000 5,18% 98,32%
daerah
111.735.0
Penyusunan indikator 30.000.000 125.000.000 30.000.000 100,00% 89,39%
ekonomi daerah 00
II-40
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
Penyusunan
perencanaan 425.000.00 315.931.5 207.624.97
320.000.000 320.000.000 210.000.000 248.697.100 402.770.600 77,72% 94,77% 98,73% 98,87%
pengembangan ekonomi 0 00 2
masyarakat
Koordinasi perencanaan
350.000.00 194.802.5
pembangunan bidang 145.000.000 200.000.000 100.000.000 143.413.000 326.822.276 99.685.100 98,91% 93,38% 97,40% 99,69%
0 00
ekonomi
Penyusunan masterplan
penanggulangan 75.000.000 51.884.000 69,18%
kemiskinan
Penyusunan Indikator
47.010.00
dan pemetaan daerah 48.000.000 97,94%
0
rawan pangan
FEDEP ( Ban Gub ) 100.000.000 99.576.500 99,58%
Fasilitasi pelatihan dan
ketrampilan di daerah
penghasil tembakau dan
Industri hasil tembakau
dalam rangka 100.000.000 99.498.000 99,50%
pengembangangan
ekonomi lokal
II-41
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
II-42
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
No Program/ Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
20 PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Evaluasi dan
Pengendalian
50.000.000 0,00%
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan KUA dan 175.000.00 152.107.5 104.657.00
170.850.000 180.000.000 115.176.000 167.625.000 171.555.000 98,11% 98,03% 84,50% 90,87%
PPAS 0 00 0
PROGRAM REFORMASI
21
BIROKRASI
II-43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
II-44
berpengaruh terhadap kerangka rencana strategis
Bappeda Litbang.
d. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan.
e. Lemahnya sinkronisasi program dan kegiatan
perencanaan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Propinsi.
f. Rendahnya pemahaman dan animo SKPD dalam
memanfaatkan dokumen- dokumen perencanaan
2.4.2. Peluang
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar daerah
menyusun rencana pembangunan yang komprehensif,
terukur dan terarah sehingga dapat menggambarkan
capaian keberhasilan pembangunan dalam berbagai
aspek. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran dan
harapan masyarakat kepada Bappeda untuk menjadi
instansi yang profesional dan berwibawa.
b. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Demak
Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi
perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak
c. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti
keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain
baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta , Lembaga
Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat
luas.
II-45
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Misi:
1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan
pemerintah dan perilaku masyarakat ;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif,
efisien, dan akuntabel ;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran ;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis,
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan
antara kota dan desa ;
5. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan
sosial sesuai standar ;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya,
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik;
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan
lingkungan.
III-2
Tabel 3.1
Matrik Persandingan Faktor Penghambat Dan Pendukung
Atas Misi
III-3
b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan
RPJPN;
c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan
program Presiden terpilih;
d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;
e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan
sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN
2015-2019;
f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan
sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP.
2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:
a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN.
b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah
ditetapkan.
3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap RKP, diukur dari:
a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP.
b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah
ditetapkan.
III-4
No Tujuan Keterkaitan dengan Faktor Faktor
Renstra Bappeda Penghambat Pendukung
Kab. Demak
belum setara. mencapai
Lemahnya kualitas
sinkronisasi dan dokumen.
koordinasi antara Sarana
Bidang di prasarna
Bappeda dalam dalam
penyusunan penyusuna
dokumen n dokumen
perencanaan. perencanaa
n terpenuhi
2 Terlaksanan Kebijakan yang Tidaksampainya Sudah
ya diambil harus kebijakan pusat tersedia
penugasan terintegrasi ke daerah grup WA
dengan pusat Kurang dan SMS
penugasan
Rencana optimalnya sehingga
lainnya dari
pembangunan koordinasi cepat
Presiden/Pe daerah harus Data perencaaan merespon
merintah sesuai dengan pembangunan penugasan
dalam rencana belum sinkon dari Bupati.
kaitan pembangunan
kebijakan nasional
pembangun
an nasional.
III-5
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan
statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
Sasaran :
a. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah;
b. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil
pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk
kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,
horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif
pemangku kepentingan
Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan
pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah
Sasaran :
a. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan
perencanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018
pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
b. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan
inovatif. Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian,
monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan
pembangunan daerah. Sasaran :
a. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan
b. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan
III-6
No Tujuan Keterkaitan Faktor Faktor
dengan Renstra Penghambat Pendukung
Bappeda
Litbang Kab.
Demak
1 Menciptakan SDM Agar SDM Rendahnya Tingkat
yang semakin dalam sumber daya pendidikan
berkualitas perencana perencana sudah
semakin
memenuhi
meningkat
2 Meningkatkan Efektif dan Sistem Sarana dan
mekanisme kerja yang efisien dalam birokrasi prasarana
terstruktur, bekerja yang rumit memadai
terstandarisasi dan
terdokumentasi dengan
baik
3 Meningkatkan kualitas Pembangunan Kurangnya Sarana
dan kapasitas sistem daerah personil yang dalam
informasi perencanaan terkendali membidangi IT meningkatk
dan pengendalian an sistem
pembangunan daerah sudah
tersedia
4 Meningkatkan kualitas Koordinasi Kurang Tersedianya
koordinasi dan dengan daerah optimalnya dokumen
keterlibatan pemangku - daerah koordinasi perencanaa
kepentingan dalam antar n
proses perencanaan dan perangkat pembangun
pengendalian daerah an daerah
pembangunan daerah
III-7
3.3.4.Penentuan Isu-isu Strategis
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar
layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri
dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu,
perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan
eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak
boleh diabaikan.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan
sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi
dalam pembangunan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat
Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten
Demak dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
III-8
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV-1
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Demak
2 Menyediakan data dan Tersedianya data Persentase PD % 2,4% 2,4% 16,6% 19,2% 28,5% 45,2%
informasi yang akurat dan informasi yang dapat
serta akses perangkat serta akses PD menyediakan data
daerah untuk melalui TI dalam akurat, dan
menggunakan teknologi penyusunan responsif gender.
informasi dalam dokumen
perencanaanpembangunan perencanaan
daerah pembangunan
daerah yang
berkualitas
3 Meningkatkan kualitas Terakomoda Tingkat aspirasi % ≥ 30% ≥ 30% ≥ 30% ≥ 30% ≥ 30% ≥ 30%
dokumen perencanaan sinya aspirasi masyarakat
yang aspiratif dan aplikatif masyarakat melalui
dalam musrenbang yang
pembangunan terakomodir dalam
daerah dokumen
perencanaan
IV-2
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terwujudnya Tingkat % ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
sinergitas keselarasan
perencanaan RPJMD dengan
pembangunan RKPD, RPJMD
dengan Renstra
PD, dan RKPD
dengan Renja PD
Meningkatnya Indek CC B B BB BB A
nilai LKjIP
Nilai opini BPK Indek WDP WTP WTP WTP WTP WTP
(Untuk (Untuk (Untuk (Untuk (Untuk
LKPD LKPD LKPD LKPD LKPD
2016) 2017) 2018) 2019) 2020)
IV-3
1.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Litbang
Kabupaten Demak
IV-4
Strategi 4Penyelarasan RPJMD dengan RKPD melalui penyerapan
program- program RPJMD ke dalam RKPD, program- program RPJMD
ke dalam Renstra PD, serta memperkuat koordinasi dan melaksanakan
monev yang efektif, dengan arah kebijakan yaitu :menjaga konsistensi
perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan tahunan
(RKPD), melalui monev yang efektif.
IV-5
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Demak
IV-6
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Penyelarasan Menjaga konsistensi
sinergitas RPJMD dengan perencanaan jangka
perencanaan RKPD melalui menengah (RPJMD)
pembangunan penyerapan dengan perencanaan
program- program tahunan (RKPD),
RPJMD ke dalam melalui monev yg
RKPD, program- efektif.
program RPJMD ke
dalam Renstra PD
sertamemperkuat
koordinasi dan
melaksanakan
monev yang efektif.
Meningkatnya Peningkatan Pemanfaatan hasil-
pemanfaatan pemanfaatan hasil- hasil kajian dengan
dokumen hasil hasil kajian melalui: prioritas pada
perencanaan 1) penyusunan peningkatan kualitas
pembangunan rekomendasi hasil kajian,
serta hasil kebijakan yang penelitian dan
penelitian dan dapat pengembangan yang
pengembanga n menyelesaikan mampu menjawab
dalam permasalahan kebutuhan
pembangunan pembangunan pembangunan
daerah 2) Mengakomodi r daerah, integrasi hasil
kebutuhan PD kajian dalam program
dan masyarakat dan kegiatan PD
akan penelitian& sesuai yang
pengembangan direkomendasikan.
3) deseminasi,
4) publikasi,
5) integrasi hasil
kajian dalam
program dan
kegiatan PD
sesuai yang
direkomendasika
n.
IV-7
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Demak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatkan Meningkat Persentase 1 0 0 Program % - - 3,5% 7% 10,5 14% 17,5 17,5
kualitas nya perencana 6 5 Peningkatan % % %
managerial kompeten yang Kapasitas Persentase
dalam si SDM memiliki Sumber Daya SDM
mengemban Perencan kompetens Aparatur Perencana
tugas a i yang memiliki
perencanaan perencana kompetensi
pembangunan (bersertifik (bersertifikat)
daerah at) 1 0 0 0 Pendidikan Pengiriman kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 35 Subag Bapped
6 5 1 dan pelatihan dalam 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 kali 545,000 umum & a
formal pelatihan/binte ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Kepegawai Litbang
k an
V-1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tercukupi Persentase 1 0 0 Program Persentase % - - 100% 100% 100 100% 100 100
nya sarana 6 2 Peningkatan sarana/ % % %
sarana prasarana Sarana dan prasarana
dan dalam Prasarana aparatur
prasarana kondisi Aparatur
dalam baik
menunjan 1 0 0 0 Pengadaan tersedianya unit - - 4 unit 2 unit 450,000 - - - 6 unit 520,550 Subag Bapped
g proses 6 2 5 kendaraan kendaraan kendara 70,550, kendara ,000 ,000 umum & a
perencan dinas/ dinas/ an roda 000 an roda Kepegawai Litbang
aan operasional operasional dua empat an
pembang
unan
daerah 1 0 0 0 Pengadaan tersediannya unit - - 1 unit Monitor Monit Monitor 1 unit 14 Subag Bapped
6 2 7 perlengkapan sarana roll o 70,550, LED 1 70,000, or 40,000, LED, 40,000, roll o 40,000, unit 260,550 umum & a
gedung kantor prasarana pack 000 unit, 000 LED 000 cctv, 000 pack 000 ,000 Kepegawai Litbang
aparatur yang ceiling 1 LCD an
memadai speaker unit, Projecto
1 set, mixer r
cctv 2 soun
unit, d1
LCD set,
Projecto cctv
r 1 unit 2 unit
1 0 0 0 Pengadaan tersediannya unit - - 1 unit 1 unit 1 unit - 1 unit 18 Subag Bapped
6 2 9 peralatan sarana handyca 46,000, laptop, 1 50,000, lapto 50,000, lapto 50,000, unit 196,000 umum & a
gedung kantor prasarana m, 1 unit 000 unit 000 p, 1 000 p, 1 000 ,000 Kepegawai Litbang
aparatur yang laptop, 1 stabilise unit unit an
memadai unit r, 1 unit stabil stabil
stabilise ups, 1 iser, iser,
r, 2 unit unit 1 unit 1 unit
ups, 1 printer ups, ups,
unit 1 unit 1 unit
printer print print
er er
V-2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 1 Pengadaan tersedianya unit - - - 1 set - - - 2 set Subag Bapped
6 2 0 Mebeleur mebeleur - meja 70,000, - - - 70,000, umum & a
kantor dan 000 000 Kepegawai Litbang
kursi an
studio
perenca
naan,
meja
front
office
1 0 0 2 Pemeliharaan tersediannya bln - - 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 2 2 rutin/berkala sarana 11,965, 11,965, bulan 11,965, 11,965, bulan 11,965, bulan 59,825, umum & a
gedung kantor prasarana 000 000 000 000 000 000 Kepegawai Litbang
aparatur yang an
memadai
V-3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 2 Pemeliharaan tersediannya bln - - 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 2 9 rutin/berkala sarana 3,000,0 28,447, bulan 28,447, 28,447, bulan 28,447, bulan 116,788 umum & a
mebelair prasarana 00 000 000 000 000 ,000 Kepegawai Litbang
aparatur yang an
memadai
V-4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 0 Penyediaan Terawatnya bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 8 jasa gedung kantor bulan bulan 9,982,0 9,982,0 bulan 9,982,0 9,982,0 bulan 9,982,0 bulan 49,910, umum & a
kebersihan 00 00 00 00 00 000 Kepegawai Litbang
kantor an
1 0 0 1 Penyediaan Ketersediaan bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 0 alat tulis kantor ATK bulan bulan 98,266, 80,000, bulan 80,000, 80,000, bulan 80,000, bulan 418,266 umum & a
800 000 000 000 000 ,800 Kepegawai Litbang
an
1 0 0 1 Penyediaan cetak amplop, bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 1 barang Map, bulan bulan 12,641, 12,641, bulan 12,641, 12,641, bulan 12,641, bulan 63,205, umum & a
cetakan dan Pengadaan 000 000 000 000 000 000 Kepegawai Litbang
penggandaan Juklak an
1 0 0 1 Penyediaan pengadaan bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 2 komponen komponen bulan bulan 4,324,0 4,324,0 bulan 4,324,0 4,324,0 bulan 4,324,0 bulan 21,620, umum & a
instalasi listrik 00 00 00 00 00 000 Kepegawai Litbang
listrik/peneran an
gan bangunan
kantor
1 0 0 1 Penyediaan Pembayaran bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 5 bahan bacaan layanan koran bulan bulan 4,460,0 3,993,0 bulan 3,993,0 3,993,0 bulan 3,993,0 bulan 20,432, umum & a
dan peraturan 00 00 00 00 00 000 Kepegawai Litbang
perundang- an
undangan
1 0 0 1 Penyediaan Pengadaan bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 7 makanan dan makan minum bulan bulan 15,000, 15,000, bulan 15,000, 15,000, bulan 15,000, bulan 75,000, umum & a
minuman rapat 000 000 000 000 000 000 Kepegawai Litbang
an
1 0 0 1 Rapat-rapat Perjalanan bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 8 kordinasi dan Dinas bulan bulan 58,404, 66,480, bulan 66,480, 66,480, bulan 66,480, bulan 324,324 umum & a
konsultasi ke 900 000 000 000 000 ,900 Kepegawai Litbang
luar daerah an
V-5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 0 1 Penyediaan Terbayarnya bln 12 12 12 bulan 12 bulan 12 12 bulan 12 60 Subag Bapped
6 1 9 jasa pegawai honorarium bulan bulan 64,951, 65,000, bulan 65,000, 65,000, bulan 65,000, bulan 324,951 umum & a
non PNS NON PNS 300 000 000 000 000 ,300 Kepegawai Litbang
an
V-6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
serta akses serta an data Tingkat % - - 50% 75% 100 100% 100 100
PD untuk akses PD dan penggunaan % % %
menggunakan melalui TI informasi teknologi
TI dalam dalam yang informasi
perencanaan penyusun akurat, dalam
pembangunan an serta pengolahan
daerah dokumen responsif data daerah
perencan gender. 1 0 1 0 Penyusunan Tersusunnya dokum 1 1 1 1 1 5 Bidang Kab
aan 6 5 2 dan Matrik en dokume 25,000, dokume 25,000, doku 25,000, dokume 25,000, doku 25,000, doku 125,000 Peny. Demak
pembang pengumpulan Kompilasi n 000 n 000 men 000 n 000 men 000 men ,000 Program,
unan data informasi Renja Lit & Bang
daerah kebutuhan
yang penyusunan
berkualita dokumen
s perencanaan
1 0 1 0 Penyusunan Tersedianya buku 1 1 1 1 1 5 Bidang Kab
6 5 5 profile daerah profil dokume 30,000, dokume 30,000, doku 30,000, dokume 30,000, doku 30,000, doku 150,000 Peny. Demak
Kabupaten n 000 n 000 men 000 n 000 men 000 men ,000 Program,
Demak Lit & Bang
1 0 1 0 Pengelolaan Tepeliharanya kegiat 1 1 1 2 2 2 2 9 Bidang Kab
6 5 6 Sistem sistem an kegia kegia kegiatan 70,000, kegiatan 100,000 kegia 70,000, kegiatan 50,000, kegia 50,000, kegia 340,000 Peny. Demak
Informasi informasi tan tan 000 ,000 tan 000 000 tan 000 tan ,000 Program,
Manajemen manajemen Lit & Bang
Perencanaan perencanaan
Pembangunan daerah
Daerah
V-7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatkan Terakomo Tingkat 1 0 2 Program Tingkat % 100 100 100% 100% 100 100% 100 100
kualitas dasinya aspirasi 6 1 perencanaan kelengkapan % % % % %
dokumen aspirasi masyarakat pembanguna dokumen
perencanaan masyarak melalui n daerah utama
yang aspiratif at dalam musrenban perencanaan
dan aplikatif pembang g yang (RPJPD,
unan terakomodi RPJMD,
daerah r dalam Renstra,
dokumen RKPD, Renja,
perencana KUA & PPAS)
an Tingkat % - - 80% 85% 90% 95% 97% 97%
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
daerah
1 0 2 0 Pengembanga Rekomendasi lapora 1 1 1 1 1 1 1 5 Bidang Kab
6 1 1 n partisipasi hasil seminar/ n lapor lapor laporan 40,000, laporan 60,000, lapor 60,000, laporan 60,000, lapor 60,000, lapor 280,000 Peny. Demak
masyarakat Lokakarya an an 000 000 an 000 000 an 000 an ,000 Program,
dalam Lit & Bang
perumusan
program dan
kebijakan
layanan publik
1 0 2 0 Penyelenggara kali 0 0 0 1 kali 0 0 0 1 kali Sekretariat Kab
6 1 3 an Terselenggara - 75,000, - - - 75,000, Demak
musrenbang nya 000 000
RPJPD musrenbang
Review RPJPD
1 0 2 0 Penyelenggara kali 0 0 0 0 0 0 1 kali 1 kali Sekretariat Kab
6 1 6 an Terselenggara - - - - 110,000 110,000 Demak
Musrenbang nya ,000 ,000
RPJMD musrenbang
RPJMD
V-8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 2 0 Penyelenggara kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali Sekretariat Kab
6 1 9 an Terselenggara 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000 Demak
musrenbang nya ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
RKPD musrenbang
RKPD
Terwujud Tingkat 1 0 2 0 Penyusunan Tersusunnya dokum 0 0 1 0 0 0 0 1 Bidang Kab
nya keselarasa 6 1 2 rancangan dokumen en dokume 150,000 - - - - doku 150,000 Peny. Demak
sinergitas n RPJMD RPJPD review RPJPD n ,000 men ,000 Program,
perencan dengan Lit & Bang
aan RKPD,
pembang RPJMD 1 0 2 0 Penetapan Tersusunnya dokum 0 0 0 1 0 0 0 1 Bidang Kab
unan dng 6 1 4 RPJPD draf perda en - dokume 50,000, - - - doku 50,000, Peny. Demak
Renstra RPJPD n 000 men 000 Program,
PD, dan Lit & Bang
RKPD dg
Renja PD 1 0 2 0 Penyusunan Tersusunnya dokum 0 0 0 0 1 0 1 1 Bidang Kab
6 1 5 Rancangan dokumen en - - doku 150,000 - doku 150,000 doku 300,000 Peny. Demak
RPJMD RPJMD men ,000 men ,000 men ,000 Program,
Lit & Bang
1 0 2 0 Penetapan Tersusunnya dokum 0 0 0 0 0 0 1 1 Bidang Kab
6 1 7 RPJMD rancangan en - - - - doku 50,000, doku 50,000, Peny. Demak
perda RPJMD men 000 men 000 Program,
Lit & Bang
1 0 2 0 Penyusunan Tersusunnya dokum 3 3 3 3 3 3 3 15 Bidang Kab
6 1 8 rancangan dokumen en doku doku dokume 50,000, dokume 50,000, doku 50,000, dokume 50,000, doku 50,000, doku 250,000 Peny. Demak
RKPD rancangan men men n 000 n 000 men 000 n 000 men 000 men ,000 Program,
RKPD Lit & Bang
V-9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 2 1 Monitoring, Tersedianya buku - - 3 4 4 4 4 19 Bidang Kab
6 1 3 evaluasi dan Buku Evaluasi dokume 90,000, dokume 120,000 doku 120,000 dokume 120,000 doku 120,000 doku 570,000 Peny. Demak
pelaporan RKPD, n 000 n ,000 men ,000 n ,000 men ,000 men ,000 Program,
Meningkat pelaksanaan Laporan LPPD Lit & Bang
nya nilai rencana OPD, Laporan
LKjIP pembangunan TP, LKj IP
daerah OPD, laporan
RAD PPK
1 0 2 1 Penyusunan Tersusunnya dokum 4 4 - 4 4 4 4 16 Bidang Kab
6 1 4 Kebijakan dokumen KUA, en doku doku - dokume 150,000 doku 150,000 dokume 150,000 doku 150,000 doku 600,000 Peny. Demak
umum dan PPAS, KUAP men men n ,000 men ,000 n ,000 men ,000 men ,000 Program,
prioritas dan PPASP Lit & Bang
anggaran
1 2 1 Program % 100 100 100% - - - - 100
0 7 peningkatan % % - - - - - %
dan
Pengembang
Meningkat an Persentase
nya nilai pengelolaan ketersediaan
opini BPK keuangan dokumen KUA
daerah dan PPAS
1 2 1 2 Penyusunan Tersusunnya dokum 4 4 4 - - - - 4 Bidang Kab
0 7 4 Kua dan PPAS dokumen KUA en doku doku dokume 150,000 - - - - doku 150,000 Peny. Demak
dan PPAS men men n ,000 men ,000 Program,
Lit & Bang
1 2 3 Program Jumlah lapora 1 0 1 - - - - 1
0 1 Reformasi laporan RAD n - - - - - lapor
Birokrasi PPK an
V-10
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 1 Koordinasi Jml laporan lapora 1 0 1 - - - - 1 30,000, Bidang Kab
0 1 6 RAD koordinasi n 30,000, - - - - lapor 000 Peny. Demak
pencegahan pencegahan 000 an Program,
dan dan Lit & Bang
pemberantasa pemberantasan
n korupsi korupsi
Meningkat Persentase 1 0 2 Program Persentase % - - 6.67% 37.77% 66.6 88.88% 100 100
nya hasil 6 2 perencanaan ketersediaan 6% % %
pemanfaa kajian/ pembanguna dokumen
tan studi yang n ekonomi perencanaan
dokumen ditindaklan ekonomi
hasil juti dan
perencan menjadi 1 0 2 0 Penyusunan Jumlah lapora - - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 Bidang Kab
aan input 6 2 3 perencanaan dokumen n dokume ,000 doku ,000 dokume ,000 doku ,000 doku ,000 Ekonomi Demak
pembang kebijakan pengembanga perencanaan n men n men men dan
unan dan n ekonomi pengembangan Prasarana
serta hasil perencana masyarakat ekonomi Wilayah
penelitian an masyarakat
dan pembangu 1 0 2 0 Koordinasi Jumlah dokum - - 1 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 900,000 Bidang Kab
pengemb nan 6 2 4 perencanaan dokumen en dokume 100,000 dokume ,000 doku ,000 dokume ,000 doku ,000 doku ,000 Ekonomi Demak
anga n pembangunan koordinasi n ,000 n men n men men dan
dalam bidang perencanaan Prasarana
pembang ekonomi pembangunan Wilayah
unan bidang
daerah ekonomi
1 0 2 0 Monitoring, Terlaksananya lapora - - 1 1 75,000, 1 75,000, 1 75,000, 1 75,000, 5 340,000 Bidang Kab
6 2 8 evaluasi dan monev n laporan 40,000, laporan 000 lapor 000 laporan 000 lapor 000 lapor ,000 Ekonomi Demak
pelaporan 000 an an an dan
Prasarana
Wilayah
V-11
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 2 0 Fasilitasi Terlaksananya kegiat - - 1 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 950,000 Bidang Kab
6 2 9 klaster - pembinaan an kegiatan 150,000 kegiatan ,000 kegia ,000 kegiatan ,000 kegia ,000 kegia ,000 Ekonomi Demak
klaster binaan klaster binaan ,000 tan tan tan dan
FEDEP Prasarana
Wilayah
V-12
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 2 0 Pengembanga Jumlah kegiat 0 1 1 1 1 5 400,000 Bidang Kab
6 6 2 n kreativitas penyelenggara an - kegiatan 100,000 kegia 100,000 kegiatan 100,000 kegia 100,000 kegia ,000 Peny. Demak
dan inovasi an / fasilitasi ,000 tan ,000 ,000 tan ,000 tan Program,
masyarakat lomba/ Lit & Bang
pameran
kreativitas dan
inovasi
1 0 2 Pengelompokk Jumlah laporan lapora 0 0 1 50,000, 0 0 1 50,000, 0 0 2 100,000 Bidang Kab
6 6 an dan data hasil n laporan 000 laporan 000 lapor ,000 Peny. Demak
Pengidentifika karya inovasi an Program,
sian hasil daerah Lit & Bang
karya inovasi
daerah
1 0 2 Penyusunan Jumlah dokum 0 0 1 50,000, 1 50,000, 0 0 0 0 1 100,000 Bidang Kab
6 6 kajian SIDA dokumen SIDA en dokume 000 doku 000 doku ,000 Peny. Demak
Kabupaten n men men Program,
Demak Lit & Bang
V-13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 2 0 Penyusunan Tersusunnya dok 1 50,000, 1 50,000, 1 50,000, 1 50,000, 1 dok 50,000, Bidang
6 7 2 rencana induk rencana induk 000 000 000 000 000 Peny.
kelitbangan kelitbangan Program,
Lit & Bang
1 0 2 0 Fasilitasi Terfaslisitasiny dok 1 50,000, 1 50,000, 1 50,000, 1 50,000, 1 dok 50,000, Bidang
6 7 3 Dewan Riset a Dewan Riset 000 000 000 000 000 Peny.
Daerah Daerah Program,
Lit & Bang
1 0 2 0 Fasilitasi Terlaksananya dok 1 50,000, 1 dok 50,000, Bidang
6 7 4 kreasi dan penjaringan 000 000 Peny.
inovasi krenova Program,
Lit & Bang
1 0 2 0 Difusi inovasi Terlaksananya dok 1 50,000, 1 dok 50,000, Bidang
6 7 5 difusi inovasi 000 000 Peny.
Program,
Lit & Bang
1 0 2 Program Persentase % - - 13,58% 33,33% 53,0 72,83% 100 100
6 3 perencanaan ketersediaan 8% % %
Pemerintahan dokumen
dan sosial perencanaan
budaya pemerintahan
sosial dan
budaya
1 0 2 0 Koordinasi Tersediaanya dokum - - 9 - - - - 9 578,000 Bidang Kab
6 3 3 Perencanaan dokumen RAD en 578,000 - - - - doku ,000 Pemerintah Demak
Pembangunan TB, RAD PG, ,000 men an, Sosial
Bidang Komda Lansia, dan
Pemerintahan Kota Layak Budaya
dan Sosbud Anak, PPRG,
RAN HAM,
SDGs, GAKY,
V-14
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Desa Berdikari,
PUS, TKPKD
V-15
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 1 0 Koordinasi Tersediaanya dokum 1 1 20,000, Bidang Kab
6 6 2 kerjasama dokumen en 20,000, doku 000 Pemerintah Demak
pembangunan kerjasama 000 men an, Sosial
antar daerah pembangunan dan
antar daerah Budaya
bidang
Pemsosbud
1 0 1 0 Fasilitasi Tersedianya dokum 5 25 845,000 Bidang Kab
6 6 3 kerjasama dokumen en 115,000 5 175,000 5 175,000 5 180,000 5 200,000 doku ,000 Pemerintah Demak
dengan pelaksanaan ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 men an, Sosial
Lembaga kerjasama dan
Perguruan dengan Budaya
Tinggi Perguruan
Tinggi
1 0 1 Program Persentase % - - - 25% 50% 75% 100 100
6 7 Pengembang Ketersediaan % %
an Wilayah dokumen /
Perbatasan laporan
pengembanga
n wilayah
perbatasan
1 0 1 0 Koordinasi Jumlah laporan lapora 1 1 1 1 4 Bidang Kab
6 7 1 penyelesaian koordinasi n - - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 lapor 400,000 Ekonomi Demak
masalah antar daerah ,000 ,000 ,000 ,000 an ,000 dan
perbatasan Prasarana
antar daerah Wilayah
V-16
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 1 Program Persentase % - - 23.81% 42.85% 57.1 80.95% 100 100
6 8 Perencanaan Ketersediaan 4% % %
Pengembang dokumen
an Wilayah rencana
Strategis dan pengembanga
Cepat n wilayah
Tumbuh strategis dan
cepat tumbuh
1 0 1 0 Koordinasi Jumlah laporan lapora - - - 1 1 4 800,000 Bidang Kab
6 8 2 penetapan koordinasi n - 200,000 200,000 1 200,000 1 200,000 lapor ,000 Ekonomi Demak
rencana pengembangan ,000 ,000 ,000 ,000 an dan
pengembanga wilayah Prasarana
n wilayah strategis cepat Wilayah
strategis dan tumbuh
cepat tumbuh
1 0 1 0 Penyusunan Jumlah dokum - - 5 5 400,000 Bidang Kab
6 8 3 perencanaan dokumen FS en dokume 400,000 doku ,000 Ekonomi Demak
Pengembanga Pengembanga n ,000 men dan
n Wilayah n KSCT Prasarana
Strategis dan Wilayah
cepat tumbuh
1 0 1 0 Koordinasi Jumlah laporan lapora - - 1 1 1 1 4 800,000 Bidang Kab
6 8 5 perencanaan koordinasi n 200,000 200,000 200,000 200,000 lapor ,000 Ekonomi Demak
bidang perencanaan ,000 ,000 ,000 ,000 an dan
prasarana prasarana Prasarana
wilayah wilayah Wilayah
V-17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 1 Program Persentase % - - 3.12% 25.00% 50.0 75.00% 100 100
6 9 Perencanaan Ketersediaan 0% % %
Pengembang dokumen/lapo
an Kota-kota ran rencana
Menengah pengembanga
dan Besar n kota-kota
menengah
dan besar
1 0 1 0 Koordinasi Jumlah laporan lapora 1 40,000, 1 40,000, 1 40,000, 1 40,000, 4 160,000 Bidang Kab
6 9 5 perencanaan koordinasi n - - - - 000 000 000 000 lapor ,000 Ekonomi Demak
penanganan penanganan an dan
pusat-pusat pusat-pusat Prasarana
industri industri Wilayah
V-18
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 1 0 Koordinasi Jumlah dokum 1 1 1 1 5 Bidang Kab
6 9 9 perencanaan dokumen en - - 1 200,000 dokume 200,000 doku 200,000 dokume 200,000 doku 200,000 doku 800,000 Ekonomi Demak
air minum, laporan hasil ,000 n ,000 men ,000 n ,000 men ,000 men ,000 dan
drainase dan koordinasi Prasarana
sanitasi perencanaan Wilayah
perkotaan air minum,
drainase dan
sanitasi
perkotaan
1 0 1 1 Penyusunan Jumlah dokum 2 3 3 3 11 Bidang Kab
6 9 2 perencanaan dokumen en - - - - 200,000 200,000 300,000 300,000 doku 1,000,0 Ekonomi Demak
ruang terbuka perencanaan ,000 ,000 ,000 ,000 men 00,000 dan
publik ruang publik Prasarana
Wilayah
V-19
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 2 0 peningkatan Jumlah kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 Bidang Kab
6 0 1 kemampuan Bimbingan 96,000, 105,000 105,000 105,000 105,000 kali 516,000 Peny. Demak
teknis aparat Teknis/sosialis 000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Program,
perencana asi Tentang Lit & Bang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
diselenggaraka
n
V-20
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 1 0 Sosialisasi terlaksananya kali - - 1 kali - - - - 1 kali Bidang Kab
5 5 3 peraturan sosialisasi 25,000, - - - - 25,000, Ekonomi Demak
perundang- rencana detail 000 000 dan
undangan tata ruang Prasarana
tentang (RDTRK) Wilayah
rencana tata Kecamatan
ruang Kebonagung
1 0 1 1 Rapat Rapat kali - - 12 kali - - - - 12 Bidang Kab
5 5 0 koordinasi koordinasi 125,000 - - - - kali 125,000 Ekonomi Demak
tentang badan ,000 ,000 dan
rencana tata koordinasi Prasarana
ruang penataan Wilayah
ruang daerah
(BKPRD)
Kabupaten
Demak
1 0 1 1 Fasilitasi revisi Fasilitasi revisi dokum - - 1 - - - - 1 Bidang Kab
5 5 1 rencana tata perda nomor 6 en dokume 75,000, - - - - doku 75,000, Ekonomi Demak
ruang tahun 2011 n 000 men 000 dan
tentang RTRW Prasarana
Kab Demak Wilayah
2011-2031
V-21
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator pada Tahun
Kinerja Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja
Indikator Program dan Program Satua Perencanaan pada akhir SKPD
Tujuan Sasaran Kode Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Lokasi
Sasaran kegiatan (outcome) dan n periode Renstra Penanggu
kegiatan SKPD ngjawab
(output)
targe targe targe
2015 2016 target Rp target Rp Rp target Rp Rp Rp
t t t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 1 1 Studi banding terlaksananya lapora - - 1 - - - - 1 Bidang Eko Kab
5 5 6 pembangunan studi banding n laporan 750,000 - - - - lapor 750,000 Pras Wil Demak
sabuk pantai ke luar negeri ,000 an ,000
V-22
V-23
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatnya C CC B B BB BB A A
nilai LKjIP
2 Nilai opini WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
BPK (Untuk (Untuk (Untuk (Untu (Untu (Untuk
LKPD LKPD LKPD k k LKPD
2016) 2017) 2018) LKPD LKPD 2021)
2019) 2020)
BAB VII
PENUTUP
7.1 KaidahPelaksanaan
RencanaStrategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelititan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demaktahun 2016 –
2021 merupakanrencanapembangunanselama 5 (lima) tahun yang
memuattujuan, strategikebijakan, program dankegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
PenyusunanRenstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten DemakberpedomanpadaRencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
DemakTahun 2016 – 2021 danbersifatindikatif.Renstradimaksudkan
untukmemberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
untuk kurun waktu lima tahun.
Dokumen Rencana Strategi Bappeda Litbang Kabupaten Demak
Tahun 2016-2021 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan
organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang
akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal
maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan
yang sangat cepat pada era global ini. Rencana Strategis Bappeda
Litbang ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan
langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA),
penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak
Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan.
Untuk mencapai cita-cita bersama, Bappeda Litbang Demak
dituntut untuk:
1. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan
personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja
yang lebih optimal;
VII - 1