(RENJA)
TAHUN 2021
0
BAB I
PENDAHULUAN
1
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah .
2
Strategis (Renstra )Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021;
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untukmengetahui sejauhmana capaian kinerja
yangtercatumdalam Rencana Kinerja Tahunan sebagaiwujud dari kinerja
Organisasi Perangkat Daerah.
3
Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai
upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam
menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan
dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai
penerjemahan dari sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.
4
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27
Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi SPID;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang.
5
1.4. Sistematika Penulisan
BAB V : Penutup
6
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 rata-rata tingkat capaian kinerja
sebagai berikut :
Prosentase Pelaksanaan
Sasaran Strategis
Target Realisasi
1 3 5
-7-
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2019 di atas menyebutkan bahwa tingkat
capaian kinerja rata-rata melebihi target kinerja dengan alasan :
1. Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengupayakan realisasi kinerja di
atas rata-rata target kinerja.
2. Penyesuaian penempatan dan jabatan belum berdasarkan formasi dan
kualifikasi pendidikan sehinggan perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas
(SPT) bagi PNSyang perlu disesuaikan sesuai dengan pendidikannya.
3. Banyaknya penawaran untuk mengikuti diklat juga kemauan dari PNS sendiri
terutama untuk tenaga medis dan tenaga pendidik.
4. Banyaknya PNS yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
Sedangkan capaian kinerja yang kurang dari target dikarenakan belum optimalnya
kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
-8-
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Pemalang
Tahun 2018 telah dilaunching Layanan Kepegawaian Terintegrasi (SIPINTER) di
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang mengintegrasikan 24 jenis
pelayanan di bidang kepegawaian. Layanan yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai lembaga pengelola kepegawaian
sebagai berikut :
1. Jabatan Struktural;
2. Jabatan fungsional;
3. Jabatan Pelaksana;
4. Kenaikan gaji berkala;
5. Kenaikan pangkat;
6. KInerja (SKP);
7. Aplikasi Kepegawaian;
8. Persuratan;
9. Absensi;
10. Penghargaan;
11. Karpeg,KPE,Karis/Karsu;
12. Cuti
13. LP2P/LHKPN;
14. Formasi;
15. Pemindahan;
16. SPPD/Legalisir;
17. Ijin Cerai;
18. Pensiun;
19. Disiplin;
20. Ujian Dinas/UKPPI;
21. Ijin/Tugas Belajar;
22. Ijin Gelar;
23. Diklat;
24. CPNS/Aduan/Gugatan
-9-
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pemalang
1. Terlaksananya jumlah surat yang 8000 8000 7500 7500 8251 1734 8000 7500
tersampaikan (surat) - - surat surat surat surat surat surat surat surat
2 Terlaksananya pemenuhan jasa 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
komunikasi,sumber daya air dan listrik yang - - bulan bulan (3 jenis) (3 jenis) (3 jenis) (3 jenis) (3 jenis) (3 jenis) (3 jenis)
tersedia (bulan) (3 jenis) (3 jenis)
3 Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor - 12 bulan 12 bulan - -
yang tersedia selama 1 tahun - - - -
4 Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani 1050 760 700 1000 1000 1359 273 700 1000
dengan baik (orang) - - orang orang orang orang orang orang orang orang orang
5 Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang 24 unit 29 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 36 unit 30 unit 30 unit
terpelihara dengan baik (unit) - -
6 Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu - 12 12 12 12 12 12 12 12
- - laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
7 Terlaksananya jumlah kantor yang 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
dibersihkan dengan baik (unit) - - bulan bulan
8 Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki 12 kali / 12 kali / 12 kali / 12 kali / 12 kali / 12 kali / 6 kali/ 12 kali / 12 kali /
(kali) - - unit unit unit unit unit unit unit unit unit
9 Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
tersedia (paket) - -
10 Terlaksananya pemenuhan barang cetakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
dan penggandaan yang tersedia (paket) - -
- 10 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
11 Terpenuhinya jumlah komponen instalasi 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket
listrik/penerangan yang tersedia (paket) - -
12 Terpenuhinya jumlah peralatan dan 45 unit 9 unit 4 unit 7 unit 7 unit 9 unit 4 unit 4 unit 7 unit
perlengkapan kantor yang tersedia (unit) - -
13 Terpenuhinya jumlah peralatan rumah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
tangga yang dapat disediakan (paket) - -
14 Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
dapat disediakan (bulan) - - bulan bulan
15 Terlaksananya jumlah makanan dan 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
minuman yang dapat disediakan (jenis) - - bulan bulan
16 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 130 x 192 x 144 x 130 x 130 kali 213 x 144 x 144 x 130 x
konsultasi yang dapat dihadiri (kali) - - keg. keg. keg. keg. keg. keg keg. keg.
17 Tersedianya sarana mobilitas operasional 6 unit 5 unit 2 unit 3 unit 3 unit 5 unit - 2 unit 3 unit
kegiatan pada BKD
18 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 3 unit 4 unit 6 unit 6 jenis 3 unit 2 unit 4 unit 6 unit
tersedia - - -
19 Jumlah peralatan gedung kantor yang - - 3 jenis 3 jenis - - - 3 unit
terpenuhi selama 1 tahun - - -
20 Terpenuhinya jumlah mebelair yang tersedia 5 unit 5 unit 2 jenis 2 jenis 5 unit 2 unit 5 unit 2 unit
- - -
21 Jumlah komputer dan perlengkapannya yang 5 unit 9 unit 3 jenis 3 jenis 5 unit 4 unit 9 unit 3 jenis
dapat terpenuhi - - -
22 Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia - 4 unit 4 unit - - - 4 unit
- - - -
23 Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang 5 unit 5 unit 10 unit 10 unit 5 unit 5 unit 5 unit 10 unit
tersedia - - -
- 11 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
24 Terlaksananya perbaikan gedung kantor 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
(unit) - - bulan bulan
27 Jumlah kendaraan dinas operasional yang 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 36 unit 30 unit 30 unit
dipelihara selama 1 tahun - - -
28 Terlaksananya perlengkapan gedung kantor - - 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
yang terpelihara bulan bulan
29 Jumlah peralatan gedung kantor yang - 12 bulan - - - 12 bulan
dipelihara selama 1 tahun - - - -
30 Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
(bulan) - - bulan bulan
31 Jumlah komputer dan perlengkapannya yang 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
membutuhkanpemeliharaan - - - bulan
32 Jumlah alat-alat elektronik yang - 12 bulan 12 bulan - - - 12 bulan
membutuhkan pemeliharaan - - - -
33 Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang - 12 bulan 12 bulan - - - 12 bulan
membutuhkan pemeliharaan - - - -
-
36 Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK) 150 SK 500 SK 400 SK 150 SK 150 SK 884 SK 644 SK 400 SK 150 SK
- -
- 12 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
-
37 Jumlah peserta sosialisasi peraturan 65 65 65 65 65 - 65 65
perundang-undangan - - - peserta peserta peserta peserta peserta peserta peserta
38 Terlaksananya pelatihan 3 2 2 2 2 2 - 2 2
teknis/bintek/workshop pelaksanaan tupoksi - - kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
SKPD
39 Terselesaikannya penyusunan laporan 10 buku 12 buku 10 buku 10 buku 10 buku 12 buku 10 buku 10 buku 10 buku
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja - -
SKPD (buku)
40 Terselesaikannya penyusunan laporan 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku - 10 buku 10 buku
prognosis realisasi anggaran (buku) - -
41 Terselesaikannya penyusunan laporan 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 5 buku 10 buku 10 buku
keuangan akhir tahun (buku) - -
42 Terlaksananya monev dan laporan 12 12 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan
perkembangan kegiatan SKPD (bulan) - - bulan bulan
-
43 Terselesaikannya penyusunan dokumen 70 buku 50 buku 50 buku 50 buku 50 buku 50 buku 15 buku 50 buku 50 buku
perencanaan dan penganggaran (buku) - -
-
44 Terkirimnya CPNS guna mengikuti 4 kali 6 orang 247 100 100 6 orang - 247 100
prajabatan sebagai syarat pengangkatan - - koordina orang orang orang orang orang
PNS (orang) si
45 Terkirimnya pejabat struktural mengikuti 32 24 21 orang 30 orang 30 orang 24 orang 35 orang 21 orang 30 orang
diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya - - orang orang
(orang)
46 Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis 66 68 25 orang 120 120 88 orang 58 orang 25 orang 120
sesuai kompetensinya (orang) - - orang orang orang orang orang
- 13 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
47 Terlaksananya pengiriman diklat fungsional 245 32 15 orang 120 120 37 orang 14 orang 15 orang 120
bagi PNS daerah Kabupaten Pemalang - - orang orang orang orang orang
(orang)
-
48 Tercapainya penetapan untuk mengikuti 2 orang 8 orang 8 orang 150 150 8 orang 5 orang 8 orang 150
tugas belajar dan surat ijin belajar, surat - - orang orang orang
keterangan belajar, surat keterangan
penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)
49 Terselenggaranya diklat teknis dan 160 80 367 200 200 80 orang 334 367 200
kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, - - orang orang orang orang orang orang orang orang
kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang)
50 Terselenggaranya diklat prajabatan bagi - 116 120 60 orang 60 orang 116 orang - 120 60 orang
CPNS di daerah sebagai syarat - - orang orang orang
pengangkatan menjadi PNS (orang)
51 Tercapainya penyelenggaraan diklat 120 40 10 keg. 160 160 40 orang - 10 keg. 160
fungsional yang menunjang kompetensi, - - orang orang orang orang orang
profesional bagi PNS, Ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijasah PNS
52 Jumlah peserta ujian dinas dan ujian 120 175 250 250 71 orang 119 175 250
kenaikan pangkat penyesuaian ijasah - - - orang orang orang orang orang orang orang
- 14 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
56 Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif 5248 7.000 6.000 1000 1000 6.556 1130 6.000 1000
pengangkatan CPNS dan penetapan NIP - - orang orang orang orang orang orang orang orang orang
(orang)
57 Terselesaikannya jumlah surat keputusan 7.084 6.500 6,500 SK 6610 SK 7110 SK 6.443 SK 3898 SK 6,500 6610 SK
PNS dan SPTKG (SK) - - SK SK SK
58 Terselesaikannya pengelolaan data base dan 12.424 12.432 10.312 13.200 13.200 18.208 5768 10.312 13.200
informasi kepegawaian serta berkas arsip - - data data data PNS, data data data Data PNS data data
PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku PNS, PNS,14. 15.000 e- PNS PNS PNS,41.48 8303 PNS, PNS
profil kepegawaian (orang/PNS) 175 003 e- file, 75 1 e-file, e-file 15.000 e-
buku file, 175 buku 175 buku - file, 75
profil buku profil profil buku
Kepeg.1 profil profil
60 unit
kerja,
12.424
e-file
59 Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan 52 12 kali 14 kali 70 orang 80 orang 10 kali 4 kali 14 kali 70 orang
pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi - - orang
dan pengawas
60 Terselesaikannya usulan calon pejabat yang 1000 750 400 1000 1000 893 orang 539 400 1000
dipertimbangkan mengisi kekosongan yang - - orang orang orang orang orang orang orang orang
pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK,
kenaikan pangkat pejabat struktural,
pengangkatan kepala sekolah, penyesuaian
(inpasing) jabatan fungsional guru.
(orang/PNS)
- 15 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
61 Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi 20 buku 20 buku 20 buku 25 buku 25 buku 20 buku - 20 buku 25 buku
formasi PNS dan pemenuhan jabatan - -
fungsional tertentu
62 Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik 700 7 kali 4 kali 150 150 5 kali 2 kali 4 kali 150
sebanyak dan pejabat fungsional yang - - orang orang orang orang
diangkat dan dinaikkan jabatannya
63 Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi 2 kali 3 kali 2 kali 12 kali 12 kali 3 kali - 2 kali 12 kali
jabatan fungsional tertentu - -
64 Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi 126 300 40 orang 40 orang - 125 300 40 orang
SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS - - - orang orang orang orang
65 Terlaksananya jumlah PNS yang SK 440 SK 486 SK 409 SK 683 SK 627 383 SK 184 SK 409 SK 683 SK
pensiunnya terselesaikan dan PNS purna - - Pensiun Pensiun Pensiun Pensiun orang Pensiun pensiun Pensiun Pensiun
tugas yang memperoleh tali asih (SK /
Orang)
66 Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, - 20 buku - - - 20 buku
pemindahan dan pembinaan pegawai BLUD - - - -
67 Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 1 keg. - 2 keg. 2 keg.
jabatan pelaksana - - -
68 Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan 3 keg. 2 keg. 4 keg. 4 keg. 3 keg. 2 keg 2 keg. 4 keg.
bantuan hukum bagi ASN - - -
69 Terwujudnya jumlah penghargaan 110 100 75 125 125 150 362 75 125
satyalencana yang diberikan kepada PNS - - piagam piagam piagam piagam piagam piagam piagam piagam piagam
yang diusulkan (piagam)
70 Terselesaikannnya kasus pelanggaran 14 SK 10 SK 10 SK 10 SK 12 SK 3 SK 10 SK 10 SK
disiplin melalui penerbitan SK Hukuman - -
Disiplin (SK)
71 Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja 10.770 11.000 10.500 12.291 10.157 9888 10.500 12.291
PNS - - PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
- 16 -
SPM / Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
standa Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun 2019 Catatan
NO Indikator r IKK 2017 2018 2019 2030 2021 2018 2020 2021 Analisis
nasion
(thn n- (thn
al (thn n-3) (tnn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
2) n+1)
1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13
- 17 -
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pemalang
Beberapa hal yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
BKD dalam bidang kepegawaian pada tahun 2021 antara lain :
- 18 -
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*
Kabupaten Pemalang
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
1 Urusan Wajib
- 19 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.01 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran administrasi perkantoran
untuk meningkatkan
kinerja terhadap
kebutuhan
1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jumlah surat 38.500 7.793 8.000 7.621 95,26% 8.000 23.414 61%
(4.05..01.01) yang tersampaikan (surat)
- 20 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.01.04 Penyediaan jasa jaminan Terlaksananya jumlah 4.795 2.014 1.050 1.411 134,38% 760 4.185 87%
(4.05..01.04) pemeliharaan kesehatan PNS pasien yang terlayani
dengan baik (orang)
1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya jumlah 127 23 24 24 100% 29 76 60%
(4.05.01.06) perizinan kendaraan kendaraan dinas yang
dinas/operasional terpelihara dengan baik
(unit)
- 21 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya jumlah alat 5 1 1 1 100% 1 3 60%
(4.05.01.10) tulis kantor yang tersedia
(paket)
1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pemenuhan 5 1 1 1 100% 1 3 60%
(4.05.01.11) penggandaan barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
(paket)
- 22 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
- 23 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnay sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prasarana Aparatur prasarana aparatur untuk
menunjang peningkatan
kinerja terhadap
kebutuhan
- 24 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
- 25 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.02.14 Pengadaan lemari besi dan felling Jumlah lemari besi dan 28 - - 5 5 18%
cabinet felling cabinet yang tersedia - -
(unit)
- 26 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
- 27 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.03 Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aparatur disiplin aparatur
- 28 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas yang 195 - - 0%
perlengkapannya terpenuhi - - - -
4.05.04 Program fasilitasi pindah/purna Terwujudnya fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tugas PNS pindah/purna tugas PNS
1.20.10.04.03 Pemindahan tugas PNS Terselesaikannya jumlah 775 709 5.000 4.265 85,30% 500 5.474 706%
(4.05.04.03) SPT PNS (SK)
4.05.05 Program peningkatan kapasitas Prosentase SDM aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
- 29 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.06 Program peningkatan Tersusunnya laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
capaian kinerja dan keuangan keuangan lima tahunan
- 30 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
- 31 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.09 Program peningkatan Terwujudnya peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan dan penganggaran perencanaan dan
SKPD penganggaran SKPD
4.05.16 Program peningkatan kualitas Meningkatnya kapasitas 100% 40% 60% 20% 80% 80%
sumberdaya aparatur sumber daya aparatur
- 32 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.32.02 Pendidikan dan pelatihan struktural Terkirimnya pejabat 150 45 32 32 100,00% 24 101 67%
(4.05.16.02) bagi PNS Daerah struktural mengikuti
(Pendidikan dan pelatihan diklatpim II, III, IV sesuai
kepemimpinan bagi Pejabat jenjang jabatannya (orang)
struktural)
1.20.10.32.03 Pendidikan dan pelatihan teknis Terkirimnya PNS guna 540 97 66 93 140,91% 68 258 48%
(4.05.16.03) sesuai tugas pokok dan fungsi bagi mengikuti diklat teknis
PNS sesuai kompetensinya
(orang)
1.20.10.32.04 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya pengiriman 540 87 245 210 85,71% 32 329 61%
(4.05.16.04) fungsional bagi PNS diklat fungsional bagi PNS
daerah Kabupaten
Pemalang (orang)
- 33 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.33.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk Tercapainya penetapan 598 5 2 1 50,00% 8 14 2%
(4.05.16.05) tugas belajar untuk mengikuti tugas
(Seleksi dan penetapan tugas belajar dan surat ijin belajar,
belajar serta ijin belajar bagi PNS) surat keterangan belajar,
surat keterangan
penggunaan gelar bagi PNS
daerah (orang)
1.20.10.33.13 Penyelenggaraan diklat teknis dan Terselenggaranya diklat 960 212 160 160 100,00% 80 452 47%
(4.05.16.06) kepemimpinan di daerah teknis dan kepemimpinan
guna peningkatan
kapasitas, kompetensi dan
profesionalisme
PNS.(orang)
- 34 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.16.07 Penyelenggaraan Pendidikan dan Terselenggaranya diklat 300 - - - - 116 116 39%
Pelatihan Prajabatan bagi Calon Prajabatan bagi sejumlah
PNS calon PNS di daerah
1.20.10.33.27 Penyelenggaraan diklat fungsional Tercapainya 800 577 120 120 100,00% 40 737 92%
(4.05.16.08) di daerah penyelenggaraan diklat
fungsional yang menunjang
kompetensi, profesional
bagi PNS, Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijasah
PNS. (orang)
- 35 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.16.10 Fasilitasi Penyelenggaraan ujian Jumlah peserta ujian dinas 800 - - - - 120 120 15%
dinas dan ujian kenaikan pangkat dan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah penyesuaian ijazah
- 36 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.17 Program Pengembangan Terwujudnya 100% 40% 60% 20% 80% 80%
Manajemen Kepegawaian pengembangan
manajemen kepegawaian
1.20.10.33.01 Penyusunan rencana pembinaan Terselesaikannya pemetaan 600 3 60 60 100,00% 75 138 23%
(4.05.17.01) karier PNS / master plan penataan
(Penyusunan database karier ASN) pembinaan PNS Kabupaten
Pemalang (orang/kegiatan)
1.20.10.33.02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya hasil tes dan 4.000 137 5.248 123 2,34% 7.000 7.260 182%
(4.05.17.02) (seleksi penerimaan ASN) daftar nominatif
pengangkatan CPNS dan
penetapan NIP (orang)
- 37 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.33.04 Penataan sistem administrasi Terselesaikannya jumlah 28.318 6.576 7.084 6.761 95,44% 6.500 19.837 70%
(4.05.17.03) kenaikan pangkat PNS surat keputusan PNS dan
SPTKG (SK)
1.20.10.33.05 Pembangunan/pengembangan Terselesaikannya 63.000 37.080 25.183 133.718 530,99% 26.602 197.400 313%
(4.05.17.04) sistem informasi manajemen pengelolaan data base dan
kepegawaian daerah informasi kepegawaian
serta berkas arsip PNS,
tenaga honorer dan
penyusunan buku profil
kepegawaian (orang/PNS)
- 38 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.17.05 Pelaksanaan kegiatan seleksi Terselenggaranya kegiatan 234 - 52 830 - 12 842 360%
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Seleksi Jabatan Pimpinan
Jabatan Administrasi dan Tinggi Pratama, Jabatan
Pengawas Administrasi dan Pengawas
(kali)
- 39 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.33.22 Pelaksanaan kegiatan penyusunan Terselesaikannya usulan 3.200 336 1.000 812 81,20% 750 1.898 59%
(4.05.17.06) formasi jabatan calon pejabat yang
(Pelaksanaan kegiatan dipertimbangkan mengisi
pengangkatan/perpindahan kekosongan yang pensiun /
dalam/dari tugas tambahan sebagai dimutasi dan pelaksanaan
kepala sekolah dan jabatan SOTK, kenaikan pangkat
fungsional tertentu) pejabat struktural,
pengangkatan kepala
sekolah, penyesuaian
(inpasing) jabatan
fungsional guru.
(orang/PNS)
- 40 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.33.25 Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya jumlah 600 536 700 1.127 161,00% 7 1.670 106%
(4.05.17.08) Penyusunan, Pengisian, dan pejabat yang dilantik
Pelantikan Formasi Jabatan sebanyak dan pejabat
(Pelaksanaan kegiatan pelantikan fungsional yang diangkat
pejabat dan tugas tambahan dan dinaikkan jabatannya
sebagai kepala sekolah) (kali)
- 41 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.33.24 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Terselesaikannya jumlah 120 735 - - - 126 861 718%
(4.05.17.10) dan sumpah janji PNS SK CPNS menjadi SK PNS
dan pelaksanaan sumpah
janji PNS
1.20.10.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Terlaksananya jumlah PNS 2.195 383 440 462 105,00% 486 1.331 61%
(4.05.17.11) (Penyelesaian proses pensiun yang SK pensiunnya
PNS) terselesaikan dan PNS
purna tugas yang
memperoleh tali asih (SK /
Orang)
- 42 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
- 43 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.18 Program Pembinaan dan Meningkatnya Pembinaan 100% 40% - 60% - 20% 80% 80%
Kesejahteraan Aparatur dan Kesejahteraan
Aparatur
1.20.10.33.08 Pemberian penghargaan bagi PNS Terwujudnya jumlah 475 165 110 157 142,73% 100 422 89%
(4.05.18.01) penghargaan satyalencana
yang diberikan kepada PNS
yang diusulkan (piagam)
- 44 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
4.05.18.03 Pengelolaan penilaian kinerja PNS Terlaksananya pengelolaan 49.224 - 10.770 10.776 - 11.000 21.776 44%
penilaian kinerja PNS
1.20.10.33.19 Inspeksi Disiplin Aparatur Terlaksananya penegakan 300 125 65 96 147,69% 60 281 94%
(4.05.18.04) (Pembinaan, Monitoringdan disiplin aparatur melalui
evaluasi disiplin aparatur) pembinaan dan inspeksi
pada tiap Satuan Kerja di
Pemda Kab. Pemalang
(satker)
1.20.10.33.20 Penyelesaian izin perceraian PNS Terselesaikannya jumlah 100 40 40 21 52,50% 20 81 81%
(4.05.18.05) surat ijin / surat keterangan
untuk melakukan perceraian
PNS (surat)
- 45 -
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Capaian Target Renstra
Kinerja (n-2) program SKPD s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Hasil dan
Capaian Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Target kegiatan Tingkat
Program Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan dan Renja Realisasi Tahun Capaian
(Renstra Tingkat Program dan
Program/Kegiatan (output) Keluaran SKPD Renja 2020 Realisasi
SKPD) Tahun Realisasi Kegiatan s/d
Kegiatan Tahun SKPDTahun (Renja Target
2021 (%) tahun
s/d dengan 2019 2019(n-2) SKPD Renstra
tahun 2018 tahun n-1) berjalan
(n-2) (%)
(n-3) (tahun n-1)
1.20.10.33.21 Fasilitasi dan kelengkapan Urusan Terselesaikannya 20.925 - 4.725 11.818 250,12% 5.450 17.268 83%
(4.05.18.06) Kepegawaian Karpeg/KPE,
Karis/Karsu,taspen,Konversi
NIP, dan LP2P (kartu)
4.05.18.08 Pengelolaan Laporan Harta Jumlah pejabat wajib lapor 126 - - - - 42 42 33%
Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN yng mengirimkan
(LHKPN) formulir LHKPN
- 46 -
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2021 merupakan tahun peralihan (keenam) pelaksanaan kinerja
dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kepagawaian Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Dengan adanya RPJMD Kabupaten
Pemalang Tahun 2016-2021, diharapkan adanya konsistensi antar semua
dokumen perencanaan. Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sudah tertampung
dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tabel
Review rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten
Pemalang terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021dengan hasil analisis
kebutuhan dapat kami sajikan sebagaimanaterlampir.
- 47 -
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Pemalang
1. Penyediaan jasa Pemalang Jumlah surat yang 8000 47.000 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah surat 5000 79.000
surat menyurat terkirim secara baik surat, surat menyurat masuk, surat surat
dan benar keluar, materi dan masuk,
pengiriman 3000
dokumen surat
keluar,
100 lbr
6000,100
lbr
- 48 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3000,50
dokumen
2. Penyediaan jasa Pemalang Terpenuhinya 12 166.854 Penyediaan jasa Pemalang Rekening jasa 4 jenis 326.400
komunikasi, kebutuhan jasa bulan komunikasi, sumber sumber daya yang
sumber daya air komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar tiap bulan
dan listrik daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa Pemalang Jumlah jasa peralatan - - Penyediaan jasa Pemalang Jumlah jasa - -
peralatan dan dan perlengkapan peralatan dan peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia perlengkapan perlengkapan
kantor selama 1 tahun kantor kantor yang
tersedia selama 1
tahun
4. Penyediaan jasa Pemalang Meningkatnya 700 41.000 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah PNS yang 700 41..000
jaminan pelayanan kesehatan orang/p jaminan di jamin pasien
pemeliharaan terhadap pegawai asien pemeliharaan pemeliharaan
kesehatan PNS kesehatan PNS kesehatannya
5. Penyediaan jasa Pemalang Jumlah kendaraan 38 unit 50.000 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah 8unit 50.000
pemeliharaan dinas yang terpelihara pemeliharaan dan kendaraan dinas mobil, 30
dan perizinan dengan baik perizinan yang diservis dan unit
kendaraan berijin motor
- 49 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinas/operasion kendaraan
al dinas/operasional
6. Penyediaan jasa Pemalang Jumlah laporan 12 40.000 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah SDM non 6 orang, 73.944
administrasi keuangan bulanan laporan administrasi PNS dan jenis 12
keuangan yang tersusun tepat keuangan administrasi laporan
waktu keuangan tiap
bulan
7 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah ruangan yang 12 bulan 50.000 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah SDM 4 orang 75.920
kebersihan dibersihkan dengan kebersihan kantor kebersihan setiap
kantor baik setiap hari bulan
8 Penyediaan jasa Pemalang Terpenuhinya 12 bulan 30.000 Penyediaan jasa Pemalang Jumlah peralatan 150 unit 30.000
perbaikan peralatan kerja yang perbaikan kerja yang
peralatan kerja diperbaiki peralatan kerja diservis
9. Penyediaan alat Pemalang Terpenuhinya 1 paket 70.000 Penyediaan alat Pemalang Jenis dan jumlah 37 jenis, 45.240
tulis kantor kebutuhan alat tulis tulis kantor ATK yang dibeli 1592
kantor yang tersedia buah
10. Penyediaan Pemalang Terpenuhinya barang 1 paket 60.000 Penyediaan barang Pemalang Jenis dan jumlah 1 paket, 5 50.044
barang cetakan cetakan dan cetakan dan barang cetakan buah,
penggandaan 500 lbr,
- 50 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Penyediaan Pemalang Terpenuhinya jumlah 2 paket 198.500 Penyediaan Pemalang Jenis dan jumlah 1 paket 200.000
komponen komponen instalasi komponen instalasi komponen
instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan instalasi
listrik/peneranga bangunan kantor listrikyang dibeli
n bangunan
kantor
12. Penyediaan Pemalang Jumlah peralatan dan 6 jenis 30.000 Penyediaan Pemalang Jenis dan jumlah 6 jenis 73.020.000
peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan peralatan dan (runtex,
perlengkapan yang terpenuhi perlengkapan perlengkapan alat
kantor kantor kantor yang dibeli penghanc
ur
kertas,han
dycam,
Metaal
Detector,
HT,
Barcode)
- 51 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13. Penyediaan Pemalang Terpenuhinya jumlah 1 paket 122.900 Penyediaan Pemalang Jenis dan jumlah 2 paket 198.900.000
peralatan rumah peralatan rumah peralatan rumah peralatan rumah peralatan
tangga tangga yang tersedia tangga tangga yang dibeli rumah
tangga, 2
kursi
roda, 2
trolly
Jenis dan jumlah 3 jenis,
14. Penyediaan Pemalang Terpenuhinya jumlah 5 buku 25.250 Penyediaan bahan Pemalang 35.000.000
bahan bacaan 40 kali, 5
bahan bacaan buku dan bahan bacaan dan dan peraturan buku
dan peraturan bacaan yang tersedia peraturan perundang-
perundang- perundang- undangan yang
undangan undangan dibeli
4 jenis,
15. Penyediaan Pemalang Jumlah makanan dan 12 bulan 64.750 Penyediaan Pemalang Jenis dan jumlah 138.050.000
10490
makanan dan minuman kantor yang makanan dan makanan dan buah
minuman terpenuhi minuman minuman yang
dibeli
16. Rapat-rapat Pemalang Terlaksananya rapat- 160 240.000 Rapat-rapat Pemalang Jumlah rapat- 5 tujuan, 288.782.500
koordinasi dan rapat koordinasi dan tujuan koordinasi dan rapat kordinasi 160
konsultasi di dan konsultasi ke kegiatan
- 52 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dalam dan ke konsultasi yang dapat konsultasi di dalam luar daerah yang
luar daerah dihadiri dan ke luar daerah diikuti
Program Pemalang Meningkatnay sarana 100% Program Pemalang Meningkatnay 100% 1.413.220
Peningkatan prasarana aparatur Peningkatan sarana
Sarana dan untuk menunjang Sarana dan prasarana
Prasarana peningkatan kinerja Prasarana aparatur untuk
Aparatur terhadap kebutuhan Aparatur menunjang
peningkatan
kinerja terhadap
kebutuhan
17. Pengadaan Pemalang Tersedianya sarana 12 bulan 75.000 Pengadaan Pemalang Jenis dan jumlah 2 50.000.000
kendaraan mobilitas untuk kendaraan dinas/ kendaraan kendaraan
dinas/ operasional kantor operasional dinas/operasional dinas roda
operasional yang dibeli 2
Jenis dan jumlah
18. Pengadaan Pemalang Jumlah perlengkapan 3 unit 75.000 Pengadaan Pemalang 0 jenis 0
perlengkapan
Perlengkapan gedung kantor yang Perlengkapan gedung kantor
Gedung Kantor tersedia Kantor yang dibeli
- 53 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20. Pengadaan Pemalang Jumlah mebeleur yang 12 bulan 175.900 Pengadaan Pemalang Jenis dan jumlah 2 jenis 50.900.000
mebeleur terpenuhi mebeleur mebeleur yang (Meja,
dibeli Kursi), 17
unit
9 jenis
21. Pengadaan Pemalang Jumlah komputer dan 12 bulan 110.900 Pengadaan Pemalang Jenis dan jumlah 145.810.000
(Laptop,P
Komputer dan perlengkapannya yang Komputer dan komputer dan CC,
perlengkapanny dapat dipenuhi perlengkapannya perlengkapannya Printer,
a yang dibeli Printer
warna,
scanner,
network
storage,
memory
server,
hardisk
server,
SSD), 22
unit
- 54 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22. Pengadaan alat- Pemalang Jumlah alat-alat 12 bulan 100.000 Pengadaan alat- Pemalang Jenis dan jumlah 2 jenis 38.424.000
alat elektronik elektronik yang alat elektronik alat-alat elektronik (LCD
tersedia yang dibeli Proyektor
, specker
aktif), 3
unit
23. Pengadaan Pemalang Jumlah lemari besi dan 8 unit 40.900 Pengadaan lemari Pemalang Jenis dan jumlah 1 jenis, 39.100.000
lemari besi dan feeling cabinet yang besi dan feeling lemari besi dan 10 unit
feeling kabinet tersedia kabinet feling cabinet
yang dibeli
24. Pemeliharaan Pemalang Terlaksananya 12 bulan 286.900 Pemeliharaan Pemalang Jumlah dan luas 3 unit, 316.900.000
rutin/berkala perbaikan gedung rutin/berkala gedung kantor 3.214,26
gedung kantor kantor gedung kantor yang dipelihara m2
25. Pemeliharaan Pemalang Jumlah kendaraan 12 bulan 100.000 Pemeliharaan Pemalang Jenis dan jumlah 2 jenis, 127.000.000
rutin/berkala dinas operasional yang rutin/berkala kendaraan 30 unit
kendaraan dipelihara selama 1 kendaraan dinas/operasional
dinas/operasion tahun dinas/operasional yang dipelihara
al
- 55 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26. Pemeliharaan Pemalang Jumlah perlengkapan 12 bulan 20.000 Pemeliharaan Pemalang Jenis dan jumlah 44 jenis, 20.000.000
rutin/berkala gedung kantor yang rutin/berkala perlengkapan 75 ok
perlengkapan terpelihara perlengkapan gedung kantor
gedung kantor gedung kantor yang dipelihara
28. Pemeliharaan Pemalang Terlaksananya jumlah 12 20.000 Pemeliharaan Pemalang Jenis dan jumlah 22 jenis, 20.000.000
rutin/berkala mebeleur yang bulan, rutin/berkala mebeleur yang 30 ok
mebeleur terpelihara secara rutin mebeleur dipelihara
dalam 1 tahun
29. Pemeliharaan Pemalang Jumlah komputer dan 12 bulan 25.000 Pemeliharaan Pemalang Jenis dan jumlah 21 jenis, 25.000.000
rutin/berkala perlengkapannya yang rutin/berkala komputer dan 50 ok
computer dan membutuhkan computer dan perlengkapannya
perlengkapanny pemeliharaan perlengkapannya yang dipelihara
a
- 56 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31. Pemeliharaan Pemalang Jumlah lemari besi dan - - Pemeliharaan Pemalang Jumlah lemari - -
rutin/berkala feeling cabinet yang rutin/berkala lemari besi dan feeling
lemari besi dan membutuhkan besi dan feeling cabinet yang
feeling kabinet pemeliharaan kabinet membutuhkan
pemeliharaan
33. Pengadaan Pemalang Jumlah pakaian dinas - - Pengadaan Pemalang Jumlah pakaian - -
pakaian dinas yang terpenuhi pakaian dinas dinas yang
beserta terpenuhi
- 57 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
perlengkapanny beserta
a perlengkapannya
Program Pemalang Terwujudnya 100% Program fasilitasi Pemalang Terwujudnya 100% 100.000
fasilitasi fasilitasi pindah/purna fasilitasi
pindah/purna pindah/purna tugas tugas PNS pindah/purna
tugas PNS PNS tugas PNS
34. Pemindahan Pemalang Terselesaikannya 300 SK 65.875 Pemindahan tugas Pemalang Jumlah PNS 300 sk 50.268.000
tugas PNS jumlah SPT PNS yang PNS pindah tugas yang
terselesaikan difasilitasi
35. Sosialisasi Pemalang Jumlah peserta 1 74.900 Sosialisasi Pemalang Jumlah 1 69.900.800
peraturan sosialisasi peraturan kegiatan peraturan penyelenggaraan kegiatan
perundang- perundnag-undangan perundang- dan jumlah
undangan undangan peserta yang
mengikuti
sosialisasi
- 58 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
peraturan
perundang-
undangan
36. Pelatihan teknis Pemalang Terlaksannya pelatihan 1 54.400 Pelatihan teknis Pemalang Jumlah 0 0
pelaksanaan teknis /bintek/workshop kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
tupoksi SKKPD pelaksanaan tupoksi tupoksi SKKPD dan jumlah
SKPD peserta yang
mengikuti
pelatihan
pelaksanaan
tupoksi SKPD
Program Pemalang Tersusunnya laporan 100% Program Pemalang Tersusunnya 100% 225.095
peningkatan capaian kinerja dan peningkatan laporan capaian
pengembangan keuangan lima pengembangan kinerja dan
sistem tahunan sistem pelaporan keuangan lima
pelaporan capaian kinerja tahunan
capaian kinerja dan keuangan
dan keuangan
37.. Penyusunan Pemalang Jumlah laporan yang 10 buku 1.075 Penyusunan Pemalang Jumlah laporan 10 buku 1.075.000
laporan capaian yang tersusun dengan laporan capaian capaian kinerja
kinerja dan baik dan benar kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar
- 59 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38. Penyusunan Pemalang Jumlah laporan 10 buku 1.000 Penyusunan Pemalang Jumlah laporan 10 buku 1.000.000
pelaporan prognosis realisasi pelaporan prognosis
prognosis anggaran yang prognosis realisasi realisasi anggaran
realisasi tersusun dengan baik anggaran yang disusun
anggaran dan tepat waktu
39.. Penyusunan Pemalang Jumlah laporan 10 buku 1.000 Penyusunan Pemalang Jumlah laporan 10 buku 1.000.000
pelaporan keuangan akhir tahun pelaporan keuangan akhir
keuangan akhir yang tersusun dengan keuangan akhir tahun yang
tahun baik dan tepat waktu tahun disusun
40. Monitoring, Pemalang Terlaksananya 12 bulan 48.990 Monitoring, Pemalang Jumlah monitoring 26 18.990.000
evaluasi dan pengendalian kegiatan evaluasi dan dan dokumen kegiatan
pelaporan dan fasilitasi kegiatan pelaporan evaluasi,
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang tersusun
- 60 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41. Penyusunan Pemalang Jumlah dokumen 70 buku 65.000 Penyusunan Pemalang Jumlah dokumen 70 buku, 16.425.000
dokumen perencanaan dan dokumen program dan 6
perencanaan penganggaran yang perencanaan dan kegiatan dokumen
dan tersusun dengan baik penganggaran perangkat daerah
penganggaran dan benar SKPD yang tersusun
SKPD
42. Pendidikan dan Pemalang Terkirimnya CPNS 80orang 1.000.000 Pendidikan dan Pemalang Jumlah CPNS 0 orang, 8 4.563.342.500
pelatihan untuk mengikuti diklat pelatihan peserta diklat kegiatan
prajabatan bagi prajabatan pertahun prajabatan bagi prajabatan yang koordinasi
calon PNS calon PNS Daerah terkirim
Daerah
- 61 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43. Pendidikan dan Pemalang Terkirimnya pejabat 9 orang 300.000 Pendidikan dan Pemalang Jumlah pejabat 0 orang 0
pelatihan struktural mengikuti pelatihan peserta diklat
kepemimpinan diklatpim kepemimpinan bagi kepemimpinan
bagi pejabat pejabat struktural yang terikirim
struktural
44. Pendidikan dan Pemalang Terkirimnya PNS guna 32orang 200.000 Pendidikan dan Pemalang Jumlah PNS 6 orang 78.567.500
pelatihan teknis mengikuti diklat teknis pelatihan teknis peserta diklat
tugas dan fungsi sesuai kompetensinya tugas dan fungsi teknis sesuai
bagi PNS bagi PNS Daerah tupoksi yang
Daerah terkirim
45. Pendidikan dan Pemalang Terkirimnya PNS untuk 32orang 200.000 Pendidikan dan Pemalang Jumlah PNS 4 orang 43.802.500
pelatihan mengikuti diklat pelatihan peserta diklat
fungsional bagi fungsional fungsional bagi fungsional yang
PNS PNS terkirim
46. Seleksi dan Pemalang Jumlah PNS yang 5orang 801.150 Seleksi dan Pemalang Jumlah PNS 7 orang 771.261.000
penetapan tugas mengikuti tugas belajar penetapan tugas peserta seleksi tubel, 115
belajar serta ijin dan ijin belajar belajar serta ijin dan penetapan orang ibel
belajar bagi PNS belajar bagi PNS tugas belajar dan
ijin belajar
- 62 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47. Penyelenggaraa Pemalang Terselenggaranya 240oran 218.450 Penyelenggaraan Pemalang Jumlah kegiatan 7 kegiatan 40.657.500
n diklat teknis berbagai diklat teknis g diklat teknis dan dan peserta pada koordinasi
dan guna peningkatan kepemimpinan di penyelenggaraan
kepemimpinan di kompetensi sejumlah daerah diklat teknis dan
daerah PNS kepemimpinan di
daerah
48. Penyelenggaraa Pemalang Terselenggaranya 120 1.196.800 Penyelenggaraan Pemalang Jumlah kegiatan 0 orang, 5 56.597.500
n pendidikan dan diklat prajabatan bagi orang pendidikan dan dan peserta pada kegiatan
pelatihan sejumlah calon PNS di pelatihan penyelenggaraan koordinasi
prajabatan bagi daerah prajabatan bagi pendidikan dan
Calon PNS Calon PNS pelatihan
prajabatan bagi
Calon PNS
50. Fasilitasi Pemalang Jumlah peserta ujian 100oran 60.800 Fasilitasi Pemalang Jumlah peserta 54 orang 36.244.000
penyelenggaraa dinas dan ujian g penyelenggaraan ujian dinas dan
n dinas ujian dinas ujian dinas ujian kenaikan
- 63 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52. Seleksi Pemalang Terselesaikannya hasil 7.600 1.106.520 Seleksi penerimaan Pemalang Jumlah peserta 7600 1.137.880.000
penerimaan ASN tes,daftar orang ASN Tes, daftar orang
nominatif,usul nominatif usul
pengangkatan CPNS, pengangkatan
- 64 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53. Penataan sistem Pemalang Terselesaikannya 6.600 132.900 Penataan sistem Pemalang Terselesaikannya 1200 98.000.000
administrasi jumlah surat keputusan SK administrasi jumlahJumlah Petikan
kenaikan PNS dan SPTKG yang kenaikan pangkat Petikan Keputusa
pangkat PNS terselesaikan PNS Keputusan n KP,
Kenaikan Pangkat 4.800
PNS dan SPTKG SPTKG
yang orang
terselesaikan
Terpeliharanya jumlah Jumlah arsip
54. Pembangunan/p Pemalang 190.220 Pembangunan/pen Pemalang 15.000 500.387.500
data dan informasi kepegawaian
engembangan gembangan sistem file,
kepegawaian 25.387 yang terupdate
sistem informasi informasi 10.312
- pembuatan buku profil data
kepegawaian kepegawaian data, 75
- pengelolaan arsip fisik
daerah daerah buah
- pengelolaan database
- 65 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56. Pelaksanaan Pemalang Jumlah 400 48.200 Pelaksanaan Pemalang Jumlah PNS yang 400 28.012.500
kegiatan pengangkatan/perpind orang kegiatan diangkat/dipindah orang
pengangkatan/p ahan dalam/dari tugas pengangkatan/perp kan dalam/dari
erpindahan tambahan sebagai indahan dalam/dari tugas tambahan
dalam/dari kepala sekolah dan tugastambahan sebagai Kepala
tugastambahan ajabatan fungsional sebagai kepala Sekolah dan
sebagai kepala tertentu sekolah dan jabatan fungsional
sekolah dan jabatan fungsional tertentu.
jabatan tertentu
fungsional
tertentu
57. Penyusunan Pemalang Terpeliharanya data 20 buku 76.600 Penyusunan Pemalang Jumlah dokumen 20 buku 59.410.000
formasi ASN formasi ASN dalam formasi ASN data formasi
system E-formasi dan dalam sistem
- 66 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58. Pelaksanaan Jumlah pejabat dan 3 kali 100.450 Pelaksanaan Jumlah kegiatan 3 kali 164.188.000
kegiatan tugas tambahan kegiatan pelantikan pelantikan pejabat
pelantikan sebagai kepala sekolah pejabat dan tugas JPT,
pejabat dan yang dilantik tambahan sebagai Administrator,
tugas tambahan kepala sekolah Pengawas,
sebagai kepala pejabat fungsional
sekolah dan tugas
- 67 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tambahan
sebagai Kepala
sekolah yang
dilantik
59. Pelaksanaan Pemalang Terselenggaranya 2 kali 125.400 Pelaksanaan Pemalang Jumlah kegiatan 2 kali 60.517.500
kegiatan pembinaan dan kegiatan pembinaan dan
pembinaan dan fasilitasi jabatan pembinaan dan fasilitasi jabatan
fasilitasi jabatan fungsional tertentu fasilitasi jabatan fungsional
fungsional fungsional tertentu tertentu dan
tertentu terselenggaranya
rapat koordinasi
jabatan fungsional
kabup-aten
pemalang
60. Pengangkatan Pemalang Terselesaikannya 300 SK 241.650 Pengangkatan Pemalang Jumlah SK CPNS 300 SK 419.702.500
CPNS menjadi jumlah SK CPNS CPNS menjadi menjadi PNS
PNS dan menjadi SK PNS PNS dan sumpah yang
sumpah janji janji PNS terselesaikan
PNS
- 68 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61. Penyelesaian Pemalang Terlaksananya jumlah 505 SK 91.000 Penyelesaian Pemalang Jumlah PNS yang 505 SK 88.000.000
proses pensiun PNS yang SK proses pensiun SK Pensiunnya pensiun
PNS pensiunnya PNS terselesaikan
terselesaikan
64. Perlindungan Pemalang Terlaksananya 2 kegt 17.600 Perlindungan Pemalang Jumlah kegiatan 2 7.600.000
Aparatur Sipil kegiatan fasilitasi dan Aparatur Sipil fasilitasi dan kegiatan
Negara (ASN) bantuan hukum bagi Negara (ASN) pendampingan
ASN banding
- 69 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
administrasi bagi
PNS
65.. Pemberian Pemalang Terwujudnya jumlah 75 24.750 Pemberian Pemalang Jumlah 75 17.750.000
penghargaan penghargaan lembar penghargaan bagi penghargaan lembar
bagi PNS satyalencana yang PNS Satyalencana
diberikan kepada PNS yang diberikan
yang diusulkan per kepada PNS yang
tahun diusulkan
pertahun
66. Penanganan Pemalang Terselesaikannnya 10 PNS 166.750 Penanganan Pemalang Jumlah Kasus- 10 PNS 113.398.525
kasus-kasus kasus-kasus kasus-kasus kasus
pelanggaran pelanggaran disiplin pelanggaran pelanggaran
disiplin PNS disiplin PNS Disiplin PNS yang
terselesaikan
- 70 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67. Pengelolaan Pemalang Terselesaikannya 10.500 99.850 Pengelolaan Pemalang Jumlah penilaian 10.500 79.750.000
penilaian kinerja pengelolaan penilaian PNS penilaian kinerja kinerja PNS yang PNS
PNS kinerja PNS PNS diverifikasi
68. Pembinaan, Pemalang Terlaksananya 60 98.550 Pembinaan, Pemalang Jumlah unit kerja 60 Unit 49.763.175
monitoring dan pemantauan disiplin satker monitoring dan yang dilakukan Kerja/UP
evaluasi disiplin terhadap aparatur evaluasi disiplin pemantauan T, 30 kali
aparatur aparatur disiplin terhadap
aparatur
69. Penyelesaian Pemalang Terselesaikannya 20 surat 27.250 Penyelesaian izin Pemalang Jumlah surat ijin 20 surat 24.703.000
izin perceraian jumlah surat ijin ijin perceraian bagi perceraian PNS ijin cerai
bagi PNS perceraian PNS PNS yang
terselesaikan
70. Fasilitasi dan Pemalang Terselesaikannya 1.062 50.800 Fasilitasi dan Pemalang Jumlah 350 33.800.000
kelengkapan karpeg/KPE, buah kelengkapan Karpeg/,Karsu/Ka karpeg,
urusan karis/karsu, kartu urusan ris, Taspen, 356
kepegawaian taspen, konversi NIP, kepegawaian BPJS, Taperum karis/kars
LP2P yang yang u, 356
terselesaikan pertahun terselesaikan taspen
pertahun
- 71 -
Catata
n
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pentin
No g
Pagu Kebutuhan
Program/ Target Program/ Target
Lokasi Indikator kinerja indikatif Lokasi Indikator kinerja Dana
Kegiatan capaian Kegiatan capaian
(Rp.000) (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71. Fasilitasi Pemalang Jumlah kegiatan 2 kegt 16.850 Fasilitasi organisasi Pemalang Jumlah kegiatan 2 68.850.000
organisasi organisasi profesi ASN profesi Aparatur fasilitasi kegiatan
profesi Aparatur yang difasilitasi selama Sipil Negara (ASN) Organisasi Profesi
Sipil Negara 1 tahun ASN yang
(ASN) difasilitasi selama
1 tahun
72. Pengelolaan Pemalang Jumlah pejabat wajib 125 org 32.000 Pengelolaan Pemalang Jumlah Pejabat 125 21.000.000
Laporan Harta lapor LHKPN yang Laporan Harta wajib lapor orang
Kekayaan mengirimkan LHKPN Kekayaan LHKPN yang
Penyelenggara Penyelenggara mengirimkan
Negara (LHKPN) Negara (LHKPN) LHKPN
- 72 -
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan
dari OPD yang menyangkut peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber
daya aparatur baik bersifat teknis, fungsional maupun penjejangan karier.
Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian
dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok
yang melekat pada OPD bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek
dan menengah pembangunan daerah.
Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan
dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi
daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan
dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang belum dapat menelaah usulan
program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari
program dan kegiatan BKD adalah Pegawai Negeri Sipil. Namun sebagai OPD
supporting sistem, program dan kegiatan BKD akan berdampak langsung pada
masyarakat. Sebagai contoh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), diantara indikator utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. Melalui
program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, BKD melaksanakan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional baik pengiriman ataupun
penyelenggaraan,berupa Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diklat Peningkatan Kompetensi
Guru SD dan lain-lain.
- 73 -
Tabel 2.4
Dari Para Pemangku Kepentingan/OPD/Unit Kerja Tahun 2021
Kabupaten Pemalang
1
2
3
4
5
6
7
8
- 74 -
BABIII
- 75 -
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD
Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang
diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan
kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah.
Tujuan yang dirumuskan dalam rencana kerja Badan Kepeagwaian Daerah
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian
daerah
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
3. Mewujudkan kesejahteraan sumber daya aparatur;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur;
5. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas
dasar prestasi kerja dan sistem karier;
6. Terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu
menyajikan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini.
- 76 -
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 77 -
c. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
- 78 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tabel 3.1
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pemalang
1 Urusan Wajib
4.05 Kepegawaian dan Diklat
4.05.01.01 Penyediaan jasa surat Jumlah surat yang Pemalang 7.500 surat 79.000 APBD 7.500 surat 80.000
menyurat terkirim selama 1
tahun
4.05. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya Pemalang 12 bulan 252.400 APBD 12 bulan 350.000
sumber daya air dan listrik kebutuhan jasa
komunikasi,
79
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05. 01.03 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa Pemalang - - APBD - -
perlengkapan kantor peralatan
perlengkapan
kantor yang
tersedia selama 1
tahun
4.05. 01.04 Penyediaan jasa jaminan Jumlah pasien Pemalang 700 pasien 41.000 APBD 1.000 50.000
pemeliharaan kesehatan PNS yang dilayani pasien
dengan baik
pertahun
4.05. 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan Pemalang 8 buah mobil, 50.000 APBD 8buah mobil, 150.000
dan perizinan kendaraan dinas yang 30 buah motor 30 buah
dinas/operasional dipelihara dan motor
berijin selama 1
tahun
4.05. 01.07 Penyediaan jasa administrasi Jumlah laporan Pemalang 12 laporan 165.000 APBD 1 laporan 165.000
keuangan yang tersusun
tepat waktu
80
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Tenaga Pemalang 3 orang dan 75.920 APBD 3 orang dan 80.000
kantor kebersihan dan 12 bulan 12 bulan
peralatan
kebersihan yang
terpenuhi selama 1
tahun
4.05. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan Pemalang 12 bulan 30.000 APBD 12 bulan 100.000
peralatan kerja kerja yang
membutuhkan
perbaikan
4.05. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis Pemalang 1 paket 45.240 APBD 1 paket (12 70.000
kantor yang bulan)
tersedia selama 1
tahun
4.05. 01.11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya Pemalang 1 paket 50.044 APBD 1 paket 60.000
dan penggandaan barang cetakan
dan penggandaan
selama setahun
4.05. 01.12 Penyediaan komponen Terpenuhinya Pemalang 1 paket (5 185.500 APBD 1 paket (5 200.000
instalasi listrik/penerangan jumlah komponen jenis) jenis)
bangunan kantor instalasi
81
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
listrik/penerangan
yang tersedia
4.05. 01.13 Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan Pemalang 7 jenis 73.020 APBD 7 jenis 100.00
perlengkapan kantor dan perlengkapan 0
kantor yang
tersedia selama
setahun
4.05. 01.14 Penyediaan peralatan rumah Terpenuhinya Pemalang 1 paket 198.00 APBD 1 paket 100.000
tangga jumlah peralatan
rumah tangga
yang dapat
disediakan selama
setahun
4.05. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya Pemalang 12 bulan 35.000 APBD 12 bulan 50.000
peraturan perundang- jumlah buku dan
undangan bacaan yang dapat
disediakan selama
setahun
4.05. 01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Pemalang 12 bulan (4 138.050 APBD 12 bulan 125.000
minuman makan dan minum jenis)
selama 1 tahun
82
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat Pemalang 12 bulan, 150 288.782 APBD 12 bulan, 350.000
konsultasi di dalam dan ke luar koordinasi dan tujuan 150 tujuan
daerah konsultasi di dalam
dan keluar daerah
yang dapat
dihadiri/diikuti
4.05.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/ Tersedianya Pemalang 3 kendaraan 50.000 APBD 3 kendaraan 75.000
operasional sarana mobilitas dinas roda 2 dinas roda 2
untuk operasional
kegiatan
4.05.02.07 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pemalang 6 jenis 50.000 APBD 6 unit 100.000
gedung kantor perlengkapan
gedung kantor
yang tersedia
83
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang terpenuhi
selama 1 tahun
4.05.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur Pemalang 2 jenis 50.900 APBD 3 jenis 60.000
yang terpenuhi
4.05.02.11 Pengadaan computer dan Jumlah computer Pemalang 3 jenis 148.810 APBD 5 jenis 150.000
perlengkapannya dan
perlengkapannya
yang dapat
terpenuhi
4.05.02.12 Pengadaan alat-alat elektronik Jumlah alat-alat Pemalang 4 unit 38.424 APBD 6 unit 50.000
elektronik yang
tersedia
4.05.02.14 Pemgadaan lemari besi dan Jumlah lemari besi Pemalang 10 unit 39.100 APBD 10 unit 50.000
feeling cabinet dan feeling cabinet
yang terpenuhi
4.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemalang 2 unit 316.900 APBD 3 unit 250.000
gedung kantor perbaikan gedung
kantor selama
setahun
4.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan Pemalang 8 unit 127.000 APBD 8 unit 150.000
kendaraan dinas/operasional dinas operasional kendaraan kendaraan
84
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemalang 12 bulan, 60 20.000 APBD 12 bulan, 60 40.000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan ok ok
gedung kantor
yang terpelihara
setahun
4.05.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah mebelair Pemalang 12 bulan, 15 20.000 APBD 12 bulan, 15 30.000
mebeleur yang terpelihara ok ok
per tahun
4.05.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah computer Pemalang 12 bulan 25.000 APBD 12 bulan 40.000
komputer dan dan
perlengkapannya perlengkapannya
yang
membutuhkan
pemeliharaan
85
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah alat-alat Pemalang 12 bulan 20.000 APBD 12 bulan 20.000
alat-lat elektronik elektronik yang
membutuhkan
pemeliharaan
4.05.02.33 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah lemari besi Pemalang 12 bulan 14.000 APBD 12 bulan 15.000
lemari besi dan feeling kabinet dan feeling cabinet
yang
membutuhkan
pemeliharaan
4.05.04 Program fasilitasi Prosentase ASN Pemalang 100% 50.268 APBD 100%
pindah/purna tugas PNS yang difasilitasi
86
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
purna tugasnya
tepat waktu
4.05.04.03 Pemindahan tugas PNS Terselesaikannya Pemalang 500 orang 50.268 APBD 400 SK
jumlah SPT PNS 120.000
yang terselesaikan
per tahun
4.05.05 Program peningkatan Prosentase SDM Pemalang 100 % 69.900 APBD 80%
kapasitas sumber daya aparatur yang
aparatur memiliki
kompetensi
4.05.05.02 Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta Pemalang 65 orang 69.900 65 peserta 80.000
perundang-undangan sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
4.05.05.04 Pelatihan teknis pelaksanaan Terlaksannya Pemalang 2 kegiatan 70.000 APBD 2 kegiatan 70.000
tupoksi SKKPD pelatihan teknis
/bimttek/workshop
pelaksanaan
tupoksi SKPD
87
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.06.01 Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan Pemalang 10 dokumen 1.075 APBD 10 buku 16.000
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja
kinerja SKPD (TAPKIN) dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD yang
tersusun dengan
baik dan benar
4.05.06.03 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Pemalang 10 dokumen 1.000 APBD 10 buku 15.000
prognosis realisasi anggaran prognosis
realisasi anggaran
yang tersusun
dengan baik dan
tepat waktu
4.05.06.04 Penyusunan pelaporan Jumlahlaporan Pemalang 10 dokumen 1.000 APBD 10 buku 15.000
keuangan akhir tahun keuangan akhir
tahun yang
tersusun dengan
baik dan tepat
waktu
4.05.06.09 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Pemalang 12 bulan 18.990 APBD 12 bulan 50.000
pelaporan monev dan
88
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pengendalian
kegiatan
4.05.09 Program peningkatan Prosentase jenis Pemalang 100% 16.425 APBD 80%
perencanaan dan dokumen
penganggaran SKPD perencanaan dan
penganggaran
yang tersedia
4.05.09.02 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Pemalang 50 buku 16.425 APBD 70 buku , 6 35.000
perencanaan dan dan penganggaran dokumen
penganggaran SKPD SKPD yang
tersusun dengan
baik dan benar
4.05.16 Program peningkatan Prosentase ASN Pemalang 3,99% 1.080.472 APBD 3,63%
kualitas sumberdaya yang mengikuti
aparatur diklat terhadap
jumlah ASN
4.05.16.1 Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya CPNS Pemalang 292 orang 53.342 APBD 100 orang 400.000
prajabatan bagi calon PNS untuk mengikuti
Daerah diklat prajabatan
pertahun
89
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.16.2 Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya Pemalang 30 orang 0 APBD 30 orang 1.500.000
kepemimpinan bagi pejabat pejabat mengikuti
struktural diklat
kepemimpinan
4.05.16.3 Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya PNS Pemalang 120 orang 78.567 APBD 120 orang 500.000
teknis sesuai tugas dan fungsi guna mengikuti
bagi PNS diklat teknis sesuai
kompetensinya
4.05.16.4 Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya PNS Pemalang 120 orang 630.000 APBD 120 orang 500.000
fungsional bagi PNS untuk mengikuti
fungsional
4.05.16.5 Seleksi dan penetapan tugas Jumlah PNS yang Pemalang 150 orang 43.802 APBD 150 orang 300.000
belajar serta ijin belajar nagi mengikuti tugas
PNS belajar dan ijin
belajar
4.05.16.6 Penyelenggaraan diklat teknis Terselenggaranya Pemalang 200 orang 771.261 APBD 200 orang 600.000
dan kepemimpinan di daerah berbagai diklat
teknis guna
peningkatan
kompetensi
sejumlah PNS
90
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.16.7 Penyelenggaraan pendidikan Terselenggaranya Pemalang 120 orang 56.597 APBD 60 orang 341.056
dan pelatihan prajabatan bagi diklat prajabatan
Calon PNS bagi sejumlah
calon PNS di
daerah
4.05.16.8 Penyelenggaraan diklat Terselenggaranya Pemalang 160 orang 0 APBD 160 orang 800.000
fungsional di daerah berbagai diklat
fungsional bagi
sejumlah PNS di
daerah
4.05.16.10 Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah peserta Pemalang 150 orang 36.244 APBD 250 orang 250.000
ujian dinas dan ujian kenaikan ujian dinas dan
pangkat penyesuaian ijazah ujian kenaikan
pangkat
penyesuaian
ijazah
4.05.17.01 Penyusunan data base karir Terselesaikannya Pemalang 90 orang 146.085 APBD 150 orang 306.251
ASN kebijakan
pengembangan
dan pembinaan
91
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
melalui tallent
scouting ASN
Kabupaten
Pemalang
4.05.17.01 Seleksi penerimaan ASN Terselenggaranya Pemalang 9.000 orang 1.137.880 APBD 1.000 orang 824.259
pelaksanaan tes
calon ASN, daftar
nominatif usul
pengangkatan
CPNS, jumlah
tambahan PNS,
penyelesaian usul
penetapan NIP
dan penerbitan SK
CPNS
4.05.17.01 Penataan sistem administrasi Terselesaikannya Pemalang 6610 orang 98.000 APBD 7.110 SK 219.000
kenaikan pangkat PNS jumlah surat
keputusan PNS
dan SPTKG yang
terselesaikan per
tahun
4.05.17.04 Pembangunan/pengembangan Terpeliharanya Pemalang 13.200 261.387 APBD 130 buku 369.855
sistem informasi kepegawaian jumlah data dan dokumen profil,
daerah
92
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.17.05 Pelaksanaan kegiatan seleksi Terselenggaranya Pemalang 70 orang 422.970 APBD 80 orang 482.011
dan pengisian Jabatan kegiatan seleksi
Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan pimpinan
Jabatan Administrasi dan tinggi pratama,
Pengawas jabatan
administrasi dan
pengawas
4.05.17.06 Pelaksanaan kegiatan Jumlah Pemalang 1000 orang 28.012 APBD 1000 orang 140.158
pengankatan/perpindahan pengangkatan/per
dalam/dari tugas tambahan pindahan
sebagai kepala sekolah dan dalam/dan tugas
jabatan fungsional tertentu tambahan sebagai
kepala sekolah
93
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan jabatan
fungsional tertentu
4.05.17.07 Penyusunan formasi PNS Terpeliharanya Pemalang 25 buku 76.600 APBD 25 orang 120.678
data formasi ASN
dalam sistem E-
formasi &
terselesaikannya
penyusunan
formasi ASN &
rincian alokasi
tambahan ASN
serta pemenuhan
jabatan fungsional
tertentu
berdasarkan Anjab
& ABK pada sisten
E-formasi
4.05.17.08 Pelaksanaan kegiatan Jumlah pejabat Pemalang 150 orang 64.188 APBD 150 rang 120.678
pelantikan pejabat dan tugas dan tugas
tambahan sebagai kepala tambahan
sekolah sebagao kepala
sekolah yang
dilantik
94
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.17.09 Pelaksanaan kegiatan Terselenggaranya Pemalang 12 kali 60.517 APBD 12 kali 165.000
pembinaan dan fasilitasi pembinaan dan
jabatan fungsional tertentu fasilitasi jabatan
fungsional tertentu
4.05.17.10 Pengangkatan CPNS menjadi Terselesaikannya Pemalang 348 orang 69.702 APBD 40 SK 87.450
PNS dan sumpah janji PNS jumlah SK CPNS
menjadi SK PNS
4.05.17.11 Penyelesaian proses pensiun Terlaksananya Pemalang 683 orang 73.000 APBD 627 SK 100.000
PNS jumlah PNS yang pensiun
SK pensiunnya
terselesaikan
4.05.17.12 Pembinaan Pegawai BLUD Jumlah fasilitasi Pemalang 2 kegiatan 100.000 APBD 20 buku, 2 105.000
perencanaan, kegiatan
pengadaan, fasilitasi
pemindahan dan pengadaan,
pembinaan 150 SPT, 2
manajemen kegiatan
pegawai BLUD pembinaan
4.05.17.13 Fasilitasi dan pembinaan Terlaksananya Pemalang 2 keigatan 140.000 APBD 2 kegiatan 350.000
jabatan pelaksana kegiatan
pembinaan
95
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
terhadap jabatan
pelaksana
4.05.17.14 Perlindungan Aparatur Sipil Terlaksananya Pemalang 4 kegiatan 7.600 APBD 4 kegiatan 250.000
Negara (ASN) kegiatan fasilitasi
dan bantuan
hukum bagi ASN
299.014.
4.05.18 Program Pembinaan dan Terlaksananya Pemalang 100 % APBD 80%
Kesejahteraan Aparatur program
pembinaan dan
kesejahteraan
aparatur
4.05.18.01 Pemberian penghargaan bagi Terwujudnya Pemalang 125 lembar 17.750 APBD 125 lembar 90.647
PNS jumlah
penghargaan
satyalencana yang
diberikan kepada
PNS yang
diusulkan pertahun
96
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.18.03 Pengelolaan penilaian kinerja Terlaksananya Pemalang 12.291 orang 79.750 APBD 12.291 PNS 297.331
PNS pengelolaan
penilaian kinerja
PNS
4.05.18.04 Pembinaan, Monitoring dan Terlaksananya Pemalang 70 unit 49.763 APBD 60 satker 341.056
evaluasi disiplin aparatur pemantauan
disiplin terhadap
aparatur
4.05.18.05 Penyelesaian izin perceraian Terselesaikannya Pemalang 20 orang 24.703 APBD 20 surat ijin 34.980
bagi PNS jumlah suratijin
perceraian PNS
4.05.18.06 Fasilitasi & Kelengkapan Terselesaikannya Pemalang 2000 lembar 33.800 APBD 5300 kartu 128.676
Urusan Kepegawaian karpeg/KPE,
karis/karsu, kartu
taspen, konversi
NIP, LP2P yang
terselesaikan
pertahun
4.05.18.07 Fasilitasi organisasi profesi Jumlah kegiatan Pemalang 5 kegiatan 8.850 APBD 5 kegiatan 50.000
Aparatur Sipil Negara (ASN) organisasi profesi
ASN yang
97
Catatan Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Penting Tahun 2022
Kode Pemerintahan Daerah dan Program Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber
Program / Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
difasilitasi selama
1 tahun
4.05.18.08 Pengelolaan Laporan Jumlah pejabat Pemalang 500 ornag 21.000 APBD 42 orang 70.000
Harta Kekayaan wajib lapor LHKPN
Penyelenggara Negara yang mengirimkan
(LHKPN) LHKPN
98
BAB IV
99
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Penyediaan jasa surat- Jumlah surat yang terkirim 7.500 8.800 surat
menyurat selama 1 tahun surat 61.687.000 62.000.000
100
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa peralatan dan 40 jenis 40 jenis
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang 30.000.000 30.000.000
tersedia selama 1 tahun
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya jumlah alat tulis 1 paket 1 paket (12
kantor yang tersedia (12 70.000.000 bulan) 75.000.000
bulan)
Penyediaan barang cetakan Terlaksananya pemenuhan 1 paket 12 bulan (2
dan penggandaan barang cetakan dan 60.000.000 jenis) 60.000.000
penggandaan yang tersedia
101
Penyediaan komponen Terpenuhinya jumlah komponen 1 paket 1 paket (5
instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan yang 35.000.000 jenis) 100.000.000
bangunan kantor tersedia
102
Terwujudnya kondisi dan Terpenuhinya kondisi sarana 12 bulan
sarana kerja yang dan prasarana perkantoran
mendukung dalam kondisi baik setiap
bulan
103
Pengadaan alat-alat elektronik Jumlah alat-alat elektronik yang 4 jenis 4 jenis
tersedia 50.000.000 50.000.000
Pengadaan lemari besi dan Jumlah lemari besi dan felling 10 unit 10 unit
felling cabinet cabinet yang tersedia 50.000.000 50.000.000
104
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah alat-alat elektronik yang - -
-
alat-alat elektronik membutuhkan pemeliharaan -
105
Penyusunan pelaporan Jumlah laporan prognosis 10 buah 10 buah
prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran yang 15.000.000 20.000.000
tersusun dengan baik dan tepat
waktu
106
Mewujudkan Prosentase jumlah/frekwensi
pembinaan dan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan pengembangan sumber daya
sumberdaya aparatur
aparatur
107
Mewujudkan Prosentase jumlah/frekwensi
sumberdya pelaksanaan pembinaan dan
aparatur yang pengembangan sumber daya
profesional aparatur
melalui
penataan atas
dasar prestasi
kerja dan sistem
karier
Terwujudnya sumberdaya Prosentase ASN yang 4,80%
aparatur yang profesional dilakukan penataan
melalui penataan atas dasar
kebutuhan/kompetensi/sistem
karier
108
Mewujudkan Prosentase jumlah/frekwensi
pembinaan dan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan pengembangan sumber daya
sumberdaya aparatur
aparatur
109
Penyelesaian izin perceraian Terselesaikannya jumlahsurat 20 orang 20 orang
bagi PNS izin perceraian PNS 50.000.000 50.000.000
110
Pemberian Penghargaan bagi Terwujudnya jumlah 100 275 orang
PNS penghargaan satyalencana yang lembar 80.400.000 194.360.700
diberikan kepada PNS yang
diusulkan pertahun
Pengelolaan Laporan Harta Jumlah pejabat wajib laporan 200 125 orang
Kekayaan Penyelenggara LHKPN yang mengirimkan orang 210.000.000 50.000.000
Negara (LHKPN) formulir LHKPN
111
Program peningkatan Prosentase ASN yang
kualitas sumberdaya mengikuti diklat terhadap
aparatur jumlah ASN
Pendidikan dan Pelatihan Terkirimnya calon PNS untuk 100 120 orang
Prajabatan untuk para calon mengikuti diklat Prajabatan orang 400.000.000 1.000.000.000
PNS pertahun
Seleksi dan Penetapan tugas Jumlah PNS yang mengikuti 150 150 orang
belajar serta ijin belajar bagi tugas belajar dan ijin belajar orang 300.000.000 300.000.000
PNS
112
Penyelenggaraan Diklat Terselenggaranya diklat 60 60 orang
Prajabatan bagi calon PNS Prajabatan bagi sejumlah calon orang 341.056.000 150.000.000
PNS di daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah peserta Ujian Dinas dan 250 100 orang
Ujian Dinas dan Ujian Ujian Kenaikan Pangkat orang 250.000.000 150.000.000
Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah
Penyesuaian Ijazah
113
Mewujudkan Prosentase ASN yng
Sumberdya mengikuti Assesment (Uji
Aparatur yang kompetensi) sebagai bahan
profesional pertimbangan Tim Baperjakat
melalui
penataan atas
dasar prestasi
kerja dan sistem
kerier
Terwujudnya sumberdya Prosentase ASN yng 11,89%
aparatur yang profesional mengikuti Assesment (Uji
melalui penataan atas dasar kompetensi) sebagai bahan
kebutuhan/kompetensi/sistem pertimbangan Tim Baperjakat
karier
114
Seleksi Penerimaan ASN Terselesaikannya hasil Tes, 1000 1000 orang
daftar nominatif usul orang 824.259.000 850.000.000
pengangkatan CPNS, jumlah
tambahan PNS, penyelesaian
usul penetapan NIP dan
Penerbitan SK CPNS
115
Pelaksanaan kegiatan Jumlah 1000 20 SK
pengangkatan/perpindahan pengangkatan/perpindahan orang 140.158.000 35.000.000
dalam/dari tugas tambahan dalam/dari tugas tambahan
sebagai kepala sekolah dan sebagai kepala sekolah dsn
jabatan fungsional tertentu jabatan fungsional tertentu
116
Pelaksanaan kegiatan Jumlah pejabat dan tugas 150 1 kegiatan
pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala orang 120.678.000 50.000.000
tambahan sebagai kepala sekolah yang dilantik
sekolah
117
Fasilitasi dan Pembinaan Terlaksananya kegiatan 2 keg. 150 orang
Jabatan Pelaksana pembinaan terhadap jabatan 350.000.000 100.000.000
pelaksana
118
Terwujudnya layanan Prosentase 100%
Kepegawaian yang dapat Pembangunan/pengembangan
dilakukan dengan cepat, informasi kepegawaian
tepat, berbasis teknologi, berbasis teknologi informasi
informasi dan komunikasi
dengan dukungan database
PNS yang akurat yang dapat
dipakai sebagai abahan
penyusunan kebijakan
dibidang kepegawaian
119
BAB V
PENUTUP
Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka
anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di
antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang
dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung
jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Pemalang,
SUGIYANTO,S.H.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640712 199003 1 009
120