PENDAHULUAN
Gambar. 1.1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4.1 Maksud
Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 adalah
memberikan tuntunan / arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dalam 5 (lima) Tahun kedepan melalui pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1.4.2 Tujuan
Tujuan dari Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 yaitu :
a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui strategi, kebijakan, program dan
kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek
pemerataan dan keadilan;
b. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
c. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah selama lima tahun ke depan
yang juga merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD;
d. Menetapkan besaran anggaran Program Perangkat Daerah;
e. Memberikan penegasan batasan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
program untuk mencapai visi dan misi Bupati / Wakil Bupati sesuai yang telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen
RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai
bahan analisis untuk menggambarkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis,
visi/misi kepala daerah, serta sebagai dasar perumusan strategi dan kebijakan. Gambaran
umm kondisi daerah ini meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan
keuangan daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, Kinerja Pelaksanaan APBD,
Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Proporsi Penggunaan Anggaran
Analisis Pembiayaan, Kerangka Pendanaan, Proyeksi Pendapatan dan Belanja, serta
Penghitungan Kerangka Pendanaan.
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan
pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional
maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016–
2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan
dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun
waktu 2016-2021.
Jenis T a
Gambar 2.1
Peta Wilayah Daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Gambar 2.2
Peta Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sumber : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka Tahun 2015
2.1.1.3 Topografi
1) Kemiringan Lahan
Secara garis besar kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan berdasarkan data hasil penelitian Laporan Geologi Terpadu,terbagi dalam 4
(empat) kategori wilayah yaitu Klasifikasi pengelompokan sudut lereng yang terdapat di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai berikut :
a. wilayah sudut lereng 0-2 %
b. wilayah sudut lereng 2-15 %
c. wilayah sudut lereng 15-45 %
d. wilayah sudut lereng > 45 %
Tabel 2.2
Klasifikasi Sudut Lereng di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Sudut Ketinggian
Bentangan dan Sebaran Jenis/Peruntukan
No Lereng Diatas Muka
Batuan Penyusun (Kecamatan) Lahan
(%) Laut (Mpdl)
Gamping, Mandalle, Segeri, Persawahan
lava/breksi, Ma’rang, Labakkang, Pertambakan
endapan alluvium Bungoro, Pangkajene Perkebunan
1 0-2 0-25
Permukiman
Pertambangan
2) Ketinggian lahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kondisi topografi yang relatif
bervariasi secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :
1. Dataran rendah (0-25 Mpdl) sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkajene,
Kecamatan Minasa Te’ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan
Ma’rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.
2. Dataran Tinggi (25-100 Mpdl) terletak di
sebahagian wilayah Kecamatan Balocci,
Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te’ne dan
Kecamatan Mandalle, terutama dibagian utara.
3. Dataran Pegunungan (500-1000 Mpdl), sebahagian besar di Kecamatan Balocci,
Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa atau pada
bagian timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Daerah Pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
terutama pada Kecamatan Pangkajene, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan Mandalle, serta
kecamatan kepulauan yang tergolong sebagai daerah datar terletak pada Kecamatan
Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kondisi topografi yang relatif bervariasi
secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :
a. Dataran rendah (0-25 Mpdl) sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkajene,
Kecamatan Minasa Te’ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan
Ma’rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle.
b. Dataran Tinggi (25-100 Mpdl) terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balocci,
Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te’ne dan
Kecamatan Mandalle, terutama dibagian utara.
c. Dataran Pegunungan (500-1000 Mpdl), sebagian besar di Kecamatan Balocci,
Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa atau pada
bagian timur Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
d. Daerah Pesisir terletak di bagian
pantai barat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
terutama pada Kecamatan
Pangkajene, Labakkang,
Ma’rang, Segeri dan Mandalle,
serta kecamatan kepulauan yang
tergolong sebagai daerah datar
terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang
Tangaya, dan Liukang Kalmas.
2.1.1.4 Geologi
1) Struktur dan Karakteristik
Berdasarkan peta geologi
Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, maka terdapat 4 (empat)
bagian besar dari kondisi struktur
geologi yang menyusun tanah dan batuan dalam wilayah Kabupaten Pangkajane dan
Kepulauan. Data dan informasi tentang kondisi geologi sangat penting artinya dalam
memanfaatkan lahan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang terkandung
di dalamnya. Adapun struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan sebagai berikut :
a. Endapan Permukaan : jenis endapan permukaan ini berupa jenis tanah alluvial, daerah
rawa, endapan pantai, delta dan daerah aliran sungai.
b. Batuan Sedimen : jenis batuan sedimen meliputi batuan berpasir, batuan kerikil, kerakal
konglomerat, batuan berlempung, batuan lanau, napal, tuvaran, lava dan breksi.
c. Batuan sedimen bercampur batuan gunung api : jenis struktur batuan ini terbentuk dari
formasi camba : terdiri dari batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api,
breksi, lava, tufa, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batuan napalm
alihan.
d. Batuan Terobosan : jenis struktur batuan ini terdiri dari terobosan bersifat basa terutama
batuan terobosan yang bersifat asam dan menengah, meliputi granodiamit diorite, tralit,
dan batuan baku terobosan bersifat ultra basa terutama pridotil.
Secara garis besar sebaran dari jenis struktur geologi Kabupaten Pangkajenedan
Kepulauan terdiri dari :
a. Jenis endapan permukaan tersebar secara tidak merata pada sepanjang bagian pesisir.
b. Jenis batuan sedimen tersebar secara tidak merata pada bagian dataran rendah.
c. Jenis batuan sedimen berselingan gunung api dan batuan terobosan sebagian besar
tersebar di dataran tinggi terutama di Kecamatan Balocci, Tondong Tallasa dan Ma’rang.
2) Potensi Kandungan
Berdasarkan struktur geologi, maka terdapat berbagai jenis bahan tambang, seperti
basal, batu gamping, batu sabak, diorite, tras, kaolin, feldspar, lempung, marmer, batu bara
dan lain-lain. Bahan galian ini tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2.1.1.5 Hidrologi
1) Daerah Aliran Sungai
Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dialiri oleh 5 (lima) sungai
yang cukup besar yang mengalir dari
timur ke barat Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan, sungai yang terpanjang
adalah sungai tabo-tabo, sungai yang
terdapat di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan semuanya langsung bermuara
kelaut, sehingga airnya masih dipengaruhi oleh kondisi pasang surut. Untuk lebih jelasnya
mengenai jumlah dan panjang sungai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.3
Jumlah Sungai Dirinci Menurut Panjang Dan DAS
di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Informasi jumlah
penduduk menurut struktur usia
sangat bermanfaat sebagai
masukan perencanaan
pembangunan antara lain
sebagai informasi awal untuk antisipasi penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan
dan lapangan pekerjaan. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar
potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk
melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan
antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) terhadap penduduk usia
produktif (15-64 tahun). Jumlah penduduk menurut struktur usia di Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan dari Tahun 2011-2015 dapat dilihat lebih rinci dalam Tabel 2.2 di bawah ini :
Tabel 2.8
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun 2015
Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia (15-64 tahun) yang merupakan
usia produktif pada periode tahun 2011-2015 mengalami penurunan signifikan sebesar
7,183%. Pada tahun 2011 penduduk pada kelompok usia (15-64 tahun) berjumlah 218.310
jiwa, meningkat pada tahun 2015 menjadi 211.127 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015 yakni sebesar 323.597 jiwa. Ini
mengartikan bahwa potensi sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan dan
ketenagakerjaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai dengan periode tahun
2015 terlihat relatif besar, sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap penyediaan
sarana dan prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang ketenagakerjaan atau
lapangan pekerjaan.
Komposisi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut jenis kelamin
relatif seimbang selama periode 2010-2014, dimana persentase peningkatan jumlah
penduduk pria periode 2010-2014 sebesar 3,72%, yakni pada tahun 2010 jumlah penduduk
pria sebanyak 147.423 jiwa meningkat menjadi 154.608 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan
persentase penduduk perempuan pada periode 2010-2014 meningkat sebanyak 4,01%.
Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2010 sebanyak 159.294 jiwa meningkat menjadi
165.685 jiwa pada tahun 2014.
Pertumbuhan
Rata-Rata
Kategor Pertumbuhan 5
Uraian Pertumbuhan 5
i tahun
tahun
HB HK HB HK
49.01
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 58.490 23.786 22.065
3
65.63
B Pertambangan dan Penggalian 82.971 28.241 25.812
1
104.25 78.34
C Industri Pengolahan 55.599 46.783
6 3
27.79
D Pengadaan Listrik dan Gas 30.389 47.630 41.189
2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 28.28
E 31.239 21.925 20.495
Ulang 4
48.93
F Konstruksi 58.428 29.327 26.690
7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 52.35
G 63.256 44.156 38.411
Sepeda Motor 8
54.55
H Transportasi dan Pergudangan 66.096 50.437 43.162
2
47.24
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 56.148 34.490 30.843
8
J Informasi dan Komunikasi 56.418 52.461 48.678 45.740
K Jasa Keuangan dan Asuransi 88.290 46.132 69.175 39.958
L Real Estate 81.930 44.210 64.579 38.440
M,N Jasa Perusahaan 53.579 25.766 45.323 23.737
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
O 44.044 12.351 38.489 11.885
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 78.824 47.445 63.166 41.826
Pertumbuhan
Rata-Rata
Kategor Pertumbuhan 5
Uraian Pertumbuhan 5
i tahun
tahun
HB HK HB HK
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 91.646 54.307 71.143 46.571
R,S,T,U Jasa lainnya 81.062 50.204 65.150 44.165
Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2011 – 2015
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.87 1.69 4.05 8.46 -
B Pertambangan dan Penggalian 9.91 5.41 2.46 8.03 -
C Industri Pengolahan 11.16 9.61 13.01 13.01 -
D Pengadaan Listrik dan Gas 6.19 16.55 7.95 10.51 -
Tabel 2.11
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Sulawesi selatan
Rata-rata
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
pertumbuhan
Inflasi 2,86 4,41 6,24 8,61 4,48 5,32
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel 2.13
Persentase Kemiskinan tahun 2011 s/d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.15
Angka Melek Huruf Tahun 2015
Menurut Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.16
Lamanya Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas
Untuk Diploma, S1, S2, dan S3, konversi lamanya bersekolah dapat berbeda untuk
setiap individu karena asumsi yang digunakan dalam konversi diatas adalah sebagai berikut:
Seseorang yang masuk S1 adalah lulusan SMA, bukan melanjutkan dari diploma.
Dalam kenyataannya, terdapat program S1 extension yang membuka kesempatan bagi
lulusan Diploma untuk melanjutkan studi ke S1.
Asumsi menempuh pendidikan S2 maksimum adalah 3 tahun dan S3 maksimum
adalah 4 tahun.
Nilai rata-rata lamanya bersekolah yang besar menunjukkan tingginya tingkat
pendidikan penduduk di suatu wilayah. Jika didapat rata-rata lamanya sekolah sama dengan
9,33 artinya rata-rata penduduk di suatu wilayah bersekolah sampai 9tahun 4 bulanatau
setingkat SLTP.
2.1.4.6 Angka Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata
penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih
akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun
tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
Angkaharapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh
bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.Angka harapan hidup merupakan alat untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur
(Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian
secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem
registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka
harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.
Tabel 2.17
Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
68,96 69,14 69,16 69.36 69.56
Sumber : Data diolah Tahun 2016
Angka Harapan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu 5
tahun terkahir (2011 – 2014) mengalami peningkatan. Sementara untuk tahun 2015 Angka
Harapan Hidup Kab. Pangkajene dan Kepulauan data belum tersedia.
Gambar 2.3
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan
Bukan angkatan
kerja
Tenaga kerja Bekerja
1 ANGKATAN KERJA
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja
terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka
angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran)
Tabel 2.20
Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Angkatan Kerja
Golongan Umur Jumlah
Bekerja Mencari Pekerjaan
15-19 5.934 503 6.437
20-24 14.539 817 15.356
25-29 14.768 1.928 16.696
30-34 17.167 2.405 19.572
35-39 16.280 3.087 4.715
40-44 14.889 1.211 16.100
45-49 14.594 1.080 14.702
50-54 7.819 978 8.797
55-59 8.005 568 8.573
60-64 6.333 215 6.548
65+ 5.605 - 5.605
Angkatan Kerja
Golongan Umur Jumlah
Total 111.281 11.820 123.101
Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011 – 2015, diolah Pusdatinaker
Tabel 2.21
Persentase Konsumsi Penduduk non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Total Pengeluaran Penduduk non
1. 125.347 183.757 233.422 353.623 328.488
Pangan
2. Total Pengeluaran 364.814 401.029 495.999 654.727 659.213
3. Rasio 36,14 45,82 47,06 54,01 49,83
Sumber : Badan Pusat StatistikKabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016
Tabel 2.22
Jumlah Desa Swasembada
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.23
Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Jenis Kriminal 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah kasus Narkoba - - - - -
2. Jumlah kasus Pembunuhan 2 3 4 1 1
3. Jumlah Kejahatan Seksual 11 12 6 7 3
4. Jumlah kasus Penganiayaan 87 10 5 19 23
5. Jumlah kasus Pencurian 42 57 42 13 22
6. Jumlah kasus Penipuan 15 8 11 11 4
7. Jumlah kasus Pemalsuan uang - - 2 - -
8. Total Jumlah Tindak Kriminal
157 90 70 51 53
Selama 1 Tahun
9. Jumlah Penduduk 326.357 325.239 301,464 320.293 323.597
10. Angka Kriminalitas 4,81 2,77 2,32 1,60 1,64
Sumber : Polres Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
1 SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 37286 36760 36270 36005 38029
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 41234 41234 40314 38451 38433
7-12 tahun
2 SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn 11884 11859 10603 12046 12470
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 18435 18435 17047 18938 18938
13-15 tahun
Tabel 2.26
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2015 Menurut Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SD/MI SMP/MTs
jumlah jumlah jumlah
No Kecamatan jumlah
murid penduduk penduduk
APS murid usia APS
usia 7-12 usia 7-12 usia 13-15
13-15 thn
thn th thn
1 Kecamatan Balocci 2104 2226 94,52 1012 1435 70,52
353,5
2 Kecamatan Bungoro 4660 1318 1659 1318 125,87
7
110,6
3 Kecamatan Labakkang 5179 4679 1635 1692 96,63
9
Kecamatan Liukang 112,9
4 2034 1801 709 940 75,43
Kalmas 4
Kecamatan Liukang
5 2999 3764 79,68 781 1506 51,86
Tangaya
Kecamatan Liukang
6 1615 2649 60,97 714 1127 63,35
Tupabbiring
Kecamatan Liukang 140,3
7 2082 1483 470 1008 46,63
Tupabbiring Utara 9
8 Kecamatan Ma'rang 3502 3673 95,34 1075 1847 58,20
9 Kecamatan Mandalle 1355 1798 75,36 343 929 36,92
10 Kecamatan Minasatene 3297 5811 56,74 1100 1526 72,08
100,9
11 Kecamatan Pangkajene 5725 5670 1658 2791 59,41
7
112,5
12 Kecamatan Segeri 2469 2194 671 1894 35,43
3
Kecamatan Tondong
13 1008 1367 73,74 643 925 69,51
Tallasa
Jumlah 38029 38433 98,95 12470 18938 65,85
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
b. Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per
10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan
untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.
Untuk menghitung rasio ketersedian/penduduk usia sekolah dapat disusun tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.27
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 1475 1475 1490 1490 1889
jumlah penduduk kelompok usia
1.2. 41234 41234 40314 38451 38029
7-12 tahun
1.3. Rasio 3,58 3,58 3,70 3,88 4,97
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 672 684 936 1032 606
jumlah penduduk kelompok usia
2.2. 18435 18435 17047 18938 12470
13-15 tahun
2.3. Rasio 3,65 3,71 5,49 5,45 4,86
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.28
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Menurut Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SD/MI SMP/MTs
jumlah
No Kecamatan Jumlah jumlah Jumlah
penduduk
gedung penduduk Rasio gedung Rasio
usia 13-15
sekolah usia 7-12 th sekolah
th
1 Kecamatan Balocci 120 2104 5,70 47 1012 4,64
2 Kecamatan Bungoro 203 4660 4,36 75 1659 4,52
3 Kecamatan Labakkang 240 5179 4,63 76 1635 4,65
4 Kecamatan Liukang 102 2034 5,01 43 709 6,06
Kalmas
5 Kecamatan Liukang 114 2999 3,80 45 781 5,76
Tangaya
6 Kecamatan Liukang 115 1615 7,12 39 714 5,46
Tupabbiring
7 Kecamatan Liukang 94 2082 4,51 22 470 4,68
Tupabbiring Utara
8 Kecamatan Ma'rang 185 3502 5,28 53 1075 4,93
9 Kecamatan Mandalle 98 1355 7,23 22 343 6,41
10 Kecamatan Minasatene 151 3297 4,58 50 1100 4,55
11 Kecamatan Pangkajene 245 5725 4,28 75 1658 4,52
12 Kecamatan Segeri 137 2469 5,55 38 671 5,66
13 Kecamatan Tondong 85 1008 8,43 21 643 3,27
Tallasa
Jumlah 1889 38029 4,97 606 12470 4,86
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 3174 3186 3197 3392 3208
1.2. Jumlah Murid 43656 43117 36268 42168 39711
1.3. Rasio 7.27 7.39 8.81 8.04 8.08
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 1613 2290 1795 1954 1344
2.2. Jumlah Murid 16765 18475 10603 17411 15754
2.3. Rasio 9.62 12.40 16.93 11.22 8.53
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SD/MI SMP/MTs
No Kecamatan Jumlah Jumlah Rasio Jumlah Jumlah Rasio
Guru Murid Guru Murid
Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SMA/MA/SMK
1.1. jumlah murid usia 16-19 thn 7.563 7.432 7.546 7.709 8.699
1.2. jumlah penduduk kelompok usia
16-19 tahun 17.607 17.820 18.050 18.121 18.272
Tabel 2.32
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK
Tahun 2015 menurut kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SMA/MA/SMK
NO Kecamatan
jumlah murid jumlah penduduk
APS
usia 16-19 thn usia 16-19thn
1 Kecamatan Balocci 322 1.567 20,55%
2 Kecamatan Bungoro 3.018 1.551 194,58%
SMA/MA/SMK
NO Kecamatan
jumlah murid jumlah penduduk
APS
usia 16-19 thn usia 16-19thn
3 Kecamatan Labakkang 728 1.626 44,77%
4 Kecamatan Liukang Kalmas 261 1.125 23,20%
5 Kecamatan Liukang Tangaya 393 1.301 30,21%
6 Kecamatan Liukang Tupabbiring 231 1.512 15,28%
7 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 199 973 20,45%
8 Kecamatan Ma'rang 310 1.537 20,17%
9 Kecamatan Mandalle 265 925 28,65%
10 Kecamatan Minasatene 35 1.947 1,80%
11 Kecamatan Pangkajene 1.718 1.834 93,68%
12 Kecamatan Segeri 956 1.607 59,49%
13 Kecamatan Tondong Tallasa 263 767 34,29%
Tabel 2.33
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Menengah
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SMA/MA/SMK
1.1. Jumlah gedung sekolah 25 37 37 37 41
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 16.607 16.820 16.050 18.121 18.272
16-19 tahun
1.3. Rasio 15053,9 21997,62 23052,96 20418,3 22438,7
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.34
Ketersediaan sekolah dan Penduduk
Usia Sekolah Menengah menurut kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SD/MI
NO KECAMATAN Jumlah gedung jumlah penduduk
Rasio
sekolah usia 16-19tahun
1 Kecamatan Balocci 3 1.626 1:542
2 Kecamatan Bungoro 6 1.512 1:252
3 Kecamatan Labakkang 3 1.834 1:611
4 Kecamatan Liukang Kalmas 3 1.947 1:649
5 Kecamatan Liukang Tangaya 3 925 1:308
6 Kecamatan Liukang Tupabbiring 3 767 1:256
7 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 1 1.551 1:1551
8 Kecamatan Ma'rang 2 1.537 1:769
9 Kecamatan Mandalle 3 973 1:324
10 Kecamatan Minasatene 4 1.607 1:402
11 Kecamatan Pangkajene 7 1.125 1:161
12 Kecamatan Segeri 2 1.301 1:651
13 Kecamatan Tondong Tallasa 1 1.567 1:1567
Jumlah 41 18.272 1:446
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
c. Rasio guru / murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per
1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar
tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.35
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan menengah
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 869 944 901 1.233 1.033
1.2. Jumlah Murid 9.959 10.759 11.875 11.718 12.395
1.3. Rasio 872,6 877,4 758,7 1052,2 833,4
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.36
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Tahun 2015 Per Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SMA/MA/SMK
No Kecamatan
Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
1 Kecamatan Balocci 702 62 1:11
2 Kecamatan Bungoro 4.595 298 1:15
3 Kecamatan Labakkang 846 87 1:10
4 Kecamatan Liukang Kalmas 364 41 1:9
5 Kecamatan Liukang Tangaya 333 44 1:8
6 Kecamatan Liukang Tupabbiring 346 39 1:9
7 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 287 36 1:8
8 Kecamatan Ma'rang 379 36 1:11
9 Kecamatan Mandalle 424 37 1:11
10 Kecamatan Minasatene 762 66 1:12
11 Kecamatan Pangkajene 2.344 200 1:12
12 Kecamatan Segeri 703 57 1:12
13 Kecamatan Tondong Tallasa 310 30 1:10
Jumlah 12.395 1.033 1:12
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
2.3.1.2 Kesehatan
2.3.1.2.1 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita
Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan
kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan
untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas
kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan
sumber daya manusia sejak dini.
Tujuan penyelenggaraan Posyandu:
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan
dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan
kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat
sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan
Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini,
merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi
peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman,
pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan
kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa
tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus
pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.
Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan
dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional
pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di
setiap posyandu.
Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap
jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh
kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu
dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.
Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu
Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu
per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif
tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi
fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.
Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita disusun dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 2.37
Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah posyandu 368 379 377 380 382
2. Jumlah balita 33.655 33.389 33.305 34.388 35.258
3. Rasio 10.93 11.35 11.32 11.05 10.83
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.38
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.39
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Puskesmas 23 23 23 23 23
2. Jumlah Poliklinik 85 85 85 85 85
3. Jumlah Pustu 60 60 60 60 60
4. Jumlah Penduduk 326.357 325.239 301,464 320.293 323.597
5. Rasio Puskesmas,Poliklinik, Pustu
0,51 0,52 0,56 0,52 0,52
persatuan penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun 2016
Tabel 2.40
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Puskesmas Poliklinik Pustu
NO Kecamatan
Penduduk Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
1 Pangkajene 44.490 2 0,04 4 0,09 4 0,09
2 Minasatene 35.350 2 0,06 8 0,23 3 0,08
3 Bungoro 42.556 2 0,05 8 0,19 4 0,09
4 Labakkang 45.773 3 0,07 8 0,17 7 0,15
5 Ma'rang 30.634 2 0,07 8 0,26 6 0,20
6 Segeri 19.833 2 0,10 4 0,20 5 0,25
7 Mandalle 14.593 1 0,07 3 0,21 3 0,21
8 Balocci 16.016 1 0,06 3 0,19 4 0,25
9 Tondong Tallasa 8.908 1 0,11 5 0,56 4 0,45
10 LK. Tupabbiring 19.270 2 0,10 6 0,31 7 0,36
11 LK. Tupabbiring 11.564 1 0,09 9 0,78 4 0,35
Utara
12 LK. Kalmas 13.529 2 0,15 7 0,52 4 0,30
13 LK. Tangaya 21.081 2 0,09 14 0,66 5 0,24
Jumlah 323.597 23 0,07 87 0,27 60 0,19
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.41
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Tabel 2.42
Jumlah Rumah Sakit
menurut Kecamatan tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
RS
Jiwa/Paru
dan Rumah
Rumah Sakit Rumah Rumah
Jumlah penyakit Sakit
Umum Sakit Sakit Total
No Kecamatan Pendudu khusus AD/AU/
(Pemerintah) Daerah Swasta
k lainnya AL/POLRI
milik
pemerintah
Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio
1 Pangkajene 44.490 1 0,000022 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0,00002
2
2 Minasatene 35.350 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
3 Bungoro 42.556 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 Labakkang 45.773 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
5 Ma'rang 30.634 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
6 Segeri 19.833 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
7 Mandalle 14.593 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
8 Balocci 16.016 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
9 Tondong 8.908 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Tallasa
1 LK. 19.270 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
RS
Jiwa/Paru
dan Rumah
Rumah Sakit Rumah Rumah
Jumlah penyakit Sakit
Umum Sakit Sakit Total
No Kecamatan Pendudu khusus AD/AU/
(Pemerintah) Daerah Swasta
k lainnya AL/POLRI
milik
pemerintah
Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio
0 Tupabbiring
1 LK. 11.564 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
1 Tupabbiring
Utara
1 LK. Kalmas 13.529 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2
1 LK. 21.081 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
3 Tangaya
0,000003 0,00000
Jumlah 323.597 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 3
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000
penduduk.
2.3.1.2.4 Rasio dokter per satuan penduduk
Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat
diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan
standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500
penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan
sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis
tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
Untuk menghitung rasio dokter persatuan penduduk disusun dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 2.43
Jumlah Dokter Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Dokter 48 43 46 35 31
2 Jumlah Penduduk 326.357 325.239 301,464 320.293 323.597
3 Rasio 0.15 0.13 0.15 0.11 0.1
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.44
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Dokter Rasio
Tabel 2.45
Jumlah Tenaga Para Medis Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Tenaga Medis 101 96 84 87 72
2 Jumlah Penduduk 326357 325239 301464 320293 323597
3 Rasio 0.31 0.30 0.28 0.27 0.22
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.46
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Tenaga Medis Rasio
Tabel 2.48
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kondisi Kondisi
Kondisi Kondisi Jalan secara
No Kecamatan Sedang Rusak
Baik Rusak keseluruhan
Rusak Berat
Kecamatan
1 48,02 32,51 1,05 0,00 81,58
Pangkajene
Kecamatan
2 46,51 20,50 1,56 0,00 68,57
Minasate'ne
3 Kecamatan Balocci 37,74 18,35 1,10 0,00 57,19
Tabel 2.49
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Panjang Jaringan
No Jaringan Irigasi
2011 2012 2013 2014 2015
Jaringan primer
1. - - - 138,00 120,00
Jaringan Sekunder
2. 3116,30 5197,42 7647,20 9549,40 8580,00
Jaringan Tersier
3. - - - - -
Luas lahan budidaya
4. 853,00 3312,00 4070,00 4468,00 3985,00
Tabel 2.50
Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Panjang Jaringan Irigasi Total
Panjang Luas lahan
No Kecamatan Rasio
Primer Sekunder Tersier Jaringan budidaya
Irigasi
Kecamatan
1 - 1354,55 - 1354,55 228 5,941
Minasatene
2 Kecamatan Balocci - 2487,85 - 2487,85 550 4,523
3 Kecamatan Bungoro - 1043,85 - 1043,85 295 3,538
Kecamatan
4 - 1458 - 1458 455 3,204
Labakkang
Kecamatan
5 - 704,05 - 704,05 487 1,446
Tondong Tallasa
6 Kecamatan Segeri 120,00 860,85 - 980,85 1670 0,587
Kecamatan
7 - 670,85 - 670,85 300 2,236
Mandalle
Jumlah 120,00 8580 0 8700 3985 21,476
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas
lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier.
Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah
efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok
Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan
efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
a. Tingkat efisiensi akan diukur dari nilai Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi
Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR)
Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR.
PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas lahan terairi, dalam hal ini
semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR
atau disebut juga Relative Irrigation Supply (RIS) menunjukkan nisbah antara pasok irigasi
total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau Relative Water Supply (RWS)
merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan
air tanaman.
PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola
sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan
curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga
tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola
sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa
efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.
b. Tingkat efektivitas akan diukur dari nilai Indek Luas Areal (IA), dengan rumusan
berikut:
Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi
terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif
pengelolaan jaringan irigasi. Dengan pemahaman seperti itu, di lapangan diidentifikasi rasio
atau nisbah luas areal terairi terhadap rancangan luas areal mencapai 91% (0,91). Artinya
dari seluruh target areal yang akan diairi hanya ada sekitar 9% saja yang tidak terairi.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (89%), efektifitas pengelolaan air ini mengalami
peningkatan sekitar 2%.
Hasil Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 2.51
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.52
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Menurut Kecamatan Tahun2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Pasok
Pasok Total
Luas Kebutuhan Air PIA PIR
Luas Air Pasok PAR
Lahan Air Irigasi (lt/ (lt/ IA
No Kecamatan Rancangan Irigasi Air (lt/
Terairi Tanaman Total dtk/ha dtk/ha (%)
(Ha) (lt/ (lt/ dtk/ha)
(Ha) (Ha) (lt/ ) )
dtk) dtk)
dtk)
1. Kecamatan
266,75 228,00 228,00 43,00 48,00 52,80 0,189 0,211 0,232 0,85
Minasatene
2. Kecamatan
817,72 550,00 550,00 50,00 55,00 60,50 0,091 0,100 0,110 0,67
Balocci
3. Kecamatan
363,00 295,00 295,00 35,00 40,00 44,00 0,119 0,136 0,149 0,81
Bungoro
4. Kecamatan
628,75 455,00 455,00 45,00 50,00 55,00 0,099 0,110 0,121 0,72
Labakkang
5. Kecamatan
Tondong 779,60 487,00 487,00 55,00 60,00 66,00 0,113 0,123 0,136 0,62
Tallasa
6. Kecamatan 1.670,0
1.923,30 1.670,00 37,00 43,00 47,30 0,022 0,026 0,028 0,87
Segeri 0
7. Kecamatan
331,50 300,00 25,00 37,00 43,00 47,30 0,123 1,720 1,892 0,90
Mandalle
Jumlah 3.985,0 302,0 339,0
5.110,62 3.710,00 372,90 0,76 2,42 2,67 5,46
0 0 0
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.54
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 33809 32138 37345 34880 17699
2 Jumlah rumah tinggal 85098 86801 89650 75707 65590
3 Persentase 39.73 37.02 41.66 46.07 26.98
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.55
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Rumah Jumlah rumah tinggal
No Kecamatan Persentase
Tinggal berakses sanitasi
2.3.1.3.2.2 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan dengan
kriteria:
a. Lahandengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur; dan
c. didominasi komunitas tumbuhan.
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampunglingkungan,
pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen).Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
Tabel 2.56
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Luas Ruang Terbuka Hijau 0,052 0,052 0,052 0,065 0,065
2. Luas wilayah ber HPL/HGB - - - - -
3. Luas wilayah 47,39 47,39 47,39 47,39 47,39
4. Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) 0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.57
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Luas wilayah Luas Ruang Rasio Ruang
No Kecamatan Luas Wilayah
ber HPL/HGB Terbuka Hijau Terbuka Hijau
Tabel 2.59
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Bangunan Rasio bangunan
No Kecamatan Jumlah Bangunan
ber-IMB ber-IMB
1. Pangkajene 12.572 110 0,875
2. Minasatene 11.669 99 0,848
3. Bungoro 8.890 63 0,709
4. Labakkang 7.049 20 0,284
5. Ma'rang 5.658 4 0,071
6. Segeri 8.250 7 0,085
7. Mandalle 6.869 6 0,087
8. Balocci 8.959 12 0,134
9. Tondong Tallasa 5.089 3 0,059
Jumlah 75.005 324 3,152
Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah
bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.
Untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata disusun dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.60
Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. luas area permukiman tertata - - - - 7.446
2. luas area permukiman keseluruhan - - - - 32.000
Persentase Luas Permukiman yang
3. - - - - 23,27
Tertata
Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.61
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.62
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.63
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Rasio
Tempat TPU
Tempat Tempat
Pemakaman persatua
pemakaman pemakaman Lain-Lain Jumlah Total
Jumlah bukan umum n
N umum (TPU) khusus (TPK)
Kecamatan Pendudu (TPBU) pendudu
o
k k
Tmpt Daya
Daya Daya Daya Daya
Jmlh Jmlh Jmlh Jmlh Pemakama tampun
tampung tampung tampung tampung
n g
1. Pangkajene 34.904 10 4.800 5 400 15 5.200 1 : 347
2. Minasatene 15.922 14 6.720 15 1.200 29 7.920 1 : 273
Tabel 2.64
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Angkatan kerja
Tidak bekerja/sedang
Bukan tenaga kerja
mencari kerja
Tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk
berumur 10 tahun keatas.
Tabel 2.67
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja
dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah
1 ANGKATAN KERJA
Tabel 2.69
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015
KabupatenPangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah tenaga kerja yang
1 berkerja pada perusahaan 129.103 113.656 110.517 116.843 117.854 2.236
PMA/PMDN
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 117 131 134 165 178 359
Rasio daya serap tenaga
3 1.103 868 825 708 662 623
kerja
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan
KepulauanTahun 2017
Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan
mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap
tenaga kerja di suatu daerah.
2.3.2.2 Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses
seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam
rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif
perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta,
besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2.3.2.2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan
jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.
Data persentase perempuan di lembaga pemerintah, dirinci menurut kecamatandalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 2.70
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
N
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
O
Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon
1 4 5 5 5 5
II/b
Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III
2 7 7 9 9 9
/a
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan eselon
3 15 16 17 17 19
III/b
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan eselon
4 79 74 98 108 159
IV/a
Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon
3 60 65 67 70 77
IV/b
4 Pekerja Perempuan di Pemerintah 2,500 3,000 3,800 4,100 4,225
Tabel 2.71
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Pekerja
presentase pekerja
Perempuan di Jumlah Pekerja
NO Kecamatan perempuan di
lembaga Perempuan
lembaga pemerintah
Pemerintah
1 Kecamatan Pangkajene 1,465 16,038 0,09
2 Kecamatan Bungoro 609 16141 0,04
3 Kecamatan Minasa Te'ne 429 1414 0,30
4 Kecamatan Labakkang 368 1221 0,30
5 Kecamatan Ma'rang 268 1163 0,23
6 Kecamatan Segeri 177 857 021,
7 Kecamatan Mandalle 292 880 0,33
8 Kecamatan Balocci 170 385 0,44
9 Kecamatan Tondong Tallasa 98 265 0,37
10 Kecamatan Liukang Tangaya 62 160 0,38
11 Kecamatan Liukang Kalmas 77 164 0,47
12 Kecamatan Liukang Tupabiring 133 287 0,46
13 Liukang Tupabiring utara 77 276 0,28
Jumlah 4225 39251 0,11
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
2.3.2.2.2 Persentase Perempuan di Lembaga Swasta
Data persentase perempuan di lembaga swasta, dirinci menurut Kabupatendalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.72
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Perempuan Yang Bekerja Di Lembaga
1 25,500 27,800 32,000 34,125 35.026
Swasta
2 Jumlah Pekerja Perempuan 50,763 42.481 35.828 45.300 39.251
Presentase Pekerja Perempuan Di Lembaga
3 50,2 65,4 89,3 75,3 89,3
Swasta
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.73
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga SwastaTahun 2015MenurutKecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Pekerja Presentase Pekerja
Jumlah Pekerja
NO Kecamatan perempuan di perempuan di
perempuan
lembaga swasta lembaga swasta
1 Kecamatan Pangkajene 14.573 16.038 0,91
2 Kec. Bungoro 15.532 16.141 0,96
3 Kecamatan Minasa Te'ne 985 1.414 0,70
4 Kecamatan Labakkang 853 1.221 0,70
Jumlah Pekerja Jumlah Pekerja Presentase Pekerja
NO Kecamatan perempuan di perempuan di
5 Kecamatan Ma'rang 895swasta perempuan
1.163 0,77swasta
lembaga lembaga
6 Kecamatan Segeri 680 857 0,79
7 Kecamatan Mandalle 588 880 0,67
8 Kecamatan Balocci 215 385 0,56
9 Kecamatan Tondong Tallasa 167 265 0,63
10 Kecamatan Liukang Tangaya 98 160 0,61
11 Kecamatan Liukang Kalmas 87 164 0,53
12 Liukang Tupabiring 154 287 0,54
13 Liukang Tupabiring utara 199 276 0,72
Jumlah 35.026 39.251 0,89
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
2.3.2.2.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.
Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,
meliputi:
a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau
luka berat
b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan
hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban
berada di bawah kendali orang tersebut.
Data rasio KDRTdirinci menurut kecamatan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.74
Rasio KDRT Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.75
Rasio KDRT Tahun 2015 Menurut Kecamatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
JUMLAH RUMAH
NO KECAMATAN JUMLAH KDRT RASIO KDRT
TANGGA
Tabel 2.76
Kepemilikan Tanah tahun 2011 s/d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun
Nama
2014 2015 2016
Jumlah Tanah Yang Bersertifikat
1. Hak Milik 2.092 1.269 1.539
2. Hak Guna Bangunan 1 3 -
3. Hak Guna Usaha 1 - -
Tahun
Nama
2014 2015 2016
4. Hak Pakai 10 18 28
5. Giri - - -
Luas Tanah Yang Bersertifikat
1. Hak Milik 3.276.621 5.378.960 7.509.710
2. Hak Guna Bangunan 6.973 2.051 -
3. Hak Guna Usaha 17.308 - -
4. Hak Pakai 50.398 49.293 107.718
5. Giri - - -
Bangunan / Gudang
1. Sertifikat Bangunan/Gedung - - -
2. Tanah Bersertifikat - - -
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.77
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah sampah yang ditangani 11.250 10.440 8.610 1.2096 41.683
2. Jumlah volume produksi sampah 45.000 52.200 57.399 60.480 45.806
3. Persentase 25 20 15 20 91
Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.78
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah sampah yang Jumlah volume produksi
NO Kecamatan Persentase
ditangani sampah
1 Pangkajene 0 9.161,2 0
2 Minasatene 0 8.245,08 0
3 Bungoro 0 5.496,72 0
Jumlah sampah yang Jumlah volume produksi
NO Kecamatan Persentase
ditangani sampah
4 Labakkang 0 5.496,72 0
5 Ma'rang 0 4.580,6 0
6 Segeri 0 3.664,48 0
7 Mandalle 0 3.664,48 0
8 Balocci 0 1.374,18 0
Jumlah 0 41.683,46 0
Sumber : Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.79
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
Tahun 2015Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan
No Kabupaten/Kota KTP KK Akte lahir Akte nikah
Sdh Blm Sdh blm Sdh Blm Sdh Blm
Kabupaten
1 197.291 161.626 67.491 35.663 103.469 255.448 41.655 112.816
Pangkep
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
Tabel 2.80
Kelompok Binaan LPM Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2011 2012 2013 2014 2015
N Rata-
Rata- Rata- Rata- Rata-
Kecamatan Jumla Jumlah Jumla Jumlah Jumla Jumlah Jumla Jumlah Jumla Jumlah rata
O h Kelompok
rata
h Kelompok
rata
h Kelompok
rata
h Kelompok
rata
h Kelompok Jumla
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
LPM Binaan LPM Binaan LPM Binaan LPM Binaan LPM Binaan h
LPM LPM LPM LPM
LPM
1. Pangkajene 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1
2. Minasate'ne 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1
3. Bungoro 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1
4. Balocci 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
5. Tondong Tallasa 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
6. Labakkang 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1
7. Ma'rang 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1
8. Segeri 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
9. Mandalle 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
Tabel 2.81
Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2011 2012 2013 2014 2015
NO Kecamatan
Jumlah Rata- Jumlah Rata- Jumlah Rata- Jumlah Jumlah
Jumla Jumla Jumla Jumla Rata-rata Jumla Rata-rata
Kelompo rata Kelompo rata Kelompo rata Kelompo Kelompo
h h h h Jumlah h Jumlah
k Jumlah k Jumlah k Jumlah k k
PKK PKK PKK PKK PKK PKK PKK
Binaan PKK Binaan PKK Binaan PKK Binaan Binaan
1. Pangkajene 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1
2. Minasate'ne 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1
3. Bungoro 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1
4. Balocci 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
5. Tondong Tallasa 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
6. Labkkang 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1
7. Ma'rang 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1 11 11 1
8. Segeri 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
9. Mandalle 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
Tabel 2.86
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Rata-rata Jumlah
NO Kecamatan Jumlah Anak(0-9 thn) Jumlah Keluarga
Anak Per Keluarga
Tabel 2.88
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah pasangan
No Kabupaten/kota Jumlah akseptor KB Rasio akseptor KB
usia subur
2.3.2.9 Perhubungan
2.3.2.9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum dalam wilayah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 dapat dilihat
pada tabel 2.78:
Tabel 2.89
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Tabel 2.90
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Total Jumlah
Jumlah penumpang
Penumpang
No Kecamatan
Pesawat
Bis Kereta Api Kapal Laut
Udara
1. Kecamatan Pangkajene 50.900 - 50 - 50.950
2. Kecamatan Bungoro 43.000 - 65 - 43.065
3. Kecamatan Ma'rang 13.250 - 69 - 13.319
4. Kecamatan Segeri 14.225 - 49 - 14.274
5. Kecamatan Labbakang 17.650 - 110 - 17.760
6. Kecamatan Mandalle 10.250 - 75 - 10.325
7. Kecamatan Minasate'ne 7.300 - 25 - 7.325
8. Kecamatan Balocci 6.500 - - - 6.500
Kecamatan Tondong
9. 6.275 - - - 6.275
Tallasa
Kecamatan Liukang
10. - - 70.307 - 70.307
Tupabiring
Kecamatan Liukang
11. - - 75.750 - 75.750
Tupabiring Utara
Kecamatan Liukang
12. - - 5.000 - 5.000
Kalmas
Kecamatan Liukang
13. - - 4.500 - 4.500
Tangaya
Jumlah 169.350 0 156.000 0 325.350
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
2.3.2.9.2 Rasio Ijin Trayek
Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil
penumpang umum pada jaringan trayek.
Jaringan trayek terdiri atas:
a. jaringan trayek lintas batas negara;
b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
d. jaringan trayek perkotaan; dan
e. jaringan trayek perdesaan.
Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasaangkutan orang dengan
mobil bus, yang mempunyai asal dantujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap
maupuntidak berjadwal.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yangmenjadi
satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
Tabel 2.91
Rasio Ijin Trayek
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Izin Trayek perkotaan - - - - -
2. Izin Trayek perdesaan 63 75 90 35 115
3. Jumlah Izin Trayek 63 75 90 35 115
4. Jumlah penduduk 326.357 325.239 301.464 320.293 323.597
5. Rasio Izin Trayek 1 : 4925 1 : 4183 1 : 3523 1 : 9151 1 : 3121
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.92
Rasio Ijin Trayek
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Izin Trayek Total Rasio
Jumlah
No Kecamatan Perkotaa Jumlah Izin
Penduduk Perdesaan
n Izin Trayek Trayek
1. Kecamatan Pangkajene - - - - -
2. Kecamatan Bungoro - - 17 17 -
3. Kecamatan Ma'rang - - 9 9 -
4. Kecamatan Segeri - - 21 21 -
5. Kecamatan Labbakang - - 27 27 -
6. Kecamatan Mandalle - - 14 14 -
7. Kecamatan Minasate'ne - - 9 9 -
8. Kecamatan Balocci - - 8 8 -
9. Kecamatan Tondong Tallasa - - 11 11 -
10. Kecamatan LK. Tupabiring - - - - -
11. Kecamatan LK. Tupabiring Utara - - - - -
12. Kecamatan LK. Kalmas - - - - -
13. Kecamatan LK. Tangaya - - - - -
Jumlah - - 116 116 -
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 2.94
Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jml.
Penumpang Jml
Mobil Bus Mobil Barang Kereta Gandeng Kereta Tempelan Angk
Angkutan Umum + bus Kir
No utan
Umum
Jml Jml Jml Jml Jml
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
KIR KIR KIR KIR KIR
Kecamatan
1 75 54 72 - - - 850 819 96 33 33 100 - - - 958 906
Pangkajene
Kecamatan
2 44 31 70 - - - 301 278 92 - - - - - - 345 309
Bungoro
Kecamatan
3 35 23 66 - - - 175 162 93 - - - - - - 210 185
Ma'rang
Kecamatan
4 27 16 59 - - - 146 129 88 - - - - - - 173 145
Segeri
Kecamatan
5 22 18 82 - - - 190 156 82 - - - - - - 212 174
Labbakang
Kecamatan
6 20 9 45 - - - 149 121 81 - - - - - - 169 130
Mandalle
Kecamatan
7 11 5 45 - - - 125 115 92 - - - - - - 136 120
Minasatene
Kecamatan
8 17 8 47 - - - 97 89 92 - - - - - - 114 97
Balocci
Kecamatan
9 Tondong 9 3 33 - - - 69 56 81 - - - - - - 78 59
Tallasa
Kec Lk.
10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tupabiring
Kec. Lk.
11 Tupabiring - - - - - - - - - - - - - - - - -
Utara
Kec. Lk.
12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kalmas
Kec. Lk.
13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tangaya
1.92
Jumlah 260 167 64 - - - 2.102 92 33 33 100 - - - 2.395 2.125
5
Simber : Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
2.3.2.9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau
untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke
dalamnya.PelabuhanUdara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima
pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasijalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Tabel 2.95
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah pelabuhan laut 2 3 3 3 4
2. Jumlah pelabuhan udara - - - - -
3. Jumlah terminal bis 1 1 1 1 1
Jumlah 3 4 4 4 5
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika
2.3.2.1.1 Jumlah Jaringan Komunikasi
Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon
genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung banyaknya jaringan komunikasi
yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.
Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya,
beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi diwilayah
pemerintah daerah.
Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat disusun table sebagai berikut :
Tabel 2.96
Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah jaringan telepon genggam 53 61 70 81 91
2 Jumlah jaringan telepon stasioner 1 2 2 2 4
3 Total jaringan Komunikasi 54 63 72 83 95
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Dari data yang ada menunjukkan semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka
semakin besar pula ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan.
2.3.2.10.2 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan
bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa
berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.Jumlah surat
kabar nasional/local adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal
yang masuk ke daerah. Untuk menghitung surat kabar terbitan nasional atau lokal dapat
disusun table sebagai berikut :
Tabel 2.97
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 64 68 69 70 70
Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka
semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak
sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
2.3.2.10.3Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Jumlah penyiaran radio/tv lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional
maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Untuk menghitung jumlah penyiaran radio/TV
Lokal dapat disusun table sebagai berikut :
Tabel 2.98
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik didaerah maupun nasional didaerah
maka semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media
eletronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.3.2.11.1 Persentase koperasi aktif
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT
(Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan
usaha.
Tabel 2.99
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang
yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.
2.3.2.11.2Jumlah UKM non BPR/LKMUKM
Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha
menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan
Untuk menghitung jumlah UKM non BPR/LKM UKM dilakukan dengan mengisi tabel
berikut :
Tabel 2.100
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011 s.d 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar
kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah
melalui UKM.
2.3.2.11.3Jumlah BPR/LKM
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa
penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service)
serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM
memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi
masyarakat miskin dan pengusaha kecil.
Untuk menghitung Jumlah BPR/LKM dilakukan dengan mengisi tabel berikut :
Tabel 2.101
Jumlah BPR/LKM Tahun 2011 s.d 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tabel 2.103
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Tahun 2011 s.d 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Persetujuan Realisasi
Tahun
Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp) Jumlah Proyek Nilai Investasi (Rp)
2011 117 134.583.516.901,00 117 134.583.516.901,00
3.546.767.884.425,0 3.546.767.884.425,0
2012 131 131
0 0
2013 134 140.607.746.882,00 134 140.607.746.882,00
2014 165 206.316.700.128,00 165 206.316.700.128,00
2015 178 144.277.673.980,00 178 144.277.673.980,00
1.369.158.813.085,0 1.369.158.813.085,0
2016 359 359
0 0
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan
KepulauanTahun 2017
3 Rasio daya serap tenaga kerja 1.103 868 825 708 662 623
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan
KepulauanTahun 2017
Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan
mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap
tenaga kerja di suatu daerah.
Tabel 2.106
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO Kabupaten/kota 2011 2012 2013 2014 2015
1. Balocci - - - - -
2. Minasate’ne - - - - -
3. Tondong Tallasa - - - - -
4. Pangkajene - - - - 2
5. Bungoro - - - - -
6. Labbakkang - - - - -
7. Ma’rang - - - - -
8. Segeri - - - - -
9. Segeri Mandalle - - - - -
10. LK Tupabbiring - - - - -
LK Tupabbiring
11. - - - - -
Utara
12. LK Tangaya - - - - -
13. LK Kalmas - -
Jumlah - - - - 2
Sumber : Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016
Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah
daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan
daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.
2.3.2.13.3Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang
diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau
peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.Jumlah
kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu)
tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan kepemudaan disusun dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
NO Kabupaten/kota 2011 2012 2013 2014 2015
1. Balocci - - - - -
2. Minasate’ne - - - - -
3. Tondong Tallasa - - - - -
4. Pangkajene 2 2 2 4 7
5. Bungoro - - - - -
6. Labbakkang - - - - -
7. Ma’rang - - - - -
8. Segeri - - - - -
9. Segeri Mandalle - - - - -
10. LK Tupabbiring - - - - -
LK Tupabbiring
11. - - - - -
Utara
12. LK Tangaya - - - - -
13. LK Kalmas - -
Jumlah 2 2 2 4 7
Sumber : Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016
Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme
pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan
kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.3.2.13.4 Jumlah Kegiatan Olahraga
Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik
oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan
dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah
kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam periode 1 (satu)
tahun. Jumlahkegiatan olahragadisusun dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.108
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
No Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Balocci - - - - -
2. Minasate’ne - - - - -
3. Tondong Tallasa - - - - -
4. Pangkajene 2 2 3 5 6
5. Bungoro - - - - -
6. Labbakkang - - - - -
7. Ma’rang - - - - -
8. Segeri - - - - -
9. Segeri Mandalle - - - - -
10. LK Tupabbiring - - - - -
11. LK Tupabbiring Utara - - - - -
12. LK Tangaya - - - - -
13. LK Kalmas - -
Jumlah 2 2 3 5 6
Sumber : Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016
Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme
organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan
jumlah kegiatan olahraga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi
olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.3.2.14 Perpustakaan
2.3.2.14.1 Jumlah perpustakaan
Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan
pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, dan bertujuan untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan
pendidikan.
Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat
diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.
Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan,
menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.
Tabel 2.109
Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2016
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Jumlah Dermaga Kayu 99 106 125 147 156 unit 205 unit <
2.2.1.4
2.2.2 Penataan Ruang
2.2.2.1 Ketaatan terhadap RTRW 0 100 100 100 100 52 >
2.2.2.2 Luas wilayah produktif 0.83 0.85 0.80 0.88 0.82 0,35 >
2.2.2.4 Luas wilayah kebanjiran 71,4 75,04 80,22 79,5 81,74 20,20 >
2.2.2.5 Luas wilayah kekeringan - - - - 0,44
2.2.2.6 Luas wilayah perkotaan - - - 12,871 16,234 15,96 >
3) Pelayanan Umum
3.1 Pelayanan Urusan Wajib
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.1.1 Pendidikan
3.1.1.1 Pendidikan dasar:
3.1.1.1.1 Angka partisipasi sekolah 90,43 89,15 89,97 93,64 98,95 97,59 >
3.1.1.1.2 Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia 3,58 3,58 3,70 3,88 4,97 186,73 <
sekolah
3.1.1.1.3 Rasio guru/murid 7,27 7,39 8,81 8,04 8,08 10,545 <
3.1.1.1.4 Rasio guru/murid per kelas
21,40 21,87 22,34 22,81 23,28 43,47 <
rata-rata
3.1.1.2 Pendidikan menengah:
3.1.1.2.1 Angka partisipasi sekolah 64,46 64,33 62,20 63,61 65,85 61,66 <
Rasio ketersediaan sekolah
3.1.1.2.2 terhadap penduduk usia 3,65 3,71 5,49 5,45 4,86
sekolah
3.1.1.2.3 Rasio guru terhadap murid 9.62 12.40 16.93 11.22 8.53
Rasio guru terhadap murid per
31,37 30,09 28,82 27,55 26,27 38,86 <
3.1.1.2.4 kelas rata- rata
3.1.1.2.5 Penduduk yang berusia >15
Tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
3.1.1.3 Fasilitas Pendidikan:
Sekolah pendidikan SD/MI
65,00 83,53 85,00 90,00 100,00 63,44 >
3.1.1.3.1 kondisi bangunan baik
3.1.1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA kondisi 65,00 80,00 75,00 80,00 85,00 81,83 >
bangunan baik
3.1.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD):
3.1.1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini
120,00 125,00 170,00 180,00 190,00 75,00 >
(PAUD)
3.1.1.5 Angka Putus Sekolah:
3.1.1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS)
0,20 0,30 0,21 0,15 0,00 1,15 <
SD/MI
3.1.1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS)
0,20 0,23 0,06 0,02 0,00 1,05 <
SMP/MTs
3.1.1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS)
0,15 0,15 0,06 0,02 0,00 1,25 <
SMA/SMK/MA
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.1.1.6 AngkaKelulusan:
3.1.1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,50 100 100 100 100 100 =
3.1.1.6.2 Angka Kelulusan (AL)
97,50 99,50 100 100 100 99,81 >
SMP/MTs
3.1.1.6.3 Angka Kelulusan (AL)
100 99,53 99,89 100 100 99,07 >
SMA/SMK/MA
3.1.1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari
99,70 99,80 99,90 100 100 98,75 >
SD/MI ke SMP/MTs
3.1.1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari
99,70 105,21 108 109 110 96,60 >
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
3.1.1.6.6 Guru yang memenuhi
69,00 70,00 75 77 82 76,62 >
kualifikasi S1/D-IV
Kesehatan
3.1.2
3.1.2.1 Rasio posyandu per satuan
10,93 11,35 11,32 11,05 10,83 75,1 <
balita
3.1.2.2 Rasio puskesmas per satuan
0,51 0,52 0,56 0,52 0,52 0,26 >
penduduk
3.1.2.3 Rasio poskesdes per desa 0,83 0,83 0,83 0,83 0,86 1 <
3.1.2.4 Rasio Rumah Sakit per satuan
0.003064 0.003075 0.003317 0.003122 0.00309 0,011 >
penduduk
3.1.2.5 Rasio dokter per satuan
0.15 0.13 0.15 0.11 0.11 0,12 <
penduduk
3.1.2.6 Rasio tenaga medis per
satuan penduduk
0.31 0.30 0.28 0.27 0.22 0,19 >
3.1.2.7 Cakupan komplikasi
87,11 65,00 68,04 69,04 72,21 57,73 >
kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan
3.1.2.8 persalinan oleh tenaga
86,90 90,25 90,25 90,25 90,51 94 <
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
3.1.2.9 Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization 89,20 93,20 93,20 95,00 96,12 87,10 >
(UCI)
3.1.2.10 Cakupan Balita Gizi Buruk
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 =
mendapat perawatan
3.1.2.11 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 55,78 >
penyakit TBC BTA
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.1.2.12 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 =
penyakit DBD
3.1.2.13 Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 44,80 >
masyarakat miskin
3.1.2.14 Cakupan kunjungan bayi 85,00 92,03 93,39 96,31 93,89 99,46 <
3.1.2.15 Cakupan puskesmas 176,92 176,92 176,92 176,92 176,92 100 >
3.1.2.16 Cakupan pembantu
58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 50 >
puskesmas
3.1.3 Pekerjaan Umum
3.1.3.1 Proporsi panjang jaringan
0.35 0.38 0.40 0.42 0.45 0,53 <
jalan dalam kondisi baik (km)
3.1.3.2 Rasio Jaringan Irigasi 3,65 1,57 1,88 2,17 2,18 13,88 <
3.1.3.3 Rasio tempat ibadah per
1,27 1,21 1,92 1,74 1,62 2,30 <
satuan penduduk
3.1.3.4 Persentase rumah tinggal
bersanitasi
39.73 37.02 41.66 46.07 26.98
3.1.3.5 Rasio tempat pemakaman
0 1 : 34622 1 : 17617 1 : 15046 1 : 11285 1 : 40 >
umum per satuan penduduk
3.1.3.6 Rasio rumah layak huni 0 0 0 1 : 4966 1 : 703 1 : 131 >
3.1.3.7 Rasio permukiman layak huni 0 0 0 1:4 1:4 1 : 2,2 >
3.1.3.8 Panjang jalan dilalui Roda 4 0,002 0,002 0,002 0,00 2 0,002 0,002 =
3.1.3.9 Jalan Penghubung dari
ibukota kecamatan ke
kawasan pemukiman 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 32 <
penduduk (mimal dilalui roda
4)
Panjang jalan kabupaten
3.1.3.10 dalam kondisi baik ( > 40 0,935 0,963 0,971 0,975 0,903 0,95 <
KM/Jam )
Panjang jalan yang memiliki
3.1.3.11 trotoar dan drainase/saluran
0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 =
pembuangan air (minimal
1,5 m)
Sempadan jalan yang dipakai
3.1.3.12 pedagang kaki lima atau
bangunan liar
Sempadan sungai yang
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.1.3.13 dipakai bangunan liar
Drainase dalam kondisi baik/
3.1.3.14 pembuangan aliran air tidak - - - - 5591,75 3780 >
tersumbat
Pembangunan turap di
3.1.3.15 wilayah jalan penghubung dan
5,198 6,43 6,24 2,64 3,74 8,5 <
aliran sungai rawan longsor
lingkup kewenangan kota
Luas irigasi Kabupaten dalam
6,4 24,7 30,4 33,4 29,8 38,2 <
3.13.16 kondisi baik
3.1.4 Penataan Ruang
Rasio Ruang Terbuka Hijau
3.1.4.1 per Satuan Luas Wilayah ber - - - - - - -
HPL/HGB
Rasio bangunan ber- IMB per
satuan bangunan
0.0090 0.0084 0.0061 0.0060 0.0043 0,0040 >
3.1.4.2
Ruang publik yang berubah
- - - - - - -
3.1.4.3 peruntukannya
3.1.5 Perumahan dan Pemukiman
3.1.5.1 Rumah tangga pengguna air
21.978 23.506 25.140 26.888 28.757 <
bersih
3.1.5.2 Rumah tangga pengguna
listrik
3.1.5.3 Rumah tangga ber-Sanitasi
(KK)
39.73 37.02 41.66 46.07 26.98 75,28 <
3.1.5.4 Lingkungan pemukiman
0 0 0 0,0388 0 13,98 <
kumuh
Tenaga Kerja
3.2.1
Angka partisipasi angkatan
3.2.1.1 kerja
61,02 64,99 57,57 54,41 57,6 60,94 <
Angka sengketa pengusaha-
3.2.1.2 pekerja per tahun
133,3 150 100 83 66 15 >
Tingkat partisipasi angkatan
3.2.1.3 kerja
65 58,66 55,12 58,04 59,25 60,94 <
Pencari kerja yang
3.2.1.4 ditempatkan
55 24,96 17,55 12,61 26,60 65,50 <
Tingkat pengangguran
3.2.1.5 terbuka
9,64 6,09 8,02 5,70 9,86 5,10 >
Keselamatan dan
3.2.1.6 perlindungan
0,81 0,2 0,2 0,21 0,22 0,25 >
Persentase penanganan
3.2.4.1 sampah
25% 20% 15% 20% 91% 82% >
Persentase Penduduk
3.2.4.2 berakses air minum
33.67 36.14 41.70 41.98 44.43 82,52 <
Persentase Luas pemukiman
3.2.4.3 yang tertata
- - - - 23,27 86,11 <
3.2.4.4 Pencemaran status mutu air 43 57 71 86 64 100 <
Cakupan penghijauan wilayah
3.2.4.5 rawan longsor dan Sumber
Mata Air
Cakupan pengawasan
3.2.4.5 terhadap pelaksanaan amdal.
100 100 100 100 100 100 =
Administrasi Kependudukan
3.2.5 dan Pencatatan Sipil
3.2.5.1 Rasio penduduk berKTP per
0,84 0,72 0,74 0,84 0,82 0,83 <
satuan penduduk
3.2.5.2 Rasio bayi berakte kelahiran 0,42 0,47 0,51 0,63 0,70 0,44 >
3.2.5.3 Rasio pasangan berakte nikah 0,1 0,1 0,14 0,21 0,25 0,80 <
3.2.5.4 Kepemilikan KTP 182.221 172.969 189.517 203.246 202.094 83,26% <
3.2.5.5 Kepemilikan akta kelahiran
4,52 4,13 4,15 4,57 4,61 0,44 >
per 1000 penduduk
3.2.5.6 Ketersediaan database Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
kependudukan skala provinsi
3.2.5.6 Penerapan KTP Nasional
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah =
berbasis NIK
Pemberdayaan Masyarakat
3.2.6 dan Desa
Rata-rata jumlah kelompok
3.2.6.1 binaan lembaga
3,00 2,90 2,63 2,64 2,65 3,05 <
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
3.2.6.2 Rata-rata jumlah kelompok
2,79 2,79 2,15 2,00 2,50 1,48 >
binaan PKK
3.2.6.3 Jumlah LSM 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00 759 <
3.2.6.4 LPM Berprestasi 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.96 >
3.2.6.5 PKK aktif 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,9747 >
3.2.6.6 Posyandu aktif 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,9889 >
Swadaya Masyarakat
3.2.6.7 terhadap Program 0,00 0 ,1 0,02 0,02 0,03 0,655 <
pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program
0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,6592 <
3.2.6.8 pemberdayaan masyarakat
Pengendalian Penduduk dan
3,2,7 Keluarga Berencana
Rata-rata jumlah anak per
1,28 1,23 1,19 1,19 1,20 2,0 <
3.2.7.1 keluarga
3.2.7.2 Rasio akseptor KB 0,68 0,7 0,72 0,41 0,64 0,7 <
3.2.7.3 Cakupan peserta KB aktif 65,81 71,21 76,39 75,10 74,74 75 <
3.2.7.4 Keluarga Pra Sejahtera dan
27,80 26,10 25,54 26,40 26,35 15 <
Keluarga Sejahtera
Perhubungan
3.2.8
Jumlah arus penumpang
3.2.8.1 angkutan umum
222,868 244,931 299,212 295,235 325,350 400,000 <
3.2.8.2 Rasio ijin trayek 1 : 4925 1 : 4183 1 : 3523 1 : 9151 1 : 3121 1:2000 <
3.2.8.3 Jumlah uji kir angkutan umum 95,73 94,43 77,60 78,14 85,27 100% <
Jumlah Pelabuhan
3 4 4 4 5 18 <
3.2.8.4 Laut/Udara/Terminal Bis
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.2.8.5 Angkutan darat 1,91 1,62 1,6 1,5 1,4 1% >
Kepemilikan KIR angkutan
3.2.8.6 umum
4,27 5,57 22,40 21,86 14,73 1% >
Lama pengujian kelayakan
3.2.8.7 angkutan umum (KIR)
4 jam 3,5 jam 2 jam 2 jam 1,5 jam 25 menit <
Biaya pengujian kelayakan
3.2.8.8 angkutan umum
25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 >
398 Unit 468 Unit 483 Unit 543 Unit 613 Unit 900 Unit
3.2.8.9 Pemasangan Rambu-rambu
(44,22%) (52%) (53,66%) (60,33%) (68,11%) (100%)
<
Jumlah Kapal Angkutan
3.2.8.10 Penumpang Reguler (Rasio
Sarana Trasnportasi
0 0 0 0 3 24 <
Laut/Kapal angkutan Reguler
per Satuan
Penduduk/Penumpang)
Peningkatan Jumlah angkutan
Darat (% Angkutan
3.2.8.11 darat/Perjumlah Penumpang
1,91 1,62 1,6 1,5 1,4 1% >
angkutan Darat)
Jumlah Halte (%Jalan halte
yang terpasang/jumlah halte
5% 15% 20% 20% 22,50% 100% <
3.2.8.12 yang seharusnya terpasang)
Statistik
3.2.12
3.2.12.1 Buku ”kabupaten dalam
Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
angka”
3.2.12.2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
3.2.13 Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni
3.2.13.1 dan budaya
4 4 4 2 10 37 <
Sarana penyelenggaraan seni
3.2.13.2 dan budaya
1 2 2 5 8 8 <
Benda, Situs dan Kawasan
3.2.13.3 Cagar Budaya yang 70 70 70 - 1 134 <
dilestarikan
Perpustakaan
3.2.14
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.2.14.1 Jumlah perpustakaan 1 2 4 4 4 507 <
3.2.14.2 Jumlah pengunjung
8448 7906 10500 5108 5329 30000 <
perpustakaan per tahun
3.2.14.3 Koleksi buku yang tersedia di
2699 399 347 404 429 5000 <
perpustakaan daerah
Kearsipan
3.2.15
3.2.15.1 Pengelolaan arsip secara
2 2 2 2 2 155 <
baku
Peningkatan SDM pengelola
3.2.15.2 kearsipan
3 3 3 3 3 15 <
Pertanian
3.3.2
3.3.2.1 Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya
per hektar
3.3.2.1.1 - Produktivitas Padi (Ton/Ha) 5,82 6,02 6,66 6,78 6,35 6,73 <
3.3.2.1.2 - Produktivitas Jagung
5,54 5,79 5,94 5,95 6,43 6,52 <
(Ton/Ha)
3.3.2.1.3 - Produktivitas Kedelai
1,74 1,98 2,12 2,39 1,97 2,31 <
(Ton/Ha)
3.3.3 Kehutan
3.3.3.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
275 405 315 400 110 - -
kritis
3.3.3.2 Kerusakan Kawasan Hutan 0 0 0 10 31 - -
3.3.3.3 Kontribusi sektor kehutanan
0,02 0,02 0,02 0,01 - - -
terhadap PDRB
Energi dan Sumber Daya
3.3.4 Mineral
3.3.4.1 Pertambangan tanpa ijin 100 100 100 100 100 100 =
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
3.3.4.2 Kontribusi sektor
pertambangan terhadap 9,33 8,64 8,66 8,90 Belum rilis 8,50 =
PDRB
3.3.4.3 Sarana dan Prasarana Air
Bersih (Sumur bor air tanah 1 1 1 1 4 1 =
dalam)
3.3.4.4 Sarana dan Prasarana Listrik
0 45 39 55 100 80 <
PLTS dan Biogas
Perdagangan
3.3.5
3.3.5.1 Kontribusi sektor
Perdagangan terhadap PDRB
7,06 12,88 11,18 7,3 0
3.3.5.2 Ekspor Bersih Perdagangan
3.3.5.3 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
3.3.6 Perindustrian
3.3.6.1 Kontribusi sektor Industri
48,41 50,87 52,54 53,77 54,25 - <
terhadap PDRB
3.3.6.2 Kontribusi industri rumah
tangga terhadap PDRB sektor 2,17 4,53 3,61 3 2,16 - <
Industri
3.3.6.3 Pertumbuhan Industri 53 106 159 212 265 265 <
3.3.6.4 Cakupan bina kelompok
3 3 7 6 9 56 <
pengrajin
3.3.7 Kelautan dan Perikanan
3.3.7.1 Produksi perikanan 105,694 119,862.2 8,782.0 52,562.2 61,579.4 11,662,342 <
3.3.7.2 Konsumsi ikan 41 42 43 45 39 30,48 >
3.3.7.3 Cakupan bina kelompok
93 97 88 83 70 0 >
nelayan
3.3.7.4 Produksi perikanan kelompok
0 0 0 0 0 0 -
nelayan
3.4 Penunjang Urusan
3.4.1 Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen
3.4.1.1 perencanaan RPJPD yg telah 100 100 100 100 100 100 =
ditetapkan dgn PERDA
3.4.1.2 Tersedianya Dokumen 100 100 100 100 100 100 =
Perencanaan : RPJMD yg
Capaian Kinerja Interpretasi Belum
Aspek/Fokus/Bidang Standar Tercapai (<) ,Sesuai
No Urusan/ Indikator Kinerja
(=),Melampaui (>)
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
3.4.1.3 Perencanaan : RKPD yg telah 100 100 100 100 100 100 =
ditetapkan dgn PERKADA
Penjabaran Program RPJMD
3.4.1.5 kedalam RKPD
70 70 70 70 70 70 =
3.4.2 Keuangan
3.4.2.1 Tersedianya PERDA dan
Peraturan Bupati tentang 100 100 100 100 100 100 =
APBD
Tersedianya PERDA dan
Peraturan Bupati tentang
3.4.2.2 Pertanggungjawaban
100 100 100 100 100 100 =
Pelaksanaan APBD
3.4.2.3 Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pengelolaan 30 30 30 40 50 100 <
Keuangan Daerah
BAB III
TAHUN
TARGET REALISASI % CAPAIAN
ANGGARAN
1,241,199,388,773.4
PENDAPATAN 723,945,311,593.68 747,261,807,070.67 913,802,938,297.92 1,025,589,186,074.30 15.50
8
PENDAPATAN ASLI DAERAH
60,930,305,487.71 73,049,407,169.07 101,835,962,272.81 129,209,748,612.26 144,007,118,293.22 19.91
Pendapatan Pajak Daerah 32,846,011,943.00 41,702,398,090.00 65,498,191,808.00 71,703,863,293 72,530,832,497.60 15.38
Hasil Retribusi Daerah
11,920,199,597.03 14,977,261,647.56 19,947,012,385.65 36,256,450,033 51,635,575,167.00 33.23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7,570,037,958.00 7,437,357,543.51 7,530,925,842.00 8,740,986,292 10,071,479,794.89 9.43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8,594,055,989.68 8,932,389,888.00 8,859,832,237.16 12,508,448,994 9,769,230,833.73 0.10
-
DANA PERIMBANGAN 479,275,813,474.00 570,276,577,411.00 680,680,611,635.00 724,605,579,018.00 865,570,542,288.00 12.86
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36,129,701,474.00 37,854,084,411.00 35,550,334,635.00 28,639,099,018 26,385,328,288 (13.05)
Dana Alokasi Umum 385,552,312,000.00 485,962,003,000.00 566,929,217,000.00 623,418,990,000 650,132,194,000 9.15
Dana Alokasi Khusus
57,593,800,000.00 46,460,490,000.00 78,201,060,000.00 72,547,490,000 189,053,020,000 31.47
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 183,739,192,631.97 103,935,822,490.60 131,286,364,390.11 171,773,858,444.04 231,621,728,192.26 23.41
Dana Darurat - - - - -
Pendapatan Hibah
- - 1,404,934,001 630,702,200 697,923,900 (4.38)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
18,283,235,061.97 24,702,094,660.60 26,697,347,869.11 36,046,191,092 35,367,977,301.09 10.50
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 149,657,158,680.00 61,779,343,000.00 85,365,439,000.00 119,568,900,000 162,072,871,000.00 27.49
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
15,798,798,890.00 17,454,384,830.00 17,818,643,520.00 15,528,065,153 33,307,662,400.00 13.56
Lainnya
Pengembalian kelebihan pembayaran/Pendapatan Lain 175,293,591.17 -
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3.1.1.2 Permasalahan Pendapatan Daerah
Berdasarkan penyajian tabel realisasi penerimaan pendapatan daerah
selama tahun 2011 sampai dengan 2015 walaupun memperlihatkan ratio
pertumbuhan dan rasio efektifitas setiap tahun, tetapi masih terdapat permasalahan
dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, antara lain;
a. Masih kurangnya sumber daya manusia dari segi kemampuan intelektual dan
segi moral pelaksana pengelola pendapatan daerah maupun sumber daya
pendukung sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan.
b. Potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dibuatkan peraturan daerah dan
atau peraturan bupati yang dikarenakan terbentur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Dukungan sarana dan prasarana perekonomian seperti infrastruktur yang
merupakan sumber pendapatan daerah masih kurang sehingga perputaran
ekonomi masyarakat sangat lambat.
d. Pengelolaan asset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
pengelolaannya belum optimal, sehingga tidak efektif memberikan kontribusi
pecapaian target pendapatan daerah.
3.1.1.3 Solusi Permasalahan Pendapatan Daerah
Dalam mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah,
pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengambil
langkah-langkah sebagai solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut;
a) Peningkatan kemampuan intelektualitas pelaksana pengelola pendapatan
dengan mengikuti pendidikan dan latihan formal dan non formal pada tingkat
provinsi dan nasional dan melakukan studi banding ke daerah yang pengelolaan
pendapatannya sudah baik;
b) Melakukan rotasi personil petugas pemungut/penagih penerimaaan daerah
pertriwulan, persemester dan pertahun yang dibarengi dengan uji petik
pendapatan dari tempat pemungutan.
c) Mempersingkat mekanisme pengurusan izin dan izin prinsip melalui pola
pelayanan satu atap sehingga pemasukan retribusi perizinan melalui satu pintu ,
hal tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan status SKPD dari Kantor menjadi
Badan.
d) Membangun infrastruktur perekonomian sehingga mendorong percepatan
perputaran perekonomian masyarakat seperti pembangunan pasar-pasar
tradisional mejadi pasar tradisional modern, pembangunan dermaga -dermaga
serta pembangunan akses jalan pada daerah-daerah yang terisolir.
e) Membuka kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan asset daerah
seperti tempat-tempat wisata sehingga dapat lebih optimal pengelolaannya
sehingga memberikan kontribusi pencapaian target pendapatan daerah.
f) Melakukan kajian-kajian akademik terhadap potensi-potensi pendapatan daerah
yang ada.
Tabel 3.3
Target dan Realisasi APBD Periode Tahun Anggaran 2010 – 2015
TAHUN
TARGET REALISASI % CAPAIAN
ANGGARAN
2010 645,825,971,828.08 615,967,074,794.16 95.38
2011 706,333,012,351.85 649,842,832,428.80 92.00
2012 779,015,258,066.18 746,752,648,579.56 95.86
2013 929,913,832,227.59 862,935,312,181.89 92.80
2014 1,145,419,362,034.39 1,061,253,707,844.02 92.65
2015 1,329,428,542,848.50 1,230,666,263,765.09 92.57
TOTAL 5,535,935,979,356.59 5,167,417,839,593.52 93.34
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Belanja Barang dan Jasa 83,484,188,634.26 81,289,857,789.00 129,636,386,318.00 134,778,122,829 185,806,300,854.00 22.86
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan
belanja daerah selama lima tahun anggaran periode 2011 sampai dengan 2015
mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari sisi alokasi anggaran belanja
daerah setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata 17,23% yang diiringi dengan
peningkatatan dari sisi realisasi setiap tahun rata-rata 1 5,31%.
Secara umum kinerja dalam pengelolaan keuangan khusus belanja daerah
sangat baik dengan melihat dari sisi perencanaan dan penganggaran yang seiring
dengan sisi pembelanjaan yang terealisasi rata-rata diatas 90%. Hal tersebut sangat
dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja daerah
selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Tabel 3.6
Target dan Realisasi APBD Periode Tahun Anggaran 2010 – 2015
TAHUN
TARGET REALISASI % CAPAIAN
ANGGARAN
Tabel 3.7
Rata–Rata Realisasi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Taun 2011-2015
PERTUM
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
BUHAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
PENERIMAAN 66,246,036,767.0 94,276,549,985.3
18,516,527,355.16 42,929,983,674.63 57,653,714,238.68 (21.12)
PEMBIAYAAN DAERAH 7 9
Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran 66,220,986,767.0
18,516,527,355.16 42,929,983,674.63 94,276,549,985 57,653,714,238.68 (21.10)
Tahun Anggaran 7
Sebelumnya
Penerimaan kembali
Pemberian Pinjaman
Penerimaan Pinjaman
Daerah
Penerimaan Utang
Lainnya
PENGELUARAN 23,825,211,583.5
26,398,019,752.97 68,464,643.27 62,538,489.99 1,062,538,489.98 (11,538.22)
PEMBIAYAAN DAERAH 5
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah 713,418.08 1,000,000,000.00 33.33
Daerah
Pembayaran Pokok
22,562,538,489.97 1,633,116,062.47 68,464,643.27 62,538,490 62,538,489.98 (764.94)
Utang
Pemberian Pinjaman
Daerah
Pembayaran Utang 22,191,382,103.0
3,835,481,263.00
kepada Pihak Ketiga 0
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 3.8
Rata–Rata Realisasi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Taun 2011-2015
PEMBIAYAAN DAERAH
Rata-rata
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank 18,516,527,355.16 66,227,300,767.07 42,932,742,703.63 94,279,697,565.39 58,549,687,305.68 2.80
Kas Di Kas Daerah 17,721,137,265.16 65,882,173,425.07 42,799,790,514.63 93,567,633,916.39 58,441,403,065.68 3.33
Kas Di Bendahara Penerimaan - 6,314,000.00 - 2,950,000.00 -
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 3.11
Hasil Analisa Neraca Keuangan Pemerintah Daerah
NO. URAIAN NILAI KETERANGAN
A. Rasio Likuiditas
1. Rasio Lancar 1 Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2. Rasio Quick 1 Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
secara cepat
B. Rasio Solvabilitas Mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia
1. Rasio total
utang terhadap 1 Mampu melunasi hutang dengan aset yang tersedia
aset
2. Rasio total
utang terhadap 1 Mampu melunasi utang dengan modal yang tersedia
modal
3. Rasio total 1 Mampu melunasi utang dengan modal yang tersedia
utang terhadap
modal
C. Rasio Aktivasi
1. Rasio rerata Dibutuhkan waktu 1 hari sampai 19 hari merubah
< 365
umur piutang piutang menjadi kas
2. Rasio rerata Dibutuhkan 256 hari sampai 362 hari umur persediaan
< 365 yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
persediaan
program pemerintah daerah (pelayanan publik)
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016
Tabel 3.12
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat jelas bahwa proporsi realisasi belanja
terhadap anggaran belanja pada tahun anggaran 2012 adalah yang paling tinggi yakni
sebesar 95,86% sedangkan yang paling rendah pada tahun anggaran 2011 sebesar 92%,
namun demikian selama lima tahun proporsi tersebut mencapai realisasi diatas 90%, hal ini
menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja dapat dioptimalkan dengan baik. Bila
mencemarti lebih jauh tabel tersebut, maka untuk kelompok belanja tidak langsung pada
tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2014 proporsinya masing-masing mencapai
100,45% dan 101,42%, hal ini dikarenakan adanya reklasifkasi dari kelompok belanja
langsung berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pendekatan berikutnya adalah analisa proporsi belanja terhadap kebutuhan belanja
aparatur. Proporsi ini menggambarkan kebutuhan belanja aparatur yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan program pemerintah setiap tahun anggaran. Untuk mengetahui
proporsi belanja aparatur terlebih dahulu diketahui komponen belanja aparatur. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 3.13
Realisasi Pemenuhan Belanja Aparatur
NO REALISASI
URAIAN
. 2011 2012 2013 2014 2015
Tabel 3.14
Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tabel 3.14
Defisit Riil Anggaran
Rata-rata
2011 2012 2013 2014 2015 pertumbuh
No. Uraian an*)
% dari % dari % dari % dari % dari
Rp SiLPA Rp Rp Rp Rp SiLPA
SiLPA SiLPA SiLPA
Jumlah 66.220.986.767,0 44.767.008.753,4 94.276.549.985,3 57.653.714.238,6
1. 18.516.527.355,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,28
SiLPA 7 8 9 8
Pelampauan
14.699.182.691,8 10.830.354.385,2
2. penerimaan - 4.208.059.545,00 6,35 32,83 11,49 2.916.409.495,33 5,06 (33,93)
5 6
PAD
Pelampauan
penerimaan
3. 8.394.422.061,00 45,33 - - 4.650.619.183,00 10,39 - - - - 25,00
dana
perimbangan
Pelampauan
penerimaan
lain-lain 11.428.745.673,6
4. 6.964.250.540,16 37,61 17,26 7.399.287.870,11 16,53 - - - - (3,85)
pendapatan 0
daerah yang
sah
Sisa
penghematan 28.400.064.234,4 13.919.274.532,5 72.849.687.159,1 38.676.878.374,6
5. - - 42,89 31,09 77,27 67,08 (2,87)
belanja atau 7 2 3 0
akibat lainnya
Kewajiban
kepada pihak
ketiga sampai 22.184.117.314,0 10.596.508.441,0 16.060.426.368,7
6. 3.157.854.754,00 17,05 33,50 4.098.644.476,00 9,16 11,24 27,86 (65,04)
dengan akhir 0 0 5
tahun belum
terselesaikan
Kegiatan - - - - - -
7.
lanjutan
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dijelaskan bahwa rata-rata realisasi
pertumbuhan SiLPA selama lima tahun sebesar 3,28%, maknanya bahwa selama lima
tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Saldo Kas Neraca
tahun sebelumnya menyisakan dana sebesar 3,28% dari total Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), kontribusi terbesar dari realisasi rata-rata
pertumbuhannya bersumber dari pelampauan penerimaan dana perimbangan yaitu
sebesar 25%.
3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2016 – 2021
Kerangka pendanaan adalah sistematika pendanaan yang dibangun
berdasarkan pendekatan asumsi dan analisa data untuk memproyeksikan kapasitas
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program untuk mecapai sasaran visi
dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan
jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus
dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah
dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan
dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah
setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan
yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran
masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus
diperhatikan, antara lain:
a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau
kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana
retribusi pajak tersebut dipungut.
b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana
penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi
terbaik bagi kas daerah.
c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan
operasional rutin pemerintahan daerah.
d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana
dana tersebut dialokasikan.
e) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan
layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama
digunakan untuk memproyeksisikan pengeluaran pembiayaan dan dan pengeluaran
belanja yang utama dialokasikan sebelum pengeluaran lainnya, seperti belanja gaji
dan tunjangan PNSD, belanja bunga yang jatuh tempo, belanja bagi hasil kepada desa.
Analisa proyeksi ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang harus dialokasikan setiap tahun anggaran, misalnya belanja gaji dan tunjangan
dengan memperhitungkan kenaikan gaji atau kebijakan lainnya (gaji ketiga belas dan
keempat belas), accres 2,5% yang dipergunakan untuk memperhitungkan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat dan tunjangan serta perpindahan pegawai dari pemerintah
daerah lainnya masuk ke Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, hal
lainnya lagi adalah belanja Alokasi dana desa sebesar 10% yang bersumber dari total
penerimaan dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana
alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa minimal 10%,
khusus dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ini belum dapat dilakukan proyeksi
dikarenakan pada pendanaan masa lalu belum teralokasikan disebabkan payung
hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ataupun ketentuntuan lainnya) belum
diterbitkan sehingga untuk proyeksi ini belum dapat dilakukan. Belanja yang wajib dan
mengikat serta prioritas dari komponen belanja langsung yaitu belanja honorarium
untuk tenaga medis dan tenaga guru, belanja jasa kantor (jasa telpon, jasa air dan jasa
listrik), belanja sewa (peralatan, tempat dan gedung kerja, dll) yang sudah ada
perjanjian sebelumnya.
Analisa lainnya yang digunakan untuk memproyeksi belanja dan pengeluaran
wajib dan mengikat serta prioritas berdasarkan realisasi pertumbuhan rata-rata
pendanaan masa lalu, berdasarkan data bahwa rata-rata realisasi pertumbuhan
belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja tidak langsung sebesar
8,56%, pada belanja langsung sebesar 1,95% dan pengeluaran pembiayaan sebesar
894,10% dibawah nol. Berdasarkan analisa kebijakan dan rata realisasi petumbuhan
maka proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat dan wajib dan
mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel.
Tabel 3.17
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
ANGGARAN
Data Tahun Tingkat POKOK Proyeksi (Rp)
No Uraian Dasar (Rp) pertumbuhan (APBD) (Rp)
(%)
2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
A Belanja TidakLangsung 500.624.579.363 8,56 577.120.458.638,73 739,773,445,519,27 800,889,904,921.13 855,786,119,416.45 947,644,287,393.42
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 390.304.890.121 6,65 417,626,232,429.47 484,554,191,033.59 540,532,022,683.63
2 Belanja Penerimaan Anggota dan
Pimpinan DPRD serta Operasional 3.281.580.000 8,11 3,588,079,572.00 5,211,600,000.00 5,211,600,000.00 5,211,600,000.00 5,211,600,000.00
KDH/WKDH
Tambahan Penghasilan Guru PNSD 126,191,355,300 104,571,208,000.00 104,571,208,000.00 104,571,208,000.00 104,571,208,000.00
3 Belanja Bunga 9.328.224 -553,54 - - - - -
4 Belanja bagi hasil 16.237.848.583 4,49 32,265,729,510.59 79,132,100,900.00 82,977,917,632.60 87,029,114,006.50 91,259,496,208.94
Belanja Insentif Pajak Daerah 2,988,270,298.90 3,747,793,164.68 3,885,871,989.93 3,924,730,709.83 4,119,778,847.58
Belanja Insentif Retribusi Daerah 1,071,965,307.35 463,644,421.00 372,286,274.97 379,732,000.47 387,326,640.48
Belanj Hibah PILKADA 32,000,000,000.00
Belanja bantuan Keuangan kepada
788.391.000,00 788.391.000,00 788.391.000,00 788.391.000,00 788.391.000,00
Parpol
Belanja Bantuan keuangan kepada Desa
46,298,446,950.00 61,304,517,000.00 62,530,607,340.00 63,781,219,486.80 65,056,843,876.54
(Dana Desa APBN)
B Belanja Langsung 34.855.553.162 1,95 45.963.593.968,22 19,448,765,200.00 24,310,956,500.00 30,388,695,625.00 37,985,869,531.25
1 Belanja honorarium PNS khusus untuk
34.855.553.162 -0,17 36.075.497.522,67 - - - -
guru dan tenaga medis.
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 26.913.307.021 -673,43 - - - - -
3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan
bulanan kantor seperti listrik, air, 7.942.246.141 10,76 9.888.096.445,55 19,448,765,200.00 24,310,956,500.00 30,388,695,625.00 37,985,869,531.25
telepon dan sejenisnya )
4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah
- 0,00 - - - - -
ada kontrak jangka panjangnya)
5 Belanja sewa perlengkapan dan
Peralatan Kantor (yang telah ada - 0,00 - - - - -
kontrak Jangka Panjangnya)
Dst sesuai kriteria wajib mengikat - - - - - -
ANGGARAN
Data Tahun Tingkat POKOK Proyeksi (Rp)
No Uraian Dasar (Rp) pertumbuhan (APBD) (Rp)
(%)
2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
C Pengeluaran Pembiayaan 62.538.490 -894,10 - - - - -
1 Pembentukan Dana Cadangan - 0,00 - - - - -
2 Pembayaran pokok utang 62.538.490 -894,10 - - - - -
TOTAL BELANJA WAJIB DAN
PENGELUARAN YANG WAJIB 535.542.671.015 6,96 623.084.052.606,94 759,222,210,719.27 825,200,861,421.13 886,174,815,041.45 985,630,156,924.67
MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu
Proyeksi data digunakan untuk meramalkan data-data pendapatan dan
penggunaan pendapatan daerah berdasarkan asumsi yang dibangun. Dalam
memproyeksi data pendapatan pendekatan asumsi yang digunakan yaitu;
1) Angka Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Pada Masa Lalu;
Pendekatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah
memperhatikan objek pendapatan daerah, Pendapatan daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain -lain Pendapatan Daerah yang
sah. Pada Tabel 3.1 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebesar
15,50%, kontribusi terbesar bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah
sebesar 23,41%, kenaikan ini banyak dipengaruhi oleh penerimaan tunjangan
sertifikasi dan tambahan penghasilan guru PNSD serta penerimaan dana desa yang
bersumber dari APBN.
Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah sebesar 19,91% dengan
kontribusi terbesar dari retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan 33,23%
pertumbuhan yang tinggi ini lebih banyak dipengaruhi dari penerimaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami
peningkatan yang sangat siginifikan. Rata-rata realisasi pertubuhan dana
perimbangan sebesar 12,86%, dengan kontribusi terbesar bersumber dari
penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar 31,47%. Rata-rata realisasi pertumbuhan
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,41%, dengan kontribusi terbesar
bersumber dari penerimaan Dana Penyesuian dan Otonomi Daerah yang di
dalamnya terdapat penerimaan tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan
Guru PNSD yang berkontribusi besar dan dana desa yang bersumber dari APBN.
2) Asumsi Indikator Makro Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi/PDRB)
Indikator Makro Ekonomi digunakan sebagai alat ukur kemampuan daya beli
masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk menerima penghasilan sesuai
bidangnya. Asumsi indikator makro yang digunakan yaitu; rata-rata Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, rata-rata pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan, serta inflasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari
tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 8,59%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai 2013 sebesar 7,96%, sedangkan
rata-rata realisasi pertumbuhan inflasi dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar
5,88%, dengan demikian proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperkirakan
proyeksi pertumbuhannya berada pada kisaran 6 sampai 7,5%.
3) Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah ;
Realisasi penerimaan yang peningkatannya setiap tahun cukup signifikan
tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah daerah melakukan optimalisasi
penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah
yang meliputi;
1. Intensifikasi Pendapatan Daerah.
a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Melakukan penyesuaian aturan-aturan yang baru untuk pajak daerah dan
retribusi daerah;
c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan pajak
daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
d. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan
pendapatan daerah;
e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar satuan perangkat daerah yang
mengelola PAD;
f. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah;
g. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pemungut pajak daerah dan
retribusi daerah;
h. Meningkatkan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi terhadap dana transfer ke pemerintah daerah.
2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
a. Membuat aturan-aturan dan penyesuaiannya dengan aturan-aturan yang lebih
tinggi tentang pemungutan pendapatan daerah.
b. Melakukan up-dating data objek pajak daerah dan retribusi daerah setiap saat.
c. Melakukan pengkajian terhadap tarif jenis pajak daerah dan retribusi daerah
baru yang tidak kontra produktif terhadap pencapaian kinerja perekonomian
daerah.
d. Mengembangkan kerja sama dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan aset-
aset daerah yang memiliki nilai ekonomi sehingga memberikan kontribusi
pendapatan daerah, seperti pengelolaan kawasan wisata dan penyewaan
gedung.
4) Kebijakan Dibidang Keuangan Daerah.
Kebijakan dana perimbangan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari
kebijakan terhadap penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi
umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan dibidang keuangan negara terkait
dengan kebijakan pengalokasian dana transfer, dana desa, tunjangan sertifikasi dan
tambahan penghasilan Guru PNSD, reward pemerintah kepada pemerintah daerah
dalam biang pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk dana insentif daerah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dana
perimbangan yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah adalah dari
Dana Alokasi Umum karena dalam Gaji dan Tunjangan PNSD menjadi pembilang,
sedangkan kewenangan pendidikan menengah dialihkan ke Pemerintah Provinsi,
dengan demikian Gaji dan Tunjangan Guru SMA/SMK dan sederajat akan dialihkan
ke Pemerintah Provinsi sehingga akan mengurangi penerimaan Dana Alokasi Umum
ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dampak lain dengan dialihkannya beberapa
kewenangan pemerintah kabupaten/kota baik ke pemerintah pusat maupun ke
pemerintah provinsi diperkirakan akan berimbas pada Penerimaan Dana Alokasi
Khusus. Namun demikian pada tahun anggaran 2016, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan
penghitungan Dana Alokasi Khusus menganut Sistem Proposal Based, sehingga
masing-masing daerah berlomba untuk berinovasi sesuai dengan kewenngannya
dalam mengusulkan program dan kegiatan pendanaan Dana Alokasi Khusus. Selain
itu pula, DAK tidak lagi membiayai kegiatan yang bersifat fisik akan tetapi juga
membiayai Non Fisik.
Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka Peningkatan kapasitas fiskal
daerah akan terus ditingkatkan, melalui peningkatan intensitas dan efektifitas
program ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah sesuai dengan
kewenangan, potensi pendapatan daerah yang dimiliki, berdasarkan aspek keadilan
dan kepatutan serta kemampuan masyarakat, oleh karena itu penerimaan pajak dan
retribusi daerah yang memiliki potensi yang besar akan semakin didorong untuk
menopang pembangunan di Kabupaten Pangk ajene dan Kepulauan. Beberapa
strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, antara lain;
1. Penyusaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan
pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia petugas pemungut pajak dan
retribusi daerah;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan terutama yang bersumber diluar dari pajak dan
retribusi daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
melalui sistem informasi yang berbasis teknologi;
5. Mendorong sistem pembayaran yang langsung ke Bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait
dengan pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi dan monitoring melalui sistem pengawasan melekat atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan dan mendorong partisipasi pihak ketiga utamanya perusahan -
perusahaan tambang untuk penyediaan pendanaan pembangunan derah dalam
bentuk CSR.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka proyeksi pendapatan dapat
dilihat pada tabel berikut;
Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan Daerah
PROYEKSI TAHUN ANGGARAN
URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021
Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
Proyeksi
No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Pendapatan 1.397.474.730.659 1.426.090.842.388,17 1.474.018.104.348,63 1.531.056.249.207,15 1.594.412.508.990,81
Pencairan
dana
2.
cadangan
(sesuai Perda)
Total
1.397.474.730.659 1.426.090.842.388,17 1.474.018.104.348,63 1.531.056.249.207,15 1.594.412.508.990,81
penerimaan
Dikurangi:
Belanja dan
Pengeluaran
Pembiayaan
yang Wajib
4. 701.484.733.689,20 759.222.210.719,27 825.200.861.421,13 886.174.815.041,45 985.630.156.924,67
dan Mengikat
serta Prioritas
Utama
Kapasitas riil
5. kemampuan 695.989.996.969,76 666.868.631.668,91 648.817.242.927,49 644.881.434.165,71 608.782.352.066,14
keuangan
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa, Pencairan Dana Cadangan tidak
diproyeksikan dikarenakan selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan belum menetapkan dalam bentuk peraturan daerah berdasarakan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran juga
tidak diproyeksikan dikarenakan diasumsikan penggunaan dana sesuai dengan total
penerimaan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan.
Setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka
selajutnya dilakukan analisa dan penghitungan proyeksi alokasi total belanja yang
akan digunakan untuk menghitungkan penggunaan kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah.
Analisa dan penghitungan proyeksi belanja daerah dilakukan dengan pendekatan;
1. Asumsi indikator makro ekonomi
Indikator Makro Ekonomi digunakan sebagai alat ukur kemampuan daya beli
masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk menerima penghasilan sesuai
bidangnya. Asumsi indikator makro yang digunakan yaitu; rata-rata Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, rata-rata pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan, serta inflasi provinsi sulawesi selatan.
2. Kebijakan pembiayaan daerah
Kebijakan pembiayaan daerah terkait dengan pengeluaran pembiayaan
daerah, yang didalamnya terdapat pengeluaran pembiayaan yang diakibatkan
pengeluaran belanja masa lalu yang belum diselesaikan pada tahun anggaran
tersebut sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengeluarkannya
pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari; penyertaan
modal (investasi), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah akan mengurangi alokasi total
belanja daerah pada tahun-tahun anggaran berjalan.
3. Tingkat pertubuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.
Berdasarkan data realisasi rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan
mengikat serta prioritas utama sebesar 894,90% dibawah nol, hal ini menunjukkan
bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap
tahunnya mengalami penurunan, dan itu digunakan hanya untuk melakukan
pembayaran pokok utang yang akan berakhir pada tahun anggaran 2016, sehingga
tahun anggaran 2017 sudah tidak dialokasikan lagi, kecuali bila dalam perjalanan
pengelolaan keuangan daerah terdapat kebijakan untuk melaksanakan pengeluaran
wajib dan mengikat serta prioritas utama yang dilakukan pada tahun anggaran 2016.
4. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja
pendidikan.
Kebijakan pemerintah yang terkait dengan alokasi belanja tidak langsung
yaitu; pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran tunjangan sertifikasi dan
tambahan penghasilan Guru PNSD, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada pemerintah desa, belanja hibah kepada penyelenggaran
Pemilihan Umum, baik Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur,
Presiden/Wakil Presiden maupaun Legislatif. Sedangkan kebijakan pemerintah
terhadap belanja pendidikan masih digunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2006 tentang Pendidikan Nasional yang mengamanatkan alokasi belanja pendidikan
sebesar 20% diluar gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.
Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka, proyeksi belanja daerah dapat
digambarkan sebagai berikut;
1. Total belanja daerah akan tumbuh sebesar 6% sampai 6,5%.
2. Belanja tidak langsung tetap akan mendapatkan proporsi yang lebih besar
dibandingkan dengan belanja langsung, yakni perbandingannya antara 60%
belanja tidak langsung dan 40% belanja langsung dari total belanja.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 3.20
Proyeksi Belanja Daerah
Uraian Tahun anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019 Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2021
Total Belanja 1,312,402,646,186,73 1,421,090,842,382.00 1,474,018,104,348,62 1,531,056,249,207.15 1,594,412,508,990,81
Belanja Tidak
687,696,911,492,65 751,066,340,277.28 812,914,904,921.13 869,661,119,416,45 1,963,349,287,393.42
Langsung
Belanja Langsung 624,705,734,694.08 670,024,502,104.73 661,103,199,427.49 661,395,129,790,70 631,063,221,597.39
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berdasarkan tabel proyeksi tersebut maka, dilakukan proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, untuk
mendapatkan alokasi belanja prioritas pertama dan belanja prioritas kedua, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 3.21
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah
Pengeluaran pembiayaan
II.d yang wajib mengikat serta - - - - -
prioritas utama
Dikurangi:
Alokasi Anggaran
No Jenis Dana Tahun Anggaran 2017 Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
1. Prioritas I 50,00 656.201.323.093,37 50,00 710.545.421.191,00 50,00 7.009.052.174,31 50,00 765.528.124.603,57 50,00 797.206.254.495,41
2. Prioritas II 40,00 524.961.058.474,69 40,00 568.436.336.952,80 40,00 589.607.241.739,45 40,00 612.422.499.682,86 40,00 637.765.003.596,33
3. Prioritas III 10,00 131.240.264.618,67 10,00 142.109.084.238,20 10,00 147.401.810.434,86 10,00 153.105.624.920,72 10,00 159.441.250.899,08
Total 100 1.312.402.646.186,73 100 1.421.090.842.382,00 100 1.474.018.104.348,62 100 1.531.056.249.207,15 100 1.594.412.508.990,81
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk membiayai program prioritas I, II, dan
III didistribusikan keseluruh perangkat daerah pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.23
ALOKASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK RANCANGAN AKHIR RPJMD TAHUN 2017-2021
23 Dinas Pemuda dan Olahraga 6,892,966,601.09 8,479,444,078.90 4,156,789,667.35 6,588,775,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 3,000,000,000.00 32,225,008,746.25
24 Dinas Statistik - - 747,528,000.00 1,059,805,822.16 1,400,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 6,207,333,822.16
25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 542,390,000.00 500,183,700.00 377,598,395.93 973,400,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,300,000,000.00 6,151,182,095.93
26 Dinas Perikanan 29,748,132,321.20 23,565,759,826.60 15,094,287,615.73 10,765,309,864.72 12,737,237,540.00 13,337,237,540.00 11,599,377,196.96 87,099,209,584.01
27 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4,056,155,800.00 5,666,609,314.00 5,555,977,359.10 6,547,242,000.00 6,012,135,894.34 6,012,135,894.34 4,512,135,894.34 34,306,236,356.12
28 Dinas Pertanian 23,233,605,480.00 27,984,532,548.40 15,634,368,453.38 10,269,815,000.00 11,967,378,750.00 12,629,629,893.20 10,467,378,750.00 88,953,103,394.98
29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - - -
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
30 - - - - - - - -
Daerah
28,724,622,587.99
31 Sekretariat Daerah 34,562,421,053.00 32,547,234,018.99 35,546,309,590.84 23,895,609,948.00 23,895,609,948.00 23,895,609,948.00 168,504,996,041.83
7
32 Sekretariat DPRD 14,663,700,000.00 14,106,871,000.00 14,852,403,636.73 17,753,250,000.00 17,000,000,000.00 17,000,000,000.00 15,723,906,002.75 96,436,430,639.48
Badan Penanggulangan Bencana
33 6,019,500,000.00 6,846,185,000.00 4,811,524,574.90 3,952,355,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 27,610,064,574.90
Daerah
34 Dinas Pemadam Kebakaran - - 6,751,513,196.00 8,401,955,000.00 7,248,350,000.00 7,248,350,000.00 6,748,350,000.00 36,398,518,196.00
35 Kecamatan Pangkajene 205,550,000.00 1,285,550,000.00 2,167,355,000.00 3,203,300,000.00 3,303,300,000.00 3,353,300,000.00 3,353,300,000.00 16,666,105,000.00
36 Kecamatan Minasate'ne 191,030,000.00 911,030,000.00 1,527,938,950.00 2,236,890,000.00 2,336,890,000.00 2,386,890,000.00 2,386,890,000.00 11,786,528,950.00
37 Kecamatan Balocci 191,030,000.00 671,030,000.00 996,664,500.00 1,528,500,000.00 1,628,500,000.00 1,678,500,000.00 1,678,500,000.00 8,181,694,500.00
38 Kecamatan Tondong Tallasa 309,738,800.00 309,738,800.00 290,512,000.00 447,200,000.00 547,200,000.00 597,200,000.00 597,200,000.00 2,789,050,800.00
39 Kecamatan Bungoro 202,525,000.00 562,525,000.00 945,912,000.00 1,349,708,000.00 1,449,708,000.00 1,499,708,000.00 1,499,708,000.00 7,307,269,000.00
40 Kecamatan Labakkang 205,550,000.00 685,550,000.00 1,065,673,500.00 1,588,120,000.00 1,688,120,000.00 1,738,120,000.00 1,738,120,000.00 8,503,703,500.00
41 Kecamatan Ma'rang 190,425,000.00 670,425,000.00 1,055,189,700.00 1,618,200,000.00 1,718,200,000.00 1,768,200,000.00 1,768,200,000.00 8,598,414,700.00
42 Kecamatan Segeri 190,425,000.00 670,425,000.00 1,026,600,000.00 1,537,340,000.00 1,637,340,000.00 1,687,340,000.00 1,687,340,000.00 8,246,385,000.00
43 Kecamatan Mandalle 190,425,000.00 190,425,000.00 214,159,550.00 353,000,000.00 453,000,000.00 503,000,000.00 503,000,000.00 2,216,584,550.00
44 Kecamatan Liukang Tupabbiring 190,630,000.00 430,630,000.00 663,240,000.00 965,500,000.00 1,065,500,000.00 1,140,500,000.00 1,140,500,000.00 5,405,870,000.00
Kecamatan Liukang Tupabbiring
45 190,630,000.00 190,630,000.00 247,865,000.00 388,000,000.00 488,000,000.00 563,000,000.00 563,000,000.00 2,440,495,000.00
Utara
46 Kecamatan Liukang Tangaya 193,050,000.00 313,050,000.00 495,600,000.00 723,851,000.00 823,851,000.00 898,851,000.00 898,851,000.00 4,154,054,000.00
47 Kecamatan Liukang Kalmas 193,050,000.00 313,050,000.00 480,077,000.00 709,250,000.00 809,250,000.00 884,250,000.00 884,250,000.00 4,080,127,000.00
48 Kelurahan Tumampua 120,000,000.00 - - - - - - -
49 Kelurahan Jagong 120,000,000.00 - - - - - - -
50 Kelurahan Pa'doang-Doangan 120,000,000.00 - - - - - - -
51 Kelurahan Mappasaile 120,000,000.00 - - - - - - -
52 Kelurahan Pa'bundukang 120,000,000.00 - - - - - - -
53 Kelurahan Anrong Appaka 120,000,000.00 - - - - - - -
54 Kelurahan Sibatua 120,000,000.00 - - - - - - -
55 Kelurahan Bonto Perak 120,000,000.00 - - - - - - -
56 Kelurahan Tekolabbua 120,000,000.00 - - - - - - -
57 Kelurahan Minasatene 120,000,000.00 - - - - - - -
58 Kelurahan Kalabbirang 120,000,000.00 - - - - - - -
59 Kelurahan Bontoa 120,000,000.00 - - - - - - -
Tahun 2015 Proyeksi Belanja Jumlah
No
Unit Kerja Belanja 2016 2017 2018 2019 2020 2021
.
Langsung
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilang peluang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu
strategis merupakan kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan.
Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu
strategis.
4.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan seperti termuat dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan
pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025,
yang terdiri dari:
1. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah I (Tahun 2005-2009)
2. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah II (Tahun 2010-2014)
3. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019)
4. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024)
Dimana berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2016-2021 masuk kedalam 2 tahapan yaitu Tahapan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019) dan Tahapan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024).
Permasalahan penting atau isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian
sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-
2025 adalah terkait dengan:
1. Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya kualitas SDM. Sejalan dengan trend
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, maka
pembangunan yang akan datang masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan,
pengangguran, dan kualitas SDM masyarakat yang kurang siap bersaing di era
global yang makin kompetitif mengingat secara umum kondisi masyarakat Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan berada di bawah garis kemiskinan.
2. Belum optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimiliki
oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong melimpah, untuk itu
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam agar dioptimalkan guna menunjang
pembangunan di segala bidang. Dengan kondisi Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan adalah Kabupaten berbasis kepulauan Kabupaten yang memiliki potensi
kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam khususnya perikanan
tangkap dan perikanan budidaya dengan tingkat produksi yang meningkat dari tahun-
ke tahun.
3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai. Di sisi lain terkait pembangunan
infrastruktur wilayah masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang
optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur
permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum
memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang maupun pengelolaan potensi air
permukaan belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui
pembangunan embung, bendung dan check dam.
4. Rendahnya Minat Investasi. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai
potensi penanaman modal yang cukup terbuka yang sebagian besar didorong oleh
adanya daya tarik potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya
manusia dari tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai dan murah yang juga
menjadi daya tarik pasar konsumsi. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan kondisi
eksisting Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya
yang sangat besar berbasis sumberdaya alam seperti potensi pertambangan galian
C, potensi kelautan dan perikanan serta potensi pertanian dan kehutanan disamping
pula potensi daya tarik wisata berbasis sumberdaya alam.
5. Globalisasi dan Perdagangan Bebas. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus
perhatian bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan adanya globalisasi
dan perdagangan bebas adalah kurang siapnya sektor usaha dalam menghadapi
iklim persaingan yang sangat ketat. Yang menjadi akar permasalahan sektor usaha di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah lemahnya kualitas SDM terutama
pengusaha maupun tenaga kerja yang mayoritas kurang menguasai teknologi dan
inovasi serta akses permodalan yang terbatas. Kendala- kendala ini menyebabkan
efisiensi dan kualitas produksi sektor usaha kurang mampu bersaing dengan negara
lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik dan murah.
6. Krisis energi. Sebagai daerah yang sedang berkembang, pertumbuhan penduduk
dan industri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menuntut adanya ketersediaan
energi dalam jumlah yang cukup. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam
yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak
dapat diperbaharui. Fakta empiris selama ini telah banyak membuktikan bahwa
keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran
menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan
harga kebutuhan masyarakat yang lain. Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat
adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali terutama
BBM dan listrik yang akan menyebabkan kekurangan energi di berbagai daerah
karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman
krisis energi juga menyebabkan terbukanya potensi konflik sosial sebagai akibat
meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran.
7. Kerusakan lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup harus memperhatikan
kelestarian daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber
daya alam dapat dipertahankan. Pembangunan lingkungan hidup di Kabupeten
Pangkajene dan Kepulauan dalam mendukung pembangunan sektor lainnya dapat
diupayakan melalui pengembangan potensi hutan mangrove, hutan rakyat,
pengelolaan sawah lestari, kawasan ruang terbuka publik, kawasan lindung di luar
hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), sumber mata air dan dengan adanya
dukungan kondisi geografis mulai dari dataran tinggi, sedang dan rendah sehingga
memudahkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dari hulu ke hilir.
Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, dan potensi serta
peluang yang ada, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan tahun 2005-2025 adalah “ Menjadi daerah maju dan mandiri di Sulawesi
Selatan yang didukung oleh struktur ekonomi dan struktur wilayah yang kuat dengan dijiwai
oleh nilai-nilai keagamaan pada tahun 2025”.
Visi singkat ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi dan
cita-cita masyarakat Pangkep yang menginginkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di
masa yang akan dating mmenjadi daerah yang maju di Sulawesi Selatan dalam berbagai
dimensi kehidupan. dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dana lam, posisi
geografis, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan tatanan budaya masyarakat lokal.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 3 (tiga) cara atau misi sebagai
berikut :
1. Menjadi daerah yang maju dan mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang mantap;
2. Mengembangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya
buatan dalam rangka mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat;
3. Meningkatkan pembinaan kemsyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang
dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Urusan Penunjang
1. Pemerintahan Umum
Peningkatan & pemerataan kemampuan daya
Pertumbuhan ekonomi masih didominasi faktor konsumsi beli masyarakat
1.1. Pertumbuhan PDRB (<) ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan Terbukanya kesempatan kerja.
pertumbuhan yang kurang berkualitas Berkurangnya jumlah penduduk miskin
Peningkatan kegiatan ekonomi
Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk
Membuka lapangan kerja
1.3. PDRB per kapita (<) Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing
Meningkatnya nilai tambah
-masing kelompok usaha
1.4 Laju Inflasi Provinsi (>) Sdh melampaui target
Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan Mengembangkan kewirausahaan dengan
pekerjaan pengembangan komoditas unggulan daerah;
Rendahnya tingkat keterampilan baik laki-laki maupun Percepatan penciptaan lapangan wirausaha
perempuan baru
Persentase penduduk diatas
1.7. (<) Belum efektifnya kordinasi lintas sektor dan pelaku Peningkatan kordinasi penanggulangan
garis kemiskinan
dalam penanggulangan kemiskinan kemiskinan lintas sektor melalui penguatan
Kurang efektifnya penanganan sanitasi dan TKPKD dan implementasi SPKD yang
pemenuhan air bersih penduduk miskin khususnya di konsisten serta melibatkan civil society dan
pulau. dunia usaha di dalamnya
Penanganan laporan masyrakat yang memakan waktu Peningkatan peran dan tanggungjawab
Angka kriminalitas yang
1.8. (<) yang lama. masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan
tertangani
Rasio polisi dengan jumlah penduduk rendah yang dialaminya dan sebagai saksi;
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah Melebihi standar propinsi Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
terhadap penduduk usia sekolah
(>)
1.2.3 Rasio guru terhadap murid
1.2.4 Rasio guru terhadap murid per (<) Kurang ruang kelas untuk memperbanyak rombongan Penambahan ruang kelas belajar
kelas rata- rata belajar dan Banyaknya guru honorer disekolah Rasionalisasi guru honorer disekolah
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Kesehatan
2.
Berdasarkan Buku Panduan Posyandu (Depkes 2008) 1
Posyandu melayani minimal 30 balita atau 50 rumah
tangga. Rasio Posyandu dan Balita di Kab. Pangkep Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
Rasio posyandu per satuan
2.1. (>) Tahun 2015 telah memenuhi syarat dimana rata-rata 1 kerjasama lintas sektor/swasta melalui promosi
balita
posyandu melayani 92 balita, sehingga yang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat desa
diprioritaskan adalah peningkatan strata Posyandu
(Purnama dan Mandiri)
Menurut konsep kerja puskesmas, sasaran penduduk
yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 20.000
penduduk, maka di Kabupaten Pangkep Pada Tahun
2015, 1 (satu) Puskesmas telah memenuhi standar
untuk menjangkau rata-rata 20.000 penduduk di
wilayah kerjanya, kecuali di wilayah Kepulauan
Rasio puskesmas, poliklinik, dimungkinkan untuk membangun 1 puskesmas, karena
2.2. (=)
pustu per satuan penduduk letak geografisnya.
Sedangkan Konsep wilayah Kerja Puskesmas
Pembantu (Pustu) melayani 1-3 Desa, sehingga
Jumlah Pustu di Kabupaten Pangkep Saat ini sudah
cukup.Yang diprioritaskan adalah Rehabilitasi Pustu
agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara
adil,merata dan berkualitas
Konsep wilayah kerja Poskesdes yaitu 1 Poskesdes
untuk 1 Desa pada Tahun 2015 terdapat 89 Adanya dukungan pengadaan sarana prasarana
Poskesdes, sedangkan terdapat 103 desa, sehingga kesehatan mulai dari pemerintah pusat sampai
masih dibutuhkan sebanyak 14 Poskesdes yang daerah dan dari swadaya masyarakat, lintas
direncanakan akan dibangun secara bertahap sesuai sektor/Swasta
anggaran yang tersedia.
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Cakupan penemuan dan Meskipun telah mencapai target .Indikator ini adalah Optimalisasi/Penguatan sisi input dan proses dari
2.10. penanganan penderita penyakit (=) salah satu indikator utama dalam penurunan angka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
TBC BTA kematian akibat penyakit pengendalian yang baik didukung oleh
ketersediaan SDM kesehatan, dana, sarana dan
Cakupan penemuan dan prasarana yang cukup dengan metode yang
2.11. penanganan penderita penyakit (=) sesuai dan efektif khususnya dibidang
DBD pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
2.12. Cakupan pelayanan kesehatan (=) Seluruh kasus rujukan pasien masyarakat miskin pada Penyempurnaan berbagai regulasi JKN (dalam
rujukan pasien masyarakat Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar dapat ditangani. periode 5 tahun ke depan indikator ini di ganti
miskin Indikator ini akan digantikan dengan Persentase dengan Persentase Kepesertaan JKN) dengan
kepesertaaan JKN karena dicanangkannya JKN pada 1 menerapkan prinsip kendali mutu kendali biaya
Januari 2014. Saat ini Pemerintah Prov.Sul-Sel sedang sehingga dengan anggaran yang memadai
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
memantapkan penjaminan kesehatan bagi seluruh
diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal
masyarakat sebagai bagian dari pengembangan jaminan
di bidang kemitraan asuransi masyarakat.
kesehatan secara menyeluruh (UNiversal Coverage).
Selain itu pada bulan November 2015, 24 Kabupaten /
Kota di Sulawesi Selatan telah menandatangani MOU
Integrasi dengan JKN
Komitmen yang kuat dari jajaran Dinas Kesehatan
dan Puskesmas untuk memfokuskan sumber
daya organisasi dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
2.13. Cakupan kunjungan bayi (>)
target. Semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang pemeriksaan bayi secara
berkala.
cakupan Pustu telah memenuhi standar sehingga Indikator ini diganti dengan Persentase Pustu
difokuskan untuk masalah Kondisi bangunan belum dengan kondisi baik
2.15 Cakupan pembantu puskesmas (=)
memenuhi standar
walaupun jumlahnya telah memenuhi standar ,Kondisi Adanya dukungan pemerintah (pusat hingga
Persentase Puskesmas
2.17 (<) bangunan banyak yang masih dalam kondisi rusak daerah) dan lintas sektor/swasta dalam
pembantu dengan kondisi baik
ringan hingga berat pemenuhan sarana prasarana kesehatan
Jumlah Puskesmas masih belum memenuhi standar Adanya dukungan pemerintah (pusat hingga
Persentase Poskesdes Pada yaitu 1 Poskesdes untuk 1 desa daerah) dan lintas sektor/swasta dalam
2.18 (<)
desa/kel pemenuhan sarana prasarana kesehatan
2.19 Persentase Ketersediaan vaksin (<) Lambatnya proses pengadaan obat akibat lambatnya Optimalisasi / Penguatan sisi input dan proses dari
dan Obat sesuai kebutuhan proses e-purchising. Untuk pemenuhan obat di perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
masyarakat perlu meningkatkan kemandirian masyarakat
pengendalian yang baik didukung oleh
untuk penggunaan obat-obatan alternatif/tradisional dan
ketersediaan SDM kesehatan, dana, sarana dan
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat
prasarana yang cukup dengan metode yang
rasional dan bahan berbahaya/makanan yang beredar di
sesuai dan efektif dibidang penyediaan
masyarakat
obat,vaksin termasuk obat tradisional, termsuk
pengawasan obat dan bahan berbahaya
Cakupan kepesertaan Jaminan Masyarakat yg secara ekonomi masuk dalam golongan
Penyempurnaan Regulasi JKN terutama
Kesehatan Nasional (JKN) mampu belum masuk sebagai peserta BPJS Mandiri
2.20 (<) menyangkut kepesertaan kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran
Pembinaan dan penilaian akan dimulai pada tahun 2016
kesehatan, dukungan dari Pemerintah Pusat
Persentase Puskesmas sampai daerah dalam pembinaan Puskesmas
2.21 (<)
terakreditasi secara menyeluruh (srana prasarana, SDM,
manajemen) salah satunya melalui standarisasi
pelayanan kesehatan.
2.22 Posyandu Purnama Masih kurangnya kemandirian masyarakat dalam Promosi kesehatan, Peningkatan kerjasama /
(<)
2.23 Posyandu Mandiri pengelolaan Posyandu di desa/kelurahannya peran serta Masyarakat, Lintas sektor / Swasta
Belum terpantaunya seluruh Rumah Tangga yang ada Promosi Kesehatan, Penguatan Kompetensi
sehingga pemantauan terhadap Rumah Tangga Sumber Daya Kesehatan (Imput, proses,sarana
2.24 Persentase RT ber PHBS (<)
berPHBS hanya dapat dilakukan secara bertahap. prasarana) dan Peningkatan kerjasama/peran
serta Masyarakat, Lintas sektor/Swasta
Belum ada Forum Desa atau Kelurahan Promosi Kesehatan, Penguatan Kompetensi
UKBM yang ada belum dapat melaksanakan Sumber Daya Kesehatan (Imput, proses, sarana
2.25 Cakupan Desa siaga aktif (<) penanggulangan tanggap bencana dan kegawat prasarana) dan Peningkatan kerjasama/peran
daruratan kesehatan, survailance berbasis serta Masyarakat, Lintas sektor/Swasta
masyarakat serta penyehatan lingkungan
Belum adanya pendanaan untuk pengembangan
desa atau kelurahan siaga aktif dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau
Anggaran Kelurahan, Masyarakat dan Dunia Usaha
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Masih perlu adanya peraturan di tingkat desa atau
kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
3. PekerjaanUmum dan Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum
Perlunya Akte Hibah, diperlukan adanya kontrol
dan pengaturan transportasi angkutan yang
Masalah Pembebasan Lahan, Sulitnya menempatkan bermuatan lebih dengan pembatasan jumlah
Proporsi panjang jaringan jalan
3.1. 1 (<) Rumija, Inventarisasi Kelas Jalan terkait penggunaan muatan, ukuran kendaraan pengangkut, jumlah
dalam kondisi baik
Jalan, Masalah Perizinan traffic bahkan pada pengaturan dalam membuat
jalan alternatif atau jalan khusus untuk daerah
industri dan pertambangan
Permasalahan Lahan, tidak adanya Operasi &
Sosialisasi kepada masyarakat terkait Kegiatan
3.1. 2 Rasio Jaringan Irigasi (<) Pemeliharaan (OP) secara rutin dan berkala pada
Daerah Irigasi
lokasi bendung dan saluran
Perlu tenaga dan ketersediaan dana yang cukup
untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP)
pada Bendung dan saluran
Kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga
Perlunya sarana dan prasarana pendukung
menyulitkan monitoring pembangunan
dalam hal operasional petugas Monitoring
Kurangnya koordinasi antar instansi dalam hal
Daerah Irigasi
pengelolaan Sistem Daerah Irigasi
Perlunya koordinasi antar instansi yang terlibat
dalam kegiatan irigasi
Pembuatan/ Pemeliharaan
3.1. 3 (<) Perlu tenaga dan ketersediaan dana yang cukup
Saluran irigas Tidak adanya Operasi dan Pemeliharaan (OP) secara
untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Pembangunan / Rehabilitasi rutin dan berkala pada lokasi bendung dan saluran
3.1. 4 (<) pada bendung dan saluran
Bendung Irigasi
Pengerukan Sungai / Saluran Kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga Perlunya sarana dan prasarana pendukung dalam
3.1. 5 (<)
Pembuang menyulitkan monitoring pembangunan hal operasional petugas Monitoring Daerah Irigasi
Kurangnya koordinasi antar instansi dalam hal
Perlunya koordinasi antar instansi yang terlibat
Pembangunan Turap/ Talud/ pengelolaan Sistem Daerah Irigasi
3.1. 6 (<) dalam kegiatan irigasi
Bronjong
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Perlunya kerjasama dan koordinasi dengan pihak
pihak terkait sebelum dimulai pelaksanaan
pekerjaan khususnya ruas jalan yang akan
3.1. 7 Panjang jalan dilalui Roda 4 (<) Sulitnya menempatkan Rumija dilebarkan dimana terdapat utilitas pada bahu
jalan serta masih adanya pemahaman masyarakat
yang masih mengenal tanah adat
Jalan Penghubung dari ibukota Agar tidak menambah kerusakan lebih lanjut
kecamatan ke kawasan diperlukan adanya kontrol dan pengaturan
pemukiman penduduk (mimal transportasi angkutan yang bermuatan lebih
dilalui roda 4) Inventarisasi Kelas Jalan terkait penggunaan Jalan, dengan pembatasan jumlah muatan, ukuran
3.1. 7 (=)
Masalah Perizinan kendaraan pengangkut, jumlah traffic bahkan pada
pengaturan dalam membuat jalan alternatif atau
jalan khusus untuk daerah industri dan
pertambangan
Panjang jalan kabupaten dalam Sulitnya menempatkan Rumija, Inventarisasi Kelas Jalan Perlunya kerjasama dan koordinasi dengan pihak
3.1.8 (=)
kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) terkait penggunaan Jalan pihak terkait dimana terdapat utilitas di bahu jalan
Panjang jalan yang memiliki Sulitnya menempatkan Rumija
Pelaksanaan Perda dan fungsi pengawasan perlu
3.1. 9 trotoar dan drainase/saluran (<)
diperketat khususnya jalan dalam kota
pembuangan air (minimal 1,5 m)
Masalah Pembebasan Lahan, Sulitnya menempatkan Perlunya Akte Hibah, diperlukan adanya kontrol
Rumija, Inventarisasi Kelas Jalan terkait penggunaan dan pengaturan transportasi angkutan yang
Jalan, Masalah Perizinan bermuatan lebih dengan pembatasan jumlah
Luas irigasi Kabupaten dalam
3.1.10 (<) muatan, ukuran kendaraan pengangkut, jumlah
kondisi baik
traffic bahkan pada pengaturan dalam membuat
jalan alternatif atau jalan khusus untuk daerah
industri dan pertambangan
Perlunya koordinasi antar pemerintah setempat
dengan masyarakat
Lahan yang tidak tersedia
Sarana dan Prasarana Pemenuhan lahan untuk pembangunan
Tidak adanya koordinasi antar pemerintah setempat
3.1.11 pelayanan publik yang (<) Pembangunan Gedung Kantor
dengan masyarakat
representatif Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
Masih terbatasnya alat berat
Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Berat
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Permasalahan Lahan
Sosialisasi kepada masyarakat terkait Kegiatan
Kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga
yang akan dilaksanakan
menyulitkan monitoring pembangunan
Perlunya sarana dan prasarana pendukung
Pada dasarnya capaian turap talud/bronjong sdh
dalam hal operasional petugas Monitoring
Pembangunan turap di wilayah melampau target yang telah ditentukan pada tahun
Daerah Irigasi
jalan penghubung dan aliran 2015, namun masih banyaknya lokasi yang perlu
3.1.12 (<) Pembangunan turap/bronjong/talud
sungai rawan longsor lingkup penanganan
kewenangan kota Perlu dilakukan survey/inventarisir lokasi
Kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga
sungai/saluran Pembuang yang rawan terjadi
menyulitkan monitoring pembangunan
longsor.
Kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga
menyulitkan monitoring pembangunan
5.2.3. Pembangunan turap di wilayah (<) Pengurangan Risiko Bencana belum menjadi isu Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif
jalan penghubung dan aliran strategis dan prioritas dalam perencanaan khususnya implementasi Undang-Undang 23/
sungai rawan longsor lingkup pembangunan daerah 2014 mengenai Penanggulangan Bencana yang
kewenangan kota Pemahaman aparatur daerah (eksekutif dan legislatif) mengamati penanggulangan bencana menjadi
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
urusan wajib
yang masih terbatas terbait pengurangan risiko
Rencana penanggulangan bencana harus
bencana
menjadi salah satu dasar dalam penyusunan
Belum adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana
RPJMD
(PRB)
Perlu mendorong daerah untuk membentuk
Masih minimnya keterlibatan sektor swasta dalam
forum- forum Pengurangan Risiko Bencana
penanggulangan bencana
Peta Rawan Bencana
Jumlah peserta yang mengikuti Belum selesainya penyusunan peta risiko bencana
5.2.4. (<) Adanya Kajian Risiko Bencana
sosialisasi kabupaten
Jumlah lokasi penyusunan Peta Belum selesainya penyusunan peta risiko bencana
5.2.5. (<) Peta Rawan Bencana
Rawan bencana kabupaten
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Jumlah penilaian kerusakan dan Validasi data yang kurang akurat Tersedianya Juknis/ Pedoman Pembentukan
5.2.6. (<)
kerugian sarpras akibat bencana SDM yang kurang terampil Desa Tangguh Bencana
penduduk/penumpang)
Trayek angkutan darat terutama Makassar - pangkep
Peningakatan jumlah angkutan relatif telah melampaui rasio jumlah penumpang. Akan Rasionalisasi / moratorium penambahan izin
darat (%angkutan darat / tetapi sebagian besar kendaraan yang beroperasi adalah trayek makassar-pangkep dan peningkatan
(<)
perjumlah penumpang angkutan kendaraan yang sudah tua (usia kendaraan diatas 10 frekwensi pengawasan / sweeping kelengkapan
darat) tahun). Kondisi ini berdampak pada keamanan dan dan kelaikang angkutan umum
keselamatan penumpang.
Sesuai ketentuan pengujian kendaraan dapat Peningkatan kualitas pelayanan transportasi serta
dilaksanakan didaerah mana saja sepanjang dalam meremajakan peralatan uji kir yang ada
Jumlah uji kir angkutan umum (<) trayek, disamping itu peralatan pengujian kendaraan
yang ada saat ini tidak dapat dioperionalisasikan secara
optimal karena sebagian alatnya telah rusak
Jumlah personil yang memiliki sertifikat PKB masih Bimbingan teknis ; pengadaan alat uji kendaraan
Jangka waktu proses pengujian
(<) terbatas, disampiang itu peralatan uji kendaraan banyak bermotor
angkutan umum
yang sudah rusak
Biaya pengujian kelayakan
(<) Diatur dalam peraturan daerah
angkutan umum
Jumlah kapal angkutan
penumpang rguler (Rasio Penataan sistem transportasi laut dan
Masih terbatasnya infrastruktur perhubungan laut yang
sarana trasnportasi laut/kapal (<) pembangunan dermaga / pelabuhan di wilayah
representative
angkutan reguler per satuan kecamatan kepulauan dan pesisir
penduduk/penumpang)
Jumlah halte (% jlh halte yang Berdasarkan hasil survei, jumlah halte yang dibutuhkan
terpasang/jumlah halte yang (<) sebanyak 40 unit namun karena keterbatasan dana Pembangunan halte bus
seharusnya terpasang) sehingga yang baru dibangun sebanyak 9 unit
Panjang pagar pengaman jalan Ruas jalan yang berada didaerah bertebing curam dan
Inventarisasi dan klasifikasi ruas jalan dalam
(% panjang pagar pengaman berkelok cukup banyak sehingga butuh pagar
rangka penentuan skala prioritas pembangunan
jalan yang dipasang/panjang (<) pengaman jalan yang relatif panjang. Dan oleh karena
pagar pengaman jalan agar anggaran yang
pagar pengaman yang lokasinya di wilayah pegunungan menyebabkan biaya
tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal
seharusnya terpasang) pembangunan pagar pengaman menjadi relatif mahal
Panjang marka jalan (% panjang (<) Seiring dengan meningkatnya aktivitas lalu lintas, ruas Inventarisasi dan klasifikasi ruas jalan dalam
marka jalan yang jalan yang memerlukan marka jalan relatif cukup banyak. rangka penentuan skala prioritas pengecatan
dipasang/panjang marka jalan Disisi lain terdapat sejumlah program/kegiatan yang juga marka jalan sehingga anggaran yang tersedia
yang seharusnya terpasang) prioritas, sehingga alokasi anggaran untuk pengecatan dapat dimanfaatkan secara optimal
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
pagar pengaman relatif terbatas
Peralatan kir belum memadai dibarengi dengan belum Meningkatkan pengawasan / sweping
Kepemilikan kir angkutan umum
optimalnya pengawasan angkutan umum kelengkapan angkutan umum dan peremajaan
(Rasio kir per jumlah satuan (<)
peralatan kir
kendaraan)
Kebutuhan rambu lalu lintas sebagaian besar berada Meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait di
pada jaringan jalan nosional dan jalan provinsi dimana pusat maupun di provinsi dalam hal pengadaan
tanggung jawab pengadaan dan pemeliharaannya masih rambu serta melakukan pemeliharaan rambu yang
Jumlah rambu lalu lintas (<)
menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan telah terpasang
pemerintah pusat
Kebutuhan alat pengendali isyarat lalu lintas sebagaian Meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait di
besar berada jaringan jalan nosional dan jalan provinsi pusat maupun di provinsi dalam hal pengadaan
Jumlah alat pengendali isyarat dimana tanggung jawab pengadaan dan warning light serta melakukan pemeliharaan
(<)
lalu lintas (warning light) pemeliharaannya masih menjadi kewenangan warning light yang telah terpasang
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
Adanya ketidakadilan gender seperti beban ganda, Sosialisasi dan Pelatihan / Ketrampilan bagi
peminggiran (marginalisasi), kekerasan, pelabelan Perempuan
Partisipasi Angkatan Kerja buruk dan diskriminasi Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan
11.5. (<) dalam mengelolah Usaha masih kurang
Perempuan Kurangnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di
Banding Angkatan Kerja Laki-Laki Karena Perempuan Perlunya Training Kepemimpinan Perempuan
yang terlatih masih kurang dan Perlindungan Sosial.
Tersedianya Wadah penanganan korban
Laporan yang diterima di P2TP2A masih kurang , kekerasan terhadap perempuan yakni SDM
Penyelesaian Pengaduan sehingga semua laporan dapat terselesaikan terlatih dan tersedia crisis center ( Rumah
11.6. Perlindungan Perempuan dan (=) UU Perlindungan Perempuan dan Anak belum Singgah ) bagi korban .
Anak Dari Tindakan Kekerasan tersosialisasi secara baik dengan menyeluruh. Perlunya sosialisasi secara berkala dan
pembentukan posko pengaduan mulai dari
tingkat desa hingga kabupaten
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan Jumlah pencapaian akseptor baru
Masih Rendahnya kesadaran Pengambil Keputusan
Rata-Rata Jumlah Anak Per dan aktif khususnya MKJP & ikut sertanya
12.1. (<) dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil , Bahagia dan
Keluarga berbagai pihak sehingga tujuan dari program KB
Sejahtera
segera di capai .
12.2. Rasio Akseptor KB (<) Kurangnya Tenaga Penyuluh Di Lapangan Dimana Pelayanan KIE, Pembinaan KB, TKBK KB-KES,
Idealnya 1 Orang Per Desa/ Kelurahan, Kondisi Saat Ini KB MKJP, Penambahan Jumlah PLKB
12.3. Cakupan Peserta KB Aktif (<) 67 Penyuluh Untuk 103 Desa Atau "1,53"
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Keluarga Prasejahtera Dan
12.4. (<)
Keluarga Sejahtera I
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perlu pelatihan bagi pengurus,pengawas dan
SDM pengelola, pengurus dan pengawas koperasi pengelola.
masih rendah. Perlu sosialisasi terhadap pentingya modal
Permodalan masih sangat kurang. sendiri
15.1. Presentase koperasi aktif (<) Penilaian lembaga perbankan/lembaga lainya masih Perlunya koordinasi dengan pembina/Instansi
sangat terbatas kepada koperasi. terkait dengan lembaga keuangan dan berbagai
Anggota koperasi masih kurang berpartisipasi pendidik
kesadaran berkoperasi masih sangat kurang. Perlu pemahaman dan pelatihan anggota
koperasi.
Jumlah UKM non BPR/LKM Pembenahan koperasi tidak aktif, bimbingan
15.2. Lemahnya manajemen Pengelolaan koperasi
UKM tekhnis,diklat,magang,dan studi kerja.
(<) Rendahnya kualitas SDM pelaku koperasi
15.3. Jumlah BPR/LKM Penyuluhan perkoperasian Sosialisasi prinsip-
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi
prinsip koperasi
Perlu pelatihan UMKM
Memfasilitasi UMKM lembaga keuangan untuk
Masih terbatasnya pengetahuan SDM, permodalan,
mendpapatkan pinjaman modal.
pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausahaan.
membard UMKM secara sinergi dalam bentuk
Permodalan yang dimiliki masih kurang
15.4. Usaha Mikro dan Kecil (<) usaha
Masih terbatasnya Wirausaha bagi UMKM
Meningkatkan pembinaan dan monitoring
Masih terbatasnya monitoring dan pembinaan UMKM .
UMKM
Keterampilan usaha yang belum maksimal.
Melakukan magang,dan Study peningkatan
SDM Bank dalam daerah maupun luar daerah
Pembenahan koperasi tidak aktif
Lemahnya manajemen Pengelolaan koperasi Bimbingan tekhnis,Diklat,Magang,dan studi
Jumlah LKM/KSP/USP-Koperasi (<) Rendahnya kualitas SDM pelaku koperasi kerja
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi Penyuluhan perkoperasian
Sosialisasi prinsip-prinsip koperasi
16. Penanaman Modal
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Meningkatkan kualitas promosi potensi - potensi
Jumlah investor berskala Rendahnya promosi potensi - potensi daerah yang ada di
16.1. (<) daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Memberikan Pelayanan Perijinan secara
Jumlah nilai investasi berskala Iklim Investasi yang belum kondusif di Kabupaten
16.2. (<) profesional, transparan dan tepat waktu
nasional (PMDN/PMA) Pangkajene dan Kepulauan baik PMDN/PMA
Kualitas SDM tenaga kerja dan produktifitas kerja
meningkat, untuk mengurangi angka
16.3. Rasio daya serap tenaga kerja (<) Rendahnya SDM Masyarakat dalam Persaingan Kerja
pengangguran
17. Kebudayaan
Lebih mengoptimalkan penyelenggaraan serta
Penyelenggaraan festival seni Belum optimalnya penyelenggaraan serta keiikutsertaan
17.1. (<) keiikutsertaan pada Festival seni dan budaya
dan budaya pada festival seni dan budaya karena terbatasnya dana
Lebih mengoptimalkan pengadaan sarana
Sarana penyelenggaraan seni Belum optimalnya sarana penyelenggaraan seni dan
17.2. (<) penyelenggaraan seni dan budaya
dan budaya budaya karena terbatasnya dana
Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya
Belum adanya penetapan sebagai cagar budaya
Benda, Situs dan Kawasan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya
17.3. (<) berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Cagar Budaya yang dilestarikan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010
Budaya
24. Kearsipan
24.1. Pengelolaan arsip secara baku (<) Tidak adanya ruang khusus untuk melakukan fumigasi Pembangunan gedung arsip yang untuk Tahun
arsip 2016 dan Fumigasi Arsip Peraturan Bupati tentang
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Jadwal Retensi Arsip (RTA)
Tidak adanya PNS Pengelola Kearsipan yang berlatar Pengangkatan PNS yang benar-benar berlatar
Peningkatan SDM pengelola belakang pendidikan jurusan kearsipan belakang Pendidikan jurusan kearsipan
24.2. (<)
kearsipan Keterbatasan SDM Pengelola arsip Pelatihan bagi pengelola arsip
2. Kahutanan
Rehabilitasi hutan dan lahan (<) Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pembangunan
2.1. Masih Terdapat Lahan Kritis
kritis Hutan Tanaman
(<) Peningkatan Patroli Kawasan Hutan dan
2.2. Kerusakan Kawasan Hutan Masih Terdapat Spot Kebakaran Hutan
Penanggulangan Kebakaran Hutan
Kontribusi sektor kehutanan (<) Belum Optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.3.
terhadap PDRB masyarakata disekitar kawasan Hutan disekitar Kawasan Hutan
Kontribusi Sektor Perkebunan (<) Berkurangnya Lahan Perkebunan akibat alih fungsi
2.4 Pengwilayahan Komoditas Perkebunan
Terhadap PDRB Lahan
Energi dan Sumber Daya
3.
Mineral
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur Bimtek/sosialisasi pengelolaan usaha
penambangan pertambangan
3.1. Pertambangan tanpa ijin (=)
Sistem pengelolaan lingkungan pertambangan belum Pengawasan konservasi lingkungan
maksimal pertambangan
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan
Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan
pengembangan pertambangan dengan rencana tata
Kontribusi sektor pertambangan pertambangan dengan rencana tata ruang
3.2. (=) ruang
terhadap PDRB Pembinaan dan pengawasan bidang
Penerapan sistem pengelolaan pertambangan yang
pertambangan
baik dan benar belum optimal
Masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan
Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan
Sarana dan prasarana air bersih air bersih
3.3 sumber daya alam
(sumur bor air tanah dalam) Kurangnya kesadaran / pengetahuan masyarakat untuk
Bimtek tata cara pengelolaan air bersih
mengelola sumber air yg sudah ada
3.4 Sarana dan prasarana listrik Masih banyak rumah masyarakat yang tidak dapat Terbinanya usaha ketenagalistrikan
PLTS dan Biogas dijangkau oleh listrik PLN khususnya wilayah Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi
kepulauan lokal khususnya energi baru terbarukan
Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik Sosialisasi/bimtek ketenagalistrikan
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Koordinasi dan konsultasi antar tingkatan
Pemahaman tentang energi baru masih rendah
pemerintah
4. Pariwisata
Belum optimalnya sarana dan prasarana ODTW, Mengoptimalkan Sarana Prasarana ODTW, &
4.1. Kunjungan wisata (<)
kurangnya sumber daya manusia tentang kepariwisataan mempromosikannya serta meningkatkan SDM
Kontribusi sektor pariwisata
4.2. (<) Masih rendahnya promosi pariwisata Perlu peningkatan promosi pariwisata
terhadap PDRB
5. Kelautan dan Perikanan
Keterbatasan penyediaan bibit unggul khususnya bibit
ikan, udang dan rumput laut Penyediaan bibit ikan, udang dan rumput laut
Keterbatasan kolam budidaya ikan air tawar Pembuatan kolam budidaya air tawar
Masih rendahnya SDM khususnya pembudidaya ikan Kegiatan Sosialisasi CPIB
Rendahnya kualitas air dan tanah pada daerah Pemeriksaan Uji kualitas air dan tanah
5.1. Produksi Perikanan (<) pertambakan Pemberdayaan kelompok KJA
Kurangnya produksi KJA Pemberian bantuan saponin, pakan ikan/udang,
Masih tingginya angka kematian untuk komoditi udang pupuk organik dan sosialisasi CPIB
windu Perbaikan jalan produksi, jembatan produksi dan
Infrastruktur pendukung perikanan budidaya yang rehabilitasi irigasi tambak
belum memadai
Pendistribusian produksi perikanan lebih banyak
Rata-rata hasil tangkapan nelayan yang beroperasi di
dalam kabupaten
Wilayah Perairan Pangkep dipasarkan di TPI Paotere
Peningkatan mutu dan jaminan keamanan
Makassar
pangan
5.2. Konsumsi ikan (<) Persaingan Konsumsi protein hewan lain
Pemberian bantuan sarana pemasaran hasil
Penurunan Stok Ikan tentang akibat larangan
produksi perikanan untuk menaikkan konsumsi
penggunaan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela
ikan kabupaten
(PERMEN KP No. 2 Tahun 2015)
Pelaksanaan GEMARIKAN
Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi kepada
Akses kredit permodalan (KUR) bagi nelayan belum kelompok nelayan/usaha perikanan
5.3. Cakupan bina kelompok nelayan (<)
dimanfaatkan secara maksimal Peningkatan kapasitas/keterampilan nelayan
Pemberian bantuan sarana penangkapan ikan
5.4. Produksi perikanan kelompok (<) Pendapatan nelayan yang masih tergolong rendah Pemberian bantuan alat tangkap, alat bantu
nelayan penangkapan yang belum efisien dan efektif
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
sehingga masih ada sebagian kelompok nelayan
yang belum menikmati pemberian bantuan hibah
tersebut
6. Perdagangan
Pembangunan dan Revitalisasi sarana
Kontribusi sektor Perdagangan
6.1. (<) Kurangnya sarana perdagangan yang tersedia perdagangan
terhadap PDRB
Sosialisasi legalitas usaha
Cakupan bina kelompok Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam
6.2 (<)
pedagang/usaha informal memberikan bantuan kepada kelompok petani
7. Perindustrian
Sebaiknya bergabung dengan koperasi yang
Kontribusi sektor Industri Masih perlunya Peningkatan Bimbingan terhadap arus sudah berbadan hukum .
7.1. (<)
terhadap PDRB informasi tekhnologi yang semakin gencar pelaksanaan bimbingan Tekhnis
Diklat,Magang,Studi banding.
Kontribusi industri rumah tangga Peningkatan penerapan teknologi dalam industri
7.2. (<) Indsutri rumah tangga masih berskala kecil
terhadap PDRB sektor Industri rumah tangga
Urusan Penunjang
Pemerintahan Umum
Infrastruktur yang baik
19.4 Pertumbuhan ekonomi (<) Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah Keamanan yang kondusif
Iklim investasi yang semakin baik
Sebaran penduduk miskin pada wilayah - wilayah
20.5. Kemiskinan (<) Perbaikan akses infrastruktur, distribusi pangan
terpencil
Indeks Kepuasan Layanan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat / instansi
20.6 (<) Kurangnya partisifasi masyarakat / instansi terkait
Masyarakat terkait
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1. Perhubungan
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
Rasio panjang jalan per jumlah
1.1. (<)
kendaraan
Penyebaran penduduk di Kabupaten pangakajene tidak
Jumlah orang/ barang yang
1.2. (<) merata, disamping itu jaring jalan belum menjangkau Pengadaan angkutan umum perintis
terangkut angkutan umum
sebagian desa terpencil terutama di pegunungan
Sistem transpsortasi yang ada belum tmemadai,
Jumlah orang/barang melalui
integrasi antara moda belum tertata dengan baik
1.3. dermaga/bandara/ terminal per (<) Penyusunan tataran transportasi local
sehingga masih banyak masyarakat terutama di daerah
tahun
pinggiran/perdesaan belum terlayani angkutan umum
Lokasi berlabuh kapal-kapal nelayan di kepulauan
Jumlah dermaga kayu (<) sangat dipengaruhi kondisi iklim saat itu, sehingga pada Pembangunan dermaga kayu/tambatan perahu
satu pulau ada lebih dari satu lokasi tempat berlabuh
Penataan Ruang
2.
Peningkatan pemahaman dan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang
antara lain kegiatan sosialisasi
Masih banyaknya bangunan yang belum didasari
Memperbaiki mekanisme perizinan dan
dengan izin pemanfaatan ruang
2.1. Ketaatan terhadap RTRW (<) penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang izin
agar tetap sesuai dengan RTRW
pemanfaatan ruang
Mendorong upaya penerapan sanksi yang tegas
dan konsisten atas setiap pelanggaran terhadap
RTRW
2.2. Luas wilayah produktif
2.4. Luas wilayah kebanjiran Melakukan pendataan yang akurat
(<) Keterbatasan data Melakukan koordinasi dengan instansi yang
2.5. Luas wilayah kekeringan terkait
2.6. Luas wilayah perkotaan
Kesesuaian kriteria untuk kawasan industri harus
2.3. Luas wilayah industri (=) Tidak ada penentuan luas lokasi untuk kawasan industri
berdasar pada RTRW
Urusan Penunjang
3.1. Jenis dan jumlah bank dan (<) Rata-rata bank yang ada di Kabupaten Pangkajene
cabang belum mempunyai gedung yang representative atau rata-
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
rata masih menyewa.
Pembinaan dan pemberian pemahaman kepada
Jenis dan jumlah perusahaan Masih kurangnya minat masyarakat untuk berinvestasi
3.2. (<) masayarakat tentang pentingnya asuransi
asuransi dan cabang asuransi
Pada umumnya rumah makan yang ada di Kabupaten
Jenis, kelas, dan jumlah
3.3. (<) Pangkajene dan Kepulauan belum memenuhi kriteria Pembinaan dan bantuan permodalan
restoran
restoran
Jarak ibu kota provinsi dekat sehingga masyarakat lebih
Jenis, kelas, dan jumlah memilih menginap di Makassar. Pelatihan dan pembinaan bagi pengusaha wisma
3.4. (<)
penginapan/ hotel Tipe wisma yang ada sudah cukup sebagai kabupaten yang dikoordinir oleh PHRI
penopang ibu kota provinsi.
Fokus Iklim Berinvestasi
Urusan Penunjang
Pemerintahan Umum
Masih tingginya angka kriminal akibat Peningkatan kualitas dan frekwesi pelaksanaan
sosialisasi hukum yang kurang sosialisasi perangkat hukum;
1.1. Angka kriminalitas (<) Peningkatan peran masyarakat dalam
Masih rendahnya pendidikan
pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Kurangnya jumlah aparat penegak hukum masyarakat dan Mengaktifkan Kantibmas
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam
Masih rentang aksi demonstrasi
penanganan demonstrasi;
1.2. Jumlah demo (<) Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi yang Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran
benar aspirasi masyarakat dan mahasiswa
KEUANGAN
1.1 Jumlah dan macam pajak dan (=) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Peningkatan kemampuan intelektualitas pelaksana
retribusi daerah pajak pengelola pendapatan dengan mengikuti pendidikan
Masih kurangnya sumber daya manusia dari segi dan latihan formal dan non formal pada tingkat provinsi
kemampuan intelektual dan segi moral pelaksana pengelola dan nasional dan melakukan studi banding ke daerah
pendapatan daerah maupun sumber daya pendukung sarana yang pengelolaan pendapatannya sudah baik;
dan prasarana pengelolaan pendapatan. Melakukan rotasi personil petugas pemungut/penagih
Potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dibuatkan penerimaaan daerah pertriwulan, persemester dan
peraturan daerah dan atau peraturan bupati yang pertahun yang dibarengi dengan uji petik pendapatan
dikarenakan terbentur dengan ketentuan peraturan dari tempat pemungutan.
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dukungan sarana dan prasarana perekonomian seperti
infrastruktur yang merupakan sumber pendapatan daerah
masih kurang sehingga perputaran ekonomi masyarakat
sangat lambat.
Mempersingkat mekanisme pengurusan izin dan
Pengelolaan asset daerah yang dapat dijadikan
izin prinsip melalui pola pelayanan satu atap
sumber pendapatan daerah pengelolaannya belum
sehingga pemasukan retribusi perizinan melalui
optimal, sehingga tidak efektif memberikan kontribusi
satu pintu,hal tersebut ditindaklanjuti dengan
pecapaian target pendapatan daerah.
peningkatan status SKPD dari Kantor menjadi
Badan.
Membangun infrastruktur perekonomian sehingga
mendorong percepatan perputaran perekonomian
masyarakat seperti pembangunan pasar-pasar
tradisional mejadi pasar tradisional modern,
pembangunan dermaga-dermaga serta
pembangunan akses jalan pada daerah-daerah
yang terisolir.
Membuka kerja sama dengan pihak swasta
dalam pengelolaan asset daerah seperti tempat-
tempat wisata sehingga dapat lebih optimal
pengelolaannya sehingga memberikan kontribusi
pencapaian target pendapatan daerah
Penetapan perda dan perbup APBD belum tepat Optimalisasi pengunaan aplikasi SIMDA
Tersedianya PERDA dan waktu. keuangan sebagai sarana penyusunan APBD.
1.2 (<)
Peraturan Bupati tentang APBD Belum singkronnya dokumen perencanaan daerah Pengangkatan jabatan fungsional Perencana
dengan APBD. Daerah
Adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Tersedianya PERDA dan
Menteri Dalam Negeri dan Peraturan
Peraturan Bupati tentang Aplikasi yang digunakan belum sempurna
1.3 (<) Daerah/Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Masih kurangnya tenaga Akuntansi dan tenaga IT.
Pelaksanaan APBD yang perlu dipedomani
Pelaksanaan APBD
Ketersediaan tenaga Akuntansi dan tenaga IT.
Pemanfaatan Teknologi Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber Bimbingan Teknis, tersedianya pendanaan,
1.4 Informasi dalam Pengelolaan (<) pendanaan dan faktor geografis (wilayah) kabupaten tersedianya Infrastruktur sistem Informasi
Keuangan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Teknologi
URUSAN DAN INDIKATOR INTERPRETASI
BLM TERCAPAI
NO KINERJA PENYELENGGARAAN (<),SESUAI (=),
PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PEMERINTAH DAERAH MELAMPAUI(>)
6. Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen Koordinasi dan konsultasi baik pada perangkat
Dokumen perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD,
6.1. perencanaan RPJPD yg telah (=) daerah berdasarkan bidang maupun pada
dan RKPD sudah ditetapkan dengan Perda dan Perkada
ditetapkan dgn PERDA Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Tersedianya Dokumen
Koordinasi dan konsultasi baik pada perangkat
Perencanaan : RPJMD yg telah Dokumen perencanaan pembangunan RPJMD sudah
6.2. (=) daerah berdasarkan bidang maupun pada
ditetapkan dgn ditetapkan dengan Perda
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen Koordinasi dan konsultasi baik pada perangkat
Dokumen perencanaan pembangunan RKPD sudah
6.3. Perencanaan : RKPD yg telah (=) daerah berdasarkan bidang maupun pada
ditetapkan dengan Perkada
ditetapkan dgn PERKADA Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
kurang akuratnya data pendukung perencanaan
Keakuratan data
pembangunan
konsistensi antara perencanaan
Penjabaran Program RPJMD Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya
6.4. (<) (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi
kedalam RKPD konsistensi antara perencanaan
penganggarannya
(program/kegiatan) pembangunan dan alokasi
penganggarannya
Belum adanya informasi tentang rencana pemanfaatan
Konsistennya antara
anggaran ke tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, Dokumen perencanaan yang akurat oleh
6.5 perencanaan dan (<)
sehingga rencana yang dihasilkan lebih banyak dari Bappeda.
pengganggaran
anggaran yang tersedia.
Perencanaan program/kegiatan Peningkatan koordinasi baik antar pemerintah
6.6 antara daerah dengan (<) Lemahnya koordinasi,
pemerintah pusat dan provinsi provinsi maupun pemerintah pusat.
Pemanfaatan teknologi
informasi dalam penyusunan
6.7 (<) Ketersediaan sarana teknologi sistem informasi Penyediaan sistem informasi
perencanaan dan pengendalian
evaluasi
Kepegawaian dan Diklat Daerah
2. Kesehatan
a. Masih rendahnya strata posyandu. Berdasarkan Buku Panduan Posyandu
(Depkes 2008) Posyandu melayani minimal 30 balita atau 50 rumah tangga. Rasio Posyandu
dan Balita di Kab. Pangkep Tahun 2015 telah memenuhi syarat dimana rata-rata 1 posyandu
melayani 92 balita, sehingga yang diprioritaskan adalah peningkatan strata Posyandu
(Purnama dan Mandiri). Untuk itu maka perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dan
kerjasama lintas sektor/swasta melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
desa.
b. Masih rendahnya rasio jaringan irigasi hal ini disebabkan karena sulitnya
pembebasan lahan, tidak adanya operasi dan pemeliharaan (OP) secara rutin dan berkala
pada lokasi bendung dan saluran kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga
menyulitkan monitoring pembangunan. Faktor penentu keberhasilan dari permasalahan ini
adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait Kegiatan Daerah Irigasi mengoptimalnkan
Operasi dan Pemeliharaan (OP) pada bendung dan saluran, perlunya sarana dan prasarana
pendukung dalam hal operasional petugas monitoring daerah irigasi perlunya koordinasi
antar instansi yang terlibat dalam kegiatan irigasi.
c. Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih
tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Operasi dan Pemeliharaan (OP) secara rutin
dan berkala pada lokasi bendung dan saluran, Kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat
sehingga menyulitkan monitoring pembangunan, kurangnya koordinasi antar instansi dalam
hal pengelolaan Sistem Daerah Irigasi. Faktor penentu keberhasilan dari permalahan ini
adalah Perlu tenaga dan ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan (OP) pada Bendung dan saluran, Perlunya sarana dan prasarana pendukung
dalam hal operasional petugas Monitoring Daerah Irigasi, Perlunya koordinasi antar instansi
yang terlibat dalam kegiatan irigasi.
d. Masih rendahnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air. Hal ini disebabkan karena sulitnya menempatkan rumija, faktor penentu
keberhasilan dari permaslahan ini adalah pelaksanaan Perda dan fungsi pengawasan perlu
diperketat khususnya jalan dalam kota.
e. Masih kurangnya pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan
aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota. Hal ini disebabkan karena
kondisi topografi dan jarak lokasi yang berat sehingga menyulitkan monitoring pembangunan
pada dasarnya capaian turap talud/bronjong sdh melampau target yang telah ditentukan
pada tahun 2015, namun masih banyaknya lokasi yang perlu penanganan kondisi topografi
dan jarak lokasi yang berat sehingga menyulitkan monitoring pembangunan kondisi topografi
dan jarak lokasi yang berat sehingga menyulitkan monitoring pembangunan. Faktor penentu
keberhasilan dari permaslahan ini adalah Sosialisasi kepada masyarakat terkait Kegiatan
yang akan dilaksanakan, perlunya sarana dan prasarana pendukung dalam hal operasional
petugas monitoring Daerah Irigasi, pembangunan turap/bronjong/talud dan perlu dilakukan
survey/inventarisir lokasi sungai/sal. Pembuang yang rawan terjadi longsor.
f. Belum optimalmnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif.
Hal ini disebabkan Lahan yang tidak tersedia tidak adanya koordinasi antar pemerintah
setempat dengan masyarakat, masih terbatasnya alat berat. Faktor penentu keberhasilan
dari permaslahan ini adalah Perlunya koordinasi antar pemerintah setempat dengan
masyarakat, pemenuhan lahan untuk pembangunan, pembangunan Gedung Kantor,
rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor,pemeliharaan dan pengadaan alat berat.
4. Penataan Ruang
a. Masih banyaknya bangunan rumah yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan
Bangunan), hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya IMB, dan adanya pemahaman masyarakat bahwa IMB hanya diurus pada saat
awal mendidrikan bangunan, namun kenyataannya berdasarkan aturan bahwa mengubah
bentuk fungsi dan luas bangunan harus tetap ada IMB. Faktor penentu kleberhasilan dalam
memecahkan masalah ini adalah, perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya IMB dan
penerapan sanksi hokum terhadap pelanggaran IMB dan pengadaan papan himbauan.
b. Belum berimbangnya rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data untuk itu maka perlu dilakukan
pendataan.
c. Lemahnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), hal ini disebabkan karena Masih banyaknya bangunan yang belum
didasari dengan izin pemanfaatan ruang, kurangnya kesadaran masyarakat tentang izin
pemanfaatan ruang. Faktor penentu kleberhasilan dalam memecahkan masalah ini adalah
Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang
antara lain kegiatan sosialisasi.
d. Masih kurangnya luas wilayah produkstif, kebanjiran, kekeringan, dan
perkotaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data untuk itu maka perlu dilakukan
pendataan yang akurat dan koordinasi dengan instansi terkait, sedangkan untuk luas wilayah
industri sudah sesuai target yang telah ditentukan namun perlu kesesuaian criteria untuk
kawasan industry harus berdasar pada RTRW.
5. Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1. Perumahan Rakyat
a. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
utamanya kepulauan. hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang sumber–
sumber air baku, serta jauhnya sumber air dari pemukiman warga, selain itu, jika warga
menggali sumur pada wilayah pesisir dan kepulauan, hasil air yang didapat adalah air
asin/payau, berbau, dan berwarna kekuningan, Adanya sumber-sumber air baku yang
dimiliki/dikuasi perorangan, kondisi/tekstur tanah di hulu yang berbatu/mengandung kapur,
yang mengakibatkan kurang optimalnya resapan air tanah, sehingga pada saat musim
penghujan, air terlepas/terbuang tanpa digunakan secara maksimal. Faktor penentu
kleberhasilan dalam memecahkan masalah ini adalah diperlukan penelitian dan
pengembangan untuk mencari sumber air tawar, baik skala kecil, menengah, dan besar,
serta tindakan untuk menindak lanjuti hasil litbang terkait pemecahan masalah air tersebut.
Selain itu, juga perlu adanya bantuan untuk membuat sumur dan jaringan perpipaan bagi
warga, pebangunan embung/situ didaerah resapan tangkapan air.
b. Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak
layak huni terutama pada wilayah dataran tinggi dan kepulauan, hal ini disebabkan
karena masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR. Faktor
penentu keberhasilan dalam memecahkan masalah ini adalah peningkatan aksesibilitas bagi
MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan atau bantuan
perumahan bersubsidi dan peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan
standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR dengan melibatkan
BPR dan bantuan CSR dari perusahaan-perushaan.
c. Masih rendahnya rumah tangga pengguna air bersih terutama pada
wilayah pesisir dan kepulauan. Rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 20%,
hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum pada
wilayah dataran rendah, sedangkan wilayah dataran tinggi, pesisir dan kepulauan tidak ada
sumber mata air. Faktor penentu keberhasilan dalam memecahkan masalah ini adalah
penyediaan sarana dan prasarana air minum melalui penyediaan bak air baik dataran
rendah maupun dataran tinggi, pengeboran sumur dalam pada daerah dataran rendah dan
penyulingan air asin menjadi air bersih pada wilayah peisisr dan kepualauan dan untuk
pegunungan yaitu pembangunan embung serta kajian-kajian.
d. Rendahnya persentase rumah tangga pengguna listrik. Masih adanya
rumah yang belum memiliki jaringan listrik di kawasan terpencil dan terisolir, utamanya
pegunungan dan pulau-pulau. Hal ini disebabkan karena belum terjangkaunya jaringan PLN
di kawasan tersebut, serta tidak terpeliharanya pembangkit listrik tenaga diesel. Maka dari
itu, tersedianya jaringan listrik PLN, dan pembangkit listrik alternatif, seperti PLTS
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Magnet), dan
PLTMH/PLTPH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro / Pembangkit Listrik Tenaga Piko
Hidro), serta adanya orang terampil untuk memelihara pembangkit listrik tenaga diesel
sangat diperlukan oleh warga.
2. Kawasan Pemukiman
a. Masih rendahnya persentase rumah tinggal bersanitasi, Persentase
rumah tangga bersanitasi adalah 64 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari
34% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi. Kondisi tersebut disebabkan karena
belum diterapkannya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat, dan kurangnya
sarana dan prasarana. Faktor penentu kleberhasilan dalam memecahkan masalah ini
adalah Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui sosialisasi dan membangun prasarana dan sarana
sanitasi tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
drainase lingkungan.
b. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Hal ini disebabkan
karena kurangnya personil /tenaga untuk mengawasi dan memelihara areal pemakaman
kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara areal pemakamannya sendiri. Faktor
penentu keberhasilan dari permasalahan ini adalah penambahan personil/ tenaga pengawas
areal pemakaman pembangunan yang berkelanjutan, sosialisasi kepada masyarakat.
c. Belum berimbangnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk. Hal ini disebabkan karena Jumlah TPS dimasyarakat yang masih kurang
sehingga perbandingan kebutuhan dengan ketersediaan sarana tidak seimbang Kurangnya
peran serta masyarakat dalam menjaga fasilitas TPS. Faktor penentu keberhasilan dari
permasalahan ini adalah perhatian instansi yang terkait terhadap kebutuhan TPS, tingkat
kepedulian masyarakat akan fasilitas kebersihan.
d. Masih rendahnya rasio rumah layak huni, dan masih banyaknya
lingkungan kumuh. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang masih
rendah, partisipasi masyarakat,pihak swasta dan media yang masih rendah, kurangnya
kkesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dan konsep penataan lingkungan
yang kurang baik . Faktor penentu keberhasilan dari permasalahan ini adalah kurangnya
kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana yang terbangun Political
will, meningkatkan program ekonomi kerakyatan , sosialisasi tentang kebersihan lingkungan
dan penataan lingkungan yang lebih baik.
e. Kurang berfungsinya drainase dengan baik. Hal ini disebabkan karena
kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana terbangun dan
tidak adanya rencana induk sistem pengendalian air genangan (drainase), sistem data dan
informasi banjir (Flood Forecasting Warning System). Faktor penentu keberhasilan dari
permasalahan ini adalah perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga sarana terbangun,
perilku yang dapat menyumbat aliran drainase dan penyediaan rencana induk sistem
pengendalian air genangan (drainase), sistem data dan informasi banjir (Flood Forecasting
Warning System).
f. Keterbatasan fasilitas air bersih. Hal ini disebabkan karena Kapasitas dan
kualitas air baku pada musim kemarau menurun Kapasitas produksi IPA tidak sesuai lagi
dengan kapasitas terpasang Kesulitan pendanaan untuk pengembangan, operasional dan
pemeliharaan SPAM karena rendahnya tarif dan tingginya beban utang PDAM. Faktor
penentu keberhasilan dari permasalahan ini adalah adanya dukungan pemerintah untuk
penjernihan IPA, dukungan pemerintah (APBN) berupa hibah air minum untuk optimalisasi
IPA dan Penyehatan Organisasi Pengelola Sistem penyediaan air minum skala kawasan dan
PDAM.
g. Sarana dan prasarana akses jalan pedesaan. Meskipun ketersediaan
sarana dan prasarana jalan pedesaan sudah melampaui target yang telah ditentukan pada
priode sebelumnya, namun masih kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan
ketentuan teknis pemvbangunan infarstruktur. Faktor penentu keberhasilan dari
permasalahan ini adalah dukungan pemerintah Desa / Kelurahan dan peran serta
masyarakat dalam pemenuhan akses jalan pedesaan.
6. Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarkat
a. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi selular per stasioner, hal ini
disebabkan karena kondisi geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupa
pegunungan dan kepulauan mengakibatkan sulit dijangkau jaringan. Faktor penentu
keberhasilan dari permalahan ini adalah mendorong partisipasi pihak ketiga/operator seluler
dalam penyediaan akses komunikasi dan informatika di wilayah pegunungan dan kepulauan
b. Masih terbatasnya Jumlah jaringan hot spot. Hal ini disebabkan karena kondisi
geografis kabupaten Pangkep, berupa pegunungan dan kepulauan mengakibatkan biaya
pembangunan sarana dan prasarana komunikasi (hot spot ) lebih mahal, disamping itu,
sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat terbatas,
oleh karena itu maka, perlu dorongan dan dukungan percepatan pembangunan proyek
nasional ring palapa nusantara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini
kementerian komunikasi dan informatika.
c. Masih terbatasnya Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) hal ini
disebabkan karena kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting informasi
dalam aktivitas kehidupan relatif masih sangat terbatas. Faktor penentu keberhasilan
Sosialisasi, semiloka dan kegiatan expo/pameran
d. Masih terbatasnya Jumlah layanan berbasis elektronik/on line. Hal ini
disebabkan karena Sumber daya aparatur yang menguasai bidang IT relatif masih sangat
terbatas, sehingga pembangunan layanan berbasis elektronik masih sangat tergantung pada
jasa pihak ketiga. Oleh karena itu maka diperlukan pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional di bidang IT serta pembentukan lembaga/satuan kerja yang khusus menangani
bidang informasi dan komunikasi.
e. Kurangnya Jumlah radio SSB. Hal ini disebabkan karena izin penggunaan
frekuensi belum ada, keterbatasan sumber daya energi(listrik) di daerah pedesaan, oleh
karena itu maka perlu pengurusan izin penggunaan frekuensi, pengadaan radio SSB yang
didukung tenaga surya.
f. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas jaringan komunikasi, hal ini
disebabkan karena Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan
komunikasi yang berkualitas dan faktor penentu keberhasilan dari permasalah ini adalah
Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau
pelayanan jaringan komunikasi.
g. Website milik pemerintah daerah. pangkepkab.go.id merupakan situs resmi
Web site Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang didesain untuk
menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,
disamping itu, web ini menyediakan kotak saran/masukan dari, msayarakat serta beberapa
link dengan situs lainnya. Sejauh ini web dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian
aspirasi/sumbang saran maupun kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa data dan informasi belum sepenuhnya dapat disajikan sesuai tuntutan
publik. Hal ini disebabkan karena faktor internal dimana SDM yang memahami masalah
pengeioperasian web masih sangat terbatas. Selain itu sarana prasarana pendukung seperti
ruangan, kapasitas akses internet dan hotspot juga belum memadai. Faktor penentu
keberhasilan dari permasalahan ini adalah penyediaan sarana prasarana pendukung seperti
ruangan, kapasitas akses internet dan hot spot, selain itu bimbingan teknis pengoperasian
web juga sangat dibutuhkan.
2. Pertanian
3. Kehutanan
a. Masih banyaknya pertambangan Tanpa Ijin. Hal ini disebabakan karena belum
patuhnya pengusaha tambang terhadap peraturan perundang-undangan tentang perizinan
pertambangan, belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan rencana tata
ruang wilayah kabupaten, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur
penambangan, dan sistempengelolaan lingkungan pertambangan belum maksimal. Adapun
penentu keberhasilan dari permasalahan yang ada adalah penegakkan hukum terhadap
pelanggaran penambangan liar. Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan
pertambangan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, serta konsistensi
pemanfaatan rencana tata ruang wilayah. Dari permasalahan dan penentu keberhasilan di
atas maka akan muncul kegiatan sebagai berikut 1) Sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang pengurusan ijin pertambangan, 2) Penegakkan hukum terhadap
pengusaha pertambangan yang melakukan pelanggaran dan 3) Pemetaan Wilayah
Pertambangan sesuai RTRW Kabupaten Pangkep. Adapun Nama Program yang mengcover
kegiatan-kegiatan tersebut diatas disesuaikan dengan nama program yang ada dalam
Permendagri No.13 Tahun 2006.
b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB. Permasalahannya adalah
belum terpadunya kegiatan
perencanaan dan
pengembangan
pertambangan dengan
rencana tata ruang, dan
penerapan system pengelolaan pertambangan yang belum optimal. Faktor penentu
keberhasilan adalah Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan
rencana tata ruang, dan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
c. Sarana dan Prasarana air bersih (sumur bor air tanah dalam).
Permasalahannya adalah masih banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air
bersih dan kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat untuk mengelola sumber air yang
sudah ada.
d. Sarana dan prasarana listrik PLTS dan Biogas, Permasalahan adalah masih
banyaknya rumah masyarakat yang tidak dijangkau oleh listrik PLN khususnya wilayah
kepulauan, kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik, dan pemahaman tentang
energy baru terbarukan masih rendah. Faktor penentu keberhasilan adalah terbinanya usaha
ketenagalistrikan, pengembangan dan pemanfaatan potensi energi local khususnya energi
baru terbarukan, perlunya diadakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang ketenagalistrikan,
dan koordinasi dan konsultasi antar tingkatan pemerintah.
5. Perdagangan
a. Masih
Rendahnya nilai kontribusi
sektor perdagangan
terhadap PDRB.
Permasalahannya adalah
belum optimalnya peran
sektor perdagangan terhadap
peningkatan PDRB. Penentu
keberhasilan adalah
optimalisasi peran dan
kontribusi ekspor terhadap pembangunan, pembangunan dan revitalisasi sarana
perdagangan, dan sosialisasi legalitas usaha.
b. Masih Rendahnya ekspor perdagangan.Hal ini disebabkan karena belum
optimalnya kontribusi ekspor terhadap pembangunan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan. Penentu keberhasilan adalah optimalisasi peran dan kontribusi ekspor terhadap
pembangunan.
c. Cakupan Bina Kelompok pedagang/usaha informal. Hal ini disebabkan karena
masih besarnya jumlah kelompok pedagang dan usaha informal yang aktif dan mandiri,
masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha, termasuk belum
optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada kelompok
petani Penentu keberhasilannya adalah peningkatan upaya pembinaan dan fasiliatsi
kelompok pedagang dan usaha informal, peningkatan keterampilan dan kapasitas
pengelolaan usaha.
d. Masih belum maksimalnya bantuan Pelatihan Keterampilan kepada
masyarakat. Hal ini berimplikasi pada tidak berkembangnya jiwa kewirausahaan
masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda.
6. Industri
a. Masih rendahnya nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini
disebabkan karena kurangnya investasi sektor industri pengolahan. Faktor penentu
keberhasilan dari permalahan ini menciptakan iklim investasi sektor industri yang baik.
b. Masih rendahnya nilai kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB. Hal
ini disebabkan karena kurangnya investasi sektor industry pengolahan. Faktor penentu
keberhasilan adalah menciptakan iklim investasi sektor industri yang baik.
c. Masih lambatnya pertumbuhan Industri. Hal ini disebabkan karena kurangnya
investasi sektor industri pengolahan. Faktro penentu Keberhasilan dari permasalahan ini
adalah menciptakan iklim investasi sektor industri yang baik.
d. Masih rendahnya cakupan bina kelompok pengrajin. Hal ini disebabkan karena
masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha. Faktor penentu
Keberhasilan dari permaslahan ini adalah peningkatan upaya pembinaan dan faslitasi
kelompok pedagang dan usaha informal, peningkatan keterampilan dan kapasitas
pengelolaan usaha.
3. Urusan Kepegawaian
a. Penyediaan data kepegawaian berbasis IT belum tercapai, ini disebabkan
karena kegiatan ini belum termasuk kegiatan prioritas, sehingga belum optimalnya sistem
pengelolaan data kepegawaian melalui penerapan teknologi informasi. Faktor penentu
keberhasilan dari permasalahan ini adalah pengadaan aplikasi pengelolaan data
kepegawaian berbasis IT dan prasarananya yang cepat dan akurat.
b. Masih banyaknya PNS yang belum mengikuti diklat. Pertambahan jumlah PNS
yang telah mengikuti Diklat prajabatan belum tercapai karena tidak adanya pelaksanaan
penerimaan CPNS, sehingga belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai
sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Ini disebabkan karena adanya peraturan bersama
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil. Faktor penentu keberhasilan dari permasalahan ini adalah perlunya penataan
aparatur secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier pegawai,
yaitu pelaksanaan penerimaan CPNS dan adanya regulasi atau aturan per-UU tentang
pengangkatan tenaga honorer kategori II dan tenaga honorer lainnya karena masih adanya
tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi serta tenaga honorer lainnya yang bekerja
mengabdikan dirinya pada Pemerintah Kab. Pangkep.
c. Masih banyaknya jabatan struktural yang lowong. Pengisian jabatan struktural
ini belum tercapai disebabkan karena masih adanya jabatan struktural yang lowong,
sehingga PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan masih kurang. Di samping itu masih
adanya PNS yang menduduki jabatan struktural belum mengikuti Diklatpim disebabkan
karena terbatasnya anggaran yang tersedia. Faktor penentu keberhasilan dari indentifikasi
permasalahan ini adalah pengisian jabatan yang lowong melalui pelantikan sejumlah PNS
yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural yang sesuai dengan
kompetensinya dan adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Diklatpim
ini.
4. Inspektorat
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dan penanganan kasus
pengaduan lingkungan pemerintah daerah. Meskipun pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala dan penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah daerah sudah
sesuai dengan prosedur yang ada, namun pelaksanaan masih dipengaruhi oleh terbatasnya
sarana prasarana dalam pelaksanaan pengawasan, oleh karena itu maka dibutuhkan sarana
dan prasarana dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur
pemeriksaan dan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
5. Pemerintahan Umum
a. Belum optimalnya pelaksanaan protokol pemerintahan. Hal ini disebabkan
karena masih kurang petugas protokoler yang ada, masih minimnya petugas protokoler
yang pernah mengikuti perlatihan, keterbatasan sarana dan prasarana, oleh karena itu maka
dibutuhkan Study banding ke daerah yang memiliki sistem protokoler yang berkualitas dan
penyediaan sarana dan prasarana.
b. Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan hakim
berkeuatan hukum tetap sudah sesua dengan target yang telah ditetapkan namun dalam
pelaksnaannya, masih dipengaruhi oleh kurangnya bukti pendukung yang mendukung
keberhasilan kasus, oleh karena itu maka dibutuhkan pegumpulan bukti dan saksi
pendukung kasus sehingga kasus dapat dimenangkan.
c. Masih perlunya peningkatan penyelesaian temuan. Penyelesaian temuan pada
SKPD sangat dipengaruhi oleh respon dari obrik SKPD/SKPD untuk menindaklanjuti
rekomendasi temuan, oleh karena itu maka kesadaran obrik untuk menindaklanjuti
rekomendasi temuan dan penerapan sanksi kepada Kepala SKPD yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi temuan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Belum optimalnya penerbitan Peraturan Daerah dalam bentuk Lembaran
Daerah. Hal ini disebabkan karena Kurangnya koordinasi dari instansi terkait, tidak adanya
skala prioritas dalam pembuatan Peraturan Daerah dan kurangnya tenaga ahli dalam
penyusunan pembentukan Perundang-undangan,oleh karena itu maka perlu dilaksanakan
Koordinasi aktif dari semua instansi terkait, perlu adanya skala prioritas dalam pembuatan
peraturan daerah dan peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Perda &
Undang-Undang yang terbit.
e. Belum optimalnya kerjasama dengan media cetak. Hal ini disebabkan karena
kurangnya koordinasi dengan pihak media cetak, sehingga berbagai kegiatan dan
pembangunan pemerintah daerah yang tersebar luas melalui pesanan Khusus
Iklan/Advetorial, oleh karena itu maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan pihak media
cetak.
f. Belum tersampaikannya Informasi Pembangunan Daerah melalui Peliputan
pada media cetak dan elektronik kepada maysarakat, hal ini disebabkan karena belum
adanya sarana dan prasana yang memadai seperti internet yang bisa menjangkau sampai
ke pelosok daerah terpencil dan daerah kepualauan, tidak adanya website khusus bagian
humas dan protokol yang dapat memuat semua berita yang berkaitan dengan semua
kegiatan pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu maka
fasilitas yang memadai, perlunya dibuat media online/ website yang dapat memuat semua
informasi/berita tetang kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dan Study banding.
g. Administrasi Berita Sanditel dan PDE, meskipun sudah sesuai dengan target
yang telah ditetapkan, namun pelaksanaan sanditel dan PDE masih dipengaruhi oleh masih
minimnya peralatan yang mendukung pelaksanaan persandian seperti radion band, antena,
komputer dan lain-lain pemeliharaan alat-alat persandian tidak rutin sehingga menyebabkan
kerusakan yang dapat menggangu pengiriman dan penerimaan berita sanditel kurangnya
SDM yang ahli dibidang persandian, oleh karena itu maka Peningkatan SDM yang ahli
dibidang persandian dan pemeliharaan yang rutin untuk peralatan persandian.
h. Belum optimalnya pengendalian administrasi pembangunan. Hal ini
disebabkan karena Respon masing - masing SKPD menyikapi hasil dari rapat koordinasi
yang dilaksanakan berbeda sehingga hasil pengendalian administrasi pembangunan belum
maksimal, oleh karena itu maka perlu secara rutin mengadakan koordinasi dengan SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik itu melalui rapat maupun
informasi dalam bentuk surat edaran tentang pengendalian pembangunan sehingga tercipta
kesamaan presepsi mengenai hasil yang ingin dicapai melalui monitoring pengendalian
pembangunan yang di laksanakan oleh tim pembina pengendali administrasi pembangunan
dan Penyediaan informasi tentang pelayanan kegiatan fisik pada masing - masing SKPD.
i. Masih rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan
karena pembagian tugas dalam tim pelaksana penyediaan sistem informasi terhadap
layanan publik telah dilakukan, namun dalam pelaksanaanya karena pemahaman tugas dan
tanggung jawab yang minim maka ada beberapa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan
oleh personil yang sama yang mengakibatkan ada beberapa fungsi layanan yang tidak
maksimal terlaksana, oleh karena itu maka perlu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
secara online melalui unit Layanan Pengadaan (ULP), selain itu dibutuhkan juga pelatihan
bagi para perangkat desa wilayah kepulauan serta Peningkatan Kemampuan dan
Pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa desa.
4.3 Isu strategis
Isu strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka menengah
maupun jangka panjang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa
datang. Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan
menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.
Sebelum menentukan isu strategis terlebih dahulu digali dan diidentifikasi
permasalahan pembangunan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian dikaitkan
dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi
salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang.
4.3.1 Isu Global
Isu global merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari permasalahan
lingkungan yang akan mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Berikut beberapa
kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan
pembangunan didaerah adalah, Sustainble Development Golas (SDGs) , dan Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA).
1. Sustainble Development Goals (SDGs)
SDGs atau Sustainable Development Goals adalah sebuah kesepakatan
pembangunan baru pengganti MDGs dengan masa mulai tahun 2015 hingga tahun 2030,
yang berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab
ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju
(konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara
berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan,
perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan
dari peranan penting pemerintah daerah. Karena pemerintah kota dan kabupaten (a) berada
lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan
berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan
serta program pemerintah. Adapun 17 tujuan global SDGs antara lain;
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk
semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk
semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan
kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara;
11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan
samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan
degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang
efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global unutk
pembangunan berkelanjutan;
Diantara 17 Tujuan dari SDGs, yang paling signifikan masalahnya untuk Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan adalah;
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk
semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk
semua;
8. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan
samudra untuk pembangunan berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan
degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
2. Masyarakat Ekonomi Asean
Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan
akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) harus dipandang sebagai peluang
bisnis bagi pelaku Koperasi dan UKM. Karena itu mereka harus mampu meningkatkan
kemampuan dan daya saing terhadap produk yang dimiliki seperti kualitas produk unggulan
yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulaua Jeruk dan Ikan Bandeng, harus lebih
ditingkatkan kuyalitasnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari maraknya pemasaran
hasil produksi perkebunan yang memiliki kualitas yang lebih baik.
Sektor tenaga kerja perlu peningkatan skill bagi para angkatan kerja agar tidak
tersisih dalam persaingan dalam mengisi lapangan kerja yang ada di daera, melalui
pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi.
Pasar bebas di lingkup ASEAN ini juga dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi
dan UKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya.
Selain itu Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap sumber karbohidrat
yakni beras, sebagai makanan pokok, dan Integrasi BPJS-JKN pada penduduk miskin di
Kabupaten/Kota, dan yang tak kalah penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan
keuangan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel.
4.3.2 Kebijakan Nasional
Kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019
mengembang visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” yang dijabarkan dalam nawacita
RPJMN Periode 2015-2019, sebagaimana beriku;
a. Menghadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara
b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
c. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa
dalam Kerangka Negara Kesatuan
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan Penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan Terpercaya
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestic
h. Melakukan revolusi karakter bangsa
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
5.1 Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Rumusan visi pada RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2016-2021 dijabarkan dari rumusan visi-misi dan program prioritas kepala daerah terpilih.
Penjabaran visi-misi ini juga memperhatikan visi RPJMN 2015-2019, visi RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan 2013-2018, visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2005-2025
dan hasil dari analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Adapun
rumusan visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-2021 adalah:
“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Desa Modern yang
Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri pada
Tahun 2021”
Pada rumusan visi ini terdapat dua pokok visi yakni “Desa Modern yang Produktif dan
Berkarakter”, “Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri”. Dengan demikian, visi RPJMD ini
bermaksud mewujudkan perubahan untuk kondisi masa depan pada dua level yakni level
desa dan level daerah. Arti dari setiap pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.
“Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter” adalah kondisi dimana pada tahun
2021 desa dan kelurahan yang ada di daratan maupun pulau-pulau di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan memiliki ciri produktif dan ciri berkarakter. Ciri produktif ditandai
oleh kemudahan akses (transportasi dan informasi); memanfaatkan teknologi; terbuka
dalam tata kelola pemerintahan desa; gotong royong, disiplin, kreatif, inovatif; memiliki
produk unggulan; memiliki kerjasama antar desa; berorientasi pasar. Ciri berkarakter
ditandai oleh adanya pengetahuan dan kearifan lokal, nilai dan norma religiusitas, sumber
daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi, memelihara kelestarian lingkungan fisik dan
sosial; memiliki resiliensi (kelenturan) dalam menghadapi dinamika lingkungan. Keseluruhan
ciri produktif dan berkarakter ini bermuara pada kemandirian desa. Karena itu, indikator
utama dari pokok visi ini adalah kemandirian desa, baik pada desa daratan maupun desa
pulau-pulau.
“Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri” adalah kondisi dimana pada tahun 2021
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah otonom semakin memiliki
aksesibilitas yang baik terutama dalam hal transportasi dan komunikasi; semakin
mewujudkan sinergi yang baik antara wilayah kepulauan, dataran rendah dan pegunungan;
pelayanan umum yang lebih baik dan lebih cepat; kualitas sumber daya manusia yang tinggi;
produksi komoditas unggulan yang meningkat dua kali lipat, dan indeks pembangunan
manusia (IPM) yang meningkat secara akseleratif. Visi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan 2016-2021 memiliki keterkaitan yang erat dengan visi RPJPD Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan 2016-2021. Adapun visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan 2005-2025 adalah “Menjadi daerah maju dan mandiri di Sulawesi Selatan yang
didukung oleh struktur ekonomi dan struktur wilayah yang kuat dengan dijiwai oleh nilai-nilai
keagamaan pada tahun 2025”. Dari rumusan visi ini pokok visi “Daerah yang Lebih Maju
dan Mandiri” pada RPJMD sama dengan pokok visi “Daerah Maju dan Mandiri” pada
RPJPD. Yang menjadi karakteristik dari RPJMD sebagai tahapan ketiga dari RPJPD adalah
pokok visi “Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter”.
5.2. Misi
Misi dalam RPJMD ini adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya mewujudkan
visi. Misi ini dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis
pembangunan daerah serta pokok visi yang akan dikontribusi oleh masing-masing misi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi RPJMD Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 sebagai berikut.
(1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan
keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam mengoptimalkan pemanfaatan
potensi daerah baik daratan maupun kepulauan dan keunikan sebagai daerah kepulauan
dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi pembangunan tersebut
diarahkan pada basis desa, baik pada desa daratan maupun desa pulau. Keunikan daerah
ini terletak pada eksistensi “desa pulau”, dimana sebagian besar identitas desa secara
administratif melekat pada sebaran pulau-pulau, termasuk pulau-pulau yang berbatasan
dengan provinsi lain di perairan Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dengan demikian, pada misi
ini tercakup upaya untuk mewujudkan desa modern produktif dan berkarakter melalui
pemanfaatan sumberdaya pembangunan pada lokalitas masing-masing. Selain itu, pada
misi ini juga tercakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
produksi sektor-sektor perekonomian.
(2) Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter Sumber Daya Manusia baik di
daratan maupun pulau-pulau
Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kualitas manusia
secara utuh. Tercakup di dalamnya upaya meningkatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan
spiritual, serta prestasi pemuda dan olahraga, serta keberdayaan perempuan.
(3) Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional,
regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-pulau
Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan sinergi lintas sektor dalam
penerapan prinsip holistik, integratif dan spasial; mendorong kerjasama antar desa baik
secara internal wilayah pulau dan daratan maupun antara desa pulau dengan desa daratan;
melaksanakan kerjasama wilayah antar kabupaten khususnya pada wilayah yang
berbatasan dengan provinsi lain; dan memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah secara
terpadu antara daratan dengan pulau-pulau.
(4) Menciptakan lingkungan yang kondusif pada ekosistem daratan dan pulau-pulau
Misi ini mencakup upaya umum dalam pengelolaan sumber daya alam secara
terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan prinsip keberlanjutan ekologis baik
pada wilayah daratan maupun pulau-pulau. Selain itu, misi ini juga mencakup penciptaan
dan pemeliharaan situasi kondusif atas ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.
(5) Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau
Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik melalui reformasi birokrasi pada berbagai ranah. Selain itu, misi ini juga terkait dengan
perbaikan pelayanan umum, khususnya melalui optimalisasi pada unit Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP).
Misi RPJMD ini memiliki keterkaitan dengan misi RPJPD. Misi RPJPD Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan 2005-2025 adalah: (1) Menjadi daerah yang maju mandiri
melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mantap; (2) Mengembangkan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam rangka
mendukung struktur ekonomi daerah dan wilayah yang kuat; (3) Meningkatkan pembinaan
kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
Adapun keterakaitan antara misi dengan pokok visi dalam RPJMD ini dapat
digambarkan sebagai berikut.
Misi RPJMD 2016-2021 ini memiliki keterkaitan dengan misi RPJPD Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan 2016-2021. Misi-1 RPJMD yakni “Mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk
kesejahteraan masyarakat”, misi-2 RPJMD yakni “Meningkatkan kecerdasan,
profesionalisme dan karakter SDM baik di daratan maupun pulau-pulau” dan misi-4 RPJMD
yakni “Menciptakan lingkungan yang kondusif pada eksosistem daratan dan pulau-pulau”
memiliki keterkaitan dengan Misi-2 RPJPD yakni “Mengembangkan potensi sumberdaya
alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan dalam rangka mendukung struktur
ekonomi daerah dan wilayah yang kuat”. Misi-5 RPJMD yakni “Mewujudkan tata pemerintah
yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau” memiliki keterkaitan dengan misi-RPJPD
yakni “Menjadi daerah yang maju dan mandiri melalui penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang mantap”. Terdapat satu misi RPJMD yakni “Menciptakan lingkungan yang
kondusif pada ekosistem daratan dan pulau-pulau” yang tidak memiliki keterkaitan langsung
dengan salah satu misi RPJPD. Juga terdapat satu misi RPJPD yang tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan salah satu misi RPJMD.
5.3 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan
dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas
tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan
pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun kedepan.
Tabel 5.1
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangkep 2016-2021
Visi:
“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri pada Tahun 2021”
Misi 1:
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
Indikator Kinerja Kondisi Awal Target Capaian Kondisi akhir
No. Tujuan Sasaran
Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1. Meningkatkan 1. Meningkatnya Jumlah DESA
kemandirian desa kapasitas PULAU Swadaya 23 Swadaya 23 Swadaya 4
dalam mengelola desa dalam berkualifikasi Swadaya 18 Swadaya 13 Swadaya 8 Swadaya 6
desa desa Desa
sumberdaya pemanfaatan swadaya, Desa Desa Desa Desa
Swakarsa 9 Swakarsa 9 Swakarsa 12
sesuai sumberdaya swakarsa dan Swakarsa 10 Swakarsa 12 Swakarsa 14 Swakarsa 13
Desa, Desa, Desa
Desa Desa Desa Desa
karakteristik lokal dan keunikan swasembada swasembada 0 Swasembada 0 Swasembada
Swasembada Swasembada Swasembada Swasembada
potensi Pulau, desa Desa
4 Desa 7 Desa 10 Desa 13 Desa
16 Desa
pesisir,
daratan Swadaya 65 Swadaya 65 Swadaya 60 Swadaya 55 Swadaya 50 Swadaya 45 Swadaya 40
Jumlah DESA
rendah dan desa desa Desa Desa Desa Desa Desa
DARATAN
tinggi Swakarsa 3 Swakarsa 3 Swakarsa 5, Swakarsa 7 Swakarsa 9 Swakarsa 11 Swakarsa 13
berkualifikasi
swadaya, desa desa Desa desa Desa Desa Desa
Swasembada 3 Swasembada 3 Swasembada Swasembada Swasembada Swasembada Swasembada
swakarsa dan desa desa 6 Desa 9 Desa 12 Desa 15 Desa 18 Desa
swasembada
2. Meningkatnya Jumlah DESA Sangat tertinggal Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat tertinggal 8
penguatan PULAU 6 desa, tertinggal tertinggal 5 tertinggal 4 tertinggal 3 Tertinggal 2 tertinggal 1 desa
Otonomi berkualifikasi 13 Desa desa, Desa desa tertinggal Desa tertinggal desa tertinggal 8berkembang
desa sangat berkembang 13 tertinggal 12 tertinggal 12 1 desa 9 desa desa 8 desa Maju
Desa desa desa berkembang berkembang berkembang 3 desa
/kelurahan tertinggal, berkembang 15 berkembang 16 15 desa Maju 3 16 desa Maju 3 17 Desa Maju Mandiri 4 desa
melalui tertinggal, Desa desa desa Mandiri 1 desa Mandiri 2 3 desa Mandiri
pemerdayaan berkembang, desa desa 3 desa
masyarakat maju dan
yang meliputi mandiri
Visi:
“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri pada Tahun 2021”
Misi 1:
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
Indikator Kinerja Kondisi Awal Target Capaian Kondisi akhir
No. Tujuan Sasaran
Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
aspek Jumlah DESA Tertinggal 4 tertinggal 4 tertinggal 3 Tertinggal 2 tertinggal 1 berkembang berkembang
ketahanan DARATAN Desa Desa Desa Desa desa 62 Desa 60 Desa
sosial, berkualifikasi berkembang 66 berkembang 65 berkembang berkembang berkembang Maju 7 Desa Maju 9 Desa
ekonomi dan sangat Desa Desa 65 Desa 64 desa 63 Desa Mandiri 2 Mandiri 2
ekologi tertinggal, Maju 1 Desa Maju 2 Desa Maju 3 Desa Maju 3 desa Maju 5 Desa Desa Desa
tertinggal, Mandiri 0 Desa Mandiri 0 Mandiri 0 Mandiri 2 Mandiri 2
berkembang, desa Desa desa Desa
maju dan
mandiri
2. Meningkatkan 3. Meningkatnya Pertumbuhan
kesejahteraan produksi dan ekonomi (%) 7,98 % 8,5 9 6,50-8,00 8,20 – 8,50 8,20 – 9,50 8,20 – 9,50
masyarakat produktivitas
secara merata sektor-sektor PDRB/kapita
perekonomian (Rp) 56.940.000 62.940.000 67.650.000 74.530.000 80.720.000 86.900.000 93.090.000
daerah
4. Meningkatnya % penduduk
kualitas hidup miskin
penduduk 16,07 % 14 15,80-16,22 15,80-16,22 13,9 – 12,9 13,3 - 11,8 14
miskin
5. Meningkatnya % PMKS yang
kualitas hidup tertangani
penyandang
masalah 9,75 11,97 21,43 21,28 22,53 23,79 23,79
kesejahteraan
sosial (PMKS)
Misi 2
Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM baik di daratan maupun pulau-pulau
Kondisi Awal Target Capaian Kondisi akhir
Indikator Kinerja
No. Tujuan Sasaran Tahun Tahun Tahun Tahun
Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2021
2017 2018 2019 2020
3. Meningkatkan 6. Meningkatnya Angka rata-rata
derajat akses dan lama sekolah 7,32 7,33 6,48 7,63 7,76 7,88 8,00
pendidikan dan kualitas (Tahun)
keteram-pilan pelayanan pen- Angka rata-rata
serta didikan harapan lama
pengetahuan sekolah (Tahun) 12,38 12,39 12,40 13,10 13,39 13,67 13,96
agama dan
budaya
7. Meningkatnya Tingkat
keterampilan Pengangguran
masyarakat Terbuka (%) 6,00 – 6,00 – 5,60 –
(angkatan kerja) 5,1 % 6,8 % 6,6 % 5,60 – 6,00%
6,20% 6,16% 6,00%
dalam
memasuki
lapangan kerja
4. Memelihara 8. Berkembangny Rasio rumah
kehidupan a situasi ibadah per
beragama dan kondusif bagi satuan
apresiasi penyeleng- penduduk
kebudayaan garaan ibadah
daerah dan 1,616 2,020 2,424 2,824 2,232 3,636 4,040
pengamalan
nilai religius
dalam
masyarakat
9. Berkembangny Cakupan 9 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
a apresiasi dan kesenian daerah 67 situs/Cb 0 situs/Cb 10 situs/Cb 5 situs/Cb 10 situs/Cb 25 situs/Cb 10 situs/Cb
revitalisasi nilai- dan situs
budaya serta budaya yang
kearifan lokal dilestarikan
khususnya yang
terkait dengan
Misi 2
Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM baik di daratan maupun pulau-pulau
Kondisi Awal Target Capaian Kondisi akhir
Indikator Kinerja
No. Tujuan Sasaran Tahun Tahun Tahun Tahun
Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2021
2017 2018 2019 2020
budaya
maritime/kepula
uan
5. Meningkatkan 10. Meningkatnya Angka Harapan
derajat jangkauan dan Hidup (Tahun)
kesehatan kualitas
masyarakat pelayanan 65,67 65,77 65,86 68,29 68,95 69,61 70,27
kesehatan.
% Rumah
tangga Pola
Hiduo Bersih 63,4 64 65 100 100 100 100
Sehat (PHBS)
(%)
6. Meningkatkan 11. Meningkatnya Indeks
partisipasi responsi-vitas pembangunan 80,48 85,22 87,71 88,45 89,20 90,12 90,12
perempuan.dala gender dalam gender (IPG)
m pem-bangunan penyelenggaraa Indeks
dan per- n pem- pemberdayaan
61,66 62,66 64,16 65,66 67,16 68,66 70,16
lindungan bangunan gender (IDG)
terhadap anak
Misi 3
Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
berbasis daratan dan pulau-pulau
Jumlah kerjasama
dengan daerah lain
0 Kerjasama 0 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 1 Kerjasama 1 Kerjasama
Jumlah Kerjasama
dengan lembaga
internasional 0 Kerjasama 0 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 1 kerjasama 1 Kerjasama 1 Kerjasama
Misi 1:
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
1. Meningkatkan kemandirian desa 1. Meningkatnya kapasitas Persentase desa/kelurahan daratan Pemberdayaan masyarakat secara
dalam mengelola sumberdaya desa/kelurahan dalam dan pulau berkualifikasi Swakarsa, proporsional dengan penataan pemerintahan
sesuai karakteristik lokal pemanfaatan sumberdaya dan Swadaya, dan Swasembada (%) desa/kelurahan dalam pemanfaatan
keunikan potensi kepulauan sumberdaya lokal pulau dan laut
4. Memelihara kehidupan beragama 8. Berkembangnya situasi kondusif Rasio rumah ibadah per satuan Pemeliharaan situasi kondusif dan
dan apresiasi kebudayaan bagi penyeleng-garaan ibadah dan penduduk pemenuhan sarana/ prasarana dalam
daerah pengamalan nilai religius dalam kehidupan beragama
masyarakat
9. Berkembangnya apresiasi dan Cakupan kesenian daerah dan situs Penggalian, pelestarian dan pengembangan
revitalisasi nilai-budaya serta budaya yang dilestarikan keragaman budaya dan kekayaan budaya
kearifan lokal khususnya yang daerah
terkait dengan budaya
maritime/kepulauan
5. Meningkatkan derajat kesehatan 10. Meningkatnya jangkauan dan Angka Harapan Hidup (Tahun) Pemenuhan sarana/prasarana dan tenaga
masyarakat kualitas pelayanan kesehatan. kesehatan khususnya di pulau-pulau serta
melembagakan sistem jaminan kesehatan
dalam masyarakat
% Rumah tangga PHBS (%)
6. Meningkatkan partisipasi 11. Meningkatnya responsi-vitas Indeks pembangunan gender (IPG) Penguatan kelembagaan dan jejaring
perempuan.dalam pem- gender dalam penyelenggaraan kerjasama pengarus-utamaan gender,
bangunan dan per-lindungan pem-bangunan Indeks pemberdayaan gender (IDG) pemberdayaan perempuan dan perlindungan
terhadap anak anak
Misi 3
Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
berbasis daratan dan pulau-pulau
7. Meningkatkan interkoneksitas 12. Meningkatnya kerjasama antar desa Jumlah kerjasama antar desa pulau, Pengembangan kerjasama antar desa di
dan jejaring sinergis antar dan antar daerah serta kerjasama antar desa daratan dan antara desa pulau, daratan dan antara pulau dengan
wilayah internasional pulau dengan desa daratan daratan berbasis potensi dan
permasalahan local
Jumlah kerjasama dengan daerah lain Pengembangan kerjasama dengan
dan lembaga internasional daerah lain dan lembaga internasional
berbasis potensi dan permasalahan
daerah.
8. Terpenuhinya kebu-tuhan 13. Meningkatnnya kapasitas Jumlah dan porsi panjang jalan Pengautan kapasitas jaringan jalan dan
infrastruktur wilayah dalam infrastruktur transportasi kualitas baik (km dan %) angkuta pulau dalam menunjang
men-dukung interkonek-tivitas koneksi pusat produksi dan hubungan
wilayah dan pergerakan Jumlah angkutan laut antar pulau serta antara pulau dan
manusia dan barang daratan
14. Meningkatnya kapasitas infrastruktur Persentase Keterpenuhan Fasilitas Pemenuhan dan pemeliharaan
perhubungan darat dan laut perhubungan dengan kondisi baik, sarana/prasarana perhubungan darat
berkualitas dan dapat dimanfaatkan serta peningkatkan kapasitas/kualitas
dalam mendukung sistem transportasi pelabuhan di pulau-pulau.
lokal yang aman dan selamat (%)
Persentase Keterpenuhan prasarana
dan Sarana perhubungan dengan
kondisi baik, berkualitas dan dapat
dimanfaatkan dalam mendukung
sistem transportasi lokal yang aman
dan selamat (%)
15. Terpenuhinya infrastruktur % rumah layak huni dan % rumah Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan
perumahan dan per-mukiman bersanitasi (%) pembinaan sanitasi pada lingkungan
perumahan kumuh khususnya di pesisir
dan pulau-pulau secara terintegrasi
dengan penanggulangan kemiskinan
16. Terpenuhinya kebutuhan % rumah berakses air bersih (%) Perluasan jangkauan dan peningkatan
infrastruktur penyediaan air bersih kapasitas layanan air bersih serta
pemberdayaan masyarakat pulau dalam
penggalian sumber dan akses air bersih
17. Terpenuhinya kebutuhan Luas dan % sawah yang terairi Pembangunan jaringan irigasi secara
instrastruktur irigasi jaringan irigasi (ha dan %) bersinergi dengan partisipasi
masyarakat dalam pemeliharaan dan
efisiensi penggunaan air.
Misi 4
Menciptakan lingkungan yang kondusif pada eksosistem daratan dan pulau-pulau
9. Meningkatkan pengelola-an 18. Meningkatnya pengelolaan Status Baku Mutu Lingkungan Pemantauan dan pengendalian
sumberdaya alam secara terpadu sumberdaya alam secara terpadu pencemaran ling-kungan serta
dengan mengedepankan penata- kerusakan SDA di darat dan laut secara
an ruang dan lingkungan proporsional dengan penegakan hukum
lingkungan.
19. Meningkatnya kualitas penataan % kepatuhan atas RTRW Penataan ruang secara konsisten
ruang/wilayah dengan arahan peruntukan wilayah dan
pemanfaatan ruang di daratan dan
pulau-pulau.
10. Meningkatkan keaman- 20. Terpeliharanya keamanan wilayah Angka kriminalitas (%) Penguatan sinergi pemerintah dan
anwilayah, ketertiban dan ketertiban umum masyarakat dalam penanganan
umumdanperlindunganmasyarak gangguan ketertiban, ketenteraman dan
at. kriminalitas serta konflk sosial
Misi 5:
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau
22. Meningkatnya kualitas pe- Opini Laporan Kinerja Penguatan kapasitas teknokratis dan
rencanaan dan efektivitas partisipatif serta penerapan teknologi
pencapaian kinerja pem-bangunan informasi dalam perencanaan dan
dengan berbasis pada e- pencapaian kinerja pembangunan
government daerah di daratan dan pulau-pulau
12. Meningkatkan 23. Meningkatnya pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Modernisasi proses internal, penguatan
kualitas pelayanan publik. yang prima. Atas pelayanan pada insititusi yang kompetensi SDM, perbaikan sistem
menangani Perizinan Terpadu Satu pelayanan serta perluasan jangkauan
Pintu (%) pelayanan pada Insititusi yang
menangani Perizinan Terpadu Satu
Pintu
6.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD
secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu
strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.
Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari
satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD.
Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada
SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih
rendah dibanding yang diprioritaskan.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai
dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:
1.Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; 2. Dirumuskan bersamaan
dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; 3. Membantu
menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan 4. Mengarahkan pemilih
strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi tiap
sasaran dan target kinerja tiap tahun; 2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap
tahun; 3. Merumuskan dan memutuskan arah kebijakan dan menguji kesesuaiannya dengan
perundang-undangan.
Pada perumusan arah kebijakan ini, pertama-tama dirumuskan substansi arah kebijakan yang
dijabarkan dari masing-masing strategi. Setelah itu, substansi arah kebijakan tersebut ditata
prioritasnya berdasarkan karangka tahunan dalam lima tahun periode RPJMD. Adapun rumusan
substansi arah kebijakan yang tercakup dalam masing-masing strategi dapat dilihat pada Tabel 6.2
Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Tahun Arah Kebijakan Prioritas Pembanguanan
2016 Tahun 2016, Kebijakan yang diprioritaskan Penataan kelembagaan,
masih merupakan transisi dari pelaksanaan penguatan SDM-ASN dan
RPJMD sebelumnya. Pada Tahun ini pengawasan terpadu sistem
pemberlakukan UU 23 Tahun 2014 birokrasi
Penguatan sistem
khususnya dalam penataan kelembagaaan
perencanaan dan pencapaian
dan kewenangan daerah sudah mulai kinerja secara holistic, integratif
diupayakan. Disisi lain penjabaran Visi – Misi dan spasial
Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen Pembinaan dan
Pembangunan Lima Tahun ke depan. pemberdayaan masyarakat
Dengan latar kondisi yang demikian. Tema desa pulauPembinaan dan
pembangunan pada Tahun 2016 adalah penataan pemerintahan desa
“Penguatan Kelembagaan dan Peletakan pulau
Pembinaan dan pemberdayaan
dasar perencanaan dalam mewujudkan
masyarakat desa daratan
desa Moderan dan Daerah yang maju” Pembinaan dan penataan
pemerintahan desa daratan
Perbaikan akses dan kualitas
pelayanan dan lulusan
Tahun Arah Kebijakan Prioritas Pembanguanan
pendidikan
Pengelolaan pelayanan
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat untuk hidup bersih
dan sehat
Fasilitasi pemenuhana sarana/
prasarana ibadah dan
pendidikan agama
Menurut Permendagri 86/2017, kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain: 1.
Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; 2. Mengarahkan pemilihan program
yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 3. Mengarahkan pemilihan program agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Kebijakan umum
dibuat dalam empat perspektif sesuai strategi dan arah kebijakannya, sebagai berikut: 1. Kebijakan
pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi
masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus
diberikan; 2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat
dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi,
pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang
sesuai; 3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya
yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan
pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah; 4.
Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk
mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas
keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.
Rumusan kebijakan umum pada revisi RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-
2021 diuraikan pada Tabel 6.2. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dari strategi/arah kebijakan yang
relevan pada Bab V sebelumnya. Rumusan kebijakan umum ini selanjutnya menuntun rumusan
program serta urusan dan OPD yang relevan dengan program tersebut. Berdasarkan kerangka
demikian maka rumusan kebijakan umum RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2016-2021
dapat dilhat pada Tabel 6.3 berikut.
Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Visi:
“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri pada Tahun 2021”
Misi 1:
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
Tujuan 1
Sasaran 1
Meningkatnya kapasitas desa dalam pemanfaatan sumberdaya dan keunikan potensi kepulauan
Perangkat
Program Daerah
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Pembangunan Penanggung
Indikator Kinerja Jawab
Awal
Kode (tujuan/impact/ Kondisi Kinerja pada akhir
RPJMD
outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 periode RPJMD
Tahun
2015
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Persentase 100% 100% 270.152.000 100% 238.790.500 100% 248.831.000 100% 487.338.000 100% 487.338.000 100% 460.000.000 100% 2.192.449.500 Program DPMPD,
Meningkatnya Peningkatan Bappeda,
Pemberdayaan Keberdayaan
Masyarakat Masyarakat
Pedesaan Perdesaan
Persentase 100% 100% 114.761.000 100% 89.530.000 100% 117.895.000 100% 190.000.000 100% 190.000.000 100% 200.000.000 100% 902.186.000 Program DPMPD,
Pengembangan Pengembangan Dinas
Lembaga Lembaga Koperasi
Ekonomi Ekonomi
Pedesaan Pedesaan
Persentase 100% 100% 419.734.000 100% 347.787.500 100% 164.000.000 100% 330.000.000 100% 330.000.000 100% 350.000.000 100% 1.941.521.500 Program DPMPD,
Meningkatnya Peningkatan Bappeda
Partisipasi Partisipasi
Masyarakat Masyarakat
dalam dalam
Membangun Membangun
Desa Desa
Sasaran 2
Meningkatnya kapasitas desa dalam pemanfaatan sumberdaya dan keunikan potensi pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi
Sasaran 1
Meningkatnya 80% 85% 337.810.000 88,00 387.399.000 90% 141.202.000 190.000.000 255.000.000 100% 205.000.000 100% 1.178.601.000 Program Dinas
Skor Pola Pangan % Peningkatan Perdagangan,
Harapan Ketahanan Dinas
Pangan ketahanan
(Pertanian/Perk pangan,
ebunan) Dinas
Perikanan,
Dinas
Pertanian,
kesehatan
Persentase 0 4650/ 138.510.000 5115/ 225.000.000 5625/K 225.000.000 6185/ 170.000.000 6185/ 758.510.000 Program Dinas
Stabilisasi Harga Kg Kg g Kg Kg Pengembangan Ketahanan
Pangan Di Distribusi dan Pangan
Tingkat Produsen Stabilitasi
Harga Pangan
Persentase 0 80% 157.291.000 90% 215.000.000 100% 225.000.000 100% 186.000.000 100% 783.291.000 Program Dinas
Pangan Segar Peningkatan Ketahanan
Yang Aman Di Mutu dan Pangan
Konsumsi Keamanan
Pangan
Persentase 5,20 5,27 15.006.553.0 5,39 12.498.793.2 5,50% 435.143.205 0 0 5,74% 400.000.000 0 0 5,86% 13.333.936.504 Program Dinas
peningkatan 03 % 99 Peningkatan Pertanian
produksi Ketahanan
tanaman pangan Pangan
(Pertanian dan
Perkebunan)
Persentase 4,5 5 517.010.000 0 0 5,5% 5.570.881.00 5,62 6.857.731.75 5,74% 8.095.060.0 5,86% 6.120.000.00 5,86% 26.643.672.750 Program Dinas
peningkatan 0 % 0 00 0 Peningkatan Pertanian
produksi Peroduksi
tanaman Pertanian dan
pangan, Hortikultura
hortikultura dan
perkebunan
Persentase 12 15 5.086.450.00 55% 343.550.000 55% 169.460.000 60% 400.000.000 65% 375.000.000 67% 375.000.000 70% 1.663.010.000 Program Dinas
penerapan 0 Peningkatan Pertanian,
tehnologi Penerapan Dinas
pertanian dan Teknologi
perkebunan Pertanian
Persentase 50 55 220.250.000 60% 160.500.000 65% 154.250.000 70% 200.000.000 75% 180.000.000 80% 170.000.000 80% 864.750.000 Program Dinas
peningkatan Peningkatan Pertanian,
promosi produk Pemasaran Dinas
unggulan Hasil Produksi Perdagangan
Pertanian/Perk &
ebunan Perindustrian
Persentase 100% 100% 0 85% 77.275.000 87% 21.670.000 90% 100.000.000 93% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 448.945.000 Program Dinas
peningkatan Peningkatan Pertanian
kemampuan Kesejahteraan
kelompok Petani dan
Peternak
Persentase 100% 3,62 1.544.731.50 100% 488.100.000 100% 908.320.000 100% 750.000.000 100% 560.000.000 100% 450.000.000 100% 3.156.420.000 Program Dinas
peningkatan 0 Peningkatan Pertanian
produksi hasil Produksi Hasil
peternakan Peternakan
Persentase 40 45 348.690.000 0 0 100% 220.605.000 100% 200.000.000 100% 198.000.000 100% 198.000.000 100% 816.605.000 Program Dinas
peningkatan Peningkatan Pertanian
produksi Produksi
peternakan Peternakan
Persentase 60 65 2.891.500.00 70% 244.510.000 75% 168.450.000 80% 250.000.000 85% 250.000.000 90% 250.000.000 90% 1.162.960.000 Program Dinas
penanganan 0 Pencegahan Pertanian
penyakit ternak dan
dan hewan, Penanggulanga
peningkatan n Penyakit
kesehatan Ternak
masyarakat
veteriner
Persentase 12 15 5.086.450.00 55% 343.550.000 55% 169.460.000 60% 400.000.000 65% 375.000.000 67% 375.000.000 70% 1.663.010.000 Program Dinas
penerapan 0 Penerapan Pertanian,
tehnologi Teknologi Balitbangda
pertanian dan Pertanian,
perkebunan Perkebunan
dan Perikanan
Persentase 100% 100% 0 89% 175.240.000 92% 709.500.000 94% 749.750.000 96% 749.750.000 100% 749.750.000 100% 3.133.990.000 Program Dinas
peningkatan pemberdayaan Pertanian,
pemberdayaan penyuluh Kecamatan
penyuluh dalam pertanian/perk
melakukan ebunan
pengawalan dan lapangan
pendampingan
masyarakat
petani
Persentase 9.500 9.200 5.690.220.00 3.594.200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594.200.000 Program Dinas
Meningkatnya 0 0 Peningkatan Perikanan
Jumlah Produksi Produksi
Perikanan Perikanan
Tangkap Tangkap,
Program
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
Persentase 202.077 333.3 11.273.289.8 0,00 6.817.005.50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.817.005.500 Program Dinas
Meningkatnya 65,80 26 0 Pengembangan Perikanan
Jumlah Produksi Budidaya
Perikanan Perikanan
Budidaya
Persentase 7 7 270.700.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000 Program Dinas
Peningkatan pengembangan Perikanan
Pembinaan sistem
Kelompok penyuluhan
perikanan
Persentase 3 3 36.000.000 0 35.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.750.000 Program Dinas
Jumlah peningkatan Perikanan
Terlaksananya kegiatan
Kegiatan Lomba Budaya
Masak Ikan Kelautan dan
Wawasan
Maritim kepada
masyarakat
Persentase 100% 0 100% 346.483.000 100% 800.000.000 100% 1.100.000.0 100% 1.100.000.00 100% 3.346.483.000 Program Dinas
Pemberdayaan 00 0 Pemberdayaan Perikanan,
Nelayan Kecil Nelayan Kecil DPMD
Persentase 12 1 406.800.000 12 300.040.000 12 452.559.136 12 505.000.000 12 659.006.500 12 575.000.000 60 2.491.605.636 Program Dinas
Jumlah pengembangan Perikanan
terlaksananya sistem
Kegiatan informasi
Monitoring kelautan dan
Perikanan
Persentase 45000 5000 703.250.000 0 491.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.800.000 Program Dinas
Jumlah Produksi 0 Pemberdayaan Perikanan,
Petani Garam Ekonomi DPMD
Meningkat Masyarakat
Pesisir
Persentase 100% 90% 228.975.000 100% 92.845.000 100% 142.277.000 100% 251.150.000 100% 342.550.000 100% 270.050.000 100,0 1.098.872.000 Program Dinas
peningkatan 0% peningkatan Koperasi
kualitas kualitas
kelembagaan kelembagaan
koperasi koperasi
Persentase 95% 90% 162.130.000 100% 92.546.000 100% 145.798.000 100% 414.625.000 100% 704.800.000 100% 604.800.000 100% 1.962.569.000 Program Dinas
berkembangnya pengembangan Koperasi
kewirausahaan kewirausahaan
yang kompetitif dan keunggulan
kompetitif UKM
Persentase 98% 90% 541.760.000 100% 227.498.100 100% 231.756.000 100% 369.272.000 100% 439.197.000 100% 345.550.000 100% 1.613.273.100 Program Dinas
berkembangnya Pengembangan Koperasi
pendukung Sistem
usaha bagi Pendukung
UMKM Usaha Bagi
Usaha Mikro
Kecil
Menengah
Persentase 95% 85% 68.504.000 100% 21.330.000 100% 17.168.000 100% 20.850.000 100% 25.500.000 100% 25.500.000 100% 110.348.000 Program Dinas
peningkatan Penciptaan Koperasi
pengusaha mikro Iklim Usaha
kecil menengah Kecil
Menengah
Yang Kondusif
Persentase 95% - 0 100% 54.820.000 100% 95.800.000 100% 161.541.500 100% 145.000.000 100% 79.575.000 100% 536.736.500 Program Dinas
Pembinaan Pembinaan Perdagangan
Pedagang Kaki pedagang kaki
Lima berkualitas lima dan
yang Paham asongan
Aturan dan tata
tertib
Persentase 100% 80% 6.010.545.00 100% 5.682.017.00 100% 2.586.975.00 100% 4.058.585.00 100% 4.070.585.0 100% 697.140.000 100% 17.095.302.000 Program Dinas
Peningkatan 0 0 0 0 00 Peningkatan Perdagangan
Efisiensi efisiensi
Perdagangan perdagangan
Dalam Negeri dalam negeri
Persentase 90% 90% 199.390.000 100% 296.164.000 100% 831.100.000 100% 225.000.000 100% 238.500.000 100% 188.500.000 100% 1.779.264.000 Program Dinas
Penurunan Perlindungan Perdagangan,
Peredaran konsumen dan Sekda, Dinkes
Barang Ilegal dari pengamanan
Tidak Layak perdagangan
Konsumsi
Persentase 95% 90% 19.505.500 100% 17.013.000 100% 12.840.000 100% 10.740.000 100% 11.000.000 100% 10.840.000 100% 62.433.000 Program Dinas
Pertumbuhan Peningkatan Perdagangan
Nilai Ekspor dan
barang/komoditi Pengembangan
Ekspor
Persentase 100% 100% 8.215.000 100% 12.085.000 100% 11.085.000 100% 9.675.000 100% 12.000.000 100% 150.000.000 100% 194.845.000 Program Dinas
Pembinaan Pasar Pembinaan Perdagangan
dan Pasar dan
Pengembangan distribusi
Distribusi Barang barang
Persentase - 0 100% 239.974.000 100% 137.694.400 100% 214.660.000 100% 243.109.500 100% 225.000.000 100% 1.060.437.900 Program Dinas
Peningkatan peningkatan Perdagangan
Kemampuan kemampuan
Teknologi Pada teknologi
Industri kecil industri
Menengah
Persentase - 0 100% 166.115.400 0% 0 0% 0 100% 20.000.000 0% 0 100% 186.115.400 Program Dinas
Terlaksananya Penataan Perdagangan
Penataan Struktur
Struktur Industri Industri
yang Koperatif
Persentase - 0 100% 405.236.000 100% 211.900.600 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 115.000.000 100% 1.032.136.600 Program Dinas
Pengembangan Pengembangan Perdagangan
Industri Kecil dan Industri Kecil
Menengah dan Menengah
Meningkatnya - 1 42.057.500 0% 0 100% 140.529.200 100% 196.432.000 100% 196.432.000 100% 196.432.000 100% 729.825.200 Program Dinas
investasi Paket Peningkatan Penanaman
PMA/PMDM /Dok Iklim Investasi Modal
umen dan Realisasi Pelayanan
Investasi Terpadu Satu
Pintu
Persentase 80% 1 312.000.000 100% 165.396.850 100% 424.538.000 100% 454.860.000 100% 400.860.000 100% 290.860.000 100% 1.736.514.850 Program Dinas
Terpenuhinya Kegia Peningkatan Penanaman
promosi dan tan Promosi dan Modal
kerjasama Kerjasama Pelayanan
investasi Investasi Terpadu Satu
Pintu
Kebijakan - 2 233.190.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 233.190.000 Program Dinas
penanaman Buku Penataan Penanaman
modal Peraturan Modal
Perundang- Pelayanan
undangan Terpadu Satu
Pintu, Sekda
Persentase 100 16,67 3.562.832.50 100% 3.427.270.20 100% 3.850.493.00 100% 2.837.317.00 100% 3.065.785.7 100% 2.164.160.00 100% 15.345.025.985 Program Dinas
ketersediaan 0 0 0 0 85,00 0 pengembangan Parwisata&
sarana dan destinasi Kebudayaan
prasarana ODTW pariwisata
Persentase 80 100 364.200.000 100% 385.061.000 100% 344.700.000 100% 300.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 1.529.761.000 Program Dinas
Peningkatan pengembangan Pariwisata&
Penyebaran pamasaran Kebudayaan
Informasi pariwisata
Potensi ODTW
Pangkep
Persentase 100 19,44 220.682.877 100% 299.670.700 100% 300.876.000 100% 525.000.000 100% 425.000.000 100% 305.000.000 100% 1.855.546.700 Program Dinas
peningkatan Pengembangan Pariwisata&
dukungan Kemitraan Kebudayaan
masyarakat,
lembaga dan
industri
pariwisata wisata
terhadap
pengembangan
kepariwisataan
Persentase 0 100% 227.037.500 100% 340.000.000 100% 320.000.000 100% 195.000.000 100% 1.082.037.500 Program Dinas
Ketersediaan Pengembangan Pariwisata&K
Data Wirausaha Ekonomi ebudayaan,
Yang Kreatif dan Kreatif Dinas
Mandiri Perdagangan
&
Perindustrian
Persentase 0 0 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 60.000.000 100% 160.000.000 Program Dinas
inisiatif Pengembangan Pariwisata&
Kebijakan dan Riset Kreatif Kebudayaan
Mekanisme
dalam
Pengembangan
Industri Budaya
Lokal yang
kreatif dan
dinamis
Sasaran 2
Peningkatan 99,52% 100% 1.516.000.00 100% 6.130.872.00 100% 6.039.850.00 100% 6.054.000.00 100% 5.000.000.0 100% 5.000.000.00 100% 29.740.722.000 Program Dinas
persentase 0 0 0 0 00 0 Bantuan Pendidikan,
mahasiswa Beasiswa BPKD
penerima
beasiswa
Sasaran 3
Persentase 0,70% 18,07 48.000.000 36,14 55.000.000 52,21 42.850.000 72,28 42.850.000 90,36 42.850.000 100,0 42.850.000 100% 274.400.000 Program Dinas Sosial,
Terwujudnya % % % % % 0% 111.0 Pelayanan dan DPMD
Layanan 35 Rehabilitasi
Kesejahteraan Orang Kesejahteraan
Sosial Sosial
Persentase 28% 12,10 0 30,22 73.325.000 42,82 59.625.000 45,65 71.300.000 74,81 71.300.000 100% 71.300.000 100% 346.850.000 Program Dinas Sosial
Keterampilan % % % % % 250 Pembinaan
dan Bakat bagi Orang Lansia dan
Anak Terlantar Anak Terlantar
Persentase 2,45% 100% 327.100.000 100% 506.000.000 100% 311.390.000 100% 520.525.000 100% 558.784.045 100% 558.784.045 100% 2.782.583.090 Program Dinas Sosial
Pelayanan dan pemberdayaan
pemberian kelembagaan
bantuan bagi kesejahteraan
lembaga social
kemasyarakatan
Persentase 60% 7,90% 123.500.000 15,81 150.000.000 23,72 99.700.000 31,62 104.700.000 40,93 104.700.000 48,43 104.700.000 100% 687.300.000 Program Dinas Sosial
pemulihan rasa % % % % % Pembinaan Eks
percaya diri dan Penyandang
peningkatan Penyakit Sosial
ekonomi bagi eks Lainnya
penyandang
penyakit social
Persentase 7% 4,27% 49.000.000 6,64 60.000.000 9,02% 39.300.000 11,39 39.300.000 16,14 39.300.000 20,89 39.300.000 100% 266.200.000 Program Dinas Sosial ,
adanya % % % % Pembinaan Dinas
perubahan sikap Para Kesehatan
mental bagi Penyandang
penyandang Cacat/Disabilita
cacat/disabilitas si dan Trauma
Misi 2:
Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM baik di daratan maupun pulau-pulau
Tujuan 3
Meningkatkan derajat pendidikan dan keteram-pilan serta pengetahuan agama dan budaya
Sasaran 1
Presentase 94,79% 100% 10.453.086.0 100% 14.765.350.0 100% 8.948.701.00 100% 8.948.701.00 100% 7.063.450.0 100% 6.433.450.00 100% 56.612.738.000 Program Dinas
angka 00 00 0 0 00 0 Pendidikan Pendidikan
APK/TK/RA/APK Anak Usia Dini
PAUD
Persentase 93,87% 100% 38.547.738.4 100% 48.649.857.0 100% 34.058.172.5 100% 34.044.210.0 100% 35.749.928. 100% 31.356.654.6 100% 222.406.560.70 Program Wajib Dinas
meningkatnya 00 40 40 00 040 87,28 7 Belajar Pendidikan
pemerataan Sembilan
mutu pendidikan Tahun
pada jejaring
SD/MI dan
SMP/MTs
Persentase 90,14 100% 9.797.422.00 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9.797.422.000 Program Dinas
meningkatnya 0 Pendidikan Pendidikan
pemerantau Menengah
mutu pendidikan
pada jenjang
SMA/SMK/MA
Persentase 96,60% 100% 356.452.500 100% 1.459.260.00 100% 750.164.000 100% 750.164.000 100% 895.000.000 100% 522.500.000 100% 4.733.540.500 Program Dinas
meningkatnya 0 Pendidikan Non Pendidikan
pemerataan Formal
mutu pendidikan
non formal
Persentase 61,52% 100% 585.514.900 100% 1.016.745.00 100% 8.685.560.00 100% 9.469.560.00 100% 8.117.060.0 100% 7.311.360.00 100% 35.185.799.900 Program Dinas
meningkatnya 0 0 0 00 0 Peningkatan Pendidikan
daya kompetensi mutu pendidik
GTK dan tenaga
kependidikan
Persentase 53,11% 100% 289.950.000 100% 533.602.000 100% 607.965.000 100% 609.965.000 100% 590.200.000 100% 290.200.000 100% 2.921.882.000 Program Dinas
meningkatnya Manajemen Pendidikan
manajemen pelayanan
mutu pelayanan pendidikan
pendidikan
Persentase 52% 52,50 90.800.000 100% 17.800.000 100% 156.980.000 100% 307.800.000 100% 306.100.000 100% 289.800.000 100% 1.078.480.000 Program Kantor
Meningkatnya % Pengembangan Perpustakaan
Minat Baca budaya baca & Arsip
Masyarakat dan pembinaan Daerah
kepustakaan
Jumlah kegiatan 100% 1 8.400.000 100% 4.800.000 0 0 0 0 4.800.000 Program Kantor
meningkatkan Kegai Peningkatan Perpustakaan
keamanan dan atan Keamanan & & Arsip
kenyamanan Kenyamanan Daerah
lingkungan Lingkungan
kantor
Persentase 100% 100% 10.050.000 - 0 - 0 100% 24.000.000 100% 23.700.000 100% 23.400.000 100% 71.100.000 Program Kantor
penyelamatan Penyelamatan Perpustakaan
dan pelestarian dan Pelestarian & Arsip
dokumen/arsip Dokumen/Arsip Daerah
daerah Daerah
Persentase 1 Kali 1 Kali 2.550.000 - 0 100% 10.000.000 11.750.000 100% 11.650.000 100% 10.500.000 100% 43.900.000 Program Kantor
Terpeliharanya Pemeliharaan Perpustakaan
Sarana dan rutin/berkala & Arsip
Prasarana sarana/prasara Daerah
Kearsipan na kearsipan
Persentase - - 0 100% 0 0 100% 32.000.000 100% 32.000.000 100% 31.000.000 100% 95.000.000 Program Kantor
Meningkatnya Peningkatan Perpustakaan
Kualitas Kualitas & Arsip
Pelayanan Pelayanan Daerah
Informasi Informasi
Persentase 100% 100% 10.050.000 - 0 - 0 100% 24.000.000 100% 23.700.000 100% 23.400.000 100% 71.100.000 Program Kantor
penyelamatan Penyelamatan Perpustakaan
dan pelestarian & Pelestarian & Arsip
dokumen/arsip Dokumen/Arsip Daerah
daerah Daerah
Meningkatnya 90% 1 53.400.000 0 0 0 0 0 100% 53.400.000 Program Dispora
Peran Serta Kegia Peningkatan
Kepemudaan tan Peran Serta
Kepemudaan
Persentase 90% 18 383.390.000 100% 305.100.000 100% 125.000.000 100% 200.000.000 100% 150.000.000 100% 180.000.000 100% 1.343.490.000 Program Dispora,
Meningkatnya Kegia peningkatan Dinas
Pertumbuhan tan upaya Perdagangan
Kewirausahaan penumbuhan &
dan Kecakapan kewirausahaan Peridustrian
Hidup Pemuda dan kecakapan
hidup pemuda
Terwujudnya 100% 2 56.250.000 0 0 0 0 0 100% 56.250.000 Program Dispora
Pengembangan Doku pengembangan
dan Keserasian men dan keserasian
Kebijakan kebijakan
Pemuda pemuda.
Terciptanya SDM 80% 6 1.257.575.00 100% 1.340.850.00 100% 895.670.000 100% 822.500.000 100% 660.000.000 100% 327.000.000 100% 5.303.595.000 Program Dispora
keolahragaan Kegia 0 0 Pembinaan dan
yang handal dan tan Pemasyarakata
prestasi n Olah Raga
Tersedianya 80% 4 3.905.066.80 100% 1.031.935.36 100% 3.819.000.00 100% 1.980.000.00 100% 2.544.500.0 100% 869.900.000 100% 14.150.402.165 Program Dispora
sarana dan Paket 0 5 0 0 00 Peningkatan
prasarana Sarana dan
pemuda dan Prasarana Olah
olahraga Raga
Terbinanya 90% 3 1.244.070.00 3 890.999.302 3 906.578.000 3 1.100.000.00 3 1.000.000.0 3 1.000.000.00 15 6.141.647.302 Program Dispora,
pemuda, Kegia 0 Kegia Kegia Kegia 0 Kegiat 00 Kegiat 0 Kegia Pembinaan Dinas
kesenian dan tan tan tan tan an an tan Kepemudaan, Kebudayaan
kebudayaan kesenian dan dan
daerah Kebudayaan Pariswisata
Daerah
Persentase 25% 100% 590.000.000 0% 0 100% 292.106.000 100% 420.000.000 100% 390.000.000 100% 300.000.000 100% 1.992.106.000 Program Bappeda,
Kesesuaian Perencanaan Balitbangda,
Program Perekonomian DPMPSTP
Perangkat dan SDA
Daerah Terhadap
Dokumen
Perencanaan
Kabupaten
Untuk Bidang
Ekonomi
Sasaran 2
Persentase 96,79% 80% 1.021.300.00 100% 813.495.000 100% 1.061.377.50 100% 1.744.669.80 100% 1.680.000.0 100% 2.390.000.00 100% 8.710.842.300 Program Dinas
Peningkatan 0 0 0 00 0 Peningkatan Ketenagakerj
Kualitas dan kualitas dan aan
Produktivitas produktivitas
tenaga kerja tenaga kerja
Persentase 1,17% 1,17% 200.000.000 100% 129.502.500 100% 278.200.000 100% 827.749.800 100% 1.116.350.0 100% 1.116.350.00 100% 3.668.152.300 Program Dinas
meningkatnya 00 0 Peningkatan Ketenagakerj
lapangan Kesempatan aan, Dinas
pekerjaan dan Kerja Perdagangan
meningkatnya
keahlian para
pencari kerja
Persentase 20% - 0 100% 179.400.000 100% 249.047.000 100% 322.186.000 100% 312.646.000 100% 325.955.000 100% 1.389.234.000 Program Dinas
meningkatnya Pengembangan Ketenagakerj
pemahaman Hubungan aan, Dinas
pelaku Industrial dan Kesehatan
Hubungan Peingkatan
Industrial dalam Jaminan Sosial
Perselisihan HI Tenaga Kerja
Persentase 76,91% - 0 0,00 0 0,00% 0 0,00 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 Program Dinas
meningkatnya % % Peningkatan, Ketenagakerj
pemahaman Pengawasan, aan, Dinas
Pengusaha dan Perlindungan Kesehatan
Pekerja akan dan Penagakan
pentingnya K3 Hukum serta
Keselamatan
dan Kesehatan
Kerja
Persentase 60% - 0 - 0 - 0 100% 404.200.000 100% 165.000.000 - 0 100% 569.200.000 Program Dinas
pengembangan perlindungan Ketenagakerj
lembaga dan aan
ketenagakerjaan pengembangan
ketenagakerjaa
n
Tujuan 4
Sasaran 1
Berkembangnya situasi kondusif bagi penyeleng-garaan ibadah dan pengamalan nilai religius dalam masyarakat
Persentase 67,28% 75% 6.353.247.00 100% 1.779.200.00 100,0 3.535.210.00 100% 3.440.925.00 100% 3.498.925.0 100% 3.444.155.95 100% 22.051.662.955 Program Dinas Sosial ,
kebutuhan 0 0 0% 0 0 00 5 Peningkatan SEKDA
masyarakat akan Nilai-Nilai
sarana ibadah Sosial
yang memadai Keagamaan
serta
meningkatnya
syiar agama
Sasaran 2
Berkembangnya apresiasi dan revitalisasi nilai-budaya serta kearifan lokal khususnya yang terkait dengan budaya maritime/kepulauan
Persentase 0 0 100% 120.000.000 100% 70.000.000 100% 53.000.000 100% 243.000.000 Program Dinas
Meningkatnya Pengembangan Pariwisata
dukungan Nilai Budaya dan
masyarakat Kebudayaan
dalam
terciptanya
Kerukunan Hidup
yang Positif dan
demokratis
Persentase 16,67% 100% 30.000.000 100% 122.450.000 100% 164.000.000 100% 140.000.000 100% 95.000.000 100% 551.450.000 Program Dinas
Peninggalan Pengelolaan Pariwisata
Sejarah kekayaan dan
Purbakala, budaya Kebudayaan
Museum dan
Budaya Lokal
Daerah
Persentase 58,57% 100% 422.485.000 100% 553.396.000 100% 461.000.000 100% 373.000.000 100% 360.000.000 100% 2.169.881.000 Program Dinas
Terciptanya Pengelolaan Pariwisata
Keragaman Keragaman dan
Budaya dalam Budaya Kebudayaan
Masyarakat serta
Nilai-Nilai Luhur
Budaya Daerah
Tujuan 5
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 1
Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan.
Presentase 30,43% 43,48 45.747.315.3 43,48 77.477.897.5 69,57 41.374.366.0 82,61 46.706.108.6 100,00 48.453.364. 100,0 45.818.856.1 100,0 259.830.593.13 Program Dinas
bangunan % 56 % 83,03 % 91 % 43 % 649,00 0% 70 0% 6 Pengadaan, Kesehatan
puskesmas yang peningkatan
memenuhi dan perbaikan
standar sarana dan
prasarana
Puskesmas,
Pustu dan
Jaringannya
Persentase 100,0 11.353.609.4 60,00 7.239.110.25 70,00 11.422.311.8 80,00 11.536.406. 90,00 10.918.747.7 90,00 52.470.185.865 Program Dinas
ketersediaan 0% 00 % 2 % 75 % 565 % 73 % Pengadaan, Kesehatan
sarana dan peningkatan
prasarana RSUD dan perbaikan
yang layak pakai sarana dan
prasarana
Rumah
Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-paru
dan Rumah
Sakit Mata
Persentase 0 34,78 337.900.000 43,48 236.914.000 69,57 225.000.000 100% 22.000.000 100% 821.814.000 Program Dinas
Pembinaan dan % % % Pembinaan & Kesehatan
Pengawasan Alat Pengawasan
Kesehatan Alat Kesehatan
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% dan PKRT
Pembinaan dan
Pengawasan
PKRT
Persentase 0 0 75,76 135.650.000 84,85 79.500.000 90,91 85.000.000 100% 79.000.000 100% 379.150.000 Program Dinas
Peningkatan dan % % % Peningkatan Kesehatan
Pengembangan dan
Mutu Pengembangan
Sumberdaya Mutu Sumber
Manusia Daya Manusia
Kesehatan dan Kesehatan dan
Fasyankes Fasyankes
Persentase 0 0 14,29 29.596.500 14,29 34.596.500 28,57 44.596.500 28,57 49.596.500 28,57 158.386.000 Program Dinas
wilayah DTPK % % % % % Pelayanan Kesehatan
yang Kesehatan
melaksanakan Kawasan
pelayanan Terpencil dan
kesehatan Sangat
bergerak Terpencil
Persentase 0 - 0 100% 325.562.000 65,22 74.555.000 86,96 78.282.750 100% 82.196.888 100% 86.306.732 100% 646.903.370 Program Dinas
puskesmas % % Standarisasi Kesehatan
terakreditasi pelayanan
kesehatan
Persentase 0 0 65,22 13.611.867.0 86,96 13.717.741.0 100% 14.209.653. 100% 14.709.653.0 100% 56.248.914.000 Program Dinas
Puskesmas yang % 00 % 00 000 00 Pelayanan Kesehatan
memberikan Kesehatan
Pelayanan sesuai Primer
Standar
Persentase 0 30% 50.000.000 32% 51.000.000 34% 52.000.000 36% 55.550.000 36% 208.550.000 Program Dinas
Penduduk yang Peningkatan Kesehatan
memanfaatkan Mutu
rumah sakit Pelayanan
Kesehatan
Persentase 0 - 0 100% 325.562.000 65,22 74.555.000 86,96 78.282.750 100% 82.196.888 100% 86.306.732 100% 646.903.370 Program Dinas
puskesmas % % Standarisasi Kesehatan
terakreditasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase 85,71% 87 6.922.878.78 87% 7.646.999.33 91% 5.818.976.98 93% 6.064.175.94 95% 6.299.137.0 97% 6.504.093.86 97% 32.333.383.139 Program Dinas
Ketersediaan 2 1,19 7 5,00 13 3 Pengadaan Kesehatan
vaksin dan Obat obat dan
sesuai perbekalan
Formularium kesehatan
Nasional Tk I
Persentase 35,29% 0 24.896.0 76,47 34.282.500 88,24 35.996.625,0 100% 37.796.456 100% 39.686.279 100% 172.657.860 Program Dinas
puskesmas yang 00,00 % % 0 Pengembangan Kesehatan
telah obat asli
mendapatkan Indonesia
sosialisasi
standarisasi
tanaman obat
bahan alam
indonesia
Persentase 95% 62,71 88.854.000 74,47 113.750.000 80,20 159.617.000 84,80 159.617.000 90,48 159.617.000 90,48 681.455.000 Program Dinas
Pembinaan dan % % % % % % pengawasan Kesehatan
Pengawasan obat dan
Obat dan makanan
Makanan yang
layak ,bermutu
dan Aman
dikomsumsi
Persentase 95% 62,71 69.777.000 74,74 0 80,20 0 84,80 0 90,48 0 90,48 0 90,48 0 Program Dinas
Pembinaan dan % % % % % % % pengawasan Kesehatan
Pengawasan obat dan
Obat dan makanan serta
Makanan yang pengendalian
layak ,bermutu kesehatan
dan Aman makanan
dikomsumsi
Persentase 85,71% 87 6.922.878.78 87% 7.646.99 91% 5.818.976.98 93% 6.064.175.94 95% 6.299.137.0 97% 6.504.093.86 97% 32.333.383.139 Program Obat Dinas
Ketersediaan 2 9.331,19 7 5,00 13 3 dan Perbekalan Kesehatan
vaksin dan Obat Kesehatan
sesuai
Formularium
Nasional Tk I
Cakupan 100,00% 0 100% 866.510.000 100% 893.350.000, 100% 946.800.000 100% 1.011.800.00 100% 3.718.460.000 Program Dinas
penemuan dan 00 0 pencegahan Kesehatan
penanganan dan
penderita pengendalian
penyakit penyakit
menular
Persentase 60% 75% 80% 85% 85% 85%
Deteksi Dini dan
penanganan
penderita
penyakit tindak
menular
Cakupan 30,87 51 57.606.000 100% 15.000.000 53% 53.000.000 54% 41.000.000 56% 43.000.000 56% 50.000.000 56% 202.000.000 Program Dinas
pelayanan usila Peningkatan Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
Persentase 0 0 26,09 125.400.000 34,78 124.256.300 52,17 115.000.000 65,22 119.000.000 65,22 483.656.300 Program
puskesmas yang % % % % % Pelayanan
melakukan Kesehatan
pelayanan Tradisional
kesehatan
tradisional
Persentase 55% 65% 15.747.863.4 100% 26.384.566.8 85% 3.621.317.00 95% 3.949.312.77 100% 3.373.992.1 100% 2.322.959.88 100% 39.652.148.682 Program Upaya Dinas
Cakupan 80 91 0 4 36 1 Kesehatan Kesehatan
kunjungan Masyarakat
puskesmas
Persentase 0 0 73,91 309.850.000 78,26 134.165.000 82,61 100.000.000 86,96 105.000.000 91,30 649.015.000 Program Dinas
pelayanan % % % % % Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Rujukan Sesuai Rujukan
Standar
Persentase 13 6,8 119.583.000 100% 64.367.500 6,4% 76.817.500 6,2% 80.448.225 5% 83.203.000 5% 85.203.000 5% 390.039.225 Program Dinas
Prevalensi Gizi perbaiakan gizi Kesehatan
Buruk masyarakat
Persentase 94,20% 95% 304.299.000 100% 110.000.000 97% 255.000.000 98% 297.000.000 99% 338.000.000 99% 370.000.000 99% 1.370.000.000 Program Dinas
Cakupan desa Promosi Kesehatan
siaga aktif kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase 69% 72% 106.205.000 100% 12.910.000 76% 185.032.500 77% 182.278.125 78% 176.902.000 78% 260.671.500 78% 817.794.125 Program
Cakupan Pelayanan
pelayanan Kesehatan
kesehatan anak Anak Balita
balita
Angka AKI 9 AKI ... AKI ... 127.722.500 AKI 6 185.032.500 AKI 4 182.278.125 AKI 3 176.902.000 AKI 3 260.671.500 AKI 3 932.606.625 Program Dinas
Keselamatan Ibu AKB 10 ...... ...... AKB 7 AKB 6 AKB 5 AKB 4 AKB 4 peningkatan Kesehatan
Saat Melahirkan AKB .. AKB .. keselamatan
dan Angka ...... ...... Ibu melahirkan
Kematian Bayi dan anak
Sasaran 1
Persentase 100% - 0 100% 29.890.000 100% 80.500.000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 110.390.000 Program Bappeda dan
Jumlah Penguatan Dinas
kelembagaan Kelembagaan Pemberdayaa
pengarusutamaa Pengarusutama n Perempuan
n gender dan an Gender dan dan
anak Anak Perlindungan
Anak
Persentase 100% - 0 100% 29.890.000 100% 80.500.000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 110.390.000 Program Dinas
Jumlah Penguatan Pemberdayaa
kelembagaan Kelembagaan n Perempuan
pengarusutamaa Pengarusutama Dan
n gender dan an Gender dan Perlindungan
anak Anak Anak,
Bappeda
Persentase 36.755.000 100% 385.712.500 100% 208.725.000 100% 334.385.000 100% 285.000.000 100% 256.109.220 100% 1.469.931.720 Program Dinas
peningkatan Peningkatan Pemberdayaa
peran serta dan Peran Serta dan n Perempuan
kesetaraan Kesetaraan Dan
gender dalam Gender dalam Perlindungan
pembangunan Pembangunan Anak,
Bappeda
Persentase 100% 100% 418.000.000 100% 500.000.000 0% 0 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 3.168.000.000 Program Dinas dayaan
Peningkatan Peningkatan Perempuan
Peran Peran dan
Perempuan di Perempuan Di Perlindungan
Pedesaan Pedesaan Anak, DPMPD
Persentase 100% 100% 18.300.000 100% 91.075.000 0 100% 50.000.000 100% 105.000.000 100% 90.000.000 100% 336.075.000 Program Dinas
Peningkatan Keserasian Pemberdayaa
kebijakan Kebijakan n Perempuan
kualitas anak dan Peningkatan dan
perempuan Kualitas Anak Perlindungan
dan Perempuan Anak,
Bappeda
Persentase 0% 0% 0 100% 40.021.000 100% 0 0 0 0 40.021.000 Program Dinas
peningkatan Peningkatan Pemberdayaa
kualitas hidup Kualitas Hidup n Perempuan
perempuan Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Persentase 100% 100% 418.000.000 100% 500.000.000 0% 0 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 3.168.000.000 Program DPMPD,
Peningkatan Peningkatan Dinas
Peran Peran Pemberdayaa
Perempuan di Perempuan di n Perempuan
Pedesaan Perdesaan dan
Perlindungan
Anak
Persentase 100% 0 100% 51.420.000 100% 30.000.000 100% 20.000.000 100% 0 100% 101.420.000 Program Dinas
Peningkatan Peningkatan Pemberdayaa
Kualitas dan Kualitas n Perempuan
Kesejahteraan Keluarga dan
Keluarga Perlindungan
Anak
Persentase 100% - 0 100% 154.100.000 100% 340.006.000 100% 565.000.000 100% 454.120.000 100% 501.109.220 100% 2.014.335.220 Program Dinas
Jumlah Pemenuhan Pemberdayaa
pemenuhan hak Hak Anak n Perempuan
anak dan
Perlindungan
Anak
Persentase 100% 100% 506.740.000 516.200.000 583.175.000 772.540.000 697.540.000 610.565.000 3.686.760.000 Program Dinas
terkendalinya Keluarga Pengendalian
jumlah Berencana Penduduk
penduduk dan KB
Persentase 100% 0 0 100% 142.542.000 100% 252.585.000 100% 205.585.000 100% 292.000.000 100% 892.712.000 Program Dinas
Sistem Data Pengembangan Pemberdayaa
Informasi Yang dan n Perempuan
Akurat dan Penyusunan dan
Berkualitas Data, Perlindungan
Informasi, Anak,
Perlindungan Balitbangda,
Perempuan, Bappeda
Perlindunagan
anak,
Perlindungan
gender
Persentase 0% - 0 100.000.000 65.300.000 77.300.000 65.300.000 65.300.000 100% 373.200.000 Program Dinas
pelayanan Pelayanan Pengendalian
kontrasepsi Kontrasepsi Penduduk
dan KB, Dinas
Kesehatan
Persentase 0% - 0 0 0 0 0 0 Program Dinas
pengembangan Pengembangan Pengendalian
model Model Penduduk
operasional BKB- Operasional dan KB
Posyandu-Padu BKB-
POSYANDU-
PADU
Persentase 0% - 0 0 0 0 0 0 0 Program Dinas
pengembangan Pengembangan Pengendalian
bahan informasi Bahan Penduduk
tentang Informasi dan KB, Dinas
pengasuhan dan Tentang Kominfo
pembinaan Pengasuhan
tumbuh dan Pembinaan
kembang anak Tumbuh
Kembang Anak
Persentase 100% 100% 11.940.000 0 80.610.000 80.610.000 74.160.000 28.600.000 275.920.000 Program Dinas
penyiapan Penyiapan Pengendalian
tenaga Tenaga Penduduk
pendamping Pendamping dan KB,
kelompok bina Kelompok Bina DPMPD
keluarga Keluarga
Persentase 100% 100% 13.520.000 0 0 0 0 100% 13.520.000 Program Dinas
pembinaan Pembinaan Pengendalian
peran serta Peran Serta Penduduk
masyarakat Masyarakat dan KB,
dalam pelayanan Dalam Kecamatan
KB/KR yang Pelayanan
mandiri KB/KR Yang
Mandiri
Persentase 100% 100% 21.520.000 100% 0 39.910.000 100% 39.910.000 39.910.000 39.910.000 181.160.000 Program Dinas
kesehatan Kesehatan Pengendalian
reproduksi Reproduksi Penduduk
remaja Remaja dan KB, Dinas
Kesehatan
Persentase 0% - 0 100.000.000 76.820.000 76.820.000 52.900.000 40.000.000 346.540.000 Program Dinas
peningkatan Peningkatan Pengendalian
penanggulangan Penanggulanga Penduduk
narkoba PMS n Narkoba, dan KB, Dinas
termasuk HIV PMS Termasuk Kesehatan
HIV/ AIDS
- 0 0 0 0 0 0% 0 0 Program Dinas
Promosi Pengendalian
Kesehatan Ibu, Penduduk
Bayi dan Anak dan KB, Dinas
Melalui Kesehatan
Kelompok
Masyarakat
- 0 0 0 0 0 0 0 Program Dinas
Pengembangan Pengendalian
Pusat Penduduk
pelayanan dan KB
Informasi, dan
Konseling, KRR
Misi 3:
Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
Sasaran 1
Meningkatnya Kerjasama Antar Desa dan Antar Daerah Serta Kerjasama Internasional
Persentase 100% 0 0 0 0 100% 102.500.000 100% 235.000.000 100% 235.000.000 100% 235.000.000 100% 807.500.000 Program Dinas
Jumlah Fasilitasi Pemberdayaa
Kerjasama Antar Kerjasama n Masyarakat
Desa antar Desa dan Desa
Persentase 58 4 110.000.000 0 100% 22.100.000 100% 75.000.000 100% 50.000.000 100% 95.000.000 100% 352.100.000 Program Dinas
Jumlah Pengembangan Komunikasi
Kerjasama komunikasi, dan
Informasi informasi dan Informatika
dengan Mas media massa
Media
Tujuan 2
Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Interkonektivitas Wilayah dan Pergerakan Manusia dan Barang
Sasaran 1
Panjang jalan 583,65 KM 30 67.104.931.6 15 33.370.000.0 4 15.642.100.0 3 13.326.710.0 2 9.150.000.0 2 6.550.000.00 56 145.143.741.62 Program Dinas
yang di bangun 24 00 00 00 00 0 4 Pembangunan Pekerjaan
Panjang 1645 300 300 600 400 300 200 2100 Jalan dan Umum
jembatan yang di Meter Jembatan
bangun
Panjang Jalan 583,65 KM 35 57.618.777.3 23 37.750.000.0 2 35.946.870.0 3 12.952.547.5 14 23.788.382. 10 20.297.382.3 87 188.353.959.52 Program Dinas
yang 00 00 00 00 363 63 6 Rehabilitasi/Pe Pekerjaan
Rehabilitasi/Pem meliharaan Umum
eliharaan Jalan dan
Panjang 1645 336,4 550 232 106,7 77,7 26 992 Jembatan
Jembatan yang Meter
Rehabilitasi/Pem
eliharaan
Panjang jalan 583,65 KM 30 43.233.717.7 20 31.700.000.0 7 51.302.320.0 8 25.769.280.0 6 18.000.000. 8 23.500.000.0 79 193.505.317.72 Program Dinas
dan jembatan 26 00 00 00 000 00 6 Peningkatan Pekerjaan
yang Jalan dan Umum
ditingkatkan Jembatan
Persentase 100% 1.123.708.50 100% 467.143.500 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 700.000.000 100% 3.490.852.000 Program Dinas
Pembinaan dan 0 Pembinaan Jasa Penataan
Pengembangan Konstruksi Ruang
Jasa Kontruksi
Dokumen data 1 1 0 1 350.000.000 1 472.500.000 1 374.710.000 0 0 1 100.000.000 5 1.297.210.000 Program Dinas
base jalan dan Dokumen Pembangunan Pekerjaan
jembatan 0 0 0 1 0 0 0 1 Sistem Umum
Informasi/Data
Base Jalan dan
Jembatan
Panjang jalan 114,59 0 0 0 0 0 1.213.710.00 4 2.724.710.00 4 3.519.434.7 6 3.221.934.74 14 10.679.789.488 Program Dinas PU
yang dibangun Km 0 0 44 4 Pembangunan
dan Infrastruktur
direhab/pelihara Perdesaan
Persentase 100% 1.123.708.50 100% 467.143.500 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 700.000.000 100% 3.490.852.000 Program Dinas
Pembinaan dan 0 Pembinaan dan Penataan
Pengembangan Peningkatan Ruang
Jasa Kontruksi Teknik Kinerja
bidang
Konstruksi
Persentase 859 678.335.000 261 260.000.000 262 665.000.000 18 605.000.000 517 645.000.000 Program Dinas
Peningkatan Pengembangan Perhubungan
layanan Angkutan Pulau
angkutan
Sasaran 2
Persentase 65,75% 1,57% 2.649.250.00 4,33 1.100.340.00 4,33% 926.780.000 1,97 880.300.000 1,97% 744.100.000 0,79% 406.600.000 82,29 6.707.370.000 Program Dinas
peningkatan 0 % 0 % % pembangunan Perhubungan
Jumlah Sarana sarana dan
dan Prasarana prasarana
dalam Jaringan perhubungan
Sistem
Trasnportasi
Persentase 8,77% 4,74% 712.000.000 12,72 663.836.500 19,39 957.700.000 13,07 1.050.730.00 13,42 1.161.037.0 10,09 1.002.498.00 82,19 5.547.801.500 Program Dinas
peningkatan % % % 0 % 00 % 0 % pembangunan Perhubungan
jumlah dokumen sarana dan
Pengembangan fasilitas
Pembangunan perhubungan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase 3,10% 6,17% 125.000.000 19,06 1.151.950.00 12,36 114.627.000 29,90 984.906.000 19,06 945.000.000 19,06 945.000.000 100% 4.266.483.000 Program Dinas
Peningkatan % 0 % % % % peningkatan Perhubungan
layanan pelayanan
angkutan angkutan
Persentase 31,78% 5,76% 343.000.000 9,28 216.868.500 3,37% 506.200.000 2,80 601.700.000 4,28% 355.000.000 5,98% 1.150.000.00 63,26 3.172.768.500 Program Dinas
peningkatan % % 0 % rehabilitasi dan Perhubungan
jumlah Prasarana pemeliharaan
dan Fasilitas LLAJ prasarana dan
Yang fasilitas LLAJ
direhabilitasi dan
Dapat Digunakan
Secara Optimal
Persentase 27,93% 5,09% 755.080.000 4,25 338.280.000 12,79 832.170.000 8,92 672.000.000 5,85% 630.000.000 10,23 764.800.000 75,06 3.992.330.000 Program Dinas
peningkatan % % % % % pengendalian Perhubungan
Jumlah Fasilitas dan
Pengendalian pengamanan
dan Pengamanan lalu lintas
Lalu Lintas
Jumlah 58 4 110.000.000 0 100% 22.100.000 100% 75.000.000 100% 50.000.000 100% 95.000.000 100% 352.100.000 Program Dinas
perangkat Pengembangan Komunikasi
(software dan Komunikasi, dan
hardware Informasi dan Informatika
penunjang Media Massa
sistem
komunikasi,
informasi dan
media massa
Kualitas 0 0 0 0 0 0 100 35.000.000 0 0 Program Dinas
perlindungan Layanan Komunikasi
layanan Pengelolaan dan
informasi publik dan kualitas Informatika
informasi
publik
Layanan akses 0 0 100% 179.5 100% 435.000 100% 235 100% 25.0 100% 874.500.000 Program Dinas
dan informasi 00.000 .000 .000.000 00.000 Layanan Komunikasi
public penyediaan dan
infromasi Informatika
publik
Peningkatan 0 0 100% 37.6 100% 85.000 100% 115 100% 80.0 100% 317.650.000 Program Dinas
penyelenggaraan 50.000 .000 .000.000 00.000 Penyelenggaraa Komunikasi
komunikasi n Layanan dan
public Komunikasi Informatika
Publik
Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Dinas
informasi publik Penyelesaian Komunikasi
yang diselesaikan Sengketa dan
informasi Informatika
Publik
Layanan 0 0 100% 111.200.000 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 140.000.000 100% 561.200.000 Program Dinas
penjaminan Penjaminan Komunikasi
kedaulatan kedaulatan dan
informasi informasi Informatika
Pemerintah di
daerah
Peningkatan 0 0 100% 601.200.000 100% 175.000.000 100% 80.000.000 100% 40.000.000 100% 896.200.000 Program Dinas
Kualitas Peningkatan Komunikasi
Pelayanan Evektifitas dan dan
Penyelenggaraan Efisiensi Informatika
Melalui Penyelenggaraa
Pemanfaatan TIK n
Pemerintahan
Melalui
Pemanfaatan
TIK
Frekwensi 0 0 100% 62.900.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 65.000.000 100% 192.900.000 Program Dinas
kerjasama kerjasama Komunikasi
desinasi informasi dan
informasi dengan media Informatika
massa
Persentase 0 0 100% 49.650.000 100% 135.000.000 100% 75.000.000 100% 20.000.000 100% 279.650.000 Program Dinas
Meningkatnya Penyelenggaraa Komunikasi
Penyelenggaraan n Operasional dan
Operasional Persandian Informatika
Persandian Untuk
Untuk Pengamanan
Pengamanan Informasi Milik
Informasi Milik Pemda
Pemda
Sasaran 3
Program Dinas
Pembangunan Pekerjaan
sistem Umum,
pendataan DPMD
sarana fasilitas
umum /
fasilitas social
Persentase 66,17% 0 67,78 370.600.000 74,16 916.691.200 82,91 1.235.000.00 91,46 1.205.000.0 100% 1.205.000.00 79,74 4.932.291.200 Program Dinas
Pembangunan % % % 0 % 00 0 Pembangunan Perumahan
Saluran/Drainase saluran dan Kawasan
Gorong-gorong Drainase / Pemukiman
Perumahan Gorong gorong
Persentase 61% 16.77 1.165.000.00 24,20 3.134.609.57 15,97 2.216.970.00 21,29 2.700.000.00 24,33 3.000.000.0 14,19 2.000.000.00 100% 13.051.579.574 Penataan
Tersedianya 5,4 0 % 3,62 % 0 % 0 % 00 % 0 Ruang
Saluran Air
buangan dan
pegendalian air
buangan
Presentase desa 63,11% 67,96 44.562.000 100% 136.505.000 82,52 57.760.000 92,23 49.000.000 100% 53.000.000 100% 54.002.000 100% 350.267.000 Program Dinas
yang % % % pengembangan Kesehatan,
melaksanakan lingkungan Dinas
STBM (Sanitasi sehat Perumahan
Total Berbasis dan Kawasan
Masyarakat) Pemukiman,
DLH, DPMD
Sasaran 4
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penyediaan air bersih
Jumlah 3.577.387.00 88,61 4.082.274.00 2,49% 4.082.274.00 2,85 2.500.000.00 2,85% 2.500.000.0 3,20% 2.700.000.00 100% 15.864.548.000 Program Dinas
Pelayanan Air 0 % 0 0 % 0 00 0 Pengembangan Penataan
Minum dan Kinerja Ruang, Dinas
Pengelolaan Pengelolaan Air Perumahan
Sanitasi dalam Minum dan Air dan Kawasan
Kondisi Baik Limbah Pemukiman,
Dinas
Lingkungan
Hidup
Sasaran 5
Terpenuhinya kebutuhan instrastruktur irigasi
Rasio Jaringan 80,40 KM 6 18.387.545.1 5,1 21.937.017.7 1,8 8.500.000.00 1,6 29.000.000.0 2,5 26.296.268. 4 34.059.840.0 21 138.180.671.31 Program Dinas
Irigasi 02 32 0 00 481 00 5 pengembangan Pekerjaan
dan Umum
Luas irigasi 8.888 HA 300 850 1041 1513 1513 1513 6730
pengelolaan
Kabupaten
jaringan irigasi,
dalam kondisi
rawa, dan
baik
jaringan
Jumlah Bendung 0 Buah 0 0 0 4 2 1 7 pengairan
yang dibangun lainnya
Jumlah 0 UNIT 0 0 80 5.241.283.90 80 600.000.000 90 600.000.000 95 500.000.000 100 500.000.000 100 7.441.283.901 Program Dinas
pembangunan 1 pengembangan Pekerjaan
embung dan , pengelolaan, Umum
bangunan dan konservasi
penampung air sungai, danau,
lainnya dan sumber
daya air
Lainnya
Jumlah Panjang 23 KM 4 8.961.415.17 6 11.912.008.8 1,9 3.103.031.50 2 3.120.000.00 0,8 1.200.000.0 0,5 755.477.954, 15,2 29.051.933.496 Program Dinas
Turap/Talud/Bro 5 66 1 0 00 70 ,70 Pembangunan Pekerjaan
njong yang turap/ talud/ Umum
terbangun bronjong
Panjang saluran 139 KM 10 3.822.637.30 20 6.670.724.96 13,6 3.789.727.40 12,5 2.280.000.00 13,9 2.535.478.0 6,9 1.686.678.04 76,9 20.785.245.761 Program Dinas
pembuang/sung 0 6 0 0 47,70 7,70 ,40 pengendalian Pekerjaan
ai yang di banjir Umum
keruk/dibersihan
Peningkatan 0 KEG 0 0 1 1 1 1 4
partisipasi
masyarakat
dalam
penanggulangan
banjir
Panjang tanggul 0,475 KM 0,3 0,5 0,49 0,25 0,28 0,18 2
pemecah
ombak /
pengaman
pantai yang akan
dibangun
Pembangunan 0 UNIT 0 0 2 1 1 1 5
Reservoir
pengendali banjir
Peningkatan 0 UNIT 0 0 2 0 1 1 4
pembangunan
pusat-pusat
pengendali banjir
Jumlah 30 L/dtk 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1.900.000.0 1,9 1.841.934.74 4,2 3.741.934.744 Program Dinas
tersedianya 00 4 penyediaan Pekerjaan
debit air baku dan Umum
pengelolaan air
baku
Misi 4:
Tujuan 1
Meningkatkan pengelola-an sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penata-an ruang dan lingkungan
Sasaran 1
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu
Pesentase 100% 100% 2.048.264.40 100% 243.820.000 100% 159.830.000 100% 368.000.000 100% 368.000.000 100% 368.000.000 100% 1.507.650.000 Program Dinas
pengendalian 0 Pengendalian Lingkungan
pencemaran dan Pencemaran Hidup
perusakan dan Perusakan
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Persentase 100% 100% 76.625.000 100% 16.250.000 100% 19.200.000 100% 41.000.000 100% 41.000.000 100% 41.000.000 100% 158.450.000 Program Dinas
sumber emisi Pengendalian Lingkungan
yang dipantau Polusi Hidup
kualitas emisi
udaranya
Persentase lokasi 100% 100% 1.091.274.00 100% 127.544.500 100% 34.565.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 133.000.000 100% 561.109.500 Program Dinas
perlindungan 0 Perlindungan Lingkungan
dan konservasi dan Konservasi Hidup
sumber daya Sumber Daya
alam Alam
Program Dinas
Rehabilitasi dan Lingkungan
Pemulihan Hidup
Cadangan
Sumber Daya
Alam
Persentase 100% 100% 86.305.000 100% 114.329.546 100% 21.960.000 100% 56.000.000 100% 56.000.000 100% 56.000.000 100% 304.289.546 Program Dinas
media yang Peningkatan Lingkungan
digunakan dalam Kualitas dan Hidup
penyebarluasan Akses Informasi
informasi Sumber Daya
sumber daya Alam dan
alam dan Lingkungan
lingkungan hidup Hidup
Persentase 100% 100% 30.757.500 100% 8.500.789.50 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 8.500.789.500 Program Dinas
kelompok 0 Pengembangan Lingkungan
masyarakat yang Kinerja Hidup
dibina dalam Pengelolaan
pengelolaan Persampahan
sampah rumah
tangga
0 100% 309.765.000 100% 290.000.000 100% 290.000.000 100% 290.000.000 100% 1.179.765.000 Program Dinas
Penataan dan Lingkungan
Peningkatan Hidup, Dinas
Kapasitas Tata Ruang
Lingkungan
Hidup
Sasaran 1
Jumlah Dokumen 1 1 578.587.500 7 518.797.000 7 564.278.000 7 650.000.000 7 650.000.000 7 550.000.000 7 2.933.075.000 Program Dinas Tata
RDTRK Perencanaan Ruang,
Tata Ruang Bappeda
jumlah survei ....... Lokasi 360 38.275.000 100% 21.928.000 100% 25.968.500 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 122.896.500 Program Dinas Tata
Pemanfaatan Ruang
Ruang
Persentase ..... % 100% 44.923.500 100% 17.710.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 157.633.500 Program Dinas Tata
terlaksananya ketaatan Pengendalian Ruang
pengendalian Pemanfaatan
pemanfaatan Ruang
ruang
Jumlah 0 Unit 0 198.162.500 2 3.300.000.00 3 1.249.475.00 1 2.054.042.50 2 1.058.869.4 1 563.869.489 7 8.424.418.978 Program Dinas PU
Pengadaan Alat 0 0 0 89 Peningkatan
berat yang siap Sarana dan
pakai Prasarana
Binamarga
Jumlah alat 0 Unit 2 2 3 2 2 2 11
berat yang
direhab/dipeliha
ra
Persentase - 0 100% 1.849.528.00 100% 11.825.326.5 100% 12.094.600.0 100% 3.505.989.0 100% 1.600.000.00 100% 30.875.443.500 Program Dinas
Terlaksananya 0 00 00 00 0 Penataan Pertanahan
penataan, Penguasaan,
penggunaan dan pemilihan,
pemanfaatan Penggunaan
tanah dan
pemanfaatan
Tanah
Program Dinas PU
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
Penataan Dinas PU,
Bangunan dan Dinas Tata
Lingkungan Ruang
Perkotaan
Jumlah 0 0 45.000.000 0% 0 100% 1.000.000.00 100% 540.000.000 100% 590.000.000 100% 340.000.000 100% 2.515.000.000 Program Bappeda,
0 Perencanaan Dinas Tata
Tata Ruang Ruang
Persentase 25% 100% 45.000.000 100% 582.900.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 627.900.000 Program Bappeda,
Peningkatan Pengendalian Dinas Tata
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Ruang
Ruang
Sasaran 2
Program Dinas
Pengelolaan Perumahan
RTH dan dan
Permukiman
0 100% 7.326.817.50 100% 8.127.900.00 100% 8.127.900.0 100% 8.127.900.00 100% 31.710.517.500 Program Dinas
0 0 00 0 Pengelolaan Lingkungan
Persampahan Hidup
dan Limbah B3
Persentase 39,04% 45,27 47,76 596.600.000 62,64 2.095.600.00 75,09 2.000.000.00 87,55 2.000.000.0 100% 2.000.000.00 100% 8.692.200.000 Program Dinas
Pengelolaan % % % 0 % 0 00 0 Pengelolaan Perumahan
Areal Areal dan dan
Pemakaman Pemakaman Permukiman
Persentase 100% 100% 236.146.000 100% 202.740.000 100% 60.635.000 100% 493.580.000 100% 493.080.000 100% 453.480.000 100% 1.939.661.000 Program Dinas PU,
Terciptanya Peningkatan DLH,
Kondisi Keamanan dan Kesbang,
Keamanan dan Kenyaman Satpol-PP
Kenyamanan Lingkungan
Lingkungan Yang
Kondusif
Tujuan 2
Meningkatkan keamanan wilayah, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Sasaran 1
Persentase 51% 55% 1.961.960.00 100% 1.876.424.00 100% 2.068.690.00 s 2.085.000.00 100% 2.245.200.0 100% 2.572.500.00 100% 10.847.814.000 Program Satpol PP
Meningkatnya 0 0 0 0 00 0 Peningkatan
Kualitas Keamanan dan
Pelayanan Kenyamanan
Keamanan dan Lingkungan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase 80% 100% 516.895.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Program Satpol PP
terlaksananya Pemeliharaan
pemeliharaan Kantrantibmas
kantrantibmas dan
dan pencegahan Pencegahan
tindak kriminal Tindak Kriminal
Persentase - - 8.440.000 100% 125.372.500 100% 179.760.000 100% 268.686.000 100% 298.686.000 100% 308.686.000 100% 1.181.190.500 Program Satpol PP
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
untuk menjaga untuk Menjaga
Ketertiban dan Ketertiban dan
Keamanan Keamanan
Pemilukada
Jumlah 7 Kali 10 36.245.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 10 0 Program Satpol PP
peningkatan Ketertiban Kali Kali Peningkatan
Pemberantasan Keter Keter Pemberantasan
Peredaran tiban tiban Penyakit
Minuman Keras Masyarakat
(PEKAT)
Persentase - 69% 148.880.000 100% 250.000.000 100% 150.000.000 100% 250.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 1.050.000.000 Program Satpol PP,
Pengawasan Pengawasan Dinkes
Peredaran Rokok Peredaran
Ilegal dan Rokok Ilegal
Penegaan
Hukum Larangan
Merokok di
tempat-tempat
tertentu
Jumlah - 1 103.175.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0 Program Satpol PP,
Peraturan Perda Perda Penataan SETDA
Daerah tentang Peraturan
Penyelenggaraan Perundang-
Ketertiban undangan
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
Persentase 100% 100% 62.200.000 100% 25.100.000 100% 44.789.000 100% 100.620.000 100% 102.620.000 100% 57.000.000 100% 392.329.000 Program Kesbangpol
terciptanya rasa Pengembangan
persatuan dan Wawasan
kesatuan bangsa Kebangsaan
dimasyarakat
Persentase 100% 100% 35.050.000 100% 28.500.000 100% 24.135.000 100% 85.730.000 100% 81.000.000 100% 66.000.000 100% 320.415.000 Program Kesbangpol
terciptanya rasa Kemitraan
persatuan dan Pengembangan
kesatuan bangsa Wawasan
dimasyarakat Kebangsaan
Persentase 100% 100% 115.450.000 100% 46.711.432,7 100% 50.225.000 100% 171.120.000 100% 384.810.000 100% 78.000.000 100% 846.316.433 Program Kesbangpol
dialog politik 0 Pendidikan
masyarakat Politik
sesuai dengan Masyarakat
nilai-nilai
keadilan dan
demokrasi yang
berkedaulatan
rakyat
Persentase 100% 100% 236.146.000 100% 202.740.000 100% 60.635.000 100% 493.580.000 100% 493.080.000 100% 453.480.000 100% 1.939.661.000 Program Kesbangpol
Terciptanya Peningkatan
Kondisi Keamanan dan
Keamanan dan Kenyamanan
Kenyamanan Lingkungan
Lingkungan Yang
Kondusif
Persentase - 0 100% 20.300.000 100% 44.060.000 100 55.760.000 100% 55.760.000 100 0 100% 175.880.000 Program Dinas
Menurunnya Penyelesaian Pertanahan
Jumlah Konflik- Konflik-Konflik
Konflik Pertanahan
Pertanahan
Misi 5:
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau
Tujuan 1
Mewujudkan reformasi birokrasi.
Sasaran 1
Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan asset serta pengawasan pembangunan
Persentase 100% 100% 1.317.690.00 100% 1.377.115.00 100% 1.971.736.00 100% 2.588.628.00 100% 2.588.628.0 100% 1.347.706.00 100% 11.191.503.000 Program BKDD
menigkatnya 0 0 0 0 00 0 Peningkatan
kapasitas sumber Kapasitas
daya aparatur Sumber Daya
Aparatur/ASN
Persentase 100% 100% 1.337.638.50 100% 1.031.425.50 100% 1.428.407.00 100% 1.267.724.00 100% 1.299.229.0 100% 1.128.273.00 100% 7.492.697.000 Program BKDD
Terlaksananya 0 0 0 0 00 0 Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengembangan
Pengembangan Aparatur
Aparatur
Persentase 100% 0% 100% 238.870.000 100% 278.612.500 100% 212.000.000 100% 212.000.000 100% 153.953.648 100% 1.095.436.148 Program SETDA
Peningkatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Bidang bidang
Pemerintahan Pemerintahan
Program SETDA
Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan
Bidang
Kependudukan,
Agraria
Kerjasama
Pengawasan,
Tugas
Pembantuan,
Linmas, dan
Ketertiban
Persentase 100% 0 0 100% 845.220.000 100% 1.850.694.38 100% 501.484.380 100% 501.484.380 100% 594.117.829 100% 4.293.000.969 Program SETDA
peningkatan 0 Koordinasi dan
Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Kebijakan di
Kebijakan di Bidang
Bidang Perekonomian,
Hubungan Badan Usaha
Masyarakat, Daerah,
Protokol, Penanaman
Publikasi, Modal,
Pengelolaan Produksi
Informasi dan Daerah, dan
Dokumentasi Sumber Daya
Alam
Persentase 24 - 0 0% 0 100% 45.198.000 100% 70.000.000 100% 69.163.000 100% 52.029.000 100% 236.390.000 Program SETDA
Program Koordinasi dan
Koordinasi, Penyusunan
Evaluasi dan Kebijakan di
Penyusunan Bidang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Kebijakan dan
Pemerintahan di Kemasyarakata
Bidang n
Kesejahteraan
dan
Kemasayarakata
n
Program SETDA
Fasilitasi
Penyelenggaraa
n Bidang
Kesejahteraan
dan
Kemasyarakata
n
Persentase 1 Kasus, 1 100% 520.600.000 100% 879.971.000 100% 745.205.852, 100% 585.535.852, 100% 585.535.852 100% 513.052.406, 100% 3.829.900.964, Program SETDA
peningkatan Dokumen, 50 50 ,50 58 08 Koordinasi &
Koordinasi & 10 Perda, Penyusunan
Penyusunan 10 Kebijakan
Kebijakan Bidang Kecamata Bidang Hukum
Hukum n Perundang-
Perundang- Undangan
Undangan
5 511.200.500 298.994.197 197.600.000 113.600.000 38.599.999 1.159.994.696 Program SETDA
dokumen Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan di
Bidang
Kelembagaan,
Ketatalaksanaa
n, Analisa
Jabatan dan
Pengembangan
SDM Aparatur
Persentase 100% 0 0 100% 845.220.000 100% 1.850.694.38 100% 501.484.380 100% 501.484.380 100% 594.117.829 100% 4.293.000.969 Program SETDA
peningkatan 0 Koordinasi dan
Koordinasi dan Penyusunan
Penyusunan Kebijakan di
Kebijakan di Bidang
Bidang Hubungan
Hubungan Masyarakat,
Masyarakat, Protokol,
Protokol, Publikasi,
Publikasi, Pengelolaan
Pengelolaan Informasi dan
Informasi dan Dokumentasi
Dokumentasi Program
Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan di
Bidang
Hubungan
Masyarakat,
Peliputan dan
Pemberitaan
Protokol, Sandi
Telekomunikasi
dan
Pengolahan
Data Elektronik
(PDE)
Program SETDA
Perlengkapan
Daerah
Terlaksananya 100% 960.000.000 100% 960.000.000 100% 960.000.000 100% 960.000.000 100% 960.000.000 100% 4.800.000.000 Program SETDA
Pengelolaan Pelayanan
rumah Jabatan Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil
dan Wakil Kepala Kepala Daerah
Daaerah
Persentase 1 1 49.510.000 100% 950.110.000 100% 763.500.000 100% 763.500.000 100% 763.500.000 100% 763.500.000 100% 4.053.620.000 Program SETDA
Peningkatan dokumen doku Peningkatan
Pelayanan men Pelayanan
Kedinasan kedinasan
Kepala Kepala
Daerah/Wakil Daerah/Wakil
Kepala Daerah kepala Daerah
Program SETDA
Fasilitasi
Penyelenggaraa
n Keagamaan
Prpgram SETDA
Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan di
Bidang
Kelembagaan,
ketatalaksanaa
n, analisis
Jabtan dan
Pengembangan
SDM Aparatur
Program SETDA
Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan di
Bidang
Administrasi
Pengelolaan
Aset Daerah
Program Setwan
Fasilitasi
Legislasi,
Pengawasan
dan Budgeting
Meningkatnya 100% 100% 10.582.437.5 100% 11.939.659.5 100% 13.472.402.5 100% 13.104.000.0 100% 13.104.000. 100% 11.831.906.0 100% 74.034.405.504 Program Setwan
kinerja 00 01,73 00 00 000 02,75 Peningkatan
sekretariat DPRD Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
Meningkatnya 100% - 0 0% 0 100% 25.555.000 0 0 0 0 0 0 100% 25.555.000 Program Setwan
kinerja Peningkatan
sekretariat DPRD Kapasitas
Kelembagaan
Perangkat
Daerah
100% 130.000.000 100% 160.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 890.000.000 Program Setwan
Kerjasama
Informasi dan
Mass Media
Tersedianya 100% 100% 3.041.602.11 52 2.755.465.23 52 2.095.326.50 52 3.003.498.61 52 3.103.498.6 52 1.991.124.44 52 12.948.913.409 Program BPKD
dokumen 3 Dok. 2 Dok. 0 Dok. 6 Dok. 16 Dok. 5 Dok. Peningkatan
Pengelolaan dan
Keuangan Pengembangan
Daerah Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Terlaksananya 100% 100% 61.710.000 100% 49.090.000 100% 31.006.000 100% 56.340.000 100% 56.340.000 100% 55.540.000 100% 248.316.000 Program BPKD
Sistem Peningkatan
Pengawasan Sistem
Internal dan Pengawasan
Pengendalian Keuangan
Pelaksanaan Internal dan
Kebijakan KDH Pengendalian
Pelaksanaan
KDH
Tertibnya 100% 65 38.174.000 100% 72.625.000 100% 38.396.000 100% 71.690.000 71.690.000 100% 68.035.000 100% 322.436.000 Program BPKD
Dokumen desa Pembinaan dan
pengelolaan Fasilitasi
Keuangan Desa Pengelolaan
Keuangan Desa
Tertibnya 100% 45 47.370.000 20% 96.235.000 20% 72.160.000 20% 60.185.000 20% 60.185.000 20% 40.000.000 100% 328.765.000 Program BPKD
administrasi peser Penataan
Peraturan ta Peraturan
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
Tertibnya Adm 100% 100% 0 100% 0 20% 72.550.000 20% 112.370.000 20% 112.370.000 20% 80.000.000 80% 377.290.000 Program BPKD
BLUD dan BUMD Peningkatan
dan
Pengembangan
BLUD dan
BUMD
Tertibnya 100% 100% 610.148.000 100% 286.475.500 100% 574.535.500 100% 574.535.500 100% 578.374.800 100% 2.624.069.300 Program BPKD
Administrasi Koordinasi dan
Pengelolaan Aset Penyusunan
Daerah Kebijakan di
Bidang
Administrasi
Pengelolaan
Aset Daerah
Persentase 95% 95% 426.150.000 100% 314.800.000 100% 420.656.000 100% 670.000.000 100% 567.000.000 100% 560.000.000 100% 2.532.456.000 Program Badan
pertumbuhan Intensifikasi Pendapatan
penerimaan dan Daerah
pajak dan Ekstensifikasi
retribusi Pajak dan
Retribusi
Daerah
Meningkatnya 85% 95% 283.343.500 95% 0 95% 0 95% 0 95% 0 95% 0 100% 0 Intensifikasi Badan
penerimaan PBB- dan Pendapatan
P2 dan BPHTB Ekstensifikasi Daerah
PBB-P2 dan
BPBTB
Persentase 100% 904.446.500 100% 1.007.292.00 100% 770.150.000 100% 862.711.135 100% 810.000.000 100% 4.354.599.635 Program
jumlah wajib 0 Intensifikasi
pajak yang dan
terdaftar Ekstensifikasi
melakukan Pajak
pembayaran PBB/BPHTB
Program Bappeda,
Peningkatan BPKD
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Bappeda,
Peningkatan BPKD
Pengembangan
Sistem
Perencanaan,
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Daerah
Persentase 638 LHP 638 932.954.600 550 1.409.914.21 550 1.605.072.50 550 2.138.047.50 550 2.138.047.5 550 1.605.072.50 3388 9.829.108.810 Program Inspektorat,
Terlaksananya (100%) 100% (100 0 (100 0 (100 0 (100%) 00 (100% 0 (100 Peningkatan BPKD,
Sistem %) %) %) ) %) Sistem Bappeda,
Pengawasan Pengawasan DPMSTP,
Internal dan Internal dan SETDA
Pengendalian Pengendalian
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kebijakan KDH Kebijakan
Kepala Daerah
Program Inspektorat
Peningkatan
Penanganan
Pengaduan
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Persentase 100% 100% 21.710.500 100% 94.492.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 116.203.000 Program Inspektorat
Mengintensifkan Mengintensifka
Penanganan n Penanganan
Pengaduan Pengaduan
Masyarakat
Program Inspektorat
Peningkatan
Penanganan
Pengaduan
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Persentase 100% 100% 129.500.000 100% 251.576.500 100% 112.971.000 100% 380.841.000 100% 380.841.000 100% 112.971.000 100% 1.368.700.500 Program Inspektorat
Peningkatan Peningkatan
Profesionalisme Profesionalism
Tenaga e Tenaga
Pemeriksa dan Pemeriksa dan
Aparatur Aparatur
Pengawasan Pengawasan
Persentase 0 0% 0 0 0 100% 200.000.000 100% 225.195.000 100% 225.195.000 100% 200.000.000 100% 850.390.000 Program Inspektorat
Terlaksananya Pengawasan
Kegiatan Kebijakan
Pengawasan Prioritas
Prioritas Nasional
Nasional
Persentase 0 0 0 0% 0 100% 53.398.500 100% 100.718.500 100% 100.718.500 100% 53.398.500 100% 308.234.000 Program Inspektorat
terlaksananya Penanganan
Penanganan, Pengaduan dan
Pengaduan dan Pengawalan
Pengawalan Reformasi
Reformasi Birokrasi
Birokrasi Yang
Tertangani
Persentase 0 0 0 0 0 100% 10.440.000 100% 110.802.000 100% 110.802.000 100% 10.440.000 100% 242.484.000 Program Inspektorat
Terlaksananya Penegakan
Kegiatan Integritas
Penegakan
Integritas
Program Inspektorat
Peningkatan
Kapabilitas
Aparat
Pengawas
intern
Sasaran 2
Meningkatnya kualitas perencanaan dan efektivitas pencapaian kinerja pem-bangunan dengan berbasis pada e-government
Jumlah 58 4 110.000.000 0 100% 22.100.000 100% 75.000.000 100% 50.000.000 100% 95.000.000 100% 352.100.000 Program Dinas
perangkat pengembangan Perhubungan
(software dan komunikasi, , Komunikasi
hardware informasi dan Dan
penunjang media massa Informatika
sistem
komunikasi,
informasi dan
media massa
Cakupan 0% 0% 50.000.000 100% 0 100% 1.120.332.00 100% 1.092.000.00 100% 952.000.000 100% 1.547.711.76 100% 4.762.043.767 Program Bappeda
dokumen 0 0 7 Perencanaan,
perencanaan dan pengendalian
pengendalian dan Evaluasi
pembangunan Pembangunan
daerah yang Daerah
telah dievaluasi
Program Dinas
Pengembangan Statistik
Data /
Informasi/Statis
tik Daerah
Program Dinas
Pengembangan Statistik
Data Informasi
0 0% 100% 100% 35 100% 35.000.000 Program Dinas
.000.000 Peningkatan Komunikasi
- - -
Kualitas dan Informasi
layanan Publik
0 100% 50.000 100% 25 100% 25.0 100% 100.000.000 Program Dinas
.000 .000.000 00.000 Penyelenggaraa Komunikasi
-
n Operasinal dan Informasi
persandian
Untuk
pengamanan
informasi milik
PEMDA
0 100% 40.0 100% 45 100% 85.025.000 Program Dinas
25.000 .000.000 fasilitasi Komunikasi
- -
Peningktan dan Informasi
SDM bidang
Komunikasi dan
Informasi
Persentase 220 Paket - 0 100% 684.485.850 0 0 0 0 100% 50.000.000 100% 423.389.000 100% 1.157.874.850 Program SETDA
Peningkatan Optimasilisasi
Optimalisasi pemanfaatan
Pemanfaatan Teknologi
Teknologi Informasi
Informasi
Persentase 100% 100 41.980.000 100% 40.000.000 100% 23.075.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 405.055.000 Program DPMPD
Tersedianya Data Pengembangan
Profil Desa dan Data/Informasi
Kelurahan /Statistik
daerah
Persentase 40% 100% 115.000.000 100% 58.000.000 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 173.000.000 Program Bappeda
peningkatan Peningkatan
kapasitas Kapasitas
kelembagaan Kelembagaan
perencanaan Perencanaan
pembangunan Pembangunan
daerah Daerah
Persentase 43% 100% 1.371.800.00 100% 1.075.795.00 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 2.447.595.000 Program Bappeda
peningkatan 0 0 Perencanaan
kualitas Pembangunan
perencanaan Daerah
pembangunan
daerah
Persentase 100% 100% 315.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 315.000.000 Program Bappeda
Peningkatan Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Ekonomi
Ekonomi
Persentase 50% 100% 375.000.000 100% 466.500.000 100% 845.157.000 100% 677.000.000 100% 767.000.000 100% 655.000.000 100% 3.785.657.000 Program Bappeda
Kesesuaian Perencanaan
Program Sosial dan
Perangkat Budaya
Daerah Terhadap
Dokumen
Perencanaan
Kabupaten
Untuk Bidang
Sosial Budaya
Persentase 50% 0% 0 0% 0 100% 403.385.000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 403.385.000 Program Bappeda
peningkatan Perencanaan
kualitas Pembangunan
Perencanaan Manusia dan
Pembangunan Masyarakat
Manusia dan
Masyarakat
Program Bappeda
Perencanaan
Pengembangan
Kota-kota
Menengah dan
Besar
Persentase 0% 0 0% 0 70% 175.000.000 70% 165.000.000 70% 125.000.000 70% 465.000.000 Program Balitbangda
Pengembangan Pengembangan
Inovasi Daerah Inovasi Daerah
Persentase 0% 70% 468.235.000 70% 629.055.500 70% 1.210.000.00 70% 1.235.000.0 70% 750.000.000 70% 4.292.290.500 Program Balitbangda
kegiatan 0 00 Penelitian dan
penelitian dan Pengembangan
pengembangan Pembangunan
pembangunan Daerah
daerah yang
dilaksanakan
Tujuan 1
Sasaran 1
Program Pemerintah
Peningkatan Kecamatan
Nilai-Nilai
Sosial
Keagamaan
Program Pemerintah
Permberdayaan Kecamatan
Desa/kelurahan
Program Pemerintah
Pendampingan Kecamatan
Keuangan Desa
Program Pemerintah
Peningkatan Kecamatan
Keamanan dan
Kenyaman
Lingkungan
Program Pemerintah
Koordinasi dan Kecamatan
Penyusunan
kebijakan
Bidang
perekonomian,
BUMD,
penanaman
Modal,
Produksi
Daeraaah dan
Sumber daya
Alam
Program Pemerintah
Perencaaan Kecamatan
Sosial Budaya
Persentase 100% 100% 567.467.500 100% 179.515.000 100% 641.782.000 100% 480.000.000 100% 480.000.000 100% 250.000.000 100% 2.598.764.500 Program BPMPD
Peningkatan Peningkatan
kapasitas kapasitas
Penyelenggara Penyelenggara
Pemerintahan Pemerintahan
Desa dan Desa dan
kelurahan kelurahan
Program Pemerintah
Peningkatan Kecamatan
Peran
Prempuan di
perdesaan
Program Pemerintah
Koordinasi Kecamatan
Penyelenggara
Pemerintah
umum
Program Pemerintah
Peningkatan Kecamatan
Keberdayaan
Masyarakat
Program Dinas
Peningkatan Perhubungan
Kapasitas , DPMPTSP
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Program Dinas
Penataan Perhubungan
Perundang- dan
undangan
Pelayanan 85,56% 1 452.487.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 452.487.000 Program DPMPTSP
perizinan dan Doku Peningkatan
non perizinan men Kapasitas
meningkat Penyelenggaraa
n Pelayanan
Publik
Meningkatnya - - 0 100% 340.498.046 100% 249.014.000 100% 380.000.000 100% 280.000.000 100% 280.000.000 100% 1.529.512.046 Program Dinas
potensi Sumber Penyiapan Penanaman
Daya Sarana dan Potensi Sumber Modal
Prasarana Daya Sarana Pelayanan
Daerah dan Prasarana Terpadu Satu
Daerah Pintu
Persentase 100% 100% 588.636.000 100% 1.026.047.00 100% 1.139.637.47 100% 1.774.696.50 100% 1.673.130.0 100% 1.618.130.00 100% 7.231.640.974 Program Dinas
meningkatnya 0 4 0 00 0 Penataan Kependuduka
kualitas Administrasi n dan Catatan
penataan Kependudukan Sipil
administrasi
kependudukan
dalam pelayanan
publik
Persentase - 100% 41.925.000 100% 50.000.000 100% 74.600.000 100% 74.600.000 100% 74.600.000 100% 74.600.000 100% 390.325.000 Program Dinas Sosial
kualitas dan Peningkatan
keterampilan Kualitas dan
anggota tagana, Akses Informasi
cepatnya Penanggulanga
informasi n Bencana
bencana serta
pengelolaan
bahan dasar
bantuan bencana
Persentase 100% - 0 100% 2.708.834.40 100% 951.853.000 100% 1.069.888.00 100% 1.368.948.0 100% 1.113.000.00 100% 7.212.523.400 Program Badan
Korban Bencana 0 0 00 0 Kedaruratan Penanggulan
Yang Menerima dan Logistik gan Bencana
Bantuan Logistik Bencana
BAB VII
Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati
Pangkajene dan Kepulauan selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi
prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 2016-2021.
Ada 12 Program unggulan kepala daerah meliputi:
1. Bantuan Irigasi, Kolam Air, Bibit, Pupuk, Alsintan, Alat Tangkap untuk Petani dan
Nelayan;
2. Bantuan Ketersediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Desa dan Keluarahan;
3. Bantuan Penerangan Jalan Umum di Desa dan Kelurahan;
4. Bantuan Peningkatan dan Pelayanan Sarana dan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
di Rumah Sakit dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu (Pustu);
5. Bantuan Biaya Study (SPP) bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
6. Bantuan Bedah Rumah di Desa dan Keluarahan;
7. Bantuan Sarana dan Peningkatan Kegiatan Olahrga di Desa dan Keluarahan;
8. Bantuan Keterampilan dan Pelatihan Kerja bagi angkatan kerja di Desa dan
Keluarahan;
9. Bantuan Pembangunan Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta
Bantuan Permodalan Usaha Kecil di Desa
10. Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;
11. Bantuan Biaya Study dan tambahan Penghasilan PNS serta Insentif Aparat Desa;
12. Percepatan Sarana dan Prasarana Pembangunan di Bidang Penerangan,
Telekomunikasi, Transportasi, Air Bersih, Kelautan dan perikanan di Kepulauan.
7.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
daerah, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun berbagai program
yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah serta sekaligus memuat
penjabaran dari program unggulan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target
kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.
Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diuraiakan pada tabel berikut :
Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Proyeksi
Kode Kapasitas Riil / Belanja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 BELANJA 1.264.890.103.282,84 1.312.402.646.186,73 1.421.089.511.382,00 1.474.018.104.348,62 1.582.072.988.948,53 1.609.000.000.000,00
1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 688.559.440.836,00 687.696.911.492,65 752.166.340.277,27 812.914.904.921,13 917.072.988.948,53 939.000.000.000,00
Belanja Pegawai 658.662.445.751,00 551.679.034.392,65 598.548.436.619,27 654.572.988.948,53 754.572.988.948,53 771.000.000.000,00
Belanja Hibah 2.010.000.000,00 3.119.000.000,00 6.200.000.000,00 5.525.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Belanja Bunga 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial 2.315.100.000,00 1.848.350.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DINAS
1 1 67.743.896.136 79.886.949.540 63.680.202.540 115.911.472.000 116.439.299.200 113.559.373.224 604.234.374.224,08
PENDIDIKAN
Presentase
peningkatan
Program
pelayanan Dinas
Administrasi 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 4.320.663.836 5.774.885.500 2.558.500.000 3.621.500.000 3.136.919.360 1.361.000.000 100% 20.773.468.696 Pendidika
Pelayanan % % % % % %
kelancaran n
Perkantoran
pelaksanaan
tugas kantor
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Dinas
sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 975.335.000 460.400.000 1.494.500.000 1.646.595.000 209.500.000 109.500.000 100% 4.895.830.000 Pendidika
prasarana % % % % % %
Prasarana n
kantor tugas
Aparatur
kantor
Persentase
Program
pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 27.530.000 31.250.000 293.750.000 238.500.000 31.500.000 31.500.000 100% 654.030.000 Pendidika
Disiplin % % % % % %
kelancaran n
Aparatur
tugas kantor
Meningkatnya
mutu dan
pengembangan
Program
SDM bidang
Peningkatan Dinas
pendidikan dan 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 639.200.000 636.585.000 149.000.000 149.000.000 168.142.600 150.000.000 100% 1.891.927.000 Pendidika
melaksanakan % % % % % %
Sumber Daya n
tugas umum
Aparatur
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem ketepatan Dinas
100 100 100 100 100 100
Perencanaan waktu 100% 235.003.500 428.143.000 94.040.000 101.650.000 171.500.000 156.500.000 100% 1.186.836.500 Pendidika
% % % % % %
Pelaporan penyampaian n
Capaian laporan
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Presentase
Program Dinas
angka 100 100 100 100 100 100
Pendidikan 94,79% 10.453.086.000 14.765.350.000 8.948.701.000 8.948.701.000 7.063.450.000 6.433.450.000 100% 56.612.738.000 Pendidika
APK/TK/RA/A % % % % % %
Anak Usia Dini n
PK PAUD
Persentase
Program Wajib meningkatnya
Belajar pemerataan
Dinas
Pendidikan mutu 100 100 100 100 100 100
93,87% 38.547.738.400 48.649.857.040 34.058.172.540 34.044.210.000 35.749.928.040 31.356.654.687,28 100% 222.406.560.707 Pendidika
Dasar pendidikan % % % % % %
n
Sembilan pada jejaring
Tahun SD/MI dan
SMP/MTs
APK
117 117, 118 118, Dinas
Pendidikan 119 120
116,63% ,13 63 ,13 63 120% Pendidika
Sekolah Dasar % %
% % % % n
(SD/MI)
APM
96, 96, 96, 99, Dinas
Pendidikan 96,2 96,2 99,05
96,18% 20 24 28 05 Pendidika
Sekolah Dasar 2% 6% %
% % % % n
(SD/MI)
APtS Dinas
0,1 0,14 0,1 0,10 0,0 0,0
Pendidikan 0,18% 0,06% Pendidika
6% % 2% % 8% 6%
SD/MI n
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sekolah
43, 71, 100 100 Dinas
pendidikan 57,1 85,1 100,00
29,11% 11 11 ,00 ,00 Pendidika
SD/MI kondisi 1% 1% %
% % % % n
bangunan baik
Rasio
ketersediaan
Dinas
sekolah/pendud 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
1:146 1:120 Pendidika
uk usia sekolah 44 43 42 41 40 20
n
pendidikan
dasar
rasio
Dinas
Guru/Murid 4,9 4,93 4,9 4,86 4,8 4,8
5,00% 4,86% Pendidika
Pendidikan 3% % 3% % 6% 6%
n
Dasar
rasio
Guru/Murid per 23, 22, 21, 20, Dinas
23,0 22,5 20,50
kelas rata2 23,28% 25 80 25 50 Pendidika
0% 0% %
Pendidikan % % % % n
Dasar
Lulusan SD per
97, 98, 99, 100 Dinas
jumlah 97,5 98,7 100,00
97,00% 27 00 55 ,00 Pendidika
penduduk usia 5% 0% %
% % % % n
12 tahun
APK
Pendidikan
111 111, 112 112, 113 113 Dinas
Sekolah 113,56
110,56% ,06 56 ,06 56 ,06 ,56 Pendidika
Menengah %
% % % % % % n
Pertama
(SMP/MTs)
APM
Pendidikan
78, 79, 80, 80, Dinas
Sekolah 78,5 79,5 80,63
77,51% 03 07 11 63 Pendidika
Menengah 5% 9% %
% % % % n
Pertama
(SMP/MTs)
AM SMP/MTs
98, 98, 99, 99, Dinas
Ke 98,3 98,9 99,52
97,72% 02 62 22 52 Pendidika
SMA/SMK/M 2% 2% %
% % % % n
A
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
APT
87, 88, 90. 100 Dinas
Pendidikan 88,5 89,7 100,00
87,00% 67 97 36 ,00 Pendidika
SMP/MTs/Pake 4% 5% %
% % % % n
tB
APtS Dinas
0,3 0,30 0,2 0,26 0,2 0,2
Pendidikan 0,34% 0,20% Pendidika
2% % 8% % 4% 0%
SMP/MTs n
APS
93, 65, 66, 66, Dinas
Pendidikan 64,5 66,0 66,80
63,76% 54 28 80 80 Pendidika
SMP/MTs/Pake 2% 4% %
% % % % n
tB
Sekolah
pendidikan 38, 68, 100 100 Dinas
53,2 83,2 100,00
SMP/MTs 23,28% 28 28 ,00 ,00 Pendidika
8% 8% %
kondisi % % % % n
bangunan baik
Persentase
meningkatnya
pemerantau
Program Dinas
mutu 100
Pendidikan 90,14 9.797.422.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9.797.422.000 Pendidika
pendidikan %
Menengah n
pada jenjang
SMA/SMK/M
A
Persentase
meningkatnya
Program Dinas
pemerataan 100 100 100 100 100 100
Pendidikan 96,60% 356.452.500 1.459.260.000 750.164.000 750.164.000 895.000.000 522.500.000 100% 4.733.540.500 Pendidika
mutu % % % % % %
Non Formal n
pendidikan non
formal
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Angka melek 96 97 98 99 100 100
95,00% 100% Pendidika
huruf % % % % % %
n
Penduduk yang
94, 97, 90, 100 Dinas
berusia 15 97,5 98,7 100,00
93,00% 76 89 89 ,00 Pendidika
tahun melek 6% 5% %
% % % % n
huruf
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Dinas
daya 100 100 100 100 100 100
Mutu Pendidik 61,52% 585.514.900 1.016.745.000 8.685.560.000 9.469.560.000 8.117.060.000 7.311.360.000 100% 35.185.799.900 Pendidika
kompetensi % % % % % %
dan Tenaga n
GTK
Kependidikan
Pesetase Guru
91, 95, 99, 100 Dinas
yang 93,0 97,0 100,00
89,00% 00 00 00 ,00 Pendidika
Berkualifikasi 0% 0% %
% % % % n
S1
Persentase
Guru yang 44, 54, 64, 69, Dinas
49,2 59,2 69,28
Bersertifikasi 39,28% 28 28 28 28 Pendidika
8% 8% %
Profesi % % % % n
Pendidik
Persentase
Kepala Sekolah
yang 83, 85, 95, 100 Dinas
84,9 89,9 100,00
berkualifiasi S1 80,00% 55 00 00 ,00 Pendidika
8% 8% %
dan % % % % n
Bersertifikat
Pendidik
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
meningkatnya Dinas
Manajemen 100 100 100 100 100 100
manajemen 53,11% 289.950.000 533.602.000 607.965.000 609.965.000 590.200.000 290.200.000 100% 2.921.882.000 Pendidika
pelayanan % % % % % %
mutu pelayanan n
Pendidikan
pendidikan
Peningkatan
Program persentase Dinas
100 100 100 100 100 100
Bantuan mahasiswa 99,52% 1.516.000.000 6.130.872.000 6.039.850.000 6.054.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 100% 29.740.722.000 Pendidika
% % % % % %
Beasiswa penerima n
beasiswa
Program
Bantuan 100 100 100 100 100
45.895.571.916 45.707.520.000 50.278.272.000 55.306.099.200 60.836.709.120
Operasional % % % % %
Sekolah ( BOS)
1 2 KESEHATAN
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Ketersediaan
Program Obat Dinas
vaksin dan 87 91 93 95 97
dan perbekalan 85,71% 87 6.922.878.782 5.818.976.987 6.064.175.945,00 6.299.137.013 6.504.093.863 97% 32.333.383.139 Kesehata
Obat sesuai % 7.646.999.331,19 % % % %
kesehatan n
Formularium
Nasional Tk I
Cakupan
penemuan dan
Dinas
penanganan 100 100 100 100
100,00% 0 100% Kesehata
penderita % % % %
n
penyakit
Program
menular
Pencegahan
dan Persentase 407.800.000 447.635.000 455.500.000 423.300.000 3.718.460.000
Pengendalian Deteksi Dini
Penyakit dan Dinas
75 80 85 85
penanganan 60% 85% Kesehata
% % % %
penderita n
penyakit tindak
menular
Persentase
puskesmas
yang telah
Program
mendapatkan 76, Dinas
Pengembangan 88,2 100 100
sosialisasi 35,29% 0 47 34.282.500 35.996.625,00 37.796.456 39.686.279 100% 172.657.860 Kesehata
obat asli 24.896.000,00 4% % %
standarisasi % n
Indonesia
tanaman obat
bahan alam
indonesia
Persentase
Pembinaan dan
Program Pengawasan
Dinas
pengawasan Obat dan
95% - 88.854.000 - 129.000.000 - 145.000.000 - 155.000.000 - 172.000.000 - 0 Kesehata
obat dan Makanan yang
n
makanan layak ,bermutu
dan Aman
dikomsumsi
Persentase
Program
Pembinaan dan
pengawasan
Pengawasan
obat dan 62, 80, 90, 90, Dinas
Obat dan 0,00 84,8 90,48
makanan serta 95% 71 69.777.000 0 20 65.000.000 70.000.000 48 85.000.000 48 80.000.000 300.000.000 Kesehata
Makanan yang % 0% %
pengendalian % % % % n
layak ,bermutu
kesehatan
dan Aman
makanan
dikomsumsi
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Persentase 65, Dinas
Standarisasi 100 86,9 100 100
puskesmas 0 - 0 325.562.000 22 74.555.000 78.282.750 82.196.888 86.306.732 100% 646.903.370 Kesehata
Pelayanan % 6% % %
terakreditasi % n
Kesehatan
Program
Persentase
kemitraan Dinas
penduduk yang 74 100 90 46.171.009.393 95 100 100
peningkatan 51% 33.366.997.970 48.973.769.012,01 47.471.005.149,09 49.171.009.395,20 45.171.009.394,06 100% 236.957.802.344 Kesehata
menjadi peserta % % % ,83 % % %
pelayanan n
JKN
kesehatan
Persentase
Program
Cakupan
pencegahan
penemuan dan Dinas
dan 100 100
penanganan 100% 256.310.000 422.794.000 0 0 0 0 422.794.000 Kesehata
penanggulanga % %
penderita n
n penyakit
penyakit
menular
menular
Presentase desa
yang
Program
melaksanakan 67, 82, Dinas
pengembangan 100 92,2 100 100
STBM 63,11% 96 44.562.000 136.505.000 52 124.060.000 158.000.000 162.000.000 163.002.000 100% 350.267.000 Kesehata
lingkungan % 3% % %
(Sanitasi Total % % n
sehat
Berbasis
Masyarakat)
Program Persentase
Peningkatan Cakupan Dinas
72 100 76 77 78 78
Pelayanan pelayanan 69% 106.205.000 12.910.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 78% 817.794.125 Kesehata
% % % % % %
Kesehatan kesehatan anak n
Anak Balita balita
Angka AK AK
Program
Keselamatan I .... I .... AK AK AK AK
Peningkatan AKI 3 Dinas
Ibu Saat AKI 9 ..... ..... I6 I4 I3 I3
keselamatan 127.722.500 228.742.500 197.278.125 191.902.000 275.671507 AKB 932.606.625 Kesehata
Melahirkan dan AKB 10 AK AK AK AK AK AK
ibu melahirkan 4 n
Angka B ... B ... B7 B6 B5 B4
dan anak
Kematian Bayi ..... .....
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Peningkatan Dinas
Cakupan 100 53 54 56 56
Pelayanan 30,87 51 57.606.000 15.000.000 53.000.000 57.000.000 60.000.000 68.000.000 56% 202.000.000 Kesehata
pelayanan usila % % % % %
Kesehatan n
Lansia
Program
Peningkatan Persentase
Dinas
mutu Penduduk yang 30 32 34 36
50.000.000.000 50.000.000.000 51.000.000,000 52.000.000.000 55.550.000.000 36% 208.550.000 Kesehata
pelayanan memanfaatkan % % % %
n
kesehatan rumah sakit
PPK/BLUD
Program
peningkatan
dan Dinas
pengembangan 63.737.000 0 0 0 0 63.737.000 Kesehata
pengelolaan n
keuangan
daerah
Program Persentase
Pelayanan wilayah DTPK
Kesehatan yang 14, 28, 28, Dinas
14,2 28,57
Kawasan melaksanakan 0 0 29 29.596.500 34.596.500 57 44.596.500 57 49.596.500 158.386.000 Kesehata
9% %
Terpencil dan pelayanan % % % n
Sangat kesehatan
Terpencil bergerak
Persentase
puskesmas
Program
yang 26, 52, 65, Dinas
Pelayanan 34,7 65,22
melakukan 0 0 09 125.400.000 124.256.300 17 115.000.000 22 119.000.000 483.656.300 Kesehata
Kesehatan 8% %
pelayanan % % % n
Tradisional
kesehatan
tradisional
Persentase
34, 69, Dinas
Pembinaan dan 43,4 100
0 78 57 100% Kesehata
Pengawasan 8% %
Program % % n
Alat Kesehatan
Pembinaan dan
Pengawasan 337.900.000 236.914.000 225.000.000 220.000.000 821.814.000
Alat Kesehatan
dan PKRT Persentase
Dinas
Pembinaan dan 100 100 100 100
100% Kesehata
Pengawasan % % % %
n
PKRT
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
dan dan
Pengembangan Pengembangan 75, 90, Dinas
84,8 100
Mutu Mutu 0 0 76 167.650.000 164.106.500 91 175.606.500 180.606.500 100% 379.150.000 Kesehata
5% %
Sumberdaya Sumberdaya % % n
Manusia Manusia
Kesehatan dan Kesehatan dan
Fasyankes Fasyankes
Persentase
Program Puskesmas
65, Dinas
Pelayanan yang 86,9 100 100
0 0 22 718.491.000 717.741.000 709.633.000 709.653.000 100% 56.248.914.000 Kesehata
Kesehatan memberikan 6% % %
% n
Primer Pelayanan
sesuai Standar
Persentase
Program Upaya Dinas
Cakupan 65 100 85 95 100 100
Kesehatan 55% 15.747.863.480 26.384.566.891 16.529.693.000 16.819.312.770 17.138.992.136 16.182.963.888 100% 39.652.148.682 Kesehata
kunjungan % % % % % %
Masyarakat n
puskesmas
Program
Promosi Persentase Dinas
95 100 97 98 99 99
kesehatan dan Cakupan desa 94,20% 304.299.000 0 255.000.000 407.000.000 455.000.000 495.000.000 99% 1.370.000.000 Kesehata
% % % % % %
pemberdayaan siaga aktif n
masyarakat
Persentase
Program
pelayanan 73, 82, 86, Dinas
Pelayanan 78,2 91,30
Kesehatan 0 0 91 309.850.000 134.165.000 61 100.000.000 96 105.000.000 649.015.000 Kesehata
Kesehatan 6% %
Rujukan Sesuai % % % n
Rujukan
Standar
Presentase
peningkatan
Program
pelayanan Dinas
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 2.242.136.750 5.207.021.000 5.575.132.400 5.859.405.188 6.139.405.188 5.689.405.188 100% 28.470.368.964 Kesehata
Administrasi % % % % % %
kelancaran n
perkantoran
pelaksanaan
tugas kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Dinas
sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 1.259.900.000 7.786.701.000 1.030.000.000 1.039.250.000 1.048.962.500 1.109.160.625 100% 12.014.074.125 Kesehata
prasarana % % % % % %
Prasarana n
kantor tugas
Aparatur
kantor
Persentase
Program
pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 102.300.000 238.200.000 237.700.000 237.700.000 237.700.000 135.000.000 100% 1.086.300.000 Kesehata
Disiplin % % % % % %
kelancaran n
Aparatur
tugas kantor
Program Persentase
Peningkatan ketersediaan
Pengembangan data untuk
Sistem penyusunan Dinas
100 100 100 100 100 100
Perencanaan Perencanaan 100% 361.087.000 437.015.900 428.831.050 444.529.225 439.529.225 408.582.325 100% 2.158.487.725 Kesehata
% % % % % %
Pelaporan Pelaporan n
Pencapaian Pencapaian
Kinerja dan Kinerja dan
Keuangan Keuangan
Cakupan tenaga
Program kesehatan yang
peningkatan mengikuti Dinas
100 100 100 100 100 100
kapasitas pendidikan dan 100% 288.073.500 785.757.700 125.450.200 99.171.200 99.171.200 87.000.000 100% 1.196.550.300 Kesehata
% % % % % %
sumber daya pelatihan sesuai n
aparatur kebutuhan
prioritas
PENATAAN 32.441.910.500
1 4 14.627.091.601 51.807.276.884,62 23.600.000.000,00 23.600.000.000,00 20.700.000.000,00 152.149.187.384,62
RUANG ,00
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Dinas
....... 100 100 100 100 100
Pemanfaatan jumlah survei 360 38.275.000 21.928.000 25.968.500 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100% 122.896.500 Tata
Lokasi % % % % %
Ruang Ruang
Persentase
Program
terlaksananya Dinas
Pengendalian ..... % 100 100 100 100 100
pengendalian 44.923.500 17.710.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 100% 157.633.500 Tata
Pemanfaatan ketaatan % % % % %
pemanfaatan Ruang
Ruang
ruang
Presentase
peningkatan
Program
pelayanan Dinas
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 304.933.000 2.160.932.500 2.066.083.500 2.428.620.000 2.380.000.000 2.500.000.000 100% 11.535.636.000 Tata
Administrasi % % % % % %
kelancaran Ruang
Perkantoran
pelaksanaan
tugas kantor
Persentase
Peningkatan meningkatnya
Dinas
Sarana dan sarana dan 100 100 100 100 100 100
100% 1.805.059.101 27.193.610.416 20.605.465.500 788.000.000 1.070.000.000 1.070.000.000 100% 50.727.075.916 Tata
Prasarana prasarana % % % % % %
Ruang
Aparatur kantor tugas
kantor
Persentase
Program
pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 26.100.000 76.300.000 94.540.000 100.380.000 104.000.000 120.000.000 100% 495.220.000 Tata
Disiplin % % % % % %
kelancaran Ruang
Aparatur
tugas kantor
Meningkatnya
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan Dinas
SDM bidang 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 15.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100% 550.000.000 Tata
pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya Ruang
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Program Persentase
Dinas
Peningkatan ketepatan 100 100 100 100 100 100
100% 24.750.000 237.565.500 27.862.500 33.000.000 32.500.000 34.000.000 100% 364.928.000 Tata
Pengembangan waktu % % % % % %
Ruang
Sistem penyampaian
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perencanaan
Pelaporan
Capaian laporan
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
Tersedianya
Pembangunan 167 15, 24, 14, Dinas
Saluran Air 24,2 21,2
saluran 61% 75, 1.165.000.000 3.134.609.573,62 97 2.216.970.000 2.700.000.000 33 3.000.000.000 19 2.000.000.000 100% 13.051.579.574 Tata
buangan dan 0% 9%
Drainase / 36 % % % Ruang
pegendalian air
Gorong gorong
buangan
Persentase
Program
Jumlah
Pengembangan
Pelayanan Air Dinas
Kinerja 88,6 2,4 2,85 2,8 3,2
Minum dan 3.577.387.000 4.082.274.000 4.082.274.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.700.000.000 100% 15.864.548.000 Tata
Pengelolaan 1% 9% % 5% 0%
Pengelolaan Ruang
Air minum dan
Sanitasi dalam
Air limbah
Kondisi Baik
Program Persentase
12, 26, 21, Dinas
Pembangunan panjang jalan 18,4 21,0
65,05% 6.500.000.000 2.197.494.000 90 1.533.751.500 2.500.000.000 56 3.158.500.000 03 2.500.000.000 100% 11.889.745.500 Tata
Infrastruktur lingkungan 8% 3%
% % % Ruang
Perdesaan yang tebangun
Persentase
Program
terlaksananya
Fasilitasi dan
fasilitasi dan
Penyelenggaraa Dinas
Penyelenggaraa 100 100 100
n Bangunan 0 0 10.700.000.000 9.550.000.000 7.911.000.000 100% 28.161.000.000 Tata
n Bangunan % % %
dan Ruang
dan
Lingkungan
Lingkungan
Gedung
Gedung
Persentase
Peningkatan
Pembangunan
33 Dinas
dan 100
Program UPTD Desa/Kel 10.364.871.345,00 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 10.364.871.345 Tata
Pemeliharaan %
. Ruang
Sarana
Penerangan
Jalan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program Dinas
Ruang Terbuka 0,0 100 100 100 100 100
Pengelolaan 87,50% 592.000.000 550.262.550 639.863.500 400.000.000 400.000.000 450.000.000 100% 2.440.126.050 Tata
Hijau Yang 65 % % % % %
RTH Ruang
Dikelola
Persentase
Program Dinas
Pembinaan dan 100 100 100 100 100
Pembinaan 1.123.708.500 467.143.500 600.000.000 600.000.000 700.000.000 100% 3.490.852.000 Tata
Pengembangan % % % % %
Jasa Kontruksi Ruang
Jasa Kontruksi
Program
Jumlah Dinas
penyediaan dan
tersedianya 30 L/dtk 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1.900.000.000 1,9 1.841.934.744 4,2 3.741.934.744 Pekerjaan
pengelolaan air
debit air baku Umum
baku
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Panjang saluran
pembuang/sung
13, 13,
ai yang di 139 KM 10 20 12,5 6,9 76,9
6 9
keruk/dibersiha
n
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
0 KEG 0 0 1 1 1 1 4
dalam
penanggulanga
n banjir
Panjang
Program tanggul Dinas
pengendalian pemecah 3.822.637.300 6.670.724.966 3.789.727.400 2.280.000.000 2.535.478.047,70 1.686.678.047,70 20.785.245.761,40 Pekerjaan
0,475 0,4 0,2 0,1
banjir ombak / 0,3 0,5 0,25 2 Umum
KM 9 8 8
pengaman
pantai yang
akan dibangun
Pembangunan
Reservoir
0 UNIT 0 0 2 1 1 1 5
pengendali
banjir
Peningkatan
pembangunan
pusat-pusat 0 UNIT 0 0 2 0 1 1 4
pengendali
banjir
Program
pengembangan, Jumlah
pengelolaan, pembangunan
Dinas
dan konservasi embung dan
0 UNIT 0 0 80 5.241.283.901 80 600.000.000 90 600.000.000 95 500.000.000 100 500.000.000 100 7.441.283.901 Pekerjaan
sungai, danau, bangunan
Umum
dan sumber penampung air
daya air lainnya
Lainnya
Program
Jumlah Panjang Dinas
Pembangunan 583,65
jalan yang 30 67.104.931.624 15 33.370.000.000 4 15.642.100.000 3 13.326.710.000 2 9.150.000.000 2 6.550.000.000 56 145.143.741.624 Pekerjaan
Jalan dan KM
dibangun Umum
Jembatan
Jumlah Panjang
1645
jembatan yang 300 300 600 400 300 200 2100
Meter
dibangun
Program Jumlah Panjang
Dinas
Rehabilitasi/Pe jalan yang 583,65
35 57.618.777.300 23 37.750.000.000 2 35.946.870.000 3 12.952.547.500 14 23.788.382.363 10 20.297.382.363 87 188.353.959.526 Pekerjaan
meliharaan direhab/diPelih KM
Umum
Jalan dan ara
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Panjang
jembatan yang 1645 336 106, 77,
Jembatan 550 232 26 992
direhab/dipelih Meter ,4 7 7
ara
Program
Jumlah Panjang Dinas
Peningkatan 583,65
jalan yang 30 43.233.717.726 20 31.700.000.000 7 51.302.320.000 8 25.769.280.000 6 18.000.000.000 8 23.500.000.000 79 193.505.317.726 Pekerjaan
Jalan dan KM
ditingkatkan Umum
Jembatan
Program
Jumlah Dinas
Pembangunan 114,59
Panjang jalan 0 0 0 0 0 1.213.710.000 4 2.724.710.000 4 3.519.434.744 6 3.221.934.744 14 10.679.789.488 Pekerjaan
Infrastruktur Km
yang dibangun Umum
Perdesaan
Jumlah 1
Program dokumen data Dokume 1 1 1 1 0 1 5
Pembangunan base jalan n
Dinas
Sistem
0 350.000.000 472.500.000 374.710.000 0 100.000.000 1.297.210.000 Pekerjaan
Informasi/Data
Umum
Base Jalan dan Jumlah
Jembatan dokumen data 0 0 0 1 0 0 0 1
base jembatan
Jumlah
Pengadaan Alat
0 Unit 0 2 3 1 2 1 7
berat yang siap
Program pakai
peningkatan Dinas
sarana dan 198.162.500 3.300.000.000 1.249.475.000 2.054.042.500 1.058.869.489 563.869.489 8.424.418.978 Pekerjaan
Jumlah alat
prasarana Umum
berat yang
kebinamargaan 0 Unit 2 2 3 2 2 2 11
direhab/dipelih
ara
Program
Peningkatan
Peningkatan
Layanan
Layanan
Administrasi Dinas
Administrasi 100 100 100 100 100 100
Perkantoran 100% 884.556.188 994.948.705 1.024.910.800 955.001.125 954.068.000 798.946.191 100% 5.612.431.009 Pekerjaan
Perkantoran % % % % % %
Umum
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Peningkatan
Peningkatan
Sarana dan
Sarana dan Dinas
Prasarana 100 100 100 100 100 100
Prasarana 100% 357.918.000 306.418.000 870.760.300 227.000.000 44.500.000 35.937.591 100% 1.842.533.891 Pekerjaan
aparatur % % % % % %
aparatur Umum
Program
Peningkatan Peningkatan
Dinas
Dispilin Dsipilin 100 100 100 100 100 100
100% 108.000.000 55.000.000 119.000.000 153.000.000 150.000.000 150.000.000 100% 735.000.000 Pekerjaan
Aparatur Aparatur % % % % % %
Umum
Program
Peningkatan
Peninrgkatan Dinas
Sumber daya 100 100 100 100 100 100
Sumber daya 100% 100.000.000 70.000.000 73.740.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 100% 418.740.000 Pekerjaan
aparatur % % % % % %
aparatur Umum
Program
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengembangan
Sistem Sistem
Pelaporan Perencanaan Dinas
100 100 100 100 100 100
Capaian Pelaporan 100% 136.027.500 159.000.000 35.210.500 124.142.000 89.142.000 124.142.000 100% 667.664.000 Pekerjaan
% % % % % %
Kinerja Capaian Umum
&Keuangan Kinerja
&Keuangan
PERUMAHAN
23.652.776.000
1 5 DAN 0 4.006.574.338,08 23.350.000.000,00 23.100.000.000,00 23.100.000.000,00 97.209.350.338,08
,00
PEMUKIMAN
DinasPer
Program Persentase
45, 62, umahan
Pengelolaan Pengelolaan 47,7 75,0 87, 100
39,04% 27 596.600.000 64 2.095.600.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 100% 8.692.200.000 dan
Areal Areal 6% 9% 55 %
% % Pemukim
Pemakaman Pemakaman
an
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase DinasPer
Program
Terciptanya umahan
Lingkungan 100 100 45, 100 100 100
Lingkungan 0 0 531.440.000 4.163.497.000 2.375.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 100% 11.769.937.000 dan
Sehat % % 5 % % %
Perumahan Pemukim
Perumahan
Yang Sehat an
Persentase DinasPer
Program Pengembangan 81, umahan
81,1 0,0 0,0
Pengembangan Jumlah 81,05% 15 0 1.683.750.000 0 2.756.876.000 0 1.781.250.000 1.762.500.000 1.762.500.000 85 9.746.876.000 dan
9% 14 05
Perumahan Perumahan % Pemukim
Layak Huni an
DinasPer
Persentase
Program umahan
Pengembangan 100 100 100 100 100
Pengembangan 0 1.474.300.000 1.036.000.000 1.003.000.000 1.003.000.000 100% 4.516.300.000 dan
Jumlah PSU % % % % %
PSU Kawasan Pemukim
Kawasan
an
DinasPer
Program Persentase umahan
100 100 100 100
Penerangan Penerangan 0 9.658.400.000 12.375.500.000 12.243.000.000 12.243.000.000 100% 46.519.900.000 dan
% % % %
Lampu Jalan Lampu Jalan Pemukim
an
Program Persentase
DinasPer
Pembangunan Pembangunan
74, 91, umahan
Saluran/Draina Saluran/Drainas 67,7 82,9 100
66,17% 0 370.600.000 16 916.691.200 1.187.500.000 46 1.175.000.000 1.175.000.000 79,74 4.824.791.200 dan
se Gorong- e Gorong- 8% 1% %
% % Pemukim
gorong gorong
an
Perumahan Perumahan
DinasPer
Program Persentase
umahan
Pemberdayaan Terciptanya 100 100 100 100
0 1.100.000.000 593.750.000 587.500.000 587.500.000 500% 2.868.750.000 dan
Komunitas Komunitas % % % %
Pemukim
Perumahan Perumahan
an
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DinasPer
Program Persentase
umahan
Pelayanan pelayanan 100 100 100 100 100
100% 402.469.338,08 1.013.275.800 1.301.000.000 1.321.000.000 1.333.000.000 100% 5.370.745.138 dan
Administrasi administrasi % % % % %
Pemukim
Perkantoran perkantoran
an
DinasPer
Program Persentase
umahan
Peningkatan Peningkatan 100 100 100 100 100
100% 43.000.000 67.300.000 175.000.000 145.000.000 120.000.000 100% 550.300.000,00 dan
Disiplin Disiplin % % % % %
Pemukim
Aparatur aparatur
an
Program
Persentase
Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan DinasPer
Sistem
Sistem umahan
Perencanaan, 100 100 100 100 100
Perencanaan, 100% 101.715.000 13.636.000 30.000.000 31.000.000 31.000.000 100% 207.351.000,00 dan
Pelaporan % % % % %
Pelaporan Pemukim
Capaian
Capaian an
Kinerja dan
Kinerja dan
Keuangan
Keuangan
3.095.115.000,
1 SATPOL PP 3.361.013.151 2.712.646.320,65 3.457.686.000,00 3.700.886.000,00 4.463.686.000,00 17.430.019.320,65
00
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Penyelesaian
Peningkatan
Pelanggaran 100 100 100 100 100 SATPOL
Kualitas - - 0 38.846.000 88.785.000 157.000.000 172.000.000 200.000.000 100% 656.631.000
Perda dan % % % % % PP
Produk Hukum
Peraturan
Daerah
Kepala Daerah
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Kualitas
55 100 100 100 100 SATPOL
Keamanan dan Pelayanan 51% 1.961.960.000 1.876.424.000 2.068.690.000 s 2.085.000.000 2.245.200.000 2.572.500.000 100% 10.847.814.000
% % % % % PP
Kenyamanan Keamanan dan
Lingkungan Kenyamanan
Lingkungan
Program
Persentase
Pemeliharaan
terlaksananya
Kantrantibmas
pemeliharaan 100 SATPOL
dan 80% 516.895.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
kantrantibmas % PP
Pencegahan
dan pencegahan
Tindak
tindak kriminal
Kriminal
Persentase
Program
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Masyarakat
Masyarakat 100 100 100 100 100 SATPOL
untuk menjaga - - 8.440.000 125.372.500 179.760.000 268.686.000 298.686.000 308.686.000 100% 1.181.190.500
Untuk Menjaga % % % % % PP
Ketertiban dan
Ketertiban dan
Keamanan
Keamanan
Pemilukada
Jumlah
Program 10
peningkatan 10
Peningkatan 7 Kali Kali
Pemberantasan Kali SATPOL
Pemberantasan Ketertiba Ket 36.245.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0
Peredaran Ketert PP
Penyakit n erti
Minuman iban
Masyarakat ban
Keras
Persentase
Pengawasan
Peredaran
Program Rokok Ilegal
Pengawasan dan Penegaan 69 100 100 100 100 100 SATPOL
- 148.880.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 100% 1.050.000.000
Peredaran Hukum % % % % % % PP
Rokok Ilegal Larangan
Merokok di
tempat-tempat
tertentu
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah
Peraturan
Program
Daerah tentang
Penataan 1
Penyelenggaraa 1 SATPOL
Peraturan - Per 103.175.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0
n Ketertiban Perda PP
Perundang- da
Umum dan
undangan
Ketentraman
Masyarakat
Persenetase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 SATPOL
Aparatur dan 100% 114.168.150 221.433.820,65 234.180.000 249.332.000 268.132.000 261.057.000 100% 1.234.134.820,65
Administrasi % % % % % % PP
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 SATPOL
Sarana dan 100% 137.100.000 50.070.000 160.900.000 176.468.000 220.468.000 507.268.000 100% 1.115.174.000,00
Prasarana % % % % % % PP
Prasarana
Kantor tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
Program seragam
Peningkatan personil satpol 100 100 100 100 100 100 SATPOL
85% 140.800.000 28.750.000 92.150.000 91.700.000 99.500.000 103.675.000 100% 415.775.000,00
Disiplin PP dalam % % % % % % PP
Aparatur rangka
kedisiplinan
penggunaan
seragam
Meningkatnya
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 200 100 100 SATPOL
Kapasitas 85% 140.800.001 14.265.000 85.250.000 95.000.000 110.000.000 220.000.000 200% 524.515.000,00
pendidikan dan % % % % % % PP
Sumber Daya
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Program Persentase 100% 100 52.550.000 100 107.485.000 100 35.400.000 100 84.500.000 100 86.900.000 100 90.500.000 100% 404.785.000,00 SATPOL
Peningkatan Ketepatan % % % % % % PP
Pengembangan Waktu
Sistem Penyampaian
Perencanaan Laporan
Pelaporan
Capaian
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kinerja dan
Keuangan
Kantor
Kesatuan
2 666.460.950 611.233.932,70 454.400.000,00 1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 5.464.825.740,20
Bangsa dan
Politik
Persentase
Program Terciptanya Kantor
Peningkatan Kondisi Kesatuan
100 100 100 100 100 100
Keamanan dan Keamanan dan 100% 236.146.000 202.740.000 60.635.000 493.580.000 493.080.000 453.480.000 100% 1.939.661.000 Bangsa
% % % % % %
Kenyamanan Kenyamanan dan
Lingkungan Lingkungan Politik
Yang Kondusif
Persentase
Kantor
Program terciptanya rasa
Kesatuan
Pengembangan persatuan dan 100 100 100 100 100 100
100% 62.200.000 25.100.000 44.789.000 100.620.000 102.620.000 57.000.000 100% 392.329.000 Bangsa
Wawasan kesatuan % % % % % %
dan
Kebangsaan bangsa
Politik
dimasyarakat
Persentase
Program Kantor
terciptanya rasa
Kemitraan Kesatuan
persatuan dan 100 100 100 100 100 100
Pengembangan 100% 35.050.000 28.500.000 24.135.000 85.730.000 81.000.000 66.000.000 100% 320.415.000 Bangsa
kesatuan % % % % % %
Wawasan dan
bangsa
Kebangsaan Politik
dimasyarakat
Persentase
dialog politik
masyarakat Kantor
Program
sesuai dengan Kesatuan
Pendidikan 100 100 100 100 100 100
nilai-nilai 100% 115.450.000 46.711.432,70 50.225.000 171.120.000 384.810.000 78.000.000 100% 846.316.433 Bangsa
Politik % % % % % %
keadilan dan dan
Masyarakat
demokrasi yang Politik
berkedaulatan
rakyat
Kantor
Program Persentase
Kesatuan
Pelayanan terlaksananya 100 100 100 100 100 100
100% 149.780.000 180.805.000 207.772.000 251.220.000 260.000.000 251.220.000 100% 1.300.797.000 Bangsa
Administrasi administrasi % % % % % %
dan
Perkantoran perkantoran
Politik
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Kantor
Persentase
Peningkatan Kesatuan
lancarnya 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 51.909.057,50 31.250.000 52.244.000 55.550.000 119.500.000 40.000.000 100% 350.453.058 Bangsa
sarana dan % % % % % %
Prasarana dan
prasarana
Aparatur Politik
Persentase
Kantor
Program tersedianya
Kesatuan
Peningkatan pakaian dinas 100 100 100 100 100 100
100% 9.000.000 5.400.000 5.400.000 12.150.000 19.450.000 15.300.000 100% 66.700.000 Bangsa
Disiplin beserta % % % % % %
dan
Aparatur perlengkapanny
Politik
a
Meningkatnya
mutu dan
Program Kantor
pengembangan
Peningkatan Kesatuan
SDM bidang 100
Kapasitas 100% 9.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bangsa
pendidikan dan %
Sumber Daya dan
melaksanakan
Aparatur Politik
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase Kantor
Sistem tersedianya Kesatuan
100 100 100 100 100 100
Perencanaan dokumen yang 100% 39.656.750 90.727.500 9.200.000 30.030.000 39.540.000 39.000.000 100% 248.154.250 Bangsa
% % % % % %
Pelaporan akuntabel dan dan
Capaian transparan Politik
Kinerja dan
Keuangan
BADAN
PENANGGUL
3 6.892.466.000 5.227.263.075 3.952.355.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 27.610.064.574,90
ANGAN
BENCANA
Program Badan
Persentase
Perencanaan Penanggu
menurunnya 100
Pembangunan 100% 78.006.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 78.006.000 langan
kejadian %
Daerah Rawan Bencana
bencana
Bencana Daerah
Program Persentase 34,46% 33 115.035.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 33% 115.035.000 Badan
Pengembangan menurunnya % Penanggu
Data/Informasi kejadian langan
bencana Bencana
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Daerah
Program
Peningkatan Badan
Kualitas dan Penanggu
100
Akses 100% 115.392.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 115.392.000 langan
%
Informasi Bencana
Penanggulanga Daerah
n Bencana
Program
Badan
Pencegahan
Penanggu
Dini dan 100
100% 585.996.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 585.996.000 langan
Penanggulanga %
Bencana
n Korban
Daerah
Bencana Alam
Badan
Program Penanggu
100
pengendalian 100% 2.170.781.150 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 2.170.781.150 langan
%
banjir Bencana
Daerah
Program
Badan
Pengembangan
Penanggu
Kinerja 100
100% 618.959.750 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 618.959.750 langan
Pengelolaan %
Bencana
Air Minum dan
Daerah
Air Limbah
Badan
Program
Penanggu
Tanggap 100
100% 154.042.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 154.042.000 langan
Darurat Jalan %
Bencana
dan Jembatan
Daerah
Badan
Program
Persentase Penanggu
Pencegahan 20 40 60 80 100
Desa/Kel 33% - 0 481.794.000 519.773.000 758.656.000 317.006.000 410.956.000 100% 2.488.185.000 langan
dan % % % % %
tanggu bencana Bencana
Kesiapsiagaan
Daerah
Persentase
Badan
Korban
Program Penanggu
Bencana Yang 100 100 100 100 100
Kedaruratan 100% - 0 2.708.834.400 951.853.000 1.069.888.000 1.368.948.000 1.113.000.000 100% 7.212.523.400 langan
Menerima % % % % %
dan Logistik Bencana
Bantuan
Daerah
Logistik
Program
Capaian Badan
Peningkatan
pelayanan 0,0 Penanggu
Kesiagaan dan
bencana 0,0011% 011 1.006.200.000 0 0 0 0 0 0 langan
Pencegahan
kebakaran % Bencana
Bahaya
kabupaten Daerah
Kebakaran
Program Persentase 85 38, 46,1 46, 46, Badan
100% - 0 829.779.324,90 997.273.000 759.045.000 938.044.000 1.047.999.000 85% 4.572.140.325
Rehabilitasi Jumlah % 46 5% 15 15 Penanggu
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dan
Fasilitas Pasca langan
Rekonstruksi
Bencana yang % % % Bencana
Penanggulanga
Terbangun Daerah
n Bencana
Persentase
Peningkatan Badan
Program
Pelayanan Penanggu
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 732.878.500 802.755.850 859.895.600 877.077.000 877.077.000 881.120.000 100% 4.153.726.950 langan
Administrasi % % % % % %
Kelancaran Bencana
Perkantoran
Pelaksanaan Daerah
Tugas Kantor
Persentase
Program Badan
Meningkatnya
Peningkatan Penanggu
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 941.613.600 82.730.000 122.825.500 216.600.000 230.100.000 253.100.000 100% 1.616.869.100 langan
Prasarana % % % % % %
Prasarana Bencana
Kantor Tugas
Aparatur Daerah
Kantor
Persentase Badan
Program
pelayanan Penanggu
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 54.900.000 90.200.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 104.000.000 100% 457.100.000 langan
Disiplin % % % % % %
Kelancaran Bencana
Aparatur
Tugas Kantor Daerah
Meningkatnya
mutu dan
Program Badan
pengembangan
Peningkatan Penanggu
SDM bidang 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 119.300.000 13.500.000 143.690.000 96.800.000 96.800.000 121.800.000 100% 495.090.000 langan
pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya Bencana
melaksanakan
Aparatur Daerah
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase Badan
Sistem Ketepatan Penanggu
100 100 100 100 100 100
Perencanaan Waktu 100% 167.278.000 217.669.500 109.270.000 65.589.000 68.025.000 68.025.000 100% 528.578.500 langan
% % % % % %
Pelaporan Penyampaian Bencana
Capaian Laporan Daerah
Kinerja dan
Keuangan
Program
Badan
Peningkatan Persentase
Penanggu
Kapasitas meningkatnya 100
100% 32.084.000 0% 0 0 0 0 0 0 langan
Kelembagaan profesionalisme %
Bencana
Perangkat aparatur
Daerah
Daerah
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PEMADAM
4 0 6.750.257.196 8.381.684.000 7.248.079.000 6.816.124.000 7.449.729.000 36.645.873.196
KEBAKARAN
Persentase
Peningkatan
Program Dinas
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 Pemadam
Aparatur dan 418.866.556 633.936.500 633.936.500 569.563.500 569.563.500 100% 2.825.866.556
Administrasi % % % % % Kebakara
Kelancaran
Perkantoran n
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya Dinas
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 Pemadam
Sarana dan 723.324.000 911.897.000 911.897.000 1.060.004.000 1.060.004.000 100% 4.667.126.000
Prasarana % % % % % Kebakara
Prasarana
Kantor Tugas n
Aparatur
Kantor
Persentase
Program Dinas
pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 Pemadam
Aparatur dan 217.660.000 260.300.000 260.300.000 419.080.000 419.080.000 100% 1.576.420.000
Disiplin % % % % % Kebakara
Kelancaran
Aparatur n
Tugas Kantor
Program
Peningkatan Meningkatnya
Kapasitas mutu dan
Sumber Daya pengembangan
Dinas
Aparatur SDM bidang
100 100 100 100 100 Pemadam
pendidikan dan 15.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000 100% 175.000.000
% % % % % Kebakara
melaksanakan
n
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Persentase
Sistem Dinas
Ketepatan
Perencanaan 100 100 100 100 100 Pemadam
Waktu 137.180.000 6.322.000 6.322.000 24.922.000 24.922.000 100% 199.668.000
Pelaporan % % % % % Kebakara
Penyampaian
Capaian n
Laporan
Kinerja dan
Keuangan
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
pelaksanaan
Program
pelatihan dan
Peningkatan Dinas
penyuluhan
Kesiagaan dan 12 100 100 100 100 100 Pemadam
pencegahan dan 24 jam 5.236.050.640 6.519.228.500 5.385.623.500 4.712.554.500 5.346.159.500 100% 27.199.616.640
Pencegahan % % % % % % Kebakara
pengendalian
Bahaya n
bahaya
Kebakaran
kebakaran
9.444.625.240, 7.175.380.000,
1 5 SOSIAL 4.781.464.010,00 7.803.797.627,00 7.962.431.672,00 7.803.797.627,00 44.154.867.436,00
00 00
Persentase
tersedianya
Program pelayanan
Pelayanan perkantoran 100 100 100 100 100 100 Dinas
85,00% 552.542.000 378.588.355 424.050.345 424.467.972 444.467.972 424.467.972 100% 2.648.584.616
Administrasi yang % % % % % % Sosial
Perkantoran menyeluruh,
efektif dan
efisien
Program Persentase
Peningkatan Tersedianya
100 100 100 100 100 100 Dinas
Sarana dan sarana dan 67,50% 630.228.740 246.100.655 587.200.655 673.200.655 673.200.655 693.200.655 100% 2.872.903.275
% % % % % % Sosial
Prasarana prasarana yang
Aparatur memadai
Program
Persentase
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Dinas
SDA yang lebih 26% 62.900.000 80.000.000 53.004.000 53.004.000 53.004.000 53.004.000 100% 292.016.000
Disiplin % % % % % % Sosial
disiplin
Aparatur
Program
Persentase
Peningkatan
tersedianya 100 100 100 100 100 100 Dinas
Kapasitas 38% 64.750.000 27.320.000 55.870.000 55.870.000 55.870.000 20.870.000 100% 215.800.000
SDA yang lebih % % % % % % Sosial
Sumber Daya
profesional
Aparatur
Program
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Tersedianya
Sistem
laporan yang 100 100 100 100 100 100 Dinas
Perencanaan 75% 58.750.000 74.430.000 40.015.000 82.390.000 40.015.000 13.525.000 100% 250.375.000
lebih baik, % % % % % % Sosial
Pelaporan
selesai tepat
Capaian
waktu
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Persentase
Komunitas
Meningkatnya
Adat Terpencil 44, 48, 53, 56,
kesejahteraan 46,3 50,9 Dinas
(KAT) dan 9,11% 37 1.132.682.500 1.301.500.000 58 1.852.565.000 2.220.665.000 75 2.305.415.000 63 2.263.040.000 100% 11.075.867.500
fakir miskin, 1% 9% Sosial
Penyandang % % % %
KAT dan
Masalah
PMKS lainnya
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
lainnya
Persentase
Program 12, 42, 74, 100%
Keterampilan 30,2 45,6 100 Dinas
Pembinaan 28% 10 0 73.325.000 82 59.625.000 71.300.000 81 71.300.000 71.300.000 250 346.850.000
dan Bakat bagi 2% 5% % Sosial
Anak Terlantar % % % Orang
Anak Terlantar
Program Persentase
100%
Pelayanan dan Terwujudnya 18, 52, 90, 100
36,1 72,2 111.03 Dinas
Rehabilitasi Layanan 0,70% 07 48.000.000 55.000.000 21 42.850.000 42.850.000 36 42.850.000 ,00 42.850.000 274.400.000
4% 8% 5 Sosial
Kesejahteraan Kesejahteraan % % % %
Orang
Sosial Soaisl
Program Persentase
Pembinaan adanya
Para perubahan 16, 20,
4,2 6,64 9,0 11,3 Dinas
Penyandang sikap mental 7% 49.000.000 60.000.000 39.300.000 39.300.000 14 39.300.000 89 39.300.000 100% 266.200.000
7% % 2% 9% Sosial
Cacat/Disabilit bagi % %
asi dan Eks penyandang
Trauma cacat/disabilitas
Program
Pembinaan Eks Persentase
Penyandang pemulihan rasa
Penyakit Sosial percaya diri dan 23, 40, 48,
7,9 15,8 31,6 Dinas
(Eks peningkatan 60% 123.500.000 150.000.000 72 99.700.000 104.700.000 93 104.700.000 43 104.700.000 100% 687.300.000
0% 1% 2% Sosial
Narapidana, ekonomi bagi % % %
PSK, Narkoba eks penyandang
dan Penyakit penyakit social
Sosial Lainnya)
Program Persentase 67,28% 75 6.353.247.000 100 1.779.200.000 100 3.535.210.000 100 3.440.925.000 100 3.498.925.000 100 3.444.155.955 100% 22.051.662.955 Dinas
Peningkatan kebutuhan % % ,00 % % % Sosial
Nilai-Nilai masyarakat %
Sosial akan sarana
Keagamaan ibadah yang
memadai serta
meningkatnya
syiar agama
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Pemberdayaan Pelayanan dan
Kelembagaan pemberian
100 100 100 100 100 100 Dinas
Kesejahteraan bantuan bagi 2,45% 327.100.000 506.000.000 311.390.000 520.525.000 558.784.045 558.784.045 100% 2.782.583.090
% % % % % % Sosial
Sosial lembaga
kemasyarakatan
Persentase
kualitas dan
keterampilan
Program
anggota tagana,
Peningkatan
cepatnya
Kualitas dan
informasi 100 100 100 100 100 100 Dinas
Akses - 41.925.000 50.000.000 74.600.000 74.600.000 74.600.000 74.600.000 100% 390.325.000
bencana serta % % % % % % Sosial
Informasi
pengelolaan
Penanggulanga
bahan dasar
n Bencana
bantuan
bencana
DINAS
2.869.458.500,
2 1 KETENAGAK 1.341.300.000 1.854.460.321,05 6.172.942.416,74 6.203.293.417,00 6.580.260.916,74 25.021.715.571,53
00
ERJAAN
Persentase
peningkatan
Program
pelayan Dinas
Pelayanan 100 100 100 100 100
aparatur dan - 0% 0 463.146.320,05 823.978.900 1.328.205.816,74 1.349.052.417 1.446.380.916,74 100% 5.410.764.371 Tenaga
Administrasi % % % % %
kelancaran Kerja i
Perkantoran
pelaksanaan
tugas kantor
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Dinas
sarana dan 100 100 100 100 100
Sarana dan - 0% 0 127.760.000 338.230.100 1.249.824.000 1.237.800.000 951.200.000 100% 3.904.814.100 Tenaga
prasarana % % % % %
Prasarana Kerja i
kantor tugas
Aparatur
kantor
Persentase
Program
pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100
aparatur dan - 0% 0 69.622.000 88.000.000 151.600.000 149.600.000 219.550.000 100% 678.372.000 Tenaga
Disiplin % % % % %
kelancaran Kerja i
Aparatur
tugas kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan Dinas
SDM bidang 100 100 100 100 100
Kapasitas - 0% 0 19.500.000 16.300.000 76.870.000 45.040.000 65.040.000 100% 222.750.000 Tenaga
pendidikan dan % % % % %
Sumber Daya Kerja i
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem ketepatan Dinas
100 100 100 100 100
Perencanaan, waktu - 0% 0 52.034.501 14.325.000 67.637.000 67.805.000 65.785.000 100% 267.586.501 Tenaga
% % % % %
Pelaporan penyampaian Kerja i
Capaian laporan
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
meningkatnya
Program
lapangan Dinas
Peningkatan 1,1 100 100 100 100 100
pekerjaan dan 1,17% 200.000.000 129.502.500 278.200.000 827.749.800 1.116.350.000 1.116.350.000 100% 3.668.152.300 Tenaga
Kesempatan 7% % % % % %
meningkatnya Kerja i
Kerja
keahlian para
pencari kerja
Persentase
Program
legislasi
Penataan Dinas
rancangan 100
Peraturan 120.000.000 - 0 - 0 - 0 - 80.000.000 - 0 0% 200.000.000 Tenaga
peraturan %
Perundang- Kerja i
perundang-
undangan
undangan
Program Persentase
Pendidikan dan tersedianya
Dinas
Pelatihan calon tenaga
100% - 0 - 0 - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Tenaga
Keterampilan kerja yang
Kerja i
bagi Pencari handal dan ahli
Kerja di bidangnya
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan Dinas
80 100 100 100 100 100
Kualitas dan Kualitas dan 96,79% 1.021.300.000 813.495.000 1.061.377.500 1.744.669.800 1.680.000.000 2.390.000.000 100% 8.710.842.300 Tenaga
% % % % % %
Produktivitas Produktivitas Kerja i
Tenaga Kerja tenaga kerja
Program Persentase
Dinas
Perlindungan pengembangan 100 100
60% - 0 - 0 - 0 404.200.000 165.000.000 - 0 100% 569.200.000 Tenaga
dan lembaga % %
Kerja i
Pengembangan ketenagakerjaa
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lembaga
Ketenagakerjaa n
n
Persentase
Program
meningkatnya
Pengembangan
pemahaman
Hubungan Dinas
pelaku 100 100 100 100 100
Industrial dan 20% - 0 179.400.000 249.047.000 322.186.000 312.646.000 325.955.000 100% 1.389.234.000 Tenaga
Hubungan % % % % %
Peningkatan Kerja i
Industrial
Jaminan Sosial
dalam
Tenaga Kerja
Perselisihan HI
Program
Peningkatan,
Persentase
Pengawasan,
meningkatnya
Perlindungan Dinas
pemahaman 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0
dan Penagakan 76,91% - 0 0 0 0 0 0 0 0 Tenaga
Pengusaha dan % 0% % 0% 0%
Hukum serta Kerja i
Pekerja akan
Keselamatan
pentingnya K3
dan Kesehatan
Kerja
Persentase Dinas
Peningkatan Pemberda
Program
Pelayanan yaan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 457.638.681 347.227.388,25 300.442.500 390.466.882 535.731.882 485.218.442 100% 2.059.087.094 Perempua
Administrasi % % % % % %
Kelancaran n Dan
Perkantoran
Pelaksanaan Perlindun
Tugas Kantor gan Anak
Dinas
Program Persentase Pemberda
Peningkatan meningkatnya yaan
100 100 100 100 100 100
Sarana dan sarana dan 100% 1.829.640.000 224.800.000 313.950.000 120.000.000 112.000.000 45.000.000 100% 815.750.000 Perempua
% % % % % %
Prasarana Prasarana n Dan
Aparatur aparatur Perlindun
gan Anak
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Pemberda
Program Persentase
yaan
Peningkatan peningkatan 100 100 100 100 100 100
100% 58.745.000 82.500.000 39.000.000 54.000.000 56.000.000 54.000.000 100% 285.500.000 Perempua
Disiplin disiplin % % % % % %
n Dan
Aparatur aparatur
Perlindun
gan Anak
Dinas
Program Persentase Pemberda
Peningkatan peningkatan yaan
100 100 100 100
Kapasitas kapasitas 100% 85.000.000 0 0% 0 0% 60.000.000 20.000.000 25.000.000 100% 105.000.000 Perempua
% % % %
Sumber Daya sumber daya n Dan
Aparatur aparatur Perlindun
gan Anak
Program
Peningkatan Perssentase Dinas
Pengembangan peningkatan Pemberda
Sistem pengembangan yaan
100 100 100 100 100 100
Perencanaan sistem 100% 57.095.000 79.787.500 59.999.500 63.000.000 66.000.000 66.000.000 100% 334.787.000 Perempua
% % % % % %
Pelaporan pelaporan n Dan
Capaian capaian kinerja Perlindun
Kinerja dan dan keuangan gan Anak
Keuangan
Dinas
Pemberda
Program Persentase
yaan
Pembinaan dan pembinaan dan 100
100% 25.795.000 0 33.109.500 0 0 0 33.109.500 Perempua
Pengembangan pengembangan %
n Dan
Aparatur aparatur
Perlindun
gan Anak
Dinas
Program
Persentase Pemberda
Keserasian
Peningkatan yaan
Kebijakan 100 100 100 100 100
kebijakan 100% 18.300.000 91.075.000 0 50.000.000 105.000.000 90.000.000 100% 336.075.000 Perempua
Peningkatan % % % % %
kualitas anak n Dan
Kualitas Anak
dan perempuan Perlindun
dan Perempuan
gan Anak
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Program Persentase
Pemberda
Penguatan Jumlah
yaan
Kelembagaan kelembagaan 100 100 100 100 100
100% - 0 29.890.000 80.500.000 0 0 0 100% 110.390.000 Perempua
Pengarusutama pengarusutama % % % % %
n Dan
an Gender dan an gender dan
Perlindun
Anak anak
gan Anak
Dinas
Program Persentase
Pemberda
Peningkatan peningkatan
yaan
Peran Serta dan peran serta dan 100 100 100 100 100
36.755.000 385.712.500 208.725.000 334.385.000 285.000.000 256.109.220 100% 1.469.931.720 Perempua
Kesetaraan kesetaraan % % % % %
n Dan
Gender dalam gender dalam
Perlindun
Pembangunan pembangunan
gan Anak
Dinas
Program Persentase
Pemberda
Peningkatan peningkatan
yaan
Kualitas Hidup Kualitas Hidup 100 100 100 100 100
100% 0 - 40.021.000 58.700.000 80.000.000 140.000.000 185.000.000 100% 503.721.000 Perempua
dan dan % % % % %
n Dan
Perlindungan Perlindungan
Perlindun
Perempuan Perempuan
gan Anak
Dinas
Pemberda
Program Persentase
yaan
Peningkatan peningkatan 100 100
0% 0% 0 40.021.000 0 0 0 0 40.021.000 Perempua
Kualitas Hidup kualitas hidup % %
n Dan
Perempuan perempuan
Perlindun
gan Anak
Dinas
Persentase Pemberda
Program
Peningkatan yaan
Peningkatan 100 100 100 100 100
Kualitas dan 0 51.420.000 30.000.000 20.000.000 0 100% 101.420.000 Perempua
Kualitas % % % % %
Kesejahteraan n Dan
Keluarga
Keluarga Perlindun
gan Anak
Program Dinas
Pengembangan Persentase Pemberda
dan Sistem Data yaan
100 100 100 100 100
Penyusunan Informasi Yang 0 0 142.542.000 252.585.000 205.585.000 292.000.000 100% 892.712.000 Perempua
% % % % %
Data, Informasi Akurat dan n Dan
Perlindungan Berkualitas Perlindun
Perempuan, gan Anak
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perlindungan
Anak, dan
Kesetaraan
Gender
Dinas
Pemberda
Persentase
Program yaan
Jumlah 100 100 100 100 100
Pemenuhan 100% - 0 154.100.000 340.006.000 565.000.000 454.120.000 501.109.220 100% 2.014.335.220 Perempua
pemenuhan hak % % % % %
Hak Anak n Dan
anak
Perlindun
gan Anak
Dinas
Persentase
Pengenda
peningkatan
Program lian
pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 Penduduk
aparatur dan - - 0 289.520.892 468.450.000 529.530.000 418.450.000 313.040.000 100% 2.018.990.892
Administrasi % % % % % dan
kelancaran
Perkantoran Keluarga
pelaksanaan
Berencan
tugas kantor
a
Dinas
Persentase Pengenda
Program
meningkatnya lian
Peningkatan
sarana dan 100 100 100 100 100 Penduduk
Sarana dan - 1.322.950.000 1.370.000.000 1.373.000.000 1.281.200.000 1.257.000.000 100% 6.604.150.000
prasarana % % % % % dan
Prasarana
kantor tugas Keluarga
Aparatur
kantor Berencan
a
Dinas
Pengenda
Persentase
Program lian
pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 Penduduk
aparatur dan 0 49.000.000 57.750.000 28.000.000 21.000.000 100% 155.750.000
Disiplin % % % % % dan
kelancaran
Aparatur Keluarga
tugas kantor
Berencan
a
Meningkatnya Dinas
Program mutu dan Pengenda
Peningkatan pengembangan lian
100 100 100 100 100
Kapasitas SDM bidang 0 0 0 0 0 0 100% 0 Penduduk
% % % % %
Sumber Daya pendidikan dan dan
Aparatur melaksanakan Keluarga
tugas umum Berencan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pemerintahan
a
Program
Dinas
Peningkatan
Pengenda
Pengembangan Persentase
lian
Sistem ketepatan
100 100 100 100 100 Penduduk
Perencanaan waktu 64.652.500 30.700.000 30.700.000 30.700.000 30.700.000 100% 187.452.500
% % % % % dan
Pelaporan penyampaian
Keluarga
Capaian laporan
Berencan
Kinerja dan
a
Keuangan
Dinas
Pengenda
Persentase lian
Program
terkendalinya 100 Penduduk
Keluarga 100% 506.740.000 516.200.000 583.175.000 772.540.000 697.540.000 610.565.000 3.686.760.000
jumlah % dan
Berencana
penduduk Keluarga
Berencan
a
Dinas
Pengenda
Program Persentase lian
Kesehatan kesehatan 100 100 100 Penduduk
100% 21.520.000 0 39.910.000 39.910.000 39.910.000 39.910.000 181.160.000
Reproduksi reproduksi % % % dan
Remaja remaja Keluarga
Berencan
a
Dinas
Pengenda
lian
Program Persentase
Penduduk
Pelayanan pelayanan 0% - 0 100.000.000 65.300.000 77.300.000 65.300.000 65.300.000 100% 373.200.000
dan
Kontrasepsi kontrasepsi
Keluarga
Berencan
a
Program Persentase Dinas
Pembinaan pembinaan Pengenda
Peran Serta peran serta lian
Masyarakat masyarakat 100 Penduduk
100% 13.520.000 0 0 0 0 100% 13.520.000
Dalam dalam % dan
Pelayanan pelayanan Keluarga
KB/KR Yang KB/KR yang Berencan
Mandiri mandiri a
Program Dinas
Promosi Pengenda
Kesehatan Ibu, - 0 0 0 0 0 0% 0 0 lian
Bayi, dan Anak Penduduk
melalui dan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kelompok Keluarga
Kegiatan di Berencan
Masyarakat a
Dinas
Program
Pengenda
Pengembangan
lian
Pusat
Penduduk
Pelayanan - 0 0 0 0 0 0 0
dan
Informasi dan
Keluarga
Konseling
Berencan
KRR
a
Dinas
Program Pengenda
Persentase
Peningkatan lian
peningkatan
Penanggulanga Penduduk
penanggulanga 0% - 0 100.000.000 76.820.000 76.820.000 52.900.000 40.000.000 346.540.000
n Narkoba, dan
n narkoba PMS
PMS Termasuk Keluarga
termasuk HIV
HIV/ AIDS Berencan
a
Program Persentase
Dinas
Pengembangan pengembangan
Pengenda
Bahan bahan
lian
Informasi informasi
Penduduk
Tentang tentang 0% - 0 0 0 0 0 0 0
dan
Pengasuhan pengasuhan dan
Keluarga
dan Pembinaan pembinaan
Berencan
Tumbuh tumbuh
a
Kembang Anak kembang anak
Dinas
Program Persentase Pengenda
Penyiapan penyiapan lian
Tenaga tenaga 100 Penduduk
100% 11.940.000 0 80.610.000 80.610.000 74.160.000 28.600.000 275.920.000
Pendamping pendamping % dan
Kelompok kelompok bina Keluarga
Bina Keluarga keluarga Berencan
a
Dinas
Program
Persentase Pengenda
Pengembangan
pengembangan lian
Model
model Penduduk
Operasional 0% - 0 0 0 0 0 0
operasional dan
BKB-
BKB- Keluarga
POSYANDU-
Posyandu-Padu Berencan
PADU
a
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Pengenda
Program
Persentase lian
Pengelolaan
peningkatan Penduduk
dan - 0 0 77.235.000 103.040.000 53.040.000 35.085.000 268.400.000
kualitas dan
Pengendalian
penduduk Keluarga
Penduduk
Berencan
a
4.545.132.790, 1.774.900.000,
2 4 KETAHANAN PANGAN 1.170.615.500,00 2.405.946.690,72 2.655.946.690,72 2.140.000.000,00 11.861.570.881,44
00 00
Program Meningkatnya
Dinas
peningkatan Skor Pola 85 88,0 90 100
80% 337.810.000 387.399.000 141.202.000 190.000.000 255.000.000 205.000.000 100% 1.178.601.000 Ketahana
ketahanan Pangan % 0% % %
n Pangan
pangan Harapan
Program
Persentase
pemberdayaan
Meningkatnya Dinas
penyuluh 94
Kapasitas 85% 1.182.760.000 0 0 0 0 0 1.182.760.000 Ketahana
pertanian %
Jumlah n Pangan
Perkebunan
Penyuluh
Lapangan
Program
Persentase
Peningkatan Dinas
peningkatan
Penerapan 80% 7% 326.422.000 0 0 0 0 0 326.422.000 Ketahana
Jumlah Unit
Teknologi n Pangan
Percontohan
Pertanian
Program Persentase
Dinas
Peningkatan Jumlah 110
77% 204.980.000 0 0 0 0 0 204.980.000 Ketahana
Kesejahteraan Kelompok di %
n Pangan
Petani Revitalisasi
Persentase
Peningkatan
Program
pelayanan Dinas
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 974.620.790 519.691.500 492.096.200 598.946.690,72 610.946.690,72 568.000.000 100% 2.789.681.081,44 Ketahana
Administrasi % % % % % %
Kelancaran n Pangan
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Dinas
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 1.423.965.000 167.620.000 406.498.800 585.000.000 560.000.000 388.000.000 100% 2.107.118.800 Ketahana
Prasarana % % % % % %
Prasarana n Pangan
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentse
Program
Pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 35.250.000 24.000.000 36.000.000 32.000.000 60.000.000 32.000.000 100% 184.000.000 Ketahana
Disiplin % % % % % %
Kelancaran n Pangan
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan Dinas
SDM bidang 2 100 100 100 100
Kapasitas 100% 16.500.000 0% 0 46.850.000 45.000.000 45.000.000 40.000.000 100% 176.850.000 Ketahana
pendidikan dan Org % % % %
Sumber Daya n Pangan
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Persentase
Sistem
Ketepatan Dinas
Perencanaan 100 100 100 100 100 100
Waktu 100% 42.825.000 71.905.000 5.425.000 20.000.000 20.000.000 24.000.000 100% 141.330.000 Ketahana
Pelaporan % % % % % %
Penyampaian n Pangan
Capaian
Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Program
Pengembangan Persentase
Distribusi dan Stabilisasi 465 511 562 618 Dinas
6185/
Stabilisasi Harga Pangan 0 0/K 138.510.000 5/K 225.000.000 5/K 225.000.000 5/K 170.000.000 758.510.000 Ketahana
Kg
Harga Pangan Di Tingkat g g g g n Pangan
Produsen
Program
Peningkatan
Persentase
Mutu dan Dinas
Pangan Segar 80 90 100 100
Keamanan 0 157.291.000 215.000.000 225.000.000 186.000.000 100% 783.291.000 Ketahana
Yang Aman Di % % % %
Pangan n Pangan
Konsumsi
Program
Pengembangan
Ketersediaan Persentase Dinas
100 100, 100 100 100,0
dan Ketersediaan 0 0 199.227.000 300.000.000 360.000.000 285.000.000 1.144.227.000 Ketahana
% 0% ,0% ,0% %
Penanganan Skor PPH n Pangan
Rawan Pangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Dinas
Penganekaraga Persentase Skor 100 100, 100 100
0 0% 0 151.800.000 195.000.000 295.000.000 242.000.000 100% 883.800.000 Ketahana
man Konsumsi PPH Konsumsi % 0% % %
n Pangan
Pangan
PERTANAHA
2 5 0 2.643.229.000 13.112.650.000 14.000.000.000 4.500.000.000 2.000.000.000 36.255.879.000
N
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Dinas
Administrasi 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% - 0 463.957.600 584.222.500 648.697.500 566.035.000 400.000.000 100% 2.662.912.600 Pertanaha
Pelayanan % % % % %
Kelancaran n
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Dinas
Sarana dan 100 100 100 100
Sarana dan 100% - 0 176.518.400 481.704.100 321.750.000 150.000.000 0% 0 100% 1.129.972.500 Pertanaha
Prasarana % % % %
Prasarana n
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100
Aparatur dan 100% - 0 55.000.000 102.459.400 227.300.000 108.205.000 0% 0 100% 492.964.400 Pertanaha
Disiplin % % % %
Kelancaran n
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan Dinas
SDM bidang 100 100 100 100
Kapasitas 100% - 0 24.000.000 12.000.000 410.000.000 30.000.000 0% 0 100% 476.000.000 Pertanaha
pendidikan dan % % % %
Sumber Daya n
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem ketepatan Dinas
100 100 100 100
Perencanaan, waktu 100% - 0 53.925.000 62.877.500 241.892.500 84.011.000 0% 0 100% 442.706.000 Pertanaha
% % % %
Pelaporan penyampaian n
Capaian laporan
Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase 100 100 100 100 100 Dinas
- 0 1.849.528.000 11.825.326.500 12.094.600.000 3.505.989.000 1.600.000.000 100% 30.875.443.500
Penataan Terlaksananya % % % % % Pertanaha
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penguasaan,
penataan,
Pemilihan,
penggunaan
Penggunaan
dan n
dan
pemanfaatan
Pemanfaatan
tanah
tanah
Persentase
Program
Menurunnya
Penyelesaian Dinas
Jumlah 100 100 100
Konflik- - 0 20.300.000 44.060.000 100 55.760.000 55.760.000 100 0 100% 175.880.000 Pertanaha
Konflik- % % %
Konflik n
Konflik
Pertanahan
Pertanahan
LINGKUNGA 9.421.260.000,
2 6 4.248.561.600 11.267.430.732,42 10.216.847.000,00 10.216.847.000,00 10.216.847.000,00 51.339.231.732,42
N HIDUP 00
Program Pesentase
Pengendalian pengendalian
Dinas
Pencemaran pencemaran 100 100 100 100 100 100
100% 2.048.264.400 243.820.000 159.830.000 368.000.000 368.000.000 368.000.000 100% 1.507.650.000 Lingkung
dan Perusakan dan perusakan % % % % % %
an Hidup
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Persentase
Program
sumber emisi Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
yang dipantau 100% 76.625.000 16.250.000 19.200.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 100% 158.450.000 Lingkung
Pengendalian % % % % % %
kualitas emisi an Hidup
Polusi
udaranya
Persentase
kelompok
Program
masyarakat
Pengembangan Dinas
yang dibina 100 100 100 100 100 100
Kinerja 100% 30.757.500 8.500.789.500 0 0 0 0 100% 8.500.789.500 Lingkung
dalam % % % % % %
Pengelolaan an Hidup
pengelolaan
Persampahan
sampah rumah
tangga
Persentase
Program
lokasi
Perlindungan Dinas
perlindungan 100 100 100 100 100 100
dan Konservasi 100% 1.091.274.000 127.544.500 34.565.000 133.000.000 133.000.000 133.000.000 100% 561.109.500 Lingkung
dan konservasi % % % % % %
Sumber Daya an Hidup
sumber daya
Alam
alam
Program Persentase
Peningkatan media yang Dinas
100 100 100 100 100 100
Kualitas dan digunakan 100% 86.305.000 114.329.546 21.960.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 100% 304.289.546 Lingkung
% % % % % %
Akses dalam an Hidup
Informasi penyebarluasan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
informasi
Sumber Daya
sumber daya
Alam dan
alam dan
Lingkungan
lingkungan
Hidup
hidup
Program
Penataan dan
Dinas
Peningkatan 100 100 100 100
0 309.765.000 290.000.000 290.000.000 290.000.000 100% 1.179.765.000 Lingkung
Kapasitas % % % %
an Hidup
Lingkungan
Hidup
Program
Dinas
Pengelolaan 100 100 100 100
0 7.326.817.500 8.127.900.000 8.127.900.000 8.127.900.000 100% 31.710.517.500 Lingkung
Persampahan % % % %
an Hidup
dan Limbah B3
Program
Dinas
Pengelolaan 100 100
300.000.000 850.000.000 0 0 0 100% 1.150.000.000 Lingkung
Lingkungan % %
an Hidup
Hidup
Persentase
peningkatan
Program
pelayanan Dinas
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 474.665.200 524.440.686,42 441.815.000 654.047.000 657.047.000 654.047.000 100% 2.931.396.686,42 Lingkung
Administrasi % % % % % %
kelancaran an Hidup
Perkantoran
pelaksanaan
tugas kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Dinas
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 299.270.000 1.252.562.500 148.604.500 338.000.000 338.000.000 338.000.000 100% 2.415.167.000,00 Lingkung
Prasarana % % % % % %
Prasarana an Hidup
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 32.350.000 63.050.000 44.200.000 105.400.000 105.400.000 105.400.000 100% 423.450.000,00 Lingkung
Disiplin % % % % % %
kelancaran an Hidup
Aparatur
tugas kantor
Program Meningkatnya 100% 100 51.642.500 100 34.900.000 100 51.000.000 100 85.000.000 100 85.000.000 100 85.000.000 100% 340.900.000,00 Dinas
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
mutu dan
pengembangan
Peningkatan
SDM bidang
Kapasitas Lingkung
pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya an Hidup
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem ketepatan Dinas
100 100 100 100 100 100
Perencanaan waktu 100% 57.408.000 89.744.000 13.503.000 18.500.000 15.500.000 18.500.000 100% 155.747.000,00 Lingkung
% % % % % %
Pelaporan penyampaian an Hidup
Capaian laporan
Kinerja dan
Keuangan
KEPENDUDU
1 KAN DAN
2 7 1.920.930.000 1.496.357.308 2.277.672.000 2.715.872.000 2.715.872.000 2.465.872.000 11.671.645.308
0 CATATAN
SIPIL
Dinas
Program Terpenuhinya
Kependud
Pelayanan kebutuhan 100 100 100 100 100 100
100% 356.519.000 322.666.308 510.105.500 607.925.500 713.200.000 613.200.000 100% 2.767.097.308 ukan Dan
Administrasi operasional % % % % % %
Catatan
Perkantoran OPD
Sipil
Persentase
Program Dinas
meningkatnya
Peningkatan Kependud
sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 894.500.000 26.000.000 537.848.026 160.000.000 194.592.000 109.592.000 100% 1.028.032.026 ukan Dan
prasarana % % % % % %
Prasarana Catatan
kantor tugas
Aparatur Sipil
kantor
Persentase Dinas
Program
pelayanan Kependud
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 59.550.000 23.650.000 68.805.000 101.250.000 62.950.000 52.950.000 100% 309.605.000 ukan Dan
Disiplin % % % % % %
kelancaran Catatan
Aparatur
tugas kantor Sipil
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
mutu dan
Program Dinas
pengembangan
Peningkatan Kependud
SDM bidang 100 100 100 100 100 100
kapasitas 100% 12.000.000 0 4.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100% 64.500.000 ukan Dan
pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya Catatan
melaksanakan
Aparatur Sipil
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Persentase Dinas
Pengembangan
ketepatan Kependud
Sistem 100 100 100 100 100 100
waktu 100% 9.725.000 97.994.000 16.776.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 100% 270.770.000 ukan Dan
Perencanaan % % % % % %
penyampaian Catatan
Pelaporan
laporan Sipil
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
meningkatnya
kualitas Dinas
Program
penataan Kependud
Penataan 100 100 100 100 100 100
administrasi 100% 588.636.000 1.026.047.000 1.139.637.474 1.774.696.500 1.673.130.000 1.618.130.000 100% 7.231.640.974 ukan Dan
Administrasi % % % % % %
kependudukan Catatan
Kependudukan
dalam Sipil
pelayanan
publik
Persentase Dinas
Peningkatan Pemberda
Program
Pelayanan yaan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 436.691.100 305.947.000 401.197.000 564.062.000 564.062.000 425.000.000 100% 2.696.959.100 Masyarak
Administrasi % % % % % %
Kelancaran at Dan
Perkantoran
Pelaksanaan Pemerinta
Tugas Kantor han Desa
Dinas
Persentase
Program Pemberda
Meningkatnya
Peningkatan yaan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 295.111.940 59.295.663,70 239.500.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 100% 1.143.907.604 Masyarak
Prasarana % % % % % %
Prasarana at Dan
Kantor Tugas
Aparatur Pemerinta
Kantor
han Desa
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Persentase Pemberda
Program
Pelayanan yaan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 57.100.000 40.350.000 30.600.000 93.600.000 93.600.000 100.000.000 100% 415.250.000 Masyarak
disiplin % % % % % %
Kelancaran at Dan
Apratur
Tugas Kantor Pemerinta
han Desa
Dinas
Program Persentase Pemberda
Peningkatan Peningkatan yaan
100 100 100
Kapasitas Kapasitas 100% 0% 0 0% 0 40.000.000 70.000.000 70.000.000 0% 90.000.000 100% 270.000.000 Masyarak
% % %
Sumber Daya Sumber Daya at Dan
Apratur aparatur Pemerinta
han Desa
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan Dinas
Pengembangan Pengembangan Pemberda
Sistem Sistem yaan
100 100 100 100 100 100
Perencanaan Perencanaan, 100% 65.015.000 100.374.000 32.496.000 110.000.000 110.000.000 100.000.000 100% 517.885.000 Masyarak
% % % % % %
Pelaporan Pelaporan at Dan
Capaian Capaian Pemerinta
Kinerja dan Kinerja dan han Desa
Keuangan Keuangan
Program Persentase
Peningkatan Meningkatnya
100 100 100 100 100 100
Keberdayaan Pemberdayaan 100% 270.152.000 238.790.500 248.831.000 487.338.000 487.338.000 460.000.000 100% 2.192.449.500 Dinas
% % % % % %
Masayarakat Masyarakat Pemberda
Pedesaan Pedesaan yaan
Masyarak
Persentase at Dan
Program Pemerinta
Tersedianya
Pengembangan 100 100 100 100 100 han Desa
Data Profil 100% 100 41.980.000 40.000.000 23.075.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100% 405.055.000
Data/Informasi/ % % % % %
Desa dan
Statistik daerah
Kelurahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Pengembangan Pengembangan
100 100 100 100 100 100
Lembaga Lembaga 100% 114.761.000 89.530.000 117.895.000 190.000.000 190.000.000 200.000.000 100% 902.186.000
% % % % % % Dinas
Ekonomi Ekonomi
Pemberda
Pedesaan Pedesaan
yaan
Masyarak
Program Persentase at Dan
Peningkatan Meningkatnya Pemerinta
Partisipasi Partisipasi han Desa
100 100 100 100 100 100
Masyarakat Masyarakat 100% 419.734.000 347.787.500 164.000.000 330.000.000 330.000.000 350.000.000 100% 1.941.521.500
% % % % % %
dalam dalam
Membangun Membangun
Desa Desa
Dinas
Program Persentase Pemberda
Peningkatan Peningkatan yaan
100 100 100 100 100
Peran Peran 100% 418.000.000 500.000.000 0% 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 100% 3.168.000.000 Masyarak
% % % % %
Perempuan di Perempuan di at Dan
Perdesaan Pedesaan Pemerinta
han Desa
Dinas
Pemberda
Persentase Pilot yaan
Program Desa 100 100 100 100 100
Projeck Desa 100% 0% 0 80.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100% 220.000.000 Masyarak
Mandiri % % % % %
Mandiri at Dan
Pemerinta
han
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Pemberda
Program Persentase
yaan
Fasilitasi Fasilitasi 100 100 100 100
100% 0 0 0 0 102.500.000 235.000.000 235.000.000 235.000.000 100% 807.500.000 Masyarak
Kerjasama Kerjasama % % % %
at Dan
Antar Desa Antar Desa
Pemerinta
han Desa
PERHUBUNG 5.469.655.000,
2 9 6.487.234.937 4.890.769.941,04 6.196.441.000,00 6.196.441.000,00 6.196.441.000,00 35.436.982.878,04
AN 00
Persentase
Program peningkatan
Pembangunan Jumlah Sarana Dinas
1,5 4,33 4,3 1,97 1,9 0,7 82,29
Sarana dan dan Prasarana 65,75% 2.649.250.000 1.100.340.000,00 926.780.000 880.300.000 744.100.000 406.600.000 6.707.370.000 Perhubun
7% % 3% % 7% 9% %
Prasarana dalam Jaringan gan
Perhubungan Sistem
Trasnportasi
Persentase
peningkatan
Program jumlah
Pembangunan dokumen 19, 13, 10, Dinas
4,7 12,7 13,0 82,19
Prasarana dan Pengembangan 8,77% 712.000.000 663.836.500 39 957.700.000 1.050.730.000 42 1.161.037.000 09 1.002.498.000 5.547.801.500 Perhubun
4% 2% 7% %
Fasilitas Pembangunan % % % gan
Perhubungan Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Program Persentase
12, 19, 19, Dinas
Peningkatan Peningkatan 6,1 19,0 29,9
3,10% 125.000.000 1.151.950.000 36 114.627.000 984.906.000 06 945.000.000 06 945.000.000 100% 4.266.483.000 Perhubun
Pelayanan layanan 7% 6% 0%
% % % gan
Angkutan angkutan
Persentase
peningkatan
Program jumlah
Rehabilitasi Prasarana dan
Dinas
dan Fasilitas LLAJ 5,7 9,28 3,3 2,80 4,2 5,9 63,26
31,78% 343.000.000 216.868.500 506.200.000 601.700.000 355.000.000 1.150.000.000 3.172.768.500 Perhubun
Pemeliharaan Yang 6% % 7% % 8% 8% %
gan
Prasarana dan direhabilitasi
Fasilitas LLAJ dan Dapat
Digunakan
Secara Optimal
Program Persentase 12, 10, Dinas
5,0 4,25 8,92 5,8 75,06
Pengendalian peningkatan 27,93% 755.080.000 338.280.000 79 832.170.000 672.000.000 630.000.000 23 764.800.000 3.992.330.000 Perhubun
9% % % 5% %
dan Jumlah % % gan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fasilitas
Pengendalian
Pengamanan
dan
Lalu Lintas
Pengamanan
Lalu Lintas
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Dinas
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 862.854.937 696.830.941,04 936.854.000 1.074.554.000 1.075.734.000 1.084.734.000 100% 5.731.561.878 Perhubun
Administrasi % % % % % %
Kelancaran gan
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Dinas
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 787.850.000 561.600.000 995.099.000 664.361.000 1.091.163.000 601.702.000 100% 4.701.775.000 Perhubun
Prasarana % % % % % %
Prasarana gan
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
peningkatan
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan Dinas
SDM bidang 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 100.000.000 30.000.000 114.140.000 110.840.000 104.157.000 120.857.000 100% 579.994.000 Perhubun
pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya gan
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Persentase
Program Pelayanan
Dinas
Peningkatan Aparatur dan 100 100 100 100 100 100
100% 76.100.000 78.200.000 77.000.000 147.600.000 80.500.000 110.200.000 100% 569.600.000 Perhubun
Disiplin Kelancaran % % % % % %
gan
Aparatur Tugas Kantor
Program
Peningkatan
Pengembangan
Persentase
Sistem
Ketepatan Dinas
Perencanaan, 100 100 100 100 100 100
Waktu 100% 76.100.000 52.864.000 9.085.000 9.450.000 9.750.000 10.050.000 100% 167.299.000 Perhubun
Pelaporan % % % % % %
Penyampaian gan
Capaian
Laporan
Kinerja dan
Keuangan
KOMUNIKAS
1
2 I DAN
0 - 6.171.050.000 4.300.000.000 4.300.000.000 4.300.000.000 20.142.130.000
INFORMATIK
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
Persentase
peningkatan Dinas
Program
pelayanan Komunik
Pelayanan 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% - 0 0 100% 2.140.675.000 asi dan
Administrasi % % 490.675.000 % 500.000.000 % 600.000.000 % 550.000.000
kelancaran Informati
Perkantoran
pelaksanaan ka
tugas kantor
Persentase
Program Dinas
meningkatnya
Peningkatan Komunik
sarana dan 100 100 100
Sarana dan 100% - 0 0% 0 0% 100% 606.100.000 asi dan
prasarana 116.100.000 % 180.000.000 % 190.000.000 % 120.000.000
Prasarana Informati
kantor tugas
Aparatur ka
kantor
Persentase Dinas
Program
pelayanan Komunik
Peningkatan 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 0 100% 174.000.000 asi dan
Disiplin % % 33.000.000 % 65.000.000 % 46.000.000 % 30.000.000
kelancaran Informati
Aparatur
tugas kantor ka
Meningkatnya
mutu dan
Program Dinas
pengembangan
Peningkatan Komunik
SDM bidang 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 0 100% 21.000.000 asi dan
pendidikan dan % % - % - % - % 21.000.000
Sumber Daya Informati
melaksanakan
Aparatur ka
tugas umum
pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase Dinas
Sistem ketepatan Komunik
100 100 100 100 100
Perencanaan waktu 100% - 0 0 100% 254.800.000 asi dan
% % 16.800.000 % 70.000.000 % 84.000.000 % 84.000.000
Pelaporan penyampaian Informati
Capaian laporan ka
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Layanan Dinas
Pengelolaan Komunik
100 100 100
dan 0 100% 100.000.000 asi dan
- % 50.000.000 % 25.000.000 % 25.000.000
Perlindungan Informati
Informasi ka
Milik Pemda
Program Dinas
Layanan Komunik
100 100 100 100
Penyediaan 0 100% 874.500.000 asi dan
% 179.500.000 % 435.000.000 % 235.000.000 % 25.000.000
Informasi Informati
Publik ka
Program Dinas
Penyelenggaraa Komunik
100 100 100 100
n Layanan 0 100% 317.650.000 asi dan
% 37.650.000 % 85.000.000 % 115.000.000 % 80.000.000
Komunikasi Informati
Publik ka
Program Dinas
Penyelesaian Komunik
Sengketa 0 0% 0 asi dan
Informasi - - - - Informati
Publik ka
Program Dinas
Supervisi Komunik
100 100 100 100
Pengelolaan 0 100% 588.800.000 asi dan
% 143.800.000 % 175.000.000 % 150.000.000 % 120.000.000
Informasi Informati
Publik di PPID ka
Program
Dinas
Penjaminan
Komunik
Kedaulatan 100 100 100 100
0 100% 561.200.000 asi dan
Informasi % 111.200.000 % 150.000.000 % 160.000.000 % 140.000.000 Informati
Pemerintah di
ka
Daerah
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Efektivitas dan
Efesiensi
Penyelenggaraa asi dan
n Pemerintahan 601.200.000 175.000.000 80.000.000 40.000.000 Informati
melalui ka
Pemanfaatan
TIK
Program Dinas
Peningkatan Komunik
100 100
Kualitas 0 0% 100% 35.000.000 asi dan
- % - % 35.000.000 -
Pelayanan Informati
Publik ka
Program
Penyelenggaraa
Dinas
n Operasional
Komunik
Persandian 100 100 100 100
0 100% 279.650.000 asi dan
untuk % 49.650.000 % 135.000.000 % 75.000.000 % 20.000.000 Informati
Pengamanan
ka
Informasi
Milik Pemda
Program
Dinas
Fasilitasi
Komunik
Peningkatan 100 100
0 100% 85.025.000 asi dan
SDM Bidang % 40.025.000 - % 45.000.000 - Informati
Komunikasi
ka
dan Informasi
Program
peningkatan Dinas
dan Komunik
100 100 100 100
pengembangan 0 100% 285.400.000 asi dan
% 50.400.000 % 75.000.000 % 75.000.000 % 85.000.000
pengelolaan Informati
keuangan ka
daerah
Jumlah
perangkat
Program (software dan Dinas
Pengembangan hardware Komunik
2 100 100 100 100
1 7 Komunikasi, penunjang 58 4 110.000.000 0 22.100.000 75.000.000 50.000.000 95.000.000 100% 352.100.000 asi dan
3 % % % %
Informasi dan sistem Informati
Media Massa komunikasi, ka
informasi dan
media massa
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Dinas
Frekwensi
Kerjasama Komunik
2 kerjasama 100 100 100 100
1 7 Informasi 0 0 0 0 0 62.900.000 30.000.000 35.000.000 65.000.000 100% 192.900.000 asi dan
4 desinasi % % % %
Dengan Media Informati
informasi
Massa ka
KOPERASI
1 DAN USAHA 1.132.985.000,
2 2.630.080.005 891.985.593,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 2.542.814.000,00 10.067.784.593,00
1 KECIL 00
MENENGAH
Persentase Dinas
Peningkatan Koperasi,
Program
Pelayanan Usaha
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 1.181.564.405 284.355.093 392.138.000 524.325.000 1.181.725.500 720.686.500 100% 3.103.230.093 Mikro
Administrasi % % % % % %
Kelancaran Kecil dan
Perkantoran
Pelaksanaan Menenga
tugas Kantor h
Dinas
Persentase
Program Koperasi,
peningkatan
Peningkatan Usaha
sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 264.204.000 74.825.000 133.273.000 267.500.000 550.000.000 369.500.000 100% 1.395.098.000 Mikro
prasarana % % % % % %
Prasarana Kecil dan
Kantor Tugas
Aparatur Menenga
Kantor
h
Dinas
Persentase Koperasi,
Program
Pelayanan Usaha
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Apratur dan 100% 71.950.000 13.500.000 38.000.000 61.500.000 94.300.000 94.300.000 100% 301.600.000 Mikro
Disiplin % % % % % %
Kelancaran Kecil dan
Aparatur
Tugas Kantor Menenga
h
Meningkatnya
Dinas
mutu dan
Program Koperasi,
pengembangan
Peningkatan Usaha
SDM bidang 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 20.850.000 6.625.000 13.450.000 55.000.000 125.000.000 75.500.000 100% 275.575.000 Mikro
pendidikan dan % % % % %
Sumber Daya Kecil dan
melaksanakan
Aparatur Menenga
tugas umum
h
pemerintahan
Program Persentase 100% 100 90.142.600 100 78.461.400 100 19.125.000 100 35.778.000 100 36.927.500 100 36.927.500 100% 207.219.400 Dinas
Peningkatan ketepatan % % % % % % Koperasi,
Pengembangan waktu Usaha
Sistem penyampaian Mikro
Perencanaan laporan Kecil dan
Pelaporan Menenga
Capaian h
Kinerja dan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Keuangan
Dinas
Program
Persentase Koperasi,
Penciptaan
peningkatan Usaha
Iklim Usaha 85 100 100 100 100 100
pengusaha 95% 68.504.000 21.330.000 17.168.000 20.850.000 25.500.000 25.500.000 100% 110.348.000 Mikro
Kecil % % % % % %
mikro kecil Kecil dan
Menengah
menengah Menenga
yang Kondusif
h
Dinas
Program Persentase Koperasi,
Peningkatan peningkatan Usaha
90 100 100 100 100 100 100,00
kualitas kualitas 100% 228.975.000 92.845.000 142.277.000 251.150.000 342.550.000 270.050.000 1.098.872.000 Mikro
% % % % % % %
Kelembagaan kelembagaan Kecil dan
Koperasi koperasi Menenga
h
Program
Dinas
Pengembangan
Koperasi,
Kewirausahaan Persentase
Usaha
dan berkembangnya 90 100 100 100 100 100
95% 162.130.000 92.546.000 145.798.000 414.625.000 704.800.000 604.800.000 100% 1.962.569.000 Mikro
Keunggulan kewirausahaan % % % % % %
Kecil dan
Kompetitif yang kompetitif
Menenga
Usaha Kecil
h
Menengah
Program
Dinas
Pengembangan
Persentase Koperasi,
Sistem
berkembangnya Usaha
Pendukung 90 100 100 100 100 100
pendukung 98% 541.760.000 227.498.100 231.756.000 369.272.000 439.197.000 345.550.000 100% 1.613.273.100 Mikro
Usaha Bagi % % % % % %
usaha bagi Kecil dan
Usaha Mikro
UMKM Menenga
Kecil
h
Menengah
1 PENANAMA 2.433.084.916,
2 2.178.119.650 1.609.643.649,00 2.807.999.407,40 2.549.468.191,89 2.193.766.352,07 12.279.639.516,36
2 N MODAL 00
Persentase Dinas
terpenuhinya Penanama
Program
kebutuhan n Modal
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
terhadap 100% 576.249.150 699.416.753 773.361.716 892.007.407,40 986.176.191,89 898.474.352,07 100% 4.249.436.420,36 Pelayanan
Administrasi % % % % % %
pelayanan Terpadu
Perkantoran
administrasi Satu
perkantoran Pintu
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Program Penanama
Persentaseterpe
Peningkatan n Modal
nuhinya Sarana 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 411.350.000 290.231.000 454.700.000 543.700.000 362.000.000 237.000.000 100% 1.887.631.000 Pelayanan
dan Prasarana % % % % % %
Prasarana Terpadu
Kantor
Aparatur Satu
Pintu
Dinas
Penanama
Program Persentase
n Modal
Peningkatan kebutuhan 100 100 100 100 100 100
100% 52.350.000 42.200.000 96.250.000 52.000.000 55.000.000 37.000.000 100% 282.450.000 Pelayanan
Disiplin aparatur % % % % % %
Terpadu
Aparatur terpenuhi
Satu
Pintu
Dinas
Program Penanama
Peningkatan n Modal
SDM aparatur 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 11.000.000 0% 0 130.000.000 15.000.000 15.000.000 0 100% 160.000.000 Pelayanan
meningkat % % % % %
Sumber Daya Terpadu
Aparatur Satu
Pintu
Program
Peningkatan Dinas
Pengembangan Penanama
Persentase
Sistem n Modal
Tersusunnya 100 100 100 100 100 100
Perencanaan 100% 50.906.000 71.901.000 61.900.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 100% 370.801.000 Pelayanan
laporan capaian % % % % % %
Pelaporan Terpadu
kinerja
Capaian Satu
Kinerja dan Pintu
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Program Persentase Penanama
1
Peningkatan Terpenuhinya n Modal
Keg 100 100 100 100 100
Promosi dan promosi dan 80% 312.000.000 165.396.850 424.538.000 454.860.000 400.860.000 290.860.000 100% 1.736.514.850 Pelayanan
iata % % % % %
Kerjasama kerjasama Terpadu
n
Investasi investasi Satu
Pintu
Dinas
Program 1 Penanama
Peningkatan Meningkatnya Pak n Modal
100 100 100 100
Iklim Investasi investasi - et/D 42.057.500 0% 0 140.529.200 196.432.000 196.432.000 196.432.000 100% 729.825.200 Pelayanan
% % % %
dan Realisasi PMA/PMDM oku Terpadu
Investasi men Satu
Pintu
Dinas
Program Penanama
Penataan Kebijakan 2 n Modal
Peraturan penanaman - Buk 233.190.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 233.190.000 Pelayanan
Perundang- modal u Terpadu
undangan Satu
Pintu
Dinas
Program
Tersusunnya Penanama
Peningkatan
Laporan n Modal
Pengembangan 3
Pengelolaan 36.530.000 Pelayanan
Pengelolaan Dok
Keuangan Terpadu
Keuangan
Daerah Satu
Daerah
Pintu
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas
Program
Penanama
Peningkatan Pelayanan 1
n Modal
Kapasitas perizinan dan Dok
85,56% 452.487.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 452.487.000 Pelayanan
Penyelenggaraa non perizinan ume
Terpadu
n Pelayanan meningkat n
Satu
Publik
Pintu
Dinas
Program
Meningkatnya Penanama
Penyiapan
potensi Sumber n Modal
Potensi Sumber 100 100 100 100 100
Daya Sarana - - 0 340.498.046 249.014.000 380.000.000 280.000.000 280.000.000 100% 1.529.512.046 Pelayanan
Daya Sarana % % % % %
dan Prasarana Terpadu
dan Prasarana
Daerah Satu
Daerah
Pintu
Dinas
Program Penanama
Terpenuhinya
Peningkatan n Modal
Pengelolaan 100 100 100 100
Pengelolaan - 0% 0 102.792.000 195.000.000 175.000.000 175.000.000 100% 647.792.000 Pelayanan
Perizinan dan % % % %
Perizinan dan Terpadu
Non Perizinan
Non Perizinan Satu
Pintu
PEMUDA
1 6.568.775.000,
2 DAN OLAH 8.479.444.078 4.656.625.032,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 32.704.844.110,00
3 00
RAGA
Persentase
peningkatan
Program Dinas
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Pemuda
Aparatur dan 92% 591.500.000 660.085.365,00 553.137.000 564.000.000 390.000.000 384.600.000 100% 3.143.322.365
Administrasi % % % % % % Dan
Kelancaran
Perkantoran Olahraga
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Program Persentase
Dinas
Peningkatan Meningkatnya
100 100 100 100 100 Pemuda
Sarana dan Sarana dan 95% 707.300.000 188.500.000 113.000.000 154.000.000 86.000.000 0% 81.000.000 100% 1.329.800.000
% % % % % Dan
Prasarana Prasarana
Olahraga
Aparatur. Aparatur
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program Dinas
Pelayanan
peningkatan 100 100 100 100 100 100 Pemuda
Aparatur dan 95% 108.500.000 45.900.000 53.750.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 100% 305.650.000
disiplin % % % % % % Dan
Kelancaran
aparatur Olahraga
Tugas Kantor
Meningkatnya
Program Mutu dan SDM
Dinas
peningkatan Bidang
100 100 100 100 100 100 Pemuda
Kapasitas Pendidikan dan 70% 27.202.278 10.000.000 33.300.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100% 100.502.278
% % % % % % Dan
Sumber Daya Melaksanakan
Olahraga
Aparatur Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Persentase
Sistem Dinas
Ketepatan
Perencanaan 100 100 100 100 100 100 Pemuda
Waktu 95% 145.190.000 183.255.000 69.340.000 137.000.000 127.000.000 115.000.000 100% 776.785.000
Pelaporan % % % % % % Dan
Penyampaian
Capaian Olahraga
Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Program
Terwujudnya
pengembangan 2 Dinas
Pengembangan
dan keserasian Dok Pemuda
dan Keserasian 100% 56.250.000 0 0 0 0 0 100% 56.250.000
kebijakan ume Dan
Kebijakan
pemuda. n Olahraga
Pemuda
Program 1 Dinas
Meningkatnya
peningkatan Keg Pemuda
Peran Serta 90% 53.400.000 0 0 0 0 0 100% 53.400.000
peran serta iata Dan
Kepemudaan
kepemudaan n Olahraga
Program
Persentase
peningkatan
Meningkatnya 18 Dinas
upaya
Pertumbuhan Keg 100 100 100 100 100 Pemuda
penumbuhan 90% 383.390.000 305.100.000 125.000.000 200.000.000 150.000.000 180.000.000 100% 1.343.490.000
Kewirausahaan iata % % % % % Dan
kewirausahaan
dan Kecakapan n Olahraga
dan kecakapan
Hidup Pemuda
hidup pemuda.
Terciptanya
Program 6 Dinas
SDM
Pembinaan dan Keg 100 100 100 100 100 Pemuda
keolahragaan 80% 1.257.575.000 1.340.850.000 895.670.000 822.500.000 660.000.000 327.000.000 100% 5.303.595.000
Pemasyarakata iata % % % % % Dan
yang handal
n Olahraga. n Olahraga
dan prestasi
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Tersedianya
Dinas
Peningkatan sarana dan 4
100 100 100 100 100 Pemuda
Sarana dan prasarana 80% Pak 3.905.066.800 1.031.935.365 3.819.000.000 1.980.000.000 2.544.500.000 869.900.000 100% 14.150.402.165
% % % % % Dan
Prasarana pemuda dan et
Olahraga
Olahraga olahraga
Program
Terbinanya
Pembinaan 3 3 3 3 3 3 Dinas
pemuda, 15
Kepemudaan, Keg Keg Keg Keg Keg Keg Pemuda
kesenian dan 90% 1.244.070.000 890.999.302 906.578.000 1.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Kegiat 6.141.647.302
kesenian dan iata iata iata iata iata iata Dan
kebudayaan an
Kebudayaan n n n n n n Olahraga
daerah
Daerah
1
2 STATISTIK 0 725.102.160 1.059.805.822 1.400.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 6.184.907.982
4
Program Persentase
Pengembangan Pelaksanaan
Data/ Pengembangan
Informasi/Stati Data/ 100 100 100 100 100 Dinas
90% - 0 22.407.160 535.134.000 722.336.000 815.600.000 766.400.000 100% 2.861.877.160
stik Daerah Informasi/Statis % % % % % Statistik
tik Daerah
Persentase
Program Pengembangan
60 Dinas
Pengembangan Data dan - 0 147.767.900 0 0 0 0 147.767.900
% Statistik
Data/ Informasi Informasi Yang
Maksimal
Persentase
Program
pelaksanaan
Pelayanan 100 100 100 100 100 Dinas
pelayanan 100% - 0 310.690.950 353.110.322,16 346.725.000 309.400.000 329.600.000 100% 1.649.526.272,16
Administrasi % % % % % Statistik
administrasi
Perkantoran
perkantoran
Persentase
Program
pelaksanaan
Peningkatan
peningkatan 100 100 100 100 100 Dinas
Sarana dan 100% - 0 135.767.400 111.224.000 184.384.000 202.000.000 210.500.000 100% 843.875.400
Sarana dan % % % % % Statistik
Prasarana
Prasarana
Aparatur
aparatur
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Peningkatan peningkatan 100 100 100 100 100 Dinas
100% - 0 18.950.000 44.000.000 54.500.000 68.500.000 74.000.000 100% 259.950.000
Disiplin disiplin % % % % % Statistik
Aparatur aparatur
Persentase
Program
pelaksanaan
Peningkatan
peningkatan 100 100 100 100 Dinas
Kapasitas 100% - 0 7.555.000 0% 10.000.000 70.000.000 55.000.000 70.000.000 100% 212.555.000
kapasitas % % % % Statistik
Sumber Daya
sumber daya
Aparatur
aparatur
Persentase
Program
pelaksanaan
Peningkatan
peningktan
Pengembangan
Pengembangan
Sistem
Sistem 100 100 100 100 100 Dinas
Perencanaan, 100% - 0 81.963.750 6.337.500 22.055.000 49.500.000 49.500.000 100% 209.356.250
Perencanaan, % % % % % Statistik
Pelaporan
Pelaporan
Capaian
Capaian
Kinerja dan
Kinerja dan
Keuangan
Keuangan
1
2 KEARSIPAN 500.183.700 377.598.395,00 913.400.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.300.000.000,00 5.590.998.395,00
7
Persentase
Peningkatan Kantor
Program
Pelayanan Perpuasta
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 235.257.700 224.602.395 468.590.000 615.130.000 527.330.000 465.700.000 100% 2.301.352.395 kaan dan
Administrasi % % % % % %
Kelancaran Arsip
Perkantoran
Pelaksanaan Daerah
Tugas Kantor
Persentase
Program Kantor
Meningkatnya
Peningkatan Perpuasta
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 97.485.000 36.250.000 166.830.000 203.420.000 206.280.000 196.060.000 100% 808.840.000 kaan dan
Prasarana % % % % % %
Prasarana Arsip
Kantor Tugas
Aparatur Daerah
Kantor
Persentase Kantor
Program
Pelayanan Perpuasta
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 14.800.000 14.700.000 35.000.000 45.000.000 63.000.000 45.000.000 100% 202.700.000 kaan dan
Disiplin % % % % % %
Kelancaran Arsip
Aparatur
Tugas Kantor Daerah
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Kantor
Peningkatan Persentase Perpuasta
100 100 100 100 100
kapasitas peningkatan 100% 40.841.000 39.541.000 0% 0 40.000.000 63.840.000 63.840.000 100% 207.221.000 kaan dan
% % % % %
Sumber Daya kinerja aparatur Arsip
Aparatur Daerah
Jumlah
Program kegiatan Kantor
1
Peningkatan meningkatkan Perpuasta
Keg 100
Keamanan & keamanan dan 100% 8.400.000 4.800.000 0 0 0 0 4.800.000 kaan dan
aiat %
Kenyamanan kenyamanan Arsip
an
Lingkungan lingkungan Daerah
kantor
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase Kantor
Sistem Ketepatan Perpuasta
100 100 100 100 100
Perencanaan Waktu 100% - 0 39.905.000 0 0 55.200.000 55.200.000 100% 150.305.000 kaan dan
% % % % %
Pelaporan Penyampaian Arsip
Capaian Laporan Daerah
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Kantor
Persentase
Pengembangan 52, Perpuasta
Meningkatnya 100 100 100 100 100
Budaya Baca 52% 50 90.800.000 17.800.000 156.980.000 307.800.000 306.100.000 289.800.000 100% 1.078.480.000 kaan dan
Minat Baca % % % % %
dan Pembinaan % Arsip
Masyarakat
Perpustakaan Daerah
3 3 Urusan Pilihan
23.010.409.826 10.765.269.864
3 1 PERIKANAN 15.094.287.616 12.737.237.540,00 13.337.237.540,00 11.599.377.196,96 65.562.146.769,41
,00 ,72
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
pelayanan 100 100 100 1.577.871.000, 100 100 100 Dinas
Aparatur dan 100% 2.028.737.012 1.428.682.115,73 1.832.000.000 2.332.000.000 2.332.000.000 100% 11.531.290.128
administrasi % % % 72 % % % Perikanan
Kelancaran
perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Program Persentase
peningkatan Meningkatnya
100 100 100 100 100 100 Dinas
sarana dan Sarana dan 100% 1.378.267.988 1.415.650.000 501.772.000 473.980.000 473.980.000 300.980.000 100% 3.166.362.000
% % % % % % Perikanan
prasarana Prasarana
aparatur Kantor
Persentase
Program
Pelayanan
peningkatan 100 100 100 100 100 100 Dinas
Aparatur dan 100% 86.200.000 133.100.000 148.250.000 148.350.000 148.350.000 148.350.000 100% 726.400.000
disiplin % % % % % % Perikanan
Kelancaran
aparatur
Tugas Kantor
Program
peningkatan Persentase
100 100 100 100 100 100 Dinas
kapasitas peningkatan 100% 297.200.000 143.400.000 102.500.000 70.000.000 70.000.000 20.000.000 100% 405.900.000
% % % % % % Perikanan
sumber daya kinerja aparatur
Aparatur
Program Persentase 100% 100 119.495.000 100 201.610.000 100 39.100.000 100 87.340.000 100 87.340.000 100 85.840.000 100% 501.230.000 Dinas
Peningkatan Ketepatan % % % % % % Perikanan
Pengembangan Waktu
Sistem Penyampaian
Perencanaan Laporan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase
pemberdayaan Jumlah
500 Dinas
Ekonomi Produksi Petani 45000 703.250.000 0 491.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.800.000
00 Perikanan
Masyarakat Garam
Pesisir Meningkat
Program
pemberdayaan
Masyarakat
dalam Persentase
Dinas
Pengawasan Meningkatnya 0 30.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.650.000
Perikanan
dan Luas KKPD
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
Program
Persentase
Peningkatan
Jumlah
Kegiatan
Terlaksananya Dinas
Budaya 3 3 36.000.000 0 35.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.750.000
Kegiatan Perikanan
Kelautan Dan
Lomba Masak
Wawasan
Ikan
Maritim
Persentase
Program Meningkatnya
Pengembangan Jumlah 333 0,0 0,0 0,0 Dinas
202.077 11.273.289.826 0,00 6.817.005.500 0 0,00 0 0 0 0,00 6.817.005.500
Budidaya Produksi .36 0 0 0 Perikanan
Perikanan Perikanan 6
Budidaya
Persentase
Program Meningkatnya
Pengembangan Jumlah 9.2 Dinas
9.500 5.690.220.000 3.594.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.594.200.000
Perikanan Produksi 00 Perikanan
Tangkap Perikanan
Tangkap
Program
Persentase
Pengembangan
Peningkatan Dinas
Sistem 7 7 270.700.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000
Pembinaan Perikanan
Penyuluhan
Kelompok
perikanan
Program Persentase
Optimalisasi Peningkatan
851
Pengelolaan Jumlah Dinas
888,762 .51 720.250.000 102.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.400.000
dan Pemasaran Produksi Perikanan
9
Produksi Pengolah dan
Perikanan Pemasar Ikan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Persentase
Pengembangan
Jumlah
Sistem Dinas
terlaksananya 12 1 406.800.000 12 300.040.000 12 452.559.136 12 505.000.000 12 659.006.500 12 575.000.000 60 2.491.605.636
Informasi Perikanan
Kegiatan
Kelautan dan
Monitoring
Perikanan
Program Persentase
100 100 100 100 Dinas
Pemberdayaan Pemberdayaan 100% 0 346.483.000 800.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 100% 3.346.483.000
% % % % Perikanan
Nelayan Kecil Nelayan Kecil
Program Persentase
Pengelolaan Pengelolaan 100 100 100 100 Dinas
100% 0 6.572.596.728 7.398.667.540 6.374.661.040 5.237.207.196,96 100% 25.583.132.505
Pembudidayaa Pembudidaya % % % % Perikanan
n Ikan Ikan
Program Persentase
Pemberdayaan Pemberdayaan 100 100 100 100 Dinas
100% 0 366.816.000 780.000.000 1.150.000.000 1.000.000.000 100% 3.296.816.000
Pembudidayaa Pembudidayaan % % % % Perikanan
n Ikan Ikan
Program Persentase
Perizinan dan Perizinan dan 100 100 100 100 Dinas
100% 0 657.322.000 641.900.000 941.900.000 800.000.000 100% 3.041.122.000
Penyelenggaraa Penyelenggaraa % % % % Perikanan
n TPI n TPI
6.372.242.000,
3 2 PARIWISATA 4.990.543.964 5.774.169.859,10 6.012.135.894,34 6.012.135.894,34 4.512.135.894,34 28.682.819.542,12
00
Persentase
Dinas
Program Peningkatan
Pariwisat
Pengembangan Penyebaran 100 100 100 100 100
80 100 364.200.000 385.061.000 344.700.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 100% 1.529.761.000 a dan
Pemasaran Informasi % % % % %
Kebudaya
Pariwisata Potensi ODTW
an
Pangkep
Persentase Dinas
Program
ketersediaan Pariwisat
Pengembangan 16, 100 100 100 100 100
sarana dan 100 3.562.832.500 3.427.270.200 3.850.493.000 2.837.317.000 3.065.785.785,00 2.164.160.000 100% 15.345.025.985 a dan
Destinasi 67 % % % % %
prasarana Kebudaya
Pariwisata
ODTW an
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
peningkatan
dukungan
Dinas
masyarakat,
Program Pariwisat
lembaga dan 19, 100 100 100 100 100
Pengembangan 100 220.682.877 299.670.700 300.876.000 525.000.000 425.000.000 305.000.000 100% 1.855.546.700 a dan
industri 44 % % % % %
Kemitraan Kebudaya
pariwisata
an
wisata terhadap
pengembangan
kepariwisataan
Persentase
Meningkatnya
dukungan
Dinas
masyarakat
Program Pariwisat
dalam 100 100 100
Pengembangan 0 0 120.000.000 70.000.000 53.000.000 100% 243.000.000 a dan
terciptanya % % %
Nilai Budaya Kebudaya
Kerukunan
an
Hidup yang
Positif dan
demokratis
Persentase Dinas
Program
Ketersediaan Pariwisat
Pengembangan 100 100 100 100
Data Wirausaha 0 227.037.500 340.000.000 320.000.000 195.000.000 100% 1.082.037.500 a dan
Ekonomi % % % %
Yang Kreatif Kebudaya
Kreatif
dan Mandiri an
Persentase
Ketersediaan Dinas
Program
Fasilitas dan Pariwisat
Peningkatan 100 100 100 100
Infrastruktur 0 34.611.500 30.000.000 40.000.000 40.000.000 100% 144.611.500 a dan
Kewirausahaan % % % %
dalam Bidang Kebudaya
dan Kreatifitas
ekonomi an
Kreatif
Persentase
inisiatif
Kebijakan dan
Dinas
Mekanisme
Program Pariwisat
dalam 100 100 100
Pengembangan 0 0 50.000.000 50.000.000 60.000.000 100% 160.000.000 a dan
Pengembangan % % %
Riset Kreatif Kebudaya
Industri Budaya
an
Lokal yang
kreatif dan
dinamis
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Peningkatan Dinas
Program
Pelayanan Pariwisat
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 588.453.587 915.154.009,10 470.017.000 736.118.894,34 826.650.109,34 722.275.894,34 100% 3.670.215.907 a dan
Administrasi % % % % % %
Kelancaran Kebudaya
Perkantoran
Pelaksanaan an
Tugas Kantor
Persentase
Program Dinas
Meningkatnya
Peningkatan Pariwisat
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 138.725.000 84.218.950 208.061.000 210.000.000 240.000.000 80.000.000 100% 822.279.950 a dan
Prasarana % % % % % %
Prasarana Kebudaya
Kantor Tugas
Aparat an
Kantor
Persentase Dinas
Program
Pelayanan Pariwisat
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
aparatur dan 100% 57.000.000 93.500.000 88.800.000 86.700.000 86.700.000 82.700.000 100% 438.400.000 a dan
Disiplin % % % % % %
Kelancaran Kebudaya
Aparatur
Tugas Kantor an
Meningkatnya
Mutu dan
Program Dinas
Pengembangan
Peningkatan Pariwisat
SDM Bidang 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 15.000.000 29.505.000 130.800.000 85.000.000 70.000.000 50.000.000 100% 365.305.000 a dan
Pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya Kebudaya
Melaksanakan
Aparatur an
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase Dinas
Sistem Ketepatan Pariwisat
100 100 100 100 100 100
Perencanaan Waktu 100% 43.650.000 87.305.000 41.000.000 67.000.000 55.000.000 55.000.000 100% 305.305.000 a dan
% % % % % %
Pelaporan Peyampaian Kebudaya
Capaian Laporan an
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Peninggalan Dinas
Program
Sejarah Pariwisat
Pengelolaan 100 100 100 100 100
Purbakala, 16,67% 30.000.000 122.450.000 164.000.000 140.000.000 95.000.000 100% 551.450.000 a dan
Kekayaan % % % % %
Museum dan Kebudaya
Budaya
Budaya Lokal an
Daerah
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Terciptanya
Dinas
Program Keragaman
Pariwisat
Pengelolaan Budaya dalam 100 100 100 100 100
58,57% 422.485.000 553.396.000 461.000.000 373.000.000 360.000.000 100% 2.169.881.000 a dan
Keragaman Masyarakat % % % % %
Kebudaya
Budaya serta Nilai-
an
Nilai Luhur
Budaya Daerah
34.225.948.000
3 3 PERTANIAN 27.876.897.548 15.634.368.453,38 11.567.378.750,00 13.029.689.893,00 10.467.378.750,00 84.924.763.846,38
,00
Program Persentase
Peningkatan peningkatan
5,2 5,39 5,5 5,7 Dinas
Ketahanan produksi 5,20 15.006.553.003 12.498.793.299 435.143.205 0 0 400.000.000 0 0 5,86% 13.333.936.504
7 % 0% 4% Pertanian
Pangan tanaman
Pertanian pangan
Persentase
Program peningkatan
Peningkatan produksi
5,5 5,62 5,7 5,8 Dinas
Produksi tanaman 4,5 5 517.010.000 0 0 5.570.881.000 6.857.731.750 8.095.060.000 6.120.000.000 5,86% 26.643.672.750
% % 4% 6% Pertanian
Pertanian/Perke pangan,
bunan hortikultura dan
perkebunan
Program
Peningkatan Persentase
Penerapan penerapan
55 55 60 65 67 Dinas
Teknologi tehnologi 12 15 5.086.450.000 343.550.000 169.460.000 400.000.000 375.000.000 375.000.000 70% 1.663.010.000
% % % % % Pertanian
Pertanian/Perke pertanian dan
bunan perkebunan
Program
Peningkatan Persentase
Pemasaran peningkatan 60 65 70 75 80 Dinas
50 55 220.250.000 160.500.000 154.250.000 200.000.000 180.000.000 170.000.000 80% 864.750.000
Hasil Produksi promosi produk % % % % % Pertanian
Pertanian/Perke unggulan
bunan
Persentase
Program penanganan
Pencegahan penyakit ternak
dan dan hewan, 70 75 80 85 90 Dinas
60 65 2.891.500.000 244.510.000 168.450.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 90% 1.162.960.000
Penanggulanga peningkatan % % % % % Pertanian
n Penyakit kesehatan
Ternak masyarakat
veteriner
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Peningkatan peningkatan 3,6 100 100 100 100 100 Dinas
100% 1.544.731.500 488.100.000 908.320.000 750.000.000 560.000.000 450.000.000 100% 3.156.420.000
Produksi Hasil produksi hasil 2 % % % % % Pertanian
Peternakan peternakan
Program Persentase
Peningkatan peningkatan 100 100 100 100 Dinas
40 45 348.690.000 0 0 220.605.000 200.000.000 198.000.000 198.000.000 100% 816.605.000
Produksi produksi % % % % Pertanian
Peternakan peternakan
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
pelayanan 100 100 100 100 100 100 Dinas
Aparatur dan 100% 850.667.500 726.450.000 967.550.000 973.446.000 980.428.893 973.177.750 100% 4.621.052.643
administrasi % % % % % % Pertanian
Kelancaran
perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Dinas
Sarana dan 100% 328.450.000 513.900.000 649.343.795 746.451.000 796.451.000 736.451.000 100% 3.442.596.795
Prasarana % % % % % % Pertanian
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 Dinas
aparatur dan 100% 70.200.000 0% 0 75.775.000 150.000.000 130.000.000 130.000.000 100% 485.775.000
Disiplin % % % % % Pertanian
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
peningkatan
SDM Bidang 100 100 100 100 100 Dinas
kapasitas 100% 250.000.000 11.000.000 0% 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 100% 116.000.000
Pendidikan dan % % % % % Pertanian
sumber daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan
100 100 100 100 100 Dinas
Perencanaan Waktu 100% 48.700.000 86.225.000 0% 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100% 131.225.000
% % % % % Pertanian
Pelaporan Peyampaian
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase 100% 100 542.921.545 100 308.825.154,38 100 24.175.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 140.000.000 100% 24.903.825.154 Dinas
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
kualitas
Perencanaan,
pelayanan data
Pengawasan
dan informasi % % % % % % Pertanian
dan
statistik
Pengendalian
pertanian
Persentase
Penyusunan
Penataan
Rencana Kerja
Peraturan 100 Dinas
Rancangan 100% 170.774.000 0 0 0 0 0 0
Perundang- % Pertanian
Peraturan
undangan
Perundang-
undangan
Program Persentase
Peningkatan peningkatan 100 85 87 90 93 100 Dinas
100% 0 77.275.000 21.670.000 100.000.000 125.000.000 125.000.000 100% 448.945.000
Kesejahteraan kemampuan % % % % % % Pertanian
Petani kelompok
Persentase
peningkatan
Program pemberdayaan
Pemberdayaan penyuluh dalam
Penyuluh melakukan 100 89 92 94 96 100 Dinas
100% 0 175.240.000 709.500.000 749.750.000 749.750.000 749.750.000 100% 3.133.990.000
Pertanian/Perke pengawalan % % % % % % Pertanian
bunan dan
Lapangan pendampingan
masyarakat
petani
Persentase
Program Penurunan
Perlindungan Peredaran Dinas
90 100 100 100 100 100
Konsumen dan Barang Ilegal 90% 199.390.000 296.164.000 831.100.000 225.000.000 238.500.000 188.500.000 100% 1.779.264.000 Perdagan
% % % % % %
Pengamanan dari Tidak gan
Perdagangan Layak
Konsumsi
Program Persentase
Peningkatan Pertumbuhan Dinas
90 100 100 100 100 100
dan Nilai Ekspor 95% 19.505.500 17.013.000 12.840.000 10.740.000 11.000.000 10.840.000 100% 62.433.000 Perdagan
% % % % % %
Pengembangan barang/komodit gan
Ekspor i
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan Dinas
80 100 100 100 100 100
Efisiensi Efisiensi 100% 6.010.545.000 5.682.017.000 2.586.975.000 4.058.585.000 4.070.585.000 697.140.000 100% 17.095.302.000 Perdagan
% % % % % %
Perdagangan Perdagangan gan
Dalam Negeri Dalam Negeri
Persentase
Program
Pembinaan
Pembinaan Dinas
Pasar dan 100 100 100 100 100 100
Pasar dan 100% 8.215.000 12.085.000 11.085.000 9.675.000 12.000.000 150.000.000 100% 194.845.000 Perdagan
Pengembangan % % % % % %
distribusi gan
Distribusi
barang
Barang
Persentase
Pembinaan
Program
Pedagang Kaki
pembinaan Dinas
Lima 100 100 100 100 100
Pedagang Kaki 95% - 0 54.820.000 95.800.000 161.541.500 145.000.000 79.575.000 100% 536.736.500 Perdagan
berkualitas % % % % %
Lima dan gan
yang Paham
Asongan
Aturan dan tata
tertib
Persentase
Program
Peningkatan
Peningkatan Dinas
Kemampuan 100 100 100 100 100
Kemampuan - 0 239.974.000 137.694.400 214.660.000 243.109.500 225.000.000 100% 1.060.437.900 Perdagan
Teknologi Pada % % % % %
Teknologi gan
Industri kecil
Industri
Menengah
Program Persentase
Dinas
Pengembangan Pengembangan 100 100 100 100 100
- 0 405.236.000 211.900.600 150.000.000 150.000.000 115.000.000 100% 1.032.136.600 Perdagan
Industri Kecil Industri Kecil % % % % %
gan
dan Menengah dan Menengah
Persentase
Program Terlaksananya
Dinas
Penataan Penataan 100 100
- 0 166.115.400 0% 0 0% 0 20.000.000 0% 0 100% 186.115.400 Perdagan
Struktur Struktur % %
gan
Industri Industri yang
Koperatif
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Dinas
pelayanan 100 100 100 100 100
Aparatur dan - 0 981.568.803,80 1.080.514.575 1.172.100.896,90 1.523.024.396,25 1.038.895.848,80 100% 5.796.104.520,75 Perdagan
administrasi % % % % %
Kelancaran gan
perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Dinas
Sarana dan 100 100 100 100 100
Sarana dan - 0 100.625.000 115.725.000 264.850.000 229.000.000 111.500.000 100% 821.700.000,00 Perdagan
Prasarana % % % % %
Prasarana gan
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Dinas
Peningkatan 100 100 100 100 100
Aparatur dan - 0 37.169.000 59.200.000 52.700.000 52.700.000 38.400.000 100% 240.169.000,00 Perdagan
Disiplin % % % % %
Kelancaran gan
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Dinas
SDM Bidang 100 100 100 100 100
Kapasitas - 0 9.000.000 38.500.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 100% 82.500.000,00 Perdagan
Pendidikan dan % % % % %
Sumber Daya gan
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan Dinas
100 100 100 100 100
Perencanaan Waktu - 0 89.603.000 23.349.000 59.644.500 50.000.000 52.879.000 100% 275.475.500,00 Perdagan
% % % % %
Pelaporan Penyampaian gan
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
4 4 Urusan Penunjang
PERENCANA
AN
4 1 4.864.110.559 5.222.492.000 6.270.000.000 6.400.000.000 6.400.000.000 5.209.711.767 34.366.314.326
PEMBANGUN
AN
Program Persentase Badan
100 100 100 100 100
Perencanaan Kesesuaian 25% 590.000.000 0% 0 292.106.000 420.000.000 390.000.000 300.000.000 100% 1.992.106.000 Perencana
% % % % %
Perekonomian Program an
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perangkat
Daerah
Terhadap
Pembang
Dokumen
dan SDA unan
Perencanaan
Daerah
Kabupaten
Untuk Bidang
Ekonomi
Persentase
Badan
Program peningkatan
Perencana
Perencanaan kualitas
100 an
Pembangunan Perencanaan 50% 0% 0 0% 0 403.385.000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 403.385.000
% Pembang
Manusia dan Pembangunan
unan
Masyarakat Manusia dan
Daerah
Masyarakat
Persentase
Badan
Program peningkatan
Perencana
Perencanaan kualitas
100 an
Pembangunan perencanaan 50% 0% 0 262.340.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 262.340.000
% Pembang
Kesejahteraan pembangunan
unan
Sosial kesejahteraan
Daerah
sosial
Persentase
Kesesuaian
Program
Badan
Perangkat
Perencana
Program Daerah
100 100 100 100 100 100 an
Perencanaan Terhadap 50% 375.000.000 466.500.000 845.157.000 677.000.000 767.000.000 655.000.000 100% 3.785.657.000
% % % % % % Pembang
Sosial Budaya Dokumen
unan
Perencanaan
Daerah
Kabupaten
Untuk Bidang
Sosial Budaya
Badan
Persentase
Perencana
kategori desa
Program Desa an
yang masuk 25% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Mandiri Pembang
kategori
unan
mandiri
Daerah
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan
Persentase
Perencana
Program Upaya peningkatan
100 an
Kesehatan upaya 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 0
% Pembang
Masyarakat kesehatan
unan
masyarakat
Daerah
Persentase
Program Peningkatan Badan
Perencanaan Kualitas Perencana
Pemerintahan Perencanaan 100 an
67% 0 0 0 0 0 0% 0 100% 0
dan Pemerintahan % Pembang
Kemasyarakata dan unan
n Kemasyarakata Daerah
n
Persentase
Kesesuaian
Program
Perangkat
Badan
Program Daerah
Perencana
Perencanaan Terhadap
100 100 100 100 100 an
Infrastruktur Dokumen 100% 262.400.000 0% 0 633.000.000 357.000.000 357.000.000 480.000.000 100% 2.089.400.000
% % % % % Pembang
dan Perencanaan
unan
Kewilayahan Kabupaten
Daerah
Untuk Bidang
Infrastruktur
dan
kewilayahan
Persentase
Badan
Program Peningkatan
Perencana
Perencanaan Kualitas
100 100 an
Prasarana Perencanaan 25% 557.000.000 198.550.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 755.550.000
% % Pembang
Wilayah dan Prasarana
unan
SDA Wilayah dan
Daerah
SDA
Badan
Perencana
Program
100 100 100 100 an
Perencanaan Jumlah 0 0 45.000.000 0% 0 1.000.000.000 540.000.000 590.000.000 340.000.000 100% 2.515.000.000
% % % % Pembang
Tata Ruang
unan
Daerah
Badan
Persentase
Program Perencana
Peningkatan
Pengendalian 100 100 an
Pengendalian 25% 45.000.000 582.900.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 627.900.000
Pemanfaatan % % Pembang
Pemanfaatan
Ruang unan
Ruang
Daerah
Program Persentase 100% 100 613.200.559 100 807.457.000 100 1.271.720.000 100 1.382.000.000 100 1.382.000.000 100 750.000.000 100% 6.206.377.559 Badan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Perencana
Pelayanan Pemenuhan an
Administrasi Operasional % % % % % % Pembang
Perkantoran Perkantoran unan
Daerah
Badan
Program Persentase
Perencana
Peningkatan peningkatan
100 100 100 100 100 100 an
Sarana dan sarana dan 100% 172.260.000 265.750.000 381.000.000 540.000.000 540.000.000 265.000.000 100% 2.164.010.000
% % % % % % Pembang
prasarana prasarana
unan
aparatur aparatur
Daerah
Badan
Program Perencana
Persentase
peningkatan 100 100 100 100 100 100 an
Penunjang 100% 91.450.000 142.800.000 140.000.000 200.000.000 190.000.000 160.000.000 100% 924.250.000
disiplin % % % % % % Pembang
Kerja Aparatur
aparatur unan
Daerah
Badan
Program Persentase
Perencana
peningkatan penunjang
100 100 100 100 100 100 an
kapasitas kapasitas 100% 100.000.000 9.550.000 125.000.000 740.000.000 840.000.000 325.000.000 100% 2.139.550.000
% % % % % % Pembang
sumberdaya sumber daya
unan
aparatur aparatur
Daerah
Program
Peningkatan
Badan
Pengembangan Persentase
Perencana
Sistem ketersediaan
100 100 100 100 100 100 an
Perencanaan pelaporan 100% 306.000.000 237.360.000 58.300.000 262.000.000 202.000.000 217.000.000 100% 1.282.660.000
% % % % % % Pembang
Pelaporan capaian kinerja
unan
Capaian dan keuangan
Daerah
Kinerja dan
Keuangan
Badan
Perencana
Program Persentase
100 100 an
Pengembangan pengembangan 43% 170.000.000 433.850.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 603.850.000
% % Pembang
Data/ Informasi data/ informasi
unan
Daerah
Program Persentase
Badan
Peningkatan peningkatan
Perencana
Kapasitas kapasitas
100 100 100 an
Kelembagaan kelembagaan 40% 115.000.000 58.000.000 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 173.000.000
% % % Pembang
Perencanaan perencanaan
unan
Pembangunan pembangunan
Daerah
Daerah daerah
Persentase Badan
Program
kerjasma 100 100 100 100 Perencana
Kerjasana 100% % 366.640.000 0% 0 190.000.000 190.000.000 170.000.000 100% 916.640.000
pembangunan % % % % an
Pembangunan
dengan wilayah Pembang
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
lain melalui
unan
regulasi yang
Daerah
disepakati
Persentase Badan
Program peningkatan Perencana
Perencanaan kualitas 100 100 an
43% 1.371.800.000 1.075.795.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 2.447.595.000
Pembangunan perencanaan % % Pembang
Daerah pembangunan unan
daerah Daerah
Badan
Persentase
Program Perencana
Peningkatan
Perencanaan 100 100 an
Perencanaan 315.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 315.000.000
Pembangunan % % Pembang
Pembangunan
Ekonomi unan
Ekonomi
Daerah
Cakupan
Program dokumen Badan
Perencanaan, perencanaan Perencana
Pengendalian dan 100 100 100 100 100 an
0% 0% 50.000.000 0 1.120.332.000 1.092.000.000 952.000.000 1.547.711.767 100% 4.762.043.767
dan Evaluasi pengendalian % % % % % Pembang
Pembangunan pembangunan unan
Daerah daerah yang Daerah
telah dievaluasi
Badan
Persentase
Perencana
Program kategori desa
an
Pengelolaan yang masuk 25% 0 0 0 0 0 0
Pembang
Desa Mandiri kategori
unan
mandiri
Daerah
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Keuangan
Daerah
Sarana dan
dan atau
Prasarana Prasarana
OPD
Aparatur Kantor Tugas
yang
Kantor
menangan
i
Badan
Pengelola
Persentase Keuangan
Peningkatan Pelayanan Daerah
100 100 100 100 100 100
Disiplin Aparatur dan 100% 86.450.000 113.900.000 162.800.000 126.600.000 126.600.000 126.600.000 100% 656.500.000 dan atau
% % % % % %
Aparatur Kelancaran OPD
Tugas Kantor yang
menangan
i
Badan
Meningkatnya
Pengelola
Mutu dan
Keuangan
Peningkatan Pengembangan
Daerah
Kapasitas SDM bidang 100 100 100 100 100 100
100% 35.000.000 49.000.000 50.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 100% 198.000.000 dan atau
Sumber Daya Pendidikan dan % % % % % %
OPD
Aparatur Melaksanakan
yang
Tugas Umum
menangan
Pemerintahan
i
Badan
Peningkatan
Pengelola
Pengembangan
Persentase Keuangan
Sistem
Ketepatan Daerah
Perencanaan, 100 100 100 100 100 100
Waktu 100% 199.755.000 260.220.884 138.749.000 205.220.884 205.220.884 139.892.000 100% 949.303.652 dan atau
Pelaporan % % % % % %
Penyampaian OPD
Capaian
Laporan yang
Kinerja, dan
menangan
Keuangan
i
Badan
Program Pengelola
Peningkatan Tersedianya Keuangan
dan dokumen 52 52 52 52 52 Daerah
100 52
Pengembangan Pengelolaan 100% 3.041.602.113 Dok 2.755.465.232 Dok 2.095.326.500 Dok 3.003.498.616 Dok 3.103.498.616 Dok 1.991.124.445 12.948.913.409 dan atau
% Dok.
Pengelolaan Keuangan . . . . . OPD
Keuangan Daerah yang
Daerah menangan
i
Badan
Program
Tertibnya Pengelola
Pembinaan dan 65
Dokumen 100 100 100 100 Keuangan
Fasilitasi 100% des 38.174.000 72.625.000 38.396.000 71.690.000 71.690.000 68.035.000 100% 322.436.000
pengelolaan % % % % Daerah
Pengelolaan a
Keuangan Desa dan atau
Keuangan Desa
OPD
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
yang
menangan
i
Badan
Terlaksananya
Peningkatan Pengelola
Sistem
Sistem Keuangan
Pengawasan
Pengawasan Daerah
Internal dan 100 100 100 100 100 100
Internal dan 100% 61.710.000 49.090.000 31.006.000 56.340.000 56.340.000 55.540.000 100% 248.316.000 dan atau
Pengendalian % % % % % %
Pengendalian OPD
Pelaksanaan
Pelaksanaan yang
Kebijakan
KDH menangan
KDH
i
Badan
Pengelola
Program Tertibnya Keuangan
Penataan administrasi 45 Daerah
20 20 20 20 20
Peraturan Peraturan 100% pes 47.370.000 96.235.000 72.160.000 60.185.000 60.185.000 40.000.000 100% 328.765.000 dan atau
% % % % %
Perundang- Perundang- erta OPD
Undangan Undangan yang
menangan
i
Badan
Pengelola
Peningkatan Keuangan
dan Tertibnya Adm Daerah
100 100 20 20 20 20
Pengembangan BLUD dan 100% 0 0 72.550.000 112.370.000 112.370.000 80.000.000 80% 377.290.000 dan atau
% % % % % %
BLUD dan BUMD OPD
BUMD yang
menangan
i
Badan
Program
Pengelola
Koordinasi dan
Keuangan
Penyusunan Tertibnya
Daerah
Kebijakan di Administrasi 100 100 100 100 100
100% 610.148.000 286.475.500 574.535.500 574.535.500 578.374.800 100% 2.624.069.300 dan atau
Bidang Pengelolaan % % % % %
OPD
Administrasi Aset Daerah
yang
Pengelolaan
menangan
Aset Daerah
i
PENGAWASA 1.481.973.000, 3.087.970.000,
4 3 2.861.754.510,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 3.092.800.000,00 19.524.497.510,00
N 00 00
Program Persentase
Peningkatan Terlaksananya
Sistem Sistem 638 550 550 550 550 550 3388
638 LHP Inspektor
Pengawasan Pengawasan 100 932.954.600 (10 1.409.914.210 (10 1.605.072.500 (10 2.138.047.500 (10 2.138.047.500 (10 1.605.072.500 (100% 9.829.108.810
(100%) at
Internal dan Internal dan % 0%) 0%) 0%) 0%) 0%) )
Pengendalian Pengendalian
Pelaksanaan Pelaksanaan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kebijakan Kebijakan
Kepala Daerah KDH
Persentase
Program
Terlaksananya
Pengawasan
Kegiatan 100 100 100 100 Inspektor
Kebijakan 0 0% 0 0 0 200.000.000 225.195.000 225.195.000 200.000.000 100% 850.390.000
Pengawasan % % % % at
Prioritas
Prioritas
Nasional
Nasional
Persentase
Program terlaksananya
Penanganan Penanganan,
Pengaduan dan Pengaduan dan 100 100 100 100 Inspektor
0 0 0 0% 0 53.398.500 100.718.500 100.718.500 53.398.500 100% 308.234.000
Pengawalan Pengawalan % % % % at
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi Yang
Tertangani
Persentase
Program Terlaksananya
100 100 100 100 Inspektor
Penegakan Kegiatan 0 0 0 0 0 10.440.000 110.802.000 110.802.000 10.440.000 100% 242.484.000
% % % % at
Integritas Penegakan
Integritas
Persentase
Program
Terlaksananya
Peningkatan
Penegakan
Kapabilitas
Kapabilitas
Aparat 100 100 100 100 Inspektor
Aparat 0 0% 0 0% 0 17.628.000 21.888.000 21.888.000 17.628.000 100% 79.032.000
Pengawas % % % % at
Pengawas
Intern
Interen
Pemerintah
Pemerintah
(APIP)
(APIP)
Program
Persentase
Mengintensifka
Mengintensifka 100 100 Inspektor
n Penanganan 100% 21.710.500 94.492.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 116.203.000
n Penanganan % % at
Pengaduan
Pengaduan
Masyarakat
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
Profesionalism Profesionalisme
100 100 100 100 100 100 Inspektor
e Tenaga Tenaga 100% 129.500.000 251.576.500 112.971.000 380.841.000 380.841.000 112.971.000 100% 1.368.700.500
% % % % % % at
Pemeriksa dan Pemeriksa dan
Apratur Aparatur
Pengawas Pengawasan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Terlaksananya
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Inspektor
Pelayanan 100% 191.567.400 734.116.800 807.618.000 1.016.081.000 1.016.081.000 819.648.000 100% 4.585.112.200
Administrasi % % % % % % at
Administrasi
Perkantoran
Kantor
Persentase
Program
Pelaksana
peningkatan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Inspektor
sarana dan 100% 115.833.000 168.617.000 138.466.000 230.241.000 230.241.000 138.466.000 100% 1.021.864.000
Sarana dan % % % % % % at
prasarana
Prasarana
aparatur
Aparatur
Persentase
Program
pelayanan
peningkatan 100 100 100 100 100 100 Inspektor
aparatur dan 100% 46.550.000 106.000.000 51.000.000 117.050.000 117.050.000 52.650.000 100% 490.300.000
disiplin % % % % % % at
kelancaran
aparatur
tugas kantor
Program Persentase
Peningkatan Terlaksananya
100 100 100 100 Inspektor
Kapasitas Peningkatan 100% 0% 0 0% 0 79.150.000 91.450.000 91.450.000 70.300.000 100% 332.350.000
% % % % at
Sumber Daya Disiplin
Aparatur Aparatur
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengembangan
Sistem Sistem
100 100 100 100 100 100 Inspektor
Perencanaan Perencanaan, 100% 10.410.500 97.037.500 12.226.000 67.686.000 67.686.000 12.226.000 100% 267.272.000
% % % % % % at
Pelaporan Pelaporan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Keuangan Keuangan
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
dan dan
100 Inspektor
Pengembangan Pengembangan 100% 33.447.000 0 0 0 0 0 100% 33.447.000
% at
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Intensifikasi
Persentase
dan
realisasi Badan
Ekstensifikasi 95 95 95 95 95 95
penerimaan 95% 426.150.000 0 0 0 0 0 100% 0 Pendapata
Pajak dan % % % % % %
pajak dan n Daerah
Retribusi
retribusi daerah
Daerah
Program
Persentase
Intensifikasi
pertumbuhan Badan
dan 95 100 100 100 100 100
penerimaan 95% 426.150.000 314.800.000 420.656.000 670.000.000 567.000.000 560.000.000 100% 2.532.456.000 Pendapata
Ekastensifikasi % % % % % %
pajak dan n Daerah
Pendapatan
retribusi
Asli Daerah
Program Persentase
Intensifikasi jumlah wajib
Badan
dan pajak yang 100 100 100 100 100
904.446.500 1.007.292.000 770.150.000 862.711.135 810.000.000 100% 4.354.599.635 Pendapata
Ekstensifikasi terdaftar % % % % %
n Daerah
Pajak melakukan
PBB/BPHTB pembayaran
Program
Peningkatan Persentase
dan dokumen Badan
100 100 100 100 100
Pengembangan Perda, dan 348.565.000 303.725.500 542.885.000 493.820.000 490.000.000 100% 2.178.995.500 Pendapata
% % % % %
Pengelolaan Laporan yang n Daerah
Keuangan tersedia
Daerah
Intensifikasi
Meningkatnya
dan Badan
penerimaan 95 95 95 95 95 95
Ekstensifikasi 85% 283.343.500 0 0 0 0 0 100% 0 Pendapata
PBB-P2 dan % % % % % %
PBB-P2 dan n Daerah
BPHTB
BPBTB
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Badan
Pelayanan 95 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 1.325.567.160 1.566.945.408 1.611.441.500 2.012.443.249 1.964.000.000 1.777.317.725 100% 8.932.147.882 Pendapata
Administrasi % % % % % %
Kelancaran n Daerah
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Badan
sarana dan 90 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 309.915.000 372.851.092 495.800.000 630.951.476 674.592.590 490.000.000 100% 2.664.195.158 Pendapata
prasarana % % % % % %
Prasarana n Daerah
kantor tugas
Aparatur
Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Pelayanan Badan
Peningkatan 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 34.000.000 159.750.000 159.750.000 159.750.000 159.000.000 100% 672.250.000 Pendapata
Disiplin % % % % %
Kelancaran n Daerah
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Badan
SDM Bidang 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 86.620.000 50.000.000 145.000.000 95.000.000 150.000.000 75.000.000 100% 515.000.000 Pendapata
Pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya n Daerah
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
dan
Persentase
Pengembangan 5
Ketepatan Badan
Sistem dok 100 100 100 100 100
Waktu 100% 221.610.000 331.543.125 87.265.000 119.265.000 128.571.000 139.127.000 100% 805.771.125 Pendapata
Perencanaan ume % % % % %
Penyampaian n Daerah
Pelaporan n
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
dokumen Badan
Pengelolaan 90 90 90 90 90
Perda, dan 100% 143.215.000 s 0 0 0 0 0 100% 143.215.000 Pendapata
Keuangan % % % % %
Laporan yang n Daerah
Daerah
tersedia
KEPEGAWAI
AN dan 3.827.517.875, 4.665.725.000,
4 5 4.044.924.103,40 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.350.000.000,00 25.888.166.978,40
DIKLAT 00 00
DAERAH
Badan
Persentase Kepegaw
Program
Terpenuhinya aian,
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Kebutuhan 100% 870.584.375 871.136.103,40 741.776.000 542.176.000 645.081.000 434.609.000 100% 4.105.362.478 Pendidika
Administrasi % % % % % %
Operasional n dan
Perkantoran
Perkantoran Pelatihan
Daerah
Program Persentase 100% 100 161.600.000 100 507.315.000 100 411.400.000 100 357.500.000 100 271.390.000 100 204.490.000 100% 1.913.695.000 Badan
Peningkatan Meningkatnya % % % % % % Kepegaw
Sarana dan Sarana dan aian,
Prasarana Prasarana Pendidika
Aparatur Aparatur n dan
Pelatihan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Daerah
Badan
Kepegaw
Program Persentase
aian,
Peningkatan Meningkatnya 100 100 100 100 100 100
100% 72.725.000 108.175.000 64.500.000 154.050.000 105.750.000 145.000.000 100% 650.200.000 Pendidika
Disiplin Kinerja % % % % % %
n dan
Aparatur Aparatur
Pelatihan
Daerah
Badan
Program Persentase Kepegaw
Peningkatan menigkatnya aian,
100 100 100 100 100 100
Kapasitas kapasitas 100% 1.317.690.000 1.377.115.000 1.971.736.000 2.588.628.000 2.588.628.000 1.347.706.000 100% 11.191.503.000 Pendidika
% % % % % %
Sumber Daya sumber daya n dan
Aparatur aparatur Pelatihan
Daerah
Program
Peningkatan Persentase Badan
Pengembangan meningkatnya Kepegaw
Sistem kualitas aian,
100 100 100 100 100 100
Perencanaan penyusunan 100% 67.280.000 149.757.500 47.906.000 89.922.000 89.922.000 89.922.000 100% 534.709.500 Pendidika
% % % % % %
Pelaporan pelaporan n dan
Capaian capaian kinerja Pelatihan
Kinerja dan dan keuangan Daerah
Keuangan
Badan
Persentase Kepegaw
Program
Terlaksananya aian,
Pembinaan dan 100 100 100 100 100 100
Pembinaan dan 100% 1.337.638.500 1.031.425.500 1.428.407.000 1.267.724.000 1.299.229.000 1.128.273.000 100% 7.492.697.000 Pendidika
Pengembangan % % % % % %
Pengembangan n dan
Aparatur
Aparatur Pelatihan
Daerah
Badan
Program
Persentase Kepegaw
Peningkatan
meningkatnya aian,
Kapasitas
kapasitas 100% 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Pendidika
Kelembagaan
kelembagaan n dan
Perangkat
peragkat daerah Pelatihan
Daerah
Daerah
PENELITIAN DAN
4 6 0 1.318.137.850 1.854.772.500 2.200.000.000 2.200.000.000 1.885.941.523,20 9.458.851.873
PENGEMBANGAN
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Badan
peningkatan
Program Penelitian
pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 dan
aparatur dan 100% 416.859.387 467.628.000 424.775.000 434.775.000 435.716.523,20 100% 2.179.753.910,20
Administrasi % % % % % Pengemb
kelancaran
Perkantoran angan
pelaksanaan
Daerah
tugas kantor
Persentase Badan
Program
meningkatnya Penelitian
Peningkatan
sarana & 100 100 100 100 100 dan
Sarana dan 100% 231.931.713 209.150.000 155.000.000 145.000.000 130.000.000 100% 871.081.713
prasarana % % % % % Pengemb
Prasarana
kantor tugas angan
Aparatur
kantor Daerah
Badan
Persentase
Program Penelitian
pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 dan
aparatur dan 100% 37.806.750 88.500.000 70.500.000 70.500.000 75.500.000 100% 342.806.750
Disiplin % % % % % Pengemb
kelancaran
Aparatur angan
tugas kantor
Daerah
Meningkatnya
mutu dan Badan
Program
pengembangan Penelitian
peningkatan
SDM bidang 100 100 100 100 100 dan
kapasitas 100% 9.000.000 100.000.000 105.000.000 90.000.000 75.000.000 100% 379.000.000
pendidikan dan % % % % % Pengemb
sumber daya
melaksanakan angan
aparatur
tugas umum Daerah
pemerintahan
Program
Peningkatan
Badan
Pengembangan Persentase
Penelitian
Sistem ketepatan
100 100 100 100 100 dan
Perencanaan waktu 100% 154.305.000 136.155.000 59.725.000 59.725.000 294.725.000 100% 704.635.000
% % % % % Pengemb
Pelaporan penyampaian
angan
Capaian laporan
Daerah
Kinerja dan
Keuangan
Badan
Program Persentase Penelitian
Pengembangan Pengembangan 70 dan
0% 0 224.284.000 0% 0 0% 0 0% 0 70% 224.284.000
Sistem Inovasi Sistem Inovasi % Pengemb
Daerah (SIDA) Daerah (SIDA) angan
Daerah
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan
Penelitian
Program Persentase
70 70 70 dan
Pengembangan Pengembangan 0% 0 0% 0 175.000.000 165.000.000 125.000.000 70% 465.000.000
% % % Pengemb
Inovasi Daerah Inovasi Daerah
angan
Daerah
Persentase
Badan
Program kegiatan
Penelitian
Penelitian dan penelitian dan
70 70 70 70 70 dan
Pengembangan pengembangan 0% 468.235.000 629.055.500 1.210.000.000 1.235.000.000 750.000.000 70% 4.292.290.500
% % % % % Pengemb
Pembangunan pembangunan
angan
Daerah daerah yang
Daerah
dilaksanakan
Badan
Program Penelitian
Persentase
Pengembangan dan
pengembangan 0% - 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Penelitian Pengemb
data/informasi
Pembangunan angan
Daerah
21.944.641.707 28.957.166.587
4 7 SEKRETARIAT DAERAH 35.746.898.591,20 23.840.579.948,00 23.810.579.948,27 25.358.968.948,35 159.658.835.730,72
,00 ,90
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 12.737.553.191 100 100 100
Aparatur dan 100% 10.791.338.217 12.505.868.829,20 12.113.838.320,50 12.063.832.708,77 10.225.064.119,83 100% 70.437.495.386,70 SETDA
Administrasi % % % ,40 % % %
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Program Persentase
Peningkatan Meningkatnya
100 100 100 100 100 100
Sarana dan Sarana dan 100% 8.172.510.000 15.715.340.794 6.365.414.318 3.022.500.000 2.422.500.000 2.479.283.584 100% 38.177.548.696 SETDA
% % % % % %
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 520.600.000 613.422.000 761.000.000 655.000.000 655.000.000 460.000.000 100% 3.665.022.000 SETDA
Disiplin % % % % % %
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 100 100 100
Kapasitas 100% 274.351.255 234.443.150 376.683.000 510.000.000 610.330.000 1.826.855.294 100% 3.832.662.699 SETDA
Pendidikan dan % % % % % %
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan
100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Waktu 100% 1.615.732.235 536.661.000 461.157.750 496.025.000 493.525.000 493.525.000 100% 4.096.625.985 SETDA
% % % % % %
Pelaporan Penyampaian
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program 1 Kasus,
peningkatan
Koordinasi & 1
Koordinasi &
Penyusunan Dokume
Penyusunan 100 100 100 100 100 100
Kebijakan n, 10 520.600.000 879.971.000 745.205.852,50 585.535.852,50 585.535.852,50 513.052.406,58 100% 3.829.900.964,08 SETDA
Kebijakan % % % % % %
Bidang Hukum Perda, 10
Bidang Hukum
Perundang- Kecamat
Perundang-
Undangan an
Undangan
Persentase
Program
Program Koordinasi,
Koordinasi dan Evaluasi dan
Penyusunan Penyusunan
Kebijakan di Penyelenggaraa
100 100 100 100
Bidang n Kebijakan 24 - 0 0% 0 45.198.000 70.000.000 69.163.000 52.029.000 100% 236.390.000 SETDA
% % % %
Kesejahteraan Pemerintahan
dan di Bidang
Kemasyarakata Kesejahteraan
n dan
Kemasayarakat
an
Program Persentase
Koordinasi, Program
Evaluasi dan Koordinasi, 100 100 100 100
- - 0 - 0 1.065.850.000 1.014.323.000 925.790.000 925.790.000 100% 3.931.753.000 SETDA
Penyusunan Evaluasi dan % % % %
Penyelenggaraa Penyusunan
n Kebijakan Penyelenggaraa
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
n Kebijakan
Pemerintahan
Pemerintahan
di Bidang
di Bidang
Keagamaan
keagamaan
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Penyusunan
Penyusunan
Kebijakan di
Kebijakan di
Bidang
Bidang
Hubungan 100 100 100 100 100
Hubungan 100% 0 0 845.220.000 1.850.694.380 501.484.380 501.484.380 594.117.829 100% 4.293.000.969 SETDA
Masyarakat, % % % % %
Masyarakat,
Protokol,
Protokol,
Publikasi,
Publikasi,
Pengelolaan
Pengelolaan
Informasi dan
Informasi dan
Dokumentasi
Dokumentasi
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Penyusunan
Penyusunan 40
Kebijakan di
Kebijakan di Koordina
Bidang
Bidang si, 81
Perekonomian,
Perekonomian, Koperasi,
Badan Usaha
Badan Usaha 450 - 0 750.315.468 808.618.899 724.789.246 694.506.457 614.506.457 3.592.736.527 SETDA
Daerah,
Daerah, UMKM,
Penanaman
Penanaman 5
Modal,
Modal, Dokume
Produksi
Produksi n
Daerah, dan
Daerah, dan
Sumber Daya
Sumber Daya
Alam
Alam
Program
Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan di
Bidang
5
Kelembagaan, 511.200.500 298.994.197 197.600.000 113.600.000 38.599.999 1.159.994.696 SETDA
dokumen
Ketatalaksanaa
n, Analisa
Jabatan dan
Pengembangan
SDM Aparatur
Program Persentase
Koordinasi dan Peningkatan
Penyusunan Koordinasi dan 100 100 100 100 100
100% 0% 238.870.000 278.612.500 212.000.000 212.000.000 153.953.648 100% 1.095.436.148 SETDA
Kebijakan Penyusunan % % % % %
Bidang Kebijakan
Pemerintahan Bidang
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pemerintahan
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
1
Pelayanan Pelayanan
1 dok 100 100 100 100 100
Kedinasan Kedinasan 49.510.000 950.110.000 763.500.000 763.500.000 763.500.000 763.500.000 100% 4.053.620.000 SETDA
dokumen ume % % % % %
Kepala Kepala
n
Daerah/Wakil Daerah/Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
Persentase
Program
Peningkatan
Optimalisasi
Optimalisasi 220 100 100 100
Pemanfaatan - 0 684.485.850 0 0 0 0 50.000.000 423.389.000 100% 1.157.874.850 SETDA
Pemanfaatan Paket % % %
Teknologi
Teknologi
Informasi
Informasi
Terlaksananya
Program
Pengelolaan
Pelayanan
rumah Jabatan 100 100 100 100 100
Kepala Daerah 960.000.000 960.000.000 960.000.000 960.000.000 960.000.000 100% 4.800.000.000 SETDA
Kepala Daerah % % % % %
dan Wakil
dan Wakil
Kepala Daerah
Kepala Daaerah
Persentase
Program
Peningkatan
Koordinasi dan
Koordinasi dan
Penyusunan
Penyusunan 100 100
Kebijakan di 320.990.000 47.750.000 - 0 - 0 - 0 100% 368.740.000 SETDA
Kebijakan di % %
Bidang
Bidang
Administrasi
Administrasi
Pembangunan
Pembangunan
Persentase
Program
Peningkatan 100 100 100 100
Administrasi 0 31.140.000 575.000.000 434.000.000 440.000.000 100% 1.480.140.000 SETDA
Administrasi % % % %
Pembangunan
Pembangunan
Persentase
Program
Meningkatnya
Pelayanan
Pelayanan
Administrasi 100 100 100 100
Administrasi 0 774.274.500 938.984.149 1.755.812.550 3.595.302.610,94 100% 7.064.373.809,94 SETDA
dan Teknis % % % %
dan Teknis
Pengadaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Barang/Jasa
Program Persentase
Pelayanan meningkatnya
Administrasi Pelayanan 100 100 100 100
0 585.520.000 500.000.000 500.000.000 800.000.000,00 100% 2.385.520.000,00 SETDA
Pelayanan Administrasi % % % %
Pengadaan Pelayanan
Secara Pengadaan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Secara
Elektronik Elektronik
Program
Pengembangan
/Peningkatan
0 0 0 0 0 0 SETDA
Kompetensi
SDM
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 SETWA
Aparatur dan 100% 1.408.072.500 2.344.904.135 2.087.257.500 2.333.000.000 2.333.000.000 2.333.000.000 100% 12.839.234.135
Administrasi % % % % % % N
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 SETWA
Sarana dan 100% 2.001.706.000 1.264.005.000 1.726.800.000 1.175.000.000 1.175.000.000 1.175.000.000 100% 8.517.511.000
Prasarana % % % % % % N
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program Pelayanan
Peningkatan Disiplin 100 100 100 100 100 100 SETWA
100% 60.150.000 48.650.000 119.600.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 100% 444.400.000
Disiplin Aparatur dan % % % % % % N
Aparatur Kelancaran
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 100 100 100 SETWA
Kapasitas 100% 20.000.000 31.500.000 155.000.000 66.000.000 66.000.000 61.000.000 100% 399.500.000
Pendidikan dan % % % % % % N
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan
100 100 100 100 100 100 SETWA
Perencanaan Waktu 100% 34.505.000 61.585.000 6.635.000 50.000.000 50.000.000 51.000.000 100% 253.725.000
% % % % % % N
Pelaporan Penyampaian
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Peningkatan Meningkatnya
Kapasitas kinerja 100 100 100 100 100 100 SETWA
100% 10.582.437.500 11.939.659.501,73 13.472.402.500 13.104.000.000 13.104.000.000 11.831.906.002,75 100% 74.034.405.504
Lembaga sekretariat % % % % % % N
Perwakilan DPRD
Rakyat Daerah
Program
Peningkatan Meningkatnya
Kapasitas kinerja 100 SETWA
100% - 0 0% 0 25.555.000 0 0 0 0 0 0 100% 25.555.000
Kelembagaan sekretariat % N
Perangkat DPRD
Daerah
Program
Kerjasama 100 100 100 100 100 SETWA
130.000.000 160.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100% 890.000.000
Informasi dan % % % % % N
Mass Media
KECAMATA
N 1.285.550.000, 3.203.300.000,
4 8 2.187.355.000,00 3.303.300.000,00 3.353.300.000,00 3.353.300.000,00 16.686.105.000,00
PANGKAJEN 00 00
E
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Kec.
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 527.091.500 846.179.000 1.204.000.000 1.304.000.000 1.354.000.000 1.354.000.000 100% 6.589.270.500 Pangkaje
Administrasi % % % % % %
Kelancaran ne
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Kec.
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 293.045.000 203.037.000 593.803.500 593.803.500 593.803.500 593.803.500 100% 2.871.296.000 Pangkaje
Prasarana % % % % % %
Prasarana ne
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Kec.
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 63.100.000 119.500.000 179.750.000 179.750.000 179.750.000 179.750.000 100% 901.600.000 Pangkaje
Disiplin % % % % % %
Kelancaran ne
Aparatur
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Kec.
SDM bidang
Kapasitas 100% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Pangkaje
Pendidikan dan
Sumber Daya ne
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan Kec.
100 100 100 100 100 100
Perencanaan Waktu 100% 138.993.000 112.741.500 66.778.000 66.778.000 66.778.000 66.778.000 100% 518.846.500 Pangkaje
% % % % % %
Pelaporan Penyampaian ne
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Program
Peningkatan Kec.
Keamanan dan 0 0 0 0 0 0 Pangkaje
Kenyamanan ne
Lingkungan
Persentase
Meningkatnya
Program
Kegiatan Kec.
Peningkatan 100 100 100 100
Pembinaan 203.592.000 391.018.500 391.018.500 391.018.500 391.018.500 100% 1.767.666.000 Pangkaje
Keberdayaan % % % %
Kelembagaan ne
Masyarakat
dan Organisasi
Masyarakat
Persentase
Program
peningkatan
pemberdayaan Kec.
pemberdayaan 100 100
Masyarakat 100% 185.091.500 0 0 0 0 0 185.091.500 Pangkaje
masyarakat % %
Desa dan ne
perdesaan dan
Kelurahan
kelurahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
peningkatan
Program
sistem
Koordinasi Kec.
koordinasi 100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraa 100% 78.229.000 73.105.500 147.750.000 147.750.000 147.750.000 147.750.000 100% 742.334.500 Pangkaje
penyelenggaraa % % % % % %
n Pemerintahan ne
n pemerintahan
Umum
Program
Peningkatan
Persentase
Pelayanan
peningkatan Kec.
Publik 100 100 100 100 100
pelayanan 100% 0 2.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100% 54.000.000 Pangkaje
% % % % %
publik di ne
Kecamatan
Program
Peningkatan Persentase
Nilai-Nilai Meningkatnya
Sosial Nilai-Nilai
Keagamaan Sosial
Keagamaan Kec.
100 100 100 100 100
Dalam 100% 0 627.200.000 607.200.000 607.200.000 607.200.000 607.200.000 100% 3.056.000.000 Pangkaje
% % % % %
Masyarakat ne
KECAMATA
N 2.236.890.000,
4 9 911.030.000,00 1.527.938.950,00 2.336.890.000,00 2.386.890.000,00 2.386.890.000,00 11.786.528.950,00
MINASATE'N 00
E
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Kec.
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 359.302.000 498.550.000 770.026.000 832.026.000 882.026.000 882.026.000 100% 4.223.956.000 Minasate'
Administrasi % % % % % %
Kelancaran ne
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Kec.
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 242.948.000 263.803.950 540.548.350 557.548.350 557.548.350 557.548.350 100% 2.719.945.350 Minasate'
Prasarana % % % % % %
Prasarana ne
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Kec.
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Apratur dan 100% 53.440.000 59.990.000 114.100.000 114.100.000 114.100.000 114.100.000 100% 569.830.000 Minasate'
Disiplin % % % % % %
Kelancaran ne
Aparatur
Tugas Kantor
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan Kec.
Sistem 100 100 100 100 100 100
Waktu 100% 96.235.000 108.590.000 37.052.000 37.052.000 37.052.000 37.052.000 100% 353.033.000 Minasate'
Perencanaan % % % % % %
Penyampaian ne
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
menigkatnya
Peningkatan Kec.
kegiatan 100 100 100 100 100
Keberdayaan 0% 0% 0 120.490.000 207.714.850 220.714.850 220.714.850 220.714.850 100% 990.349.400 Minasate'
pemberdayaan % % % % %
Masyarakat ne
masyarakat
Perdesaan
perdesaan
Meningkatnya
mutu dan
Program
pengembangan
Peningkatan Kec.
SDM bidang
Kapasitas 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Minasate'
pendidikan dan
Sumber Daya ne
melaksanakan
Aparatur
tugas umum
pemerintahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
peningkatan
Pemberdayaan Kec.
pemberdayaan 100
Masyarakat 100% 111.810.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 111.810.000 Minasate'
masyarakat %
Desa dan ne
perdesaan dan
Kelurahan
kelurahan
Persentase
Program
meningkatnya Kec.
Peningkatan 100 100 100 100 100
kuantitas 0% 0% 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100% 52.000.000 Minasate'
Pelayanan % % % % %
layanan ne
Publik
perizinan UMK
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan Kec.
kegiatan 100 100 100 100 100
Nilai-Nilai 0% 0% 0 426.000.000 446.000.000 454.000.000 454.000.000 454.000.000 100% 2.234.000.000 Minasate'
keagamaan % % % % %
Sosial ne
yang
Keagamaan
dilaksanakan
Persentase
Program
meningkatnya
Koordinasi Kec.
koordinasi 100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraa 100% 47.295.000 50.515.000 108.448.800 108.448.800 108.448.800 108.448.800 100% 531.605.200 Minasate'
penyelenggaraa % % % % % %
n Pemerintahan ne
n pemerintahan
Umum
umum
1 KECAMATA 1.528.500.000,
4 671.030.000,00 996.644.500,00 1.628.500.000,00 1.678.500.000,00 1.678.500.000,00 7.510.644.500,00
0 N BALOCCI 00
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 361.688.500 570.709.500 670.709.500 720.709.500 720.709.500 100% 3.044.526.500
Administrasi % % % % % % Balocci
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Sarana dan 100% 168.313.000 376.965.000 376.965.000 376.965.000 376.965.000 100% 1.676.173.000
Prasarana % % % % % % Balocci
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 38.900.000 75.230.000 75.230.000 75.230.000 75.230.000 100% 339.820.000
Disiplin % % % % % % Balocci
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 100 100 100 Kec.
Kapasitas 100% 3.300.500 4.300.500 4.300.500 4.300.500 4.300.500 100% 20.502.500
Pendidikan dan % % % % % % Balocci
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan
Sistem 100 100 100 100 100 100 Kec.
Waktu 100% 29.069.000 39.114.000 39.114.000 39.114.000 39.114.000 100% 185.525.000
Perencanaan % % % % % % Balocci
Penyampaian
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi
sistem 100 100 100 100 100 Kec.
Penyelenggaraa 100% 43.556.000 112.805.000 112.805.000 112.805.000 112.805.000 100% 494.776.000
koordinasi % % % % % Balocci
n Pemerintahan
penyelenggaraa
Umum
n pemerintahan
Persentase
Program
peningkatan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
pelayanan 100% 5.887.500 24.985.000 24.985.000 24.985.000 24.985.000 100% 105.827.500
Pelayanan % % % % % % Balocci
publik di
Publik
Kecamatan
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Kegiatan
100 100 100 100 100 Kec.
Keberdayaan Pembinaan 157.530.000 132.391.000 132.391.000 132.391.000 132.391.000 100% 687.094.000
% % % % % Balocci
Masyarakat Kelembagaan
Perdesaan dan Organisasi
Masyarakat
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Meningkatnya
Nilai-Nilai
Program Sosial
Peningkatan Keagamaan
100 100 100 100 100 Kec.
Nilai-Nilai Dalam 188.400.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 100% 956.400.000
% % % % % Balocci
Sosial Masyarakat
Keagamaan
1 KECAMATA 1.351.708.000,
4 562.525.000,00 945.912.000,00 1.449.708.000,00 1.449.708.000,00 1.449.708.000,00 7.209.269.000,00
1 N BUNGORO 00
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 194.069.000 254.764.000 523.615.000 605.959.000 602.949.000 593.939.000 100% 2.775.295.000
Administrasi % % % % % % Bungoro
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Sarana dan 100% 149.579.000 116.412.000 180.884.000 173.500.000 174.000.000 176.000.000 100% 970.375.000
Prasarana % % % % % % Bungoro
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 35.800.000 59.750.000 60.750.000 61.500.000 63.000.000 63.500.000 100% 344.300.000
Disiplin % % % % % % Bungoro
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 100 100 Kec.
Kapasitas 100% - 0 5.000.000 4.992.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 100% 47.792.000
Pendidikan dan % % % % % Bungoro
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan
100 100 100 100 100 100 Kec.
Perencanaan Waktu 100% 82.417.500 86.684.000 44.788.000 53.000.000 66.500.000 60.000.000 100% 393.389.500
% % % % % % Bungoro
Pelaporan Penyampaian
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi
sistem 100 100 100 100 100 100 Kec.
Penyelenggara 100% 27.154.000 53.432.000 66.949.000 74.519.000 75.019.000 75.019.000 100% 372.092.000
koordinasi % % % % % % Bungoro
Pemerintahan
penyelenggaraa
Umum
n pemerintahan
Persentase
Meningkatnya
Program
Kegiatan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Pembinaan 100% 72.630.500 77.670.000 178.110.000 177.000.000 177.000.000 177.000.000 100% 859.410.500
Keberdayaan % % % % % % Bungoro
Kelembagaan
Masyarakat
dan Organisasi
Masyarakat
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Nilai-Nilai
100 100 100 100 100 Kec.
Nilai-Nilai Sosial 277.200.000 277.200.000 277.200.000 277.200.000 277.200.000 100% 1.386.000.000
% % % % % Bungoro
Sosial Keagamaan
Keagamaan Dalam
Masyarakat
Persentase
Program
peningkatan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
pelayanan 100% 875.000 15.000.000 14.420.000 14.430.000 1.440.000 14.450.000 100% 60.615.000
Pelayanan % % % % % % Bungoro
publik di
Publik
Kecamatan
KECAMATA
1 1.588.120.000,
4 N 535.486.000,00 1.065.673.500,00 1.688.120.000,00 1.738.120.000,00 1.738.120.000,00 7.818.153.500,00
2 00
LABAKKANG
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Kec.
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 246.087.000 356.836.500 610.163.500 654.453.500 664.163.500 664.163.500 100% 2.949.780.500 Labakkan
Administrasi % % % % % %
Kelancaran g
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Kec.
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 176.842.000 195.597.000 300.665.000 283.935.000 310.665.000 310.665.000 100% 1.401.527.000 Labakkan
Prasarana % % % % % %
Prasarana g
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Kec.
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 24.100.000 47.800.000 59.500.000 73.000.000 112.000.000 112.000.000 100% 404.300.000 Labakkan
Disiplin % % % % % %
Kelancaran g
Aparatur
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Kec.
SDM bidang 100
Kapasitas 100% - 0 - 0 - 0 0 - 15.000.000 - 0 100% 15.000.000 Labakkan
Pendidikan dan %
Sumber Daya g
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan Kec.
Sistem 100 100 100 100 100 100
Waktu 100% 88.457.000 39.000.000 36.825.000 68.205.000 46.825.000 61.825.000 100% 252.680.000 Labakkan
Perencanaan % % % % % %
Penyampaian g
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
Terlaksananya
Koordinasi Kec.
Koordinasi 70 80 85 90 90 100
Penyelenggara 70% 73.540.000 140.500.000 156.400.000 142.000.000 142.000.000 100% 654.440.000 Labakkan
Penyelenggaraa % % % % % %
Pemerintahan g
n Pemerintahan
Umum
Umum
Persentase
Program
peningkatan Kec.
Peningkatan 50 80 90 90 100
pelayanan 40% 4.000.000 13.000.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000 100% 60.000.000 Labakkan
Pelayanan % % % % %
publik di g
Publik
Kecamatan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Kegiatan Kec.
100 100 100 100 100
Keberdayaan Pembinaan 100.500.000 179.066.500 190.726.500 184.066.500 184.066.500 100% 838.426.000 Labakkan
% % % % %
Masyarakat Kelembagaan g
Perdesaan dan Organisasi
Masyarakat
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Nilai-Nilai Kec.
100 100 100 100 100
Nilai-Nilai Sosial 248.400.000 248.400.000 248.400.000 248.400.000 248.400.000 100% 1.242.000.000 Labakkan
% % % % %
Sosial Keagamaan g
Keagamaan Dalam
Masyarakat
1 KECAMATA 1.618.200.000,
` 4 1.055.189.700,00 1.711.400.000,00 1.767.650.000,00 1.767.650.000,00 7.920.089.700,00
3 N MA'RANG 00
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 353.357.000 583.395.000 683.060.000 765.000.000 891.475.000 100% 3.276.287.000
Administrasi % % % % % % Ma'rang
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Sarana dan 100% 212.993.700 328.010.000 303.110.000 329.820.000 219.600.000 100% 1.393.533.700
Prasarana % % % % % % Ma'rang
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 28.900.000 69.600.000 93.400.000 57.000.000 61.600.000 100% 310.500.000
Disiplin % % % % % % Ma'rang
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 100 100 Kec.
Kapasitas 100% - 0 3.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100% 18.500.000
Pendidikan dan % % % % % Ma'rang
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan
Sistem 100 100 100 100 100 100 Kec.
Waktu 100% 49.034.000 33.930.000 56.630.000 43.930.000 43.930.000 100% 227.454.000
Perencanaan % % % % % % Ma'rang
Penyampaian
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi
sistem 100 100 100 100 100 Kec.
Penyelenggaraa 68.785.000 129.670.000 118.450.000 125.500.000 106.500.000 100% 548.905.000
koordinasi % % % % % Ma'rang
n Pemerintahan
penyelenggaraa
Umum
n pemerintahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program peningkatan
100 100 100 100 100 100 Kec.
Pelayanan pelayanan 100% 0 45.000.000 20.000.000 34.450.000 34.450.000 100% 133.900.000
% % % % % % Ma'rang
Publik publik di
Kecamatan
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Kegiatan
100 100 100 100 100 Kec.
Keberdayaan Pembinaan 88.920.000 168.145.000 174.800.000 150.000.000 148.145.000 100% 730.010.000
% % % % % Ma'rang
Masyarakat Kelembagaan
Perdesaan dan Organisasi
Masyarakat
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Nilai-nilai
100 100 100 100 100 Kec.
Nilai-Nilai sosial 253.200.000 256.950.000 256.950.000 256.950.000 256.950.000 100% 1.281.000.000
% % % % % Ma'rang
Sosial keagamaan
Keagamaan dalam
masyarakat
1 KECAMATA 1.537.340.000,
4 1.026.600.000,00 1.637.340.000,00 1.687.340.000,00 1.687.340.000,00 7.575.960.000,00
4 N SEGERI 00
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 305.042.500 506.441.500 541.111.900 511.441.500 511.441.500 100% 2.375.478.900
Administrasi % % % % % Segeri
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 80 85 90 95 100 Kec.
Sarana dan 75% 200.550.000 384.505.500 448.075.500 444.505.500 444.505.500 100% 1.922.142.000
Prasarana % % % % % Segeri
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 60.900.000 84.100.000 117.500.000 109.100.000 109.100.000 100% 480.700.000
Disiplin % % % % % Segeri
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang Kec.
Kapasitas - 0 - 0 0% 0 - 0 - 0 0% 0
Pendidikan dan Segeri
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan
100 100 100 100 100 Kec.
Perencanaan Waktu 65.636.500 31.090.000 65.485.600 31.090.000 31.090.000 100% 224.392.100
% % % % % Segeri
Pelaporan Penyampaian
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program
Peningkatan Persentase
85 Kec.
Keamanan dan Peningkatan 80,15% 31.085.000 0 0 0 0 85% 31.085.000
% Segeri
Kenyamanan Keamanan
Lingkungan
Persentase
Program
terlaksananya
Koordinasi
koordinasi 100 100 100 100 Kec.
Penyelenggaraa 0 42.100.000 87.812.000 57.100.000 57.100.000 100% 244.112.000
penyelenggaraa % % % % Segeri
n Pemerintahan
n pemerintahan
Umum
umum
Program Persentase
Peningkatan Terlaksananya 100 100 100 100 Kec.
0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100% 52.000.000
Pelayanan pelayanan % % % % Segeri
Publik publik
Program
Persentase
Peningkatan
Peran 100 Kec.
Peran 127.656.000 0 0 0 0 100% 127.656.000
Perempuan % Segeri
Perempuan di
DiPerdesaan
Perdesaan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan
kegiatan 100 100 100 100 100 Kec.
Keberdayaan 22.130.000 262.503.000 155.855.000 307.503.000 307.503.000 100% 1.055.494.000
pembinaan % % % % % Segeri
Masyarakat
lembaga dan
Perdesaan
ormas
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Nilai-nilai
100 100 100 100 100 Kec.
Nilai-Nilai sosial 213.600.000 213.600.000 208.500.000 213.600.000 213.600.000 100% 1.062.900.000
% % % % % Segeri
Sosial keagamaan
Keagamaan dalam
masyarakat
KECAMATA
1
4 N 180.425.000,00 214.159.550,00 353.000.000,00 453.000.000,00 503.000.000,00 503.000.000,00 2.026.159.550,00
5
MANDALLE
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 72.329.000 89.000.000 150.655.000 161.000.000 175.500.000 177.000.000 100% 753.155.000
Administrasi % % % % % % Mandalle
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Sarana dan 100% 61.886.000 50.159.550 129.845.000 133.000.000 160.000.000 150.000.000 100% 623.004.550
Prasarana % % % % % % Mandalle
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec.
Aparatur dan 100% 22.460.000 25.000.000 23.000.000 54.000.000 62.000.000 68.000.000 100% 232.000.000
Disiplin % % % % % % Mandalle
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 Kec.
Kapasitas 100% 0% 0 0% 0 0% 0 19.000.000 19.000.000 19.000.000 100% 57.000.000
Pendidikan dan % % % Mandalle
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan
Sistem 100 100 100 100 100 100 Kec.
Waktu 100% 23.750.000 32.500.000 17.000.000 40.000.000 39.500.000 41.000.000 100% 170.000.000
Perencanaan % % % % % % Mandalle
Penyampaian
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi
sistem Kec.
Penyelenggaraa 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
koordinasi Mandalle
n Pemerintahan
penyelenggaraa
Umum
n pemerintahan
Persentase
Program
meningkatnya
Peningkatan
kegiatan 100 100 100 100 100 Kec.
Keberdayaan 12.000.000 17.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 100% 95.000.000
pembinaan % % % % % Mandalle
Masyarakat
lembaga dan
Perdesaan
ormas
Program
Peningkatan Persentase
Kapasitas Terlaksananya Kec.
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Penyelenggaraa pelayanan Mandalle
n Pelayanan publik
Publik
Persentase
Program
peningkatan
Pemberdayaan
pemberdayaan Kec.
Masyarakat 100% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
masyarakat Mandalle
Desa dan
perdesaan dan
Kelurahan
kelurahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Persentase
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Kapasitas 100 100 100 100 100 Kec.
4.000.000 13.000.000 20.000.000 21.000.000 21.000.000 100% 79.000.000
Penyelenggaraa Penyelenggaraa % % % % % Mandalle
n Pelayanan n Pelayanan
Publik Publik
Program Persentase
Koordinasi Koordinasi
100 100 100 100 100 Kec.
Penyelenggaraa Penyelenggaraa 1.500.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 100% 17.000.000
% % % % % Mandalle
n Pemerintahan n Pemerintahan
Umum Umum
KECAMATA
1
4 N TONDONG 309.738.800,00 287.227.000,00 447.200.000,00 544.610.000,00 594.900.000,00 593.750.000,00 2.777.425.800,00
6
TALLASA
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Kec.
Pelayanan 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 80.846.700 107.981.900 146.485.000 175.500.000 195.080.000 195.080.000 100% 900.973.600 Tondong
Administrasi % % % % %
Kelancaran Tallasa
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Kec.
Sarana dan 100 100 100 100 100 100
Sarana dan 100% 171.794.100 140.915.100 226.101.000 282.306.000 293.075.000 293.075.000 100% 1.407.266.200 Tondong
Prasarana % % % % % %
Prasarana Tallasa
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Kec.
Peningkatan 100 100 100 100 100 100
Aparatur dan 100% 17.510.000 0 40.500.000 38.700.000 38.700.000 38.700.000 100% 174.110.000 Tondong
Disiplin % % % % % %
Kelancaran Tallasa
Aparatur
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Kec.
SDM bidang 100 100 100
Kapasitas 100% 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100% 10.000.000 Tondong
Pendidikan dan % % %
Sumber Daya Tallasa
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentase
Sistem Ketepatan Kec.
100 100 100 100 100 100
Perencanaan Waktu 100% 23.088.000 18.280.000 8.204.000 11.704.000 18.455.000 18.455.000 100% 98.186.000 Tondong
% % % % % %
Pelaporan Penyampaian Tallasa
Capaian Laporan
Kinerja dan
Keuangan
Program
Peningkatan Terlaksananya
Kec.
Kapasitas penyelenggara 100 100 100 100 100
1.500.000 1.500.000 2.900.000 10.800.000 10.800.000 100% 27.500.000 Tondong
Penyelenggaraa pemerintahan % % % % %
Tallasa
n Pemerintahan umum
Umum
Persentase
Program peningkatan
Kec.
Koordinasi sistem 100
100% 1.500.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 1.500.000 Tondong
Penyelenggaraa koordinasi %
Tallasa
n Pemerintahan penyelenggaraa
n pemerintahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
peningkatan
Peningkatan Kec.
pemberdayaan 100 100 100 100 100 100
Keberdayaan 100% 15.000.000 15.000.000 20.000.000 29.090.000 29.090.000 29.090.000 100% 137.270.000 Tondong
masyarakat % % % % % %
Masyarakat Tallasa
perdesaan dan
Perdesaan
kelurahan
KECAMATA
1 N LK.
4 673.240.000,00 965.500.000,00 1.065.500.000,00 1.140.500.000,00 1.140.500.000,00 4.985.240.000,00
7 TUPABBIRIN
G
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Kec. Lk.
Pelayanan 100 100 100 100 100
Aparatur dan 325.400.000 309.957.000 436.870.000 591.320.000 589.720.000 100% 2.253.267.000 Tupabbiri
Administrasi % % % % %
Kelancaran ng
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Kec. Lk.
Sarana dan 100 100 100 100 100
Sarana dan 87.700.000 369.700.000 238.510.000 191.510.000 191.510.000 100% 1.078.930.000 Tupabbiri
Prasarana % % % % %
Prasarana ng
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Persentase
Program
Pelayanan Kec. Lk.
Peningkatan 100 100 100 100 100
Aparatur dan 36.250.000 37.500.000 62.500.000 12.500.000 21.100.000 100% 169.850.000 Tupabbiri
Disiplin % % % % %
Kelancaran ng
Aparatur
Tugas Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Kec. Lk.
SDM bidang 100 100
Kapasitas 6.000.000 - 0 - 0 7.000.000 - 0 100% 13.000.000 Tupabbiri
Pendidikan dan % %
Sumber Daya ng
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan Kec. Lk.
Sistem 100 100 100 100 100
Waktu 36.495.000 58.135.000 81.567.000 61.517.000 61.517.000 100% 299.231.000 Tupabbiri
Perencanaan % % % % %
Penyampaian ng
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase
Koordinasi Terlaksananya Kec. Lk.
100 100 100 100 100
Penyelenggara penyelenggara 22.200.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000 100% 111.000.000 Tupabbiri
% % % % %
Pemerintahan pemerintahan ng
Umum umum
Program
Koordinasi dan
Penyusunan
Kebijakan
Bidang
Perekonomian, Kec. Lk.
100 100 100 100
BUMD,Penana 8.540.000 - 0 8.540.000 8.540.000 8.540.000 100% 34.160.000 Tupabbiri
% % % %
man Modal, ng
Produksi
Daerah dan
Sumber daya
Alam
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
UMKM
Publik ng
Program
Persentase
Peningkatan
Meningkatnya
Nilai-Nilai
Nilai-nilai
Sosial Kec. Lk.
sosial 100 100 100 100 100
Keagamaan 85.200.000 85.200.000 85.200.000 85.200.000 85.200.000 100% 426.000.000 Tupabbiri
keagamaan % % % % %
ng
dalam
masyarakat
Program
Peningkatan Persentase
Keberdayaan peningkatan
Masyarakat pemberdayaan
Kec. Lk.
Perdesaan masyarakat di 100 100 100 100 100
65.455.000 64.533.000 80.113.000 100.713.000 100.713.000 100% 411.527.000 Tupabbiri
perdesaan % % % % %
ng
KECAMATA
1 N LK.
4 247.865.000,00 388.000.000,00 488.000.000,00 563.000.000,00 563.000.000,00 2.249.865.000,00
8 TUPABBIRIN
G UTARA
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan Kec. Lk.
Pelayanan 100 100 100 100 100
Aparatur dan 0% 0% 0 111.674.000 142.204.500 146.192.800 187.750.000 187.750.000 100% 775.571.300 Tupabbiri
Administrasi % % % % %
Kelancaran ng Utara
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan Kec. Lk.
Sarana dan 100 100 100 100 100
Sarana dan 0% 0% 0 58.900.000 142.500.000 170.500.000 180.750.000 180.750.000 100% 733.400.000 Tupabbiri
Prasarana % % % % %
Prasarana ng Utara
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Pelayanan Kec. Lk.
Peningkatan 100 100 100 100 100
Aparatur dan 0% 0% 0 33.250.000 25.750.000 50.650.000 57.500.000 57.500.000 100% 224.650.000 Tupabbiri
Disiplin % % % % %
Kelancaran ng Utara
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan Kec. Lk.
SDM bidang 100 100 100
Kapasitas 0% 0% 0 0% 0 0% 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100% 45.000.000 Tupabbiri
Pendidikan dan % % %
Sumber Daya ng Utara
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan Kec. Lk.
Sistem 100 100 100 100 100
Waktu 0% 0% 0 14.341.000 17.158.000 54.489.500 65.750.000 65.750.000 100% 217.488.500 Tupabbiri
Perencanaan % % % % %
Penyampaian ng Utara
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program peningkatan
Kec. Lk.
Koordinasi sistem
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Tupabbiri
Penyelenggaraa koordinasi
ng Utara
n Pemerintahan penyelenggaraa
n pemerintahan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program peningkatan Kec. Lk.
100 100 100 100 100
Pelayanan pelayanan 0% 0% 0 3.100.000 29.000.000 15.744.200 18.500.000 18.500.000 100% 84.844.200 Tupabbiri
% % % % %
Publik publik di ng Utara
Kecamatan
Program Persentase
Peningkatan peningkatan Kec. Lk.
100 100 100 100 100
Keberdayaan pemberdayaan 0% 0% 0 26.600.000 31.387.500 35.423.500 37.750.000 37.750.000 100% 168.911.000 Tupabbiri
% % % % %
Masyarakat masyarakat di ng Utara
Perdesaan perdesaan
Persentase
Program
peningkatan
Pemberdayaan Kec. Lk.
pemberdayaan
Masyarakat - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Tupabbiri
masyarakat
Desa dan ng Utara
perdesaan dan
Kelurahan
kelurahan
KECAMATA
1
4 N LK. 315.050.000,00 495.600.000,00 723.851.000,00 823.251.000,00 898.851.000,00 898.851.000,00 4.155.454.000,00
9
TANGAYA
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Aparatur dan 100% 178.668.000 226.250.000 371.492.000 425.032.500 463.606.000 438.806.000 100% 2.103.854.500
Administrasi % % % % % % Tangaya
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Sarana dan 100% 61.820.000 80.700.000 160.558.000 119.590.000 178.900.000 181.700.000 100% 783.268.000
Prasarana % % % % % % Tangaya
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
Pelayanan
Peningkatan 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Aparatur dan 100% 9.010.000 17.740.000 24.010.000 61.950.000 62.000.000 53.000.000 100% 227.710.000
Disiplin % % % % % % Tangaya
Kelancaran
Aparatur
Tugas Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 Kec. Lk.
Kapasitas - 0 - 0 35.000.000 - 0 - 0 100% 35.000.000
Pendidikan dan % Tangaya
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan
Sistem 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Waktu 100% 29.132.000 35.290.000 12.138.000 34.530.000 37.000.000 49.000.000 100% 197.090.000
Perencanaan % % % % % % Tangaya
Penyampaian
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi
koordinasi 74 77 80 83 87 Kec. Lk.
Penyelenggara 73% 18.450.000 28.290.000 27.000.000 31.200.000 31.200.000 87% 136.140.000
penyelenggaraa % % % % % Tangaya
Pemerintahan
n pemerintahan
Umum
Umum
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program peningkatan
Koordinasi sistem 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
100% 9.450.000 0 0 0 0 0 100% 9.450.000
Penyelenggaraa koordinasi % % % % % Tangaya
n Pemerintahan penyelenggaraa
n pemerintahan
Program Persentase
Peningkatan peningkatan
75 78 80 85 87 Kec. Lk.
Keberdayaan pemberdayaan 75% 45.170.000 42.363.000 47.085.500 54.145.000 60.145.000 87% 248.908.500
% % % % % Tangaya
Masyarakat masyarakat di
Perdesaan perdesaan
Persentase
Program
peningkatan
Pemberdayaan
pemberdayaan 100 Kec. Lk.
Masyarakat 100% 26.970.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 26.970.000
masyarakat % Tangaya
Desa dan
perdesaan dan
Kelurahan
kelurahan
Persentase
Program peningkatan
75 79 83 Kec. Lk.
Pelayanan pelayanan - - 0 - 0 13.000.000 1.063.000 - 0 13.000.000 83% 27.063.000
% % % Tangaya
Publik publik di
Kecamatan
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Nilai-nilai
100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Nilai-Nilai sosial 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 100% 360.000.000
% % % % % Tangaya
Sosial keagamaan
Keagamaan dalam
masyarakat
KECAMATA
2
4 N LK. 474.242.000,00 709.250.000,00 809.250.000,00 884.250.000,00 884.250.000,00 3.761.242.000,00
0
KALMAS
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Peningkatan
Program
Pelayanan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Aparatur dan 100% 213.205.500 354.625.000 379.920.000 419.920.000 419.920.000 100% 1.787.590.500
Administrasi % % % % % % Kalmas
Kelancaran
Perkantoran
Pelaksanaan
Tugas Kantor
Persentase
Program
Meningkatnya
Peningkatan
Sarana dan 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Sarana dan 100% 76.934.000 164.608.000 187.490.000 187.490.000 187.490.000 100% 804.012.000
Prasarana % % % % % % Kalmas
Prasarana
Kantor Tugas
Aparatur
Kantor
Meningkatnya
Mutu dan
Program Pengembangan
Peningkatan SDM bidang 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
100% 27.500.000 11.570.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 100% 107.470.000
Disiplin Pendidikan dan % % % % % % Kalmas
Aparatur Melaksanakan
Tugas Umum
Pemerintahan
Meningkatnya
Mutu dan
Program
Pengembangan
Peningkatan
SDM bidang 100 100 100 Kec. Lk.
Kapasitas - 0 - 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100% 75.000.000
Pendidikan dan % % % Tangaya
Sumber Daya
Melaksanakan
Aparatur
Tugas Umum
Pemerintahan
Program
PenProgram
Peningkatan
Persentase
Pengembangan
Ketepatan
Sistem 100 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Waktu 100% 16.130.000 4.835.000 23.651.000 38.651.000 38.651.000 100% 121.918.000
Perencanaan % % % % % % Kalmas
Penyampaian
Pelaporan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Persentase
Program
peningkatan
Koordinasi
sistem 100 100 100 100 100 Kec. Lk.
Penyelenggara 31.712.500 50.752.000 47.388.000 47.388.000 47.388.000 100% 224.628.500
koordinasi % % % % % Kalmas
Pemerintahan
penyelenggaraa
Umum
n pemerintahan
Persentase
Program peningkatan
Koordinasi sistem 100 100 Kec. Lk.
100% 18.450.000 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 18.450.000
Penyelenggaraa koordinasi % % Kalmas
n Pemerintahan penyelenggaraa
n pemerintahan
Persentase
Program
peningkatan
Peningkatan 100 100 100 100 Kec. Lk.
pelayanan 12.320.000 12.320.000 12.320.000 12.320.000 100% 49.280.000
Pelayanan % % % % Kalmas
publik di
Publik
Kecamatan
Persentase
Program
peningkatan
Peningkatan 100 100 100 100 Kec. Lk.
pemberdayaan 45.140.000 54.140.000 54.281.000 74.281.000 74.281.000 100% 302.123.000
Keberdayaan % % % % Kalmas
masyarakat di
Masyarakat
perdesaan
Persentase
Program
peningkatan
Pemberdayaan
pemberdayaan 100 100 Kec. Lk.
Masyarakat 100% 45.170.000 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 45.170.000
masyarakat % % Kalmas
Desa dan
perdesaan dan
Kelurahan
kelurahan
Persentase
Program Meningkatnya
Peningkatan Nilai-nilai
100 100 100 100 Kec. Lk.
Nilai-Nilai sosial - 0 56.400.000 56.400.000 56.400.000 56.400.000 100% 225.600.000
% % % % Kalmas
Sosial keagamaan
Keagamaan dalam
masyarakat
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No. KODE dan Program periode RPJMD (2021)
Program RPJMD
Prioritas
(Outcome) (Tahun
Pembangunan
0)
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Target Rp.
get get get get get get
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan
penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk
menentukan apakah tujuan sudah dicapai.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD
dapat dicapai.
Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian
kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan
tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021. Indeks
Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai
pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.
Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan
mengacu kepada :
1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan RPJMN
Tahun 2015-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran,
angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka
pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)
Pertumbuhan IPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan trend
yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep yang mencapai
angka 8,31 % di tahun 2016. Komponen pembangun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan perkembangan signifikans, terutama pada sektor
pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan sebesar 11,81% di tahun 2016.
Pada gilirannya turut mendongkrak iklim investasi dalam daerah sehingga membuka ruang
kemungkinan yang lebih besar pada pertumbuhan iklim usaha, investasi dan serapan tenaga
kerja.
Dengan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan,
pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita yang dalam
implementasinya sangat tergantung kepada kebijakan nasional, menyangkut kebijakan fiskal
maupun moneter serta investasi, maka penetapan angka indikator turunan IPM harus
mengakomodasikan target RPJM Nasional dan RPJM Provinsi selaku wakil pemerintah
pusat di daerah. Pertimbangan aspek-aspek regional dan permasalahan keotonomian layak
dikemukakan sebagai materi bahasan dalam upaya pencapaian optimum IPM. Meskipun
demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator turunan IPM sangat
dipengaruhi kemampuan fiskal daerah dan program pembangunan yang berorientasi IPM,
serta ketersediaan ruang fiskal daerah, dengan demikian indikator turunan IPM ditetapkan
dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi BPS yang
mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas.
Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di
lingkup daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (role
position) pemerintahan daerah sebagai pihak yang memiliki nilai strategis dalam
menjalankan pembangunan manusia. Otonomi daerah adalah sebuah konsep besar yang
memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom Kabupaten untuk mengenali, dan
memberikan ciri unik pada potensi daerah nya masing-masing. Bertitik tolak dari peran dasar
pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu
mengusung isu isu sentral daerah kedalam sebuah langkah kebijakan daerah. Isu isu sentral
sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh
dengan tidak meninggalkan isu isu lokal, RPJMD Kabupaten. Sebagai sebuah daerah
otonom, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diwajibkan menetapkan target-target
capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan
para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Target pencapaian
ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi
sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan
kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.
Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah
daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangkep
Target Capaian Setiap Tahun
No. Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Pertumbuhan Ekonomi 8,5 9 6,50-8,00 8,20 – 8,50 8,20 – 9,50 8,20 – 9,50
2 Laju inflasi 3,13 4,48 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5
6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,86 67,25 68,29 68,95 70,61 71,27
7 Indeks pembangunan gender (IPG) 85,22 87,71 88,45 89,20 90,12 90,12
8 Angka usia harapan hidup 65,77 65,86 68,29 68,95 69,61 70,27
10 Tingkat pengangguran terbuka 6,8 6,6 6,00 - 6,20 6,00 – 6,16 5,60 – 6,00 5,60 – 6,00
11 Rasio penduduk yang bekerja 90,10 93,40 93,62 93,84 94,00 94,18
Sangat
20 Indeks Kepuasan Masyarakat Cukup memuaskan memuaskan memuaskan Sangat memuaskan Sangat memuaskan
memuaskan
Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Pertumbuhan PDRB % 10,16 8,5 9 6,50 – 8,00 8,20 – 8,50 8,20 – 9,50 8,20 – 9,50 8,20-9,50
2. Laju inflasi % 4,48 3,13 4,48 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5
3. PDRB Perkapita juta 56.940.000 62.940.000 67.650.000 74.530.000 80.720.000 86.900.000 93.090.000 93.090.000
4. Indeks Gini - - - - - - - - -
10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,65 66,86 67,25 68,29 68,95 70,61 71,27 71,27
12. Angka rata-rata lama sekolah % 7,32 7,33 6,48 7,63 7,76 7,88 8,00 8,00
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
13. Angka usia harapan hidup 65,67 65,77 65,86 68,29 68,95 69,61 70,27 70,27
19. Tingkat pengangguran terbuka % 0 6,8 6,6 6,00 – 6,20 6,16 6,00 5,82 5,82
20. Rasio penduduk yang berkeja % 89,62 90,10 93,40 93,62 93,84 94,00 94,18 94,18
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
26. Persentase PAD terhadap Pendapatan % 80,15 2 3,5 4,7 6,1 10,43 90,05
27. OPINI BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
33. Produksi sektor pertanian ton 468,02 468,02 479,8 492,39 505,78 520,12 535,38 535,38
35. Produksi sektor Perkebunan ton 2.709 2.709 2.769 2.829 2.889 2.949 3.009 3.009
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per 5.084.080. 5.471.570.00 5.805.660.0 6.063.860.0 6.366.630.00 6.669.400.00 6.972.170.0 6.972.170.00
1 Rupiah
kapita 000 0 00, 00 0 0 00 0
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Pendidikan
1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) % 116,63 117,13 117,63 118,13 118,63 119,00 119,00 120,00
1.1.2 Angka partisipasi murni (APM) % 96,18 86,20 96,22 96,24 96,26 96,28 99,05 99,05
1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) % 97 97,50 98 98,50 99 99,50 99,50 99,50
1.1.4 Angka putus Sekolah (APTs) SD % 0,16 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,06
1.1.5 Angka Lulusan (AL) % 95,72 96,22 96,72 97,22 97,72 98,22 100 100
1.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) % 110,56 111,06 111,56 112,06 112,56 113,06 113,56 113,56
1.2.2 Angka partisipasi murni (APM) % 77,51 78,03 78,55 79,07 79,59 80,11 80,63 80,63
1.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) % 63 63,76 64,52 65,28 66,04 66,80 66,80 66,80
1.2.4 Angka putus Sekolah (APTs) % 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,20 0,20
1.2.5 Angka Lulusan (AL) % 100 100 100 100 100 100 100 100
1.2.6 Angka Melanjutkan (AM) % 97,72 98,02 98,32 98,62 98,92 99,22 99,52 99,52
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) % 113,78 114,28 114,78 115,28 115,78 116,78 116,78 116,78
1.3.2 Angka partisipasi murni (APM) % 76,94 77,44 77,94 78,44 78,94 79,44 79,94 79,94
1.3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) % 45,38 46,18 46,998 47,78 48,58 50 50 50
1.3.4 Angka putus Sekolah (APTs) % 1,05 1.03 1,01 0,99 0,97 0,95 0,93 0,93
1.3.5 Angka Lulusan (AL) % 99,06 100 100 100 100 100 100 100
1.4.1 APK PAUD % 45,75 47,75 49,75 51,75 53,75 55,75 55,75 55,75
1.6 Guru Sertifikasi % 39,28 44,28 49,28 54,28 59,28 64,28 69,28 69,28
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.11 Sekolah SD kondisi bangunan Baik % 29,11 43,11 57,11 71,11 85,11 100 100 100
1.12 Sekolah SMP kondisi bangunan baik % 23,28 38,28 53,28 68,28 83,28 100 100 100
1.13 Sekolah SMA kondisi bangunan baik % 57,92 66,34 74,76 83,18 91,60 100 100 100
2. Kesehatan
2.4 Persentase puskesmas yang terakreditas % 0 0 21,74 43,48 65,22 86,96 100 100
: 100.000
2.7 Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk 0,31 0,31 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Penduduk
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
: 100.000
2.8 Rasio Dokter per satuan Penduduk 9,89 10,51 11,12 11,12 11,74 14,22 14,22 14,22
Penduduk
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.32 Cakupan Puskesmas % 176,92 176,92 184,64 184,62 184,62 184,62 184,62 184,62
2.33 Cakupan pembantu Puskesmas % 58,25 58,25 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Pekerjaan Umum
3.2 Luas Irigasi dalam kondisi baik Ha 300 300 850 379 2.463 2.112 2.463 8.573
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.8 Jumlah tersedianya debit air baku L/det - - - - - 2.3 1.9 4.2
3.11 Jumlah Panjang jembatan yang dibangun M - 300 300 600 400 300 200 1.800
3.13 Jumlah Panjang jembatan yang di rehab M 336.4 336.4 550 232 106.7 77.7 26 1.328.8
3.17 Persentase jembatan yang berfungsi baik 16,67 50 72,22 88,89 100 100
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Penataan Ruang
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.11 Jumlah Kegiatan Survey dan Pemetaan Lokasi 250 250 250 250 250 250 250 250
4.12 Panjang jalan lingkungan yang terbangun Meter 10392 5170,57 3608,83 5882,35 7431,77 5882,35 27.975,87
5.2 Panjang Trotoar dan Median Meter 0 0 0 500 300 300 300 1.400
Desa/Kelur
5.3 Areal penerangan yang dikelola 0 0 0 6 6 6 6 24
ahan
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.7 Jalan Setapak Kawasan Pemukiman M1 132.013 0 200 2.347 1.773 1.839 1.839 140.011
5.9 Drainase Kawsan Pemukiman M1 12.290 0 300 1.184 1.626 1.587 1.587 18.574
7 Satpol PP
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7.2 Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali 0.03 0.69 1.00 1.38 1.38 1.69 2 2.00
8 DAMKAR
9 Sosial
9.1 Jumlah PMKS Orang 0 52.175 52.175 52.176 52.176 52.176 52.176 52.176
9.2 Jumlah PMKS yang mendapat bantuan Orang 0 23.893 24.167 24.972 27.130 29.130 31.130 31.130
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Ketenagakerjaan
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.3 Rasio KDRT % 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3 Ketahanan Pangan
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7.8 Persentase LSM Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7.10 Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100
7.11 Persentase Posyandu aktif % 300 300 380 380 380 380 380 380
8.1 Angka Kelahiran Total (TFR) % 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2,1 2,1
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9. Perhubungan
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
10.4 Jumlah penyiaran radio/TV local Buah - - 32,6 42,6 73 80,7 100 100
10.5 Web site milik pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah nilai investasi berskala nasional 18.823.590 18.823.590. 22.588.308. 27.105.970. 32.527164.0 39.032596.8 46.839.116. 56.206.939.4
12.2 Rupiah
(PMDN/PMA) . 288.584 288.584 345.301 015.561 18.673 22.408 186.889 24.267
12.3 Jumlah daya serap tenaga kerja orang 662 665 794 953 1,144 1,373 1,647 1,977
12.6.1 SIUP lembar 304 182 126 128 130 135 135 135
12.6.2 TDP Lembar 311 15 129 130 135 140 140 140
12.6.4 IZIN PM 21 24 18 18 20 20 20 20 20
12.6.7 IMB 445 1286 213 220 225 230 230 230 230
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
14 Statistik
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15. Kebudayaan
Festival
Penyelenggaraan Festival Seni dan
15.2 seni dan 10 0 1 1 1 1 1 15
Budaya
budaya
16. Perpustakaan
16.1 Jumlah Koleksi Buku Eksempler 0 351 0 1194 1250 1250 1000 1000
16.2 Jumlah Koleksi Buku terpelihara/Tersedia Eksempler 0 17599 19987 19987 21181 22431 23681 23681
16.4 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang 0 5250 5520 6260 7340 7610 7750 7750
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
17 Kearsipan
1 Pariwisata
1.1 Kunjungan wisata orang 4.381 61.774 66.877 73.565 80.921 89.013 97.915 97.915
2. Pertanian
- Padi Ku/Ha 63,47 63,47 66,01 68,72 71,60 74,68 77,97 77,97
- Jagung Ku/Ha 64,26 64,26 65,87 67,58 69,40 71,35 73,42 73,42
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Kedelai Ku/Ha 19,74 19,74 19,96 20,20 20,46 20,75 21,06 21,06
- Kacang Tanah Ku/Ha 28,91 28,91 29,63 30,40 31,22 32,10 33,03 33,03
- Kacang Hijau Ku/Ha 13,56 13,56 13,84 14,15 14,47 14,82 15,19 15,19
- Ubi Kayu Ku/Ha 142,41 142,41 145,97 149,77 153,81 158,12 162,70 162,70
- Ubi Jalar Ku/Ha 135,67 135,67 138,52 141,57 144,82 148,30 152,01 152,01
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Kacang Tanah % 7,50 7,50 7,62 7,73 7,83 7,94 8,04 8,04
- Kacang Hijau % 12,20 12,20 12,31 12,42 12,53 12,64 12,75 12,75
- Ubi Kayu % 5,50 5,50 5,58 5,68 5,78 5,88 5,99 5,99
- Ubi Jalar % 12,20 12,20 12,31 12,42 12,53 12,64 12,75 12,75
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Daging Unggas % 35,20 35,20 35,24 36,30 37,52 38,30 39,24 39,24
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah produksi Jambu Mete Ton 1.866 1.866 1.876 1.886 1.896 1.906 1.916 1.916
Jumlah Produksi Kelapa dalam to 843 843 893 943 993 1043 1093 1.093
3. Perdagangan
4. Perindustrian
5. Perikanan
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.1 Volume Produksi Nelayan Ton 9.172 9.200 15.000 17.000 18.000 19.000 20.000 20.000
Kg/Kapotal/
5.2 Meningkatnya Konsumsi ikan Masyarkat 39 39 46 47 48 49 50 50
Tahun
5.3 Volume Produksi Budidaya Ton 230.000 240.000 250.000 260.000 270.000 270.000
5.4 Volume Produksi Garam Ton 0 0 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 70.000
Penunjang Urusan
1 Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen
6.1 perencanaanRPJPD yg telah ditetapkan Dokumen 1 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dgnPERDA
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Keuangan
2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2.2 Persentase SILPA terhadap APBD % 3,25 4,55 4,32 4,11 3,79 3,57 3,57
2.3.1 Belanja Langsung % 55,59 52,37 50,63 44,52 43,79 42,86 42,86
2.3.2 Belanja Tidak Langsung % 44,41 47,63 49,37 55,48 56,21 57,14 57,14
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.3 Pengisian Jabtan Struktural Orang 1048 400 400 400 400 400 400 2000
5 Pengawasan
5.1.1 WTP
% OPD dengan jumlah temuan Materail % 20 OPD 15 OPD 10 OPD 5 OPD 4 OPD 3 OPD 2 OPD 2 OPD
5.1.2 SAKIP
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun akhir
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN periode RPJMD periode
DAERAH RPJMD
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
% OPD dengan Nilai SAKIP minimal 60 % 6 OPD 7 OPD 8 OPD 9 OPD 10 OPD 12 OPD 14 OPD 14 OPD
Terlaksanannya Penangangan
5.2 pengaduan Masyarakat dan pengawalan
reformasi Birokrasi
6 Sekretariat Dewan
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PENUTUP