Tabel T.C.

29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
KECAMATAN PAGERBARANG

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Renstra Persentase
SKPD pada Tahun Realisasi capaian Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
2019 s/d 2024 kinerja Renstra Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan SKPD sampai
(Output) (Periode Renstra dengan Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020
SKPD) Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi (2019-2024)
Tahun 2020 Tahun 2020 (%)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

Program Manajaemen Administrasi Persentase Pemenuhan
Pelayanan Umum, Kepegawaian, Layanan Umum Kepegawaian
Perencanaan, dan Keuangan
Persentase Pemenuhan
Layanan Perencanaan dan
Keuangan
Penyediaan Jasa Kantor Jumlah penyediaan jasa kantor 12 bln 77,013,133 12 bln 77,200,000 12 bln 77,013,133 100 99.76 12 bln 77,013,133 100 99.76
(surat terkirim, rekening air,
listrik,
Jumlahdan telepon,
jamuan makanhonor
minum
Rapat Koordinasi dan Konsultasi tenaga
rapat dankebersihan dan jaga
harian pegawai, 1 tahun 25,486,000 1 tahun 27,486,000 1 tahun 25,486,000 100 92.72 1 tahun 25,486,000 100 92.72
malam, ATK, cetak
perjalanan dinas dan
penggandaan, komponen listrik,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah
peralatanpemeliharaan sarana
rumah tangga, koran, 12 bln 68,752,000 12 bln 75,893,000 12 bln 68,752,000 100 90.60 12 bln 68,752,000 100 90.60
Kantor prasaran
majalah) kantor
Perencanaan, Pengendalian, dan Jumlah Dokumen Renja; 5 buku 0 5 buku 0 5 buku 0 - 0.00 5 buku 0 - 0.00
Pelaporan Kinerja Dokumen Renstra; Dokumen
RKA/DPA; Dokumen SPIP;
Penatausahaan Keuangan dan Barang Operasional Pengelola
Dokumen LAKIP; Dokumen 12 bln 15,040,000 12 bln 15,040,000 12 bln 15,040,000 100 100.00 12 bln 15,040,000 100 100.00
Milik Daerah Keuangan SKPD
SAKIP, LPPD dan IKU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan sarana 1 paket ### 1 paket 155,000,000 1 paket 148,097,000 100 95.55 1 paket 148,097,000 100 95.55
Kantor prasarana kantor
Program Peningkatan Pelayanan Persentase pemenuhan
Kecamatan Pagerbarang peningkatan Layanan
Kecamatan
Peningkatan Layanan Tata Jumlah Layanan Tata 6 keg 30,916,000 30,916,000 6 keg 30,916,000 100 100.00 6 keg 30,916,000 100 100.00
Pemerintahan Pemerintahan

6 keg
Peningkatan Layanan Ketentraman Jumlah Layanan Keterntraman 0 keg 0 0 0 keg 0 - 0.00 0 keg 0 - 0.00
dan Ketertiban Umum dan Ketertiban 4 keg
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Jumlah Layanan Pemberdayaan 5 keg 30,569,000 30,569,000 5 keg 30,569,000 100 100.00 5 keg 30,569,000 100 100.00
Masyarakat Desa Masyarakat Desa 7 keg
 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Renstra Realisasi capaian Persentase
SKPD pada Tahun kinerja Renstra Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Kegiatan 2019 s/d 2024 SKPD sampai Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan (Output) (Periode Renstra Tahun 2020 Tahun 2020
SKPD) dengan Tahun 2020 Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi (2019-2024)
Tahun 2020 Tahun 2020 (%)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

Peningkatan Layanan Perekonomian Jumlah Fasiitasi Kesra 6 keg 47,945,000 56,935,000 6 keg 47,945,000 100 84.21 6 keg 47,945,000 100 84.21
dan Kesejahteraan Rakyat 9 keg
Peningkatan Layanan Umum Jumlah Monitoring dan Evaluasi 0 keg 0 0 0 keg 0 - 0.00 0 keg 0 - 0.00
Lingkungan Hidup dan Sarana 1 keg
dan Prasarana
 Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
KECAMATAN PAGERBARANG

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Persentase
Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Kegiatan Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi Tahun 2020 Tahun 2020
(Output)
Tahun 2020 Tahun 2020 (%) (2019-2024)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

Program Manajaemen Administrasi Persentase Pemenuhan
Pelayanan Umum, Kepegawaian, Layanan Umum Kepegawaian
Perencanaan, dan Keuangan
Persentase Pemenuhan
Layanan Perencanaan dan
Keuangan
Penyediaan Jasa Kantor Jumlah penyediaan jasa kantor 12 bln 77,200,000 12 bln 77,013,133 100 99.76 12 bln 77,013,133 100 99.76
(surat terkirim, rekening air,
listrik, dan
Jumlah telepon,
jamuan makanhonor
minum
Rapat Koordinasi dan Konsultasi tenaga
rapat dankebersihan dan jaga
harian pegawai, 1 tahun 27,486,000 1 tahun 25,486,000 100 92.72 1 tahun 25,486,000 100 92.72
malam, ATK,
perjalanan cetak dan
dinas
penggandaan, komponen listrik,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah
peralatanpemeliharaan sarana
rumah tangga, koran, 12 bln 75,893,000 12 bln 68,752,000 100 90.60 12 bln 68,752,000 100 90.60
Kantor prasaran
majalah) kantor
Perencanaan, Pengendalian, dan Jumlah Dokumen Renja; 5 buku 0 5 buku 0 - 0.00 5 buku 0 - 0.00
Pelaporan Kinerja Dokumen Renstra; Dokumen
RKA/DPA; Dokumen SPIP;
Penatausahaan Keuangan dan Barang Operasional Pengelola
Dokumen LAKIP; Dokumen 12 bln 15,040,000 12 bln 15,040,000 100 100.00 12 bln 15,040,000 100 100.00
Milik Daerah Keuangan SKPD
SAKIP, LPPD dan IKU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan sarana 1 paket 155,000,000 1 paket 148,097,000 100 95.55 1 paket 148,097,000 100 95.55
Kantor prasarana kantor
Program Peningkatan Pelayanan Persentase pemenuhan
Kecamatan Pagerbarang peningkatan Layanan
Kecamatan
 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Persentase
Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Kegiatan Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan (Output) Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tingkat Realisasi Tahun 2020 Tahun 2020
Tahun 2020 Tahun 2020 (%) (2019-2024)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)

Peningkatan Layanan Tata Jumlah Layanan Tata 30,916,000 6 keg 30,916,000 100 100.00 6 keg 30,916,000 100 100.00
Pemerintahan Pemerintahan

6 keg
Peningkatan Layanan Ketentraman Jumlah Layanan Keterntraman 0 0 keg 0 - 0.00 0 keg 0 - 0.00
dan Ketertiban Umum dan Ketertiban 4 keg
Peningkatan Layanan Pemberdayaan Jumlah Layanan Pemberdayaan 30,569,000 5 keg 30,569,000 100 100.00 5 keg 30,569,000 100 100.00
Masyarakat Desa Masyarakat Desa 7 keg
Peningkatan Layanan Perekonomian Jumlah Fasiitasi Kesra 56,935,000 6 keg 47,945,000 100 84.21 6 keg 47,945,000 100 84.21
dan Kesejahteraan Rakyat 9 keg
Peningkatan Layanan Umum Jumlah Monitoring dan Evaluasi 0 0 keg 0 - 0.00 0 keg 0 - 0.00
Lingkungan Hidup dan Sarana 1 keg
dan Prasarana
 Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Kode Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan/ Program & Kegiatan/ Satuan Target Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/ Program & Satuan
Sub Kegiatan (ribuan) Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub
Sub Kegiatan Kegiatan
PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 80.13 40,000,000 PROGRAM IKM Kecamatan Persen;
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAN
DAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK
PUBLIK

Koordinasi Persentase 25,000,000 Koordinasi Persentase

Penyelenggaraan penyelenggaraan Penyelenggaraan penyelenggaraan
Kegiatan Kegiatan Layanan Kegiatan Kegiatan Layanan
Pemerintahan di Publik Pemerintahan di Publik
Tingkat Kecamatan terkoordinasikan Tingkat Kecamatan terkoordinasikan

Sub Kegiatan jumlah koordinasi Kegiatan; 3;13 25,000,000 Sub Kegiatan jumlah koordinasi Kegiatan;
Peningkatan kegiatan pemerintahan desa Peningkatan kegiatan desa
Efektifitas Kegiatan di tingkat kecamatan, Efektifitas Kegiatan pemerintahan di
Pemerintahan di survey IKM Pemerintahan di tingkat kecamatan,
Tingkat Kecaamatan terlaksanakan Tingkat Kecaamatan survey IKM
terlaksanakan
Pelaksanaan Urusan Presentase urusan 15,000,000 Pelaksanaan Urusan Presentase urusan
Pemerintahan yang pemerintah yang Pemerintahan yang pemerintah yang
Dilimpahkan kepada dilimpahkan kepada Dilimpahkan kepada dilimpahkan kepada
Camat camat yang Camat camat yang
terlaksanakan terlaksanakan

Sub Kegiatan Jumlah desa lunas Kegiatan; 2; 13 15,000,000 Sub Kegiatan Jumlah desa lunas Kegiatan;
Pelaksanaan Urusan PBB jumlah desa Pelaksanaan Urusan PBB desa
Pemerintahan yang pengajuan layanan Pemerintahan yang jumlah pengajuan
terkait dengan paten terlayani sesuai terkait dengan layanan paten
Kewenangan Lain prosedur Kewenangan Lain terlayani sesuai
yang Dilimpahkan yang Dilimpahkan prosedur
PROGRAM Persentase desa Persen; 0 85,000,000 PROGRAM Persentase desa Persen;
PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Tahunan PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Tahunan
MASYARAKAT DESA Pagerbarang MASYARAKAT DESA Pagerbarang
DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN
Persentase desa maju Persen; 16 Persentase desa maju Persen;
Kecamatan Tahunan Kecamatan Tahunan
Pagerbarang Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data 85,000,000 Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data
Pemberdayaan Desa perkembangan desa Pemberdayaan Desa perkembangan desa
Sub Kegiatan jumlah Partisipasi kegiatan 1 20,000,000 Sub Kegiatan jumlah Partisipasi kegiatan
Peningkatan Masyarakat Kec dan Peningkatan Masyarakat Kec dan
Partisipasi Musrenbang Desa dan Partisipasi Musrenbang Desa dan
Masyarakat dalam jumlah kegiatan Masyarakat dalam jumlah kegiatan
Forum Musyawarah pameran musrenbang Forum Musyawarah pameran musrenbang
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan Jumlah rakor kegiatan 2 10,000,000 Sub Kegiatan Jumlah rakor kegiatan
Sinkronisasi Program pemberdayaan Sinkronisasi Program pemberdayaan
Kerja dan Kegiatan masyarakat, jumlah Kerja dan Kegiatan masyarakat, jumlah
Pemberdayaan pelatihan Pemberdayaan pelatihan
Masyarakat yang Masyarakat yang
dilakukan oleh dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan Kerja Kecamatan
Sub Kegiatan Jumlah Rakor kegiatan 11 55,000,000 Sub Kegiatan Jumlah Rakor kegiatan
Peningkatan Kemiskinan desa, Peningkatan Kemiskinan desa,
Efektifitas Kegiatan jumlah jenis keg Efektifitas Kegiatan jumlah jenis keg
Pemberdayaan festival budaya, jumlah Pemberdayaan festival budaya,
Masyarakat di rakor anak/paud, keg Masyarakat di jumlah rakor
Wilayah Kecamatan MTQ, Jumlah rakor Wilayah Kecamatan anak/paud, keg MTQ,
pemuda, keg fasi, keg Jumlah rakor pemuda,
Yaumi, keg Posyandu, keg fasi, keg Yaumi,
Keg pesta siaga, keg keg Posyandu, Keg
PKBM, Rakor PKK, pesta siaga, keg
jumlah pameran PKBM, Rakor PKK,
pembangunan jumlah pameran
dilaksanakan pembangunan
dilaksanakan

PROGRAM Persentase gangguan Persen; 100 18,000,000 PROGRAM Persentase gangguan Persen;
KOORDINASI Trantibum yang dapat Tahunan KOORDINASI Trantibum yang dapat Tahunan
KETENTRAMAN DAN diselesaikan KETENTRAMAN DAN diselesaikan
KETERTIBAN UMUM Kecamatan KETERTIBAN UMUM Kecamatan
Pagerbarang Pagerbarang

Koordinasi Upaya Jumlah desa yang 13,000,000 Koordinasi Upaya Jumlah desa yang
Penyelenggaraan difasilitasi Penyelenggaraan difasilitasi
Ketenteraman dan penanggulangan Ketenteraman dan penanggulangan
Ketertiban Umum bencana Ketertiban Umum bencana

Sub Kegiatan Jumlah Rakor mitigasi kegiatan 2 13,000,000 Sub Kegiatan Jumlah Rakor mitigasi kegiatan
Sinergitas dengan bencana, jumlah Sinergitas dengan bencana, jumlah
Kepolisian Negara kegiatan siskamling, Kepolisian Negara kegiatan siskamling,
Republik Indonesia, jumlah kegiatan satgas Republik Indonesia, jumlah kegiatan
Tentara Nasional covid 19 Tentara Nasional satgas covid 19
Indonesia dan Indonesia dan Instansi
Instansi Vertikal di Vertikal di Wilayah
Wilayah Kecamatan Kecamatan

Koordinasi Jumlah Koordinasi 5,000,000 Koordinasi Penerapan Jumlah Koordinasi

Penerapan dan Penegakan peraturan dan Penegakan Penegakan peraturan
Penegakan Peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah dan perundang-undangan
Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala
Kepala Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1 5,000,000 Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan
Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda dan Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda dan
Dengan Perangkat Jumlah sosialisasi Dengan Perangkat Jumlah sosialisasi
Daerah yang Tugas perda Daerah yang Tugas perda
dan Fungsinya di dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Bidang Penegakan
Peraturan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan dan/atau
dan/atau Kepolisian Kepolisian Negara
Negara Republik Republik Indonesia
Indonesia

PROGRAM Persentase Persen; 100 50,000,000 PROGRAM Persentase Persen;

PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan
URUSAN fasilitasi, koordinasi URUSAN fasilitasi, koordinasi
PEMERINTAHAN dan pembinaan PEMERINTAHAN dan pembinaan
UMUM (Bimtek, Sosialisasi, UMUM (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Kecamatan Konsultasi)
Pagerbarang Kecamatan
Pagerbarang

Penyelenggaraan Persentase 50,000,000 Penyelenggaraan Persentase

Urusan Pemerintahan pelaksanaan urusan Urusan Pemerintahan pelaksanaan urusan
Umum sesuai pemerintahan umum Umum sesuai pemerintahan umum
Penugasan Kepala Penugasan Kepala
Daerah Daerah
Sub Kegiatan jumlah kegiatan Hari kegiatan 2 20,000,000 Sub Kegiatan jumlah kegiatan Hari kegiatan
Pembinaan Wawasan Jadi & HUT RI Pembinaan Wawasan Jadi & HUT RI
Kebangsaan dan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional
dalam rangka dalam rangka
Memantapkan Memantapkan
Pengamalan Pengamalan Pancasila,
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 1945,
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia

Sub Kegiatan Jumlah kegiatan FKDM kegiatan 1 5,000,000 Sub Kegiatan Jumlah kegiatan kegiatan
Pembinaan Persatuan Pembinaan Persatuan FKDM
dan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Bangsa

Sub Kegiatan Jumlah frekuensi bulan 12 25,000,000 Sub Kegiatan Jumlah frekuensi bulan
Pelaksanaan Tugas koordinasi forum Pelaksanaan Tugas koordinasi forum
Forum Koordinasi komunikasi pimpinan Forum Koordinasi komunikasi pimpinan
Pimpinan di kecamatan Pimpinan di kecamatan
Kecamatan Kecamatan

PROGRAM Persentase desa yang Persen; 68 60,000,000 PROGRAM Persentase desa yang Persen;
PEMBINAAN DAN tertib administrasi Tahunan PEMBINAAN DAN tertib administrasi Tahunan
PENGAWASAN Kecamatan PENGAWASAN Kecamatan
PEMERINTAHAN Pagerbarang PEMERINTAHAN Pagerbarang
DESA DESA

Fasilitasi, Jumlah desa tertib 60,000,000 Fasilitasi, Jumlah desa tertib

Rekomendasi dan administrasi Rekomendasi dan administrasi
Koordinasi Koordinasi Pembinaan
Pembinaan dan dan Pengawasan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan Jumlah desa Kegiatan; 2; 13 12,000,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa Kegiatan;
Fasilitasi terfasilitasi desa Administrasi Tata terfasilitasi desa
Administrasi Tata administrasi Tata Pemerintahan Desa administrasi Tata
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13 21,000,000 Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan;
Pengelolaan terfasilitasi desa Pengelolaan Keuangan terfasilitasi desa
Keuangan Desa dan pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan keuangan
Pendayagunaan Aset desa Pendayagunaan Aset desa
Desa Desa

Sub Kegiatan Jumlah Perangkat Desa kegiatan 1 7,000,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Perangkat kegiatan
Fasilitasi Pelaksanaan dan BPD yang terbina Pelaksanaan Tugas Desa dan BPD yang
Tugas Kepala Desa Kepala Desa dan terbina
dan Perangkat Desa Perangkat Desa

Sub Kegiatan Jumlah dokumen kegiatan 1 15,000,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan
Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan desa Sinkronisasi perencanaan desa
Perencanaan yang tersusun Perencanaan yang tersusun
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan dengan Pembangunan
Desa Desa

Sub Kegiatan Jumlah koordinasi kegiatan 1 5,000,000 Sub Kegiatan Jumlah koordinasi kegiatan
Koordinasi pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan Pelaksanaan pembangunan
Pembangunan kawasan perdesaan Pembangunan kawasan perdesaan
Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan di
di Wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan

PROGRAM Persentase Persen; 100 262,250,000 PROGRAM Persentase Persen;

PENUNJANG URUSAN pemenuhan layanan Tahunan PENUNJANG URUSAN pemenuhan layanan Tahunan
PEMERINTAHAN penunjang urusan PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan DAERAH pemerintahan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kecamatan Kecamatan
Perencanaan, Jumlah dokumen 20,000,000 Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan, evaluasi Penganggaran, dan perencanaan, evaluasi
Evaluasi Kinerja dan pelaporan disusun Evaluasi Kinerja dan pelaporan
Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah disusun tepat waktu

Sub Kegiatan Jumlah dokumen buku 5 10,000,000 Sub Kegiatan Jumlah dokumen buku
Penyusunan Rentra, Renja, RKA, Penyusunan Dokumen Rentra, Renja, RKA,
Dokumen DPA, SPIP, PK, IKU, Perencanaan DPA, SPIP, PK, IKU,
Perencanaan Rencana Aksi Perangkat Daerah Rencana Aksi
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Jumlah dokumen buku 5 10,000,000 Sub Kegiatan Jumlah dokumen buku
Koordinasi dan LKjIP, LPPD, LKPJ, Koordinasi dan LKjIP, LPPD, LKPJ,
Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan Laporan LAKIP
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD

Administrasi jumlah dokumen 15,000,000 Administrasi jumlah dokumen

Keuangan Perangkat pengelolaan keuangan Keuangan Perangkat pengelolaan keuangan
Daerah disusun tertib Daerah disusun tertib
administrasi dan tepat administrasi dan
waktu tepat waktu

Sub Kegiatan terpenuhinya Gaji dan tahun 1 Sub Kegiatan terpenuhinya Gaji dan tahun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub Kegiatan jumlah bulan honor bulan 12 15,000,000 Sub Kegiatan jumlah bulan honor bulan
Pelaksanaan pengelola keuangan Pelaksanaan pengelola keuangan
Penatausahaan dan yang dibayarkan, Penatausahaan dan yang dibayarkan,
Pengujian/ Verifikasi jumlah pelaporan Pengujian/ Verifikasi jumlah pelaporan
Keuangan SKPD keuangan Keuangan SKPD keuangan

Administrasi Umum pemenuhan 70,560,000 Administrasi Umum pemenuhan

Perangkat Daerah administrasi umum Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah perangkat daerah
Sub Kegiatan jumlah jenis buah 119 3,500,000 Sub Kegiatan jumlah jenis buah
Penyediaan penerangan bangunan Penyediaan penerangan bangunan
Komponen Instalasi kantor Komponen Instalasi kantor
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Jumlah jenis peralatan paket 1 12,000,000 Sub Kegiatan Jumlah jenis peralatan paket
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
dan Perlengkapan kantor dan Perlengkapan kantor
Kantor Kantor

Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan paket 1 7,000,000 Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan paket
Penyediaan Peralatan rumah tangga tersedia Penyediaan Peralatan rumah tangga
Rumah Tangga Rumah Tangga tersedia

Sub Kegiatan jumlah bulan pegawai, bulan 12 25,060,000 Sub Kegiatan jumlah bulan bulan
Penyediaan Bahan tamu dan peserta rapat Penyediaan Bahan pegawai, tamu dan
Logistik Kantor mendapatkan jamuan Logistik Kantor peserta rapat
mendapatkan jamuan

Sub Kegiatan jumlah jenis barang paket 1 5,500,000 Sub Kegiatan jumlah jenis barang paket
Penyediaan Bahan cetakan Penyediaan Bahan cetakan
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan

Sub Kegiatan jumlah bahan bacaan bulan 12 2,500,000 Sub Kegiatan jumlah bahan bacaan bulan
Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-undangan

Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12 15,000,000 Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan
Penyelenggaraan koordinasi dan Penyelenggaraan koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan konsultasi yang Rapat Koordinasi dan konsultasi yang
Konsultasi SKPD terpenuhi Konsultasi SKPD terpenuhi

Pengadaan Barang Persentase 36,000,000 Pengadaan Barang Persentase

Milik Daerah Ketersediaan BMD Milik Daerah Ketersediaan BMD
Penunjang Urusan (jumlah Penunjang Urusan (jumlah
Pemerintah Daerah tersedia/jumlah Pemerintah Daerah tersedia/jumlah
kebutuhan) kebutuhan)

Sub Kegiatan Jumlah AC, Jumlah PC, unit 8 36,000,000 Sub Kegiatan Jumlah AC, Jumlah PC, unit
Pengadaan Peralatan Jumlah Laptop, Jumlah Pengadaan Peralatan Jumlah Laptop,
dan Mesin Lainnya Printer (sesuai dan Mesin Lainnya Jumlah Printer (sesuai
kebutuhan) kebutuhan)

Penyediaan Jasa Kelancaran 65,690,000 Penyediaan Jasa Kelancaran

Penunjang Urusan penyelenggaraan Penunjang Urusan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pemerintahan daerah Pemerintah Daerah pemerintahan daerah
Sub Kegiatan jumlah surat lembar 320 1,500,000 Sub Kegiatan jumlah surat lembar
Penyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Menyurat
Sub Kegiatan jumlah bulan jasa bulan 12 30,000,000 Sub Kegiatan jumlah bulan jasa bulan
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
Komunikasi Sumber daya listrik dan air Komunikasi Sumber daya listrik dan air
Daya air dan Listrik Daya air dan Listrik

Sub Kegiatan terpeliharanya bulan 12 34,190,000 Sub Kegiatan terpeliharanya bulan

Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantor Kantor

Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam 55,000,000 Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam
Milik Daerah kondisi baik Milik Daerah kondisi baik
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan jumlah kendaraan unit 13 25,000,000 Sub Kegiatan jumlah kendaraan unit
Penyediaan Jasa dinas (mobil) Penyediaan Jasa dinas (mobil)
Pemeliharaan, Biaya terpelihara, jumlah Pemeliharaan, Biaya terpelihara, jumlah
Pemeliharaan dan kendaraan dinas Pemeliharaan dan kendaraan dinas
Pajak Kendaraan (motor( terpelihara Pajak Kendaraan (motor( terpelihara
Perorangan Dinas Perorangan Dinas atau
atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Jabtan Jabtan

Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan paket 1 15,000,000 Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan paket
Pemeliharaan dan mesin lainya Pemeliharaan dan mesin lainya
Peralatan dan Mesin terpelihara Peralatan dan Mesin terpelihara
Lainnya Lainnya

Sub Kegiatan Jumlah gedung kantor paket 1 15,000,000 Sub Kegiatan Jumlah gedung kantor paket
Pemeliharaan/Rehabi terpelihara Pemeliharaan/Rehabil terpelihara
litasi Gedung Kantor itasi Gedung Kantor
dan Bangunan dan Bangunan
Lainnya Lainnya
 1

butuhan

Lokasi
Target Pagu Indikatif
(ribuan)

80.13 40,000,000 Kecamata

n
Pagerbara
ng

25,000,000

3;13 25,000,000

15,000,000

2; 13 15,000,000
0 85,000,000 Kecamata
n
Pagerbara
ng
16

85,000,000

1 20,000,000

2 10,000,000
11 55,000,000

100 18,000,000 Kecamata

n
Pagerbara
ng

13,000,000

2 13,000,000

5,000,000
1 5,000,000

100 50,000,000 Kecamata

n
Pagerbara
ng

50,000,000
2 20,000,000

1 5,000,000

12 25,000,000

68 60,000,000 Kecamata
n
Pagerbara
ng

60,000,000
2; 13 12,000,000

2; 13 21,000,000

1 7,000,000

1 15,000,000

1 5,000,000

100 262,250,000 Kecamata

n
Pagerbara
ng
 20,000,000

5 10,000,000

5 10,000,000

15,000,000

12 15,000,000

70,560,000

119 3,500,000
1 12,000,000

1 7,000,000

12 25,060,000

1 5,500,000

12 2,500,000

12 15,000,000

36,000,000

8 36,000,000

65,690,000
320 1,500,000

12 30,000,000

12 34,190,000

55,000,000

13 25,000,000

1 15,000,000

1 15,000,000
 tabel T-C.32

Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja

Sub Kegiatan Program & Kegiatan/ Satuan Target Lokasi
Sub Kegiatan

PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 80.13 Kecamatan

PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Koordinasi Persentase
Penyelenggaraan penyelenggaraan
Kegiatan Kegiatan Layanan
Pemerintahan di Publik
Tingkat Kecamatan terkoordinasikan

Sub Kegiatan jumlah koordinasi Kegiatan; 3;13

Peningkatan kegiatan pemerintahan desa
Efektifitas Kegiatan di tingkat kecamatan,
Pemerintahan di survey IKM
Tingkat Kecaamatan terlaksanakan

Pelaksanaan Urusan Presentase urusan

Pemerintahan yang pemerintah yang
Dilimpahkan kepada dilimpahkan kepada
Camat camat yang
terlaksanakan

Sub Kegiatan Jumlah desa lunas Kegiatan; 2; 13

Pelaksanaan Urusan PBB jumlah desa
Pemerintahan yang pengajuan layanan
terkait dengan paten terlayani sesuai
Kewenangan Lain prosedur
yang Dilimpahkan

PROGRAM Persentase desa Persen; 0 Kecamatan

PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Tahunan Pagerbarang
MASYARAKAT DESA Pagerbarang
DAN KELURAHAN
PROGRAM Kecamatan
PEMBERDAYAAN Pagerbarang
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Persentase desa maju Persen; 16
Kecamatan Tahunan
Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data
Pemberdayaan Desa perkembangan desa
Sub Kegiatan jumlah Partisipasi kegiatan 1
Peningkatan Masyarakat Kec dan
Partisipasi Musrenbang Desa dan
Masyarakat dalam jumlah kegiatan
Forum Musyawarah pameran musrenbang
Perencanaan
Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan Jumlah rakor kegiatan 2

Sinkronisasi Program pemberdayaan
Kerja dan Kegiatan masyarakat, jumlah
Pemberdayaan pelatihan
Masyarakat yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

Sub Kegiatan Jumlah Rakor kegiatan 11

Peningkatan Kemiskinan desa,
Efektifitas Kegiatan jumlah jenis keg
Pemberdayaan festival budaya, jumlah
Masyarakat di rakor anak/paud, keg
Wilayah Kecamatan MTQ, Jumlah rakor
pemuda, keg fasi, keg
Yaumi, keg Posyandu,
Keg pesta siaga, keg
PKBM, Rakor PKK,
jumlah pameran
pembangunan
dilaksanakan
PROGRAM Persentase gangguan Persen; 100 Kecamatan
KOORDINASI Trantibum yang dapat Tahunan Pagerbarang
KETENTRAMAN DAN diselesaikan
KETERTIBAN UMUM Kecamatan
Pagerbarang

Koordinasi Upaya Jumlah desa yang

Penyelenggaraan difasilitasi
Ketenteraman dan penanggulangan
Ketertiban Umum bencana

Sub Kegiatan Jumlah Rakor mitigasi kegiatan 2

Sinergitas dengan bencana, jumlah
Kepolisian Negara kegiatan siskamling,
Republik Indonesia, jumlah kegiatan satgas
Tentara Nasional covid 19
Indonesia dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Koordinasi Jumlah Koordinasi

Penerapan dan Penegakan peraturan
Penegakan Peraturan perundang-undangan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1

Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda dan
Dengan Perangkat Jumlah sosialisasi
Daerah yang Tugas perda
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
PROGRAM Persentase Persen; 100 Kecamatan
PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan Pagerbarang
URUSAN fasilitasi, koordinasi
PEMERINTAHAN dan pembinaan
UMUM (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Kecamatan
Pagerbarang

Penyelenggaraan Persentase
Urusan Pemerintahan pelaksanaan urusan
Umum sesuai pemerintahan umum
Penugasan Kepala
Daerah

Sub Kegiatan jumlah kegiatan Hari kegiatan 2

Pembinaan Wawasan Jadi & HUT RI
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

Sub Kegiatan Jumlah kegiatan FKDM kegiatan 1

Pembinaan Persatuan
dan Kesatuan Bangsa
Sub Kegiatan Jumlah frekuensi bulan 12
Pelaksanaan Tugas koordinasi forum
Forum Koordinasi komunikasi pimpinan
Pimpinan di kecamatan
Kecamatan

PROGRAM Persentase desa yang Persen; 68 Kecamatan

PEMBINAAN DAN tertib administrasi Tahunan Pagerbarang
PENGAWASAN Kecamatan
PEMERINTAHAN Pagerbarang
DESA

Fasilitasi, Jumlah desa tertib

Rekomendasi dan administrasi
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Jumlah desa Kegiatan; 2; 13

Fasilitasi terfasilitasi desa
Administrasi Tata administrasi Tata
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13

Pengelolaan terfasilitasi desa
Keuangan Desa dan pengelolaan keuangan
Pendayagunaan Aset desa
Desa

Sub Kegiatan Jumlah Perangkat Desa kegiatan 1

Fasilitasi Pelaksanaan dan BPD yang terbina
Tugas Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Sub Kegiatan Jumlah dokumen kegiatan 1

Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan desa
Perencanaan yang tersusun
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi kegiatan 1
Koordinasi pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan
Pembangunan kawasan perdesaan
Kawasan Perdesaan
di Wilayah
Kecamatan

PROGRAM Persentase Persen; 100 Kecamatan

PENUNJANG URUSAN pemenuhan layanan Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan
Perangkat Daerah
Kecamatan

Perencanaan, Jumlah dokumen

Penganggaran, dan perencanaan, evaluasi
Evaluasi Kinerja dan pelaporan disusun
Perangkat Daerah tepat waktu

Sub Kegiatan Jumlah dokumen buku 5

Penyusunan Rentra, Renja, RKA,
Dokumen DPA, SPIP, PK, IKU,
Perencanaan Rencana Aksi
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Jumlah dokumen buku 5

Koordinasi dan LKjIP, LPPD, LKPJ,
Penyusunan Laporan LAKIP
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Administrasi jumlah dokumen

Keuangan Perangkat pengelolaan keuangan
Daerah disusun tertib
administrasi dan tepat
waktu

Sub Kegiatan terpenuhinya Gaji dan tahun 1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
Sub Kegiatan jumlah bulan honor bulan 12
Pelaksanaan pengelola keuangan
Penatausahaan dan yang dibayarkan,
Pengujian/ Verifikasi jumlah pelaporan
Keuangan SKPD keuangan

Administrasi Umum pemenuhan

Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Sub Kegiatan jumlah jenis buah 119
Penyediaan penerangan bangunan
Komponen Instalasi kantor
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Jumlah jenis peralatan paket 1

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
dan Perlengkapan kantor
Kantor

Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan paket 1

Penyediaan Peralatan rumah tangga tersedia
Rumah Tangga

Sub Kegiatan jumlah bulan pegawai, bulan 12

Penyediaan Bahan tamu dan peserta rapat
Logistik Kantor mendapatkan jamuan

Sub Kegiatan jumlah jenis barang paket 1

Penyediaan Bahan cetakan
Cetakan dan
Penggandaan

Sub Kegiatan jumlah bahan bacaan bulan 12

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12

Penyelenggaraan koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan konsultasi yang
Konsultasi SKPD terpenuhi
Pengadaan Barang Persentase
Milik Daerah Ketersediaan BMD
Penunjang Urusan (jumlah
Pemerintah Daerah tersedia/jumlah
kebutuhan)

Sub Kegiatan Jumlah AC, Jumlah PC, unit 8

Pengadaan Peralatan Jumlah Laptop, Jumlah
dan Mesin Lainnya Printer (sesuai
kebutuhan)

Penyediaan Jasa Kelancaran

Penunjang Urusan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pemerintahan daerah
Sub Kegiatan jumlah surat lembar 320
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Sub Kegiatan jumlah bulan jasa bulan 12
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
Komunikasi Sumber daya listrik dan air
Daya air dan Listrik

Sub Kegiatan terpeliharanya bulan 12

Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam

Milik Daerah kondisi baik
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan jumlah kendaraan unit 13

Penyediaan Jasa dinas (mobil)
Pemeliharaan, Biaya terpelihara, jumlah
Pemeliharaan dan kendaraan dinas
Pajak Kendaraan (motor( terpelihara
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabtan

Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan paket 1

Pemeliharaan dan mesin lainya
Peralatan dan Mesin terpelihara
Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah gedung kantor paket 1
Pemeliharaan/Rehabi terpelihara
litasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
 Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Annggaran

PROGRAM Perencanaan, Penganggaran, dan 20,000,000

PENUNJANG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN
PEMERINTAHAN Sub Kegiatan Penyusunan 10,000,000
DAERAH Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan 10,000,000
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat 15,000,000

Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan 15,000,000
Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 70,560,000

Sub Kegiatan Penyediaan 3,500,000

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan 12,000,000

Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 7,000,000
Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 25,060,000
Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 5,500,000
Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 2,500,000
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan 15,000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah 36,000,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan 36,000,000

dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 65,690,000
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 1,500,000

Surat Menyurat
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 30,000,000
Komunikasi Sumber Daya air dan
Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 34,190,000
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 55,000,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 25,000,000

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan

Sub Kegiatan Pemeliharaan 15,000,000

Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
15,000,000
PROGRAM Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
PENYELENGGARAA Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
N PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN 25,000,000
PUBLIK Sub Kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecaamatan
25,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat
15,000,000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
15,000,000
PROGRAM Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
PEMBERDAYAAN Desa
MASYARAKAT DESA 85,000,000
DAN KELURAHAN
Sub Kegiatan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

20,000,000
Sub Kegiatan Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang
dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
10,000,000
 Sub Kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
55,000,000
PROGRAM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
KOORDINASI Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KETENTRAMAN 13,000,000
DAN KETERTIBAN Sub Kegiatan Sinergitas dengan
UMUM Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
13,000,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
5,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia

5,000,000
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan
PENYELENGGARAA Pemerintahan Umum sesuai
N URUSAN Penugasan Kepala Daerah
PEMERINTAHAN 50,000,000
UMUM
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

20,000,000
Sub Kegiatan Pembinaan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5,000,000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
25,000,000
PROGRAM Fasilitasi, Rekomendasi dan
PEMBINAAN DAN Koordinasi Pembinaan dan
PENGAWASAN Pengawasan Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN 60,000,000
DESA
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA Sub Kegiatan Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan
Desa
12,000,000
Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa
21,000,000
Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
dan Perangkat Desa
7,000,000
Sub Kegiatan Fasilitasi
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa
15,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
5,000,000
JUMLAH
515,250,000
 Tabel 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANG
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 20
KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN PAGERBARANG
Rencana Tahun 2022 (Tahun Ren
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Kegiatan Target
Lokasi
Kegiatan (output) Capaian

KECAMATAN PAGERBARANG

NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan Kecamatan 100%
URUSAN PEMERINTAHAN layanan penunjang Pagerbarang
DAERAH urusan pemerintahan
Perangkat Daerah
Kecamatan

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen

dan Evaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, evaluasi
Daerah dan pelaporan disusun
tepat waktu

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen Rentra, 5 Buku

Dokumen Perencanaan Renja, RKA, DPA, SPIP,
Perangkat Daerah PK, IKU, Rencana Aksi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen LKjIP, 5 Buku

Penyusunan Laporan Capaian LPPD, LKPJ, LAKIP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan jumlah dokumen

Perangkat Daerah pengelolaan keuangan
disusun tertib
administrasi dan tepat
waktu

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji terpenuhinya Gaji dan 1 tahun

dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan jumlah bulan honor 12 bulan
Penatausahaan dan Pengujian/ pengelola keuangan yang
Verifikasi Keuangan SKPD dibayarkan, jumlah
pelaporan keuangan

Administrasi Umum Perangkat pemenuhan administrasi

Daerah umum perangkat daerah

Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis penerangan 119 buah

Komponen Instalasi bangunan kantor
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis peralatan 1 paket
Peralatan dan Perlengkapan dan perlengkapan
Kantor kantor
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis peralatan 1 paket
Peralatan Rumah Tangga rumah tangga tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan jumlah bulan pegawai, 12 bulan
Logistik Kantor tamu dan peserta rapat
mendapatkan jamuan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan jumlah jenis barang 1 paket
Cetakan dan Penggandaan cetakan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan jumlah bahan bacaan 12 bulan

Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan jumlah bulan rapat 12 bulan
Rapat Koordinasi dan koordinasi dan
Konsultasi SKPD konsultasi yang
terpenuhi

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Ketersediaan

Penunjang Urusan Pemerintah BMD (jumlah
Daerah tersedia/jumlah
kebutuhan)

Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah PC, 8 unit

Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Laptop, Jumlah
Printer (sesuai
kebutuhan)

Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran

Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya air
dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabtan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
jumlah surat 320 lembar
jumlah bulan jasa 12 bulan
komunikasi, sumber
daya listrik dan air
terpeliharanya 12 bulan
kebersihan kantor
jumlah BMD dalam
kondisi baik
jumlah kendaraan dinas 13 unit
(mobil) terpelihara,
jumlah kendaraan dinas
(motor( terpelihara

Sub Kegiatan Pemeliharaan jumlah jenis peralatan 1 tahun

Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainya
terpelihara
Sub Kegiatan Jumlah gedung kantor 1 tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

UNSUR PEMERINTAHAN
KECAMATAN
PROGRAM IKM Kecamatan Kecamatan 80.13%
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Persentase

Kegiatan Pemerintahan di penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan Kegiatan Layanan Publik
terkoordinasikan

Sub Kegiatan Peningkatan jumlah koordinasi 3 keg; 13

Efektifitas Kegiatan kegiatan pemerintahan desa
Pemerintahan di Tingkat di tingkat kecamatan,
Kecaamatan survey IKM
terlaksanakan

Pelaksanaan Urusan Presentase urusan

Pemerintahan yang Dilimpahkan pemerintah yang
kepada Camat dilimpahkan kepda
camat yang
terlaksanakan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah desa lunas 2 keg; 13

Urusan Pemerintahan yang PBB jumlah desa
terkait dengan Kewenangan pengajuan layanan paten
Lain yang Dilimpahkan terlayani sesuai prosedur

PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase desa Kecamatan 0%

MASYARAKAT DESA DAN mandiri Kecamatan Pagerbarang
KELURAHAN Pagerbarang

Persentase desa maju 16%

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di
Desa
Kecamatan
Pagerbarang
Ketersediaan data
perkembangan desa
jumlah Partisipasi 1 keg
Masyarakat Kec dan
Musrenbang Desa dan
jumlah kegiatan
pameran musrenbang

Sub Kegiatan Sinkronisasi Jumlah rakor 2 keg

Program Kerja dan Kegiatan pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat, jumlah
yang dilakukan oleh Pemerintah pelatihan
dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Rakor 11 keg
Kemiskinan desa, jumlah
jenis keg festival budaya,
jumlah rakor anak/paud,
keg MTQ, Jumlah rakor
pemuda, keg fasi, keg
Yaumi, keg Posyandu,
Keg pesta siaga, keg
PKBM, Rakor PKK,
jumlah pameran
pembangunan
dilaksanakan

PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan Kecamatan 100%

KETENTRAMAN DAN Trantibum yang dapat Pagerbarang
KETERTIBAN UMUM diselesaikan
Kecamatan
Pagerbarang

Koordinasi Upaya Jumlah desa yang

Penyelenggaraan Ketenteraman difasilitasi
dan Ketertiban Umum penanggulangan bencana

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Jumlah Rakor mitigasi 2 keg

Kepolisian Negara Republik bencana, jumlah kegiatan
Indonesia, Tentara Nasional siskamling, jumlah
Indonesia dan Instansi Vertikal kegiatan satgas covid 19
di Wilayah Kecamatan

Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi

Penegakan Peraturan Daerah Penegakan peraturan
dan Peraturan Kepala Daerah perundang-undangan

Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi 1 keg

Koordinasi/Sinergi Dengan Pengakan Perda dan
Perangkat Daerah yang Tugas Jumlah sosialisasi perda
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

PROGRAM Persentase Kecamatan 100%

PENYELENGGARAAN URUSAN terselenggaranya Pagerbarang
PEMERINTAHAN UMUM fasilitasi, koordinasi
dan pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Kecamatan
Pagerbarang
Penyelenggaraan Urusan Persentase pelaksanaan
Pemerintahan Umum sesuai urusan pemerintahan
Penugasan Kepala Daerah umum
Sub Kegiatan Pembinaan jumlah kegiatan Hari Jadi 2 keg
Wawasan Kebangsaan dan & HUT RI
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan FKDM 1 keg

Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi 12 bulan

Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum
Pimpinan di Kecamatan komunikasi pimpinan
kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang Kecamatan 68%

PENGAWASAN tertib administrasi Pagerbarang
PEMERINTAHAN DESA Kecamatan
Pagerbarang

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah desa tertib

Koordinasi Pembinaan dan administrasi
Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa terfasilitasi 2 keg; 13 desa

Administrasi Tata administrasi Tata
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa terfasilitasi 2 keg; 13 desa

Pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan keuangan
Pendayagunaan Aset Desa desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Perangkat Desa 1 keg

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan BPD yang terbina
dan Perangkat Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen 1 keg
Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa yang
Pembangunan Daerah dengan tersusun
Pembangunan Desa

Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi 1 keg

Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan
Kawasan Perdesaan di Wilayah pembangunan kawasan
Kecamatan perdesaan
JUMLAH
 Tabel 3.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TEGAL

Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2023
Pagu Catatan
Pagu
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Penting Target Kebutuhan Dana
Indikatif
APBD APBD Dana Capaian / Pagu Indikatif
APBN
Prov
515,250,000 566,775,000

262,250,000 288,475,000

20,000,000 DAU 22,000,000

10,000,000 11,000,000

10,000,000 11000000

15,000,000 DAU 16,500,000

15,000,000 16,500,000

70,560,000 DAU 77,616,000

3,500,000 3,850,000
12,000,000 13200000

7,000,000 7700000

25,060,000 27566000

5,500,000 6050000

2,500,000 2750000

15,000,000 16500000

36,000,000 DAU 39,600,000

36,000,000 DAU 39,600,000

65,690,000 72259000

1,500,000 DAU 1,650,000

30,000,000 33000000

34,190,000 37609000

55,000,000 60500000

25,000,000 27,500,000

15,000,000 DAU 16,500,000

15,000,000 16500000

40,000,000 44000000

25,000,000 27,500,000

25,000,000 DAU 27,500,000

15,000,000 16500000

15,000,000 16500000

85,000,000 93,500,000

DAU

85,000,000 93500000

20,000,000 22000000

10,000,000 11,000,000
55,000,000 60,500,000

18,000,000 19800000

13,000,000 14300000

13,000,000 14,300,000

5000000 5500000

5,000,000 5500000

50,000,000 55000000
 50000000 55000000

20,000,000 22000000

5000000 5500000

25000000 27500000

60,000,000 66000000

60,000,000 66000000

12,000,000 13200000

21,000,000 23100000

7,000,000 7700000

15000000 16500000

5000000 5500000
515,250,000 566775000
Asal Usulan

Usulan OPD

Usulan OPD

Usulan OPD
Usulan OPD

Usulan OPD

Usulan OPD

Usulan OPD
Usulan OPD

Usulan OPD