URAIAN PROSEDUR PENGENDALIAN DAN MONITORING PROYEK

Pelaksana Mutu Baku KET

Kasubag
No. Kegiatan Pelaksanaan
Tim Pemeriksa
dan OPD Kelengkapan Waktu Output
Pekerjaan
Pengendalian
Pembangunan
1. Kasubag Pelaksanaan dan Pengendalian Program Kerja (DPA), 2 jam Data realisasi
Pembangunan melakukan inventarisasi data Aturan terkait fisik
realisasi fisik pada setiap OPD
2. OPD dan rekanan melakukan pembangunan Dokumen kontrak Dokumen
sesuai dokumen kontrak kontrak

3. Tim Pemeriksa Pekerjaan Pekerjaan melakukan Dokumen kontrak, 1 hari Laporan hasil Apabila hasil
peninjauan lapangan, dengan mengecek data realisasi fisik, monitorin monitoring kegiatan
dokumen kontrak dan kondisi di lapangan,dan kamera fisik tidak sesuai dengan
membuat Laporan Hasil Monitoring Pekerjaan dokumen kontrak,
serta mendokumentasikan kegiatan fisik dalam maka OPD diwajibkan
bentuk foto untuk menindak lanjuti,
memerintah rekanan
Tidak
untuk memperbaiki
ketidaksesuaian
tersebut
4. Tim Pemeriksa Pekerjaan meninjau ulang sesuai Dokumen kontrak 1 hari Kegiatan fisik
Kegiatan Fisik yang telah diperbaiki ditinjau

5. Kasubag Pelaksanaan dan Pengendalian Dokumen kontrak, 2 jam Laporan Hasil

Pembangunan membuat Laporan Hasil realisasi fisik monitoring
Monitoring
6. Tim Pemeriksa Pekerjaan dan rekanan Laporan Hasil 15 Laporan di
menandatangani Laporan Monitoring Pekerjaan monitoring menit tandatangani

7. Kasubag Pengendalian mendistribusikan Laporan Laporan Hasil

Laporan
Monitoring Pekerjaan kepada PA/ KPA monitoring, agenda 1 hari
terdistribusi
surat
 Pelaksana Mutu Baku KET
Kasubag
No. Kegiatan Pelaksanaan
Tim Pemeriksa
dan OPD Kelengkapan Waktu Output
Pekerjaan
Pengendalian
Pembangunan
8. Tim Pemeriksa Pekerjaan, PA / KPA dan SKPD Laporan Hasil
15 Tandat terima
menerima hasil Pelaksanaan monitoring kegiatan monitoring
menit dokumen
fisik