Rencana Strategis
Perangkat Daerah
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RENSTRA
|2021
April
Perubahan Renstra BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun 2018 – 2023
DAFTAR ISI
Daftar Isi
Halaman
Halaman ii
Perubahan Renstra BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun 2018 – 2023
DAFTAR ISI
Halaman iii
Bab I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
Perubahan Renstra BPSDM Provinsi Kalbar tahun 2018 – 2023 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum
penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra,
serta sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat atau disingkat
BPSDM Provinsi Kalbar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan. Tugas dan fungsi BPSDM Provinsi
Kalbar kemudian dijabarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat
a. Kepala Badan
KEPALA BADAN
KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
WIDYAISWARA
NUTRISIONIS
PUSTAKAWAN
SUB BAGIAN RENCANA KERJA, SUB BAGIAN RENCANA KERJA, KEUANGAN
ANALIS
KEUANGAN DAN ASET DAN ASET
KEPEGAWAIAN
BIDANG SERTIFIKASI
BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN
KOMPETENSI TEKNIS MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
KELEMBAGAAN
UPT
1. Kepala Badan
2. Sekretariat
Namun diakui pula bahwa sumber daya yang dimiliki tersebut masih membutuhkan
berbagai penyempurnaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal guna
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
pelatihan.
Adapun sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah sebagai
berikut :
PNS yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar terbagi menjadi 3 (tiga)
bagian, yaitu :
a. Jabatan Administrator
b. Jabatan Pengawas
c. Jabatan Pelaksana
3. jabatan fungsional yang terdiri dari :
a. Widyaiswara
b. Nutrisionis
c. Analis Kepegawaian.
Sedangkan PTT yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar terdiri dari
Satuan Pengamanan (Satpam), Operator Komputer, Pramusaji, Teknisi
Listrik danTenaga Pelaksana Tupoksi Lainnya.
Adapun data dan informasi mengenai PNS, digambarkan pada tabel berikut :
a. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan
Tabel I.1
Data PNS di Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Jumlah (orang)
No. Kualifikasi Pendidikan
Laki-laki Perempuan Total
1 2 3 4 5
.1. Doktor (S3) 1 2 3
2. Magister (S2) 18 11 29
3. Sarjana (S1) 10 11 21
4. Diploma 4 0 3 3
5. Diploma 3 2 4 6
6. SLTA 18 3 21
7. SD 1 0 1
Jumlah Keseluruhan 50 34 84
Jumlah (orang)
No. Pangkat dan Golongan
Laki-laki Perempuan Total
1 2 3 4 5
1. Pembina Utama Madya (IV/d) 2 0 2
2. Pembina Utama Muda (IV/c) 6 2 8
3. Pembina Tingkat I (IV/b) 5 3 8
4. Pembina (IV/a) 4 3 7
5. Penata Tingkat I (III/d) 4 8 12
6. Penata (III/c) 2 6 8
7. Penata Muda Tingkat I (III/b) 8 9 17
8. Penata Muda (III/a) 1 0 1
9. Pengatur Tingkat I (II/d) 7 1 8
10. Pengatur (II/c) 8 2 10
Jumlah (orang)
No. Pangkat dan Golongan
Laki-laki Perempuan Total
1 2 3 4 5
11. Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2 0 2
12. Juru (I/c) 1 0 1
Jumlah Keseluruhan 50 34 84
Jumlah (orang)
No. Jabatan
Laki-laki Perempuan Total
1 2 3 4 5
A. JPT Pratama 1 0 1
1. Kepala Badan 1 0 1
B. Jabatan Administrasi 35 26 61
Jabatan Administrator
1. (Sekretaris dan Kepala 1 3 4
Bidang)
Jabatan Pengawas (Kepala
2. Sub Bagian dan Kepala Sub 5 5 10
Bidang)
Jabatan Pelaksana
3. 29 18 47
(Fungsional Umum)
Jabatan Fungsional
C. 14 8 22
Tertentu
4. Widyaiswara 14 6 20
5. Analis Kepegawaian 0 1 1
6. Nutrisionis 0 1 1
Jumlah Keseluruhan 50 34 84
Aset-aset yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar tersebut secara ringkas
dapat dijelaskan sebagai berikut :
b) Alat-alat Berat
Terdiri dari Mesin Genset/Generator dan Mesin Pompa Air;
c) Peralatan Kantor
Terdiri dari Mesin Absensi Elektronik, Running Text, Mesin
Penghisap Debu, Mesin Potong Rumput, Mesin tik manual, Mesin tik
listrik, Mesin Penghancur Kertas dan Pemadam Api (Tabung
Pemadam Kebakaran);
d) Perlengkapan Kantor
Terdiri dari penjernih udara, perlengkapan tempat tidur asrama dan
poliklinik, lemari, filling cabinet, brankas, gorden, karpet, lambang
e) Komputer
Terdiri dari Jaringan Internet dan Sistem Informasi, Komputer (PC
dan Notebook), Printer dan Scanner, Meja Komputer, Stabilizer,
UPS dan Portal Touchscreen.
f) Meubelair
Terdiri dari Kursi (kursi kerja, kursi belajar, kursi susun, kursi tamu,
kursi makan), meja (meja kerja, meja belajar, meja rapat, meja
makan, meja tamu), rak besi, tempat tidur asrama dan poliklinik, rak
buku dan rak handuk.
g) Peralatan Dapur
Terdiri dari peralatan masak, kompor gas, tabung gas, lemari es,
aqua guard, dispenser, Rak Piring, peralatan makan dan minum.
i) Alat-alat Studio
Terdiri dari Amplifier, Camera Digital, Handy Cam, Keyboard/ Organ
Tunggal, OHP + layar, LCD (Infokus), Speaker Box, Speaker TOA
20 Watt, DVD Player, Equalizer, Microphone, Megaphone, Rak
sound system, dan set peralatan Karaoke.
j) Alat-Alat Kesenian
Terdiri dari alat musik (Gitar, Gendang Berdiri, Gendang Baring,
Ketipung, Orgen Tunggal, Tambourine, Gong, Orgen dan SS, Kariel)
dan Tape/DVD Player.
k) Alat-Alat Komunikasi
Terdiri dari Conference System, Expand Card Telephone, Faximile,
Handy Talky.
m) Jaringan Listrik
Terdiri dari jaringan listrik dan peralatan yang berhubungan dengan
penyediaan fasilitas listrik (Genset/Generator).
n) Peralatan Olahraga
Terdiri dari Treadmill, Sepeda Statis, Orbitrek, Chess Press
Machine, Kursi Sit Up, Bench Press Machine dan Let Pulldown
Machine.
o) Buku Perpustakaan
Terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan umum, peraturan-
peraturan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan
penyelenggaraan diklat.
a) Gedung Utama
Gedung utama memiliki 2 (dua) lantai yang terdiri atas beberapa
ruangan, yaitu :
1. Ruang kerja Kepala Badan yang terletak di lantai 2
2. Ruang Kerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis yang terletak di lantai 1.
3. Ruang kerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yang
terletak di lantai 1.
4. Ruang kerja Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan
Pengelolaan Kelembagaan yang terletak di lantai 1.
5. Ruang kerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan
Kelembagaan yang terletak di lantai 1.
6. Ruang tamu (Lobby)
7. Ruang Informasi
8. Aula Akcaya yang terletak di lantai 2
d) Aula
BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 2 (dua) aula/gedung/ruang
pertemuan, yang pertama adalah Aula Bhinneka Tunggal Ika dengan
daya tampung maksimal 200 orang. Yang kedua adalah Aula
Akcaya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumya, Aula Akcaya ini
berada dilantai dua bagian gedung utama dengan daya tampung
maksimal 50 orang.
e) Ruang Kelas
BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 12 ruangan dengan daya tampung
masing-masing kelas sebanyak 40 orang, dengan perincian sebagai
berikut :
Tabel I.6
Ruang Kelas yang Ada pada Komplek Kantor
BPSDM Provinsi Kalbar
f) Perpustakaan
Perpustakaan yang ada di lingkungan kantor BPSDM Provinsi Kalbar
memiliki daya tampung sebanyak 20 orang dan telah memiliki
± 1.200 buah judul buku.
h) Gedung Asrama
Sebagai sebuah SKPD yang diberikan tugas oleh Gubernur untuk
merencanakan, mengelola dan menyelenggarakan berbagai program
dan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Komplek
Kantor BPSDM juga dilengkapi dengan fasilitas berupa Gedung
Asrama, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel I.6
Asrama yang Ada pada Komplek Kantor
BPSDM Provinsi Kalbar
j) Pendopo
BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 2 (dua) buah Pendopo. Pendopo
yang pertama terletak di sebelah kiri Aula/Gedung Pertemuan Utama.
Pendopo yang kedua terletak di belakang gedung utama kantor
BPSDM Provinsi Kalbar.
k) Gudang
Tempat penyimpanan segala barang inventaris kantor yang siap
pakai (baru) dengan yang rusak dan keperluan penyelenggaraan
diklat masih menjadi satu ruangan.
Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, dan dibandingkan dengan
volume penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia
di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar setiap tahunnya, maka
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sangat
diperlukan guna mengoptimalkan kompetensi SDM pemerintahan daerah
yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2014 – 2018 oleh BPSDM Provinsi Kalbar
Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat
26
BPSDM Provinsi Kalbar
Bab II
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
27
BPSDM Provinsi Kalbar
Bab II
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
2.3.2 Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2014 – 2018 oleh BPSDM Provinsi Kalbar
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 – 2018
1 2 3 4 5 Ang- Rea-
1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018)
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) garan lisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja 30.939.640.900 37.318.680.859 30.026.026.031 34.284.049.408 27.502.035.202 25.807.687.691 33.873.247.874 27.288.108.295 32.167.648.036 24.754.684.276 0,91 0,91 0,83 0,94 0,90 0,99 0,81
Belanja Tidak Langsung 6.942.054.100 8.249.895.400 8.798.724.500 7.488.688.320 8.912.231.302 6.724.874.243 7.992.079.898 8.332.271.818 7.913.165.189 8.799.348.968 0,95 0,97 0,97 1,06 0,99 1,07 1,04
Belanja Langsung 23.997.586.800 29.068.785.459 21.227.301.531 26.795.361.088 18.589.803.900 19.082.813.448 25.881.167.976 18.955.836.477 24.254.482.847 15.955.335.308 0,89 0,89 0,8 0,91 0,97 0,97 0,73
28
BPSDM Provinsi Kalbar
Bab II
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
Bab III
Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis
Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar (baik
SDM, Aset maupun Pagu Anggaran yang diberikan) untuk melaksanakan
kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh PNS di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalbar yang berjumlah 10.819 orang. Karena untuk
dapat mengoptimalkan pelayanan publik, serta mengantisipasi rendahnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dibutuhkan sumber daya
manusia yang kompeten dan mampu untuk mendukung upaya reformasi
birokrasi. Sumber daya manusia yang kompeten ini dapat diperoleh melalui
pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, yang
merupakan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Tabel III.1
Program Prioritas Terkait Tugas dan Fungsi BPSDM Provinsi Kalbar
Program Prioritas
No.
Sebelum Perubahan Renstra dan Setelah Perubahan
RPJMD Renstra dan RPJMD
1 2 3
1. Program Pengembangan Kompetensi Program
SDM Pemerintahan Daerah Pengembangan Sumber
2. Program Peningkatan Kapasitas Daya Manusia
Kelembagaan Institusi Pengembangan
Kompetensi
3. Program Sertifikasi Kompetensi ASN
Tabel 3.2.3.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya BPSDM Provinsi Kalbar dalam
mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Terkait dengan penetapan sasaran yang akan dicapai oleh LAN RI,
terdapat 1 (satu) sasaran yang dipandang mempunyai keterkaitan
langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi
Kalbar, yaitu Terwujudnya institusi pembelajar berkelas duia
melalui pengembangan kompetensi aparatur, kebijakan dan
inovasi administrasi negara dalam mewujudkan world class
government. Namun didalam pelaksanaannya masih terdapat
beberapa permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang
dipandang dapat mempengaruhi upaya BPSDM Provinsi Kalbar untuk
dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM
Provinsi Kalbar dengan sasaran yang ditetapkan oleh LAN RI tersebut,
antara lain sebagai berikut :
Tabel 3.2.3.2
Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya BPSDM untuk
menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan sasaran yang ditetapkan
LAN RI
Cukup banyaknya
penyelenggaraan
kegiatan Training of
Trainers (TOT) oleh
Instansi Pembina
(Kementerian/
Lembaga)
Komplek kantor BPSDM Provinsi Kalbar terletak di Jalan Gusti Johan Idrus No.
12 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, yang merupakan salah satu
lokasi strategis di Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari posisi komplek kantor,
cukup sulit untuk melakukan pengembangan/perluasan komplek kantor karena
terletak di lokasi yang cukup padat.
Diakui bahwa komplek kantor yang ada pada saat ini telah cukup memadai, jika
dilihat dari posisi dan luas tanah dimana komplek kantor didirikan. Namun jika
dikaitkan dengan berbagai kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang
terus menerus berkembang, dibutuhkan penyempurnaan fasilitas prasarana
yang dimiliki, dalam bentuk perluasan komplek kantor dan pembangunan
berbagai fasilitas tambahan yang disesuaikan dengan standar penyelenggaraan
kegiatan pengembangan kompetensi (terutama untuk penyelenggaraan
pelatihan/diklat).
Jika dikaitkan antara fasilitas yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada
saat ini, jumlah PNS di Provinsi Kalbar (± 72.000 orang), dan amanat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dimana setiap PNS memiliki hak dan
kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20
jam pelajaran per tahun, maka BPSDM Provinsi Kalbar belum mampu untuk
melaksanakan kewajiban penyediaan fasilitas pengembangan kompetensi bagi
seluruh PNS yang ada di Provinsi Kalbar, karena dengan sarana dan prasarana
yang dimiliki, BPSDM hanya mampu menyelenggarakan kegiatan
pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan bagi ± 1.000 orang PNS setiap
tahunnya.
Sedangkan isu strategis lainnya yang dihadapi adalah BPSDM Provinsi Kalbar
masih belum mampu untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengenai hak dan kesempatan
setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun.
Adapun faktor yang mempengaruhi hal ini adalah Keterbatasan sumber daya
yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar, karena berdasarkan pagu anggaran
yang diberikan dan ketersediaan sarana dan prasarana setiap tahunnya
BPSDM hanya mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi
SDM Pemerintahan bagi ± 1.400 orang PNS, sedangkan PNS di seluruh
wilayah Kalimantan Barat berjumlah ± 72.000 orang.
Bab IV
Tujuan Dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020-2023
Jumlah alumni
pengembangan
kompetensi SDM 1430 1594 1684 1709
Pemerintah
Daerah
Persentase SDM
Pemerintahan
Daerah yang lulus
pengembangan 51,40% 42,70% 40,68% 40,03%
kompetensi
manajerial dan
fungsional
Persentase SDM
Pemerintahan
Daerah yang lulus
Pengembangan 48,60% 52,30% 59,32% 59,97%
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional
Jumlah SDM
Pemerintahan
Daerah yang
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok
memperoleh
sertifikasi
kompetensi
Sesuai dengan misi untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan
prinsip-prinsip Good Governance, tujuan jangka menengah Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatnya
Pengembangan ASN Provinsi Kalbar dengan sasaran yaitu Meningkatnya
pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah. Melalui tujuan
dan sasaran yang dimaksud, diharapkan pengembangan ASN Provinsi Kalbar dapat
meningkat, yang peningkatannya dapat diukur melalui:
1. persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis dengan target kinerja
diakhir periode renstra mencapai 40,03 %.
2. Persentase dokumen pengembangan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah
Daerah, menargetkan pencapaian sebesar 40% diakhir tahun renstra.
3. Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional,
diakhir periode renstra menargetkan sebesar 59,97%.
4. Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintah Daerah, targetnya
sebesar 1.709 orang diakhir periode renstra.
5. Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi
manajerial dan fungsional, target sebesar 40,03 %.
6. Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang lulus Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional, target sebesar 59,97%.
7. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang memperoleh sertifikasi kompetensi,
target sebanyak 6 dokumen.
Bab V
Strategi Dan Arah Kebijakan
Strategi adalah berbagai langkah yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis,
rasional dan komprehensif, yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka
mewujudkan visi, misi dan tujuan suatu organisasi. Strategi diperlukan guna mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra secara optimal.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023, dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan
yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BPSDM Provinsi Kalbar merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk
menjalankan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan,
yang ikut mendukung pencapaian misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan
berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance”.
Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual
maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu
mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi
dengan dinamika perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi rentang kendali
pemerintahan yang akan diwujudkan melalui pemekaran daerah, sehingga pelayanan
pembangunan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan dari misi ini yaitu
meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai dengan indikator
Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan
beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan
pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya
42
Bab V
Strategi & Arah Kebijakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut
Tabel V.1
Optimalisasi pengembangan
Meningkatnya
Meningkatnya kompetensi dan sertifikasi
Kualitas Tata Peningkatan
Implementasi kompetensi aparatur
Kelola Kompetensi
Reformasi
Pemerintahan Aparatur Meningkatkan kualitas
Birokrasi
Daerah penyelengaraan
pengembangan kompetensi
43
Bab VI Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan
Bab VI
Rencana Program Dan Kegiatan
Serta Pendanaan
Secara ringkas perubahan program prioritas tersebut dapat dijelaska melalui tabel
berikut :
44
Bab VI Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan
Tabel VI.1
Program Prioritas Terkait Tugas dan Fungsi BPSDM Provinsi Kalbar
Program Prioritas
No.
Sebelum Perubahan Renstra dan Setelah Perubahan Renstra dan
RPJMD RPJMD
1 2 3
1. Program Pengembangan Kompetensi Program Pengembangan Sumber
SDM Pemerintahan Daerah Daya Manusia
2. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Institusi Pengembangan
Kompetensi
3. Program Sertifikasi Kompetensi ASN
b. Program Rutin/Generik
Adapun perubahan program tersebut secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel
berikut ini :
Tabel VI.2
Program Rutin/Generik yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
BPSDM Provinsi Kalbar
Program Rutin/Generik
No.
Sebelum Perubahan Renstra dan Setelah Perubahan Renstra dan
RPJMD RPJMD
1 2 3
1. Program Pelayanan Administrasi Program Penunjang Urusan
Perkantoran Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Program Peningkatan Pengelolaan
Aset Daerah
Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar, beserta indikator kinerja yang disusun guna
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas
dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :
45
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan Persentase SDM
profesionalisme Pemerintahan Daerah yang
SDM mengikuti pengembangan 7.36% 24.97% 18,815,772,500 13.22% 1,834,242,223 14.73% 0 15.57% - 15.80% 0 84.28% 20,650,014,723
Pemerintahan kompetensi
Daerah
BPSDM BPSDM
Diklat Kepemimpinan Jumlah Alumni Diklat
4 0 40 803,400,000 0 40 40 40 160 803,400,000 Provinsi Kalbar Provinsi
Pemerintahan Dalam Negeri Kepemimpinan
Bidang PKMF Kalbar
BPSDM BPSDM
Jumlah Alumni Pelatihan
5 Pelatihan Dasar Calon PNS 79 982 9,306,599,500 120 - 160 160 160 1582 9,306,599,500 Provinsi Kalbar Provinsi
Dasar CPNS
Bidang PKMF Kalbar
Jumlah Alumni
BPSDM BPSDM
Pelatihan Jabatan Fungsional Pembentukan Pejabat
9 0 30 151,260,000 30 - 30 0 30 120 151,260,000 Provinsi Kalbar Provinsi
Rumpun Manajemen Fungsional Analis
Bidang PKMF Kalbar
Kepegawaian
Jumlah Alumni
BPSDM BPSDM
Pelatihan Jabatan Fungsional Pengembangan
11 0 30 182,348,800 30 30 30 120 182,348,800 Provinsi Kalbar Provinsi
Rumpun Pendidikan Lainnya Kompetensi Pejabat
Bidang PKMF Kalbar
Fungsional
Page 46
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Alumni
Pelatihan Jabatan Fungsional BPSDM BPSDM
Pengembangan
12 Rumpun Pengawas Kualitas 0 30 189,030,600 30 0 30 90 189,030,600 Provinsi Kalbar Provinsi
Kompetensi Pejabat
dan Keamanan Bidang PKMF Kalbar
Fungsional
Jumlah Alumni
Pelatihan Jabatan Fungsional BPSDM BPSDM
Pengembangan
13 Rumpun Penyidik dan 0 0 0 0 30 0 30 - Provinsi Kalbar Provinsi
Kompetensi Pejabat
Detektif Bidang PKMF Kalbar
Fungsional
Jumlah Alumni
Pelatihan Jabatan Fungsional BPSDM BPSDM
Pengembangan
14 Rumpun Ilmu Sosial dan yang 0 0 0 0 30 30 60 - Provinsi Kalbar Provinsi
Kompetensi Pejabat
berkaitan Bidang PKMF Kalbar
Fungsional
Jumlah Alumni
Pelatihan Jabatan Fungsional BPSDM BPSDM
Pengembangan
15 Rumpun Peneliti dan 0 0 0 0 30 0 30 - Provinsi Kalbar Provinsi
Kompetensi Pejabat
Perekayasaan Bidang PKMF Kalbar
Fungsional
BPSDM BPSDM
Bimbingan Teknis Pejabat Jumlah Alumni Bimbingan
16 0 0 0 40 - 0 40 40 120 - Provinsi Kalbar Provinsi
Fungsional Teknis Pejabat Fungsional
Bidang PKMF Kalbar
Jumlah Alumni
Pengembangan Kompetensi Pengembangan BPSDM
Kota
17 Manajerial Jabatan Pimpinan Kompetensi Pimpinan 51 0 0 51 51 51 153 - Provinsi Kalbar
Pontianak
Tinggi Pratama Daerah, Jabatan Pimpinan Bidang PKMF
Tinggi dan DPRD
Jumlah Alumni
Pengembangan BPSDM
Diseminasi Penyelenggaraan Kota
18 Kompetensi Pimpinan 0 0 0 28 28 28 84 - Provinsi Kalbar
Pemerintahan Daerah Pontianak
Daerah, Jabatan Pimpinan Bidang PKMF
Tinggi dan DPRD
Jumlah Alumni
Diseminasi bagi Kepala Pengembangan BPSDM
Kota
21 Daerah dan Wakil Kepala Kompetensi Pimpinan 0 28 349,950,000 28 349,950,000 Provinsi Kalbar
Pontianak
Daerah Daerah, Jabatan Pimpinan Bidang PKMF
Tinggi dan DPRD
Jumlah Alumni
Pengembangan BPSDM
Diseminasi Jabatan Pimpinan Kota
22 Kompetensi Pimpinan 0 51 167,240,000 51 167,240,000 Provinsi Kalbar
Tinggi Pratama Pontianak
Daerah, Jabatan Pimpinan Bidang PKMF
Tinggi dan DPRD
Jumlah Alumni
Pengembangan BPSDM
Pendalaman Tugas Anggota Kota
23 Kompetensi Pimpinan 0 0 0 150 150 150 450 - Provinsi Kalbar
DPRD Kabupaten/Kota Pontianak
Daerah, Jabatan Pimpinan Bidang PKMF
Tinggi dan DPRD
Jumlah Alumni
Pengembangan BPSDM
Orientasi Anggota DPRD Kota
24 Kompetensi Pimpinan 0 505 2,525,000,000 0 0 0 505 2,525,000,000 Provinsi Kalbar
Kabupaten/Kota Pontianak
Daerah, Jabatan Pimpinan Bidang PKMF
Tinggi dan DPRD
Page 47
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah SDM
Pemerintahan Daerah
b. yang lulus Pengembangan 152 695 3,514,643,200 680 800,357,274 660 0 720 - 780 0 3535 4,315,000,474
Kompetensi Teknis
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
1 105 - 30 30 60 225 - Provinsi Kalbar
Bidang Administrasi kompetensi bidang
Bidang PKT
administrasi
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
2 30 37,366,800 30 30 30 120 37,366,800 Provinsi Kalbar
Bidang Pelayanan Umum kompetensi bidang
Bidang PKT
pelayanan umum
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
3 30 30 60 - Provinsi Kalbar
Bidang Keuangan Daerah kompetensi bidang
Bidang PKT
keuangan daerah
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
4 170 180 180 530 - Provinsi Kalbar
Bidang Capacity Building ASN kompetensi bidang
Bidang PKT
capacity building ASN
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
5 30 - 30 60 120 - Provinsi Kalbar
Bidang Akuntabilitas Kinerja kompetensi bidang
Bidang PKT
akuntabilitas kinerja
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
6 30 60 90 - Provinsi Kalbar
Bidang Perencanaan kompetensi bidang
Bidang PKT
perencanaan
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
7 45 176,151,545 30 30 105 176,151,545 Provinsi Kalbar
Bidang Manajemen ASN kompetensi bidang
Bidang PKT
manajemen ASN
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
8 60 60 - Provinsi Kalbar
Bidang Lingkungan kompetensi bidang
Bidang PKT
lingkungan
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
9 30 143,019,000 30 60 143,019,000 Provinsi Kalbar
Bidang Pengelolaan Asset kompetensi bidang
Bidang PKT
pengelolaan asset
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
10 30 30 60 - Provinsi Kalbar
Bidang Pendidikan kompetensi bidang
Bidang PKT
pendidikan
Jumlah alumni
Pengembangan Kompetensi BPSDM
pengembangan
11 Bidang Pariwisata dan 30 - 30 - Provinsi Kalbar
kompetensi bidang
Kebudayaan Bidang PKT
pariwisata dan kebudayaan
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
12 30 - 30 60 30 150 - Provinsi Kalbar
Bidang Perekonomian kompetensi bidang
Bidang PKT
perekonomian
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
13 30 60 90 - Provinsi Kalbar
Bidang Pemerintahan kompetensi bidang
Bidang PKT
pemerintahan
Page 48
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah alumni
Pengembangan Kompetensi pengembangan BPSDM
15 Bidang Pekerjaaan Umum kompetensi bidang 70 30 100 - Provinsi Kalbar
dan Penataan Ruang pekerjaan umum dan Bidang PKT
penataan ruang
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
16 30 30 60 - Provinsi Kalbar
Bidang Pemberdayaan kompetensi bidang
Bidang PKT
pemberdayaan
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
17 30 - 30 30 60 150 - Provinsi Kalbar
Bidang Teknologi Informasi kompetensi bidang
Bidang PKT
teknologi informasi
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
18 30 30 30 90 - Provinsi Kalbar
Bidang Pembangunan kompetensi bidang
Bidang PKT
pembangunan
Jumlah alumni
BPSDM
Pengembangan Kompetensi pengembangan
19 30 - 30 60 30 150 - Provinsi Kalbar
Bidang Pengawasan kompetensi bidang
Bidang PKT
pengawasan
Jumlah alumni
Pengembangan Kompetensi BPSDM
pengembangan
20 Bidang Penelitian dan 30 - 60 60 150 - Provinsi Kalbar
kompetensi bidang
Pengembangan Bidang PKT
pengembangan
Jumlah alumni
Pengembangan Kompetensi BPSDM
pengembangan
21 Bidang Manajemen 100 402,761,357 30 30 160 402,761,357 Provinsi Kalbar
kompetensi bidang
Barang/Jasa Bidang PKT
manajemen barang/jasa
BPSDM
Jumlah Alumni Bimtek
24 Bimtek Public Speaking 30 212,290,200 30 212,290,200 Provinsi Kalbar
Public Speaking
Bidang PKT
BPSDM
Pelatihan Emotional Spiritual Jumlah Alumni Pelatihan
25 40 246,416,700 40 246,416,700 Provinsi Kalbar
Quotient (ESQ) ESQ
Bidang PKT
BPSDM
Jumlah Alumni Pelatihan
27 Pelatihan Revolusi Mental 77 30 183,465,200 30 183,465,200 Provinsi Kalbar
Revolusi Mental
Bidang PKT
BPSDM
Jumlah Alumni Pelatihan
28 Pelatihan Kehumasan 30 148,640,200 30 148,640,200 Provinsi Kalbar
Kehumasan
Bidang PKT
Page 49
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Pelatihan Teknis Manajemen Jumlah Alumni Pelatihan
30 40 306,601,700 40 306,601,700 Provinsi Kalbar
Sekolah Teknis Manajemen Sekolah
Bidang PKT
BPSDM
Workshop Pengelolaan Satu Alumni Workshop
31 45 115,483,700 45 115,483,700 Provinsi Kalbar
Data Pengelolaan Satu Data
Bidang PKT
BPSDM
Jumlah Alumni Workshop
33 Workshop Inovasi Daerah 45 115,483,700 45 115,483,700 Provinsi Kalbar
Inovasi Daerah
Bidang PKT
BPSDM
Bimtek Tata Naskah Dinas (e- Alumni Bimtek Tata
36 30 79,345,200 30 79,345,200 Provinsi Kalbar
learning) Naskah Dinas (e-learning)
Bidang PKT
BPSDM
Pelatihan Dasar Manajemen Alumni Pelatihan Dasar
39 30 150,890,200 30 150,890,200 Provinsi Kalbar
Bencana Manajemen Bencana
Bidang PKT
BPSDM
Jumlah Alumni TOT Diklat
40 TOT Diklat Pimpemdagri 30 415,652,700 30 415,652,700 Provinsi Kalbar
Pimpemdagri
Bidang PKT
Page 50
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Jumlah Alumni TOF Diklat
41 TOF Diklat Pimpemdagri 30 252,337,700 30 252,337,700 Provinsi Kalbar
Pimpemdagri
Bidang PKT
BPSDM
Jumlah Alumni Pelatihan
42 Pelatihan Teknik Presentasi 30 - 30 - Provinsi Kalbar
Teknik Presentasi
Bidang PKT
Jumlah SDM
Pemerintahan Daerah
yang lulus Pengembangan
c. Kompetensi Tenaga 0 140 201,464,600 55 151,783,500 115 0 60 - 0 0 370 353,248,100
Pengembangan
Kompetensi
BPSDM
workshop penyusunan angka jumlah widyaiswara yang
1 30 60,416,900 30 60,416,900 Provinsi Kalbar
kredit widysiawara mengikuti workshop
Bidang SKPK
Pelatihan Merancang
BPSDM
Perangkat Pembelajaran bagi
3 jumlah peserta pelatihan 30 - 35 65 - Provinsi Kalbar
Tenaga Pengembangan
Bidang SKPK
Kompetensi
Meningkatnya
Pengembangan Indeks Profesionalitas ASN
ASN Provinsi Kalbar
Meningkatnya
pelayanan
pengembangan
profe-
sionalisme 85.00% 85.00% 87.50% 87.50%
SDM
Pemerintah
Daerah
Page 51
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengembangan Kompetensi
1.01 2,946,565,951 3,241,222,546 3,565,344,801 9,753,133,298
Teknis
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
BPSDM
Pilihan Bagi Jabatan
Provinsi Kota
03 Administrasi Penyelenggara 675 orang 2,946,565,951 620 orang 3,241,222,546 620 orang 3,565,344,801 1915 orang 9,753,133,298
Kalbar Pontianak
Urusan Pemerintahan
(Bidang PKT)
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan,
1.02 Pengembangan Kompetensi 7,634,743,271 8,398,217,598 9,238,039,358 25,271,000,227
Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
BPSDM
bagi Pimpinan Daerah,
Provinsi Kota
07 Jabatan Pimpinan Tinggi, 740 orang 7,634,743,271 904 orang 8,398,217,598 929 orang 9,238,039,358 2573 orang 25,271,000,227
Kalbar Pontianak
Jabatan Fungsional,
(Bidang PKMF)
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
BPSDM BPSDM
Jumlah PNS yang
2 Sertifikasi Kompetensi PNS 80.00 90,607,000 80.00 90,607,000 Provinsi Kalbar Provinsi
bersertifikat
Bidang SKPK Kalbar
Sertifikasi, Kelembagaan,
1.02 Pengembangan Kompetensi 232,009,649 255,210,614 280,731,675 767,951,938
Manajerial dan Fungsional
Page 52
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatnya
Kualitas Layanan Indeks Kepuasan Layanan
85% 2,378,478,750 85% 1,018,563,992 85% 0 85% - 85% 0 85% 3,397,042,742
Pengembangan Pengembangan Kompetensi
Kompetensi
Meningkatnya
Akreditasi kelembagaan
Kapasitas
Program Peningkatan Kapasitas Institusi dan
Kelembagaan
Kelembagaan Institusi Penyelenggaraan 4 Sertfikasi 6 Dok. 2,378,478,750 6 Dok. 1,018,563,992 6 Dok. 0 6 Dok. - 6 Dok. 0 7 Dok. 3,397,042,742 7 Dok.
Institusi
Pengembangan Kompetensi pengembangan
Pengembangan
kompetensi
Kompetensi
45 45 45
45 Perangkat 45 Perangkat
Perangkat Perangkat Perangkat
Jumlah Perangkat Daerah Daerah Daerah
Daerah Daerah Daerah
dalam koordinasi Provinsi, 14 Provinsi, 14 BPSDM BPSDM
Provinsi, 14 Provinsi, 14 Provinsi, 14
Pengembangan Perangkat 66,459,400 Perangkat 66,459,400 Provinsi Kalbar Provinsi
Perangkat Perangkat Perangkat
Kompetensi Manajerial Daerah Daerah Bidang PKMF Kalbar
Daerah Daerah Daerah
dan Fungsional kab/kota dan kab/kota dan
kab/kota kab/kota kab/kota
2 KL 2 KL
dan 2 KL dan 2 KL dan 2 KL
Jumlah Laporan
penyelenggaraan
Penjaminan Mutu
pengembangan BPSDM BPSDM
Penyelenggaraan
2 kompetensi manajerial 1 1 104,270,000 1 104,270,000 Provinsi Kalbar Provinsi
Pengembangan Kompetensi
dan fungsional Bidang PKMF Kalbar
Manajerial dan Fungsional
kabupaten/kota se
Kalimantan Barat
Kota
Jumlah peserta koordinasi BPSDM
Pontianak
Pengembangan 100 orang - 100 orang 100 orang 100 orang 400 orang - Provinsi Kalbar
dan Dalam
Kompetensi Teknis Bidang PKT
Daerah
BPSDM BPSDM
Sertifikasi Sistem Manajemen
7 Sertifikat ISO 9001:2015 1 - Provinsi Kalbar Provinsi
Mutu ISO 9001:2015
Bidang SKPK Kalbar
Page 53
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM BPSDM
Penerbitan Jurnal Ilmiah jumlah jurnal yang dicetak
9 100 64,478,000 100 100 1 64,478,000 Provinsi Kalbar Provinsi
BPSDM (eksemplar/buku)
Bidang SKPK Kalbar
BPSDM BPSDM
Penyusunan Kurikulum Jumlah kurikulum
12 1 102,345,900 2 2 102,345,900 Provinsi Kalbar Provinsi
Pelatihan pelatihan
Bidang SKPK Kalbar
BPSDM BPSDM
Penyusunan Modul Diklat/ Jumlah modul diklat/
13 2 110,462,600 2 110,462,600 Provinsi Kalbar Provinsi
Pelatihan pelatihan
Bidang SKPK Kalbar
Jumlah Pergub
Penyusunan Peraturan BPSDM BPSDM
Pengembangan
14 Pengembangan Kompetensi 2 63,412,400 63,412,400 Provinsi Kalbar Provinsi
Kompetensi Aparatur Sipil
di Pemprov. Kalbar Bidang SKPK Kalbar
Negara
BPSDM
Jumlah Rumusan/ Kota
15 Dialog Interaktif 1 1 168,050,400 1 168,050,400 Provinsi Kalbar
Rekomendasi Pontianak
Bidang SKPK
BPSDM
Kota
Jumlah peserta dialog 250 171,262,017 250 250 250 1,000 171,262,017 Provinsi Kalbar
Pontianak
Bidang SKPK
BPSDM
fasilitasi Orasi Ilmiah jumlah widyaiswara yang
16 1 111,316,000 1 58,845,675 1 1 4 170,161,675 Provinsi Kalbar
Widyaiswara difasilitasi orasi ilmiah
Bidang SKPK
BPSDM
seminar nasional ilmiah jumlah Widyaiswara yang
17 100 - 100 200 - Provinsi Kalbar
Widyaiswara mengikuti seminar nasional
Bidang SKPK
BPSDM BPSDM
Pembinaan Kompetensi
18 PAK/HPAK Widyaiswara 1 dok 66,960,000 1 dok 66,960,000 Provinsi Kalbar Provinsi
Widyaiswara
Bidang SKPK Kalbar
BPSDM
Jumlah peserta SINOPADIK 3 orang - 30 peserta 30 peserta 30 pe-serta - Provinsi Kalbar Luar Daerah
Bidang SKPK
Page 54
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sosialisasi Pergub
Sosialisasi Pergub BPSDM BPSDM
Pengembangan
20 Pengembangan Kompetensi - Provinsi Kalbar Provinsi
Kompetensi Aparatur Sipil
Aparatur Sipil Negara Bidang SKPK Kalbar
Negara
BPSDM BPSDM
Penyusunan Profil BPSDM Jumlah Profil BPSDM Prov. Buku dan Buku dan Buku dan
21 600 eks 137,561,550 137,561,550 Provinsi Kalbar Provinsi
Provinsi Kalbar Kalbar Video Leaflet Leaflet
Bidang SKPK Kalbar
BPSDM BPSDM
Penyusunan leaflet BPSDM Jumlah leaflet BPSDM
22 1,000 - Provinsi Kalbar Provinsi
Prov. Kalbar Prov. Kalbar
Bidang SKPK Kalbar
BPSDM BPSDM
Pengelolaan Informasi online Jumlah media informasi
23 1 0 0 1 1 1 1 - Provinsi Kalbar Provinsi
BPSDM Provinsi Kalbar yang tersedia
Bidang SKPK Kalbar
2 jenis 2 jenis
Pengelolaan Aplikasi BPSDM BPSDM
(aplikasi (aplikasi
26 Pengembangan Kompetensi Jumlah media informasi 109,500,000 109,500,000 Provinsi Kalbar Provinsi
e-learning dan e-learning dan
Berbasis e-learning Bidang SKPK Kalbar
website) website)
BPSDM BPSDM
Pembinaan Profesi Administrasi penilaian
27 15 orang 53,660,000 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 53,660,000 Provinsi Kalbar Provinsi
Kewidyaiswaraan angka kredit
Bidang SKPK Kalbar
Jumlah penyelenggara
Fasilitasi Ijin 25 ijin 25 ijin BPSDM BPSDM
pelatihan yang difasilitasi
28 Penyelenggaraan Pelatihan penyeleng- 58,230,800 penyeleng- 58,230,800 Provinsi Kalbar Provinsi
ijin penyelenggaraan
Provinsi Kalimantan Barat garaan garaan Bidang SKPK Kalbar
pelatihannya
Persentase Dokumen
Program Pengembangan Sumber
Pengembangan Kompetensi 2,137,654,399 2,351,419,839 2,586,561,824 7,075,636,062
Daya Manusia
SDM Aparatur Daerah
Pengembangan Kompetensi
1.01 337,250,530 370,975,583 408,073,142 1,116,299,255
Teknis
Penyusunan Standar
Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri
Kompetensi Teknisumum, BPSDM
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Provinsi Kota
02 173,930,659 191,323,725 210,456,098 575,710,482
Administrasi Penyelenggara Kalbar Pontianak
Urusan Pemerintahan (Bidang SKPK)
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Page 55
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pengembangan
BPSDM Kota
Kompetensi Teknisumum,
Provinsi Pontianak
04 Inti, dan Pilihan bagi Jabatan 163,319,871 179,651,858 197,617,044 540,588,773
Kalbar dan luar
Administrasi Penyelenggara
(Bidang SKPK) daerah
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan,
1.02 Pengembangan Kompetensi 1,800,403,869 1,980,444,256 2,178,488,682 5,959,336,807
Manajerial dan Fungsional
BPSDM Kota
Pelaksanaan Kerjasama Antar Provinsi Pontianak
05 252,987,141 278,285,855 306,114,441 837,387,437
Lembaga Kalbar dan luar
(Bidang SKPK) daerah
Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan
Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga BPSDM Kota
Pengembang Kompetensi, Provinsi Pontianak
08 614,628,313 676,091,144 743,700,258 2,034,419,715
Pengelolaan Sumber Belajar, Kalbar dan luar
dan Kerjasama, serta (Bidang SKPK) daerah
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
1,385,750,686 1,288,836,794 3,321,047,616
Persentase Administrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
3,636,728,980 3,090,955,950 0 - 0 6,727,684,930
Perkantoran mendukung kelancaran
tugas dan fungsi OPD
BPSDM
Jumlah jasa layanan BPSDM
Penyediaan jasa komunikasi, Provinsi
1 komunikasi, sumber daya 20 rek 1,173,900,000 20 rek 975,900,000 20 rek 20 rek 20 rek 2,149,800,000 Provinsi
sumber daya air dan listrik Kalbar
air dan listrik Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Penyediaan jasa jaminan Provinsi
2 Jumlah Asuransi 2 polis 2 polis 45,000,000 2 polis 40,000,000 2 polis 2 polis 2 polis 85,000,000 Provinsi
barang milik daerah Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Penyediaan jasa perizinan Jumlah jasa perizinan Provinsi
3 9 unit 9 unit 14,600,000 9 unit 14,600,000 9 unit 9 unit 9 unit 29,200,000 Provinsi
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
1 unit 1 unit 1 unit BPSDM
Penyediaan jasa kebersihan Jumlah jasa kebersihan 1 unit (pihak 1 unit (pihak Provinsi
5 701,650,000 701,650,000 (pihak (pihak (pihak 1,403,300,000 Provinsi
kantor kantor ketiga) ketiga) Kalbar
ketiga) ketiga) ketiga) Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Provinsi
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK 54 Jenis 72,597,700 54 item 45,000,000 54 Jenis 54 Jenis 54 Jenis 117,597,700 Provinsi
Kalbar
Kalbar
Sekretariat
Page 56
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
BPSDM
Penyediaan peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan Provinsi
9 16 Jenis 66,995,900 4 item 47,477,500 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 114,473,400 Provinsi
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Jumlah jenis peralatan dan BPSDM
Penyediaan peralatan dan Provinsi
10 perlengkapan rumah 26 jenis 168,174,600 26 jenis 213,720,000 26 jenis 26 jenis 26 jenis 381,894,600 Provinsi
perlengkapan rumah tangga Kalbar
tangga Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Penyediaan bahan bacaan Jumlah jenis bahan bacaan BPSDM
Provinsi
11 dan peraturan perundang- dan peraturan perundang- 8 item 47,884,000 7 item 22,788,000 8 item 8 item 8 item 70,672,000 Provinsi
Kalbar
undangan undangan Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan 2.550 porsi 2.550 porsi 2.550 porsi 2.550 porsi 2.550 porsi Provinsi
12 73,750,000 37,505,000 111,255,000 Provinsi
minuman minuman dan 1 ls dan 1 ls dan 1 ls dan 1 ls dan 1 ls Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Jumlah Koordinasi dan BPSDM
Koordinasi dan Konsultasi ke 45 kali 45 45 Provinsi
13 Konsultasi ke dalam dan 45 dokumen 260,305,300 57,900,000 45 dokumen 318,205,300 Provinsi
dalam dan luar daerah perjalanan dokumen dokumen Kalbar
luar daerah Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa BPSDM
Provinsi
15 Penatausahaan Keuangan Penatausahaan Keuangan 16 orang 174,300,000 16 orang 150,604,000 16 orang 16 orang 16 orang 324,904,000 Provinsi
Kalbar
dan Barang dan Barang Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Jumlah Jenis Jasa BPSDM
Penyediaan Jasa Publikasi / Provinsi
16 Publikasi/Iklan dan 4 Jenis 43,600,000 4 item 18,000,000 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 61,600,000 Provinsi
Iklan dan Dokumentasi Kalbar
Dokumentasi Kalbar
Sekretariat
Persentase Peningkatan
Program Peningkatan Sarana dan
Sarana dan Prasarana 3,045,314,000 2,135,283,500 0 - 0 4,980,037,500
Prasarana
Penunjang Kantor
BPSDM
Pembangunan Gedung BPSDM
Provinsi
1 Khusus/Bangunan Khusus/ Tersedianya Rumah Genset 1 bangunan - Provinsi
Kalbar
Konstruksi Khusus Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Provinsi
2 Pengadaan AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin 28 Unit 243,650,000 61 unit - 10 Unit 12 Unit 12 Unit 72 Unit 243,650,000 Provinsi
Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
65 Unit/19 115 Unit, 19 BPSDM
Pengadaan perlengkapan/ Jumlah perlengkapan/ 157 unit/16 Provinsi
3 Buah/14 811,850,000 573,952,000 10 Unit 15 Unit 15 Unit buah, 14 Set 1,385,802,000 Provinsi
peralatan kantor peralatan kantor buah Kalbar
Set/1 paket dan 1 Paket Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pengadaan 210 Unit, 91 BPSDM
Jumlah perlengkapan/ 160 unit/91 Provinsi
4 perlengkapan/peralatan 630,350,000 272 unit 96,400,000 14 Unit 14 Unit 14 Unit Set dan 14 726,750,000 Provinsi
peralatan rumah tangga set/14 buah Kalbar
rumah tangga Buah Kalbar
Sekretariat
Page 57
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan BPSDM
Provinsi
5 Prasarana Studio dan Prasarana Studio dan 19 set 184,600,000 33 unit 149,950,000 5 Set 5 Set 5 Set 38 Set 334,550,000 Provinsi
Kalbar
Komunikasi Komunikasi Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Jumlah sarana/prasarana BPSDM
Pengadaan sarana/prasarana 33,32 M2 2 unit (370m2 33.32M2 dan Provinsi
6 pendukung gedung kantor 71,725,000 159,370,000 3 Unit 3 Unit 3 Unit 231,095,000 Provinsi
pendukung gedung kantor teralis / 5 unit gorden) 17 unit Kalbar
yang dibeli Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah gedung kantor Provinsi
7 1 bangunan 82,900,000 1 bangunan 84,900,000 1 bangunan 1 bangunan 1 bangunan 1 bangunan 167,800,000 Provinsi
gedung kantor yang terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
7 Unit (4 7 Unit (4
7 Unit (4
7 Unit (4 unit 7 Unit (4 unit unit unit
unit
kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
kendaraan
roda empat, roda empat, 1 roda roda
roda empat,
Jumlah Kendaraan 1 unit bus, 1 unit bus, 1 empat, 1 empat, 1 BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit bus, BPSDM
Jabatan, Kendaraan Dinas/ unit unit unit bus, 1 unit bus, 1 Provinsi
9 kendaraan jabatan, 67,074,000 74,106,000 1 unit 35 unit 141,180,000 Provinsi
Operasional yang kendaraan kendaraan unit unit Kalbar
kendaraan dinas/operasional kendaraan Kalbar
terpelihara roda 3 dan 1 roda 3 dan 1 kendaraan kendaraan Sekretariat
roda 3 dan
unit unit roda 3 dan roda 3 dan
1 unit
kendaraan kendaraan 1 unit 1 unit
kendaraan
roda 2) roda 2) kendaraan kendaraan
roda 2)
roda 2) roda 2)
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah AC/Kipas Angin Provinsi
10 170 unit 100,000,000 215 unit 51,900,000 190 unit 190 unit 190 unit 930 unit 151,900,000 Provinsi
AC / Kipas Angin yang terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan/ BPSDM
100 unit dan 122 unit dan 1 100 unit 100 unit 100 unit 500 unit dan 1 Provinsi
11 perlengkapan/peralatan peralatan kantor yang 40,000,000 36,600,000 76,600,000 Provinsi
1 ls ls dan 1 ls dan 1 ls dan 1 ls ls Kalbar
kantor terpelihara Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pemeliharaan Sarana & Jumlah sarana/prasarana BPSDM
Provinsi
12 Prasarana Studio dan studio dan komunikasi 60 unit 15,000,000 60 unit 5,000,000 60 unit 60 unit 60 unit 300 unit 20,000,000 Provinsi
Kalbar
Komunikasi yang terpelihara Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pemeliharaan Sarana & Jenis sarana dan prasarana BPSDM
40 unit / 12 40 unit / 12 40 unit / 12 40 unit / 40 unit / 12 200 unit / 60 Provinsi
13 Prasarana Pendukung pendukung gedung kantor 25,640,000 25,640,000 51,280,000 Provinsi
kali kali kali 12 kali kali kali Kalbar
Gedung Kantor yang terpelihara Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pengadaan Sarana / Jumlah Sarana/Prasarana 19 buah dan Provinsi
14 17,800,000 5 buah 4 buah 17,800,000 Provinsi
Prasarana Olahraga Olahraga 2 set Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Provinsi
15 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair 195 buah 307,600,000 164 buah 257,100,000 15 buah 17 buah 17 buah 256 buah 564,700,000 Provinsi
Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Provinsi
16 Pengadaan Generator Jumlah Generator 1 Unit - Provinsi
Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Provinsi
17 Pengadaan Mesin Pompa Air Jumlah mesin pompa air 4 buah 14,000,000 1,000,000 4 buah 15,000,000 Provinsi
Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Mess/Asrama yang Provinsi
18 1 komplek 84,900,000 1 komplek 67,900,000 1 komplek 1 komplek 1 komplek 1 komplek 152,800,000 Provinsi
mess / asrama terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
Page 58
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Jumlah gedung BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Provinsi
19 pertemuan/aula yang 1 komplek 111,800,000 1 komplek 130,605,500 1 komplek 1 komplek 1 komplek 1 komplek 242,405,500 Provinsi
Gedung Pertemuan / Aula Kalbar
terpelihara Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pemeliharaan Sarana / BPSDM
Pemeliharaan Sarana / Provinsi
20 Prasarana Olahraga 12 buah 5,000,000 12 buah - 12 buah 12 buah 12 buah 12 buah 5,000,000 Provinsi
Prasarana Olahraga Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Pos Penjaga BPSDM
Provinsi
21 Pos Penjaga Keamanan Keamanan Kantor yang 2 unit 2 Unit 12,950,000 2 unit 2 Unit 12,950,000 Provinsi
Kalbar
Kantor terpelihara Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan Rutin/ Berkala pagar kantor yang Provinsi
22 1 ls - 1 ls 1 ls - Provinsi
Pagar terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah pintu gerbang Provinsi
23 2 pintu - 1 ls 1 ls - Provinsi
Pintu Gerbang yang terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Provinsi
24 Jumlah Bak Air/Menara Air 2 ls 5,000,000 2 unit - 2 ls 2 ls 2 ls 2 ls 5,000,000 Provinsi
Bak air / Menara Air Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Provinsi
25 Jumlah jaringan air 1 ls 10,000,000 1 jaringan 5,000,000 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 15,000,000 Provinsi
Jaringan Air Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Provinsi
26 Jumlah saluran air 1 ls 10,000,000 1 saluran 10,000,000 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 20,000,000 Provinsi
Saluran Air Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah mebelair yang Provinsi
28 48 buah 15,000,000 40 buah 35,000,000 40 buah 35 buah 35 buah 198 buah 50,000,000 Provinsi
mebelair terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah generator yang Provinsi
29 1 unit 64,875,000 1 unit 25,300,000 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 90,175,000 Provinsi
generator terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah mesin pompa air Provinsi
30 8 Unit 7,050,000 8 unit 7,050,000 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 14,100,000 Provinsi
mesin pompa air yang terpelihara Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan/ BPSDM
Provinsi
31 perlengkapan/peralatan peralatan rumah tangga 30 buah 10,000,000 30 buah - 25 buah 25 buah 20 buah 100 buah 10,000,000 Provinsi
Kalbar
rumah tangga yang terpelihara Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Rehabilitasi/Peningkatan Provinsi
32 Lantai Aula yang direhab 1 ls 200,560,000 Provinsi
Gedung Pertemuan/Aula Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Rehabilitasi/Peningkatan BPSDM
Luas Garasi/Tempat Parkir Provinsi
33 Garasi/Tempat Parkir 1 ls 0 1 ls Provinsi
Kendaraan Kalbar
Kendaraan Kalbar
Sekretariat
Page 59
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Jumlah pakaian BPSDM
Pengadaan pakaian dinas / Provinsi
1 dinas/kerja dan 85 stel 102,900,000 90 Stel 90 Stel 265 Stel 102,900,000 Provinsi
kerja dan perlengkapannya Kalbar
kelengkapannya Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah Pakaian Khusus 180 stel (2 180 stel (2 Provinsi
2 136,800,000 240 Stel 136,800,000 Provinsi
dan Perlengkapannya dan Perlengkapannya jenis) jenis) Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Tersedianya kartu tanda BPSDM
Pengadaan Kartu Tanda Provinsi
3 pengenal pegawai beserta 85 PNS 8,500,000 13,905,000 90 PNS 175 PNS 22,405,000 Provinsi
Pengenal Pegawai Kalbar
kelengkapannya Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Jumlah ASN yang BPSDM
Provinsi
1 Pendidikan dan pelatihan mengikuti Pendidikan dan 54 PNS 568,153,520 54 orang 202,288,933 54 PNS 54 PNS 54 PNS 270 770,442,453 Provinsi
Kalbar
pelatihan Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Pembinaan Jasmani dan Jumlah pembinaan Provinsi
2 1 tahun 147,483,800 3 item 39,950,000 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 tahun 187,433,800 Provinsi
Rohani jasmani dan rohani Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Jumlah dokumen Analisis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Provinsi
3 Penyusunan Analisis Jabatan 32,202,400 1 dokumen 34,750,000 15 Jabatan 66,952,400 Provinsi
Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
Terlaksananya BPSDM
Penyusunan Standar Provinsi
5 penyusunan Revisi SOP 1 dokumen 32,598,800 1 dokumen 2 dok 32,598,800 Provinsi
Operasional Prosedur Kalbar
BPSDM Provinsi Kalbar Kalbar
Sekretariat
Persentase Dokumen
Program Peningkatan Perencanaan,
Pengembangan Sistem Pelaporan Penganggaran dan 100% 305,928,700 100% 244,432,200 100% 0 100% - 100% 0 550,360,900
Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan yang disusun
Tepat Waktu
BPSDM
BPSDM
Penyusunan laporan Jumlah dokumen laporan Provinsi
1. 1 laporan 1 Dokumen 35,000,000 1 dokumen 34,981,500 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen 69,981,500 Provinsi
keuangan keuangan Kalbar
Kalbar
Sekretariat
2 dokumen BPSDM
BPSDM
Jumlah laporan dokumen (LKj APBD Provinsi
2. Penyusunan LAKIP 2 jenis 29,046,300 1 dokumen 24,170,700 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 53,217,000 Provinsi
LAKIP dan LKj Kalbar
Kalbar
APBN) Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Provinsi
3. Penyusunan RENSTRA Jumlah Renstra 1 dokumen 1 dokumen 18,821,000 - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 18,821,000 Provinsi
Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Jumlah dokumen Renja Provinsi
4. Penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 1 dokumen 32,044,700 1 dokumen 32,232,500 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 64,277,200 Provinsi
SKPD Kalbar
Kalbar
Sekretariat
Page 60
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
BPSDM
Penyusunan dan Pelaporan Jumlah dokumen LPPD Provinsi
5. 2 dokumen 2 laporan 30,237,200 2 laporan 33,823,000 2 laporan 2 laporan 2 laporan 10 laporan 64,060,200 Provinsi
LPPD dan LKPJ dan LKPJ Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen Laporan 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis Provinsi
6. 4 jenis laporan 34,945,200 4 dokumen 32,993,500 20 laporan 67,938,700 Provinsi
Pelaporan Monev laporan laporan laporan laporan Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Penyusunan RKA SKPD dan Jumlah dokumen RKA dan Provinsi
7. 3 dokumen 2 dokumen 34,995,300 4 dokumen 31,231,000 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 10 dokumen 66,226,300 Provinsi
DPA SKPD DPA Kalbar
Kalbar
Sekretariat
BPSDM
BPSDM
Penyusunan Perencanaan Provinsi
8. Jumlah peserta Forum PD 1 dokumen 1 dokumen 90,839,000 45 OPD 55,000,000 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 145,839,000 Provinsi
Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi Kalbar
Kalbar
Sekretariat
Meningkatnya kualitas
Program Peningkatan
pelaporan inventarisasi 25,000,000 23,390,400 0 - 0 48,390,400
Pengelolaan Aset Daerah
aset / barang milik daerah
BPSDM
Jumlah Laporan BPSDM
Penyusunan/Pelaporan Provinsi
1. Inventarisasi Barang Milik 1 dokumen 1 dokumen 25,000,000 23,390,400 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 48,390,400 Provinsi
Inventarisasi Aset Kalbar
Daerah Kalbar
Sekretariat
1. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan tugas-tugas
rutin/pendukung dalam
Program Penunjang Urusan
mendukung pencapaian 100% 21,439,202,490 23,583,123,594 25,941,435,953 70,916,936,432
Pemerintahan Daerah Provinsi
target kinerja
2. Persentase Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan 100%
Evaluasi Kinerja yang
disusun Tepat Waktu
3. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan Adminstrasi
Keuangan Perangkat 100%
Daerah
4. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah pada 100%
Perangkat Daerah
5. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan Pengelolaan
Adminstrasi Kepegawaian 100%
Perangkat Daerah
6. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan Pengelolaan
Adminstrasi Umum
100%
Perangkat Daerah
7. Persentase Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Penunjang Pelaksanaan
100%
Tugas dan Fungsi OPD
Page 61
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
100%
Pemerintahan Daerah
9. Persentase Keberhasilan
Pelaksanaan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
100%
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
dokumen perencanaan,
Perencanaan,
penganggaran dan evaluasi
1.01 Penganggaran, dan Evaluasi 12 Dok 85,328,317 12 Dok 93,861,300 12 Dok 103,247,430 36 dokumen 282,437,047
kinerja perangkat daerah yang
Kinerja Perangkat Daerah
dihasilkan
BPSDM
Penyusunan Dokumen
Provinsi Kota
01 Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 2 dokumen 26,743,988 2 dokumen 29,418,400 2 dokumen 32,360,240 6 dokumen 88,522,628
Kalbar Pontianak
Daerah
(Sekretariat)
BPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Provinsi Kota
04 Jumlah dokumen 2 dokumen 15,118,527 2 dokumen 16,630,400 2 dokumen 18,293,440 6 dokumen 50,042,367
DPA-SKPD Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Koordinasi dan Penyusunan
Provinsi Kota
06 Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen 4 dokumen 29,176,563 4 dokumen 32,094,300 4 dokumen 35,303,730 12 dokumen 96,574,593
Kalbar Pontianak
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Sekretariat)
BPSDM
Evaluasi Kinerja Perangkat Provinsi Kota
07 Jumlah Laporan Monev 4 dokumen 14,289,239 4 dokumen 15,718,200 4 dokumen 17,290,020 12 dokumen 47,297,459
Daerah Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang menerima Provinsi Kota
01 85 orang 12,428,215,426 85 orang 13,671,037,000 85 orang 15,038,140,700 85 orang 41,137,393,126
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Administrasi jumlah item penyedian Provinsi Kota
02 3 item 2,720,000 3 item 2,992,000 3 item 3,291,200 3 item 9,003,200
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi keuangan Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Pelaksanaan Penatausahaan
Jumlah Jasa Penatausahaan Provinsi Kota
03 dan Pengujian/Verifikasi 18 orang 276,240,000 18 orang 303,864,000 18 orang 334,250,400 18 orang 914,354,400
Keuangan dan Barang Kalbar Pontianak
Keuangan SKPD
(Sekretariat)
BPSDM
Pengamanan Barang Milik Provinsi Kota
02 Jumlah Polis Asuransi 2 polis 49,000,000 2 polis 53,900,000 2 polis 59,290,000 6 polis 162,190,000
Daerah SKPD Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Inventarisasi Provinsi Kota
06 1 dokumen 9,006,455 1 dokumen 9,907,100 1 dokumen 10,897,810 3 dokumen 29,811,365
Daerah pada SKPD Aset Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
Page 62
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi
Provinsi Kota
01 Instalasi Listrik/Penerangan listrik dan penerangan 4 item 52,724,255 4 item 57,996,681 4 item 63,796,349 4 item 174,517,285
Kalbar Pontianak
Bangunan Kantor bangunan kantor
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan Provinsi Kota
02 2 item 65,612,875 2 item 72,174,163 2 item 79,391,579 2 item 217,178,617
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis peralatan dan Provinsi Kota
03 35 item 312,607,030 35 item 343,867,800 35 item 378,254,580 105 orang 1,034,729,410
Tangga perlengkapan rumah tangga Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Bahan Logistik Provinsi Kota
04 Jumlah makanan dan minuman 2820 Porsi 88,380,000 2820 Porsi 97,218,000 2820 Porsi 106,939,800 8460 porsi 292,537,800
Kantor Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Barang Cetakan Provinsi Kota
05 4 item 80,557,500 4 item 88,613,250 4 item 97,474,575 4 item 266,645,325
dan Penggandaan dan Penggandaan Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah jenis bahan bacaan dan
Provinsi Kota
06 dan Peraturan Perundang- peraturan perundang- 3 item 33,600,000 3 item 36,960,000 3 item 40,656,000 3 item 111,216,000
Kalbar Pontianak
undangan undangan
(Sekretariat)
BPSDM
enyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan
Provinsi Kota
09 Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi ke dalam dan luar 182,000,000 200,200,000 220,220,000 602,420,000
Kalbar Pontianak
SKPD daerah
(Sekretariat)
BPSDM
Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Provinsi Kota
10 1 Dokumen 38,837,117 1 Dokumen 42,720,900 1 Dokumen 46,992,990 4 Dokumen 128,551,007
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
Page 63
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BPSDM
Provinsi Kota
05 Pengadaan Mebel Jumlah mebelair 12 item 843,146,435 12 item 927,461,100 12 item 1,020,207,210 36 item 2,790,814,745
Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Perlengkapan/ Provinsi Kota
06 31 item 968,505,375 31 item 1,065,356,000 31 item 1,171,891,600 93 item 3,205,752,975
Mesin Lainnya Peralatan Kantor Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Jumlah jasa layanan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Provinsi Kota
02 komunikasi, sumber daya air 20 rekening 1,146,639,744 20 rekening 1,261,303,800 20 rekening 1,387,434,180 20 rekening 3,795,377,724
Sumber Daya Air dan Listrik Kalbar Pontianak
dan listrik
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Jasa Peralatan Provinsi Kota
03 Jumlah alat tulis kantor 12 item 72,808,384 12 item 80,089,300 12 item 88,098,230 12 item 240,995,914
dan Perlengkapan Kantor Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Pelayanan Umum Provinsi Kota
04 6 Jenis 1,567,471,980 6 Jenis 1,724,219,200 6 Jenis 1,896,641,120 6 Jenis 5,188,332,300
Umum Kantor Kantor Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
Penyediaan Jasa
BPSDM
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Jabatan,
Provinsi Kota
02 Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas/Operasional 9 Unit 276,430,000 9 Unit 304,073,000 9 Unit 334,480,300 9 Unit 914,983,300
Kalbar Pontianak
Perizinan Kendaraan Dinas yang Terpelihara
(Sekretariat)
Operasional atau Lapangan
BPSDM
Jumlah mebelair yang Provinsi Kota
05 Pemeliharaan Mebel 20 Unit 30,000,000 20 Unit 33,000,000 20 Unit 36,300,000 60 Unit 99,300,000
terpelihara Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Pemeliharaan Peralatan dan Jenis Peralatan dan Mesin Provinsi Kota
06 7 Jenis 287,840,000 7 Jenis 316,624,000 7 Jenis 348,286,400 21 Jenis 952,750,400
Mesin Lainnya Lainnya yang terpelihara Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Jaringan Web/ Internet Provinsi Kota
08 1 jaringan 30,532,800 1 jaringan 33,586,100 1 jaringan 36,944,710 1 jaringan 101,063,610
Berwujud yang terpelihara Kalbar Pontianak
(Sekretariat)
BPSDM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 gedung 1 gedung 1 gedung
1 gedung dan Provinsi Kota
09 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dan 2 1,172,390,000 dan 2 1,289,629,000 dan 2 1,418,591,900 3,880,610,900
2 komplek Kalbar Pontianak
Bangunan Lainnya terpelihara komplek komplek komplek
(Sekretariat)
Page 64
Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, pada Tahun Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran, Program (Outcome) Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
dan Kegiatan (output) Perencanaan (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) Renstra PD Penanggung
(2018) jawab
Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah Keseluruhan 29,111,949,150 8,790,752,198 34,390,175,760 37,829,194,191 41,612,113,611 151,734,184,910
Page 65
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
Bab VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra
Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 telah diselaraskan
dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023. Hal tersebut telah
diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun indikator sasaran yang telah di tetapkan oleh perangkat daerah BPSDM
Provinsi Kalbar yang mengacu pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
kinerja Kondisi
pada awal Target capaian setiap tahun kinerja
periode pada
No. Indikator
RPJMD akhir
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun periode
Tahun 0
1 2 3 4 5 RPJMD
(2018)
(2019) (2020) (2021) (2022) (2023)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
persentase SDM
46,76 40,68 40.03
1. aparatur yang memiliki – – 51% 40,03%
% % %
kompetensi teknis
Persentase dokumen
pengembangan
38,46
2. kompetensi SDM – – 40% 40% 40% 40%
%
Aparatur Pemerintah
Daerah
Persentase SDM
Aparatur yang memiliki 52,30 59,32 59,97
3. – – 48,60% 59,97%
kompetensi manajerial % % %
dan fungsional
Jumlah alumni
pengembangan
4. 796 2701 1430 1594 1684 1709 9116
kompetensi SDM
Pemerintah Daerah
Persentase SDM
Pemerintahan Daerah
yang lulus 30,91 42,70 40,68 40,03
5. 19,10% 51,40% 40,43%
pengembangan % % % %
kompetensi manajerial
dan fungsional
Persentase SDM
Pemerintahan Daerah
yang lulus 69,09 52,30 59,32 59,97
6. 80,90% 48,60% 59,97%
Pengembangan % % % %
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
Jumlah SDM
Pemerintahan Daerah 4
7. 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 7 dok
yang memperoleh sertfikasi
sertifikasi kompetensi