KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena
atas Petunjuk dan Hidayah Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah 2018-2023 terhadap tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjar
dapat diselesaikan.
Kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari seluruh staf
Sekretariat Daerah Kota Banjar.
DAFTAR ISI
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah............................................................. 1
1.2. Landasan Hukum....................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan.................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan................................................................ 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
1. Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Banjar................................................. 7
2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banjar...................... 27
3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjar.............. 34
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Banjar................................................. 81
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi . . 85
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah ............................................................... 88
3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra
Pemerintah Provinsi......................................................................... 90
4. Potensi Pengembangan Wilayah........................................... 96
5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Sekretariat Daerah Kota Banjar........................................................ 105
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..................................................... 109
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................. 112
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN........................................................... 114
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN
DAFTAR GAMBAR
2
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
DAFTAR TABEL
3
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
4
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB I
PENDAHULUAN
1
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
3
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Bab I Pendahuluan
Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra
Sekretariat Daerah Kota Banjar, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota
banjar, keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjar dengan
RPJMD, dan keterkaitan Renja, RKT dengan Renstra.
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjar
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah,
telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L,
telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis.
5
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
6
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
2.1 Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjar
Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, pendukung
Kepala Daerah dipimpin Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan
Kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
daerah serta pelayanan administratif.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah
Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13); dan
berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Banjar, dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Kota
Banjar menyelenggarakan fungsi :
a. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan dan pelaksanaan administratif;
e. Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar berdasarkan Peraturan
Wali Kota Banjar Nomor 64 Tahun 2018, susunan Sekretariat Daerah Kota Banjar
terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah
b. Asisten umum, hukum dan pemerintahan , membawahi bagian:
1) Bagian umum, terdiri dari:
Sub bagian tata usaha, Kepegawaian dan perencanaan;
Sub bagian keuangan;
Sub bagian rumah tangga dan protokol pimpinan.
2) Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari:
Sub bagian pembentukan produk hukum daerah;
7
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar dapat dilihat pada Gambar 2.1.
8
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Gambar 2.1.
9
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
12
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
bantuan hukum dan hak asasi manusia, organisasi, tatalaksana dan pelayanan
publik lingkungan pemerintah daerah;
e. memimpin pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
pembentukan produk hukum daerah, jaringan dokumentasi informasi hukum,
bantuan hukum dan hak asasi manusia, organisasi, tatalaksana dan pelayanan
publik lingkungan pemerintah daerah;
f. memimpin pelayanan dan pelaksanaan administratif bidang pembentukan
produk hukum daerah, jaringan dokumentasi informasi hukum, bantuan hukum
dan hak asasi manusia, organisasi, tatalaksana dan pelayanan publik lingkungan
pemerintah daerah;
g. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bagian hukum dan organisasi;
dan
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh asisten umum, hukum dan
pemerintahan sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
14
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
umum daerah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, koperasi usaha kecil,
menengah dan perdagangan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum,
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
perhubungan, penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu, badan usaha
milik daerah dan badan usaha milik desa;
d. mengoordinasikan pelayanan dan pelaksanaan administratif bagian
kesejahteraan rakyat, ekonomi pembangunan dan pengadaan barang/ jasa serta
pelayanan administrasi pada perangkat daerah yang membidangi urusan
pendidikan dan kebudayaan, pemuda, olahraga dan pariwisata, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, badan
penanggulangan bencana daerah, kesehatan, pengendalian penduduk dan kelurga
berencana, badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah, ketahanan
pangan, pertanian dan perikanan, koperasi usaha kecil, menengah dan
perdagangan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan,
penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu, badan usaha milik daerah
dan badan usaha milik desa;
e. mengoordinasikan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian kesejahteraan
rakyat, ekonomi pembangunan dan pengadaan barang/jasa lingkungan
sekretariat daerah serta sebagian perangkat daerah; dan
f. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam
bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
kepemimpinan manajemen;
g. melaksanakan pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
h. melaksanakan pemberian keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan
melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Umum, Hukum dan
Pemerintahan membawahi :
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Bagian Ekonomi Pembangunan;
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
17
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
19
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu, badan usaha milik daerah
dan badan usaha milik desa;
c. memimpin pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina
perekonomian, pengendalian pembangunan, bidang bina subbagian bina
investasi dan pengembangan usaha daerah serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah perangkat daerah yang membidangi urusan
ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, koperasi usaha kecil, menengah dan
perdagangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal dan
pelayananterpadu satu pintu, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik
desa;
d. memimpin pelayanan dan pelaksanaan administratif bidang bina perekonomian,
pengendalian pembangunan serta bina investasi dan pengembangan usaha
daerah serta pelayanan administratfif perangkat daerah yang membidangi urusan
ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, koperasi usaha kecil, menengah dan
perdagangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal dan
pelayananterpadu satu pintu, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik
desa;
e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bagian ekonomi pembangunan;
dan
f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh asisten kesejahteraan, ekonomi
dan pengadaan sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
23
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
dari 85 orang PNS dan 57 orang tenaga Honorer, jumlah Laki-laki 77 orang atau
54,22%, dan Perempuan sebanyak 65 orang ataur sebesar 45,77 %.
Sedangkan untuk tingkat pendidikan, Sekretariat Daerah Kota Banjar memliki SDM
dengan tingkat Pendidiikan sebagai berikut :
- Pendidikan S3 sebanyak 1 Orang atau 0,70%
Gambar. 2.2
Jumlah SDM Menurut Pendidikan
Sementara berdasarkan pendidikan dan Jenis Kelamin untuk jenis Kelamin laki – laki
lebih banyak pada tingkat pendidikan SLTA dan S2 sementara untuk tingkat
28
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
pendidikan S1 lebih banyak di dominasi oleh jenis kelamin perempuan, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar. 2.3
Perimbangan Jenjang Pendidikan Per Jenis Kelamin
29
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel. 2.1
30
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel. 2.2
31
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 2.3
Komposisi Jenis Kelamin Dalam Jabatan Struktural
1 Eselon IV 11 7 18
2 Eselon III 3 2 5
3 Eselon II 6 6
Jumlah 20 9 29
32
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel. 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Banjar
Sampai dengan 31 Desember 2018
Kode Kondisi
Nama Barang Jumlah
Barang Barang
01 Tanah 19 Baik
12 Monumen 6 Baik
15 Instalasi 19 Baik
16 Jaringan 5 Baik
33
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Menurut Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah atau indikator lainnya disajikan pada
Tabel 2.4 :
34
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota banjar
Tahun 2014-2018
Indikator Target Target Renstra Setda Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Kinerja Sesuai RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
No
Tugas dan 2014 s.d
Fungsi Setda 2018
1 Tersusunnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan
Keuangan
Semester,
tahunan dan
capaian kinerja
tepat waktu
2 Persentase 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100%
jabatan yang
disusun
berdasarkan
standar
kompetensi
3 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aparatur yang
memenuhi syarat
untuk
memperoleh
hak/tambahan
penghasilan PNS
4 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pegawai yang
menyusun SKP
5 Skor Evaluasi 65,00 Poin 58,00 Poin 60,00 Poin 65,00 Poin 65,00 Poin 65,00 Poin 50,15 Poin 56,94 Poin 60,11 Poin 63,08 Poin 86,47% 94,90% 92,48% 97,05%
LAKIP
6 Skor Evaluasi 3,00 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 2,84 Poin 3,08 Poin 3,16 Poin 3,22 Poin 94,67% 102,67% 105,33% 107,33%
LPPD
7 Terfasilitasinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,75% 92,00% 100% 100%i 93,33% 93,75% 92,00% 100% 100%i 93,33%
Kegiatan
Implementasi
dan Koordinasi
masalah
perundang-
35
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Indikator Target Target Renstra Setda Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No
Kinerja Sesuai RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Tugas dan
undangan secara 2014 s.d
sinergis
8 Penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perkara Pidana
9 Tersusunnya 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
dokumen hasil Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
evaluasi
kelembagaan
termasuk tugas
pokok dan
fungsi internal di
lingkungan
organisasi
perangkat daerah
10 Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penggunaan
Standar Kinerja
dalam proses
manajemen
Pemerintahan
Daerah ( SP,
SOP, SPM )
11 Terfasilitasinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan
Kedinasan
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah
12 Terfasilitasinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kerjasama Antar
Daerah
13 Ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Informasi
Pembangunan
daerah bagi
masyarakat yang
disampaikan
kepada publik
36
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Indikator Target Target Renstra Setda Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No
Kinerja Sesuai RPJMD 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
14 Tugas dan
Meningkatnya 2014
100%s.d 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas Unit
Pelayanan
Publik
15 Regulasi ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan
Publik yang
ditetapkan
dengan
Peraturan
Daerah
16 Terselenggarany 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,08% 99,83% 100% 100% 100% 98,08% 99,83% 100%
a koordinasi
mengenai
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi daerah
dan masalah
sosial di
masyarakat
17 Terfasilitasinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,08% 99,83% 100% 100% 100% 98,08% 99,83% 100%
Kegiatan
Keagamaan
37
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretaria Daerah Kota Banjar
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah membutuhkan anggaran.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan pengembangan pegawai, mutasi pegawai
dan pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai.
Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Sekretariat Daerah
juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan pada
Tabel 2.5
Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018
Belanja Langsung
2. 18.005.821.013,00 16.756.528.310,00 93,06
Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjar pada tahun 2018 untuk belanja
sebesar Rp. 30.654.375.474,52 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.
12.648.554.461,52 dan belanja langsung sebesar Rp. 18.005.821.013,00 dapat direalisasi sebesar Rp.
27.022.293.107,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.265.764.797,00 dan
belanja langsung sebesar Rp. 16.756.528.310,00.
38
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2014-2018
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kegiatan
A
Program 4,98 5,28 5,12 5,0 5,63 4,98 5,28 5,12 5,0 5,63 4,6 4,73 4,6 4,3 5,07
Pelayanan 5,985,85 9,683,2 4,424,8 00,026, 1,863,58 5,985,8 9,683,2 4,424,8 00,026, 1,863,58 47,565, 3,042,8 40,975, 63,365, 4,963,37 1,390 1,256 1,239 1,212 1,252
Administrasi 0 00 00 307 7 50 00 00 307 7 946 79 163 568 3
Perkantoran
1
Penyediaan
Jasa Surat 13,500,0 14,150, 17,676, 17,767, 17,767,0 13,500, 14,150, 17,676, 17,767, 17,767,0 12,098, 14,150, 17,676, 17,767, 17,767,0 89.62 100.00 100.00 100.00 100.00
Menyurat 00 000 000 000 00.00 000 000 000 000 00.00 500 000 000 000 00.00
2
Penyediaan 6
Jasa 65,300,0 784,20 750,000 755,500 755,568, 665,300 784,20 750,000 755,500 755,568, 577,895 565,19 583,456 616,904 574,559, 86.86 72.07 77.79 81.66 76.04
Komunikasi, 00 4,800 ,000 ,000 687.00 ,000 4,800 ,000 ,000 687.00 ,383 1,335 ,208 ,531 193.00
Sumber Daya
Air dan
Listrik
3
Penyediaan 4
Jasa 44,497,0 511,30 456,204 431,204 446,204, 444,497 511,300 456,204 431,204 446,204, 371,113 411,210 406,016 415,811 431,061, 83.49 80.42 89.00 96.43 96.61
Peralatan dan 00 0,000 ,000 ,000 000.00 ,000 ,000 ,000 ,000 000.00 ,000 ,000 ,000 ,000 000.00
Perlengkapan
Kantor
4
Penyediaan 2
Jasa Jaminan 00,000,0 200,00 250,000 254,300 254,300, 200,000 200,00 250,000 254,300 254,300, 199,374 194,89 233,802 251,903 253,643, 99.69 97.45 93.52 99.06 99.74
Barang Milik 00 0,000 ,000 ,000 000.00 ,000 0,000 ,000 ,000 000.00 ,258 8,968 ,454 ,890 040.00
Daerah
5
Penyediaan
Jasa 50,000,0 54,300, 54,300, 55,400, 83,400,0 50,000, 54,300, 54,300, 55,400, 83,400,0 31,033, 29,099, 30,664, 33,306, 33,309,0 62.07 53.59 56.47 60.12 39.94
Pemeliharaan 00 000 000 000 00.00 000 000 000 000 00.00 500 400 000 900 00.00
dan Perijinan
Kendaraan
Dinas /
Operasional
6
Penyediaan 4
Jasa 09,851,0 408,00 408,368 432,486 449,200, 409,851 408,00 408,368 432,486 449,200, 405,600 395,00 396,000 371,000 419,100, 98.96 96.81 96.97 85.78 93.30
Kebersihan 00 0,000 ,000 ,000 000.00 ,000 0,000 ,000 ,000 000.00 ,000 0,000 ,000 ,000 490.00
Kantor
39
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
7 3
Penyediaan
Kegiatan
Alat Tulis 16,578,6 325,20 326,743 274,360 334,306, 316,578 325,20 326,743 274,360 334,306, 292,689 288,40 272,805 255,373 255,505, 92.45 88.69 83.49 93.08 76.43
Kantor 00 4,100 ,100 ,400 400.00 ,600 4,100 ,100 ,400 400.00 ,200 7,550 ,500 ,800 800.00
8 2
Penyediaan
Barang 06,934,9 338,24 331,660 284,297 269,297, 206,934 338,24 331,660 284,297 269,297, 197,976 260,48 330,803 268,424 259,151, 95.67 77.01 99.74 94.42 96.23
Cetakan dan 50 7,600 ,000 ,000 000.00 ,950 7,600 ,000 ,000 000.00 ,800 4,200 ,700 ,875 750.00
Penggandaan
9 1
Penyediaan
Komponen 95,976,0 225,79 225,794 228,794 204,794, 195,976 225,79 225,794 228,794 204,794, 195,975 225,44 225,763 228,790 202,168, 100.00 99.84 99.99 100.00 98.72
Instalasi 00 4,500 ,500 ,500 500.00 ,000 4,500 ,500 ,500 500.00 ,700 0,650 ,000 ,100 050.00
Listrik /
Penerangan
Bangunan
Kantor
1 4
0
Penyediaan
Peralatan 14,273,2 432,08 374,243 373,333 331,333, 414,273 432,08 374,243 373,333 331,333, 399,952 427,20 357,104 372,474 323,838, 96.54 98.87 95.42 99.77 97.74
Rumah 00 3,200 ,200 ,390 400.00 ,200 3,200 ,200 ,390 400.00 ,880 0,050 ,300 ,600 700.00
Tangga
1
1
Penyediaan
Bahan bacaan 7,200,00 6,000,0 12,000, 21,000, 21,000,0 7,200,0 6,000,0 12,000, 21,000, 21,000,0 6,962,5 5,999,5 9,180,0 12,300, 21,000,0 96.70 99.99 76.50 58.57 100.00
dan Peraturan 0 00 000 000 00.00 00 00 000 000 00.00 00 00 00 000 00.00
Perundang-
undangan
1 9
2
Penyediaan
Makanan dan 67,035,0 1,004,3 900,000 789,700 824,700, 967,035 1,004,3 900,000 789,700 824,700, 945,819 988,19 830,533 707,246 690,809, 97.81 98.40 92.28 89.56 83.76
Minuman 00 00,000 ,000 ,000 000.00 ,000 00,000 ,000 ,000 000.00 ,050 5,726 ,551 ,100 790.00
1 9
3
Rapat-rapat
Koordinasi 03,840,1 909,00 875,000 745,262 919,992, 903,840 909,00 875,000 745,262 919,992, 820,275 850,96 828,770 536,062 919,049, 90.75 93.62 94.72 71.93 99.90
dan 00 0,000 ,000 ,617 600.00 ,100 0,000 ,000 ,617 600.00 ,175 5,500 ,450 ,772 560.00
Konsultasi ke
Luar Daerah
1
4
Penyediaan
Jasa Tenaga 76,800,0 77,099, 142,436 336,621 720,000, 76,800, 77,099, 142,436 336,621 720,000, 76,800, 76,800, 118,400 276,000 674,000, 100.00 99.61 83.13 81.99 93.61
Pendukung 00 000 ,000 ,400 000.00 000 000 ,000 ,400 000.00 000 000 ,000 ,000 000.00
Administrasi/
Teknis
Perkantoran
1 1
5
Penyediaan
Jasa Jaminan 14,200,0 114,200 114,000 - 99.82
Pemeliharaan 00 ,000 ,000
40
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kesehatan
Kegiatan
Kepala
Daerah
B 7,69 2,54 4,00 4,3 4,44 7,69 2,54 4,00 4,3 4,44 7,10 2,47 3,92 4,22 4,17
Program
Peningkatan 9,493,70 0,972,5 2,848,0 76,911, 1,923,00 9,493,7 0,972,5 2,848,0 76,911, 1,923,00 0,668,9 6,669,9 1,087,3 9,029,4 0,378,63 92.22 97.47 97.96 96.62 93.89
Sarana dan 0 60 00 000 0 00 60 00 000 0 24 82 90 79 9
Prasarana
Aparatur
1
Pengadaan
Mobil 1,077,6 1,077,6 1,062,3 98.58
jabatan 28,000 28,000 13,000
2
Pembanguna
n Gedung 50,000, 50,000, 49,999, 100.00
Kantor 000 000 593
3 5,0 5, 4,
Pengadaan
Kendaraan 43,200,0 376,40 606,000 2,243,3 1,774,83 043,200 376,40 606,000 2,243,3 1,774,83 594,905 601,350 2,201,2 1,753,67 91.11 - 99.23 98.13 98.81
Dinas/Operas 00 3,120 ,000 00,000 0,000 ,000 3,120 ,000 00,000 0,000 ,800 ,000 89,174 8,500
ional
4 3
Pengadaan
Mebeulair 38,500,0 361,96 68,950, 37,125, 322,500, 338,500 361,96 68,950, 37,125, 322,500, 322,932 368,84 68,365, 22,532, 305,864, 95.40 101.90 99.15 60.69 94.84
00 9,330 000 000 000 ,000 9,330 000 000 000 ,450 7,261 000 400 300
5
Pengadaan 7
Peralatan dan 89,637,5 524,60 815,210 541,575 697,045, 789,637 524,60 815,210 541,575 697,045, 657,919 349,10 802,854 462,516 671,472, 83.32 66.55 98.48 85.40 96.33
Perlengkapan 90 0,000 ,000 ,000 000 ,590 0,000 ,000 ,000 000 ,447 9,043 ,795 ,870 224
Kantor
6
Pemeliharaan 3 548,364, 548,364, 498,275,
Rutin/Berkal 82,200,0 923,62 369,304 544,614 000 382,200 923,62 369,304 544,614 000 382,150 514,18 362,388 540,427 200 99.99 55.67 98.13 99.23 90.87
a Gedung 00 4,110 ,000 ,000 ,000 4,110 ,000 ,000 ,044 0,200 ,550 ,600
Kantor
7
Pemeliharaan 8 901,632, 901,632, 813,308,
Rutin/Berkal 99,624,1 15,000, 923,624 852,434 000 899,624 15,000, 923,624 852,434 000 899,622 899,81 895,390 851,733 665 100.00 5,998.7 96.94 99.92 90.20
a Kendaraan 10 000 ,000 ,000 ,110 000 ,000 ,000 ,778 4,160 ,445 ,535 6
Dinas/Operas
ional
8
Pemeliharaan 67,500,0 67,500,0 15,000,0
Rutin/Berkal 15,000,0 118,13 15,000, 45,625, 00 15,000, 118,132 15,000, 45,625, 00 15,000, 15,000, 15,000, 44,832, 00 100.00 12.70 100.00 98.26 22.22
a Mebeleur 00 2,000 000 000 000 ,000 000 000 000 000 000 000
9
Pemeliharaan
Rutin/Berkal 10,000,0 10,000, 10,000, 100.00
a Alat Studio 00 000 000
dan
41
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Komunikasi
Kegiatan
1 130,052, 130,052, 112,779,
0
Pemeliharaan
Rutin / 96,332,0 127,132 112,238 000 96,332, 127,132 112,238 000 93,562, 111,912 113,425 105,697 750 97.12 89.22 94.17 86.72
Berkala 00 ,000 ,000 000 ,000 ,000 100 ,225 ,600 ,900
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
1 1
1
Penyempurna
an Gedung 25,000,0 125,000 124,576 99.66
Kantor 00 ,000 ,305
1
2
Rehabilitasi
sedang/berat 171,24 171,24 167,80 97.99
rumah dinas 4,000 4,000 7,500
C 21 32 10 2 20 21 32 10 2 20 21 31 2 19
Program
Peningkatan 7,633,90 5,633,9 1,482,4 40,482, 5,682,45 7,633,9 5,633,9 1,482,4 40,482, 5,682,45 3,483,8 6,670,2 97,557, 34,177, 8,251,70 98.09 97.25 96.13 97.38 96.39
Disiplin 0 00 50 450 0 00 00 50 450 0 67 00 100 400 0
Aparatur
1 2 205,682, 205,682, 198,251,
Pengadaan
Pakaian 17,633,9 325,63 101,482 240,482 450 217,633 325,63 101,482 240,482 450 213,483 316,67 97,557, 234,177 700 98.09 97.25 96.13 97.38 96.39
Dinas 00 3,900 ,450 ,450 ,900 3,900 ,450 ,450 ,867 0,200 100 ,400
Beserta
Perlengkapan
nya
D 9 6 4 4 9 6 4 4 4 2
Program
Peningkatan 5,000,00 0,000,0 4,000,0 44,400, 4,400,00 5,000,0 0,000,0 4,000,0 44,400, 4,400,00 88,880, 7,701,2 41,444, 36,101, 1,115,00 93.56 79.50 94.19 81.31 47.56
Kapasitas 0 00 00 000 0 00 00 00 000 0 664 00 250 800 0
Sumber
Daya
Aparatur
1 44,400,0 44,400,0 21,115,0
Bimbingan
Teknis 50,000,0 15,000, 44,000, 44,400, 00 50,000, 15,000, 44,000, 44,400, 00 44,449, 2,734,4 41,444, 36,101, 00 88.90 18.23 94.19 81.31 47.56
Implementasi 00 000 000 000 000 000 000 000 364 00 250 800
Peraturan
Perundang-
undangan
2
Sosialisasi
Reformasi 45,000,0 45,000, 44,431, 98.74
Birokrasi 00 000 300
3
Penyusunan
Road Map 45,000, 45,000, 44,966, 99.93
Reformasi 000 000 800
42
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Birokrasi
Kegiatan
E
Program 13 2 5 13 2 5 11 9 2 3
Peningkatan 2,700,00 94,256, 4,242,0 47,600, 4,513,50 2,700,0 94,256, 4,242,0 47,600, 4,513,50 7,114,5 3,417,9 3,947,4 32,621, 7,893,20 88.26 99.11 98.78 68.53 69.51
Pengembang 0 000 00 000 0 00 000 00 000 0 00 50 00 910 0
an sistem
Pelaporan
Capaian
kinerja dan
Keuangan
1
Kegiatan
Penyusunan 6,400,00 10,000, 2,300,0 6,400,0 10,000, 2,300,0 3,450,0 9,991,0 2,285,0 53.91 99.91 99.35
Pelaporan 0 000 00 00 000 00 00 00 00
Keuangan
Semesteran
2
Kegiatan 15,000,0 15,000,0 11,361,7
Penyusunan 6,400,00 10,000, 2,300,0 5,670,0 00 6,400,0 10,000, 2,300,0 5,670,0 00 6,175,5 9,991,0 2,285,0 2,285,0 00 96.49 99.91 99.35 40.30 75.74
Pelaporan 0 000 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00
Keuangan
Akhir Tahun
3
Kegiatan
Penyusunan 21,700,0 21,700, 15,100, 69.59
Anggaran 00 000 000
4
Penyusunan
pelaporan 24,256, 792,000 24,256, 792,000 24,000, 642,000 98.94 81.06
mutasi 000 000 000
persediaan
barang habis
pakai dan
mutasi aset
SKPD
5
Kegiatan
Penyusunan 64,200,0 64,200, 58,700, 91.43
Laporan 00 000 000
Realisasi
Anggaran
Bulanan
6
Penyusunan
Rencana 35,000, 3,850,0 35,000, 3,850,0 34,451, 3,847,4 98.43 99.93
Kerja dan 000 00 000 00 300 00
43
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
anggaran
Kegiatan
(RKA-
SKPD)
7
Penyusunan 1000000 1000000 1000000
Rencana 10,000, 0 10,000, 0 8,367,8 0 83.68 100.00
Kerja SKPD 000 000 30
8
Penyusunan
Laporan 14,000,0 14,000, 13,869, 99.07
Kinerja 00 000 500
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
9
Penyusapora 14,513,5 14,513,5 14,471,5
n Capaian 15,000, 15,000, 15,000, 00 15,000, 15,000, 15,000, 00 14,984, 14,888, 13,951, 00 99.90 99.25 93.01 99.71
Kinerja dan 000 000 000 000 000 000 650 000 250
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
1
0
Penyusunan
Renstra 20,000,0 10,000, 20,000, 10,000, 19,819, 8,017,8 99.10 80.18
SKPD 00 000 000 000 500 30
1
1
Penyusunan 1 #VALU
Perencanaan 6,930,0 15,000,0 6,930,0 15,000,0 laporan 2,060,00 E! 13.73
Anggaran 00 00 00 00 0
SKPD
F
Program 9 13 2 9 13 2 9 1 2
Pembinaan 4,200,00 9,000,0 45,000, 30,000, 6,000,00 4,200,0 9,000,0 45,000, 30,000, 6,000,00 3,949,3 38,696, 44,896, 23,520, 2,958,60 99.73 99.78 99.77 78.40 88.30
dan 0 00 000 000 0 00 00 000 000 0 50 750 900 000 0
Pengembang
an Aparatur
1
Penyusunan 20,000,0 20,000,0 19,999,6
Rencana 23,200,0 24,000, 20,000, 20,000, 00 23,200, 24,000, 20,000, 20,000, 00 23,000, 23,800, 19,994, 19,992, 00 99.14 99.17 99.97 99.96 100.00
Pembinaan 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Karir PNS
2
Fasilitasi
Pengembang 5,000,0 5,000,0 5,000,0 100.00
an Sumber 00 00 00
Daya
Manusia dan
Aparatur
44
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
3
Evaluasi
Kegiatan
Jabatan pada 41,000,0 75,000, 41,000, 75,000, 40,971, 74,921, 99.93 99.90
Masing- 00 000 000 000 300 750
masing OPD
Lingkup
Kota Banjar
4
Penerapan
SKP Setda 30,000,0 35,000, 30,000, 35,000, 29,978, 34,975, 99.93 99.93
Kota Banjar 00 000 000 000 050 000
5
Penyusunan
SKP Setda 25,000, 25,000, 24,902, 99.61
Kota Banjar 000 000 900
6
Penyusunan
Sasaran 10,000, 6,000,00 10,000, 6,000,00 3,528,0 2,959,00 35.28 49.32
Kerja 000 0 000 0 00 0
Pegawai
(SKP)
G
Program 10 8 1 10 8 1 1
Pengembang 4,525,00 3,257,0 12,555, 12,305, 1,305,50 4,525,0 3,257,0 12,555, 12,305, 1,305,50 89,063, 81,636, 12,544, 12,304, 1,297,50 85.21 98.05 99.91 99.99 99.93
an Wilayah 0 00 500 500 0 00 00 500 500 0 450 300 700 000 0
Perbatasan
1
Pembinaan 11,305,5 11,305,5 11,297,5
Batas 22,000,0 24,400, 12,555, 12,305, 00 22,000, 24,400, 12,555, 12,305, 00 21,990, 24,282, 12,544, 12,304, 00 99.96 99.52 99.91 99.99 99.93
Wilayah 00 000 500 500 000 000 500 500 250 750 700 000
2
Penetapan
dan 58,857, 58,857, 67,073, 57,353, 97.45
Penegasan 000 000 200 550
Batas
Desa/Kelurah
an
Bimbingan
teknis 82,525,0 82,525, -
penetapan 00 000
dan
penegasan
batas
desa/keluraha
n
45
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
H 3 4 3 4 1
Program
Kegiatan
Penataan 5,000,00 7,000,0 11,500, 5,000,0 7,000,0 11,500, 33,850, 46,978, 1,394,7 - 96.72 99.95 99.08
Penguasaan, 0 00 000 00 00 000 500 386 00
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaata
n Tanah
1
Koordinasi
dan 35,000,0 47,000, 11,500, 35,000, 47,000, 11,500, 33,850, 46,978, 11,394, 96.72 99.95 99.08
Konsultasi 00 000 000 000 000 000 500 386 700
Bidang
Pertanahan
Antar
Pemerintah
Pusat dan
Daerah
I 2 1 2 1
Program
Penyelesaian 0,000,00 0,000,0 0,000,0 0,000,0 19,953, 7,817,6 - - 99.77 78.18
Konflik- 0 00 00 00 850 00
Konflik
Pertanahan
1
Fasilitasi
Penyelesaian 20,000,0 10,000, 20,000, 10,000, 19,953, 7,817,6 99.77 78.18
Konflik- 00 000 000 000 850 00
Konflik
Pertanahan
J
Program
Peningkatan 472,115, 489,50 413,111 467,841 453,925, 472,115 489,50 413,111 467,841 453,925, 466,958 440,19 413,045 467,821 453,912, 98.91 89.93 99.98 100.00 100.00
Pelayanan 000 0,000 ,283 ,283 000 ,000 0,000 ,283 ,283 000 ,600 8,800 ,700 ,250 700
Kedinasan
Kepala
Daerah /
Wakil
Kepala
Daerah
1 248,000, 248,000, 247,999,
Koordinasi
Dengan 92,115,0 140,00 200,611 239,916 000 92,115, 140,00 200,611 239,916 000 91,924, 139,95 200,607 239,907 300 99.79 99.97 100.00 100.00 100.00
Pemerintah 00 0,000 ,283 ,283 000 0,000 ,283 ,283 500 4,600 ,300 ,850
Pusat dan
Pemerintah
46
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Daerah
Kegiatan
lainnya
2
Pembinaan
kepada 90,000,0 90,000, 90,000, 90,000, 87,434, 89,714, 97.15 99.68
Camat dan 00 000 000 000 100 200
Lurah di
Kota Banjar
3
Fasilitasi dan
Koordinasi 290,000, 290,000 287,600 99.17
Unsur 000 ,000 ,000
MUSPIDA
4
Forum
Koordinasi 239,50 239,50 210,53 87.90
Pimpinan 0,000 0,000 0,000
Daerah
5 49,925,0 49,925,0 49,920,6
Rapat
koordinasi 44,500, 52,925, 00 44,500, 52,925, 00 44,445, 52,920, 00 99.88 99.99 99.99
Camat, Lurah 000 000 000 000 600 600
dan Kepala
Desa di Kota
Banjar
6 156,000, 156,000, 155,992,
Rapat
Koordinasi 168,000 175,000 000 168,000 175,000 000 167,992 174,992 800 100.00 100.00 100.00
Unsur ,000 ,000 ,000 ,000 ,800 ,800
Pemerintah
Daerah
dengan
Unsur
Instansi
Vertikal
Penerimaan
kunjungan 20,000, 20,000, -
kerja pejabat 000 000
negara/depart
emen/lembag
a pemerintah
non
47
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
K 23 37 2 2 28 23 37 2 2 28 23 32 2 2 28
Program
Kegiatan
Penataan 9,492,00 0,745,0 58,465, 25,250, 4,277,00 9,492,0 0,745,0 58,465, 25,250, 4,277,00 9,450,7 9,395,8 57,907, 25,042, 3,560,00 99.98 88.85 99.78 99.91 99.75
Daerah 0 00 000 000 0 00 00 000 000 0 50 00 450 500 0
Otonomi
Baru
1
Fasilitasi
Pelaksanaan 17,540,0 17,540, 17,538, 99.99
Pemilihan 00 000 500
Kepala Desa
2 104,777, 104,777, 104,776,
Sinkronisasi
Kebijakan 76,149,0 117,49 120,000 145,250 000 76,149, 117,495 120,000 145,250 000 76,148, 117,481 119,961 145,238 500 100.00 99.99 99.97 99.99 100.00
Pemerintah 00 5,000 ,000 ,000 000 ,000 ,000 ,000 200 ,450 ,950 ,950
dan
Pemerintah
Propinsi
terhadap
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Daerah dan
Desa
3
Sosialisasi
Peraturan 25,803,0 25,803, 25,800, 99.99
Desa 00 000 550
4
Validasi dan
Verifikasi 75,000,0 75,000, 74,995, 99.99
Nama 00 000 000
Rupabumi
Unsur Alami
5
Sosialisasi
Perubahan 36,000, 36,000, 35,943, 99.84
Status Desa 000 000 100
Menjadi
Kelurahan
6
Penataan
Toponomi 77,250, 77,250, 77,188, 99.92
Kota Banjar 000 000 800
Unsur
Buatan)
48
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
7
Koordinasi
Kegiatan
dan 40,000, 40,000, 30,000, 30,000,0 40,000, 40,000, 30,000, 30,000,0 39,979, 39,994, 29,993, 29,999,9 99.95 99.99 99.98 100.00
Konsultasi 000 000 000 00 000 000 000 00 700 000 200 00
Tentang
Otonomi
Daerah
8
Penghimpuna
n Pelaporan 14,965, 14,965, 14,945, 99.87
Penyelenggar 000 000 150
aan Tugas
Pembantuan
oleh
Pmerintah
dan/atau
Pemerintah
Provinsi
9
Penataan
Organisasi 45,000,0 85,000, 83,500, 45,000, 85,000, 83,500, 44,968, 43,868, 83,006, 99.93 51.61 99.41
Perangkat 00 000 000 000 000 000 500 800 350
Daerah Kota
Banjar
1 77,000,0 77,000,0 76,794,2
0
Evaluasi
Penataan 50,000, 00 50,000, 00 49,810, 00 99.62 99.73
Organisasi 000 000 350
Perangkat
Daerah Kota
Banjar
1
1
Penyusunan
Tata 15,000, 15,000, 14,933, 99.56
Hubungan 000 000 950
Kerja
Organisasi
Perangkat
Daerah
1 7250000 7250000 7198940
2
Pengambilan
Sumpah 0 0 0 99.30
jabatan dan
pelantikan
kepala desa
49
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
L 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Program
Kegiatan
Peningkatan 0,000,00 0,000,0 2,750,00 0,000,0 0,000,0 2,750,00 9,747,2 - 9,994,0 - 0,194,00 98.74 99.97 79.95
Pelayanan 0 00 0 00 00 0 00 00 0
Kepada
Masyarakat
1 1275000 1275000 1019400
Evaluasi
Kinerja 20,000,0 20,000, 0 20,000, 20,000, 0 19,747, 19,994, 0 98.74 99.97 79.95
Kecamatan 00 000 000 000 200 000
M 11 21 14 3 11 21 14 3 11 21 14 3
Program
Peningkatan 4,000,00 5,000,0 1,632,0 43,605, 1,315,00 4,000,0 5,000,0 1,632,0 43,605, 1,315,00 2,978,5 4,908,8 1,428,1 43,539, 0,998,10 99.10 99.96 99.86 99.85 98.99
Kapasitas 0 00 00 000 0 00 00 00 000 0 00 00 00 000 0
Aparatur
Pemerintah
Daerah
1
Sosialisasi
Alokasi Dana 23,500,0 45,000, 19,875, 19,875, 23,500, 45,000, 19,875, 19,875, 23,238, 44,990, 19,831, 19,870, 98.89 99.98 99.78 99.98
Desa 00 000 000 000 000 000 000 000 000 800 500 500
2
Fasilitasi
Pemberian 24,500,0 60,000, 24,500, 60,000, 23,997, 59,992, 97.95 99.99
Alokasi Dana 00 000 000 000 000 400
Desa
3
Fasilitasi
Pemberian 16,000,0 16,000, 15,747, 98.42
Bantuan 00 000 000
Keuangan
Desa
4
Peningkatan
Kapasitas 50,000,0 110,00 73,272, 50,000, 110,000 73,272, 109,92 - 99.93 -
Aparatur di 00 0,000 500 000 ,000 500 5,600
Bidang
Kerjasama
Daerah
5
Peningkatan
Kapasitas 49,996, 73,119,
Aparatur di 500 600
Bidang Tata
Pemerintahan
6
Pemberian
Alokasi Dana 11,165, 11,165, 11,165, 11,165, 11,164, 11,104, 99.99 99.45
Desa 000 000 000 000 100 100
50
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
7
Penyusunan
Kegiatan
Pedoman 12,565, 12,565, 12,564, 100.00
Dana Desa 000 000 400
8
Pemberian
Dana Desa 12,565, 12,565, 12,564, 100.00
000 000 400
9
Sosialisasi
Peraturan 24,754, 24,754, 24,748, 99.98
Desa 500 500 500
1
0
Penyusunan 11,315,0 11,315,0 11,005,4
pedoman 00 00 00 97.26
dana desadan
dana transfer
1
1
Sosialisasi 20,000,0 20,000,0 19,992,7
pemilihan 00 00 00 99.96
kepala desa
serentak
N
Program 31 25 16 1 11 31 25 16 1 11 30 25 1 1 10
Peningkatan 0,800,00 1,000,0 8,000,0 73,500, 1,638,00 0,800,0 1,000,0 8,000,0 73,500, 1,638,00 1,326,0 0,740,0 67,775, 73,425, 1,837,95 96.95 99.90 99.87 99.96 91.22
Kinerja 0 00 00 000 0 00 00 00 000 0 00 00 000 000 0
Pemerintah
Kota Banjar
1
Kunjungan 3 111,638, 111,638, 101,837,
Kerja/Inspeks 10,800,0 251,00 168,000 173,500 000 310,800 251,00 168,000 173,500 000 301,326 250,74 167,775 173,425 950 96.95 99.90 99.87 99.96 91.22
i Kepala 00 0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000
Daerah
O
Program
Koordinasi 315,000, 285,43 275,000 226,980 240,750, 315,000 285,43 275,000 226,980 240,750, 313,242 284,12 272,891 220,574 236,697, 99.44 99.54 99.23 97.18 98.32
Antar 000 0,000 ,000 ,000 526 ,000 0,000 ,000 ,000 526 ,950 6,664 ,400 ,000 500
Pemerintah
Daerah
1
Asosiasi 2366975
Pemerintah 313,242 284,12 272,891 00
Kota Seluruh ,950 6,664 ,400
Indonesia
(APEKSI)/CI
TYNET
2
Peningkatan 240,750, 240,750,
Kerjasama 275,000 226,980 526 275,000 226,980 526 220,574 - 97.18 -
antar Daerah ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
melalui
51
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
APEKSI/CIT
Kegiatan
YNET
Fasilitasi 3 285,43
Apeksi/cityne 15,000,0 0,000.0 315,000 285,43 - -
t 00 0 ,000 0,000
P
Program
Peningkatan 254,000, 232,00 195,000 83,857, 138,974, 254,000 232,00 195,000 83,857, 138,974, 245,415 224,34 189,870 83,801, 130,216, 96.62 96.70 97.37 99.93 93.70
Kerjasama 000 0,000 ,000 500 000 ,000 0,000 ,000 500 000 ,150 4,500 ,850 678 400
antar
Pemerintah
Daerah
1
Fasilitasi 1
Pelaksanaan 15,000,0 107,00 115,000 107,00 112,786 105,40 98.08 98.51
Kerjasama 00 0,000 ,000 0,000 ,900 7,000
Daerah
dengan
Pemerintah/D
aerah
Lainnya atau
dengan Pihak
Ketiga Baik
Dalam
Maupun Luar
Negeri
2
Sosialisasi
Pelaksanaan 19,000,0 15,000, 19,000, 15,000, 18,508, 14,980, 97.41 99.87
Kerjasama 00 000 000 000 000 400
Daerah
3
Bimbingan
Teknis 20,000,0 25,000, 20,000, 25,000, 19,949, 24,994, 99.75 99.98
tentang Kerja 00 000 000 000 000 000
Sama Desa
4
Koordinasi
"KUNCI 50,000,0 75,000, 30,000, 50,000, 75,000, 30,000, 49,940, 74,992, 29,990, 99.88 99.99 99.97
BERSAMA" 00 000 000 000 000 000 800 500 500
5
Koordinasi 78,450,0 78,450,0 78,037,4
dan 105,000 40,000, 00 105,000 40,000, 00 104,991 39,964, 00 99.99 99.91 99.47
konsultasi ,000 000 ,000 000 ,950 250
Pelaksanaan
Kerjasama
Daerah
52
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
dengan
Kegiatan
Pemerintah/D
aerah
Lainnya atau
dengan
Pihak Ketiga
6
Fasilitasi
Forum 50,000,0 50,000, 50,000, 50,000, 44,230, 43,945, 88.46 87.89
Sekretariat 00 000 000 000 450 000
Daerah/Asist
en Daerah
7 60,524,0 60,524,0 52,179,0 #DIV/0
Peningkatan
Kerjasama 20,000, 43,857, 00 20,000, 43,857, 00 14,914, 43,837, 00 ! 74.57 99.95 86.21
antar Daerah 000 500 000 500 000 428
melalui
FORSESDA
SI
Q
Program
Keluarga 104,372, 195,02 107,250 34,281, 23,950,5 104,372 195,02 107,250 34,281, 23,950,5 103,460 194,110 106,676 34,167, 23,642,9 99.13 99.53 99.47 99.67 98.72
Berencana 150 2,150 ,000 000 00 ,150 2,150 ,000 000 00 ,500 ,000 ,850 050 50
1
Rapat
Koordinasi 14,426,7 14,426, 10,500, 29,281, 23,950,5 14,426, 14,426, 10,500, 29,281, 23,950,5 14,368, 14,350, 10,423, 29,178, 23,642,9 99.59 99.47 99.27 99.65 98.72
Penyusunan 50 750 000 000 00 750 750 000 000 00 200 200 850 000 50
Bahan
Kebijakan
Tentang
Keberhasilan
Program
Keluarga
Berencana
2
Pengumpulan
dan 8,509,15 8,509,1 5,200,0 5,000,0 8,509,1 8,509,1 5,200,0 5,000,0 8,103,4 8,504,9 5,182,1 4,989,0 95.23 99.95 99.66 99.78
Pengolahan 0 50 00 00 50 50 00 00 00 00 50 50
Data-Data
Pendukung
Pengambilan
Kebijakan
tentang
Keberhasilan
Program
Keluarga
53
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Berencana
Kegiatan
3
Konsultasi
tentang 6,436,25 6,436,2 9,200,0 6,436,2 6,436,2 9,200,0 6,310,9 6,410,2 9,091,5 98.05 99.60 98.82
Pelaksanaan 0 50 00 50 50 00 50 00 00
Keluarga
Berencana ke
Tingkat
Propinsi
4
Fasilitasi
Jambore 75,000,0 75,000, 16,850, 75,000, 75,000, 16,850, 74,677, 74,544, 16,719, 99.57 99.39 99.23
Pusat 00 000 000 000 000 000 950 200 500
Informasi
dan
Konseling
Remaja
(PIK-R)
Tingkat Kota
Banjar
5
Saresehan
Kader Bina 46,500, 46,500, 46,259, 99.48
Remaja 000 000 900
(BKR)
Tingkat Kota
Banjar
6
Sosialisasi
dan 44,150, 30,000, 44,150, 30,000, 44,040, 29,903, 99.75 99.68
Koordinasi 000 000 000 000 600 850
Kegiatan
Pemantapan
hindari 4T
(Melahirkan
Terlalu
Muda,
Terlalu
Banyak
(anak),
Terlalu Rapat
(jarak
kelahiran)
dan terlalu
Tua)
54
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
7
Pertemuan
Kegiatan
Forum 35,500, 35,500, 35,356, 99.59
Remaja 000 000 000
Idaman
tingkat Kota
Banjar
R
Program
Pelayanan 205,851, 285,20 200,563 205,074 133,080, 205,851 285,20 200,563 205,074 133,080, 205,130 274,35 199,698 201,260 130,144, 99.65 96.20 99.57 98.14 97.79
dan 000 0,000 ,163 ,000 000 ,000 0,000 ,163 ,000 000 ,100 5,590 ,050 ,380 050
Rehabilitasi
Kesejahtera
an Sosial
1
Fasilitasi dan
Koordinasi 65,351,0 65,351, 65,311, 99.94
Khitanan 00 000 000
Masal dan
Nikah Gratis
bagi
Keluarga
Miskin
2
Khitanan
Masal dan 115,00 115,000 106,57 92.67
Nikah masal 0,000 ,000 0,500
bgai
Keluarga
Tidak mampu
3 27,180,0 27,180,0 27,033,4 #DIV/0
Khitanan
Masal bagi 42,400, 24,554, 00 42,400, 24,554, 00 42,364, 24,417, 00 ! 99.92 99.45 99.46
Keluarga 000 000 000 000 000 750
Tidak mampu
4 6516000 6516000 6442000 #DIV/0
Isbath Nikah
bagi 58,455, 0 58,455, 0 58,194, 0 ! 99.55 98.86
Keluarga 000 000 000
Tidak
Mampu
5 #DIV/0
Isbath nikah
dan nikah 61,463, 61,463, 61,129, ! 99.46
masal gratis 000 000 150
bagi keluarga
tidak mampu
55
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
6
Fasilitasi
Kegiatan
Penyebarluas 14,000,0 14,000, 14,000, 14,000, 13,967, 13,948, 99.77 99.63
an Informasi 00 000 000 000 600 800
tentang
Pencegahan
Gangguan
Jiwa di
Masyarakat
7
Fasilitasi
Penyebarluas 14,000,0 14,000, 13,898, 99.28
an Informasi 00 000 500
tentang
Kegiatan
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Keluarga
Miskin
8
Penyebarluas
an Informasi 14,000, 10,000, 14,000, 10,000, 13,855, 9,964,7 98.97 99.65
Pelayanan 000 000 000 000 950 50
Kesehatan
Rujukan
Keluarga
Tidak
Mampu
9
Fasilitasi
Penyebarluas 12,500,0 12,500, 11,000, 12,500, 12,500, 11,000, 12,475, 99.80 - -
an Informasi 00 000 000 000 000 000 500
tentang
Pencegahan
dan
Penanggulan
gan Kasus
Diare
1
0
Penyebarluas
an Informasi 12,442, 10,958, R137/M
tentang 500 000 137*10
0
Pencegahan
dan
Penanggulan
56
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
gan Kasus
Kegiatan
Diare
1
1
Fasilitasi
Pembuatan 100,000, 100,000 99,477, 99.48
Kartu Banjar 000 ,000 500
Sehat
1
2
Penyebarluas
an Informasai 13,000, 13,500, 13,000, 13,500, 12,968, 13,458, 99.76 99.69
tentang 000 000 000 000 300 500
Pencegahan
dan
Penanggulan
gan Penyakit
tidak
Menular
1
3
Koordinasi
Penanggulan 22,900, 22,900, 22,204, 96.96
gan Anak 000 000 300
Terlantar
1
4
Sosialisasi
dan 63,800, 28,500, 63,800, 28,500, 63,058, 28,401, 98.84 99.66
Koordinasi 000 000 000 000 240 850
Pencegahan
Dini
HIV/AIDS
1
5
Rapat
Koordinasi 30,000, 20,200, 30,000, 20,200, 29,307, 19,964, 97.69 98.83
TP UKS 000 163 000 163 000 550
Tingkat Kota
Banjar
1
6
Rapat
Koordinasi 43,615, 32,740,0 43,615, 32,740,0 43,603, 30,839,2 99.97 94.19
Pelayanan 000 00 000 00 950 50
dan
Rehabilitasi
Kesejahteraa
n Sosial
57
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 8000000 8000000 7851400
7
Rapat
Kegiatan
Koordinasi 11,200, 11,200, 11,159, 99.64 98.14
Pencegahan 000 000 600
dan
Penanggulan
gan Bencana
1
8
Pembuatan
dan 67,250, 67,250, 63,885, 95.00
Pengelolaan 000 000 080
Aplikasi/Web
site Hibah
Bansos
1
9
Rapat
Koordinasi 13,500, 13,500, 13,457, 99.68
tentang Pasar 000 000 250
Sehat
S
Program
Pemberdaya 47,100,0 171,30 51,504, 102,926 74,920,0 47,100, 171,30 51,504, 102,926 74,920,0 45,302, 153,89 51,051, 101,955 63,865,9 96.18 89.84 99.12 99.06 85.25
an 00 0,000 300 ,000 00 000 0,000 300 ,000 00 780 4,149 400 ,750 50
Kelembagaa
n
Kesejahtera
an Sosial
1
Rapat
Evaluasi 13,000,0 13,000, 13,000, 13,000, 12,967, 12,973, 99.75 99.79
Penyelenggar 00 000 000 000 000 250
aan Bansos
untuk
Masyarakat
Miskin di
Kota Banjar
2 30,000,0 30,000,0 21,841,6
Verifikasi
dan Evaluasi 34,100,0 50,800, 41,904, 22,370, 00 34,100, 50,800, 41,904, 22,370, 00 32,335, 49,976, 41,650, 22,207, 50 94.83 98.38 99.39 99.27 72.81
Permohonan 00 000 300 500 000 000 300 500 780 400 400 150
Bantuan
Sosial dan
Hibah
3
Monitoring
dan Evaluasi 15,000, 15,000, 14,978, 99.85
Bantuan 000 000 100
Sosial dan
58
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Hibah
Kegiatan
4
Sosialisasi
Penyaluran 50,000, 50,000, 49,804, 99.61
Bantuan 000 000 300
Sosial dan
Hibah
5
Konsultasi
dan 42,500, 42,500, 26,162, 61.56
Koordinasi 000 000 099
tentang
Kegiatan
Sosial
lainnya ke
Tingkat
Provinsi
6 20,000,0 20,000,0 17,407,1
Rapat
Koordinasi 54,643, 00 54,643, 00 53,846, 00 98.54 87.04
tentang 000 000 500
Pemberian
Bantuan
Sosial dan
Hibah
7 24,920,0 24,920,0 24,617,2
Konsultasi
dan 9,600,0 25,912, 00 9,600,0 25,912, 00 9,401,0 25,902, 00 97.93 99.96 98.78
Koordinasi 00 500 00 500 00 100
Bidang
Kesejahteraa
n Rakyat ke
Pemerintah
Pusat,
Provinsi dan
Daerah
Lainnya
T
Program
Keagamaan 1,774,00 1,787,7 3,094,9 3,195,1 2,742,90 1,774,0 1,787,7 3,094,9 3,195,1 2,742,90 1,733,9 1,722,6 3,030,7 3,175,1 2,713,99 97.74 96.36 97.93 99.38 98.95
0,000 50,000 12,000 29,463 0,000 00,000 50,000 12,000 29,463 0,000 18,500 40,600 72,400 72,050 3,350
1
Pengajian 128,000, 128,000, 126,140,
Rutin PNS, 240,000, 280,00 227,000 228,500 000 240,000 280,00 227,000 228,500 000 227,452 275,27 224,307 223,877 500 94.77 98.31 98.81 97.98 98.55
Remaja dan 000 0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 1,500 ,100 ,550
Umum
59
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2
Fasilitasi
Kegiatan
Tarawih 82,500,0 133,00 82,800, 82,500, 133,00 82,800, 81,774, 131,52 81,679, 99.12 98.89 98.65
Keliling 00 0,000 000 000 0,000 000 250 8,750 050
3
Taraweh 100,000, 100,000, 95,491,0
Keliling 157,000 000 157,000 000 154,113 00 98.16 95.49
,000 ,000 ,100
4
Seleksi dan
Pengiriman 25,500,0 30,000, 25,500, 30,000, 24,574, 28,159, 96.37 93.87
Peserta pada 00 000 000 000 900 850
Pemilihan
Keluarga
Sakinah
Tingkat
Propinsi
Jawa Barat
5 194,000, 194,000, 193,343,
Pengiriman
Kafilah pada 229,700, 171,000 000 229,700 171,000 000 224,874 169,919 850 97.90 99.37 99.66
Musabaqoh 000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,750
Tilawatil
Qur'an
(MTQ)
Tingkat
Propinsi
6
Penyelenggar
aan 70,000,0 95,000, 62,562, 70,000, 95,000, 62,562, 69,819, 93,116, 61,796, 99.74 98.02 98.78
PORSADIN 00 000 000 000 000 000 100 650 750
Tingkat Kota
Banjar
7
Fasilitasi
Pemberangka 158,000, 143,750 158,000 143,750 150,806 143,351 95.45 99.72
tan Tim 000 ,000 ,000 ,000 ,550 ,300
PORSADIN
Tingkat
Propinsi
Jawa Barat
8
Rukyatul
Hilal 20,000,0 41,500, 22,000, 29,000, 20,000, 41,500, 22,000, 29,000, 19,275, 27,453, 21,713, 28,628, 96.38 66.15 98.70 98.72
00 000 000 000 000 000 000 000 250 550 250 200
60
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
9
Penyelenggar
Kegiatan
aan Lomba 100,000, 105,00 80,000, 90,000, 100,000 105,00 80,000, 90,000, 99,787, 102,52 79,637, 89,592, 99.79 97.64 99.55 99.55
Musabaqoh 000 0,000 000 463 ,000 0,000 000 463 350 0,200 200 550
Tilawatil
Qur'an
(MTQ)
Tingkat Kota
Banjar
1
0
Fasilitasi
Calon 160,000, 160,000 156,993 98.12
Jemaah Haji 000 ,000 ,900
1 1880000 1880000 1806646
1
Koordinasi
Pelaksanaan 12,000, 102,000 170,000 00 12,000, 102,000 170,000 00 9,559,0 98,968, 166,421 00 79.66 97.03 97.90 96.10
Ibadah Haji 000 ,000 ,000 000 ,000 ,000 00 850 ,500
1
2
Fasilitasi
Kegiatan 61,000,0 61,000, 60,131, 74,399, 98.58
Hari Raya 00 000 500 800
Keagamaan
1
3
Fasilitasi
Kegiatan 54,000,0 45,000, 54,000, 45,000, 53,002, 43,866, 98.15 97.48
Lomba Gelar 00 000 000 000 000 100
Dzikir
Asma'ul
Husna
Tingkat Kota
Banjar
1
4
Pembinaan
Peserta 69,000,0 69,000, 68,526, 99.31
Musabaqoh 00 000 950
Fahmil
Kutubit Turas
(MUFAKA)
1
5
Fasilitasi
Kegiatan 281,000, 281,000 277,444 98.73
Hari Besar 000 ,000 ,750
Keagamaan
1
6
Fasilitasi
Bimbingan 95,000,0 95,000, 93,948, 98.89
Teknis 00 000 800
Mengajar
Guru Diniyah
61
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Takmiliyah
Kegiatan
1
7
Sosialisasi
Hukum 28,300,0 28,300, 27,813, 98.28
Mawaris 00 000 500
1
8
Sosialisasi
Gerakan 100,000, 100,000 97,693, 97.69
Maghrib 000 ,000 650
Mengaji
1
9
Pengiriman
Kafilah pada 183,00 152,814 183,00 152,814 179,34 152,417 98.01 99.74
Seleksi 0,000 ,000 0,000 ,000 9,650 ,400
Tilawatil
Qur'an (STQ)
Tingkat
Provinsi
Jawa Barat
2
0
Peringatan 142,400, 142,400, 136,240,
Hari Besar 290,00 170,400 222,879 000 290,00 170,400 222,879 000 273,35 168,056 220,958 100 94.26 98.62 99.14 95.67
Keagamaan 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 5,950 ,850 ,300
2
1
Kegiatan 3500000 3500000 3268950
Hari Raya 75,000, 22,500, 45,000, 0 75,000, 22,500, 45,000, 0 21,832, 44,595, 0 - 97.03 99.10 93.40
Keagamaan 000 000 000 000 000 000 450 950
2
2
Bimbingan
Teknis 138,75 135,000 112,436 138,75 135,000 112,436 130,92 134,880 112,017 94.36 99.91 99.63
Mengajar 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 1,700 ,700 ,750
Guru Diniyah
Takmiliyah
2
3
Sosialisasi
Gerakan 76,000, 76,000, 73,495, 96.70
Maghrib 000 000 500
Mengaji
2
4
Penyelenggar
aan Festival 155,00 155,00 152,17 98.18
Anak Soleh 0,000 0,000 6,000
2
5
Pelatihan
Manajemen 65,750, 65,750, 65,233, 99.21
DKM 000 000 200
62
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2
6
Sosialisasi
Kegiatan
Zakat 62,750, 62,750, 62,233, 99.18
000 000 200
2 1700000 1700000 1696709
7
Penyediaan
Jasa Tenaga 1,744,9 1,714,0 000 1,744,9 1,714,0 000 1,693,7 1,713,7 500 97.07 99.99 99.81
Pendidik 00,000 00,000 00,000 00,000 38,550 57,600
Diniyah
Takmiliyah
Awaliyah
(DTA) dan
Diniyah
Takmiliyah
Wusto
(DTW)
2 120,000, 120,000, 119,966,
8
Penyelenggar
aan 131,000 155,000 000 131,000 155,000 000 130,890 154,987 500 99.92 99.99 99.97
Musabaqoh ,000 ,000 ,000 ,000 ,600 ,100
Khotmil
Qur'an
(MKQ)
2
9
Monitoring
Penyertaan 18,500, 18,500, 15,834, 85.59
Ijazah 000 000 100
Diniyah pada
PSB SMP,
MTs, SMA,
MA dan
SMK
3 1000000 1000000 9741950
0
Peningkatan
Mutu 100,000 00 100,000 00 97,970, 0 97.97 97.42
Pendidikan ,000 ,000 950
Kader Ulama
Melalui
Program
Beasiswa
Kuliah
3 3550000 3550000 3532830
1
Koordinasi
dan 0 0 0 99.52
konsultasi
kegiatan
keagamaan
63
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
lainnya
Kegiatan
U
Program
Peningkatan 154,373, 175,22 179,935 60,564, 50,964,5 154,373 175,22 179,935 60,564, 50,964,5 152,207 173,75 179,463 58,496, 49,605,8 98.60 99.16 99.74 96.58 97.33
Keberdayaa 850 0,350 ,500 500 00 ,850 0,350 ,500 500 00 ,350 3,150 ,005 103 00
n
Masyarakat
Perdesaan
1
Konsultasi
Tentang 6,437,95 6,437,9 9,200,0 6,437,9 6,437,9 9,200,0 6,312,5 6,412,0 9,091,5 98.05 99.60 98.82
Pemberdayaa 0 50 00 50 50 00 00 00 00
n Masyarakat
ke Tingkat
Propinsi
2
Rapat
Koordinasi 14,426,7 14,426, 10,500, 14,426, 14,426, 10,500, 14,382, 14,350, 10,450, 99.70 99.47 99.53
Penyusunan 50 750 000 750 750 000 800 200 200
Bahan
Kebijakan
Tentang
Peningkatan
Pemberdayaa
n Masyarakat
3
Pengumpulan
dan 8,509,15 8,509,1 5,200,0 8,509,1 8,509,1 5,200,0 8,086,4 8,504,9 5,197,7 95.03 99.95 99.96
Pengolahan 0 50 00 50 50 00 50 00 00
Data-Data
Pendukung
Pengambilan
Kebijakan
tentang
Peningkatan
Pemberdayaa
n Masyarakat
4 50,964,5 50,964,5 49,605,8
Monitoring,
Evaluasi dan 105,595 50,694, 00 105,595 50,694, 00 105,505 48,905, 00 99.91 96.47 97.33
Pendampinga ,500 500 ,500 500 ,655 073
n Program
Raskin
64
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
5
Monitoring,
Kegiatan
Evaluasi dan 17,440, 9,870,0 17,440, 9,870,0 17,385, 9,591,0 99.68 97.17
Pelaporan 000 00 000 00 000 30
Ketersediaan
dan
Kerawanan
Pangan
6
Koordinasi,
Monitoring, 85,000,0 104,84 85,000, 104,84 83,719, 103,85 98.49 99.06
Evaluasi dan 00 6,500 000 6,500 900 6,050
Pelaporan
Program
Raskin
7
Koordinasi,
Monitoring, 40,000,0 41,000, 40,000, 41,000, 39,705, 40,630, 99.26 99.10
Evaluasi dan 00 000 000 000 700 000
Pelaporan
Ketersediaan
dan
Kerawanan
Pangan
8
Sosialisasi
dan evaluasi 10,500, 10,500, 10,448, 99.51
revitalisasi 000 000 100
POSYANDU
Tingkat Kota
Banjar
9
Rapat
Koordinasi 21,500, 21,500, 21,384, 99.46
POKJANAL 000 000 850
POSYANDU
tingkat Kota
Banjar
V 0 0 0
Program
Peningkatan 173,719 184,053, 173,719 184,053, 173,614 183,876, 99.94 99.90
Pemberdaya ,000 070 ,000 070 ,900 050
an dan
Kesehatan
Masyarakat
65
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 121,004, 121,004, 120,919,
Rapat
Kegiatan
Koordinasi 133,500 000 133,500 000 133,471 250 99.98 99.93
Peningkatan ,000 ,000 ,300
Pemberdayaa
n dan
Kesehatan
Masyarakat
2 6209570 6209570 6168300
Rapat
Koordinasi 12,000, 12,000, 11,928, 99.41 99.34
Pemberian 000 000 600
Anugerah
Pelopor
Pemberdayaa
n Masyarakat
dan Inovasi
Perkasa
3 56,839,5 56,839,5 56,788,5
Konsultasi
dan 28,219, 00 28,219, 00 28,215, 00 99.99 99.91
Koordinasi 000 000 000
tentang
Kegiatan
Pemberdayaa
n dan
Kesehatan ke
Tingkat
Pusat,
Provinsi dan
Pemerintah
Daerah
Lainnya
W 82 88 5 7 76 82 88 5 7 76 82 87 5 6 76
Program
Peningkatan 5,826,30 0,909,3 85,405, 00,282, 3,000,00 5,826,3 0,909,3 85,405, 00,282, 3,000,00 4,539,8 1,750,9 75,424, 18,839, 0,948,45 99.84 98.96 98.29 88.37 99.73
dan 0 50 750 000 0 00 50 750 000 0 59 75 150 330 0
Pengembang
an
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1 75,000,0 75,000,0 74,970,3
Penyusunan
Standar 60,264,5 61,999, 58,251, 100,000 00 60,264, 61,999, 58,251, 100,000 00 60,068, 60,644, 58,219, 48,477, 50 99.68 97.81 99.95 48.48 99.96
Satuan Harga 00 500 700 ,000 500 500 700 ,000 970 450 950 150
66
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2
Fasilitasi
Kegiatan
Penyusunan 55,000,0 55,000, 54,949, 99.91
Pedoman 00 000 600
SAKIP Kota
Banjar
3
Fasilitasi
Penyusunan 50,000, 50,000, 49,852, 99.71
LAKIP OPD 000 000 750
Pemerintah
Kota Banjar
4
Faslitasi
Penyusunan 56,602,5 56,602, 56,592, 99.98
Renstra OPD 00 500 400
5
Sosialisasi
Pedoman 50,000,0 70,000, 50,000, 70,000, 49,771, 69,988, 99.54 99.98
Sistem 00 000 000 000 000 950
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
6
Monitoring
Program/Keg 60,000,0 60,000, 59,994, 99.99
iatan 00 000 000
Penunjang
Kinerja
RPJMD
Tahun 2014
7 120,000, 120,000, 119,075,
Penyusunan
LAKIP 57,000,0 60,000, 64,398, 000 57,000, 60,000, 64,398, 000 56,959, 59,985, 64,340, 000 99.93 99.98 99.91 99.23
00 000 800 000 000 800 910 000 450
8
Monitoring, 65,000,0 65,000,0 64,947,7
Evaluasi dan 85,916,1 168,96 66,554, 67,000, 00 85,916, 168,96 66,554, 67,000, 00 85,772, 167,69 66,527, 65,967, 00 99.83 99.25 99.96 98.46 99.92
Pelaporan 00 1,600 500 000 100 1,600 500 000 999 0,300 200 330
Kegiatan
Pembanguna
n
9
Penetapan 30,000,0 30,000,0 29,985,6
Kinerja 64,438,2 66,238, 48,710, 35,000, 00 64,438, 66,238, 48,710, 35,000, 00 64,410, 66,218, 48,666, 34,008, 00 99.96 99.97 99.91 97.17 99.95
00 200 000 000 200 200 000 000 800 700 550 950
67
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1
0
Sinkronisasi
Kegiatan
Program dan 49,657,0 46,781, 14,604, 2,265,6 49,657, 46,781, 14,604, 2,265,6 49,646, 46,759, 14,580, 2,265,6 99.98 99.95 99.84 100.00
Kegiatan 00 400 000 30 000 400 000 30 230 000 000 30
SKPD
1 101,000, 101,000, 100,988,
1
Penyusunan
Laporan 95,390,0 109,65 118,626 120,282 000 95,390, 109,65 118,626 120,282 000 95,327, 108,49 118,569 120,270 000 99.93 98.95 99.95 99.99 99.99
Penyelenggar 00 5,100 ,900 ,000 000 5,100 ,900 ,000 600 9,900 ,550 ,000
aan
Pemerintah
Daerah
(LPPD)
1
2
Penyusunan
Laporan 99,385,0 138,25 94,524, 99,385, 138,25 94,524, 99,283, 133,22 84,915, 99.90 96.36 89.83
Keterangan 00 2,550 550 000 2,550 550 100 0,625 550
Pertanggungj
awaban
(LKPJ)
Walikota
Banjar
1 92,000,0 92,000,0 91,976,7
3
Penyusunan
Evaluasi 45,673,0 40,840, 74,735, 72,000, 00 45,673, 40,840, 74,735, 72,000, 00 45,404, 40,759, 74,627, 71,987, 00 99.41 99.80 99.86 99.98 99.97
Kinerja 00 000 300 000 000 000 300 000 850 700 350 500
Penyelenggar
aan
Pemerintah
Daerah
(EKPPD)
1
4
Penyusunan
Indikator 46,500,0 46,500, 46,358, 99.70
Kinerja 00 000 400
Utama
1
5
Review
Indikator 23,181, 10,000, 23,181, 10,000, 23,139, 8,989,6 99.82 89.90
Kinerja 000 000 000 000 000 95
Program dan
Kegiatan
Setda Kota
Banjar
68
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1
6
Peningkatan
Kegiatan
Kapasitas 45,000, 45,000, 45,000, 45,000, 44,992, 44,977, 99.98 99.95
Aparatur 000 000 000 000 600 550
Bidang
Pengendalian
dan
Pengelolaan
Pembanguna
n
1 22,000,0 22,000,0 21,999,8
7
Penyusunan
Laporan 5,000,0 00 5,000,0 00 5,000,0 00 100.00 100.00
Capaian 00 00 00
Progres
Pelaksanaan
e-
procurement
1 50,000,0 50,000,0 49,830,5
8
Koordinasi
Pengumpulan 58,734, 00 58,734, 00 58,165, 00 99.03 99.66
dan 370 370 925
pengolahan
Data TEPRA
1 11,000,0 11,000,0 11,000,0
9
Sosialisasi
Peraturan 22,500, 00 22,500, 00 11,615, 00 51.62 100.00
Perundang- 000 000 000
undangan
tentang
Pelayanan
Barang Jasa
(PBJ)
2
0
Bimbingan
Teknis 16,000, 16,000, 15,992, 99.95
Manajemen 000 000 750
Kontrak
2
1
Bimbingan
Teknis 18,699, 18,699, 11,049, 59.09
Kompetensi 000 000 000
dan
Sertifikasi
Keahlian PBJ
69
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2
2
Bimbingan
Kegiatan
Teknis 14,737, 14,737, 14,737, 100.00
Penyelenggar 550 550 550
aan Sistem
RUP
2
3
Layanan
pengadaan 29,000, 29,000, 26,450, 91.21
barang/Jasa 000 000 000
sistem
Elektronik
(e-admin)
2 25,000,0 25,000,0 24,994,0
4
Standarisasi
Dokumen 40,000, 00 40,000, 00 37,393, 00 93.48 99.98
Pengadaan 000 000 000
Barang/Jasa
2 36,000,0 36,000,0 35,988,0
5
Implementasi
Peraturan 15,000, 00 15,000, 00 13,004, 00 86.70 99.97
Pengadaan 000 000 500
Barang dan
Jasa
2 86,000,0 86,000,0 85,675,0
6
Peningkatan
Kapasitas 74,063, 00 74,063, 00 73,465, 00 99.19 99.62
Kelembagaan 450 450 350
dan
Kemampuan
Teknis
Aparatur
Layanan
Barang/Jasa
2 50,000,0 50,000,0 49,517,8
7
Bimbingan
teknis 00 00 00 99.04
tentang
pengadaan
barang/jasa
X
Program
Perencanaan 23,000,0 71,472, - 92,500, 57,500,0 23,000, 71,472, - 92,500, 57,500,0 22,964, 71,189, - 90,973, 57,416,0 99.85 99.61 98.35 99.85
Pembangun 00 000 000 00 000 000 000 00 430 700 600 00
an Ekonomi
1 57,500,0 57,500,0 57,416,0
Koordinasi
dan 23,000,0 92,500, 00 23,000, 92,500, 00 22,964, 90,973, 00 99.85 98.35 99.85
Konsultasi 00 000 000 000 430 600
70
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Program
Kegiatan
Pembanguna
n Ekonomi
2
Fasilitasi
Konsultasi 71,472, 71,472, 71,189, 99.61
dan 000 000 700
Koordinasi
Program
Pembanguna
n Ekonomi
Y
Program
Penyiapan 168,460, 243,49 205,463 127,154 236,195, 168,460 243,49 205,463 127,154 236,195, 207,699 242,94 205,100 126,720 197,557, 123.29 99.77 99.82 99.66 83.64
Potensi 700 5,500 ,000 ,500 900 ,700 5,500 ,000 ,500 900 ,100 0,750 ,500 ,360 050
Sumberdaya
, Sarana dan
Prasarana
Daerah
1
Koordinasi,
Monitoring, 67,950,0 86,605, 67,950, 86,605, 65,687, 86,490, 96.67 99.87
Evaluasi dan 00 000 000 000 000 500
Pelaporan
Pengembang
an BUMD
2 19,738,0 19,738,0 19,229,0
Monitoring,
Evaluasi dan 18,198, 9,738,0 00 18,198, 9,738,0 00 18,177, 9,646,1 50 99.88 99.06 97.42
Pelaporan 000 00 000 00 000 00
Pengembang
an BUMD
3
Fasilitasi Tim
Koordinasi 100,510, 131,55 100,510 131,55 100,098 131,37 99.59 99.87
dan Evaluasi 700 0,500 ,700 0,500 ,800 4,250
Peningkatan
Pertumbuhan
Perekonomia
n Daerah dan
Pengendalian
Inflasi
4
Pembinaan
dan 25,340, 13,335, 25,340, 13,335, 25,076, 13,317, 98.96 99.87
Pengembang 000 000 000 000 000 500
an BUMD
71
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kota Banjar
Kegiatan
5
Peningkatan 1364579 1364579 1364147
Pertumbuhan 173,930 115,000 00 173,930 115,000 00 173,606 114,974 00 99.81 99.98 99.97
Perekonomia ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,760
n Daerah dan
Pengendalian
Inflasi
6
Rapat
Koordinasi 2,416,5 2,416,5 2,099,5 86.88
Penyusunan 00 00 00
RKA BUMD
Penyelenggar 8000000 8000000 4191330
aan 0 0 41,913, 0 52.39
Rekrutmen 300
SDM untuk
organisasi
perusahaan
daerah
A
A
Program
Pengembang 207,525, 191,98 88,761, 20,863, 22,643,0 207,525 191,98 88,761, 20,863, 22,643,0 203,604 190,06 88,484, 20,854, 22,643,0 98.11 99.00 99.69 99.96 100.00
an Lembaga 300 6,000 500 900 00 ,300 6,000 500 900 00 ,650 3,750 750 825 00
Ekonomi
Pedesaan
1
Koordinasi,
Monitoring, 40,000,0 40,000, 16,596, 40,000, 40,000, 16,596, 39,710, 39,561, 99.28 98.90 -
Evaluasi dan 00 000 000 000 000 000 000 000
Pelaporan
Pelaksanaan
Penggunaan
Dana Talang
Pupuk
2
Koordinasi,
Monitoring, 52,000,0 42,250, 21,460, 52,000, 42,250, 21,460, 51,670, 41,877, 99.37 99.12 -
Evaluasi dan 00 000 000 000 000 000 100 500
Pelaporan
Sarana
Produksi
72
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
3
Monitoring,
Kegiatan
evaluasi dan 21,387,
pelaporan 500
sarana
produksi
4
Koordinasi,
Monitoring, 1,825,00 1,825,0 1,825,0 100.00
Evaluasi dan 0 00 00
Pelaporan
Program
SHAT
(Sertifikasi
Hak Atas
Tanah) untuk
Peningkatan
Akses
Permodalan
5
Koordinasi,
Monitoring, 40,000,0 39,750, 18,366, 40,000, 39,750, 18,366, 39,665, 39,142, 99.16 98.47 -
Evaluasi dan 00 000 000 000 000 000 000 750
Pelaporan
Pelaksanaan
BUMDES
dan Koperasi
Kelurahan
6
Koordinasi,
Monitoring, 44,000,0 41,250, 16,233, 44,000, 41,250, 16,233, 43,708, 40,907, 99.34 99.17 -
Evaluasi dan 00 000 000 000 000 000 750 500
Pelaporan
Pelaksanaan
Pokjamas
7
Fasilitasi
Pengembang 29,700,3 29,700, 27,025, 28,575, 91.00
an 00 300 800 000
Manajemen
Bumdes dan
Koperasi
Kelurahan
Kota Banjar
73
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
8 22,643,0 22,643,0 22,643,0
Monitoring,
Kegiatan
Evaluasi dan 10,776, 00 10,776, 00 18,251, 10,767, 00 99.92 100.00
Pelaporan 000 000 000 150
pelaksanaan
BUMDES
dan Koperasi
Kelurahan
9
Monitoring,
Evaluasi dan 16,198,
Pelaporan 000
Pelaksanaan
Pokjamas
1
0
Pembinaan
Manajemen 28,736, 16,106, 28,736, 16,106, 16,080, - 99.84
BUMDES 000 500 000 500 250
dan Koperasi
Kelurahan
Kota Banjar
1
1
Monitoring,
Evaluasi dan 10,087, 10,087, 16,568, 10,087, 100.00
Pelaporan 900 900 000 675
Penggunaan
Dana talang
Pupuk
A
B
Program
Pengembang 50,896,5 72,200, 24,510, 9,466,6 20,466,6 50,896, 72,200, 24,510, 9,466,6 20,466,6 50,517, 70,752, 24,469, 9,446,2 20,437,8 99.26 98.00 99.83 99.78 99.86
an 00 000 000 00 00 500 000 000 00 00 750 750 000 25 00
Data/Inform
asi/Statistik
daerah
1
Koordinasi,
Monitoring, 50,896,5 42,250, 50,896, 42,250, 50,517, 41,857, 99.26 99.07
Evaluasi dan 00 000 500 000 750 500
Pelaporan
Sektor Energi
2
Penyusunan
Profil 29,950, 29,950, 28,895, 96.48
Pembanguna 000 000 250
n Sarana
Produksi
74
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
3 2046660 2046660 2043780
Monitoring,
Kegiatan
Evaluasi dan 24,510, 9,466,6 0 24,510, 9,466,6 0 24,469, 9,446,2 0 99.83 99.78 99.86
Pelaporan 000 00 000 00 000 25
Sektor Energi
A 43 64 4 5 55 43 64 4 5 55 43 62 41 5 55
C
Program
Penataan 9,600,00 5,000,0 10,548, 00,548, 6,500,80 9,600,0 5,000,0 10,548, 00,548, 6,500,80 1,933,6 9,980,0 0,009,9 00,480, 6,435,29 98.26 97.67 99.87 99.99 99.99
Peraturan 0 00 500 500 0 00 00 500 500 0 00 00 00 000 8
Perundang-
Undangan
1
Koordinasi
Kerjasama 14,600,0 14,600, 5,000,0 14,600, 14,600, 5,000,0 14,576, 14,600, 99.84 100.00 -
Permasalahan 00 000 00 000 000 00 200 000
Peraturan
Perundang-
Undangan
2 4000000 4000000 3991000
Penyusunan
Rencana 5,000,00 10,000, 5,000,0 115,548 5,000,0 10,000, 5,000,0 115,548 4,907,7 9,750,0 4,991,6 4,991,6 98.15 97.50 99.83 4.32 99.78
Kerja 0 000 00 ,500 00 000 00 ,500 00 00 00 00
Rancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
3 180,000, 180,000, 179,975,
Legislasi
Rancangan 125,000, 164,40 105,548 000 125,000 164,40 105,548 000 120,640 157,45 105,104 115,527 450 96.51 95.77 99.58 99.99
Peraturan 000 0,000 ,500 ,000 0,000 ,500 ,500 0,000 ,800 ,100
Perundang-
undangan
4
Fasilitasi
Sosialisasi 75,000,0 105,00 75,000, 105,00 74,270, 102,75 99.03 97.86
Peraturan 00 0,000 000 0,000 800 0,000
Perundang-
Undangan
5 35,000,0 35,000,0 35,000,0
Publikasi
Peraturan 35,000,0 55,000, 38,000, 38,000, 00 35,000, 55,000, 38,000, 38,000, 00 35,000, 54,980, 38,000, 38,000, 00 100.00 99.96 100.00 100.00 100.00
Perundang- 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Undangan
6 1220080 1220080 1220000
Penyediaan
Peraturan 10,000,0 29,000, 14,000, 14,000, 0 10,000, 29,000, 14,000, 14,000, 0 10,000, 29,000, 14,000, 14,000, 0 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99
Perundang- 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
undangan
75
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
7
Sosialisasi
Kegiatan
Teknik 20,000,0 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 29,750, 100.00 99.17
Penyusunan 00 000 000 000 000 000
Peraturan
Perundang-
undangan
8
Fasilitasi
Sosialisasi 155,000, 80,000, 155,000 80,000, 152,538 78,350, 98.41 97.94
Sadar Hukum 000 000 ,000 000 ,400 000
9
Sosialisasi
RANHAM 96,000, 51,000, 96,000, 51,000, 94,350, 50,949, 98.28 99.90
000 000 000 000 000 200
1
0
Pembinaaan
Desa/Kelurah 61,000, 70,000, 61,000, 70,000, 59,000, 69,988, 96.72 99.98
an Sadar 000 000 000 000 000 800
Hukum
1
1
Sosialisasi 90,000,0 90,000,0 89,996,8
Peraturan 112,000 112,000 00 112,000 112,000 00 111,996 111,996 50 100.00 100.00 100.00
Perundang- ,000 ,000 ,000 ,000 ,500 ,500
undangan
1
2
Monitoring 17,000,0 17,000,0 16,977,5
dan Evaluasi 15,000, 15,000, 00 15,000, 15,000, 00 14,979, 14,979, 00 99.86 99.86 99.87
Penyusunan 000 000 000 000 000 000
Peraturan
Perundang-
Undangan
1
3
Implementasi 56,000,0 56,000,0 55,998,2
Sadar Hukum 70,000, 00 70,000, 00 69,998, 00 100.00 100.00
000 000 600
1 62,300,0 62,300,0 62,298,1
4
Implementasi
Aksi HAM 56,000, 00 56,000, 00 55,998, 98 100.00 100.00
000 000 600
1
5
Sosialisasi 100,000, 100,000, 99,998,1
SABERPUN 75,000, 000 75,000, 000 74,988, 00 99.98 100.00
GLI 000 000 600
A
D
Program
Penyelesaian 105,400, 70,000, 34,000, 34,000, 39,200,0 105,400 70,000, 34,000, 34,000, 39,200,0 70,825, 68,521, 34,000, 34,000, 39,200,0 67.20 97.89 100.00 100.00 100.00
Perkara 000 000 000 000 00 ,000 000 000 000 00 400 000 000 000 00
Pidana,
Perdata dan
TUN
76
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1
Pelaksanaan
Kegiatan
Pendampinga 105,400, 70,000, 34,000, 105,400 70,000, 34,000, 70,825, 68,521, 34,000, 34,000, 67.20 97.89 100.00
n Perkara 000 000 000 ,000 000 000 400 000 000 000
2 39,200,0 39,200,0 39,200,0
Pelaksanaan
konsultasi 34,000, 00 34,000, 00 00 - 100.00
hukum dan 000 000
pendampinga
n perkara
A 28 48 2 2 37 28 48 2 2 37 2 48 21 2 37
E
Program
Pengembang 7,234,00 8,870,0 11,439, 02,936, 9,138,98 7,234,0 8,870,0 11,439, 02,936, 9,138,98 84,675, 7,381,3 1,289,1 02,327, 8,719,95 99.11 99.70 99.93 99.70 99.89
an 0 00 525 225 0 00 00 525 225 0 850 00 25 500 0
Komunikasi
Informasi
dan Media
Massa
1 1 131,939, 131,939, 131,833,
Peliputan/Pen
dokumentasia 61,486,9 333,13 98,190, 91,212, 600 161,486 333,13 98,190, 91,212, 600 159,012 332,00 98,190, 91,207, 700 98.47 99.66 100.00 100.00 99.92
n Kegiatan 00 0,000 300 000 ,900 0,000 300 000 ,750 5,150 300 700
Pemkot
Banjar
2
Penyelenggar 1 137,199, 137,199, 137,193,
aan 25,747,1 155,74 113,249 111,724 380 125,747 155,74 113,249 111,724 380 125,663 155,37 113,098 111,119 050 99.93 99.77 99.87 99.46 100.00
Keprotokolan 00 0,000 ,225 ,225 ,100 0,000 ,225 ,225 ,100 6,150 ,825 ,800
77
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2 198,367, 198,367, 198,238,
Penyebarluas
Kegiatan
an Informasi 307,769, 309,98 201,809 190,809 600 307,769 309,98 201,809 190,809 600 302,835 306,47 201,709 189,909 300 98.40 98.87 99.95 99.53 99.93
Penyelenggar 950 0,000 ,500 ,500 ,950 0,000 ,500 ,500 ,850 3,100 ,500 ,100
aan
Pemerintahan
Daerah
A 3 3 3 3
G
Program
Optimalisasi 5,000,00 35,150, 18,446, 5,000,0 35,150, 18,446, 4,940,9 5,049,9 18,406, - 99.83 99.72 99.78
Teknologi 0 000 700 00 000 700 50 00 700
Informasi
1
Penyusunan
Data dan 35,000,0 35,150, 18,446, 35,000, 35,150, 18,446, 34,940, 35,049, 18,406, 99.83 99.72 99.78
Informasi 00 000 700 000 000 700 950 900 700
A 6 7 1 1 16 7 1 1 16 7 12 1 15
I
Program
Penataan 5,000,00 5,000,0 28,857, 15,000, 7,000,00 65,000, 5,000,0 28,857, 15,000, 7,000,00 64,722, 4,497,4 7,438,3 14,904, 9,374,40 99.57 99.33 98.90 99.92 95.43
dan 0 00 500 000 0 000 00 500 000 0 550 50 00 050 0
Penyempurn
aan
Kebijakan
Sistem dan
Prosedur
Pengawasan
1
Penyusunan
Standar 25,000,0 25,000, 24,861, 99.44
Operasional 00 000 050
Prosedur
(SOP)
2
Bimbingan
Teknis 40,000, 40,000, 39,843, 99.61
Penyusunan 000 000 750
Standar
Operasional
Prosedur
3
Evaluasi
Standar 35,000, 40,000, 35,000, 40,000, 34,915, 39,999, 99.76 100.00
Operasional 000 000 000 000 500 150
Prosedur
(SOP)
4
Penyusunan
Laporan 25,000,0 40,000, 35,000, 25,000, 40,000, 35,000, 24,891, 39,250, 34,968, 99.57 98.13 99.91
Percepatan 00 000 000 000 000 000 250 000 500
78
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Penerapan
Kegiatan
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
5
Bimbingan
Teknis 35,000, 35,000, 34,653, 99.01
Penyusunan 000 000 700
Laporan
Percepatan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
6
Penyusunan
Standar 15,000,0 15,000, 14,970, 99.80
Pelayanan 00 000 250
7
Evaluasi
Standar 30,857, 25,000, 30,857, 25,000, 30,729, 24,968, 99.58 99.87
Pelayanan 500 000 500 000 000 300
8 117,000, 117,000, 113,520,
Monitoring
dan Evaluasi 13,000, 15,000, 000 13,000, 15,000, 000 12,958, 14,968, 700 99.68 99.79 97.03
Bidang 000 000 000 000 000 100
Ketatalaksan
aan
9 50,000,0 50,000,0 45,853,7
Evaluasi
Sistem 10,000, 00 10,000, 00 9,585,8 00 95.86 91.71
Pengendalian 000 000 00
Intern
Pemerintah
(SPIP) Kota
Banjar
A 7 3 5 7 3 5 3 2 5
J
Program
Peningkatan 5,000,00 0,000,0 26,500, 25,000, 3,000,00 5,000,0 0,000,0 26,500, 25,000, 3,000,00 9,983,8 9,638,8 26,223, 24,964, 2,997,65 53.31 98.80 98.96 99.86 100.00
Pelayanan 0 00 000 000 0 00 00 000 000 0 00 00 500 600 0
Publik
1
Penilaian
Pelayanan 40,000,0 30,000, 40,000, 30,000, 39,983, 29,638, 99.96 98.80
Publik 00 000 000 000 800 800
79
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N
O
Urusan/Prog ANGGARAN PADA TAHUN TARGET RENSTRA TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
ram/ 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
2
Sosialisasi
Kegiatan
Peraturan 35,000,0 35,000, - -
Daerah 00 000
tentang
Pelayanan
Publik
3 53,000,0 53,000,0 52,997,6
Monitoring
dan Evaluasi 26,500, 25,000, 00 26,500, 25,000, 00 26,223, 24,964, 50 98.96 99.86 100.00
sektor 000 000 000 000 500 600
Pelayanan
Publik
A 0 0 0
K
Program
Peningkatan 131,450 131,450 129,385 98.43
Pengawasan ,500 ,500 ,330
Internal dan
Pengendalia
n
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
1
Asistensi
Penyusunan 131,450 131,450 129,385 98.43
LAKIP ,500 ,500 ,330
A
L
Program
Pendidikan 250,000, 250,000, 231,581, 92.63
Politik 000 000 860
Masyarakat
Pelaksanaan 2500000 2500000 2315818
Desk Pilkada 00 00 60 92.63
20,252,1 16,428, 16,710, 17,215, 18,005,8 20,252, 16,428, 16,710, 17,215, 18,005,8 19,148, 15,548, 16,050, 16,273, 16,988,1 4,462 4,249 4,212 4,108 4,158
51,250 073,01 446,096 692,853 21,013 151,250 073,01 446,096 692,853 21,013 708,320 856,97 255,356 659,238 10,170
0 0 2
80
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
81
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
sepenuhnya tercapai
secara maskimal.
4 Bagian - Peraturan pemerintah - Layanan pengadaan barang
Layanan yang diperbaharui dan jasa menjadi lembaga
Pengadaan overlapping (terlambat mandiri (unit kerja
Barang Jasa dalam pengadaan barang
mengimplementasikan). jasa/UKPBJ).
- MEningkatnya perhatian - Kebijakan pemerintah
pihak social control atas Kota Banjar yang fokus
pelaksanaan proses PBJ. pada pencapaian
- Stigma negative akuntabilitas atas kinerja
pengadaan barang jasa layanan pbj dan
pemerintah menimbulakn pengelolaan keuangan.
keengganaan aparatur - Komitmen kepala daerah
sipil negara untuk terlibat untuk mewujudkan
dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa
pbj/menjadi karir yang pemerintah sebagai salah
layak ditekuni dan satu factor kunci dalam
dijalani. pelaksanaan pembangunan
- Terdapat potensi yang lebih baik.
penolakan terhadap - Kompetisi dunia usaha
rposes pengadaaan (penydia barnag/jasa)
barnag dan jasa nasional dalam kondisi
pemerintah yang bergerak positif sehingga
dilaksanakan sesuai proses spengadaan barang
dengan peraturan jasa pemerintah cenderung
perundang-undangan diminati.
yang berlaku. - Proses pengadaan barang
- Minimnya pengetahuan jasa pemerintah
bagi pelaku usaha di Kota semakinmodern dan
Banjar dalam akuntabel.
memanfaatkan teknologi - Komitmen tripartid
informasi dalam proses (Pemerintah/dunia
pengadaan barang dan usaha/masyarakta) untuk
jasa pemerintah. mewujudkan sinergitas
peningkatan kualitas dan
profesiaonalitas
pembangunan.
5 Bagian - Penilaian pengukuran - Optimalisasi penngkatan
Pemerintahan kinerja olehTimda data dukung pelaporan
Provinsi dan Timnas LPPD untuk Indikator
Kemendagri tentang nilai Kinerja Kunci untuk
LPPD, masih terkait urusan konkuren (urusan
dengan penilaian aspek wajib dan urusan pilihan)
teknis dan non teknis. fungsi penunjang urusan
- Belum optimalnya pemerintahan, urusan
pendataan toponomi. pemerintahan umum.
- Adanya perubahan - Inventarisasi/penataan
regulasi. toponimi secara
- Kurang dukungannya berkelanjutan.
tenaga ahli dalam - Adanya keselarasan
memaksimalkan regulasi tingkat pusat,
regional dan daerah.
82
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
83
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
84
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Sekretariat Daerah Kota Banjar
No Bagian Identifikasi Masalah
1. Bagian Umum - Belum Optimalnya penyusunan SOP.
- Kekuragan sumber daya manusia untuk pengelolaan
asset pemerintah daerah yang bersertifikasi
pengelolaan barang daerah.
- Belum dimiliknya sistem pegelolaan arsip SETDA
secara elektronik.
- Terbatasnya ruang penyimpanan arsip
- Kegiatan yang bersifat insidentil tidak dapat dipenuhi
karena kurangnya anggaran.
2. Bagian - Banyaknya program dan kegiatan yang terkait
Kesejahteraan Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial
Rakyat kemasyarakatan terkendala dengan payung hukum
atau regulasi terkait.
- Kurangnya koordinasi yang baik antar OPD terkait
program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk
menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan
bidang Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan
sosial kemasyarakatan.
3. Bagian Hukum - Belum tertibnya administrasi data usul rancangan
dan Organisasi produk hukum daerah.
- Masih lambatnya penyelerasan dan penyesuaian
produk hukum daerah yang ada dengan perkembangan
perubahan peraturan perundang-undangan tingkat
pusat.
- Belum tersedianya alat (tool) yang efektif dan efisien
untuk memantau dokumen rancangan produk hokum
daerah yang sedang diproses.
- Terjadinya kelambanan dalam pembentukan produk
hukum daerah.
- Belum optimalnya kinerja pegawai dalam
penyelesaian pembentukan produk hokum daerah.
- Terbatasnya SDM di perangkat daerah yang memiliki
kompetensi penyusunan rancangan produk hukum
daerah dan pengelola JDIH.
- Pengawasan internal dalam pembentukan produk
85
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
86
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
87
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Kota Banjar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu :
88
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 3.2
Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih
89
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
90
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan
didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka
pemantapan pelayanan publik.
Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023
merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi
dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi
Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai
dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka
menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan
visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023,
adalah :
“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan
Kolaborasi”
Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai
berikut:
Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun
batin.
Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah
didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik,
kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan
pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan
potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.
Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan
beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:
1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid
dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui
Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan
dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah
dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera
Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-
Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang
Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
91
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada
nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi
jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023,
meliputi:
Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif
Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas:
Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah
(Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan.
Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep
pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam
pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
92
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
93
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
94
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
95
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
96
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
97
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
98
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
99
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
100
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
101
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 3.4
Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan
102
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
103
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
104
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 3.5
Isu Strategis Berdasarkan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Banjar dan Dinamika Lingkungan Strategis
105
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
106
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
107
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan
108
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
109
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Banjar Tahun 2018-2023
110
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2018 - 2023
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
111
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu
diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.
Peran strategis Sekretariat Daerah Kota Banjar, menuntut adanya peningkatan
pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional.
untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen
sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi
birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses
pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih
antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna
menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi
terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi.
Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang
mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak
langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi,
kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan
untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta
kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan
pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kota Banjar
112
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Visi : “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya
Menuju Banjar Agropolitan”
Misi 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan
Akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengingkatnya Meningkatnya - Peningkatan Nilai - Melaksanakan
ketatalaksanaan kapasitas dan LPPD dan SAKIP koordinasi,
birokrasi yang akuntabilitas Kota Banjar monitoring dan
efektif, efisien, kinerja birokrasi evaulasi pada
bersih dan Bagian
melayani Pemerintahan.
- Penyusunan SOP
yang jelas dan
teratur pada setiap
proses kegiatan.
Meningkatnya - Meningkatnya indeks - Penyempurnaan
kualitas pelayanan publik regulasi bidang
pemantauan - Meningkatnya ketatalaksanaan
program prosentase capaian serta peningkatan
pembangunan jumlah sasaran pemahaman
perangkat daerah melalui
yang memenuhi sosialisasi/asistensi/
target kinerja pendampingan
- Mengoptimalisasi untuk
koordinasi antar meningkatkan
organisasi perangkat kualitas pelayanan
daerah terkait publik
- Melaksanakan
sinkronisasi dan
koordinasi
program, dan
optimalisasi
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan kegiatan
Meningkatnya - Meningkatnya Nilai - Melaksanakan
kinerja dan AKIP Sekretariat sinkronisasi dan
pelayanan Daerah koordinasi
Sekretariat Daerah - Mengoptimalisasi program, dan
koordinasi antar optimalisasi
bagian pada monitoring,
Sekretariat Daerah evaluasi dan
- Meningkatkan pelaporan kegiatan
kompetensi SDM - Adanya anggaran
lingkup Sekretariat untuk pelaksanaan
Daerah diklat pegawai
113
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
114
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
1 Mening Meningk 1. Program Meningkatnya
3
katnya atnya Indeks Pelayanan Layanan
6,793,3 6,896,8 7,241,6 7,603,7 7,983,90 6,519,45
tatalaks kapasitas RB Administrasi Administrasi
85,437 00,000 40,000 22,000 8,100 5,537
ana dan Perkantoran Perkantoran
birokras akuntabil Penyediaan Jasa Meningkatnya
i yang itas Surat Menyurat kelancaran
efektif, kinerja surat menyurat
1000 1000 5500
efisien, birokrasi kedinasan dan 17,767, 1050 surat 17,800, 1100 18,690, 1150 19,624, 1200 20,605,7 94,487,2
surat surat surat
bersih kebutuhan 000 000 000 500 25 25
dan terhadap benda- Bagian
melayan benda pos Umum
i Penyedia Jasa Tersedianya Bagian
Komunikasi, Jasa Umum
Sumber daya Komunikasi,Su 12 12 12
12 Bulan 12 Bulan 700,618 12 Bulan 710,000 745,500 782,775 821,913, 60 bulan 3,760,80
Air dan Listrik mber Daya Bulan Bulan Bulan
,437 ,000 ,000 ,000 750 7,187
Air,Listrik dan
Telepon
Penyedia Jasa Terpenuhinya Bagian
Peralatan dan Kebutuhan Umum
12 12 12
Perlengkapan Peralatan dan 12 Bulan 12 Bulan 466,000 12 Bulan 470,000 493,500 518,175 544,083, 60 bulan 2,491,75
Bulan Bulan Bulan
Kantor Perlengkapan ,000 ,000 ,000 ,000 750 8,750
Kantor
Penyedia Jasa Terjaminnya Bagian
Jaminan Barang Pemeliharaan Umum
12 12 12
Milik Daerah Kendaran 12 Bulan 12 Bulan 290,000 12 Bulan 295,000 309,750 325,237 341,499, 60 bulan 1,561,48
Bulan Bulan Bulan
Dinas ,000 ,000 ,000 ,500 375 6,875
Operasional
Penyedia Jasa Tersedianya Bagian
Pemeliharaan dan Perijinan Umum
12 12 12
Perizinan
Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 101,000 12 Bulan 101,000 106,050 111,352, 116,920, 60 bulan 536,322,
Kendaraan Bulan Bulan Bulan
Dinas ,000 ,000 ,000 500 125 625
Dinas/Operasional
115
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Penyediaan Jasa Tersedianya 11 Buku 11 Buku 11 Buku Bagian
11 Buku 11 Buku 11 Buku
Administrasi Jasa Cek Cek Cek Umum
Cek Cek 1,100,0 Cek Bank 1,100,0 1,155,0 1,212,7 1,273,38 5,841,13
Keuangan Administrasi Bank Bank Bank
Bank bjb Bank bjb 00 bjb 00 00 50 8 8
Keuangan bjb bjb bjb
Penyedia Jasa Tersedianya Bagian
34 34 34 34 34 34
Kebersihan Jasa 34 orang/1 Umum
orang/1 orang/1 472,400 472,400 orang/1 496,020 orang/1 520,821 orang/1 546,862, orang/1 2,508,50
Kantor Kebersihan Tahun
Tahun Tahun ,000 ,000 Tahun ,000 Tahun ,000 Tahun 050 Tahun 3,050
Kantor
Penyedia Alat Tersedianya Bagian
12 12 12
Tulis Kantor Alat Tulis 12 Bulan 12 Bulan 300,000 12 Bulan 305,000 320,250 336,262 353,075, 60 bulan 1,614,58 Umum
Bulan Bulan Bulan
Kantor ,000 ,000 ,000 ,500 625 8,125
Penyedia Tersedianya Bagian
Barang Cetakan Barang Cetakan 12 12 12 Umum
12 Bulan 12 Bulan 330,000 12 Bulan 335,000 351,750 369,337 387,804, 60 bulan 1,773,89
dan dan Bulan Bulan Bulan
,000 ,000 ,000 ,500 375 1,875
Penggandaan Penggandaan
Penyedia Tersedianya Bagian
Komponen Komponen 12 12 12 Umum
12 Bulan 12 Bulan 210,000 12 Bulan 215,000 225,750 237,037 248,889, 60 bulan 1,136,67
Isntalasi Listrik Instalasi Listrik Bulan Bulan Bulan
,000 ,000 ,000 ,500 375 6,875
Penyediaan Alat Tersedianya Bagian
12 12 12
rumah Tangga Peralatan 12 Bulan 12 Bulan 330,000 12 Bulan 335,000 351,750 369,337 387,804, 60 bulan 1,773,89 Umum
Bulan Bulan Bulan
Rumah Tangga ,000 ,000 ,000 ,500 375 1,875
Penyediaan Tersedianya Bagian
Bahan Bacaan Informasi dan Umum
12 12 12
dan Peraturan Bahan Bacaan 12 Bulan 12 Bulan 131,000 12 Bulan 131,000 137,550 144,427 151,648, 60 bulan 695,626,
Bulan Bulan Bulan
Perundang- ,000 ,000 ,000 ,500 875 375
undangan
Penyediaan Tersedianya Bagian
12 12 12
Makan dan Makan dan 12 Bulan 12 Bulan 995,000 12 Bulan 1,050,0 1,102,5 1,157,6 1,215,50 60 bulan 5,520,63 Umum
Bulan Bulan Bulan
Minum Minum ,000 00,000 00,000 25,000 6,250 1,250
Rapat-rapat Tersedianya Bagian
Koordinasi dan Biaya Umum
12 12 12
Konsultasi ke Transportasi 12 Bulan 12 Bulan 1,590,0 12 Bulan 1,600,0 1,680,0 1,764,0 1,852,20 60 bulan 8,486,20
Bulan Bulan Bulan
Luar Daerah Dinas (Rakor 00,000 00,000 00,000 00,000 0,000 0,000
dan Konsultasi)
Penyedia Jasa Meningkatkan Bagian
Tenaga Kelancaran Umum
60 60 60 60 60 60 60
Pendukung Tugas
Orang/1T Orang/1T 858,500 Orang/1Tah 858,500 Orang/1 901,425 Orang/1 946,496 Orang/1 993,821, Orang/1 4,558,74
Adminsitrasi Pembantuan
ahun ahun ,000 un ,000 Tahun ,000 Tahun ,250 Tahun 063 Tahun 2,313
Teknis Kegiatan
Perkantoran
116
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Program Meningkatnya
Peningkatan Sarana dan 1
Sarana dan Prasarana 5,714,7 2,805,0 2,945,2 3,092,5 3,247,13 7,804,62
Prasarana Aparatur 25,000 00,000 50,000 12,500 8,125 5,625
Aparatur
Pengadaan Tersedianya Bagian
Kendaraan Kendaraan 12 Unit 12 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 22 Unit Umum
3,630,0 700,000 800,000 800,000 800,000, 6,730,00
Dinas Dinas Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil
00,000 ,000 ,000 ,000 000 0,000
Operasional Operasional
Pengadaan Tersedianya 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 10 Paket 2 Paket Bagian
Mebelair mebelair 85,000, 85,000, 89,250, 93,712, 98,398,1 451,360, Umum
000 000 000 500 25 625
Pengadaan Terpenuhinya Bagian
Peralatan dan Peralatan dan Umum
2 Paket 2 Paket 300,725 2 Paket 305,000 2 Paket 320,250 2 Paket 336,262 10 Paket 353,075, 2 Paket 1,615,31
Perlengkapan Perlengkapan
,000 ,000 ,000 ,500 625 3,125
Kantor Kantor
Pemeliharaan Terpeliharanya 3 3 3 3 3 3 3 Bagian
Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung/ Gedung/ 500,000 Gedung/Ta 505,000 Gedung/ 530,250 Gedung/ 556,762 Gedung/ 584,600, Gedung/ 2,676,61 Umum
Gedung Kantor Tahun Tahun ,000 hun ,000 Tahun ,000 Tahun ,500 Tahun 625 Tahun 3,125
Pemeliharaan Terpeliharanya Bagian
Rutin/Berkala Kendaran 53 53 58 60 62 62 Umum
53
Kendaraan Dinas/Operasio Unit/tahu Unit/tahu 989,000 990,000 Unit/tah 1,039,5 Unit/tah 1,091,4 Unit/tah 1,146,04 Unit/tahu 5,256,02
Unit/tahun
Dinas/Operasio nal n n ,000 ,000 un 00,000 un 75,000 un 8,750 n 3,750
nal
Pemeliharaan Terpenuhinya Bagian
12 12 60
Rutin /Berkala Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 70,000, 12 Bulan 75,000, 78,750, 82,687, 86,821,8 60 Bulan 393,259, Umum
Bulan Bulan Bulan
Mebelair Mebelair 000 000 000 500 75 375
Pemeliharaan Tersedianya Bagian
Rutin/ Berkala Kebutuhan Umum
Peralatan dan Pemeliharan 12 12 60
12 Bulan 12 Bulan 140,000 12 Bulan 145,000 152,250 159,862 167,855, 60 Bulan 764,968,
Perlengapan Peralatan dan Bulan Bulan Bulan
,000 ,000 ,000 ,500 625 125
Kantor Perlengkapan
Kantor
Program Meningkatnya
Peningkatan Disiplin
230,000 240,000 252,000 264,600 277,830, 1,264,43
Disiplin Aparatur
,000 ,000 ,000 ,000 000 0,000
Aparatur
Pengadaan Pakaian Terpenuhinya Bagian
Dinas beserta Pakaian Dinas Umum
Perlengkapannya KDH dan WKDH
6 Jenis 6 Jenis 230,000 6 Jenis 240,000 6 Jenis 252,000 6 Jenis 264,600 6 Jenis 277,830, 6 Jenis 1,264,43
serta Aparatur ,000 ,000 ,000 ,000 000 0,000
117
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Program Menigkatnya
Peningkatan Kemampuan
75,000, 80,000, 84,000, 88,200, 92,610,0 419,810,
Sumber Daya SDM
000 000 000 000 00 000
Aparatur Aparatur
Bimbingan Terpenuhinya Bagian
Teknis Bimbingan Umum
2
Implementasi Teknis Aparatur 2 2 2 2 2
75,000, 2 Kegiatan 80,000, 84,000, 88,200, 92,610,0 Kegiatan 419,810,
Peraturan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
000 000 000 000 00 ( 92 OK ) 000
Perundang-
undangan
Program Terlaksananya
Pembinaan dan Pembinaan
Pengembangan dan 27,000, 27,000, 28,350, 29,767, 31,255,8 143,373,
Aparatur Pengembanga 000 000 000 500 75 375
n Aparatur
Penyusunan Tersusunnya Bagian
Rencana rencana 12 12 60 Umum
12 Bulan 12 Bulan 20,000, 12 Bulan 20,000, 21,000, 22,050, 23,152,5 60 Bulan 106,202,
Pembinaan Pembinaan Bulan Bulan Bulan
000 000 000 000 00 500
Karir PNS Karir Aparatur
Penyusunan Tersusunnya Bagian
89 89 89
Sasaran Kerja SKP 89 Orang 89 Orang 7,000,0 89 Orang 7,000,0 7,350,0 7,717,5 8,103,37 89 Orang 37,170,8 Umum
Orang Orang Orang
Pegawai (SKP) 00 00 00 00 5 75
Program Adanya
Pengembangan Pengembanga
Komunikasi, n Komunikasi, 75,000, 80,000, 84,000, 88,200, 92,610,0 419,810,
informasi & Informasi & 000 000 000 000 00 000
media massa Media Massa
Keprotokolan Terselenggaran 14 14 14 14 14 Bagian
ya Kegiatan Upacara Upacara 14 Upacara Upacara Upacara Upacara Umum
Keprotokolan PHBN PHBN PHBN dan PHBN PHBN PHBN
Pemerintah dan Hari dan Hari Hari Jadi, dan Hari dan Hari dan Hari
Kota Banjar Jadi, 350 Jadi, 350 75,000, 350 80,000, Jadi, 350 84,000, Jadi, 350 88,200, Jadi, 350 92,610,0 419,810,
Upacara Upacara 000 Upacara 000 Upacara 000 Upacara 000 Upacara 00 000
dan dan dan Acara dan dan dan
Acara Acara Lainnya Acara Acara Acara
Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya
Layanan Terlaksananya Bag.
Pengadaan Pelayanan PBJ 3 3 3 3 3 3 LPBJ
melalui Sistem
Barang Jasa Dokume Dokume 120,000 3 Dokumen 150,000 Dokume 157,500 Dokume 165,375 Dokume 173,643, Dok/Tah 766,518,
Pengadaan secara
Sistem Elektronik n n ,000 ,000 n ,000 n ,000 n 750 un 750
elektronik
118
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Peningkatan Meningkatnya Bag.
Kapasitas Kapasitas 6 LPBJ
Aparatur SDM Aparatur - 6 Orang 45,000, 6 Orang 47,250, 6 Orang 49,612, 6 Orang 52,093,1 Orang/Ta 193,955,
-
Pengelola SPSE Pengelola 000 000 500 25 hun 625
SPSE
Bimbingan Terwujudnya Bag.
Teknis Operator Kompetensi LPBJ
Sistem Operator SPSE 6
Pengadaan - 6 Orang 45,000, 6 Orang 47,250, 6 Orang 49,612, 6 Orang 52,093,1 Orang/Ta 193,955,
-
Secara 000 000 500 25 hun 625
Elektronik
(SPSE)
Peningkatan Meningkatnya Bag.
2 2 17
kematangan Level Maturitas 9 9 LPBJ
4 Sertifikat 50,000, Sertifika 52,500, Sertifika 55,125, - 57,881,2 Sertifikat 215,506,
LPSE Kelembagaan Sertifikat Sertifikat -
000 t 000 t 000 50 /Tahun 250
LPSE
Pengembangan Meningkatnya Bag.
Fungsi SPSE Fungsi SPSE LPBJ
dalam pelibatan
peran 1 Paket 1 Paket 1 Paket 50,000, 1 Paket 62,500, 1 Paket 78,125, 1 Paket 97,656,2 1 Paket 102,539,
pengusaha 000 000 000 50 063
lokal melalui e-
katalog lokal
Program
Penyelesaian
100,000 200,000 210,000 220,500 231,525, 962,025,
Perkara
,000 ,000 ,000 ,000 000 000
Pidana,Perdata
dan TUN
Pelaksanaan Terlaksannya Bag.
Konsultansi Pendampingan Hukum
100,000 200,000 210,000 220,500 231,525, 962,025,
Hukum dan Perkara 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 dok dan
,000 ,000 ,000 ,000 000 000
Pendampingan Organisas
Perkara i
Program
Penataan dan
penyempurnaa
145,000 275,000 288,750 303,187 318,346, 1,330,28
n kebijakan
,000 ,000 ,000 ,500 875 4,375
sistem dan
prosedur
pengawasan
119
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Monitoring dan Terlaksanannya
Bag.
Evaluasi Bidang monitoring dan 95,000, 225,000 236,250 248,062 260,465, 1,064,77
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 DOK Hukum dan
Ketatalaksanaan evaluasi bidang 000 ,000 ,000 ,500 625 8,125 Organisasi
ketatalaksanaan
Evaluasi Sistem Terfasilitasinya Bag.
Pengendalian Kegiatan SPIP Hukum
50,000, 50,000, 52,500, 55,125, 57,881,2 265,506,
Intern 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 DOK dan
000 000 000 000 50 250
Pemerintah Organisas
(SPIP) i
Kegiatan Cakupan Bag.
Penyusunan Kinerja Standar Pemerinta
Standar Penyelenggaraa han
Pelayanan n Standar 51.93 58.94 65.29 91,549, 71.47 96,126, 77.32 100,932 79.84 105,979, 79.84 394,587,
-
Minimal (SPM) Pelayanan 000 450 ,773 411.13 634
Minimal (SPM)
ke 6 OPD
Program
Penataan
755,800 881,600 1,083,1 1,137,3 1,194,20 5,202,12
Peraturan
,800 ,000 80,000 39,000 5,950 5,750
Perundang-
undangan
Penyusunan Tersusunnya
Bag.
rencana kerja Raperda yang
rancangan Representatif Hukum
4,000,0 5,000,0 5,250,0 5,512,5 5,788,12 25,550,6
10 Dok 10 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 14 DOK dan
peraturan 00 00 00 00 5 25
perundang- Organisas
i
undangan
Legislasi Terlaksananya
Bag.
rancangan Legislasi
Hukum
peraturan Rancangan 250,000 430,000 451,500 474,075 497,778, 2,103,35
10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 50 DOK dan
perundang- Peraturan ,000 ,000 ,000 ,000 750 3,750
Organisas
undangan Perundang-
i
undangan
Sosialisasi Tersosialisasika
Bag.
peraturan nnya Peraturan 400 400 140,000 140,000 400 147,000 400 154,350 400 162,067, 2000 743,417,
400 orang Hukum dan
perundang- Perundang- orang orang ,000 ,000 orang ,000 orang ,000 orang 500 Orang 500 Organisasi
undangan undangan
Publikasi Terpublikasikan
Bag.
peraturan nya Peraturan 61,000, 50,000, 500 52,500, 500 55,125, 500 57,881,2 276,507,
500 buah 500 buah 500 buah 500 buah Hukum dan
perundang- Perundang- 800 000 buah 000 buah 000 buah 50 050 Organisasi
undangan undangan
120
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Penyediaan Tersedianya
Bag.
peraturan Peraturan 30,000, 350 31,500, 350 33,075, 350 34,728,7 1400 129,303,
350 buku Hukum dan
perundang- Perundang- 000 buku 000 buku 000 buku 50 buku 750 Organisasi
undangan undangan
Implementasi Terwujudnya Bag.
300 300 68,000, 70,000, 400 73,500, 400 77,175, 400 81,033,7 1900 369,708,
Sadar Hukum Sadar Hukum 400 orang Hukum dan
orang orang 000 000 orang 000 orang 000 orang 50 Orang 750 Organisasi
di Kota Banjar
Implementasi 180 70,800, 141,600 180 148,680 180 156,114, 180 163,919, 180 681,113, Bag.
Aksi HAM 180 orang Hukum dan
orang 000 ,000 orang ,000 orang 000 orang 700 orang 700 Organisasi
Monitoring dan Terselenggaran
Evaluasi ya
Bag.
Penyusunan Monitoringdan 12,000, 15,000, 15,750, 16,537, 17,364,3 76,651,8
10 OPD 10 OPD 10 PD 10 PD 10 PD 10 PD 10 PD Hukum dan
Peraturan Evaluasi 000 000 000 500 75 75 Organisasi
Perundang-
undangan
Saber Pungli Tersosialisasika
Bag.
nnya Peraturan 150,000 150,000 157,500 165,375 173,643, 796,518,
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 DOK Hukum dan
tentang Saber ,000 ,000 ,000 ,000 750 750 Organisasi
Pungli
Program 2
Keagamaan 3,064,0 4,339,0 5,019,4 5,265,4 5,441,19 2,969,77
- - - -
00,000 00,000 50,000 35,000 4,250 5,500
Pengajian rutin Terfasilitasinya Bag.
PNS, Remaja kegiatan Kesra
72 72 72 72 72 72 360
dan Umum Pengajian Rutin 197,500 165,500 173,775 182,463 191,586, 910,825,
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
PNS remaja ,000 ,000 ,000 ,750 938 688
dan umum
Tarawih keliling Tercipta Bag.
hubungan 8 8 8 Kesra
8 8 50
harmonis antara 110,000, 8 Lembaga 110,000, Lembag 115,500, Lembag 121,275 Lembag 127,338, 584,113,
Lembaga Lembaga Lembaga
pemerintah dan 000 000 a 000 a ,000 a 750 750
masyarakat
Pengiriman Meningkatnya Bag.
Kafilah pada Prestasi di level Kesra
Musabaqoh Provinsi 48
48 Orang n.a 48 Orang 200,000 - 250,000 - 96 Orang 450,000,
Tilawatil Quran - - Orang -
,000 ,000 000
(MTQ) Tingkat
Provinsi
Rukyatul hilal Terfasilitasinya 2 2 2 2 2 Bag.
2
kegiatan Dokume Dokume 30,000, 2 Dokumen 30,000, Dokume 31,500, Dokume 33,075, Dokume 34,728,7 Kesra
Dokumen
rukyatul hilal n n 000 000 n 000 n 000 n 50
121
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Penyelenggaraa Meningkatnya Bag.
n PORSADIN minat anak usia Kesra
Tingkat Kota sekolah dalam
37 37 37
Banjar mengikuti 37 Orang 37 Orang 75,000, 37 Orang 75,000, 800,000 800,000 800,000, 37 Orang 2,550,00
Orang Orang Orang
pendidikan 000 000 ,000 ,000 000 0,000
Diniyah
Takmiliyah
Pengiriman Meningkatnya Bag.
Kafilah Tim Prestasi Santri Kesra
37 37 37
PORSADIN Dinyah 37 Orang 37 Orang 100,000 37 Orang 100,000 105,000 110,250, 115,762, 37 Orang 531,012,
Orang Orang Orang
Tingkat Provinsi Takmiliyah di ,000 ,000 ,000 000 500 500
Jawa Barat level Provinsi
Penyelenggaraa Terpilihnya Bag.
n lomba Qori/Qori'ah Kesra
Musabaqoh terbaik di Kota 48 48 48
48 Orang 48 Orang 80,000, 48 Orang 80,000, 84,000, 88,200, 92,610,0 48 Orang 424,810,
Tilawatil Quran Banjar Orang Orang Orang
000 000 000 000 00 000
(MTQ) tingkat
Kota Banjar
Pengiriman Meningkatnya Bag.
Kafilah pada Prestasi di level Kesra
Seleksi Tilawatil Provinsi 16 16
16 Orang 16 Orang 195,000 - 204,750 - 214,987, 48 Orang 614,737,
Quran (STQ) - Orang - Orang
,000 ,000 500 500
Tingkat Provinsi
122
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Pelatihan Terlatihnya Bag.
Pengurusan Masyarakt Kesra
Jenazah tentang tata 250 250 250 250 250 250
100,000 250 Orang 100,000 105,000 110,250, 115,762, 531,012,
Cara Orang Orang Orang Orang Orang Orang
,000 ,000 ,000 000 500 500
Pengurusan
Jenazah
Pemberian Meningkatnya Bag.
Insentif tenaga kesejahteraan Kesra
pendidik guru Diniyah
Diniyah Takmiliyah 1
1400 1400 1450 1450 1450 1450
Takmiliyah 1,688,0 1450 Orang 2,530,0 2,530,0 2,656,5 2,789,32 2,193,82
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Awaliyah (DTA) 00,000 00,000 00,000 00,000 5,000 5,000
dan Diniyah
Takmiliyah
Wustho (DTW)
Penyelenggaraa Terlaksananya Bag.
n Musabaqoh kegiatan Kesra
Khotmil Quran Masabaqoh 1 1 1 1 1 1
130,000 1 Kegiatan 130,000 136,500 143,325 150,491, 690,316,
(MKQ) Khotmil Quran Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
,000 ,000 ,000 ,000 250 250
(MKQ)
Pengembangan Tersusunnya Bag.
dan Peningkatan bahan untuk Kesra
Program penyusunan
Kegiatan kebijakan 12 12 12 12 12
12 12
Keagamaan peningkatan Dokume Dokume 45,000, 45,000, Dokume 47,250, Dokume 49,612, Dokume 52,093,1 238,955,
Dokumen Dokumen
program n n 000 000 n 000 n 500 n 25 625
keagamaan dan
pemahaman
keagamaan
Pembentukan Terbentuknya Bag.
11 11
Kampung kampung Kesra
Desa Desa 10 Desa
Tadarus tadarus di 25 120,000 120,000 240,000,
/Kelurah /Kelurah /Kelurahan - - -
Desa dan ,000 ,000 000
an an
Kelurahan
Bimbingan Meningkatnya Bag.
Teknis pengetahuan Kesra
Mengajar Guru Teknis 250 250 250 250 250
n.a 250 Orang 250,000 262,500 275,625 289,406, 1,077,53
Diniyah mengajar guru Orang - Orang Orang Orang Orang
,000 ,000 ,000 250 1,250
DTA/DTW di
Kota Banjar
123
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Pelaksanaan Terlaksananya
pemberangkatan Pemberangkata
dan pemulangan n dan 180 180
210,000
jemaah haji Penjemputan orang orang
,000
Kota Banjar Calon Jemaah
Haji
Pelaksanaan Terlaksananya
rapat-rapat rapat-rapat
koordinasi dan koordinasi dan
15
konsultasi konsultasi 1 laporan 36,900,
kegiatan
kegiatan kegiatan 000
keagamaan keagamaan
lainnya lainnya
Program
Peningkatan 80,000,
Keberdayaan 000
Masyarakat
Pedesaan
Monitoring Dokumen hasil 4 4 dokumen 4 4 4 4 Bag.
evaluasi dan monitoring dokumen 37,000, 55,000, dokume 57,750, dokume 60,637, dokume 63,669,3 dokumen 274,056, Ekbang
pelaporan 000 000 n 000 n 500 n 75 875
program
raskin/rastra
daerah
Pelaksanaan Dokumen hasil 2 dokumen 2 2 2 2 Bag.
pengawasan pengawasan 25,000, dokume 26,250, dokume 27,562, dokume 28,940,6 dokumen 107,753, Ekbang
pupuk dan 000 n 000 n 500 n 25 125
pestisida
Program
Pengembangan 25,000,
Data/Informasi 000
/Statistik
Daerah
Monitoring Dokumen hasil 4 4 Dokumen 4 4 4 4 Bag.
evaluasi dan monitoring Dokume 24,270, 25,000, Dokume 26,250, Dokume 27,562, Dokume 28,940,6 Dokumen 132,023, Ekbang
pelaporan sektor n 000 000 n 000 n 500 n 25 125
energi
Program
Penataan
273,100 275,155 281,413 287,984 294,883, 1,393,32
Daerah
,526 ,902 ,697 ,382 601 3,109
Otonomi Baru
124
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Kegiatan Jumlah Rapat Bag
Sinkronisasi atau koordinasi Pemerinta
Kebijakan Kebijakan han
Pemerintah dan Pemerintah dan
Pemerintah Pemerintah
50
Provinsi Provinsi 10 Lap 10 Lap 87,767, 10 Lap 92,155, 10 Lap 96,763, 10 Lap 101,601 10 Lap 106,681, 484,970,
Laporan
Terhadap Terhadap 526 902 697 ,882 976.40 984
Penyelenggaraa Penyelenggaraa
n Pemerintah n Pemerintah
Daerah dan Daerah dan
Desa Desa
Kegiatan Tersedianya Bag
Penataan koordinat nama 1 Pemerinta
1 Lap 1 Lap 30,000, 30,000,0
Toponimi Kota rupabumi di 25 Laporan han
000 00
Banjar Desa/Kelurahan
Kegiatan Jumlah Bag
Koordinasi dan Koordinasi dan Pemerinta
Konsultasi Konsultasi 5 han
1 Lap 1 Lap 30,000, 1 Lap 33,000, 1 Lap 34,650, 1 Lap 36,382, 1 Lap 38,201,6 172,234,
Tentang Tentang Laporan
000 000 000 500 25.00 125
Otonomi Daerah Otonomi
Daerah
Kegiatan Meningkatnya Bag
Sosialisasi wawasan Pemerinta
Pemilihan aparatur desa, han
Kepala Desa bindes,
Serentak babinsa,bhabin 1 1 1
20,068, 20,068,0
kamtibmas, Laporan Laporan Laporan
000 00
BPD, lembaga
masyarakat,
unsur
masyarakat
Kegiatan Terlaksananya Bag
Pengambilan Pengambilan Pemerinta
Sumpah Jabatan Sumpah han
dan Pelantikan Jabatan dan 1 1 2
86,050, 1 Laporan 86,050,0
Kepala Desa Pelantikan Laporan Laporan Laporan
000 00
Kepala Desa
sebanyak 10
Kepala Desa
125
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Kegiatan Tersusunnya 1 Bag
Pengkoordinasia Perwal dan 4 Pemerinta
n Penyusunan Kepwal han
Pedoman Dana
4
Desa dan 4 Dok 4 Dok 19,215, 19,215,0
- Dokumen
Kepwal 000 00
Kelompok
Transfer
Lainnya
Kegiatan 1 Kelurahan Bag
Fasilitasi 1 1 1 4 Pemerinta
1 Laporan 150,000 150,000 150,000 150,000, 600,000,
Pemekaran Laporan Laporan Laporan Laporan han
,000 ,000 ,000 000 000
Kelurahan
Evaluasi Terevaluasinya Bag.
Penataan Pentaan Hukum
Organisasi Organisasi 70,000, 100,000 105,000 110,250, 115,762, 501,012, dan
Perangkat Perangkat 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 DOK Organisas
000 ,000 ,000 000 500 500
Daerah Kota Daerah i
Banjar
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan 458,691 481,625 505,706 530,992 557,541, 2,534,55
Kepala ,000 ,550 ,828 ,169 777 7,324
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Kegiatan Jumlah Bag
Koordinasi Koordinasi Pemerinta
dengan dengan han
35 35 35 35 35 175
Pemerintah Pemerintah 200,000 35 Laporan 210,000 220,500 231,525 243,101, 1,105,12
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Pusat dan Pusat dan ,000 ,000 ,000 ,000 250.00 6,250
Pemerintah Pemerintah
Daerah Lainnya Daerah Lainnya
Kegiatan Rapat Meningkatnya Bag
Koordinasi Pemahaman Pemerinta
Camat,Lurah dan Wawasan 12 12 12 12 12 60 han
70,400, 12 Laporan 73,920, 77,616, 81,496, 85,571,6 389,004,
dan Kepala 4 Camat, 9 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
000 000 000 800 40.00 440
Desa di Kota Lurah dan 16
Banjar Kepala Desa
126
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Kegiatan Rapat Jumlah Rapat Bag
Koordinasi Koordinasi Pemerinta
Unsur Unsur han
12 12 12 12 12 60
Pemerintah Pemerintah 188,291 12 Laporan 197,705 207,590 217,970 228,868, 1,040,42
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Daerah dengan Daerah Dengan ,000 ,550 ,828 ,369 887.32 6,634
Unsur Instansi Unsur Instansi
Vertikal Vertikal
Penerimaan Terselenggaran Bag
Kunjungan ya penerimaan Umum
Kerja Pejabat kunjungan 2 kali 250,000 2 kali 262,500 2 kali 275,625 2 kali 289,406, 8 kali 1,077,53
Negara kerja pejabat ,000 ,000 ,000 250 1,250
negara
Program
Pengembangan
17,850, 17,850,7
Wilayah - - - -
700 00
Perbatasan
Kegiatan Meningkatnya 25 25 25 Bag
Pembinaan Pemahaman Desa/Kel Desa/Kel 17,850, Desa/Kel Pemerinta
Batas Wilayah dan Wawasan urahan urahan 700 urahan han
17,850,7
mengenai batas dan 4 dan 4 dan 4
00
wilayah Kecamat Kecamat Kecamat
an an an
Program
pembinaan dan
Penataan -
Kewilayahan
Pembinaan Kejelasan batas 4 perwal 4 perwal 4 perwal Bag
4 perwal
batas wilayah wilayah di Kota batas batas batas Pemerinta
4 perwal batas
Banjar desa/kel desa/kel desa/kel han
batas desa/kelu
urahan urahan urahan
desa/kelura rahan di
18,743, di 19,680, di 20,664, di 21,697,6 80,785,6
han di kecamata
235 kecamat 397 kecamat 417 kecamat 37.00 86
kecamatan n
an an an
purwaharja purwahar
purwaha purwaha purwaha
ja
rja rja rja
Kegiatan tersedianya data Bag
Penataan koordinat nama rupabumi/t Pemerinta
Rupabumi/Topo rupabumi di 25 oponomi 1 31,500, 33,075, 34,728, 36,465,1 135,768, han
nomi Desa/Kelurahan kecamcatan 000 000 750 88.00 938
purwaharja
127
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Program
Peningkatan
Kerjasama
50,000, 425,000 446,250 468,562 491,990, 50,000,0
Antar
000 ,000 ,000 ,500 625 00
Pemerintah
Daerah
Kegiatan Jumlah Bag
Koordinasi dan Kerjasama Pemerinta
Konsultasi Daerah Dengan han
Pelaksanaan Pemerintah/Dae
Kerjasama rah Lainnya
7 Dok 7 Dok 50,000, 7 Dok 50,000,0
Daerah Dengan atau Dengan
000 00
Pemerintah/Dae Pihak Ketiga
rah Lainnya
atau Dengan
Pihak Ketiga
Koordinasi dan jumlah kegiatan Bag
konsultasi kerjasama Pemerinta
9 9 9
penyelenggaraa daerah 43 han
9 dokumen 100,000 dokume 105,000 dokume 110,250, dokume 115,762, 431,012,
n kerjasama pemerintahan Dokumen
,000 n ,000 n 000 n 500.00 500
daerah dalam daerah dalam
negeri negeri
Kegiatan Jumlah Bag
koordinasi dan kegiatan Pemerinta
konsultasi kerjasamad han
penyelenggaraa aerah 1 1 1 4
1 laporan 10,000, 15,000, 20,000, 25,000,0 70,000,0
n kerja sama pemerintah laporan laporan laporan laporan
000 000 000 00.00 00
daerah luar daerah luar
negeri negeri
Penigkatan Meningkatnya Bag
kerjasama antar pemahaman Pemerinta
aparatur kota
daerah melalui 3 3 3 3 12 han
banjar tentang
APEKSI/CITY kerjasama daerah
3 laporan 315,000 330,750 347,287 364,651, 1,357,68
Laporan laporan laporan laporan laporan
NET melalui ,000 ,000 ,500 875.00 9,375
APEKSI/CITYNE
T
Peningkatan Terfasilitasinya Bag.
Kerjasama Forum Hukum
85,000, 100,000 105,000 110,250, 115,762, 516,012,
Antar Daerah Sekretaris 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 DOK dan
000 ,000 ,000 000 500 500
Melalui Daerah dan Organisas
FORSESDASI Asisten Daerah i
128
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Program
Koordinasi
antar
pemerintah
daerah
Kegiatan Meningkatnya
peningkatan pemahaman
kerjasama antar aparatur kota
daerah melalui banjar tentang 300,000
3 laporan 3 laporan
APEKSi/CITY kerjasama ,000
NET daerah melalui
APEKSI/CITY
NET
Program
Peningkatan
Kinerja 160,268 168,282 176,696 185,531 194,807, 885,586,
Pemerintah ,800 ,240 ,352 ,170 728.08 290
Kota Banjar
Kegiatan Jumlah Desa Bag
Kunjungan dan Kelurahan Pemerinta
20 25 25 25 25 125
Kerja/Inspeksi Kunjungan 160,268 25 Lokasi 168,282 176,696 185,531 194,807, 885,586, han
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
Kepala Daerah Kerja/Inspeksi ,800 ,240 ,352 ,170 728.08 290
Kepala Daerah
Program
Pengembangan
Pendidikan,
45,000, 47,250, 49,612, 52,093,1 193,955,
Kepemudaan, - - - -
000 000 500 25 625
Olahraga dan
Parawisata
Pengembangan Terkoordinirny Bag
dan Peningkatan a Program Kesra
Program pegambilan
12 12 12 12
Kegiatan kebijakan 12 144
Dokume n.a - 45,000, Dokume 47,250, Dokume 49,612, Dokume 52,093,1 193,955,
Pendidikan, urusan Dokumen Dokumen
n 000 n 000 n 500 n 25 625
Kepemudaan, pendidikan dan
Budaya dan budaya dan
Pariwisata pariwisata
129
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
2. Program
Nilai Peningkatan
LPPD dan
dan Pengembangan 205,500 226,050 237,352 249,220 261,681, 1,179,80
SAKI Pengelolaan ,000 ,000 ,500 ,125 131 3,756
P Keuangan
Kota Daerah
Kegiatan Buku Laporan Bag
Penyusunan Penyelenggaraa Pemerinta
Laporan n Pemerintah 194 han
34 Buku 34 Buku 105,000 40 Buku 115,500, 40 Buku 121,275 40 Buku 127,338 40 Buku 133,705, 602,819,
Penyelenggaraa Daerah (LPPD) buku
,000 000 ,000 ,750 687.50 438
n Pemerintah
Daerah (LPPD)
Kegiatan Buku Laporan Bag
Penyusunan Evaluasi Pemerinta
Evaluasi Kinerja Kinerja han
194
Penyelenggaraa Penyelenggaraa 34 Buku 34 Buku 100,500 40 Buku 110,550, 40 Buku 116,077, 40 Buku 121,881 40 Buku 127,975, 576,984,
buku
n Pemerintah n Pemerintah ,000 000 500 ,375 443.75 319
Daerah Dearah
(EKPPD) (EKPPD)
Penyusunan Dokumen ASB 3 1 dokumen 1 1 1 1 Bag.
Standar Satuan dan SSH dokumen 275,000 200,000 dokume 210,000 dokume 220,500 dokume 231,525, dokumen 1,137,02 Ekbang
Harga dan Biaya ,000 ,000 n ,000 n ,000 n 000 5,000
barang/jasa
Monitoring Presentase 4 1 Dokumen 1 1 1 1 Bag.
evaluasi dan pengendalian dokumen 60,000, 60,000, Dokume 63,000, Dokume 66,150, Dokume 69,457,5 Dokumen 318,607, Ekbang
pelaporan kualitas 000 000 n 000 n 000 n 00 500
kegiatan pembangunan
pembangunan hasil
monitoring
Penyusunan Jumlah 2 2 Dokumen 2 2 2 10 Bag.
Dokumen Dokumen PK Dokume 30,000, 40,000, Dokume 42,000, Dokume 44,100, Dokume 46,305,0 Dokumen 202,405, Ekbang
Perjanjian Anggaran n 000 000 n 000 n 000 n 00 000
Kinerja (Perkin) Murni dan PK
Kota Banjar Anggaran
Perubahan
Tingkat Kota
130
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Pelakanaan jumlah 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
Evaluasi dan dokumen 50,000, 55,000, Dokume 57,750, Dokume 60,637, Dokume 63,669,3 Dokumen 536,012, Ekbang
Pengawasan rencana 000 000 n 000 n 500 n 75 500
Realisasi penyerapan 4
Anggaran anggaran dokumen
(TEPRA) perangkat
daerah
jumlah 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
dokumen Dokume Dokume Dokume Dokumen Ekbang
realisasi n n n
penyerapan
anggaran
perangkat
daerah
Penyusunan Dokumen LKIP 1 1 1 1 5 Bag.
Laporan Kinerja Dokume 105,000 Dokume - Dokume - Dokume - Dokumen 105,000, Ekbang
Instansi n ,000 n n n 000
Pemerintah
(LKIP) Kota
Banjar
Penyusunan Tersusunnya 1 Dokumen Bag.
LAKIP Kota dokumen 100,000 Ekbang
Banjar laporan ,000
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah
(LAKIP) Kota
Banjar
Peningkatan Jumlah 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali Bag.
kapasitas kegiatan 60,000, 70,000, 73,500, 77,175, 81,033,7 361,708, Ekbang
aparatur bidang peningkatan 000 000 000 000 50 750
pengendalian kapasitas
dan pelaporan aparatur bidang
pembangunan pengendalian
dan pelaporan
pembangunan
yang diikuti
131
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Pengelolaan Jumlah 1 1 Dokumen 1 1 1 5 Bag.
Sistem Dokumen LKIP Dokume 160,000 150,000 Dokume 157,500 Dokume 165,375 Dokume 173,643, Dokumen 806,518, Ekbang
Akuntabilitas Kota n ,000 ,000 n ,000 n ,000 n 750 750
Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
Penyusunan Jumlah 1 1 Dokumen 1 1 1 1 Bag.
Sinkronisasi dokumen data dokumen 15,000, 20,000, Dokume 21,000, Dokume 22,050, Dokume 23,152,5 Dokumen 101,202, Ekbang
Program dan sinkronisasi 000 000 n 000 n 000 n 00 500
Kegiatan SKPD program dan
kegiatan
pembangunan
Bimbingan Aparatur Bag.
Teknis tentang Pemerintah 10 LPBJ
10 10 10
Pengadaan Kota Banjar 10 Orang 10 Orang 56,000, 10 Orang 70,000, 73,500, 77,175, 81,033,7 Orang/Ta 357,708,
Orang Orang Orang
Barang/Jasa 000 000 000 000 50 hun 750
Pelaksanaan Meningkatnya Bag.
Maturitas level maturitas LPBJ
1 1 2 1 1 6
Kelembagaan kelembagaan
Dokume Dokume 80,000, 1 Dokumen 100,000 Dokume 105,000 Dokume 110,250, Dokume 115,762, Dok/Tah 511,012,
Layanan PBJ (UKPBJ)
n n 000 ,000 n ,000 n 000 n 500 un 500
Pengadaan
Barang Jasa
Sosialisasi Aparatur Bag.
peraturan Pemerintah 6 LPBJ
perundang- Kota Banjar 6 Kali 6 Kali 25,000, 6 Kali 31,250, 6 Kali 32,812, 6 Kali 34,453, 6 Kali 36,175,7 Kali/Tah 159,691,
undangan 000 000 500 125 81 un 406
tentang pbj
Penyusunan OPD Bag.
Kompilasi Data Pemerintah LPBJ
dan Kota Banjar
4 4 4 4 4 4
PelaporanPelaks
Dokume Dokume 18,000, 4 Dokumen 22,500, Dokume 23,625, Dokume 24,806, Dokume 26,046,5 Dok/Tah 114,977,
anaan e-
n n 000 000 n 000 n 250 n 63 un 813
Procurement
Lingkup Pemkot
Banjar
132
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Peningkatan Aparatur Bag.
Kapasitas Pemerintah LPBJ
Aparatur Dalam Kota Banjar
Implementasi 6
Peraturan 6 Kali 6 Kali 50,000, 6 Kali 62,500, 6 Kali 65,625, 6 Kali 68,906, 6 Kali 72,351,5 Kali/Tah 319,382,
Teknis 000 000 000 250 63 un 813
Pengelolaan
Pengadaan
Barang Jasa
Penyusunan OPD 2 2 2 2 2 Bag.
2
Pedoman Teknis Pemerintah Dokume Dokume 40,000, 2 Dokumen 50,000, Dokume 52,500, Dokume 55,125, Dokume 57,881,2 255,506, LPBJ
Dokumen
PBJ Kota Banjar n n 000 000 n 000 n 000 n 50 250
2. Program
Mening 1. Peningkatan 68,200, 400,000 420,000 441,000 463,050, 1,792,25
katnya Indek Pelayanan 000 ,000 ,000 ,000 000 0,000
kualitas s Publik
pemanta Pelay Monitoring dan Terlaksanannya Bag.
uan anan Evaluasi Sektor monitoring dan Hukum
68,200, 150,000 157,500 165,375 173,643, 714,718,
program Publi Pelayanan Evaluasi Sektor 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 DOK dan
000 ,000 ,000 ,000 750 750
pemban k Publik Pelayanan Organisas
gunan Publik i
Reformasi Terlaksanannya
Bag.
Birokrasi Pelaksanaan 250,000 262,500 275,625 289,406, 1,077,53
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 dok Hukum dan
Reformasi ,000 ,000 ,000 250 1,250 Organisasi
Birokrasi
Program
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat 225,000 236,250 248,062 260,465, 969,778,
dan ,000 ,000 ,500 625 125
Kependudukan
133
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Peningkatan Terkumpulnya Bag
Derajat data-data Kesra
Kesehatan pendukung
Masyarakat dan pengambilan
Kependudukan kebijakan
tentang
kependudukan,
Peningkatan
18 18 18
Derajat 18 90
225,000 Dokume 236,250 Dokume 248,062 Dokume 260,465, 969,778,
Kesehatan Dokumen Dokumen
,000 n ,000 n ,500 n 625 125
Masyarakat dan
pelayanan
kesehatan,
keluarga
berencana serta
BLUD rumah
sakit umum
daerah
Program
Peningakatan
Pemberdayaan
dan Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan
program 18 18
pemberdayaan Dokume Dokume 208,000
dan kesehatan n n ,000
masyarakat
Program
Pelayanan dan
12 12 12
Rehabilitasi 12 Bulan 700,618 12 Bulan 203,500 213,675 224,358 235,576, 60 bulan 1,577,72
Bulan Bulan Bulan
Kesejahteraan ,437 ,000 ,000 ,750 688 8,875
Sosial
Kegiatan Terfasilitasinya Bag
Khitanan Masal kegiatan Kesra
12 12 12
Bagi Keluarga khitanan masal 50 anak 12 Bulan 35,870, 12 Bulan 60,000, 63,000, 66,150, 69,457,5 60 bulan 294,477,
Bulan Bulan Bulan
Tidak mampu bagi dan 000 000 000 000 00 500
keluarga miskin
134
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Kegiatan Nikah Terlaksananya Bag
Gratis bagi kegiatan nikah Kesra
10 10 10 10 50
Keluarga Tidak gratis bagi n.a 10 pasang 75,000, 78,750, 82,687, 86,821,8 323,259,
pasang - pasang pasang pasang pasang
Mampu keluarga tidak 000 000 500 75 375
mampu
Kegiatan Tersusunnya Bag
pelaksanaan bahan untuk Kesra
rapat-rapat penyusunan
koordinasi kebijakan 10 10 10 10 10
bidang tentang 10 50
Dokume Dokume 44,187, 68,500, Dokume 71,925, Dokume 75,521, Dokume 79,297,3 339,431,
kelembagaan kegiatan Dokumen Dokumen
n n 500 000 n 000 n 250 n 13 063
kesejahteraan rehabilitasi
rakyat kesejahteraan
sosial
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan 60,302, 61,606, 64,686, 67,920, 71,316,7 325,832,
- - - -
Kesejahteraan 240 070 374 692 27 102
Sosial
Kegiatan Terverifikasi Bag
Verifikasi dan dan Kesra
Evaluasi Hibah terevaluasinya 250 250 250 250 250 250 1.250
22,106, 22,106, 23,211,3 24,371, 25,590,5 117,385,
calon penerima Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal Proposal
070 070 74 942 39 995
bantuan sosial
dan hibah
Kegiatan Tersusunnya Bag
pelaksanaan bahan untuk Kesra
rapat-rapat penyusunan
10 10 10 10 10
koordinasi kebijakan 10 50
Dokume Dokume 38,196, 39,500, Dokume 41,475, Dokume 43,548, Dokume 45,726,1 208,446,
bidang tentang Dokumen Dokumen
n n 170 000 n 000 n 750 n 88 108
kelembagaan kegiatan bagian
kesejahteraan kesejahtaraan
rakyat rakyat
Program
Peningkatan
Pelayanan
Darurat
Bencana dan
Ketenagakerja
an
135
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Peningkatan Tersusunnya Bag
Pelayanan bahan untuk Kesra
Darurat penyusunan
Bencana dan kebijakan
4 4 4 4
Ketenagakerjaa peningkatan
Dokume n.a Dokume Dokume Dokume 20 bulan
n perlindungan - - - - -
n n n n
tenaga kerja,
keselamatan
dan kesehatan
kerja
Koordinasi
penyusunan
kebijakan
daerah dalam
penyelenggagr
43,175,
aan
750
pemerintahan
desa,
kelurahan dan
kecamatan
Kegiatan Terlaksananya Bag.
pengambilan pelantikan pemerinta
1 orang
sumpah jabatan kepala desa 23,000, han
kepala desa
dan pelantikan hasil pilkades 000
kepala desa
Kegiatan Tertibnya Bag.
perumusan penyelenggaraa pemerinta
kebijakan n pemerintahan 3 3 3 12 han
daerah dalam desa dan 3 perwal, 3 perwal, perwal, perwal, perwal,
20,175, 21,184, 22,243, 23,355,9 86,960,0
penyelenggaraa kelurahan kepwal 3 3 3 12
750 538 764 53.00 05
n pemerintahan kepwal kepwal kepwal kepwal
desa dan
kelurahan
2. Program
Prose penyiapan potensi
sumber daya
ntase
sarana dan
capaia prasarana
136
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
n Monitoring Dokumen hasil 4 4 Dokumen 4 4 4 4 Bag.
jumla evaluasi dan monitoring Dokume 30,000, 40,000, Dokume 42,000, Dokume 44,100, Dokume 46,305,0 Dokumen 202,405, Ekbang
h pelaporan n 000 000 n 000 n 000 n 00 000
sasara pengembangan
n PD BUMD
yang
meme
nuhi
target
Penyusunan Jumlah perda 2 Bag.
kinerj
Peraturan dokumen 75,000, 75,000,0 Ekbang
a
Daerah tentang 000 00
pengelolaan
perusahaan
daerah kota
banjar
Peningkatan Dokumen 4 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
Pertumbuhan pemantauan Dokume 210,000 150,000 Dokume 157,500 Dokume 165,375 Dokume 173,643, Dokumen 856,518, Ekbang
Perekonomian dan n ,000 ,000 n ,000 n ,000 n 750 750
daerah dan peningkatan
Pengendalian pertumbuhan
Inflasi perekonomian
daerah dan
pengendalian
inflasi
Monitoring Dokumen hasil 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
pelaksanaan monitoring 15,000, Dokume 15,750, Dokume 16,537, Dokume 17,364,3 Dokumen 64,651,8 Ekbang
kegiatan Dana 000 n 000 n 500 n 75 75
Bagi Hasil
Cukai Hasil
Tembakau
(DBHCHT)
Kota Banjar
Pelaksanaan Data inflasi dari 4 Dokumen 4 4 4 4 Bag.
survey harga BPS 280,000 Dokume 294,000 Dokume 308,700 Dokume 324,135, Dokumen 324,135, Ekbang
konsumen Kota ,000 n ,000 n ,000 n 000 000
Banjar
137
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Monitoring Dokumen hasil 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
evaluasi monitoring 20,000, Dokume 21,000, Dokume 22,050, Dokume 23,152,5 Dokumen 86,202,5 Ekbang
pelaporan dan 000 n 000 n 000 n 00 00
koordinasi
pelaksanaan
penanaman
modal serta
pelayanan
terpadu satu
pintu
Peningkatan Jumlah 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali Bag.
kapasitas kegiatan 60,000, 63,000, 66,150, 69,457,5 258,607, Ekbang
aparatur bina peningkatan 000 000 000 00 500
investasi dan kapasitas
pengembangan aparatur bina
usaha daerah investasi dan
pengembangan
usaha daerah
yang diikuti
Monitoring Tersusunnya 2 dokumen Bag.
evaluasi dan dokumen hasil 30,000, 31,500, 33,075, 34,728,7 129,303, Ekbang
pelaporan tim monitoring 000 000 000 50 750
percepatan evaluasi dan
akses keuangan pelaporan tim
di daerah percepatan
(TPKAD) Kota akses keuangan
Banjar di daerah
(TPKAD) Kota
Banjar
Program
Perencanaan 105,000
Pembangunan ,000
Ekonomi
138
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Peningkatan Jumlah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Bag.
kapasitas kegiatan 40,000, 50,000, 52,500, 55,125, 57,881,2 255,506, Ekbang
aparatur bina peningkatan 000 000 000 000 50 250
perekonomian kapasitas
dalam aparatur bina
pelaksanaan perekonomian
program dalam
pembangunan pelaksanaan
ekonomi program
pembangunan
ekonomi yang
diikuti
Peningkatan Jumlah 4 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
kapasitas dan dokumen dokumen 30,000, 30,000, Dokume 31,500, Dokume 33,075, Dokume 34,728,7 Dokumen 159,303, Ekbang
sinergitas 000 000 n 000 n 000 n 50 750
program bina
usaha mikro
kecil
Pelaksanaan Jumlah 4 2 Dokumen 2 2 2 2 Bag.
monitoring dokumen dokumen 25,000, 25,000, Dokume 26,250, Dokume 27,562, Dokume 28,940,6 Dokumen 132,753, Ekbang
evaluasi dan 000 000 n 000 n 500 n 25 125
pelaporan
tentang program
kredit usaha
rakyat (KUR)
Program
pengembangan 30,000,
lembaga 000
ekonomi desa
Monitoring 4 4 Dokumen 4 4 4 4 Bag.
evaluasi dan Dokume 25,000, 30,000, Dokume 31,500, Dokume 33,075, Dokume 34,728,7 Dokumen 154,303, Ekbang
pelaporan n 000 000 n 000 n 000 n 50 750
pelaksanaan
BUMDES dan
Koperasi
Kelurahan
139
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3. 1. Nilai Program Adanya an
Meningka AKIP Peningkatan Penigkatan
tkan Setda Pengembangan terhadap
kinerja Sistem Pelaporan Pengembangan 30,496,00 40,000,00 42,000,00 44,100,00 46,305,00 202,901,0
pelayanan Capaian Kinerja SistemPelaporan 0 0 0 0 0 00
Sekretari dan Keuangan Capaian Kinerja
at Daerah dan Keuangan
Penyusunan Tersusunnya Bag
Laporan LKIP,LKPJ,dan Umum
Capaian Kinerja LPPD setda 3 3 3 3 3
3
dan Ikhtisar Kota Banjar Dokume Dokume 5,496,0 3 Dokumen 10,000, Dokume 10,500, Dokume 11,025,0 Dokume 11,576,2 48,597,2
Dokumen
Kinerja SKPD dan perjanjian n n 00 000 n 000 n 00 n 50 50
kinerja Setda
Kota Banjar
Penyusunan Tersusunanya Bag
Pelaporan Laporan 2 2 2 2 10 Umum
2
Keuangan Akhir Keuangan Dokume Dokume 10,000, 2 Dokumen 10,000, Dokume 10,500, Dokume 11,025,0 Dokume 11,576,2 53,101,2
Dokumen
Tahun SKPD Akhir Tahun n n 000 000 n 000 n 00 n 50 50
Penyusunan Tersusunnya Bag
2 2 2 2 10
Perencanaan Perencanaan 2 Umum
Dokume Dokume 15,000, 2 Dokumen 10,000, Dokume 10,500, Dokume 11,025,0 Dokume 11,576,2 58,101,2
Anggaran Anggaran Dokumen
n n 000 000 n 000 n 00 n 50 50
SKPD SKPD
Penyusunan Tersusunnya Bag.
1
Renja Perangkat renja perangkat 1 dokumen 10,000, 10,500, 11,025,0 11,576,2 43,101,2 Ekbang
dokumen
Daerah daerah 000 000 00 50 50
Program Nilai AKIP/LKj 63.11 65 69 73 77 81 81
Peningkatan Kota Banjar 30,000, - - - - 30,000,0
Akuntabilitas 000 00
Kinerja
Birokrasi
Penyusunan Dokumen 1 Bag.
RENSTRA RENSTRA Dokume 20,000, 20,000,0 Ekbang
SKPD Setda Kota n 000 00
Banjar Tahun
2019-2023
sesuai
ketentuan yang
berlaku
140
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
N Tujuan Sasaran Indika K Program dan Indikator Data Kondisi Kinerja pada Penanggun
O tor o Kegiatan Kinerja Program Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra gjawab
d (Outcome dan pada PD
e kegiatan Output) Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Tahun -5
Awal
Perencana Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
an
Penyusunan Dokumen 1 Bag.
rencana Kerja Renja Setda Dokume 10,000, 10,000,0 Ekbang
SKPD Kota Banjar n 000 00
Tahun 2019
sesuai
ketentuan yang
berlaku
Peningkatan
2. Pelayanan
30,000, 40,000, 70,000,0
IKM Kepada
000 000 00
Sekret Masyarakat
ariat Kegiatan Meningkatnya Bag.
4 4
Daera Evaluasi Kinerja Kinerja 4 4 pemerinta
30,000, Kecamat 40,000, Kecamat 70,000,0
h Kecamatan Kecamatan di Kecamatan han
000 an 000 an 00
Kota Banjar
Penyusunan Meningkatnya
IKM Lingkup kepuasan
Setda Kota aparatur
Banjar Pemerintah 1 1 1
4
Kota Banjar 1 dokumen 25,000, dokume 30,000, dokume 35,000, dokume 40,000,0 130,000,
dokumen
terhadap 000 n 000 n 000 n 00 000
kinerja Setda
Kota Banjar
141
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB VII
142
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
143
Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Kota Banjar
Tahun 2018-2023
BAB VIII
PENUTUP
144