i
KATA PENGANTAR
Ttd.
ii
Rencana Akhir Renstra Disporbudpar Kota Blitar 2016 - 2021
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
A. Sekretariat Dinas
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
B. Bidang Kebudayaan
(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Kebudayaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau
kegiatan di Bidang Kebudayaan. :
Untuk menjalankan tugas, Bidang Kebudayaan menjalankan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
Tabel 2.3
KOMPOSISI PTT / TENAGA HONORER BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
(Orang)
PTT / Tenaga Honorer
1 SLTA 6 orang
2 SLTP 1 orang
3 SD 1 orang
Jumlah PTT 8 orang
Tabel 2.4
JUMLAH SARANA PRASARANA PADA DISPORBUDPAR
KETERANGAN/
NO NAMA BARANG JUMLAH
KONDISI
1 Gedung 23 unit Memadai
2 Kendaraan Roda 4 5 buah 4 Baik, 1 rusak
3 Kendaraan Roda 2 13 buah 7 baik, 6 rusak
4 Mesin Ketik 5 buah 4 rusak
5 Komputer 46 buah 15 baik, 31 rusak
6 Laptop 8 buah 3 rusak
7 Pesawat telepon 10 buah baik
8 Faximile 7 buah 5 rusak
9 Televisi 13 buah 8 rusak
10 Air Conditioner (AC) 29 buah 16 rusak
11 Wireless 4 buah baik
12 Brankas 1 buah Cukup
13 Filling Besi 8 buah baik
14 Almari Besi 4 buah rusak
15 Bufet 49 buah 20 rusak
16 Meja tulis 64 buah 20 rusak
17 Kursi 73 buah 19 rusak
18 Kipas angin 10 buah 8 rusak
19 Peta 2 buah baik
20 Jam dinding 3 buah 2 baik, 1 rusak
21 Foto Presiden, Wakil Presiden 3 stel baik
& Garuda
22 Papan visual 1 buah rusak
23 Papan pengumuman 7 buah 3 rusak
24 Printer inject black and colour 77 buah 19 baik
25 Kursi susun 100 buah baik
26 Camera 12 buah 6 baik
27 Handycame 2 buah 1 baik
28 Hometiter 2 buah baik
29 Spiker aktif 4 buah rusak
30 Almari displai - -
31 Radio/ ht 51 buah 17 baik
32 Kursi lipat 150 buah 50 baik
33 Almari arsip 34 buah 20 baik
34 Dispenser 1 buah baik
35 DVD 4 buah 1 baik
36 Papan data elektik 1 buah baik
37 Net book 2 buah baik
38 Sound sistem 2 buah rusak
Tabel 2.6 Peningkatan olahraga dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga Thn 2014 – 2015
TARGET TARGET Target SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian
No. INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI
SPM IKK 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1 Pemeliharaan gedung sarana prasarana olah raga 5 5 3 5 60% 100%
2 Terlaksananya pelatihan instruktur senam 1 - 1 - 100% -
3 Terlaksananya pembinaan FORMI 12 12 12 12 100% 100%
4 Terlaksananya pengiriman atlet dan pelatih ke luar daerah 90 7 88 7 97,8% 100%
5 Terlaksananya pemberian bantuan olahraga 1 - 1 - 100% -
6 Terlaksananya peringatan haornas 1 1 1 1 100% 100%
7 Terlaksananya senam minggu pagi 42 - 34 - 80,9% -
8 Peningkatan pelatihan pelatih bulu tangkis - - - - -
Tabel 2.7 Kinerja peningkatan kegiatan pengkajian sejarah, penampilan kesenian dan event kebudayaan di tingkat daerah, regional
maupun nasional Thn 2014 – 2015
TARGET TARGET Target SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian
No. INDIKATOR KINERJA SPM dan TUPOKSI
SPM IKK 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Persentase warisan budaya yang dilestarikan - 65% 65% 65% 60% 65% 92,3% 100%
2 Cakupan Kajian Seni 50% - 30% 30% 20% 20% 66,67% 66,67%
3 Cakupan Fasilitas Seni 30% - 20% 20% 14,2% 14,2% 71% 71%
4 Cakupan Gelar Seni 75% - 75% 75% 75% 75% 100% 100%
5 Misi Kesenian 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% - 20% 20% 13% 13% 65% 65%
7 Cakupan Tempat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Cakupan Organisasi 34% - 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 100% 100%
Tabel 2.8 Kinerja peningkatan kuantitas dan kualitas wisata kebangsaan dan obyek wisata pendukungnya
TARGET TARGET Target SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian
No. INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI
SPM IKK 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 8 9 13 14 18 19
1 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 500.000 500.000 500.000 500.000 2.162.455 2.804.244 432% 561%
Kota Blitar org org org org org org
(3,10%) (29,68%)
2 Rata–rata lama inap wisatawan yang berkunjung di 0,94 hari 0,94 hari 0,94 hari 0,94 hari 0,77 hari 2,42 hari 82% 257,4%
Kota Blitar
3 Tingkat hunian hotel/penginapan di Kota Blitar 18,52% 18,52% 22.54% 18,52% 18,52% 45,98% 82,2% 248,3%
4 Jumlah obyek wisata yang tersedia 12 objek 15 objek
Tabel 2.9: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Blitar Tahun 2011 – 2015
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Anggaran pada tahun ke (000) Realisasi anggaran pada tahun ke (000)
Uraian tahun ke Pertumbuhan (000)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Lansung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja Subsisdi 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0
- Belanja Bagi Hasil kepada
Prov./Kab./Kota dan 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelurahan
- Belanja tak terduga 0 0 0 0 0 0 0 0
Belanja langsung
1 PROGRAM PELAYANAN 1.260.136.111 1.450.733.955 1.119.146.178 1.219.990.543 88,81 84,09 772.866.703 611.679.046
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2 PROGRAM PENINGKATAN 889.079.551 938.787.810 808.430.672 886.649.532 90,93 94,45 750.708.338 451.362.006
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3 PROGRAM PENINGKATAN 10.058.465 31.473.050 9.954.650 29.970.350 98,97 95,23 13.085.523 10.332.020
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
4 PROGRAM PENINGKATAN - - - 155.640.000 835.504.500 144.550.600 665.839.547 92,87 79,69 198.228.900 162.078.029
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
5 PROGRAM PENINGKATAN - - - 27.562.500 145.126.500 - - - 27.562.000 116.362.500 - - - 100,00 80,18 34.537.800 28.784.900
UPAYA PERNUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
6 PROGRAM PENGEMBANGAN - - - 12.843.000 16.422.700 - - - 12.843.000 16.422.700 - - - 100,00 100,00 5.853.140 5.853.140
KEBIJAKAN MANAJEMEN
OLAH RAGA
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Visi, misi, tujuan dan program Walikota dan Wakil Walikota
Blitar sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016
– 2021, memiliki Visi:
Adapun tujuan OPD yang terkait dengan misi tersebut yang didukung oleh
tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar adalah :
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Parbud Kota Blitar
Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota
Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan
pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta
indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2. sebagai berikut :
2 Menguatnya budaya dan Persentase Jumlah warisan budaya yg 75% Melestarikan warisan Survey kepuasan Hasil Survey IKM terhadap gelar BAIK
tradisi lokal sebagai warisan budaya dilestarikan / Jumlah warisan budaya dan meningkatkan terhadap seni dan budaya Kota Blitar
bagian dari upaya yang dilestarikan 6 budaya * 100 penyelenggaraan gelar penyelenggaraan gelar
mewujudkan kearifan lokal seni budaya dalam rangka seni budaya lokal di
yang berwawasan menguatkan budaya lokal Kota Blitar 7
kebangsaan
20%
30%
40%
50%
60%
1 Meningkatnya Persentase Nilai PDRB Sektor Hotel dan Meningkatkan Rata-rata PDRB sektor akomodasi
Rp.121.514
Rp.128.703
Rp.136.613
Rp.145.316
Rp.154.893
kontribusi sektor peningkatan nilai Restauran tahun n - Nilai PDRB jumlah wisatawan pengeluaran + makmin (pariwisata) +
jasa dan PDRB sektor hotel Sub Sektor Hotel dan dalam rangka wisatawan omset souvenir dan oleh
pariwisata *) dan restauran1 Restauran tahun dasar/ Nilai meningkatkan oleh+ omset becak
PDRB Sektor Hotel dan kontribusi sektor wisata)
Restauran tahun dasar x 100% jasa dan / Jumlah Wisatawan
pariwisata PDRB
4%
4%
4%
4%
4%
Persentase (Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku Ekonomi
peningkatan tahun ini - Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif
1.246
1.296
1.348
1.401
1.458
Pelaku Ekonomi ekonomi kreatif tahun dasar ) / Kreatif
Kreatif Unggulan2 Jumlah pelaku ekonomi kreatif Unggulan
tahun dasar ) x 100%
Persentase Jumlah wisatawan tahun n - 1 1 1 1 1
5,20%
6,60%
7,70%
8,60%
9,20%
Jumlah Jumlah destinasi
peningkatan tahun dasar / jumlah wistawan destinasi pariwisata baru
3
jumlah wisatawan tahun dasar x 100% pariwisata
baru
75%
75%
75%
75%
75%
2 Menguatnya Persentase Jumlah warisan budaya yg Melestarikan Nilai SKM Hasil Survey IKM BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK
budaya dan warisan budaya dilestarikan / Jumlah warisan warisan budaya terhadap gelar terhadap gelar seni dan
tradisi lokal yang dilestarikan4 budaya * 100 dan meningkatkan seni dan budaya Kota Blitar
sebagai bagian penyelenggaraan budaya
dari upaya gelar seni budaya
mewujudkan dalam rangka
kearifan lokal menguatkan
yang budaya lokal
berwawasan
kebangsaan*)
1
adalah Sasaran Strategis yang dijadikan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dan merupakan Sasaran/ Outcome/ Hasil dalam DPA (urusan pariwisata)
2
adalah Sasaran Strategis yang dijadikan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dan merupakan Sasaran/ Outcome/ Hasil dalam DPA (urusan pariwisata)
3
adalah Sasaran Strategis yang dijadikan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dan merupakan Sasaran/ Outcome/ Hasil dalam DPA (urusan pariwisata)
4
adalah Sasaran Strategis yang dijadikan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dan merupakan Sasaran/ Outcome/ Hasil dalam DPA (urusan kebudayaan)
1
IKU POR (Kepemudaan)
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021 BAB V 59
Tabel 5.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016
Diambil dari (Evaluasi Renja 2016 Semester 2)
Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Unit Kerja
Indikator Indikator Program dan Program (outcome) pada Tahun Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Awal 2016 Penanggungjawab
(output) Perencanaan Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 1 0 Keg. pelatihan Jumlah pelatihan 4 hari, 90 orang 4 hari, 90 54.913.000
4 1 6 2 keterampilan bagi kewirausahaan orang, 5 hari 80
pemuda (elektro dan sablon) orang
Persentase Persentase 0 0 1 Program Persentase 34,0% 34,0% 404.571.000
atlit dibina atlit dibina 4 1 7 Pembinaan Dan peningkatan peran
yang yang Pemasyarakatan serta organisasi
berprestasi berprestasi2 Olah Raga olahraga dalam
perkembangan olah
raga yang ada di
masyarakat
0 0 1 1 Keg. Peningkatan Jumlah pelatihan wasit 1 kali, 45 org, 2 1 kali, 45 org, 2 19.201.500
4 1 7 3 jumlah dan kualitas bola volley hari hari
serta kompetensi
pelatih, peneliti,
praktisi, dan teknisi
olahraga
0 0 1 1 Keg. pembinaan Jumlah kegiatan 1 kali, 17 jenis 1 kali, 17 jenis 385.369.500
4 1 7 4 olahraga yang peringatan Haornas alat olahraga, 7 alat olahraga, 7
berkembang di 2016, pemberian cabor olahraga cabor olahraga
masyarakat bantuan alat olahraga, masyarakat, 12 masyarakat, 12
pengiriman atlit ke bulan bulan
luar daerah,
pembinaan FORMI
Sarpras Olah 0 0 1 Program Jumlah sarana dan 5 5 1.181.778.300
Raga yang 4 1 8 peningkatan prasarana olah raga
dipelihara sarana dan yang terpelihara
prasarana dengan baik
olahraga
0 0 1 0 Keg. pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 5 lokasi 5 lokasi 1.181.778.300
4 1 8 6 rutin/berkala sarana dan prasarana
sarana dan olahraga
prasarana olahraga
2
IKU POR (Olahraga)
RENCANA STRATEGIS BAB V 60
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021
Tabel 5.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016
Diambil dari (Evaluasi Renja 2016 Semester 2)
Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Unit Kerja
Indikator Indikator Program dan Program (outcome) pada Tahun Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Awal 2016 Penanggungjawab
(output) Perencanaan Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Persentase Meningkatkan Persentase Program Persentase jumlah 3,90% 3,41% 3.640.987.450
kontribusi peningkatan daya tarik peningkatan Pengembangan kunjungan
sektor jasa dan jumlah wisata jumlah Destinasi wisatawan
pariwisata wisatawan kebangsaan wisatawan3 Pariwisata
Pengembangan Jumlah fasilitasi acara 1 kali, 1 kali, 34 1 kali, 1 kali, 34 849.384.950
Objek Pariwisata wisata unggulan di orang (MBK dan orang (MBK
Unggulan MBK dan Istana Istaga Gebang) dan Istaga
Gebang (Haul Bung Gebang)
Karno, Wayang kulit),
lembur
3
IKU Pariwisata
RENCANA STRATEGIS BAB V 61
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021
Tabel 5.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016
Diambil dari (Evaluasi Renja 2016 Semester 2)
Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Unit Kerja
Indikator Indikator Program dan Program (outcome) pada Tahun Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Awal 2016 Penanggungjawab
(output) Perencanaan Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan Jumlah Peningkatan 10 paket 10 paket 1.757.220.000
pembangunan fasilitas sarana dan
sarana dan prasarana pada kawasan
wisata (meliputi
prasarana
Pengecatan Kantor PIPP,
pariwisata Anjungan dan Pagar;
Perluasan Area Parkir
Kawasan Wisata;
Penataan Kamar Mandi &
WC Umum PIPP 54 m2;
Pembuatan Taman, Kursi
Taman Kawasan Wisata &
Penutupan Kolam Di
Anjungan PIPP;
Pengasaman Cungkup
MBK 160 m2; Rehab
Tempat Wudlu MBK &
Perbaikan Pagar Penataan
Kios MBK; Rehab Rumah
Induk & Gedung Kesenian
Di Istana Gebang;
Pembuatan Taman Di
Istana Gebang;
Pembangunan Rumah
Genset Di Istana Gebang &
Pemasangan Instalasi;
Pemeliharaan Foto-foto
Repro Bung Karno)
4
IKU Pariwisata
RENCANA STRATEGIS BAB V 63
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021
Tabel 5.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016
Diambil dari (Evaluasi Renja 2016 Semester 2)
Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Unit Kerja
Indikator Indikator Program dan Program (outcome) pada Tahun Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Awal 2016 Penanggungjawab
(output) Perencanaan Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Jumlah kesenian 88 kali; 44 kali; 88 kali; 44 kali; 329.973.500
Pelaksanaan tradisional Jaranan; 12 kali; 12 kali; 12 kali; 12 kali;
koordinasi hiburan elektone;
pembangunan Tatap muka pelaku
kemitraan wisata; Bunga tabur
pariwisata
Keg. Jumlah Pemilihan Duta 1 kali 1 kali 504.055.500
pengembangan Wisata Kangmas Diajeng;
sumber daya Terlaksananya Lomba 1 kali 1 kali
manusia dan Video Wisata Kota Blitar;
profesionalisme Jumlah Pengiriman dan 10 kali 10 kali
bidang pariwisata Pemberdayaan Duta
Wisata KD ke berbagai
daerah;
Jumlah pengiriman Duta 1 kali 1 kali
Wisata ke pemilihan Raka
Raki Jawa Timur;
Pemberdayaan Insan 150 org 150 org
Wisata Kota Blitar;
Pameran fotografi 1 keg 1 keg
pariwisata;
Sarana spot foto 3 bh 3 bh
pariwisata;
kegiatan city tour 48 minggu, 8 48 minggu, 8
pariwisata; pelatihan klmpok klmpok
bahasa Inggris.
Rata-rata Rata-rata Program Persentase jumlah 4,49% 4,55% 611.614.100
Lama tinggal Lama tinggal Pengembangan wisatawan yang
wisatawan wisatawan5 Pemasaran menginap
Pariwisata
Keg. Jumlah Study lapang - 1 lokasi 101.793.000
pengembangan pelaku wisata ke jawa
jaringan kerjasama tengah serta terbentuknya
kerjasama antar daerah
promosi pariwisata
5
IKU Pariwisata
RENCANA STRATEGIS BAB V 64
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021
Tabel 5.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016
Diambil dari (Evaluasi Renja 2016 Semester 2)
Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Unit Kerja
Indikator Indikator Program dan Program (outcome) pada Tahun Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Awal 2016 Penanggungjawab
(output) Perencanaan Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keg. pelaksanaan Jumlah promosi melalui 4 kali; 1200 bh; 4 kali; 1200 bh; 498.208.300
pameran Majapahit travel fair
promosi pariwisata dan Java expo, Blitar Djadul;
3 bh; 1 kali; 1 3 bh; 1 kali; 1
nusantara di dalam Jumlah Promosi Pariwisata kegiatan; 3 kegiatan; 3
dan di luar negeri melalui pembuatan kalender, jenis. jenis.
tas, leaflet, booklet
pariwisata; Jumlah Perbaikan
sarana promosi pariwisata
(panggung reklame dan bando
pariwisata); Jumlah, Media
Promosi Pariwisata Hari Jadi
Kota Blitar; Jumlah Promosi
Wisata berbasis ekraf melalui
festival wisata kuliner dan
festival makanan khas Tk.
bakorwil dan prop jatim
Keg. Pelatihan Jumlah pelatihan 12 kali 30 org 12 kali 30 org 11.612.800
pemandu wisata pemandu wisata Kota
terpadu Blitar yg dibina
Okupansi Hotel 24,33% 23,22% 77.430.600
Keg. Koordinasi Jumlah pemantapan 4 keg; 1 keg; 3 4 keg; 1 keg; 3 77.430.600
dengan sektor koordinasi dengan pelaku kali; 1 keg kali; 1 keg
pendukung Wisata, Stakeholder
Pariwisata dan Pokdarwis
pariwisata
Pariwisata Kota Blitar
Menguatnya Persentase Meningkatnya Survey Program Jumlah pengelolaan 2 2 661.311.000
budaya dan warisan Pelestarian kepuasan Pengelolaan kekayaan upacara adat
tradisi lokal budaya yang Sejarah, Seni terhadap Kekayaan Budaya budaya dan nilai
sejarah Kota Blitar
sebagai bagian dilestarikan6 Budaya Dan penyelengga
dari upaya Kearifan Lokal raan gelar Keg. fasilitas Terlaksananya upacara - 2 keg, 1 kali - 2 keg, 1 kali 661.311.000
mewujudkan seni budaya partisipasi Grebeg Pancasila upacara, 3 upacara, 3
kearifan lokal lokal di Kota masyarakat dalam festival, festival,
yang Blitar7 pengelolaan Studi banding upacara - 1 keg, 50 stel, - 1 keg, 50
kekayaan budaya adat di Bali, pakaian & 100 pasang stel, 100
sandal pasang
6
IKU Kebudayaan
7
IKU Kebudayaan
RENCANA STRATEGIS BAB V 65
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021
Tabel 5.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016
Diambil dari (Evaluasi Renja 2016 Semester 2)
Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Unit Kerja
Indikator Indikator Program dan Program (outcome) pada Tahun Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode
Tujuan Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Awal 2016 Penanggungjawab
(output) Perencanaan Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
berwawasan Fasilitasi pelestarian 1 1 76.500.000
kebangsaan Nilai Geografis
Sejarah Khas Kota
Blitar
Keg. pengembangan Jumlah jenis 2 keg, 4 group, 1 2 keg, 4 group, 76.500.000
nilai dan geografi pengembangan nilai kali, 50 org, 6 1 kali, 50 org, 6
sejarah dan geografi sejarah situs situs
(drama kolosal PETA –
sarasehan sejarah )
Program Jumlah pengelolaan 11 11 1.637.890.000
Pengelolaan ragam seni budaya
Keragaman
Budaya
Keg. Fasilitasi Jumlah kegiatan 1 karya tari dan 1 karya tari dan 383.708.000
penyelenggaraan festival seni, pawai musik baru, 3 kl musik baru, 3 kl
festival budaya budaya pawai budaya pawai budaya
daerah
Keg. pelestarian Jumlah pemeliharaan 1 kl, - 1 kl, 12 bulan, 280.337.000
petilasan dan adat situs dan upacara adat
karawitan Makam Aryo
Blitar,
Pemeliharaan alat alat 2 unit, 2 unit,
Kesenaian,
pengiriman tim 13 orang 13 orang
kesenian rakemas JKPI
Keg. promosi seni Jumlah pengiriman 3 kali 3 kali 973.845.000
budaya dan duta seni untuk pentas
pameran produk seni di anjungan jawa
unggulan timur TMII Jakarta, dan
pentas seni di acara
acara apeksi;
Jumlah pembuatan 160 buah 160 buah
kaos tim kesenian TMII,
tim kesenian
02 01 01 17 Keg. penyediaan makanan Jumlah paket makanan dan 12 bulan 12 paket 14.825.000
dan minuman minuman yang tersedia
Keterangan:
1) adalah Sasaran RPMD Kota Blitar yang menjadi Tujuan Renstra dan merupakan uraian Sasaran Strategis / Kinerja Utama 1 dari urusan Pariwisata
1.1) adalah Indikator Sasaran RPMD Kota Blitar yang menjadi Indikator Tujuan Renstra dan merupakan Indikator Sasaran Strategis / Indikator
Kinerja Utama 1.1 dari urusan Pariwisata
1.2) adalah Indikator Sasaran RPMD Kota Blitar yang menjadi Indikator Tujuan Renstra dan merupakan Indikator Sasaran Strategis / Indikator
Kinerja Utama 1.2 dari urusan Pariwisata
1.3) adalah Indikator Sasaran RPMD Kota Blitar yang menjadi Indikator Tujuan Renstra dan merupakan Indikator Sasaran Strategis / Indikator
Kinerja Utama 1.3 dari urusan Pariwisata
2) adalah Sasaran RPMD Kota Blitar yang menjadi Tujuan Renstra dan merupakan uraian Sasaran Strategis / Kinerja Utama 2 dari urusan Kebudayaan
2.1) adalah Indikator Sasaran RPMD Kota Blitar yang menjadi Indikator Tujuan Renstra dan merupakan Indikator Sasaran Strategis / Indikator
Kinerja Utama 2.1 dari urusan Kebudayaan
RENCANA STRATEGIS BAB V 79
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR 2016 – 2021
Tabel 5.1.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2018-2021
Data Capaian Kondisi
Indikator Kinerja pada Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Unit Kerja
Indikator
Program Awal pada Perangkat
Tujuan/ Indikator Program dan
Tujuan Sasaran Kode (outcome) dan Perencanaan akhir Daerah Lokasi
Sasaran Sasaran Kegiatan 2018 2019 2020 2021
Kegiatan periode Penanggu
Strategis/ IKU Tar Rp. (.000) Tar Rp. (.000) Targ Rp. (.000) Tar Rp. (.000)
(output) 2015 2016 Renstra ngjawab
get get et get PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya Persentase Meningkatkan Rata-rata Pengembangan Persentase jumlah 3,90% 610.000 640.500 672.525 706.151 4,78% Pengemban Dinas
4,64%
4,77%
4,78%
4,78%
kontribusi peningkatan jumlah pengeluaran Pemasaran wisatawan yang gan Potensi Parbud
sektor jasa dan nilai PDRB wisatawan wisatawan Pariwisata dan menginap Pariwisata
pariwisata1) sektor hotel dan dalam rangka Ekonomi Kreatif Dan Ekraf
restauran1.1) meningkatkan
kontribusi 02 01 15 03 Keg. pengembangan Koordinasi jaringan 1 - 1 125.000 1 131.250 1 137.813 1 144.703 1
sektor jasa dan jaringan kerjasama kerjasama
pariwisata promosi pariwisata pariwisata dengan
PDRB daerah lain
(kunjungan kerja)
1162 pelaku
1294 pelaku
1346 pelaku
1400 pelaku
1456 pelaku
1456 pelaku
1162 pelaku
peningkatan Pelaku Usaha Berbasis gan Potensi Parbud
Pelaku Ekonomi Ekonomi Ekonomi Kreatif Pariwisata
Kreatif Kreatif Unggulan Dan Ekraf
Unggulan 1.2) Unggulan
02 01 16 xx Pengembangan Jumlah usaha 0 0 4 40.000 5 42.000 6 keg 44.100 6 46.305 6 keg
Potensi Ekonomi berbasis ekonomi keg keg keg
Kreatif kreatif
02 01 16 xx Pembinaan Ekonomi jumlah pembinaan 0 0 2 40.000 2 42.000 3 kali 44.100 3 46.305 3 kali
Kreatif usaha berbasis kali kali kali
ekonomi kreatif
02 01 16 xx Pengembangan Jumlah Festival 0 0 5 720.000 5 756.000 6 kali 793.800 6 833.490 6 kali
Pemasaran Ekonomi Makanan Khas dan kali kali kali
Kreatif Pameran Ekonomi
Kreatif
02 01 16 06 Keg. pengembangan Penambahan sarana 1 paket, 8 2 1.585.000 2 1.664.250 2 1.747.463 2 1.834.836 2
daerah tujuan pendukung obyek unit, 1
wisata (Agrowisata unit, 4
pariwisata
Blimbing Karangsari unit, 4
dan Kampung Batok unit; 1
Tanjungsari) unit
02 01 16 07 Keg. Pengembangan, terlaksananya 1 keg; 1 0 0 0 0 0
sosialisasi, dan sertifikasi profesi paket - - - -
penerapan serta bidang pariwisata
pengawasan
standardisasi
02 01 17 04 Fasilitasi Forum Terjalinnya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komunikasi antar koordinasi pelaku
industri pariwisata
pelaku industri
dengan budayawan
pariwisata dan Kota Blitar
budaya
Persentase Jumlah Pengembangan Jumlah destinasi 10 11 13 2.703.175 14 2.838.334 15 2.980.250 16 3.129.263 16 Kawasan Dinas
peningkatan destinasi Destinasi Pariwisata pariwisata yang Wisata Parbud
jumlah pariwisata dikembangkan
wisatawan1.3) baru 02 01 16 01 Keg. Pengembangan Jumlah 1 kali, 1 4 1.205.000 4 1.265.250 4 1.328.513 4 1.394.938 4 acara
Objek Pariwisata pengembangan kali, 34 acar acar acar acar
Unggulan acara wisata orang a a a a
unggulan di MBK (MBK
dan Istana Gebang dan
(Haul Bung Karno, Istaga
Wayang kulit, Gebang)
sholawat,
pengajian)
02 01 16 02 Keg. Peningkatan Jumlah jenis 10 paket 5 823.175 5 864.334 5 907.550 5 952.928 5 jenis
pembangunan peningkatan jenis jenis jenis jenis
sarana dan fasilitas sarana dan
prasarana pariwisata prasarana pada
kawasan wisata
Menguatnya Persentase Melestarikan Nilai SKM 02 01 16 Program Pengelolaan Persentase 65% 2 75% 2.824.270 75% 2.965.484 75% 3.113.758 75% 3.269.446 75% Kebudayaa Dinas
budaya dan warisan budaya warisan budaya terhadap Kekayaan Budaya Pagelaran Budaya/ n Parbud
tradisi lokal yang dan gelar seni dan Sejarah Yang
sebagai bagian dilestarikan 2.1) meningkatkan budaya Dilestarikan
dari upaya penyelenggara 02 01 16 01 Keg. fasilitas Jumlah jenis 2 keg, 1 2 427.000 2 448.350 2 470.768 2 494.306 2 jenis, 4
mewujudkan an gelar seni partisipasi penyelenggaraan kali jenis jenis jenis, jenis keg, 11
kearifan lokal budaya dalam masyarakat dalam pelestarian Budaya upacara, ,4 ,4 4 ,4 group, 1
yang rangka pengelolaan (Grebeg Pancasila, 3 keg, keg, keg, keg, kali, 50 org
berwawasan menguatkan kekayaan budaya Bedol Pusaka, festival, 11 11 11 11
kebangsaan 2) budaya lokal Upacara Budaya, 1 keg, 50 grou grou grou grou
Kenduri Pancasila stel, 100 p p p, 1 p, 1
dan Pementasan pasang kali, kali,
Dalang Lokal) 50 50
org org
02 01 16 07 Keg. pengembangan Jumlah 2 keg, 4 1 109.000 1 114.450 1 120.173 1 126.181 1 keg, 4
nilai dan geografi penyelenggaraan group, 1 keg, keg, keg, keg, group, 1
sejarah pengembangan kali, 50 4 4 4 4 kali, 50
nilai dan geografi org, 6 gro grou grou grou org, 6 situs
sejarah perjuangan situs up, p, 1 p, 1 p, 1
di Kota Blitar 1 kali, kali, kali,
melalui : Drama kali, 50 50 50
Kolosal 50 org, org, org,
org, 6 6 6
6 situs situs situs
situ
s
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Tabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2015 – 2016
KONDISI KINERJA PADA
INDIKATOR AWAL PERIODE RPJMD
INDIKATOR RPJMD (2016)
RENSTRA
2015 2016
1 2 3 4
Persentase peningkatan Persentase peningkatan jumlah wisatawan 2,97% atau 3,40%
jumlah wisatawan 2.804.244
orang
Persentase peningkatan nilai Persentase peningkatan nilai PDRB sektor 13% 13%
PDRB sektor hotel dan hotel dan restoran
restauran
Lama tinggal wisatawan Lama tinggal wisatawan 0,99 1,10
Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2021
KONDISI
TARGET
KINERJA KONDISI
INDIKATOR RPJMD INDIKATOR RENSTRA PADA AWAL KINERJA PADA
PERIODE 2017 2018 2019 2020 2021 AKHIR TH. 2021
RPJMD 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase peningkatan Persentase peningkatan 13% 20% 30% 40% 50% 60% 60%
nilai PDRB sektor hotel nilai PDRB sektor hotel dan
dan restoran restoran
Persentase peningkatan Persentase peningkatan 3,40% 5,20% 6,60% 7,70% 8,60% 9,20% 9,20%
jumlah wisatawan jumlah wisatawan
Persentase warisan Persentase warisan budaya 65% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
budaya yang dilestarikan yang dilestarikan
Tabel 6.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BLITAR
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2021
TUJUAN / INDIKATOR
KINERJA UTAMA/ KINERJA/ TARGET
FORMULASI Sumber Data
SASARAN TUJUAN/ SASARAN
STRATEGIS STRATEGIS 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Persentase (Nilai PDRB Sektor Hotel dan 20% 30% 40% 50% 60% Data usaha jasa
kontribusi sektor jasa peningkatan nilai Restauran tahun n - Nilai PDRB Sub pariwisata hotel
dan pariwisata PDRB sektor hotel Sektor Hotel dan Restauran tahun dan restoran
dan restoran dasar) / (Nilai PDRB Sektor Hotel
dan Restauran tahun dasar) x 100%
Persentase (Jumlah pelaku ekonomi kreatif 4% 4% 4% 4% 4% Data pelaku
peningkatan Pelaku tahun ini - Jumlah pelaku ekonomi usaha eknomi
Ekonomi Kreatif kreatif tahun (n-1) ) / (Jumlah kreatif
Unggulan pelaku ekonomi kreatif tahun (n-1) )
x 100%
Persentase Jumlah wisatawan tahun n - tahun 5,20% 6,60% 7,70% 8,60% 9,20% Data kunjungan
peningkatan jumlah dasar / jumlah wistawan tahun wisatawan
wisatawan dasar x 100%
Menguatnya budaya Persentase warisan Jumlah warisan budaya yg 75% 75% 75% 75% 75% Data Kelompok
dan tradisi lokal budaya yang dilestarikan / Jumlah warisan /group
sebagai bagian dari dilestarikan budaya x 100 kesenian,
upaya mewujudkan Sapras dan
Tempat
kearifan lokal yang Warisan Budaya meliputi:
Pertunjukan.
berwawasan Seni Budaya, Event Seni Budaya,
Responden dari
kebangsaan Cagar Budaya, Museum penonton