DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Bintan SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Kelembagaan Aktif ditingkat Desa dan Kelurahan 100 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Teluk Sebong

Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Teluk Sebong

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp330.000.000 (terbilang: tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Kelembagaan Aktif ditingkat Desa dan Kelurahan 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp330.000.000

Keluaran Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dikoordinasikan 100 %

Hasil Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dikoordinasikan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Teluk Sebong

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
di Kelurahan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bintan

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 5 Lembaga
Pembangunan di Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp10.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.250.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.250.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp825.000
[#] Kelurahan Rp825.000
Sumber Dana : Pajak Daerah
[-]
BALLPOINT 50 Pcs PCS 3.000 0 Rp150.000
Spesifikasi : KETEBALAN 0.5MM
BLOCK NOTE 50 Buah BUKU 5.500 0 Rp275.000
Spesifikasi : NO. 50 , UKURAN 14,8CM X 21CM, 1 PAK ISI 5
BUKU, 1 BUKU ISI 50 LEMBAR

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.06.0000 - APBD T… Kab. Bintan Halaman 1 dari 4

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
MAP 50 Pcs PCS 8.000 0 Rp400.000
Spesifikasi : MAP PLASTIK UKURAN F4
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.045.000
[#] Kelurahan Rp1.045.000
Sumber Dana : Pajak Daerah
[-]
FOTOCOPY 2201.027027027 LEMBAR 370 0 Rp814.380
Spesifikasi : KERTAS â„—â„— Lembar
SPANDUK 5 Meter METER 46.124 0 Rp230.620
Spesifikasi : KECIL
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp90.000
[#] Kelurahan Rp90.000
Sumber Dana : Pajak Daerah
[-]

AIR MINERAL 3 Dus DUS 30.000 0 Rp90.000

Spesifikasi : GELAS
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.290.000

[#] Kelurahan Rp4.290.000

Sumber Dana : Pajak Daerah

[-]
MAKANAN DAN MINUMAN LAPANGAN 65 Orang / Kali ORANG/KALI 25.000 0 Rp1.625.000
Spesifikasi : KUDAPAN/ SNACK
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT PROVINSI : KEPULAUAN RIAU 65 Orang / Kali ORANG/KALI 41.000 0 Rp2.665.000
Spesifikasi : RAPAT BIASA KATAGORI : MAKAN (PERPRES 33
TAHUN 2020)

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp3.750.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp3.750.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp3.750.000

[#] Kelurahan Rp3.750.000
Sumber Dana : Pajak Daerah
[-]

UANG TRANSPORTASI LOKAL (PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) 50 Orang / ORG/KEG 75.000 0 Rp3.750.000
TRANSPORTASI LOKAL DALAM WILAYAH KABUPATEN BINTAN Kegiatan
Spesifikasi : LOKAL DALAM WILAYAH KABUPATEN BINTAN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Bintan

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 5 unit

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.2 BELANJA MODAL Rp320.000.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp120.000.000

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp120.000.000

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp120.000.000

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp60.000.000

[#] Rehabilitasi Posyandu Kasih anak 1 RT.01/RW.03 Kp. Wonosari Kelurahan Kota Baru Rp60.000.000
Sumber Dana : Pajak Daerah

[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.06.0000 - APBD T… Kab. Bintan Halaman 2 dari 4

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Bangunan Posyandu 18.652430303 Paket M2 3.216.739 0 Rp60.000.000

Spesifikasi : Posyandu adalah wadah pemeliharaan x 1 Pekerjaan
kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk
masyarakat yang dibimbing petugas terkait

5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp60.000.000

[#] Pembangunan Mushalla Alfadillah RT. 01 /RW.01 Kampung Ekang Darat Kel. Kota Baru Rp60.000.000
Sumber Dana : Pajak Daerah
[-]

Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 14.437573496273 M2 4.155.823 0 Rp60.000.000

Spesifikasi : Bangunan Gedung Laboratorium semi Paket x 1 Pekerjaan
Permanen adalah bangunan yang dilengkapi peralatan
dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu
untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek
pembelajaran, kegiatan pengujian/produksi bahan dengan
segi konstruksi dan umur bangunan yang dinyatakan
antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp200.000.000

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp80.000.000

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp80.000.000

5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa Rp80.000.000

[#] Semenisasi Beton Bertulang Jalan Karet Rp80.000.000

Sumber Dana : Pajak Daerah
[-]

Jalan Desa 351.4289981637835 M2 227.642 0 Rp80.000.000

Spesifikasi : Jalan umum yang menghubungkan Kawasan M2
dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan
lingkungan (UU 28/2004. Pasal 8)

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Rp120.000.000

5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp120.000.000

5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Rp120.000.000

[#] Gerbang Kampung RW 1,2 dan 3 Rp120.000.000

Sumber Dana : Pajak Daerah

[-]
DRAINASE BUANGAN LIMBAH RUMAH TANGGA SEPANJANG 50 3 RW PAKET 40.000.000 0 Rp120.000.000
METER
Spesifikasi : TERBUAT DARI CETAKAN SEMEN DAN BATU
â„—â„—â„—

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp320.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp330.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Bandar Seri Bentan, tanggal ____________________

Camat Teluk Sebong
Februari Rp10.000.000

Maret Rp320.000.000

April Rp0

Mei Rp0 SRI HENY UTAMI, S.Pd, M.Si

NIP: 196901261994032005
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
Dra.HATRIAH
Desember Rp0 NIP: 196607171989032010

Jumlah Rp330.000.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.06.0000 - APBD T… Kab. Bintan Halaman 3 dari 4

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SUPRIYONO, SE., M.Si. 196603231993031015 KEPALA BAPELITBANG KAB.

BINTAN

2. Dra. HATRIAH 196607171989032010 KEPALA BKAD KAB. BINTAN

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.06.0000 - APBD T… Kab. Bintan Halaman 4 dari 4