RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program : Indikator Target
Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan yang baik 100 %
Persentase program prioritas pembangunan kelurahan yang diterima kecamatan 100 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Banjarmasin Tengah
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0011 Kelurahan Antasan Besar
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 299.448.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan yang baik 100 %

Capaian Kegiatan
Persentase program prioritas pembangunan kelurahan yang diterima kecamatan 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 299.448.500

Keluaran Persentase Lingkungan Kecamatan yang Bersih dan Sehat 100 %

Hasil Persentase pemberdayaan kelurahan yang terlaksana 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Antasan Besar

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Sub Kegiatan :
Pembangunan di Kelurahan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Terlaksananya kegiatan koordinasi pembangunan 1 Kali

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 23.348.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 23.348.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.723.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.723.500

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.623.500

[#]
Rp. 732.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Rapat Koordinasi Pengentasan Permasalahan Stunting

spanduk 3 Meter x Meter 61.000 0 Rp. 366.000

 Spesifikasi : flexi outdoor 2 Lembar

[-] Rembuk Stunting

Spanduk 3 Meter x
Meter 61.000 0 Rp. 366.000
Spesifikasi : Flexi outdoor 2 Lembar

[#]
Rp. 891.500
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Penggandaan 724
Lembar 400 0 Rp. 289.600
Spesifikasi : F4/A4 Lembar

Spanduk
3 Meter Meter 67.300 0 Rp. 201.900
Spesifikasi :

[-] Rapat Koordinasi Pengentasan Permasalahan Stunting

Penggandaan 500
Lembar 400 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : F4/A4 Lembar

[-] Rembuk Stunting

Penggandaan 500
Lembar 400 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : F4/A4 Lembar

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 10.100.000

[#]
Rp. 10.100.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

55 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x1 40.000 0 Rp. 2.200.000
Spesifikasi : berupa Makanan Kegiatan
Kegiatan

55 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x1 15.000 0 Rp. 825.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
Kegiatan

[-] Rapat Koordinasi Pengentasan Permasalahan Stunting

65 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x1 40.000 0 Rp. 2.600.000
Spesifikasi : berupa Makanan Kegiatan
Kegiatan

65 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x1 15.000 0 Rp. 975.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
Kegiatan

[-] Rembuk Stunting

60 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x1 15.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
Kegiatan

65 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x1 40.000 0 Rp. 2.600.000
Spesifikasi : berupa Makanan Kegiatan
Kegiatan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.625.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.625.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 11.625.000

[-]

Transportasi Peserta
35 Orang Hari 75.000 0 Rp. 2.625.000
Spesifikasi :

[-] Rapat Koordinasi Pengentasan Permasalahan Stunting

Transportasi Peserta 60 Orang

Hari 75.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : / Hari

[-] Rembuk Stunting

 Transportasi Peserta 60 Orang
Hari 75.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : / Hari

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 23.348.500

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan

Lokasi : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 38 Unit
Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan (Antasan Besar) 100 %

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 75.651.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.651.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 75.651.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 75.651.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 75.651.000

[#]
Rp. 2.542.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Timbangan Bayi
4 Unit Buah 635.500 0 Rp. 2.542.000
Spesifikasi : Weight Scale Capacity 120 Kg

[#]
Rp. 65.031.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Bak Sampah
Spesifikasi : Bak Sampah bahan
30 Set Set 2.167.700 0 Rp. 65.031.000
Microfiber/Plastik Terpisah 3 Macam (B3,
Non Organik, Organik)

[#] sarana prasarana posyandu

Rp. 8.078.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Alat ukur panjang badan bayi

4 Unit Buah 2.019.500 0 Rp. 8.078.000
Spesifikasi : Elitech

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 75.651.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan

Lokasi : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan (Antasan Besar) 100 %
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di 1 Pokmas /
Kelurahan Ormas

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 24.349.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 24.349.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.049.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.049.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 239.600

[#] kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanganan stunting

Rp. 239.600
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] ATK sosialisasi penanganan dan pencegahan stanting

Box File
2 Buah Buah 52.600 0 Rp. 105.200
Spesifikasi : Ordner Folio

Box File
6 Buah Buah 6.600 0 Rp. 39.600
Spesifikasi : Stopmap Plastik

Map Plastik Zipper Bag

3 Buah Buah 31.600 0 Rp. 94.800
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 579.400

[-] sosialisasi pencegahan dan penanganan stanting

Penggandaan 439
Lembar 400 0 Rp. 175.600
Spesifikasi : F4/A4 Lembar

Spanduk 3 Meter x
Meter 67.300 0 Rp. 403.800
Spesifikasi : 2 Lembar

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 5.080.000

[-] seminar kit sosialisasi pencegahan dan penanganan stanting

Alat Tulis Kantor Perlengkapan Kegiatan

Sosialisasi/ Bimbingan 50 Orang
Teknis/Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakarya x2 Buah 31.600 0 Rp. 3.160.000
yang diberikan kepada masyarakat Kegiatan
Spesifikasi : Map Plastik zipper bag

50 Orang
Block Note
x2 Buah 14.500 0 Rp. 1.450.000
Spesifikasi : Blok Note
Kegiatan

50 Orang
Pulpen/pensil
x2 Buah 4.700 0 Rp. 470.000
Spesifikasi : Pulpen biasa
Kegiatan

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.150.000

[-] sosialisasi pencegahan dan penanganan stanting

65 Orang
/
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
Kegiatan 15.000 0 Rp. 1.950.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
x2
Kegiatan

65 Orang
/
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
Kegiatan 40.000 0 Rp. 5.200.000
Spesifikasi : berupa Makanan Kegiatan
x2
Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 3.800.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.600.000

1 Orang x
Moderator
2 Orang/Kegiatan 600.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi : --
Kegiatan

Narasumber 1 Orang x
Spesifikasi : Pejabat dari Eselon III ke bawah/ 2 Jam x 2 Orang/Jam 600.000 0 Rp. 2.400.000
yang disetarakan Kegiatan

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 200.000

 1 Orang /
Upah Non Borongan
Hari x 2 Orang / Kali 100.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi :
Kegiatan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.500.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.500.000

50 Orang
/
Transportasi Peserta
Kegiatan Hari 75.000 0 Rp. 7.500.000
Spesifikasi :
x2
Kegiatan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 24.349.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 176.100.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 176.100.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.300.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.300.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.920.000

[#] Rapat RT/ RW / DK dan unsur lainnya

Rp. 7.920.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

36 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x4 40.000 0 Rp. 5.760.000
Spesifikasi : berupa Makanan Kegiatan
Kegiatan

36 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x4 15.000 0 Rp. 2.160.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
Kegiatan

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 4.380.000

[#]
Rp. 1.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

100
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
Orang / 15.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
Kegiatan

[#] Gotong Royong DiWilayah Kelurahan Antasan Besar

Rp. 2.880.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

16 Orang
Belanja Makanan dan Minuman Orang /
x 12 15.000 0 Rp. 2.880.000
Spesifikasi : berupa Snack Kegiatan
Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 163.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 163.800.000

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp. 163.800.000

[#]
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Honorarium Dewan Kelurahan 1 Orang x

Orang / Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000
Spesifikasi : 12 Bulan

22 Orang
Honorarium RT
x 12 Orang / Bulan 550.000 0 Rp. 145.200.000
Spesifikasi :
Bulan

Honorarium RW 2 Orang x
Orang / Bulan 550.000 0 Rp. 13.200.000
Spesifikasi : 12 Bulan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 176.100.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 299.448.500

Kota Banjarmasin , Tanggal

Camat Banjarmasin Tengah

Dr. IBNU SABIL, S.STP., M.AP

NIP. 198303282001121001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan