RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Capaian Program : Indikator Target
Indeks Kepuasan Masyarakat 72 %
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Muara Lawa
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Muara Lawa
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 69.840.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat 72 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 69.840.000

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Keluaran 8 Laporan
Pemerintahan Desa

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Hasil 8 Laporan
Pemerintahan Desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan
Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keluaran Sub Kegiatan
: 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
:
: Januari s.d. Desember
: Indikator Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan 4 Dokumen
Pendayagunaan Aset Desa

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 18.640.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.640.000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 18.640.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 18.640.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 18.640.000

[#] Perjalanan Dinas

  Rp. 18.640.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 330.000 0 Rp. 1.320.000
Kali
Spesifikasi : Lambing
 Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari
Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 130.000 0 Rp. 520.000
Kali
Spesifikasi : Lotaq

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 180.000 0 Rp. 720.000
Kali
Spesifikasi : Payang

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 530.000 0 Rp. 2.120.000
Kali
Spesifikasi : Muara Begai

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 280.000 0 Rp. 1.120.000
Kali
Spesifikasi : Muara Lawa

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 430.000 0 Rp. 1.720.000
Kali
Spesifikasi : Benggeris

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 4 Kali 230.000 0 Rp. 920.000
Kali
Spesifikasi : Cempedas

Uang Harian Di Dalam Daerah

Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Lebih dari 8 60 Kali 170.000 0 Rp. 10.200.000
Hari
(delapan) Jam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 18.640.000

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 9.440.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.440.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.840.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.840.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 26.000

[#] ATK
  Rp. 26.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Binder Clip
  1 Kotak Kotak 26.000 0 Rp. 26.000
Spesifikasi : Binder Clips Kenko 260

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.814.000

[#] Makanan dan Minuman Rapat

  Rp. 2.814.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Kalimantan

  Timur 42 Kotak Kotak 24.000 0 Rp. 1.008.000
Spesifikasi : Kudapan (Snack)

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Kalimantan

  Timur 42 Kotak Kotak 43.000 0 Rp. 1.806.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 6.600.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 6.600.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 6.600.000

[#] Perjalanan Dinas

  Rp. 6.600.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Biaya Transport Dalam Wilayah Kalimantan

Timur dari Barong Tongkok ke Tujuan (PP) Orang /
  4 Kali 550.000 0 Rp. 2.200.000
Spesifikasi : Kecamatan Muara Lawa Kali
(Lambing)

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 6 Kali 280.000 0 Rp. 1.680.000
Kali
Spesifikasi : Muara Lawa

Uang Harian Di Dalam Daerah

Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Lebih dari 8 16 Kali 170.000 0 Rp. 2.720.000
Hari
(delapan) Jam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.440.000

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 1 Dokumen
Umum

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.005.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.005.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.365.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.365.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.000

[#] ATK
  Rp. 5.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Binder Clip
  1 Kotak Kotak 5.000 0 Rp. 5.000
Spesifikasi : 105 Joyko

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.360.000

[#] Makanan dan Minuman Rapat

  Rp. 5.360.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Kalimantan

  Timur 80 Kotak Kotak 24.000 0 Rp. 1.920.000
Spesifikasi : Kudapan (Snack)

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Kalimantan

  Timur 80 Kotak Kotak 43.000 0 Rp. 3.440.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.640.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.640.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.640.000

[#] Perjalanan Dinas

  Rp. 1.640.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  [-]  

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 1 Kali 280.000 0 Rp. 280.000
Kali
Spesifikasi : Muara Lawa

Uang Harian Di Dalam Daerah

8 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Lebih dari 8 170.000 0 Rp. 1.360.000
Kali Hari
(delapan) Jam

5.2 BELANJA MODAL Rp. 13.875.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 13.875.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 13.875.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 13.875.000

5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 13.875.000

[#] Belanja Modal

  Rp. 13.875.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-] Kasi Trantib  

Laptop Administrasi VI
  1 Unit Unit 12.500.000 1.375.000 Rp. 13.875.000
Spesifikasi : Laptop

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.880.000

7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan
Sub Kegiatan :
Penegasan Batas Desa
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kutai Barat, Muara Lawa, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan 1 Dokumen
Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 20.880.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.880.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.620.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.620.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 46.600

[#] ATK
  Rp. 46.600
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Kertas Cartoon
  1 Pcs Pcs 4.500 0 Rp. 4.500
Spesifikasi : Cartoon

Map Biasa
  1 Pack Pack 30.000 0 Rp. 30.000
Spesifikasi : Map Biasa

Ordner Dan Map

  Spesifikasi : Stopmap Stopmap Biola 5002, 1 Pcs pcs 2.100 0 Rp. 2.100
Karton

Trigonal Clips
  1 Kotak Kotak 10.000 0 Rp. 10.000
Spesifikasi : Trigonal Clips

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 218.400

[#] Spanduk
  Rp. 218.400
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  
 spanduk
  4 M2 m2 54.600 0 Rp. 218.400
Spesifikasi : spanduk

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 3.330.000

[#] Baju Lapangan

  Rp. 3.330.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Baju Kaos Lapangan

  10 Pcs Pcs 300.000 330.000 Rp. 3.330.000
Spesifikasi : Baju Kaos Lapangan

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.025.000

[#] Makanan dan Minuman Rapat

  Rp. 5.025.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Kalimantan

  Timur 75 Kotak Kotak 24.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Kudapan (Snack)

Satuan Biaya Konsumsi Rapat di Kalimantan

  Timur 75 Kotak Kotak 43.000 0 Rp. 3.225.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 12.260.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 12.260.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 12.260.000

[#] Perjalanan Dinas

  Rp. 12.260.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

  [-]  

Biaya Transport Dalam Wilayah Kalimantan

Timur dari Barong Tongkok ke Tujuan (PP) Orang /
  1 Kali 550.000 0 Rp. 550.000
Spesifikasi : Kecamatan Muara Lawa Kali
(Lambing)

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 2 Kali 530.000 0 Rp. 1.060.000
Kali
Spesifikasi : Muara Begai

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 2 Kali 430.000 0 Rp. 860.000
Kali
Spesifikasi : Benggeris

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 2 Kali 130.000 0 Rp. 260.000
Kali
Spesifikasi : Lotaq

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 3 Kali 280.000 0 Rp. 840.000
Kali
Spesifikasi : Muara Lawa

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 3 Kali 230.000 0 Rp. 690.000
Kali
Spesifikasi : Cempedas

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 3 Kali 180.000 0 Rp. 540.000
Kali
Spesifikasi : Payang

Perjalanan Dinas Di Dalam Daerah dari

Orang /
  Kecamatan Muara Lawa ke Tujuan 2 Kali 330.000 0 Rp. 660.000
Kali
Spesifikasi : Lambing

Uang Harian Di Dalam Daerah

40 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Lebih dari 8 170.000 0 Rp. 6.800.000
Kali Hari
(delapan) Jam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.880.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 69.840.000

  Kabupaten Kutai Barat , Tanggal
Camat Muara Lawa

Edy Murhamdi, SE
NIP. 197412102001121004

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kepala Bidang Anggaran

1 Trivina Deti, S.Si 197805102008012029  
BKAD;

Kepala Bidang PPEPD

2 Arliana Yulianti, S.PT., MP 198008192008122000  
Bappeda & Litbang;

Kepala Bidang PPM

3 Rosa Ngeruk, S.Kep., M.Kes 198112042006042000  
Bappeda & Litbang;

Kepala Bidang PSDA

4 Merisa Dilang, ST., M.Eng 198304022010012000 Infraswil Bappeda &  
Litbang;

Kepala Bidang Litbang

5 Apriani, ST., M.Si 198204142011012000  
Bappeda & Litbang;

Kepala Bagian Organisasi

6 Agung Sugara, SE., M.Si 197909062008011000  
Sekretariat Daerah;

Kepala Bidang
7 Yohanis Sau Palayukan, ST 198106112011011000  
Pengelolaan BMD BKAD;