ANGGARAN Formulir
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN
Program : RAKYAT
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Meningka 100 %
tnya
Kerjasam
a Antar
Pemerint
ah Daerah
4.01.02.2.01 Admini
strasi Tata
Kegiatan : Pemerintahan
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 579.430.355
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Meningka 100 %
tnya
Kerjasam
a Antar
Pemerint
ah Daerah
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 579.430.3
Masukan n 55
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi Tata
Pemerint
ahan
Keluaran
Terwujud 1 Tahun
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Pemerint
ahan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.02.2.01.01 Pen
Sub ataan Administrasi
Kegiatan : Pemerintahan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 1 Kegiata
Kegiatan anya n
Kegiatan
LPM Kota
dan
Penataan
Administr
asi
Pemerint
ahan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 303.720.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 303.720.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 120.320.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 120.320.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.606.500
Rp.
[#] ATK LPM 1.606.500
[-] ATK
Balpoint
Kertas F4
Natural
70 Gs
10 Rim Rim 65,790 0 Rp. 657.90
10 Rim Rim 65,790 0 Rp. 657.90
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Gantung
Snelhekte 61 Lembar Buah 9,000 0 Rp. 549.00
r
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.700.000
Rp.
[#] Belanja Bahan Cetak 2.700.000
[-]
Rp.
104.000.0
[#] Makan Minum Kegiatan 00
[-] Makan Minum Kegiatan
Biaya
Makan
Harian 20 Orang x 5 Kali OH 40,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
[-] Makan Minum LPM
Biaya
Makan
Harian 2000 Dos OH 40,000 0 Rp. 80.000
Spesifi
kasi :
Biaya
Makan
Rapat 500 Dos OK 40,000 0 Rp. 20.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 2.000.000
[-] Makan Minum Kegiatan
Makanan
dan
Minuman 10 Orang x 5 Kali Orang /
40,000 0 Rp. 2.000.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 4.914.000
Rp.
[#] Pakaian Seragam 4.914.000
[-] Baju PDH
Pakaian
Seragam
PDH Woll
7 Orang Stel 702,000 0 Rp. 4.914.
Spesifi
kasi :
Mout
Black
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp. 5.100.000
[-] Baju Tenunan Khas Daerah
Pakaian
Adat /
Tenun 17 Orang Buah 300,000 0 Rp. 5.100.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 85.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 85.000.000
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp. 85.000.000
Rp.
85.000.00
[#] Iuran APEKSI 0
[-] Iuran APEKSI Komwil IV
Iuran
kegiatan
Apeksi
tingkat 1 Tahun Tahun ### 0 Rp. 55.000
Komwil
Spesifi
kasi :
[-] Iuran APEKSI PUSAT
Iuran
kegiatan
Apeksi
tingkat 1 Tahun Tahun ### 0 Rp. 30.000
Pusat
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 86.400.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 86.400.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 86.400.000
Rp.
86.400.00
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (LPM Kota) 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota 20 Orang x 4 Hari x 9 Orang /
120,000 0 Rp. 86.400
Kendari Kali Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 12.000.000
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.02 Lain/Masyarakat Rp. 12.000.000
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 12.000.000
Rp.
12.000.00
[#] Honor Ketua LPM Kota 0
[-]
Honorariu
m Ketua
LPM Orang /
1 Orang x 12 Bulan 1,000,000 0 Rp. 12.000
Tingkat Bulan
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 303.720.500
4.01.02.2.01.02 Pen
gelolaan
Sub Administrasi
Kegiatan : Kewilayahan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 1 kegiata
Kegiatan anya n
Lomba
Kelurahan
dan
Penataan
Kewilayah
an
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 115.703.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 115.703.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 36.443.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 36.443.700
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.608.700
Rp.
[#] ATK Kegiatan 6.608.700
[-]
Balpoint
Kertas F4
Natural
70 Gs
10 Rim Rim 65,790 0 Rp. 657.90
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Gantung
Snelhekte 500 Lembar Buah 9,000 0 Rp. 4.500.
r
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.835.000
Rp.
[#] Bahan Cetak 2.835.000
[-]
Baliho/
Spanduk
12 M2 x 1 Buah Meter 45,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
8500 Lembar Lembar 270 0 Rp. 2.295.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 27.000.000
Rp.
27.000.00
[#] Makan dan Minum Kegiatan 0
[-] Makan dan Minum TK. Kota
Biaya
Makan
Harian 30 Orang x 10 Kali OH 40,000 0 Rp. 12.000
Spesifi
kasi :
[-] Makan dan Minum TK Prov.
Biaya
Makan
Harian 25 Orang x 10 Kali OH 40,000 0 Rp. 10.000
Spesifi
kasi :
[-] Makan dan Minum Tk. Regional
Biaya
Makan
Harian 25 Orang x 5 Kali OH 40,000 0 Rp. 5.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 13.260.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 13.260.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 13.260.000
Rp.
13.260.00
[#] Lembur Kegiatan 0
[-]
Uang
Lembur 11 Orang x 3 Jam x Orang /
Non PNS 12 Hari 15,000 0 Rp. 5.940.
Jam
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
4 Orang x 3 Jam x 20 Orang /
20,000 0 Rp. 4.800.
Hari Jam
4 Orang x 3 Jam x 20 Orang /
20,000 0 Rp. 4.800.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS
1 Orang x 3 Jam x 20 Orang /
25,000 0 Rp. 1.500.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS 1 Orang x 3 Jam x 20 Orang /
Hari Jam 17,000 0 Rp. 1.020.
Spesifi
kasi :
Gol. II
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 36.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 36.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 36.000.000
Rp.
36.000.00
[#] Monitoring dan Evaluasi 0
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
20 Orang x 15 Kali 120,000 0 Rp. 36.000
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 30.000.000
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.01 Lain/Masyarakat Rp. 30.000.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 30.000.000
Rp.
30.000.00
[#] Juara Lomba Kelurahan Tk. Kota Kendari 0
[-]
Lomba
Kelurahan
Per
1 Kelurahan 8,000,000 0 Rp. 8.000.
Kegiatan
Per
1 Kelurahan 8,000,000 0 Rp. 8.000.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Juara
III
Lomba
Kelurahan
Per
1 Kelurahan ### 0 Rp. 10.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Juara
II
Lomba
Kelurahan Per
1 Kelurahan Kegiatan ### 0 Rp. 12.000
Spesifi
kasi :
Juara I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 115.703.700
4.01.02.2.01.03 Fasil
Sub itasi Pelaksanaan
Kegiatan : Otonomi Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 1 Kegiata
Kegiatan anya n
Kegiatan
TTG dan
Kegiatan
Otoda
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 160.006.155
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 160.006.155
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 38.170.155
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 38.170.155
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.106.540
Rp.
[#] ATK TTG 2.106.540
[-] ATK TTG
Balpoint
ID CARD
( Palstik )
B4 26 Buah Buah 23,040 0 Rp. 599.04
Spesifi
kasi :
Kertas F4
Natural
70 Gs
10 Rim Rim 65,790 0 Rp. 657.90
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Gantung
Snelhekte 50 Lembar Buah 9,000 0 Rp. 450.00
r
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 14.063.615
Rp.
[#] Bahan Cetak 4.022.215
[-]
Cetak
Buku/Maj
alah 15 Buah Exampler 90,000 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
Foto copy
Cetak
Spanduk
2 X 1.5 2 Buah Buah 97,500 0 Rp. 195.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
Cetak
Undangan 400 Lembar lembar 7,500 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
[-] Cetak Undangan HUT RI
Cetak
Undangan 400 Lembar lembar 7,500 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 18.000.000
Rp.
18.000.00
[#] Makan Minum TTG 0
[-] Makan Minum TTG
Biaya
Makan
Harian 250 Dos OH 40,000 0 Rp. 10.000
Spesifi
kasi :
Biaya
Makan
Rapat 100 Dos OK 40,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
[-] Makan Minum TTG TK. Provinsi
Biaya
Makan
Rapat 100 Dos OK 40,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.000.000
[-] Makan Minum TTG TK. Kota
Makanan
dan
Minuman 100 Dos Orang /
40,000 0 Rp. 4.000.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 22.010.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 22.010.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
5.1.02.02.01.0003 Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.950.000
Rp.
[#] Lomba TTG 3.950.000
[-]
Pembaca
Doa Orang /
1 Orang 200,000 0 Rp. 200.00
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Honor Tim Juri TTG
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta
kegiatan
resmi 5 Orang OK 750,000 0 Rp. 3.750.
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Dewa
n Juri
Pagela
ran
Seni
Buday
a
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 18.060.000
Rp.
18.060.00
[#] Lembur Pegawai 0
[-]
Uang
Lembur 11 Orang x 3 Jam x Orang /
Non PNS 18 Hari Jam 15,000 0 Rp. 8.910.
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
1 Orang x 3 Jam x 25 Orang /
25,000 0 Rp. 1.875.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
4 Orang x 3 Jam x 25 Orang /
20,000 0 Rp. 6.000.
Hari Jam
4 Orang x 3 Jam x 25 Orang /
20,000 0 Rp. 6.000.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS 1 Orang x 3 Jam x 25 Orang /
17,000 0 Rp. 1.275.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 77.826.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 77.826.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 74.946.000
Rp.
74.946.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Eselon III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 4 Kali 256,000 0 Rp. 1.024.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Kali x 5 Hari OH 530,000 0 Rp. 5.300.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Kali x 4 Hari OH 870,000 0 Rp. 6.960.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 4 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Eselon IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 5 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 20.910
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 5 Orang x 4 Kali Kali 256,000 0 Rp. 5.120.
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 5 Orang x 5 Hari OH 530,000 0 Rp. 13.250
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 5 Orang x 4 Hari OH 700,000 0 Rp. 14.000
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 5 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 3.000.
n Dinas
Spesifi
kasi :
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.880.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.880.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
6 Orang x 4 Hari 120,000 0 Rp. 2.880.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 22.000.000
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.01 Lain/Masyarakat Rp. 22.000.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 22.000.000
Rp.
22.000.00
[#] Hadiah Lomba TTG 0
[-]
Lomba
Teknologi
Tepat
Guna
Tingkat Per
Kota 1 Orang 5,000,000 0 Rp. 5.000.
Kegiatan
Kendari
Spesifi
kasi :
Juara
III
Lomba
Teknologi
Tepat
Guna Per
Tingkat 1 Orang Kegiatan
### 0 Rp. 10.000
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Juara I
Lomba
Teknologi
Tepat
Guna
Tingkat Per
Kota 1 Orang 7,000,000 0 Rp. 7.000.
Kegiatan
Kendari
Spesifi
kasi :
Juara
II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 160.006.155
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 579.430.355
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Disiplin
Aparatur
4.01.01.2.05 Admini
strasi Kepegawaian
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.193.300
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Disiplin
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 4.193.300
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Kepegaw
aian
Keluaran
Terlaksan 12 Bulan
anya
Sosialisasi
Peraturan
Perundan
g-
Undangan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.10 Sosi
alisasi Peraturan
Sub Perundang-
Kegiatan : Undangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 1 Perda/
Kegiatan anya Perwali
Sosialisasi
Perda/Per
wali
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.193.300
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.193.300
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.193.300
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.193.300
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.653.300
Rp.
[#] Bahan/ Alat Tulis Kantor 1.653.300
[-]
Balpoint
Kertas
HVS Folio
70 Gram 10 Rim Rim 75,330 0 Rp. 753.30
Spesifi
kasi :
Sidu
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 540.000
Rp.
[#] Bahan Cetak 540.000
[-]
Foto copy
2000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.000.000
Rp.
[#] Makan dan Minum Kegiatan 2.000.000
[-]
Biaya
Makan
Harian 50 Dos OH 40,000 0 Rp. 2.000.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.193.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 4.193.300
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 165.702.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 165.702.0
Masukan n 00
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan y Alat dan
bahan/
Alat Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.026.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.026.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.026.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.026.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 15.026.400
Rp.
15.026.40
[#] Bahan/ ATK 0
[-]
Balpoint
Tanda
Tangan
100 Buah Buah 18,000 0 Rp. 1.800.
Spesifi
kasi :
Balline
r
Kertas
HVS Folio
70 Gram 80 Rim Rim 75,330 0 Rp. 6.026.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Gantung
Snelhekte 500 Lembar Buah 9,000 0 Rp. 4.500.
r
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 50 Pak Pak 54,000 0 Rp. 2.700.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.026.400
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya bahan
Cetak
kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.889.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.889.600
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.889.600
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.889.600
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 15.889.600
Rp.
15.889.60
[#] Bahan Cetak dan Penggandaan 0
[-]
Foto copy
30000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 8.100.
Spesifi
kasi :
Foto copy
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya makan
dan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 47.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 47.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 47.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 47.500.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 43.500.000
Rp.
43.500.00
[#] Makan dan Minum 0
[-]
Biaya
Makan
Harian 18 Orang x 50 Kali OH 40,000 0 Rp. 36.000
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 20 Orang x 25 Kali OK 15,000 0 Rp. 7.500.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.000.000
Makanan
dan
Minuman 10 Orang x 10 Kali Orang /
Kegiatan 40,000 0 Rp. 4.000.
Tamu
Orang /
10 Orang x 10 Kali 40,000 0 Rp. 4.000.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 47.500.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 20 orang
Kegiatan anya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Rangka
Monitorin
g/Koordin
asi/konsul
tasi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 76.486.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 76.486.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 76.486.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 76.486.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 28.486.000
Rp.
28.486.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Eselon III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang x 2 Kali Kali 256,000 0 Rp. 512.00
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Hari OH 530,000 0 Rp. 1.590.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Hari OH 870,000 0 Rp. 2.610.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 600.00
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Eselon IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 2 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 8.364.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 2 Orang x 4 Kali 256,000 0 Rp. 2.048.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 3 Hari OH 530,000 0 Rp. 3.180.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 3 Hari OH 700,000 0 Rp. 4.200.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 48.000.000
Rp.
48.000.00
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota 20 Orang x 4 Hari x 5 Orang /
120,000 0 Rp. 48.000
Kendari Kali Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 76.486.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 2 Orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Tenaga
Operator
Komputer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 10.800.000
Rp.
10.800.00
[#] Honorarium Tenaga Kontrak 0
[-] Honor Tenaga Operator Komputer
Honorariu
m
Operator 2 Orang x 12 Bulan OB 450,000 0 Rp. 10.800
Komputer
Spesifi
kasi :
Tipe II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 165.702.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN Formulir
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.345.460.050
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok
Ukur Kinerja Kegiatan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 1.345.460
Masukan n .050
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
dipelihara
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.01 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terbayarn 4 Unit
Kegiatan ya Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda 2
dan Roda
4
Terpelihar 3 unit
anya
Kendaraa
n dinas
Roda
Dua/Mot
or
Terpelihar 1 unit
anya
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat/M
obil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.860.860
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.860.860
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.875.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.875.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 1.875.000
Rp.
[#] Pajak Kendaraan Bermotor 1.875.000
[-] Kendaraan Roda Dua ( Motor Dinas Kasubag)
Pajak
Kendaraa 3 Unit Unit 225,000 0 Rp. 675.00
n Roda 2
Spesifi
kasi :
[-] Kendaraan Roda Empat (Mobil Dinas Kabag)
Pajak
Kendaraa 1 Tahun Tahun 1,200,000 0 Rp. 1.200.
n Roda 4
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 8.985.860
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 8.985.860
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 5.454.800
Rp.
[#] Kendaraan Dinas Roda Empat (Kabag) 5.454.800
[-]
Accu
Spesifi
kasi : 1 Buah Buah 828,750 0 Rp. 828.75
Toyota
Avanz
a/
Daihat
su
Xenia/
/Galon
4 Liter
Ban Luar
Spesifi
kasi : 4 Buah Buah 786,500 0 Rp. 3.146.
Toyota
Avanz
a/
Daihat
su
Xenia
Oli
Aki basah
Motor 12 3 Kendaraan x 1
vol Buah 321,750 0 Rp. 965.25
Tahun
Spesifi
kasi :
Yuasa
Ban Luar
Motor
Matick 3 Kendaraan x 2
Buah Buah 307,080 0 Rp. 1.842.
Spesifi
kasi :
60/90
Oli Motor
3 Kendaraan x 3
Spesifi Botol Buah 80,370 0 Rp. 723.33
kasi :
CASTR
OL
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.860.860
4.01.01.2.09.02 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Sub Operasional atau
Kegiatan : Lapangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 8649 Liter
Kegiatan ya BBM
kendaraa
n Dinas
(Pertalite)
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 67.894.650
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 67.894.650
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 67.894.650
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 67.894.650
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 67.894.650
Rp.
67.894.65
[#] Bahan Bakar/ Minyak (Kendaraan) 0
[-] Pertalite
Pertalite
Spesifi 8649 Liter x 1 Tahun Liter 7,850 0 Rp. 67.894
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 67.894.650
4.01.01.2.09.10 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sub Gedung Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Adanya 6 Paket
Kegiatan Rehabilita
si Gedung
Kantor
Kecamata
n/
Kelurahan
Terbayarn 1 unit
ya Sewa
Gedung
Menara
Global
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.266.704.540
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.266.704.540
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 100.000.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 100.000.000
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp. 100.000.000
Rp.
100.000.0
[#] Biaya Sewa Gedung Menara Global 00
[-] Sewa Gedung Kantor
Sewa
Gedung
Kantor
(Menara 1 Tahun Per Tahun ### 0 Rp. 100.00
Global)
1 Tahun Per Tahun ### 0 Rp. 100.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.166.704.540
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 1.166.704.540
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
5.1.02.03.03.0001 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.166.704.540
Rp.
199.681.2
[#] Rehab Kantor Camat Abeli 50
[-] Pengawasan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 20 M x 19 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 3.800.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 25 M x 22.8 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 5.700.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kantor Camat Abeli
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 87.5 M2 M2 2,173,500 0 Rp. 190.18
SI
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
SEDANG)
Spesifi
kasi :
Rp.
99.806.10
[#] Rehab Kantor Camat Poasia 0
[-] Pengawasan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 15 M x 13 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 1.950.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 19 M x 15 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 2.850.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kantor Camat Poasia
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 56.2 M2 M2 1,690,500 0 Rp. 95.006
SI
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
RINGAN)
Spesifi
kasi :
Rp.
299.965.5
[#] Rehab Kantor Lurah Bungkutoko 00
[-] Pengawasan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 25 M x 22.8 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 5.700.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 30 M x 28.57 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 8.571.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kantor Lurah Bungkutoko
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 91 M2 M2 3,139,500 0 Rp. 285.69
SI
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
BERAT)
Spesifi
kasi :
Rp.
157.514.9
[#] REHAB KANTOR LURAH KENDARI CADDI 70
[-] Pengawasan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 20 M x 15 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 3.000.
angunan
Kantor
20 M x 15 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 25 M x 18 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 4.500.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kantor Lurah Kendari Caddi
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 88.74 M2 M2 1,690,500 0 Rp. 150.01
SI
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
RINGAN)
Spesifi
kasi :
Rp.
199.731.2
[#] Rehab Kantor Lurah Lapulu 50
[-] Pengawasan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 20 M x 19 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 3.800.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 25 M x 23 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 5.750.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kantor Lurah Lapulu
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 87.5 M2 M2 2,173,500 0 Rp. 190.18
SI
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
SEDANG)
Spesifi
kasi :
Rp.
210.005.4
[#] REHAB KANTOR LURAH PUNGGOLAKA 70
[-] Pengawasan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 20 M x 20 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 4.000.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 25 M x 24 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 6.000.
angunan
Kantor
25 M x 24 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kantor Lurah Punggolaka
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 92.02 M2 M2 2,173,500 0 Rp. 200.00
SI
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
SEDANG)
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.266.704.540
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.345.460.050
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.07 Pengad
aan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 562.324.993
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 562.324.9
Masukan n 93
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang di
adakan
Keluaran
Tersedian 12 Bulan
ya Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.07.06 Pen
Sub gadaan Peralatan
Kegiatan : dan Mesin Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 5 unit
Kegiatan ya
Peralatan
/Alat/
Mesin
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 43.667.332
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 43.667.332
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 6.818.182
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 6.818.182
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 6.818.182
Rp.
[#] Alat Pengeras Suara/ Wireless Aktive Speaker 6.818.182
[-]
Public
Address
Spesifi
kasi : 1 Unit Paket 6,818,182 0 Rp. 6.818.
Wirele
ss
Active
Speak
er
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 36.849.150
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 36.849.150
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 36.849.150
Rp.
[#] Alat GPS 4.811.760
[-]
Garmin
(GPS)
Spesifi
kasi : 1 Unit Unit 4,811,760 0 Rp. 4.811.
Garmi
n eTre
x
Touch
25
[010-
01325
-00]
Rp.
15.214.50
[#] Laptop Core I7 0
[-]
Laptop
Spesifi 1 Unit Unit ### 0 Rp. 15.214
kasi :
Rp.
13.558.50
[#] PC All In One 0
[-]
PC ALL IN
ONE
1 Unit Unit ### 0 Rp. 13.558
Spesifi
kasi :
HP/I7
Rp.
[#] Printer 3.264.390
[-]
EPSON
4.01.01.2.07.09 Pen
gadaan Gedung
Sub Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 1 unit
Kegiatan ya
Gedung
Kantor
Kecamata
n/Kelurah
an
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 210.445.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 210.445.000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 210.445.000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 210.445.000
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 210.445.000
Rp.
[#] Biaya Pengawasan 4.000.000
[-] Biaya Pengawasan Gedung Kantor Lurah Andonohu
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 20 M x 20 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 4.000.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Biaya Perencanaan 6.000.000
[-] Biaya Perencanaan Gedung Kantor Lurah Andonohu
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 25 M x 24 M m2/tahun 10,000 0 Rp. 6.000.
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
Rp.
200.445.0
[#] PEMBANGUNAN AULA KANTOR LURAH ANDONOHU 00
[-] Pembangunan Gedung Aula Kantor Lurah Andonohu
PEMBAN
GUNAN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA
SI 41.5 M2 M2 4,830,000 0 Rp. 200.44
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 210.445.000
4.01.01.2.07.11 Pen
gadaan Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Sub Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 2 Paket
Kegiatan ya Sarana
pendukun
g Gedung
Kantor
Kecamata
n/Kelurah
an
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 308.212.661
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 308.212.661
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 308.212.661
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp. 308.212.661
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar Rp. 308.212.661
Rp.
199.106.9
[#] PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR CAMAT KADIA 27
[-] Pembangunan Pagar Kantor Camat Kadia
PAGAR
DEPAN
45 M M2 2,561,924 0 Rp. 115.28
Spesifi
kasi :
PAGAR
SAMPING
/BELAKAN 42.5 M M2 1,758,340 0 Rp. 74.729
G
Spesifi
kasi :
[-] Pengawasan
Jasa
Konsultan
si 1 Paket Paket 4,545,454 0 Rp. 4.545.
Pengawas
an
Kategori 1
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan
Jasa
Konsultan
si 1 Paket Paket 4,545,454 0 Rp. 4.545.
Perencan
aan
Kategori 1
Spesifi
kasi :
Rp.
109.105.7
[#] Pembangunan Pagar Kantor Lurah Kambu 34
[-] Belanja Pagar Kantor Lurah Kambu
PAGAR
DEPAN
20 M M2 2,561,924 0 Rp. 51.238
Spesifi
kasi :
PAGAR
SAMPING
/BELAKAN 27.74 M M2 1,758,340 0 Rp. 48.776
G
Spesifi
kasi :
[-] Pengawasan Pagar Kantor Lurah Kambu
Jasa
Konsultan
si 1 Paket Paket 4,545,454 0 Rp. 4.545.
Pengawas
an
Kategori 1
Spesifi
kasi :
[-] Perencanaan (Pagar Kantor Lurah Kambu)
Jasa
Konsultan
si 1 Paket Paket 4,545,454 0 Rp. 4.545.
Perencan
aan
Kategori 1
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 308.212.661
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 562.324.993
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN Formulir
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 55.200.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 55.200.00
Masukan n 0
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 8 Orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Tenaga
Administr
as
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 38.400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 38.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 38.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 38.400.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 38.400.000
Rp.
38.400.00
[#] Honorarium Tenaga Administrasi 0
[-]
Honorariu
m Tenaga
Administr 8 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 38.400
asi
Spesifi
kasi :
Tipe I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 38.400.000
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
Jaringan
Internet/I
ndihome
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 10.800.000
Rp.
10.800.00
[#] Biaya Internet/ Berlangganan 0
[-]
Indihome
4.01.01.2.08.04 Pen
yediaan Jasa
Sub Pelayanan Umum
Kegiatan : Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 1 Orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Jasa
Tenaga
Sopir
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 6.000.000
Rp.
[#] Honorarium Tenaga Kontrak (Supir) 6.000.000
[-]
Honorariu
m Sopir
Mobil
1 Orang x 12 Bulan OB 500,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
Tipe I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 55.200.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.01 Perenc
anaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
02 Bagian Tata
Unit : Pemerintahan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 40.094.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 40.094.50
Masukan n 0
12 Bulan
Jumlah 2 dokume
LPPD n
yang
dihasilkan
Keluaran
Terlaksan 12 Bulan
anya
Penyusun
an
Laporan
Penyelen
ggaraan
Pemerint
ahan
Daerah
(LPPD)
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.06 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Sub Ikhtisar Realisasi
Kegiatan : Kinerja SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 2 Dokume
Kegiatan ya LPPD n
Kota
Kendari
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 40.094.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 40.094.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.614.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.614.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.539.500
Rp.
[#] Bahan/ Alat Tuls Kantor 5.539.500
[-]
Balpoint
Kertas F4
Natural
70 Gs
50 Rim Rim 65,790 0 Rp. 3.289.
Spesifi
kasi :
Sidu
Tinta L
300
Epson
Warna
10 Botol Botol 135,000 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.075.000
Rp.
[#] Bahan Cetak 4.075.000
[-]
Cetak
Buku/Maj
alah 20 Buah Exampler 90,000 0 Rp. 1.800.
Spesifi
kasi :
Foto copy
Rp.
20.880.00
[#] Lembur Pegawai 0
[-]
Uang
Lembur 11 Orang x 3 Jam x Orang /
Non PNS 20 Hari 15,000 0 Rp. 9.900.
Jam
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
1 Orang x 3 Jam x 30 Orang / 25,000 0 Rp. 2.250.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS 1 Orang x 3 Jam x 30 Orang /
17,000 0 Rp. 1.530.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
4 Orang x 3 Jam x 30 Orang /
Hari Jam 20,000 0 Rp. 7.200.
Spesifi
kasi :
Gol. III
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.600.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
20 Orang x 4 Hari 120,000 0 Rp. 9.600.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 40.094.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 40.094.500
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN
Program : RAKYAT
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e produk
hukum
daerah
yang
dihasilkan
4.01.02.2.03 Fasilitas
i dan Koordinasi
Kegiatan : Hukum
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 07 Bagian Hukum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 126.199.110
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 126.199.1
Masukan n 10
Tersedian 1 Tahun
ya
Pelayana
n
Fasilitasi
dan
Koordinas
i Produk
Hukum
Keluaran
Terlaksan 1 Tahun
anya
Pelayana
n
Fasilitasi
dan
Koordinas
i Produk
Hukum
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.02.2.03.01 Fasil
itasi Penyusunan
Sub Produk Hukum
Kegiatan : Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Jumlah 100 prod
Kegiatan Produk uk
Hukum
yang
terfasilita
si
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 41.838.110
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 41.838.110
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.538.110
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.538.110
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.888.110
Rp.
[#] foto Copy 1.888.110
[-]
Foto copy
6993 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.888.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 1.650.000
[#]
[-]
Snack
Tamu Orang /
30 Dos 15,000 0 Rp. 450.00
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Makanan dan minuman Harian 1.200.000
[-]
Makanan
dan
Minuman 30 Dos Orang /
40,000 0 Rp. 1.200.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 36.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 36.500.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 36.500.000
[#]
[-] Tim Penyusun Produk Hukum Daerah (PERDA)
Honorariu
m
Panitia/Ti
m
Penyusun
Produk 5 Orang x 5 Kegiatan OK 500,000 0 Rp. 12.500
Hukum
Penyusun
an Perda
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m
Panitia/Ti
m
Penyusun
Produk 5 Orang / Kegiatan OK 800,000 0 Rp. 4.000.
Hukum
Penyusun
an Perda
Spesifi
kasi :
Tenag
a Ahli
Honorariu
m
Panitia/Ti
m
Penyusun 5 Orang / Kegiatan OK 800,000 0 Rp. 4.000.
Produk
Hukum
Penyusun
an Perda
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m
Panitia/Ti
m
Penyusun
Produk 5 Orang / Kegiatan OK 950,000 0 Rp. 4.750.
Hukum
Penyusun
an Perda
Spesifi
kasi :
P.Jawa
b
Honorariu
m
Panitia/Ti
m
Penyusun
Produk 5 Orang / Kegiatan OK 750,000 0 Rp. 3.750.
Hukum
Penyusun
an Perda
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m
Panitia/Ti
m
Penyusun
Produk 5 Orang / Kegiatan OK 1,500,000 0 Rp. 7.500.
Hukum
Penyusun
an Perda
Spesifi
kasi :
Penga
rah
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.800.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.800.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
15 Kali 120,000 0 Rp. 1.800.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 41.838.110
Sub 4.01.02.2.03.02 Fasil
Kegiatan : itasi Bantuan Hukum
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Maret s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Jumlah 30 kasus
Kegiatan Bantuan
Hukum
yang di
Fasilitasi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 18.825.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.825.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.992.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.992.500
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.192.500
Rp.
[#] Cetak 675.000
[-]
Foto copy
2500 Lembar Lembar 270 0 Rp. 675.00
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Jilid 517.500
[-]
Jilid Tebal
dengan 5 Buku Buah 103,500 0 Rp. 517.50
Jahit >100
Lembar
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 800.000
Rp.
[#] Makanan dan minuman 800.000
[-]
Biaya
Makan
Harian 20 Dos OH 40,000 0 Rp. 800.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp. 5.400.000
Rp.
[#] Kuasa Hukum 5.400.000
[-]
Honorariu
m Saksi
ahli/Keter
angan
ahli/Saksi
Fakta
dalam
rangka 3 Orang / Kali OK 1,800,000 0 Rp. 5.400.
penyelesa
ian kasus
pada
persidang
an
Spesifi
kasi :
Per
Perkar
a
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 11.433.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.433.000
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 3.000.000
Rp.
[#] perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000
[-]
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
20 Orang / Hari OH 150,000 0 Rp. 3.000.
20 Orang / Hari OH 150,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 8.433.000
Rp.
[#] perjalanan dinas Luar daerah 8.433.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang 256,000 0 Rp. 256.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Hari OH 530,000 0 Rp. 1.590.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Hari OH 700,000 0 Rp. 2.100.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
transport
darat dari
Kota
Kendari
ke Daerah
tujuan
(one way
atau 1 Orang OK 305,000 0 Rp. 305.00
sekali
jalan)
1 Orang OK 305,000 0 Rp. 305.00
Spesifi
kasi :
Kenda
ri –
Konaw
e
Selata
n
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 18.825.500
4.01.02.2.03.03 Pen
dokumentasian
Produk Hukum dan
Sub Pengelolaan
Kegiatan : Informasi Hukum
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Jumlah 2000 dok
Kegiatan Produk umen
Hukum
yang
terdokum
entasikan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 65.535.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 65.535.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.802.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.802.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 742.500
Rp.
[#] Kertas HVS 742.500
[-]
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 10 Rim Rim 74,250 0 Rp. 742.50
Spesifi
kasi :
Sidu
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.060.000
Rp.
[#] Cetak Baliho 360.000
[-]
Baliho/
Spanduk
8 Meter Meter 45,000 0 Rp. 360.00
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Cetak Kegiatan Sosialisasi 2.700.000
[-]
Foto copy
10000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 2.700.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 14.000.000
Rp.
[#] Makanan dan minuman sosialisasi 8.000.000
[-]
Biaya
Makan
Rapat 200 Dos OK 40,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Snack 6.000.000
[-]
Biaya
Snack
Rapat 400 Dos OK 15,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.300.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 10.300.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
5.1.02.02.01.0003 Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.500.000
Rp.
[#] Narasumber sosialisasi 3.500.000
[-]
Honorariu
m
Moderato
r
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, per-pokok
lokakarya, 10 Orang / Kali bahasan
350,000 0 Rp. 3.500.
Workshop
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta
Spesifi
kasi :
PNS
Gol.IV
Atau
Kualifi
kasi S2
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 6.800.000
Rp.
[#] Honorarium Panitia Pelaksana 6.400.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 20 Orang / Kali OK 180,000 0 Rp. 3.600.
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
≤10 juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 4 Orang / Kali OK 220,000 0 Rp. 880.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>10 s/d
20 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 4 Kali OK 230,000 0 Rp. 920.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>10 s/d
20 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 4 Orang / Kali OK 250,000 0 Rp. 1.000.
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>10 s/d
20 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Rp.
[#] Honor Pembaca Doa 400.000
[-]
Pembaca
Doa Orang /
2 Orang / Kali 200,000 0 Rp. 400.00
Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 37.433.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 37.433.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.000.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalama Daerah 9.000.000
[-]
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
60 Kali OH 150,000 0 Rp. 9.000.
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 20.000.000
Rp.
20.000.00
[#] Transport Peserta 0
[-]
Uang
saku/uan
g
harian/ua
ng
transport 200 Orang / Hari OH 100,000 0 Rp. 20.000
peserta
(masyarak
at) Untuk
seminar/
workshop
/pelatiha
n/sosialis
asi yang
dilaksana
kan oleh
instansi
Pemerint
ah Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 8.433.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.433.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang Kali 256,000 0 Rp. 256.00
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang OH 530,000 0 Rp. 1.590.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang / Hari OH 700,000 0 Rp. 2.100.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
transport
darat dari
Kota
Kendari
ke Daerah
tujuan
(one way
atau 1 Orang OK 305,000 0 Rp. 305.00
sekali
jalan)
Spesifi
kasi :
Kenda
ri –
Konaw
e
Selata
n
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 65.535.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 126.199.110
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 07 Bagian Hukum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 60.602.006
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 60.602.00
Masukan n 6
Terlaksan 1 Tahun
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 1 Tahun
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Hukum Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.004.006
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.004.006
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 10.004.006
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 10.004.006
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 10.004.006
Rp.
10.004.00
[#] Alat Tulis Kantor 6
[-]
Amplop
110 x 230
mm
5 Dos Dos 29,250 0 Rp. 146.25
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Amplop
Kecil Kop
Dinas 4 Dos Dos 218,340 0 Rp. 873.36
Coklat
Spesifi
kasi :
Balpoint
Balpoint
Tanda
Tangan
20 Biji Buah 18,000 0 Rp. 360.00
Spesifi
kasi :
Balline
r
Bantalan
Stempel
2 Buah Buah 15,750 0 Rp. 31.500
Spesifi
kasi :
Hero
Buku
Album
Folio Isi.
200 15 Buah Buah 44,550 0 Rp. 668.25
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Flash Disk
Scandick
16 GB
2 Buah Box 240,750 0 Rp. 481.50
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Hekter
Besar
2 Buah Buah 36,720 0 Rp. 73.440
Spesifi
kasi :
Kenko
Isi Hekter
10
2 Pak Pak 34,560 0 Rp. 69.120
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Isolasi
Bening
Besar 4 Buah Buah 18,633 0 Rp. 74.532
Spesifi
kasi :
Isolasi
Hitam
Besar 10 Buah Buah 19,717 0 Rp. 197.17
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 20 Rim Rim 74,250 0 Rp. 1.485.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 4 Pak Pak 54,000 0 Rp. 216.00
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
10 Buah Buah 31,500 0 Rp. 315.00
10 Buah Buah 31,500 0 Rp. 315.00
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Plastik
Spring 127 Buah Buah 5,040 0 Rp. 640.08
File
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas
220 2 Buah Buah 59,760 0 Rp. 119.52
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Hitam 4 Botol Botol 123,750 0 Rp. 495.00
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Warna 6 Botol Botol 123,750 0 Rp. 742.50
Spesifi
kasi :
Tinta
Epson
003 Black
5 Botol buah 139,750 0 Rp. 698.75
Spesifi
kasi :
003
Tinta
epson
003
warna 16 Botol buah 139,750 0 Rp. 2.236.
Spesifi
kasi :
003
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.004.006
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 14.580.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.580.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.580.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.580.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 14.580.000
Rp.
13.500.00
[#] Foto Copy 0
[-]
Foto copy
50000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 13.500
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Jilid 1.080.000
[-]
Jilid Biasa
150 Buah Buah 7,200 0 Rp. 1.080.
150 Buah Buah 7,200 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 14.580.000
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya
Makanan/
Minuman
Harian
Pegawai
dan
Jamuan
Tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 8.000.000
Rp.
[#] Makanan Dan Minuam Tamu 4.000.000
[-]
Makanan
dan
Minuman 100 Dos Orang / 40,000 0 Rp. 4.000.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Makanan dan minuman Harian Pegawai 4.000.000
[-]
Makanan
dan
Minuman 100 Dos Orang /
Kegiatan 40,000 0 Rp. 4.000.
Tamu
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.000.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 15 Orang
Kegiatan anya
perjalana
n dinas
dalam
kota
Terlaksan 3 Orang
anya
perjalana
n dinas
luar
daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.018.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.018.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 28.018.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 28.018.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.800.000
[#]
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
15 Orang / Kali Kegiatan 120,000 0 Rp. 1.800.
Kendari
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 26.218.000
[-]
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 6 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.800.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Rp.
24.418.00
[#] Perjalanan dinas Luar Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 3 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 6 Orang 256,000 0 Rp. 1.536.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
6 Orang / Hari 171,000 0 Rp. 1.026.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 9 Orang / Hari OH 530,000 0 Rp. 4.770.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang / Hari OH 870,000 0 Rp. 1.740.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang / Hari OH 700,000 0 Rp. 2.800.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 28.018.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 60.602.006
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 07 Bagian Hukum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 62.200.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 62.200.00
Masukan n 0
Jumlah 1 Tahun
Barang
Milik
Daerah
Yang Di
Pelihara
Keluaran
Terpelihar 1 Tahun
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.01 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 26 Orang
Kegiatan ya BBM
Tersedian 4 Unit
ya Suku
Cadang,
Service
dan Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda
Dua/Mot
or
Tersedian 1 Unit
ya Suku
Cadang,
Service
dan Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat/M
obil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 62.200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 62.200.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 54.950.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 54.950.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 54.950.000
Rp.
23.550.00
[#] Roda Dua 0
[-]
Pertalite
Spesifi 3000 Liter Liter 7,850 0 Rp. 23.550
kasi :
Rp.
31.400.00
[#] Roda Empat 0
[-]
Pertalite
Spesifi 4000 Liter Liter 7,850 0 Rp. 31.400
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.750.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.750.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.750.000
Rp.
[#] STNK Roda Dua 500.000
[-]
Pajak
Kendaraa 4 Unit / Tahun Unit 125,000 0 Rp. 500.00
n Roda 2
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] STNK Roda Empat 2.250.000
[-]
Pajak
Kendaraa
n Roda 4
1 Unit / Tahun Unit 2,250,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
AVAN
ZA
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0036 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 2.500.000
Rp.
[#] Service Kendaraan Roda empat 2.500.000
[-]
Service
Kendaraa
n Dinas
Roda 1 Kali Unit 2,500,000 0 Rp. 2.500.
Empat
Spesifi
kasi :
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0038 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 2.000.000
Rp.
[#] Service Kendaraan Dinas Roda Dua 2.000.000
[-]
Service
Kendaraa
n Dinas 4 Kali Unit 500,000 0 Rp. 2.000.
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 62.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 62.200.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 07 Bagian Hukum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 71.640.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 71.640.00
Masukan n 0
Tersedian 1 Tahun
ya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terlaksan 1 Tahun
anya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 11 Orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Tenaga
Kontrak
(Tenaga
Administr
asi
Tersedian 2 orang
ya
Honorariu
m Tenaga
Kontrak
Tenaga
Operator
Komputer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 64.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 64.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 64.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 64.800.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 52.800.000
Rp.
52.800.00
[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tenaga Adminstrasi 0
[-]
Honorariu
m Tenaga
Administr 132 Orang / Bulan OB 400,000 0 Rp. 52.800
asi
Spesifi
kasi :
Tipe I
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 12.000.000
Rp.
12.000.00
[#] Honorarium Operator Komputer 0
[-]
Honorariu
m
Operator 24 Orang / Bulan OB 500,000 0 Rp. 12.000
Komputer
Spesifi
kasi :
Tipe I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 64.800.000
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Internet, 12 bulan
Kegiatan Webhosti
ng dan
jaringan
JDIH
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.840.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.840.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.840.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.840.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 6.840.000
Rp.
[#] Belanja Wifi 6.840.000
[-]
Internet
Berlangga
nan
12 Bulan Bulan 570,000 0 Rp. 6.840.
Spesifi
kasi :
20
Mbps
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.840.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 71.640.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN
Program : RAKYAT
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Meningka 100 %
tnya
Kerjasam
a Antar
Pemerint
ah Daerah
4.01.02.2.04 Fasilitas
Kegiatan : i Kerjasama Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 12 Bagian Kerjasama
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 174.997.055
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 174.997.0
Masukan n 55
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Fasilitasi
Kerjasam
a Daerah
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Fasilitasi
Kerjasam
a Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.02.2.04.01 Fasil
Sub itasi Kerja Sama
Kegiatan : Dalam Negeri
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tim 12 bulan
Kegiatan Koordinas
i
Kerjasam
a Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 49.998.655
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 49.998.655
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 19.282.655
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 19.282.655
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.182.655
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 7.182.655
[-]
Amplop
Casing
Uk. B
6 Dos Dos 23,580 0 Rp. 141.48
Spesifi
kasi :
Accord
Amplop
Paperline
104 PS
5 Dos Dos 16,290 0 Rp. 81.450
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Binder
clip 111
10 Lusin Lusin 7,560 0 Rp. 75.600
10 Lusin Lusin 7,560 0 Rp. 75.600
Spesifi
kasi :
ZRM
Binder
clip 155
10 Lusin Lusin 13,500 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
Binder
clip Floma
No. 260 10 Buah Buah 2,880 0 Rp. 28.800
Spesifi
kasi :
Joyko
Buku
Agenda
3 Buah Buah 24,120 0 Rp. 72.360
Spesifi
kasi :
Diary
Hekter
Besar
1 Buah Buah 36,720 0 Rp. 36.720
Spesifi
kasi :
Kenko
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 10 Pak Pak 57,600 0 Rp. 576.00
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.24/6 6 Lusin Lusin 43,830 0 Rp. 262.98
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Bening
Panfik
100 Yard 5 Pak Pak 16,830 0 Rp. 84.150
Spesifi
kasi :
Kenko
Isolasi
Hitam
Besar 5 Buah Buah 19,717 0 Rp. 98.585
Spesifi
kasi :
Isolasi
Jilid
Hitam
Besar 48 5 Buah Buah 14,580 0 Rp. 72.900
mm
Spesifi
kasi :
Kalkulator
Casio
Kertas
HVS A4
80 Gram
10 Rim Rim 73,350 0 Rp. 733.50
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4S
70 Gram
10 Rim Rim 68,310 0 Rp. 683.10
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Polio
70 Gram
10 Rim Rim 65,250 0 Rp. 652.50
Spesifi
kasi :
Paper
One
Kertas Isi
Binder
Besar 100
Isi 100 10 Per Bungkus Bungkus 14,580 0 Rp. 145.80
Lembar
10 Per Bungkus Bungkus 14,580 0 Rp. 145.80
Spesifi
kasi :
Loose
Leaf
Map
Dokumen
Pakai 5 Lembar Lembar 15,390 0 Rp. 76.950
Resleting
Spesifi
kasi :
Map
Kain/Batik 10 Lembar Lembar 7,650 0 Rp. 76.500
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 3 Pak Pak 54,000 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
5 Buah Buah 31,500 0 Rp. 157.50
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 5 Buah Buah 5,040 0 Rp. 25.200
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas
220 1 Buah Buah 59,760 0 Rp. 59.760
Spesifi
kasi :
Pembatas
Kertas
Warna 10 Buah blok 10,833 0 Rp. 108.33
Warni
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
10 Buah Buah 4,230 0 Rp. 42.300
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Penjepit
Kertas
Warna 5 Buah blok 7,367 0 Rp. 36.835
Spesifi
kasi :
Pulpen
Baliner
5 Buah Buah 18,270 0 Rp. 91.350
Spesifi
kasi :
Pilot
Pulpen V -
3 Hitam
dan
Warna
5 Lusin Lusin 30,600 0 Rp. 153.00
Spesifi
kasi :
Snow
man
Spidol
Marker
Permane
n
5 Buah Buah 10,183 0 Rp. 50.915
Spesifi
kasi :
Snow
man
Tinta
Black L
100 print
5 Botol botol 136,500 0 Rp. 682.50
Spesifi
kasi :
Epson
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Black
5 Botol Botol 64,620 0 Rp. 323.10
5 Botol Botol 64,620 0 Rp. 323.10
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Colour 5 Botol Botol 64,620 0 Rp. 323.10
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
epson
003
warna 5 Buah buah 139,750 0 Rp. 698.75
Spesifi
kasi :
003
Tinta
Stempel
Foto copy
15000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 4.050.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.050.000
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000
[-]
Biaya
Makan
Rapat 10 Orang x 11 Bulan OK 40,000 0 Rp. 4.400.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 10 Orang x 11 Bulan OK 15,000 0 Rp. 1.650.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 2.000.000
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.000.000
[-]
Makanan
dan
Minuman 5 Orang / Kegiatan x Orang / 40,000 0 Rp. 2.000.
Tamu 10 Bulan Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 30.716.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 30.716.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 19.916.000
Rp.
19.916.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 2 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 8.364.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 2 Kali 256,000 0 Rp. 512.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Hari x 2 Kali OH 530,000 0 Rp. 4.240.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Hari x 2 Kali OH 700,000 0 Rp. 5.600.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 4 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 10.800.000
Rp.
10.800.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari 8 Orang x 3 Hari x 3
OH 150,000 0 Rp. 10.800
Bulan
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 49.998.655
4.01.02.2.04.02 Fasil
Sub itasi Kerja Sama Luar
Kegiatan : Negeri
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tim 12 bulan
Kegiatan Koordinas
i
Kerjasam
a Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 124.998.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 124.998.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 23.838.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 23.838.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 9.253.450
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 9.253.450
[-]
Kertas
HVS A4
70 Gram
25 Rim Rim 65,970 0 Rp. 1.649.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
60 Gr Uk.
500 23 Rim Rim 73,080 0 Rp. 1.680.
Lembar
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Snelhekte
r 84 Buah Buah 5,040 0 Rp. 423.36
Spesifi
kasi :
Tinta
L200
Epson
Warna
24 Botol botol 162,500 0 Rp. 3.900.
Spesifi
kasi :
e-print
Tinta L
800
Epson 10 Botol Botol 160,000 0 Rp. 1.600.
Black
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.504.950
Rp.
[#] Belanja Foto Copi 4.504.950
[-]
Foto copy
16685 Lembar Lembar 270 0 Rp. 4.504.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.320.000
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000
[-]
Biaya
Makan
Rapat 9 Bulan x 12 Orang OK 40,000 0 Rp. 4.320.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 5.760.000
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.760.000
[-]
Makanan
dan
Minuman 9 Bulan x 2 Orang x 8 Orang / 40,000 0 Rp. 5.760.
Tamu Hari Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 83.520.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 58.320.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 58.320.000
Rp.
58.320.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli 0
[-]
Honorariu
m Tim
Ahli dari
luar unsur
Pemerint
ah Kota
untuk 9 Bulan x 36 Jam x 3 OJ
melakuka Orang 60,000 0 Rp. 58.320
n
penelitian
/kajian
Spesifi
kasi :
Golon
gan IV
atau
S3
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 25.200.000
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp. 25.200.000
Rp.
25.200.00
[#] Belanja Sewa Rumah Relawan La Rochelle 0
[-]
Sewa
Rumah
Relawan
Pemuda 9 Bulan OB 2,800,000 0 Rp. 25.200
Cda La
Rochelle
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 17.640.000
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp. 17.640.000
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri Rp. 17.640.000
Rp.
17.640.00
[#] Uang Harian Relawan Cda La Rochelle 0
[-]
Uang
Harian
Relawan
Pemuda 9 Bulan OB 1,960,000 0 Rp. 17.640
Cda La
Rochelle
9 Bulan OB 1,960,000 0 Rp. 17.640
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 124.998.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 174.997.055
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 12 Bagian Kerjasama
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 12.851.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 12.851.00
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelaporan
Keuangan
Bulanan/T
riwulan/S
emestera
n
Keluaran
Tersedian 12 Bulan
ya
Laporan
Keuangan
Bulanan/T
riwulan/S
emestera
n
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Kerjasama Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub SPJ, 12 dokum
Kegiatan Laporan en
Keuangan
dan
Laporan
Inventaris
ir Barang
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.851.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.851.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.026.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.026.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.026.000
Rp.
[#] Belanja Foto Copi 1.026.000
[-]
Foto copy
3800 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.026.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 11.825.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 11.825.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 11.825.000
Rp.
11.825.00
[#] Belanja Lembur 0
[-]
Uang
Lembur
PNS
3 Orang x 5 Jam x 11 Orang /
25,000 0 Rp. 4.125.
Bulan Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
7 Orang x 5 Jam x 11 Orang /
20,000 0 Rp. 7.700.
Bulan Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.851.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 12.851.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Cakupan 100 %
Program
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 12 Bagian Kerjasama
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 135.234.435
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 135.234.4
Masukan n 35
12 Bulan
Terlaksan 12 bulan
anya
pelayana
n
administr
asi
perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an yang
baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Kerjasama Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.03 Pen
Sub yediaan Peralatan
Kegiatan : Rumah Tangga
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Kebersiha
n dan
Bahan
Pembersi
h
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.650.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.650.600
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.650.600
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.650.600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.650.600
Rp.
[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.650.600
[-]
Camper /
Kapur
Barus
10 Buah Bungkus 18,720 0 Rp. 187.20
Spesifi
kasi :
150Gr
Ember
Besar
Tutup
1 Buah Buah 148,500 0 Rp. 148.50
1 Buah Buah 148,500 0 Rp. 148.50
Spesifi
kasi :
Lion
Star
Sapu Ijuk
Spesifi 3 Buah Buah 24,300 0 Rp. 72.900
kasi :
Sapu Lidi
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.452.235
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.452.235
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 28.452.235
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 28.452.235
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 28.452.235
Rp.
28.452.23
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 5
[-]
Amplop
Casing
Uk. B
12 Dos Dos 23,580 0 Rp. 282.96
Spesifi
kasi :
Accord
Amplop
Paperline
104 PS
10 Dos Dos 16,290 0 Rp. 162.90
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Binder
clip 111
20 Lusin Lusin 7,560 0 Rp. 151.20
Spesifi
kasi :
ZRM
Binder
clip 155
20 Lusin Lusin 13,500 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Binder
clip Floma
No. 260 50 Buah Buah 2,880 0 Rp. 144.00
Spesifi
kasi :
Joyko
Buku
Agenda
5 Buah Buah 24,120 0 Rp. 120.60
Spesifi
kasi :
Diary
Catridge
Black 810
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 10 Pak Pak 57,600 0 Rp. 576.00
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.24/6 5 Lusin Lusin 43,830 0 Rp. 219.15
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Bening
Besar 10 Buah Buah 18,633 0 Rp. 186.33
Spesifi
kasi :
Isolasi
Hitam
Besar 10 Buah Buah 19,717 0 Rp. 197.17
Spesifi
kasi :
Isolasi
Jilid
Hitam
Besar 48 10 Buah Buah 14,580 0 Rp. 145.80
mm
Spesifi
kasi :
Kalkulator
Casio
Kertas
HVS A4
80 Gram
10 Rim Rim 73,350 0 Rp. 733.50
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4S
70 Gram
30 Rim Rim 68,310 0 Rp. 2.049.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
60 Gr Uk.
500 30 Rim Rim 73,080 0 Rp. 2.192.
Lembar
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Polio
70 Gram
30 Rim Rim 65,250 0 Rp. 1.957.
30 Rim Rim 65,250 0 Rp. 1.957.
Spesifi
kasi :
Paper
One
Kertas Isi
Binder
Besar 100
Isi 100 5 Buah Bungkus 14,580 0 Rp. 72.900
Lembar
Spesifi
kasi :
Loose
Leaf
Map
Dokumen
Pakai 10 Lembar Lembar 15,390 0 Rp. 153.90
Resleting
Spesifi
kasi :
Map
Kain/Batik 50 Lembar Lembar 7,650 0 Rp. 382.50
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 5 Pak Pak 54,000 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
10 Buah Buah 31,500 0 Rp. 315.00
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 50 Buah Buah 5,040 0 Rp. 252.00
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas
220 2 Buah Buah 59,760 0 Rp. 119.52
2 Buah Buah 59,760 0 Rp. 119.52
Spesifi
kasi :
Pembatas
Kertas
Warna 10 Buah blok 10,833 0 Rp. 108.33
Warni
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
20 Buah Buah 4,230 0 Rp. 84.600
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Penjepit
Kertas
Warna 10 Buah blok 7,367 0 Rp. 73.670
Spesifi
kasi :
Pulpen
Baliner
10 Buah Buah 18,270 0 Rp. 182.70
Spesifi
kasi :
Pilot
Pulpen V -
3 Hitam
dan
Warna
10 Lusin Lusin 30,600 0 Rp. 306.00
Spesifi
kasi :
Snow
man
Spidol
Marker
Permane
n
10 Buah Buah 10,183 0 Rp. 101.83
Spesifi
kasi :
Snow
man
Tinta
Black L
100 print
30 Botol botol 136,500 0 Rp. 4.095.
30 Botol botol 136,500 0 Rp. 4.095.
Spesifi
kasi :
Epson
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Black
30 Botol Botol 64,620 0 Rp. 1.938.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Colour 30 Botol Botol 64,620 0 Rp. 1.938.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
epson
003
warna 30 Buah buah 139,750 0 Rp. 4.192.
Spesifi
kasi :
003
Tinta
Stempel
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.545.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.545.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 10.545.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 10.545.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 10.545.000
Rp.
[#] Belanja Cetak 2.445.000
[-]
Kertas
Kop
Garuda 3 Rim Rim 315,000 0 Rp. 945.00
Spesifi
kasi :
Kertas
Kop
Walikota
Logo 1 Rim Rim 1,500,000 0 Rp. 1.500.
Garuda
Emas
1 Rim Rim 1,500,000 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Foto Copi 8.100.000
[-]
Foto copy
30000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 8.100.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.545.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 5 Orang
Kegiatan anya
perjalana
n dinas
Dalam
Daerah
Terlaksan 4 orang
anya
perjalana
n Luar
Daerah
Tersedian 12 Bulan
ya
Makanan
dan
Minuman
Rapat,
Tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 68.402.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 68.402.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.880.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.880.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 18.920.000
Rp.
13.200.00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian 0
[-]
Biaya
Makan 6 Orang x 5 Kali x 11
Harian OH 40,000 0 Rp. 13.200
Bulan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.720.000
[-]
Biaya
Makan
Rapat 13 Orang x 11 Kali OK 40,000 0 Rp. 5.720.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 3.960.000
Rp.
[#] Biaya Makanan dan Minuman Tamu 3.960.000
[-]
Makanan
dan
Minuman 3 Orang x 3 Kali x 11 Orang / 40,000 0 Rp. 3.960.
Tamu Bulan Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 45.522.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 45.522.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 34.272.000
Rp.
34.272.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 3 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 3 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 1.536.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 5 Hari x 3 Kali OH 530,000 0 Rp. 7.950.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Hari x 3 Kali OH 870,000 0 Rp. 10.440
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 6 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.800.
n Dinas
Spesifi
kasi :
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 11.250.000
Rp.
11.250.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari 5 Orang x 3 Hari x 5
OH 150,000 0 Rp. 11.250
Bulan
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 68.402.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tenaga 4 OB
Kegiatan Honorer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.184.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.184.600
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.184.600
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.184.600
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.239.600
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 1.239.600
[-]
Binder
clip 260
5 Lusin Lusin 20,610 0 Rp. 103.05
Spesifi
kasi :
BAZIC
Buku
Agenda
Surat K/M
Folio Isi
100 5 Buah Buah 25,020 0 Rp. 125.10
Lembar
Spesifi
kasi :
Olean
City
Kertas F4
Natural
70 Gs
5 Rim Rim 65,790 0 Rp. 328.95
Spesifi
kasi :
Sidu
Tinta
Black L
100 print
5 Botol botol 136,500 0 Rp. 682.50
Spesifi
kasi :
Epson
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 945.000
Rp.
[#] Belanja Foto Copi 945.000
[-] Belanja Foto Copi
Foto copy
3500 Lembar Lembar 270 0 Rp. 945.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 24.000.000
Rp.
24.000.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0
[-]
Honorariu
m
Operator 4 Orang x 12 Bulan OB 500,000 0 Rp. 24.000
Komputer
4 Orang x 12 Bulan OB 500,000 0 Rp. 24.000
Spesifi
kasi :
Tipe I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 26.184.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 135.234.435
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 12 Bagian Kerjasama
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 69.965.750
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 69.965.75
Masukan n 0
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
dipelihara
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Kerjasama Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.02 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Sub Operasional atau
Kegiatan : Lapangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 11 Orang
Kegiatan ya BBM
Tersedian 3 Unit
ya Biaya
Pemelihar
aan, Suku
Cadang,
Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda Dua
Tersedian 1 Unit
ya Biaya
Pemelihar
aan, Suku
Cadang,
Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 69.965.750
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 69.965.750
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 67.790.750
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 67.790.750
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 63.585.000
Rp.
63.585.00
[#] Bahan Bakar Pelumas 0
[-]
Pertalite
3 Orang x 100 Liter x
Spesifi 12 Bulan Liter 7,850 0 Rp. 28.260
kasi :
[-] Bahan Bakar Pelumas
Pertalite
1 Orang x 200 Liter x
Spesifi 12 Bulan Liter 7,850 0 Rp. 18.840
kasi :
[-] Bahan Bakar Pelumas Staf
Pertalite
7 Orang x 25 Bulan x Liter 7,850 0 Rp. 16.485
Spesifi 12 Bulan
kasi :
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 4.205.750
Rp.
[#] Belanja Suku Cadang 4.205.750
[-]
Aki Yuasa
40
Ampere
Master
Kopling
Atas
1 Set Set 250,000 0 Rp. 250.00
Spesifi
kasi :
Suzuki
/APV
Matahari
Rantai Gir
Motor 1 Set Set 218,833 0 Rp. 218.83
Spesifi
kasi :
Shockbre
aker
Pajak
Kendaraa 3 Unit Unit 225,000 0 Rp. 675.00
n Roda 2
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 1.500.000
Rp.
[#] Belanja Jasa Service 1.500.000
[-]
Service
Kendaraa
n Dinas 3 Unit Unit 500,000 0 Rp. 1.500.
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 69.965.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 69.965.750
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 12 Bagian Kerjasama
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 14.040.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 14.040.00
Masukan n 0
Tersedian 12 Bulan
ya Jasa
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terlaksan 12 Bulan
anya
Penyedia
an Jasa
Adminnist
rasi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Kerjasama Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Listrik,
internet
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 14.040.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.040.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 14.040.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.040.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 8.640.000
Rp.
[#] Belanja Tagihan Listrik 8.640.000
[-]
Listrik
Spesifi 1 Tahun Tahun 8,640,000 0 Rp. 8.640.
kasi :
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 5.400.000
Rp.
[#] Belanja Tagihan Internet 5.400.000
[-]
IndiHome
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN
Program : RAKYAT
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Meningka 100 %
tnya
Kerjasam
a Antar
Pemerint
ah Daerah
4.01.02.2.02 Pelaksa
naan Kebijakan
Kesejahteraan
Kegiatan : Rakyat
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
03 Bagian
Kesejahteraan
Unit : Rakyat
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 9.074.485.815
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok
Ukur Kinerja
Kegiatan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Meningka 100 %
tnya
Kerjasam
a Antar
Pemerint
ah Daerah
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 9.074.485
Masukan n .815
Terlaksan 12 Bulan
anya
Kegiatan
Keagama
an
Keluaran
Terlaksan 12 Bulan
anya
Kegiatan
Keagama
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, Organisasi dan masyarakat Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.02.2.02.01 Fasil
Sub itasi Pengelolaan
Kegiatan : Bina Mental Spiritual
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 8 Kegiata
Kegiatan anya n
Kegiatan
Keagama
an
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.383.933.809
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.603.933.809
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 687.484.526
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 687.484.526
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 16.770.167
Rp.
[#] FESTIVAL RAMADHAN 1.729.574
[-]
Isolasi
Jilid
Hitam
Besar 48 5 Buah Buah 14,580 0 Rp. 72.900
mm
Spesifi
kasi :
[-] Alat Tulis kantor
Amplop
Putih
Panjang
4 Dos Dos 29,250 0 Rp. 117.00
Spesifi
kasi :
Sidu
Ballpoint
Spesifi
kasi : 4 Lusin Lusin 25,906 0 Rp. 103.62
Snow
man,
S-1
Hitam
dan
Warna
Buku
Album
Folio Isi.
100 3 Buah Buah 24,930 0 Rp. 74.790
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Hekter
Besar
4 Buah Buah 36,720 0 Rp. 146.88
Spesifi
kasi :
Kenko
Hekter
HD-10
5 Buah Buah 11,020 0 Rp. 55.100
Spesifi
kasi :
Etona
Isi Hekter
10
1 Buah Pak 35,186 0 Rp. 35.186
Spesifi
kasi :
Etona
Isi Hekter
B.No.23/8 1 Pak Pak 11,058 0 Rp. 11.058
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Bening
5 Buah Pak 14,580 0 Rp. 72.900
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem
Besar
10 Buah Buah 20,300 0 Rp. 203.00
10 Buah Buah 20,300 0 Rp. 203.00
Spesifi
kasi :
Agung
Map
Kertas
Biasa 1 Buah Pak 42,146 0 Rp. 42.146
Spesifi
kasi :
Map
Snelhekte
r 21 Buah Buah 5,040 0 Rp. 105.84
Spesifi
kasi :
Paper
Clips
2 Pak Pak 40,600 0 Rp. 81.200
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
5 Buah Buah 4,230 0 Rp. 21.150
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Pensil 2B
Peruncing
Pinsil
Biasa 5 Buah buah 2,790 0 Rp. 13.950
Spesifi
kasi :
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Black
1 Buah Botol 64,620 0 Rp. 64.620
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Colour 1 Buah Botol 64,620 0 Rp. 64.620
Spesifi
kasi :
E-Print
Rp.
[#] KEG 1. SELEKSI IMAM PERCONTOHAN 2.010.600
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Putih
Panjang
5 Dos Dos 29,250 0 Rp. 146.25
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Balpoint
Tanda
Tangan
5 Buah Buah 18,000 0 Rp. 90.000
Spesifi
kasi :
Balline
r
Blok
Notes
Ukuran 10 Buah Blok 76,860 0 Rp. 768.60
Folio A4
Spesifi
kasi :
Cutter
Besar
7 Buah Buah 20,250 0 Rp. 141.75
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 5 Rim Rim 74,250 0 Rp. 371.25
5 Rim Rim 74,250 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 3 Pak Pak 54,000 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
Map
Snelhekte
r 40 Buah Buah 5,040 0 Rp. 201.60
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 5.453.190
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Putih
Panjang
15 Dos Dos 29,250 0 Rp. 438.75
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Buku
Binder
Kecil 20 Buah Buah 22,500 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
Gunting
Besar
ID CARD
( Palstik )
B4 7 Buah Buah 23,040 0 Rp. 161.28
Spesifi
kasi :
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 4 Pak Pak 57,600 0 Rp. 230.40
Spesifi
kasi :
SDI
Isolasi
Jilid
Hitam
Besar 48 20 Buah Buah 14,580 0 Rp. 291.60
mm
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 11 Pak Pak 54,000 0 Rp. 594.00
Spesifi
kasi :
Map
Snelhekte
r 104 Buah Buah 5,040 0 Rp. 524.16
Spesifi
kasi :
Tali ID -
Card Kait
100 Buah Buah 10,620 0 Rp. 1.062.
Spesifi
kasi :
Topla
[#] KEG 3. PELAKSANAAN KEGIATAN HARI-HARI BESAR Rp.
KEAGAMAAN 794.284
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
110 x 230
mm
5 Dos Dos 29,250 0 Rp. 146.25
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Balpoint
Buku
Binder
Kecil 2 Buah Buah 22,500 0 Rp. 45.000
Spesifi
kasi :
Cutter
Besar
2 Buah Buah 20,250 0 Rp. 40.500
Spesifi
kasi :
Gunting
Besar
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 2 Rim Rim 74,250 0 Rp. 148.50
2 Rim Rim 74,250 0 Rp. 148.50
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 1 Pak Pak 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
Spidol
White
Board
6 Buah Buah 12,330 0 Rp. 73.980
Spesifi
kasi :
Snow
man
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT Rp.
KOTA KENDARI 4.334.314
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Putih
Panjang
10 Dos Dos 29,250 0 Rp. 292.50
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Isi Hekter
10
5 Pak Pak 34,560 0 Rp. 172.80
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Isolasi
Bening
Besar 15 Buah Buah 18,633 0 Rp. 279.49
Spesifi
kasi :
Kertas
Foto Copy
F 70 Gr Isi
500 10 Rim Rim 67,230 0 Rp. 672.30
Lembar
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 10 Pak Pak 54,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Map
Snelhekte
r 100 Buah Buah 5,040 0 Rp. 504.00
Spesifi
kasi :
Spidol
Marker
Permane
n
50 Buah Buah 10,183 0 Rp. 509.15
50 Buah Buah 10,183 0 Rp. 509.15
Spesifi
kasi :
Snow
man
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH Rp.
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 1.000.205
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 5 Rim Rim 74,250 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kain/Batik 25 Lembar Lembar 7,650 0 Rp. 191.25
Spesifi
kasi :
Map
Snelhekte
r 40 Buah Buah 5,040 0 Rp. 201.60
Spesifi
kasi :
Pulpen
Amplop
Putih
Panjang
5 Dos Dos 29,250 0 Rp. 146.25
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Isi Hekter
B.No.23/1
3 SDI 1 Pak Pak 87,120 0 Rp. 87.120
Spesifi
kasi :
SDI
Isolasi
Bening
5 Buah Pak 14,580 0 Rp. 72.900
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS Folio
70 Gram 2 Rim Rim 75,330 0 Rp. 150.66
2 Rim Rim 75,330 0 Rp. 150.66
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 3 Pak Pak 54,000 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
Spidol
White
Board
30 Buah Buah 12,330 0 Rp. 369.90
Spesifi
kasi :
Snow
man
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 51.120.240
Rp.
[#] FESTIVAL RAMADHAN 2.250.000
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
20 Meter Meter 45,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
5000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG 1. SELEKSI IMAM PERCONTOHAN 5.490.000
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
80 Meter Meter 45,000 0 Rp. 3.600.
Spesifi
kasi :
Foto copy
7000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.890.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 8.550.000
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
100 Meter Meter 45,000 0 Rp. 4.500.
Spesifi
kasi :
Foto copy
15000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 4.050.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG 3. PELAKSANAAN KEGIATAN HARI-HARI BESAR 11.573.79
KEAGAMAAN 0
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
200 Meter Meter 45,000 0 Rp. 9.000.
Spesifi
kasi :
Cetak
Undangan 200 Lembar lembar 7,500 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
Foto copy
3977 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.073.
Spesifi
kasi :
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT Rp.
KOTA KENDARI 5.850.000
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
70 Meter Meter 45,000 0 Rp. 3.150.
Spesifi
kasi :
Foto copy
10000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 2.700.
Spesifi
kasi :
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH Rp.
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 2.250.000
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
20 Meter Meter 45,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
5000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
Rp.
15.156.45
[#] PELAKSANAAN PENDAMPING JAMAAH HAJI 0
[-] BELANJA CETAK
Baliho/
Spanduk
300 Meter Meter 45,000 0 Rp. 13.500
Spesifi
kasi :
Foto copy
6135 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.656.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 509.733
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH Rp.
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 509.733
[-] Belanja Bahan Listrik
Kabel 4 x
10 mm
Kabel uk.
1,5 mm
Rol (100)
1 Roll Rol 365,013 0 Rp. 365.01
Spesifi
kasi :
Eterna
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 353.670.000
Rp.
[#] KEG 1. SELEKSI IMAM PERCONTOHAN 8.000.000
[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Biaya
Makan
Rapat 10 Orang x 20 Hari OK 40,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Rp.
82.500.00
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 0
[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Biaya
Makan 1500 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 60.000
Kegiatan
1500 Orang /
OK 40,000 0 Rp. 60.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack 1500 Orang /
Rapat OK 15,000 0 Rp. 22.500
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT 95.690.00
KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Biaya
Makan
Rapat 1367 Dos OK 40,000 0 Rp. 54.680
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 2734 Dos OK 15,000 0 Rp. 41.010
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH 40.000.00
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
Biaya
Makan 1000 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 40.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
127.480.0
[#] PELAKSANAAN PENDAMPING JAMAAH HAJI 00
[-] Panitia Lapangan Pendamping Jamaah Haji
Biaya
Makan 1200 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 48.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Pemberangkatan dan Pemulangan Asrama Haji Lepo Lepo
Biaya
Makan 581 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 23.240
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Pemberangkatan dan Pemulangan di Embarkasi
Biaya
Makan 581 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 23.240
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Rapat Panitia Pendampingan Jamaah Haji
Biaya
Makan 825 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 33.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 96.060.000
Rp.
[#] KEG 3. PELAKSANAAN KEGIATAN HARI-HARI BESAR 96.060.00
KEAGAMAAN 0
[-] DZIKIR AKBAR
Snack
Tamu 804 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 12.060
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] NATAL KOPRI
Snack
Tamu 500 Orang / Orang / 15,000 0 Rp. 7.500.
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] PELAKSANAAN HALAL BI HALAL
Snack
Tamu 700 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 10.500
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] PELAKSANAAN TAKBIRAN MENYAMBUT IDUL FITRI
Snack
Tamu 350 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 5.250.
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] PERAYAAN TAKBIRAN MENYAMBUT IDUL ADHA
Snack
Tamu 350 Orang / Orang /
Kegiatan Kegiatan 15,000 0 Rp. 5.250.
Spesifi
kasi :
[-] PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
Snack
Tamu 800 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 12.000
Kegiatan Kegiatan
800 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 12.000
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW
Snack
Tamu 800 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 12.000
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] PERINGATAN NUZUL QURAN
Snack
Tamu 800 Orang / Orang /
15,000 0 Rp. 12.000
Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM
Snack
Tamu 800 Orang / Orang /
Kegiatan Kegiatan 15,000 0 Rp. 12.000
Spesifi
kasi :
[-] USTAWA DARMAGITA
Snack
Tamu 500 Orang / Orang /
Kegiatan Kegiatan 15,000 0 Rp. 7.500.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 26.074.386
Rp.
26.074.38
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 6
[-] BELANJA PAKAIAN SERAGAM / ADAT
Pakaian
Seragam
PSL (Jas)
54 Stel Stel 482,859 0 Rp. 26.074
Spesifi
kasi :
Mout
Black
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 14.580.000
[-] belanja pakaian dinas harian (PDH)
Sepatu
Pantofel
54 Pasang Pasang 270,000 0 Rp. 14.580
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp. 100.350.000
[-] Belanja pakaian Adat Daerah
Pakaian
Adat/Ten
unan 130 Stel 675,000 0 Rp. 87.750
130 Stel 675,000 0 Rp. 87.750
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH 12.600.00
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA PAKAIAN SERAGAM / ADAT
Baju
Seragam
40 Buah Buah 315,000 0 Rp. 12.600
Spesifi
kasi :
Lokal
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 28.350.000
Rp.
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT 28.350.00
KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA PAKAIAN SERAGAM / ADAT
Baju
Seragam
90 Stel Buah 315,000 0 Rp. 28.350
Spesifi
kasi :
Lokal
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 533.579.283
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 297.380.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
5.1.02.02.01.0003 Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 259.200.000
Rp.
[#] FESTIVAL RAMADHAN 5.000.000
[-] Honor Dewan Juri
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta
kegiatan
resmi 5 Orang x 4 Kali OK 250,000 0 Rp. 5.000.
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Dewa
n
Juri/Ti
m
Penguj
i
Rp.
32.000.00
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 0
[-] PELATIH DAN PENDAMPING
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim
Pada 12 Orang / Kegiatan OK 1,000,000 0 Rp. 12.000
Penyelen
ggaraan
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Pelatih
Lokal
Honorariu
m Panitia
Penyelen
ggara 40 Orang / Kegiatan OK 500,000 0 Rp. 20.000
STQ/MTQ
Spesifi
kasi :
Penda
mping
[#] KEG 3. PELAKSANAAN KEGIATAN HARI-HARI BESAR Rp.
KEAGAMAAN 8.400.000
[-] BELANJA HONOR QORI DAN PEMBACA DOA
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta
kegiatan 10 Orang / Kegiatan OK 500,000 0 Rp. 5.000.
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Qori/Q
oriah
dan
Saritila
wah
Pembaca
Doa
17 Orang / Kegiatan Orang / 200,000 0 Rp. 3.400.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT 201.900.0
KOTA KENDARI 00
[-] BELANJA DEWAN JURI , DEWAN HAKIN dan PANITERA
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim
Pada
Penyelen Orang /
ggaraan 20 Orang x 2 Kali Kegiatan
1,000,000 0 Rp. 40.000
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Koordi
nator/
Dewa
n
Hakim
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim
Pada
Penyelen 30 Orang x 2 Kali OK 1,000,000 0 Rp. 60.000
ggaraan
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Dewa
n
Hakim
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim
Pada
Penyelen 10 Orang x 2 Kali Orang /
1,000,000 0 Rp. 20.000
ggaraan Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
Dewa
n
Hakim
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim
Pada
Penyelen 10 Orang x 2 Kali OK 1,000,000 0 Rp. 20.000
ggaraan
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Dewa
n
Hakim
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim 30 Orang x 2 Kali OK 1,000,000 0 Rp. 60.000
Pada
Penyelen
ggaraan
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Panite
ra
[-] BELANJA HONOR QORI DAN PEMBACA DOA
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika 2 Orang OK 200,000 0 Rp. 400.00
n serta
kegiatan
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Pemba
ca
Do’a
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta
kegiatan 2 Orang OK 500,000 0 Rp. 1.000.
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Qori/Q
oriah
dan
Saritila
wah
[-] PEMANDU ACARA/MC
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta 2 Orang OK 250,000 0 Rp. 500.00
kegiatan
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Peman
du
Acara/
MC
Rp.
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH 11.900.00
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA DEWAN JURI , DEWAN HAKIN dan PANITERA
Honorariu
m Ketua
Koordinat
or/Ketua
Dewan
Hakim
Pada
Penyelen Orang /
ggaraan 10 Orang / Kegiatan Kegiatan 1,000,000 0 Rp. 10.000
STQ/MTQ
Tingkat
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Koordi
nator/
Dewa
n
Hakim
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta
kegiatan 2 Orang / Kegiatan OK 500,000 0 Rp. 1.000.
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Qori/Q
oriah
dan
Saritila
wah
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika
n serta 2 Orang / Kegiatan OK 250,000 0 Rp. 500.00
kegiatan
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Peman
du
Acara/
MC
Honorariu
m Panitia
lomba
kegiatan
bidang
kebudaya
an,
pendidika 2 Orang / Kegiatan OK 200,000 0 Rp. 400.00
n serta
kegiatan
resmi
Pemerint
ah Kota
dan
lomba
lainnya
Spesifi
kasi :
Pemba
ca
Do’a
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 8.930.000
Rp.
[#] FESTIVAL RAMADHAN 8.930.000
[-] Honor Panitia Kegiatan
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 2 Orang OK 280,000 0 Rp. 560.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>20 s/d
50 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 20 Orang OK 220,000 0 Rp. 4.400.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>20 s/d
50 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 5 Orang OK 290,000 0 Rp. 1.450.
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>20 s/d
50 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 5 Orang / Kegiatan OK 300,000 0 Rp. 1.500.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>20 s/d
50 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penga
rah
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 2 Orang / Kegiatan OK 250,000 0 Rp. 500.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>20 s/d
50 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 2 Orang / Kegiatan OK 260,000 0 Rp. 520.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>20 s/d
50 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 29.250.000
Rp.
20.250.00
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 0
[-] belanja jasa Iklan /Reklame Film Dan Pemotretan
Media
cetak
Beban
Sewa
Sarana
Mobilitas
Darat
6 Hari Per Hari 300,000 0 Rp. 1.800.
Spesifi
kasi :
Mobil
Dalam
Daera
h
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 46.000.000
Rp.
[#] KEG 1. SELEKSI IMAM PERCONTOHAN 3.000.000
[-] BELANJA SEWA ANGKUTAN DARAT
Beban
Sewa
Sarana
Mobilitas
Darat
10 Hari Per Hari 300,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Mobil
Dalam
Daera
h
Rp.
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 2.500.000
[-] Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang
Sewa
kendaraa
n roda 5 Unit Unit/hari 500,000 0 Rp. 2.500.
empat
5 Unit Unit/hari 500,000 0 Rp. 2.500.
Spesifi
kasi :
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH Rp.
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 3.000.000
[-] Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang
Beban
Sewa
Sarana
Mobilitas
Darat
10 Hari Per Hari 300,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Mobil
Dalam
Daera
h
Rp.
37.500.00
[#] PELAKSANAAN PENDAMPING JAMAAH HAJI 0
[-] Belanja Sewa Kendaraan bermotor penumpang
Sewa
kendaraa
n roda 6 / 15 Buah Unit/hari 2,500,000 0 Rp. 37.500
Bus Besar
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp. 121.828.000
Rp.
[#] FESTIVAL RAMADHAN 6.000.000
[-] Belanja Dekorasi Panggung
Sewa
Dekorasi 2 Paket Buah/ 3,000,000 0 Rp. 6.000.
Panggung Perhari
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG 3. PELAKSANAAN KEGIATAN HARI-HARI BESAR 42.700.00
KEAGAMAAN 0
[-] BELANJA SEWA KURSI, MEJA DAN AKSESORIS LAINNYA
Sewa
Kursi Buah/
Plastik 4000 Buah 4,000 0 Rp. 16.000
Perhari
Buah/
4000 Buah 4,000 0 Rp. 16.000
Perhari
Spesifi
kasi :
Sewa
Tenda
Terowong Lokasi/
an (4x6) 30 Unit Perhari
230,000 0 Rp. 6.900.
m
Spesifi
kasi :
[-] BELANJA SEWA TENDA DAN AKSESORIS
Sewa
Sarnavil
(5x5) 30 Unit Lokal/hari 660,000 0 Rp. 19.800
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT 38.000.00
KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA SEWA PANGGUNG RINGGING
Sewa
Panggung Set
Riging 1 Kegiatan ### 0 Rp. 18.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] BELANJA SOUND SYSTEM
Sewa
Sound
System 1 Kegiatan Set
### 0 Rp. 20.000
25.000 W Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH 32.728.00
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 0
[-] BELANJA SEWA KURSI, MEJA DAN AKSESORIS LAINNYA
Sewa
Kursi Buah/
Plastik 1192 Orang / Hari 4,000 0 Rp. 4.768.
Perhari
Spesifi
kasi :
[-] BELANJA SEWA PANGGUNG RINGGING
Sewa
Panggung Set
Riging 1 Kegiatan ### 0 Rp. 18.000
Kegiatan
Set
1 Kegiatan ### 0 Rp. 18.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] BELANJA SEWA TENDA DAN AKSESORIS
Sewa
Dekorasi
Tenda Lokal/
2 Kegiatan 3,500,000 0 Rp. 7.000.
Sarnavil Kegiatan
Spesifi
kasi :
Sewa
Tenda Lokasi/
Terowong 4 Lokasi Perhari 290,000 0 Rp. 1.160.
an Jumbo
(4x6) m
Spesifi
kasi :
[-] SEWA ALAT KANTOR LAINNYA
Sewa
Kursi Buah/
Futura 100 Buah 18,000 0 Rp. 1.800.
Perhari
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] PELAKSANAAN PENDAMPING JAMAAH HAJI 2.400.000
[-] BELANJA SEWA KURSI, MEJA DAN AKSESORIS LAINNYA
Sewa
Kursi Buah/
Plastik 600 Buah 4,000 0 Rp. 2.400.
Perhari
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 46.571.283
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 21.000.000
Rp.
[#] KEG.2 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS 21.000.00
KEAGAMAAN 0
[-] BELANJA SEWA HOTEL/PENGINAPAN/AULA
Sewa
ruangan
besar > 6 Hari Per Hari 3,500,000 0 Rp. 21.000
100 orang
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp. 25.571.283
Rp.
25.571.28
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 3
[-] BELANJA SEWA HOTEL/PENGINAPAN/AULA
Sewa
Hotel
Sewa
Sound
System 1 Paket Set
### 0 Rp. 20.000
25.000 W Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 1.252.870.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.252.870.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.252.870.000
[-] ESELON III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
1 Orang / Kegiatan 171,000 0 Rp. 171.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang / Kegiatan 256,000 0 Rp. 256.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang / Hari OH 530,000 0 Rp. 530.00
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang / Hari OH 870,000 0 Rp. 870.00
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] ESELON IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 3 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
3 Orang / Kegiatan 171,000 0 Rp. 513.00
Taksi) Kali
Orang /
3 Orang / Kegiatan 171,000 0 Rp. 513.00
Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 3 Orang / Kegiatan 256,000 0 Rp. 768.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang / Kegiatan OH 530,000 0 Rp. 1.590.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang / Kegiatan OH 700,000 0 Rp. 2.100.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] STAF
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 4 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 16.728
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 4 Orang / Kegiatan 256,000 0 Rp. 1.024.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
4 Orang / Kegiatan 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Orang /
4 Orang / Kegiatan 171,000 0 Rp. 684.00
Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang / Kegiatan OH 530,000 0 Rp. 2.120.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang / Kegiatan OH 700,000 0 Rp. 2.800.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
1.205.988
[#] PELAKSANAAN PENDAMPING JAMAAH HAJI .000
[-] ESELON III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi
Pulang 2 Orang / Kegiatan OK 1,786,000 0 Rp. 3.572.
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Makas
sar
(PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
4 Orang / Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
4 Orang / Kali 145,000 0 Rp. 580.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang / Hari OH 430,000 0 Rp. 1.720.
Harian)
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 6 Orang / Hari OH 810,000 0 Rp. 4.860.
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
[-] ESELON IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi
Pulang 10 Orang / Kegiatan OK 1,786,000 0 Rp. 17.860
(Uang
Tiket
Ekonomi)
10 Orang / Kegiatan OK 1,786,000 0 Rp. 17.860
Spesifi
kasi :
Makas
sar
(PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
20 Orang / Kali 145,000 0 Rp. 2.900.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya 20 Orang / Kegiatan Orang / 171,000 0 Rp. 3.420.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 40 Orang / Hari OH 430,000 0 Rp. 17.200
Harian)
40 Orang / Hari OH 430,000 0 Rp. 17.200
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 30 Orang / Hari OH 600,000 0 Rp. 18.000
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
[-] JAMAAH HAJI
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 581 Orang /
Pulang OK 1,786,000 0 Rp. 1.037.
Kegiatan
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Makas
sar
(PP)
[-] STAF
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi
Pulang 17 Orang / Kegiatan OK 1,786,000 0 Rp. 30.362
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Makas
sar
(PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
34 Orang / Kali 145,000 0 Rp. 4.930.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
14 Orang / Kegiatan Kali 171,000 0 Rp. 2.394.
Taksi)
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 68 Orang / Hari OH 430,000 0 Rp. 29.240
Harian)
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 51 Orang / Hari OH 600,000 0 Rp. 30.600
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Selata
n
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 2.130.000.000
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.01 Lain/Masyarakat Rp. 2.049.000.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 1.149.000.000
Rp.
[#] FESTIVAL RAMADHAN 9.000.000
[-] LOMBA ADZAN ANAK-ANAK
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 500,000 0 Rp. 500.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
3
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 1,000,000 0 Rp. 1.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
1
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 750,000 0 Rp. 750.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
2
[-] LOMBA ADZAN DEWASA
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 1,000,000 0 Rp. 1.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
1
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 750,000 0 Rp. 750.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
2
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 500,000 0 Rp. 500.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
3
[-] LOMBA LAGU RELIGI
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 500,000 0 Rp. 500.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
3
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 750,000 0 Rp. 750.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
2
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 1,000,000 0 Rp. 1.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
1
[-] LOMBA TADARRUS
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 750,000 0 Rp. 750.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
2
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 1,000,000 0 Rp. 1.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
1
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Paket Paket 500,000 0 Rp. 500.00
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
3
Rp.
132.500.0
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 00
[-] BONUS PESERTA MTQ
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 7 Orang OK ### 0 Rp. 70.000
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Emas
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 5 Orang OK 5,000,000 0 Rp. 25.000
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Perun
gu
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 5 Orang OK 7,500,000 0 Rp. 37.500
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Perak
Rp.
[#] KEG. 4 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN (MTQ) TINGKAT 832.500.0
KOTA KENDARI 00
[-] HADIAH ATAU BONUS
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 37 Orang OK 7,500,000 0 Rp. 277.50
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Perak
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 37 Orang OK 5,000,000 0 Rp. 185.00
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Perun
gu
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 37 Orang OK ### 0 Rp. 370.00
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Emas
Rp.
[#] KEG. 5 PENYELENGGARAAN LEMBAGA SENI QASIDAH 175.000.0
INDONESIA (LASQI) KOTA KENDARI 00
[-] HADIAH ATAU BONUS
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 10 Orang / Kegiatan OK 5,000,000 0 Rp. 50.000
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Perun
gu
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 5 Orang / Kegiatan OK ### 0 Rp. 50.000
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Emas
Uang
Hadiah/B
onus
Kegiatan
STQ/MTQ
Tingkat 10 Orang / Kegiatan OK 7,500,000 0 Rp. 75.000
Provinsi
Spesifi
kasi :
Peraih
Perak
5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp. 900.000.000
Rp.
900.000.0
[#] KEG 1. SELEKSI IMAM PERCONTOHAN 00
[-] HONOR IMAN MASJID PERCONTOHAN
Honorariu
m Imam 50 Orang x 12 Orang
Masjid OB 1,500,000 0 Rp. 900.00
/ Keg. / Bln
Berpresta
si/Imam
Teladan
Spesifi
kasi :
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.02 Lain/Masyarakat Rp. 81.000.000
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 81.000.000
Rp.
81.000.00
[#] KEG. 2 MUSABAQAH TILAWATIL QURÁN TK. PROVINSI 0
[-] BIAYA PENDAFTARAN
Insentif
(Biaya
kepeserta
an)
pelaksana
an
STQ/MTQ
Spesifi
kasi :
Kejuar
aan
Pesert
a
STQ/
MTQ
Tk.
Kota/K
ab
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.780.000.000
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp. 350.000.000
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
5.1.06.01.01 Individu Rp. 350.000.000
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada
5.1.06.01.01.0001 Individu Rp. 350.000.000
Rp.
350.000.0
[#] KEG. 6. PELAKSANAAN KEGIATAN SPIRITUAL BKMT 00
[-] BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN HADIAH
[Belanja
Bantuan 10 Orang / Kegiatan ### 0 Rp. 350.000.000
Sosial
Uang]
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan
5.1.06.04 (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp. 2.430.000.000
Rp.
1.450.000
[#] Bantuan Badan/Lembaga Keagamaan .000
[-] BAZNAS Kota Kendari
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 250.000.000
Sosial
Uang]
[-] LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH (LPPD)
KOTA KENDARI
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 400.000.000
Sosial
Uang]
[-] MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA KENDARI
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 500.000.000
Sosial
Uang]
[-] Muhammadiah
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 100.000.000
Sosial
Uang]
[-] NAHDATUL ULAMA (NU)
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 100.000.000
Sosial
Uang]
[-] NASYIATUL AISYIYAH SULAWESI TENGGARA
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 100.000.000
Sosial
Uang]
Rp.
980.000.0
[#] BANTUAN RUMAH RUMAH IBADAH 00
[-] Gereja ORA ET LABORA
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Gereja Pantekosta Jamaat Mandonga Kel. Kadia
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Gereja Tongkonan Kel. Kadia
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Akbar Kel. Andounohu RT.03 RW 005
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Alam Nur Kel. Mokoau
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Al-Ikhlas Kel.Pondambea
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 20.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid AL-MANINI Baruga
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Babul Khair BTN 1, Kel Bende Kec. Kadia
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 135.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Babussalam Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Hamud Al-Madini Kel. Wua-wua Kec. Wua- Wua
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 20.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid H. Laambo Kel. Baruga
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 100.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Jabal Bait RT.02 RW.05 Kel. Anawai
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Kel. Anggoeya
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 20.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Kel. Watubangga Kec. Baruga
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Kel. Wundudopi Kec. Baruga 01
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Kel. Wundudopi Kec. Baruga 02
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Medibrata Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Nurul Hidayah BTN Tunggala Kel. Anawai Kec. Wua-
wua
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 100.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjid Nurul Salam Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 25.000.000
Sosial
Uang]
[-] Masjis Nurullah RT.003/ RW.006 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-
Wua
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] Pura Agung Jagadhita Kel. Kadia
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 50.000.000
Sosial
Uang]
[-] TPQ AL-MUTMAINAH
[Belanja
Bantuan 1 Paket ### 0 Rp. 10.000.000
Sosial
Uang]
5.2 BELANJA MODAL Rp. 88.000.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 88.000.000
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 88.000.000
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp. 88.000.000
5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama Rp. 88.000.000
Rp.
88.000.00
[#] KEG. 3 PENGADAAN SARANA KEAGAMAAN 0
[-] BUKU AGAMA
Al-Quran
200 Eksemplar /
Spesifi Buku Buku 400,000 8,000,000 Rp. 88.000
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.471.933.809
4.01.02.2.02.02 Pela
ksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Sub terkait
Kegiatan : Kesejahteraan Sosial
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlakasa 1 Kegiata
Kegiatan nnya n
Kebijakan
, evaluasi
dan
capaian
Kinerja
Terkait
kesejahte
raan
Sosial
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 51.196.950
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 51.196.950
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.036.950
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.036.950
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 554.400
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 554.400
[-]
Balpoint
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 5 Rim Rim 74,250 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 1 Pak Pak 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.502.550
Rp.
[#] Belanja Pengadaan 1.502.550
[-]
Foto copy
5565 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.502.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 19.980.000
Rp.
19.980.00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0
[-]
Biaya
Makan
Rapat 60 Orang x 6 Kali OK 40,000 0 Rp. 14.400
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 62 Orang x 6 Kali OK 15,000 0 Rp. 5.580.
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 29.160.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 29.160.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 29.160.000
Rp.
29.160.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota 243 Kali Orang / 120,000 0 Rp. 29.160
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 51.196.950
4.01.02.2.02.03 Pela
ksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
terkait
Sub Kesejahteraan
Kegiatan : Masyarakat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Terlakasa 1 Kegiata
Kegiatan nnya n
Kebijakan
, evaluasi
dan
capaian
Kinerja
Terkait
kesejahte
raan
Masyarak
at
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.551.355.056
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.551.355.056
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 486.384.040
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 486.384.040
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 18.840.000
Rp.
18.840.00
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 0
[-]
Pertalite
Spesifi 2400 Liter Liter 7,850 0 Rp. 18.840
kasi :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 39.250.050
[#]
[-]
block
note
ukuran
1/2 Folio
46 Buah Blok 48,750 0 Rp. 2.242.
Spesifi
kasi :
all
merk
Rp.
[#] ATK Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK 6.932.100
[-]
Amplop
Panjang
Paperline
10 Dos Dos 22,500 0 Rp. 225.00
10 Dos Dos 22,500 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Balpoint
block
note
ukuran
1/2 Folio
41 Buah Blok 48,750 0 Rp. 1.998.
Spesifi
kasi :
all
merk
Kertas
HVS Folio 10 Rim Rim 82,620 0 Rp. 826.20
80 Gram
Spesifi
kasi :
Lem
Besar
5 Buah Buah 14,310 0 Rp. 71.550
Spesifi
kasi :
Fox
Map
Kertas
Biasa 5 Pak Pak 54,000 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Map
Plastik
Jepit
400 Buah Buah 7,560 0 Rp. 3.024.
Spesifi
kasi :
Folder
One
Rp.
[#] ATK Keg. Koordinasi TP PKK 5.750.490
[-]
Amplop
Panjang
Paperline
15 Dos Dos 22,500 0 Rp. 337.50
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Balpoint
block
note
ukuran
1/2 Folio
41 Buah Blok 48,750 0 Rp. 1.998.
Spesifi
kasi :
all
merk
Kertas
HVS Folio 22 Rim Rim 82,620 0 Rp. 1.817.
80 Gram
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 20 Pak Pak 54,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] ATK Keg. Peningkatan Peran TP PKK 4.127.550
[-]
Balpoint
block
note
ukuran
1/2 Folio
46 Buah Blok 48,750 0 Rp. 2.242.
46 Buah Blok 48,750 0 Rp. 2.242.
Spesifi
kasi :
all
merk
Kertas
HVS Folio 15 Rim Rim 82,620 0 Rp. 1.239.
80 Gram
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] ATK Keg. Peningkatan Usaha Mikro Pengurus PKK 6.848.520
[-]
Amplop
Panjang
Paperline
15 Dos Dos 22,500 0 Rp. 337.50
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Balpoint
block
note
ukuran
1/2 Folio
46 Buah Blok 48,750 0 Rp. 2.242.
Spesifi
kasi :
all
merk
Kertas
HVS Folio 10 Rim Rim 82,620 0 Rp. 826.20
80 Gram
Spesifi
kasi :
Map
Plastik
Jepit
387 Buah Buah 7,560 0 Rp. 2.925.
387 Buah Buah 7,560 0 Rp. 2.925.
Spesifi
kasi :
Folder
One
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 232.650
[-]
Balpoint
Kertas
HVS Folio
70 Gram 1 Rim Rim 75,330 0 Rp. 75.330
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 1 Pak Pak 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Kegiatan Jambore PKK 2.124.900
[-]
Amplop
Panjang
Paperline
10 Dos Dos 22,500 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Balpoint
ID CARD
( Palstik )
B1
40 Buah Buah 5,040 0 Rp. 201.60
40 Buah Buah 5,040 0 Rp. 201.60
Spesifi
kasi :
BA216
Kertas
HVS Folio 2 Rim Rim 82,620 0 Rp. 165.24
80 Gram
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 10 Pak Pak 54,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Tali ID -
Card Kait
40 Buah Buah 10,620 0 Rp. 424.80
Spesifi
kasi :
Topla
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 2.912.040
[-]
Balpoint
Kertas
HVS Folio 10 Rim Rim 82,080 0 Rp. 820.80
80 Gram
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 6 Pak Pak 54,000 0 Rp. 324.00
Spesifi
kasi :
Map
Snelhekte
r 150 Buah Buah 5,040 0 Rp. 756.00
Spesifi
kasi :
Tinta E -
Print
Botol 100
ml Black
4 Botol Botol 34,830 0 Rp. 139.32
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 100
ml Colour 6 Botol Botol 34,830 0 Rp. 208.98
Spesifi
kasi :
E-Print
Rp.
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 8.079.300
[-]
Amplop
110 x 230
mm
25 Dos Dos 29,250 0 Rp. 731.25
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Kertas
HVS Folio 15 Rim Rim 82,620 0 Rp. 1.239.
80 Gram
Spesifi
kasi :
Map
Kain/Batik 450 Lembar Lembar 7,650 0 Rp. 3.442.
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 15 Pak Pak 54,000 0 Rp. 810.00
Spesifi
kasi :
Tinta L
100
Epson
Black
15 Botol Botol 123,750 0 Rp. 1.856.
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 19.094.540
Rp.
[#] belanja cetak 869.400
[-]
Foto copy
3220 Lembar Lembar 270 0 Rp. 869.40
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Kegiatan Jambore PKK 1.779.990
[-]
Amplop
Dinas
Besar 75 Lembar Lbr 2,000 0 Rp. 150.00
Spesifi
kasi :
Baliho/
Spanduk
24 Meter Meter 45,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Foto copy
2037 Lembar Lembar 270 0 Rp. 549.99
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 1.723.850
[-]
Amplop
Dinas
Besar 300 Lembar Lbr 2,000 0 Rp. 600.00
Spesifi
kasi :
Amplop
Undangan
Walikota/ 179 Lembar Lembar 2,500 0 Rp. 447.50
DPRD
Spesifi
kasi :
Foto copy
2505 Lembar Lembar 270 0 Rp. 676.35
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 1.314.270
[-]
Baliho/
Spanduk
10 Meter Meter 45,000 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
3201 Lembar Lembar 270 0 Rp. 864.27
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. Pelatihan Pengurus PKK 8.744.130
[-]
Baliho/
Spanduk
15 Meter Meter 45,000 0 Rp. 675.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
3219 Lembar Lembar 270 0 Rp. 869.13
Spesifi
kasi :
Sertifikat
Peserta
Kegiatan 400 Lembar Lembar 18,000 0 Rp. 7.200.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 1.769.400
[-]
Baliho/
Spanduk
20 Meter Meter 45,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
3220 Lembar Lembar 270 0 Rp. 869.40
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. Peningkatan Peran TP PKK 2.097.000
[-]
Baliho/
Spanduk
10 Meter Meter 45,000 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
6100 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.647.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. peningkatan Usaha Mikro Pengurus PKK 796.500
[-]
Baliho/
Spanduk
15 Meter Meter 45,000 0 Rp. 675.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
450 Lembar Lembar 270 0 Rp. 121.50
Spesifi
kasi :
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 2.889.450
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 2.889.450
[-]
Handsani
tizer
9 Botol Botol 85,500 0 Rp. 769.50
Spesifi
kasi :
Kain Pel
Lantai
5 Buah Buah 52,650 0 Rp. 263.25
Spesifi
kasi :
Pembasm
i
Serangga
7 Botol Botol 21,600 0 Rp. 151.20
Spesifi
kasi :
Hit
Pembersi
h Keramik
5 Botol Botol 22,500 0 Rp. 112.50
Spesifi
kasi :
Vixal
Pembersi
h Lantai
Pengharu
m
Ruangan
10 Buah Buah 22,500 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
Glade
Sapu Ijuk
Rp.
20.460.00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0
[-]
Biaya
Makan
Rapat 62 Orang x 6 Kali OK 40,000 0 Rp. 14.880
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 62 Orang x 6 Kali OK 15,000 0 Rp. 5.580.
Spesifi
kasi :
Rp.
49.000.00
[#] Kegiatan Jambore PKK 0
[-]
Biaya
Makan
Rapat 700 Orang OK 40,000 0 Rp. 28.000
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 1400 Orang OK 15,000 0 Rp. 21.000
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Kegiatan Pembinaan TP PKK 9.800.000
[-]
Biaya
Makan
Rapat 140 Orang OK 40,000 0 Rp. 5.600.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 280 Orang OK 15,000 0 Rp. 4.200.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 7.000.000
[-]
Biaya
Makan
Rapat 100 Orang OK 40,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 200 Orang OK 15,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Rp.
35.350.00
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 0
[-]
Biaya
Makan
Rapat 505 Orang OK 40,000 0 Rp. 20.200
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 1010 Orang OK 15,000 0 Rp. 15.150
Spesifi
kasi :
Rp.
117.500.0
[#] Keg. Pelatihan Pengurus PKK 00
[-]
Makan/
minum
untuk
Seminar,
Bimtek/Di
klat,
Lokakarya
, 470 Orang / Hari Orang Per 250,000 0 Rp. 117.50
Sosialisasi Hari
dan
kegiatan
pemerint
ah kota
Spesifi
kasi :
Fullda
y ≥ 35
Orang
Rp.
39.100.00
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 0
[-]
Biaya
Makan
Rapat 340 Orang OK 40,000 0 Rp. 13.600
Spesifi
kasi :
Makan/
minum
untuk
Seminar,
Bimtek/Di
klat,
Lokakarya
, 102 Orang Orang Per 250,000 0 Rp. 25.500
Sosialisasi Hari
dan
kegiatan
pemerint
ah kota
Spesifi
kasi :
Fullda
y ≥ 35
Orang
Rp.
32.900.00
[#] Keg. Peningkatan Peran TP PKK 0
[-]
Biaya
Makan
Rapat 470 Orang OK 40,000 0 Rp. 18.800
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 940 Orang OK 15,000 0 Rp. 14.100
Spesifi
kasi :
Rp.
70.000.00
[#] Keg. peningkatan Usaha Mikro Pengurus PKK 0
[-]
Makan/
minum
untuk
Seminar,
Bimtek/Di
klat,
Lokakarya
, 280 Orang Orang Per 250,000 0 Rp. 70.000
Sosialisasi Hari
dan
kegiatan
pemerint
ah kota
Spesifi
kasi :
Fullda
y ≥ 35
Orang
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp. 25.200.000
Rp.
25.200.00
[#] Pakaian/Kostum Jambore PKK 0
[-]
Baju
Seragam
80 Buah Buah 315,000 0 Rp. 25.200
Spesifi
kasi :
Lokal
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 256.197.016
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 231.697.016
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
5.1.02.02.01.0003 Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 116.750.000
Rp.
21.150.00
[#] Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK 0
[-]
Honorariu
m
Moderato
r
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi 3 Orang x 3 Hari per-pokok
350,000 0 Rp. 3.150.
, bahasan
lokakarya,
Workshop
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Honorariu
m
Pembawa
materi/pe 3 Orang x 3 Hari x 2 OJ 1,000,000 0 Rp. 18.000
makalah/i Jam
nstruktur
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
workshop
Spesifi
kasi :
Tenag
a Ahli
Rp.
21.150.00
[#] Kegiatan Peningkatan Peran TP PKK 0
[-]
Honorariu
m
Moderato
r
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi 9 Orang per-pokok
350,000 0 Rp. 3.150.
, bahasan
lokakarya,
Workshop
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Honorariu
m
Pembawa
materi/pe 3 Orang x 3 Hari x 2 OJ 1,000,000 0 Rp. 18.000
makalah/i Jam
nstruktur
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
workshop
Spesifi
kasi :
Tenag
a Ahli
Rp.
21.450.00
[#] Kegiatan Peningkatan usaha Mikro Pengurus PKK 0
[-]
Honorariu
m
Moderato
r
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi 9 Orang per-pokok
350,000 0 Rp. 3.150.
, bahasan
lokakarya,
Workshop
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Honorariu
m
Pembawa
materi/pe 3 Orang x 3 Hari x 2 OJ 1,000,000 0 Rp. 18.000
makalah/i Jam
nstruktur
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
workshop
Spesifi
kasi :
Tenag
a Ahli
Honorariu
m
Pembuata
n
makalah,
materi,
bahan
ajar per-
pokok per-pokok
1 Orang 300,000 0 Rp. 300.00
bahasan, bahasan
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Rp.
32.700.00
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 0
[-]
Honorariu
m
Moderato
r
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi 6 Orang per-pokok
350,000 0 Rp. 2.100.
, bahasan
lokakarya,
Workshop
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Honorariu
m
Pembawa
materi/pe
makalah/i 6 Orang x 3 Hari x 2 OJ 850,000 0 Rp. 30.600
nstruktur Jam
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
workshop
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Rp.
20.300.00
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 0
[-]
Honorariu
m
Moderato
r
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi 7 Orang per-pokok
300,000 0 Rp. 2.100.
, bahasan
lokakarya,
Workshop
Nilai
Anggaran
>50 s/d
100 Juta
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Honorariu
m
Pembawa
materi/pe 8 Jam x 1 Orang OJ 1,000,000 0 Rp. 8.000.
makalah/i
nstruktur
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
workshop
Spesifi
kasi :
Tenag
a Ahli
Honorariu
m
Pembawa
materi/pe
makalah/i 2 Orang x 2 Jam x 3 OJ 850,000 0 Rp. 10.200
nstruktur Hari
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
workshop
Spesifi
kasi :
Keahli
an
khusus
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 56.820.000
Rp.
12.050.00
[#] Hnorarium Pendamping Lomba 0
[-]
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 4 Orang OK 450,000 0 Rp. 1.800.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Pokja
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 30 Orang OK 300,000 0 Rp. 9.000.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 500,000 0 Rp. 500.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
[-] Lomba Kelurahan Tk. Provinsi
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 750,000 0 Rp. 750.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Rp.
[#] Kegiatan Jambore PKK 5.550.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 1 Orang OK 320,000 0 Rp. 320.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 15 Orang OK 300,000 0 Rp. 4.500.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 350,000 0 Rp. 350.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 380,000 0 Rp. 380.00
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Rp.
[#] Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK 4.050.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 350,000 0 Rp. 350.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 1 Orang OK 320,000 0 Rp. 320.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 10 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.000.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 380,000 0 Rp. 380.00
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Rp.
[#] Kegiatan Peningkatan Peran TP PKK 4.050.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 10 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.000.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 1 Orang OK 320,000 0 Rp. 320.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 380,000 0 Rp. 380.00
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 350,000 0 Rp. 350.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Rp.
[#] Kegiatan Peningkatan usaha Mikro Pengurus PKK 4.650.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 12 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.600.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 350,000 0 Rp. 350.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 1 Orang OK 320,000 0 Rp. 320.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 380,000 0 Rp. 380.00
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Rp.
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 4.650.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 12 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.600.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 1 Orang OK 320,000 0 Rp. 320.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 350,000 0 Rp. 350.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 380,000 0 Rp. 380.00
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Rp.
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 3.320.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 10 Orang OK 240,000 0 Rp. 2.400.
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>50 s/d
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 340,000 0 Rp. 340.00
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>50 s/d
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Penan
ggung
Jawab
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 300,000 0 Rp. 300.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>50 s/d
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
,
lokakarya, 1 Orang OK 280,000 0 Rp. 280.00
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
>50 s/d
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Rp.
[#] Keg. peningkatan Usaha Mikro Pengurus PKK 350.000
[-]
Honorariu
m Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi
, 1 Orang OK 350,000 0 Rp. 350.00
lokakarya,
Workshop
lintas
sektor
yang
ditetapka
n dengan
Keputusa
n
Walikota
Kendari
Nilai
Anggaran
diatas
100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifi
kasi :
Ketua
Rp.
[#] Lomba P2WKSS 6.050.000
[-]
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 4 Orang OK 450,000 0 Rp. 1.800.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Pokja
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 500,000 0 Rp. 500.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 10 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.000.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 750,000 0 Rp. 750.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Rp.
[#] Lomba PHBS Tk. Provinsi 6.050.000
[-]
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 4 Orang OK 450,000 0 Rp. 1.800.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Pokja
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 500,000 0 Rp. 500.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 750,000 0 Rp. 750.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 10 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.000.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Rp.
[#] Lomba PKK terpadu Tk. Provinsi 6.050.000
[-]
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 500,000 0 Rp. 500.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 10 Orang OK 300,000 0 Rp. 3.000.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 4 Orang OK 450,000 0 Rp. 1.800.
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
Pokja
Honorariu
m Tim
Penggera
k
Pembinaa
n
Kesejahte 1 Orang OK 750,000 0 Rp. 750.00
raan
Keluarga
(PKK)
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 4.800.000
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 4.800.000
[-]
Honorariu
m Tenaga
Administr 1 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 4.800.
asi
Spesifi
kasi :
Tipe I
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 4.800.000
Honorariu Orang /
m Tenaga 1 Orang x 12 Bulan Bulan
400,000 0 Rp. 4.800.
Kebersiha
n Kantor
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp. 32.550.000
Rp.
11.550.00
[#] Kegiatan Jambore PKK 0
[-]
Honorariu
m Tim 3 Orang x 11
juri/peng Kegiatan OK 350,000 0 Rp. 11.550
uji/penilai
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Lomba PKK KB Kes Tk. Kota Kendari 7.000.000
[-]
Honorariu
m Tim
juri/peng 20 Orang OK 350,000 0 Rp. 7.000.
uji/penilai
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Tim Penilai Lomba PHBS Tk. Kota Kendari 7.000.000
[-]
Honorariu
m Tim
juri/peng 20 Orang OK 350,000 0 Rp. 7.000.
uji/penilai
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Tim Penilai Lomba PKK Terpadu Tk. Kota Kdi 7.000.000
[-]
Honorariu
m Tim
juri/peng 20 Orang OK 350,000 0 Rp. 7.000.
uji/penilai
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 12.375.000
Rp.
12.375.00
[#] Kegiatan Jambore PKK 0
[-] Pembuatan dan Penayangan Iklan Jambore PKK
Sewa
Iklan
Media 2 Paket Per Iklan 5,625,000 1,125,000 Rp. 12.375
Cetak
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 3.602.016
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 3.602.016
[-]
R-2/TR
3500 s.d
5500 VA 220 Kwh x 12 Bulan Rp/kWh 1,364 0 Rp. 3.602.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 24.500.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 24.500.000
Rp.
10.500.00
[#] Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK 0
[-]
Sewa
ruangan
besar > 3 Hari Per Hari 3,500,000 0 Rp. 10.500
100 orang
Spesifi
kasi :
Rp.
10.500.00
[#] Kegiatan Peningkatan usaha Mikro Pengurus PKK 0
[-]
Sewa
ruangan
besar > 3 Hari Per Hari 3,500,000 0 Rp. 10.500
100 orang
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 3.500.000
[-]
Sewa
ruangan
besar > 1 Hari Per Hari 3,500,000 0 Rp. 3.500.
100 orang
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 727.274.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 727.274.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 479.574.000
Rp.
173.120.0
[#] Kegiatan Jambore PKK Tk. Nasional 00
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
20 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 6.840.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 20 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 10.240
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 20 Orang x 4 Hari x 1
(Uang OH 530,000 0 Rp. 42.400
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 20 Orang x 3 Hari x 1 OH
Penginap Kali 500,000 0 Rp. 30.000
an) Gol. I
dan II/
Non PNS
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Perjalanan dinas luar daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 20 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 83.640
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Rp.
147.152.0
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 00
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 17 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 71.094
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
17 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 5.814.
Taksi) Kali
Orang /
17 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 5.814.
Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 17 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 8.704.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 17 Orang x 4 Hari x 1
(Uang OH 530,000 0 Rp. 36.040
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 17 Orang x 3 Hari x 1 OH
Penginap Kali 500,000 0 Rp. 25.500
an) Gol. I
dan II/
Non PNS
17 Orang x 3 Hari x 1 OH 500,000 0 Rp. 25.500
Kali
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
67.200.00
[#] Keg. Jambore PKK Tk. Provinsi 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi 24 Orang x 4 Hari x 1
(Uang OH 150,000 0 Rp. 14.400
Kali
Harian)
Maksimal
4 Hari
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
transport
darat dari
Kota
Kendari
ke Daerah
tujuan
(one way 24 Orang x 2 Kali OK 425,000 0 Rp. 20.400
atau
sekali
jalan)
Spesifi
kasi :
Kenda
ri –
Kolaka
Utara
[-] Perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 24 Orang x 3 Hari x 1 OH 450,000 0 Rp. 32.400
Dalam Kali
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Rp.
86.560.00
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 10 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 5.120.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
10 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 3.420.
Taksi) Kali
Orang /
10 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 3.420.
Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 10 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 21.200
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 10 Orang x 3 Hari OH 500,000 0 Rp. 15.000
an) Gol. I
dan II/
Non PNS
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Perjalanan dinas luar daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 10 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 41.820
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Rp.
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 5.542.000
[-]
Biaya
perjalana
n dinas
luar
daerah
Tim
Surveior 1 Orang x 2 Hari OH 600,000 0 Rp. 1.200.
dan
narasumb
er pusat
Spesifi
kasi :
Biaya
pengin
apan
Biaya
perjalana
n dinas
luar
daerah
Tim
Surveior 1 Orang Per Orang 4,000,000 0 Rp. 4.000.
dan
narasumb
er pusat
1 Orang Per Orang 4,000,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
Biaya
transp
ort
[-] Perjalanan Ddinas Narasumber Pusat
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
1 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 342.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 79.200.000
Rp.
[#] Kegiatan Jambore PKK 7.920.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
66 Kali 120,000 0 Rp. 7.920.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
[#] Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK 5.400.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota 45 Kali Orang / 120,000 0 Rp. 5.400.
Kendari Kegiatan
Orang /
45 Kali 120,000 0 Rp. 5.400.
Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
[#] Kegiatan Pembinaan TP PKK 9.120.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
76 Kali Kegiatan 120,000 0 Rp. 9.120.
Kendari
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
[#] Kegiatan Peningkatan Peran TP PKK 4.800.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
40 Orang 120,000 0 Rp. 4.800.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
[#] Kegiatan Peningkatan usaha Mikro Pengurus PKK 4.800.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
40 Orang 120,000 0 Rp. 4.800.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
[#] Kegiatan Penunjang TP PKK 9.000.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
75 Kali 120,000 0 Rp. 9.000.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 9.000.000
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
75 Kali 120,000 0 Rp. 9.000.
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
29.160.00
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota 0
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
243 Kali 120,000 0 Rp. 29.160
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 168.500.000
Rp.
45.000.00
[#] Kegiatan Pelatihan Pengurus PKK 0
[-]
Uang
saku/uan
g
harian/ua
ng
transport 450 Orang OH 100,000 0 Rp. 45.000
peserta
(masyarak
at) Untuk
seminar/
workshop
/pelatiha
n/sosialis
asi yang
dilaksana
kan oleh
instansi
Pemerint
ah Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Rp.
45.000.00
[#] Kegiatan Peningkatan Peran TP PKK 0
[-]
Uang
saku/uan
g
harian/ua
ng
transport 450 Orang OH 100,000 0 Rp. 45.000
peserta
(masyarak
at) Untuk
seminar/
workshop
/pelatiha
n/sosialis
asi yang
dilaksana
kan oleh
instansi
Pemerint
ah Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Rp.
26.000.00
[#] Kegiatan Peningkatan usaha Mikro Pengurus PKK 0
[-]
Uang
saku/uan
g
harian/ua
ng
transport 260 Orang OH 100,000 0 Rp. 26.000
peserta
(masyarak
at) Untuk
seminar/
workshop
/pelatiha
n/sosialis
asi yang
dilaksana
kan oleh
instansi
Pemerint
ah Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Rp.
45.000.00
[#] Keg. Koordinasi TP PKK 0
[-] Uang Transport peserta
Uang
saku/uan
g
harian/ua
ng
transport 450 Orang OH 100,000 0 Rp. 45.000
peserta
(masyarak
at) Untuk
seminar/
workshop
/pelatiha
n/sosialis
asi yang
dilaksana
kan oleh
instansi
Pemerint
ah Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Keg. Pemberdayaan Perempuan Mandiri 7.500.000
[-] Uang Transport peserta
Uang
saku/uan
g
harian/ua
ng
transport 75 Orang OH 100,000 0 Rp. 7.500.
peserta
(masyarak
at) Untuk
seminar/
workshop
/pelatiha
n/sosialis
asi yang
dilaksana
kan oleh
instansi
Pemerint
ah Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 81.500.000
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.01 Lain/Masyarakat Rp. 81.500.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 81.500.000
Rp.
30.000.00
[#] Hadiah Perlombaan 0
[-] Hadiah Perkelompok Jambore PKK
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 5 Paket Paket 2,000,000 0 Rp. 10.000
pihak
ketiga/ma
syarakat
5 Paket Paket 2,000,000 0 Rp. 10.000
Spesifi
kasi :
Juara
2
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 5 Paket Paket 2,500,000 0 Rp. 12.500
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
1
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 5 Paket Paket 1,500,000 0 Rp. 7.500.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
3
Rp.
13.500.00
[#] Hadiah Perorangan Jambore PKK 0
[-]
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 6 Paket Paket 1,000,000 0 Rp. 6.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
1
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 6 Paket Paket 500,000 0 Rp. 3.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
3
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 6 Paket Paket 750,000 0 Rp. 4.500.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
2
Rp.
[#] Lomba PKK KB Kes 9.500.000
[-]
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 2,500,000 0 Rp. 2.500.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
III
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 3,000,000 0 Rp. 3.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
II
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan 1 Kali OK 4,000,000 0 Rp. 4.000.
kepada
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara I
Rp.
[#] Lomba PKK KB Kes Tk. Kota Kendari 9.500.000
[-]
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 2,500,000 0 Rp. 2.500.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
III
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan 1 Kali OK 4,000,000 0 Rp. 4.000.
kepada
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara I
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 3,000,000 0 Rp. 3.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
II
Rp.
[#] Lomba PKK Terpadu Tk. Kota Kendari 9.500.000
[-]
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan 1 Kali OK 4,000,000 0 Rp. 4.000.
kepada
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara I
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 3,000,000 0 Rp. 3.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
II
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 2,500,000 0 Rp. 2.500.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
III
Rp.
[#] Lomba PKK terpadu Tk. Provinsi 9.500.000
[-]
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 3,000,000 0 Rp. 3.000.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
II
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan
kepada 1 Kali OK 2,500,000 0 Rp. 2.500.
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara
III
Hadiah
Perlomba
an atau
Pengharg
aan 1 Kali OK 4,000,000 0 Rp. 4.000.
kepada
pihak
ketiga/ma
syarakat
Spesifi
kasi :
Juara I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.551.355.056
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 9.074.485.815
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
03 Bagian
Kesejahteraan
Unit : Rakyat
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 168.726.890
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 168.726.8
Masukan n 90
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantoa
n
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 33.014.640
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 33.014.640
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 33.014.640
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 33.014.640
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 33.014.640
Rp.
33.014.64
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 0
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Putih
Panjang
70 Dos Dos 29,250 0 Rp. 2.047.
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Balpoint
Tanda
Tangan
50 Buah Buah 18,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Balline
r
Binder
clip 107
30 Lusin Lusin 6,480 0 Rp. 194.40
Spesifi
kasi :
Binder
clip 111
30 Lusin Lusin 7,560 0 Rp. 226.80
Spesifi
kasi :
ZRM
Binder
clip 155
30 Lusin Lusin 13,500 0 Rp. 405.00
30 Lusin Lusin 13,500 0 Rp. 405.00
Spesifi
kasi :
Box File
Spesifi 20 Buah Buah 30,330 0 Rp. 606.60
kasi :
Buku
Agenda
Surat K/M 2 Buah Buah 27,270 0 Rp. 54.540
Folio Isi
100
Lembar
Spesifi
kasi :
Buku
Album
Folio Isi.
100 10 Buah Buah 24,930 0 Rp. 249.30
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku
Album
Folio Isi.
200 10 Buah Buah 44,550 0 Rp. 445.50
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Gunting
Besar
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 3 Pak Pak 57,600 0 Rp. 172.80
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.23/1
3 SDI 3 Pak Pak 87,120 0 Rp. 261.36
Spesifi
kasi :
SDI
Isolasi
Bening
Besar 10 Buah Buah 18,633 0 Rp. 186.33
Spesifi
kasi :
Isolasi
Jilid Besar
48 mm
12 Buah Buah 18,180 0 Rp. 218.16
Spesifi
kasi :
Uchiw
a
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 100 Rim Rim 74,250 0 Rp. 7.425.
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem Glue
Stick 40
grm
30 Buah Buah 13,320 0 Rp. 399.60
Spesifi
kasi :
Artline
Map
Kertas
Biasa 20 Pak Pak 54,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
50 Buah Buah 31,500 0 Rp. 1.575.
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 500 Buah Buah 5,040 0 Rp. 2.520.
Spesifi
kasi :
Tinta L
100
Epson
Black
35 Botol Botol 123,750 0 Rp. 4.331.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
200
Epson
Warna
40 Botol Botol 135,000 0 Rp. 5.400.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tip Ex Uk.
Biasa
20 Buah Buah 7,830 0 Rp. 156.60
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 33.014.640
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.999.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.999.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.999.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.999.700
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 29.999.700
Rp.
29.999.70
[#] Belanja Alat/ Bahan Untuk Keg. Kantor-Bahan Cetak 0
[-] Belanja Cetak
Foto copy
111110 Lembar Lembar 270 0 Rp. 29.999
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.999.700
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Makan
dan
Minuman
Tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 5.500.000
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.500.000
[-] Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Makanan
dan
Minuman 100 Orang Orang /
40,000 0 Rp. 4.000.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
Snack
Tamu Orang /
100 Orang 15,000 0 Rp. 1.500.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.500.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 20 Orang
Kegiatan anya
perjalana
n dinas
Tersedian 12 Bulan
ya Makan
dan
Minuman
Rapat/har
ian
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 78.736.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 78.736.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 25.000.000
Rp.
14.000.00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian 0
[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Biaya
Makan
Harian 350 Orang / Kali OH 40,000 0 Rp. 14.000
Spesifi
kasi :
Rp.
11.000.00
[#] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya
Makan
Rapat 200 Orang / Kali OK 40,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 200 Orang / Kali OK 15,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 53.736.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 53.736.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 53.736.000
Rp.
24.000.00
[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0
[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
200 Kali 120,000 0 Rp. 24.000
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
29.736.00
[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Eselon III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 512.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 2.120.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Hari OH 870,000 0 Rp. 2.610.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 600.00
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Eselon IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 2 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 8.364.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 2 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 1.024.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 4.240.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 3 Hari OH 700,000 0 Rp. 4.200.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.736.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 5 Orang
Kegiatan ya Honor
Tenaga
Kerja
Kotrak
Operator
Komputer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.476.550
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.476.550
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 476.550
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 476.550
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 476.550
[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik Pada Rp.
SKPD 476.550
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Buku
Album
Folio Isi.
200 1 Buah Buah 44,550 0 Rp. 44.550
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 4 Rim Rim 74,250 0 Rp. 297.00
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen V -
1 Hitam
dan
Warna
5 Lusin Lusin 27,000 0 Rp. 135.00
5 Lusin Lusin 27,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
Snow
man
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 21.000.000
[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Honorariu
m
Operator
Komputer 5 Orang x 12 Bulan OB 350,000 0 Rp. 21.000
Spesifi
kasi :
Tipe IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.476.550
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 168.726.890
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
03 Bagian
Kesejahteraan
Unit : Rakyat
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 168.726.890
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 168.726.8
Masukan n 90
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantoa
n
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 33.014.640
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 33.014.640
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 33.014.640
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 33.014.640
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 33.014.640
Rp.
33.014.64
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 0
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Putih
Panjang
70 Dos Dos 29,250 0 Rp. 2.047.
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Balpoint
Tanda
Tangan
50 Buah Buah 18,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Balline
r
Binder
clip 107
30 Lusin Lusin 6,480 0 Rp. 194.40
Spesifi
kasi :
Binder
clip 111
30 Lusin Lusin 7,560 0 Rp. 226.80
Spesifi
kasi :
ZRM
Binder
clip 155
30 Lusin Lusin 13,500 0 Rp. 405.00
Spesifi
kasi :
Box File
Spesifi 20 Buah Buah 30,330 0 Rp. 606.60
kasi :
Buku
Agenda
Surat K/M 2 Buah Buah 27,270 0 Rp. 54.540
Folio Isi
100
Lembar
Spesifi
kasi :
Buku
Album
Folio Isi.
100 10 Buah Buah 24,930 0 Rp. 249.30
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku
Album
Folio Isi.
200 10 Buah Buah 44,550 0 Rp. 445.50
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Gunting
Besar
15 Buah Buah 16,830 0 Rp. 252.45
Spesifi 15 Buah Buah 16,830 0 Rp. 252.45
kasi :
Aman
da
Hekter
Besar
20 Buah Buah 36,720 0 Rp. 734.40
Spesifi
kasi :
Kenko
Hekter
No.10
20 Buah Buah 10,080 0 Rp. 201.60
Spesifi
kasi :
Soiko
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 3 Pak Pak 57,600 0 Rp. 172.80
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.23/1
3 SDI 3 Pak Pak 87,120 0 Rp. 261.36
Spesifi
kasi :
SDI
Isolasi
Bening
Besar 10 Buah Buah 18,633 0 Rp. 186.33
Spesifi
kasi :
Isolasi
Jilid Besar
48 mm
12 Buah Buah 18,180 0 Rp. 218.16
Spesifi
kasi :
Uchiw
a
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 100 Rim Rim 74,250 0 Rp. 7.425.
100 Rim Rim 74,250 0 Rp. 7.425.
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem Glue
Stick 40
grm
30 Buah Buah 13,320 0 Rp. 399.60
Spesifi
kasi :
Artline
Map
Kertas
Biasa 20 Pak Pak 54,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
50 Buah Buah 31,500 0 Rp. 1.575.
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 500 Buah Buah 5,040 0 Rp. 2.520.
Spesifi
kasi :
Tinta L
100
Epson
Black
35 Botol Botol 123,750 0 Rp. 4.331.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
200
Epson
Warna
40 Botol Botol 135,000 0 Rp. 5.400.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tip Ex Uk.
Biasa
20 Buah Buah 7,830 0 Rp. 156.60
20 Buah Buah 7,830 0 Rp. 156.60
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 33.014.640
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.999.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.999.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.999.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.999.700
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 29.999.700
Rp.
29.999.70
[#] Belanja Alat/ Bahan Untuk Keg. Kantor-Bahan Cetak 0
[-] Belanja Cetak
Foto copy
111110 Lembar Lembar 270 0 Rp. 29.999
111110 Lembar Lembar 270 0 Rp. 29.999
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.999.700
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Makan
dan
Minuman
Tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.500.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 5.500.000
Rp.
[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.500.000
[-] Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Makanan
dan
Minuman 100 Orang Orang / 40,000 0 Rp. 4.000.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
Snack
Tamu Orang /
100 Orang 15,000 0 Rp. 1.500.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.500.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 20 Orang
Kegiatan anya
perjalana
n dinas
Tersedian 12 Bulan
ya Makan
dan
Minuman
Rapat/har
ian
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 78.736.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 78.736.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 25.000.000
Rp.
14.000.00
[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian 0
[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Biaya
Makan
Harian 350 Orang / Kali OH 40,000 0 Rp. 14.000
Spesifi
kasi :
Rp.
11.000.00
[#] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya
Makan
Rapat 200 Orang / Kali OK 40,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 200 Orang / Kali OK 15,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 53.736.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 53.736.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 53.736.000
Rp.
24.000.00
[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0
[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
200 Kali 120,000 0 Rp. 24.000
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Rp.
29.736.00
[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Eselon III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 512.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 2.120.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Hari OH 870,000 0 Rp. 2.610.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 600.00
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Eselon IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 2 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 8.364.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 2 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 1.024.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 4.240.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 3 Hari OH 700,000 0 Rp. 4.200.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.736.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 5 Orang
Kegiatan ya Honor
Tenaga
Kerja
Kotrak
Operator
Komputer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.476.550
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.476.550
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 476.550
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 476.550
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 476.550
[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik Pada Rp.
SKPD 476.550
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Buku
Album
Folio Isi.
200 1 Buah Buah 44,550 0 Rp. 44.550
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 4 Rim Rim 74,250 0 Rp. 297.00
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen V -
1 Hitam
dan
Warna
5 Lusin Lusin 27,000 0 Rp. 135.00
5 Lusin Lusin 27,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
Snow
man
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 21.000.000
[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Honorariu
m
Operator
Komputer 5 Orang x 12 Bulan OB 350,000 0 Rp. 21.000
Spesifi
kasi :
Tipe IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.476.550
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 168.726.890
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
03 Bagian
Kesejahteraan
Unit : Rakyat
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 89.520.897
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 89.520.89
Masukan n 7
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
dipelihara
n
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.01 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 5 Unit
Kegiatan anya
Kendaraa
n Dinas
Roda
Dua/Mot
or
Terpelihar 1 Unit
anya
kendaraa
n Dinas
Roda
empat/M
obil
Tersedian 20 Orang
ya BBM
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 89.520.897
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 89.520.897
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 76.055.897
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 76.055.897
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 65.940.000
Rp.
65.940.00
[#] Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas 0
[-] Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas
Pertalite
700 Liter x 12 Bulan Liter 7,850 0 Rp. 65.940
Spesifi 700 Liter x 12 Bulan Liter 7,850 0 Rp. 65.940
kasi :
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 10.115.897
Rp.
10.115.89
[#] Belanja Suku cadang 7
[-] Suku Cadang Roda 2
Ban
Dalam
Motor
8 Buah Buah 95,040 0 Rp. 760.32
Spesifi
kasi :
300/3
50
Ban Luar
Motor
Mrk
Swallow 5 Buah Buah 548,370 0 Rp. 2.741.
Spesifi
kasi :
90/90
Busi
Motor
4 Buah Buah 36,540 0 Rp. 146.16
Spesifi
kasi :
Cakram
Rem
Motor 3 Buah Buah 99,667 0 Rp. 299.00
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Depan 2 Buah Unit 52,000 0 Rp. 104.00
Motor
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Motor 2 Buah Buah 71,500 0 Rp. 143.00
Belakang
Spesifi
kasi :
Shocbrea
ker
Belakang 1 Buah Buah 281,667 0 Rp. 281.66
Motor
Spesifi
kasi :
Shocbrea
ker Depan 2 Buah Buah 318,500 0 Rp. 637.00
Motor
Spesifi
kasi :
[-] Suku Cadang Roda 4
Ban
Dalam
Spesifi
kasi :
Toyota
Innova
Lahar
Penindis
Lahar
Roda
Belakang
Spesifi
kasi :
Toyota
Innova
Lahar
Roda
Depan
Spesifi
kasi :
Toyota
Innova
Lampu
Stop
PS.135 1 Buah Unit 148,050 0 Rp. 148.05
Spesifi
kasi :
Sobleker
Belakang
Pajak
Kendaraa 5 Unit / Tahun Unit 225,000 0 Rp. 1.125.
n Roda 2
Spesifi
kasi :
[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Roda 4
Pajak
Kendaraa
n Roda 4
1 Unit / Tahun Unit 2,340,000 0 Rp. 2.340.
Spesifi
kasi :
IINOV
A
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 10.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 5.000.000
Rp.
[#] Belanja Service Kendaraan 5.000.000
[-] Belanja Service Kendaraan Roda 2
Service
Kendaraa
n Dinas 5 Unit x 2 Kali Unit 500,000 0 Rp. 5.000.
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0036 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 5.000.000
[-] Belanja Service Roda 4
Service
Kendaraa
n Dinas
Roda 1 Unit x 2 Kali Unit 2,500,000 0 Rp. 5.000.
Empat
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 89.520.897
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 89.520.897
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.07 Pengad
aan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
03 Bagian
Kesejahteraan
Unit : Rakyat
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 31.848.210
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 31.848.21
Masukan n 0
Keluaran 1 Tahun
Tersedian 1 Tahun
ya Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawa pada Bagian Kesra Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.07.06 Pen
Sub gadaan Peralatan
Kegiatan : dan Mesin Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 1 Unit
Kegiatan ya Laptop
Tersedian 1 Unit
ya Printer
Tersedian 1 Unit
ya
Proyektor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 31.848.210
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 31.848.210
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 31.848.210
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 25.564.500
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 15.214.500
Rp.
15.214.50
[#] Pengadaan Laptop 0
[-]
Laptop
Spesifi 1 Unit Unit ### 0 Rp. 15.214
kasi :
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 10.350.000
Rp.
10.350.00
[#] Pengadaan Projektor 0
[-]
Proyektor
1 Unit Unit ### 0 Rp. 10.350
Spesifi
kasi :
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 6.283.710
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 6.283.710
Rp.
[#] PENGADAAN PRINTER 6.283.710
[-]
Scan
Dokumen
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
03 Bagian
Kesejahteraan
Unit : Rakyat
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 25.947.360
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 25.947.36
Masukan n 0
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n Jasa
Adm.
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n Jasa
Adm.
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Kesra Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Tersedian 5 Orang
ya Honor
Tenaga
Kerja
Kontrak
Administr
asi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.567.360
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.567.360
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 567.360
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 567.360
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 567.360
Rp.
[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat 567.360
[-] Alat Tulis Kantor Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hekter
No.10
10 Buah Buah 10,080 0 Rp. 100.80
Spesifi
kasi :
Soiko
Isi Hekter
10
1 Pak Pak 34,560 0 Rp. 34.560
1 Pak Pak 34,560 0 Rp. 34.560
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 4 Rim Rim 74,250 0 Rp. 297.00
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen V -
1 Hitam
dan
Warna
5 Lusin Lusin 27,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
Snow
man
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.000.000
[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Honorariu
m Tenaga
Administr 5 Orang x 12 Bulan OB 350,000 0 Rp. 21.000
asi
Spesifi
kasi :
Tipe II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.567.360
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Jasa
Komunika
si
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.380.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.380.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.380.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.380.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 4.380.000
Rp.
[#] Belanja Kawat/Faksimili/internet/TV Berlangganan 4.380.000
[-] Belanja Internet
IndiHome
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
Hj. Nahwa Umar, SE, MM
NIP. 196205231989032006
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
4.01.01.2.05 Admini
strasi Kepegawaian
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
05 Bagian
Unit : Perekonomian
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 10.020.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok
Ukur Kinerja
Kegiatan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 10.020.00
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Peningkat
an
Disiplin
Aparatur
Keluaran
Meningka 12 Bulan
tnya
Kualitas
Sumber
Daya
Aparatur
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.02 Pen
gadaan Pakaian
Dinas Beserta
Sub Atribut
Kegiatan : Kelengkapannya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 10 Orang
Kegiatan ya
Pakaian
Dinas
Kheki
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.020.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.020.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 10.020.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 10.020.000
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 7.020.000
Rp.
[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Kheky 7.020.000
[-] Pakaian Dinas PDH Kheky
Pakaian
Seragam
PDH Woll
10 Orang Stel 702,000 0 Rp. 7.020.
Spesifi
kasi :
Mout
Black
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp. 3.000.000
Rp.
[#] Belanja Pakaian tenunan 3.000.000
[-] Pakaian Tenunan
Pakaian
Adat /
Tenun 10 Orang Buah 300,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 10.020.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
05 Bagian
Unit : Perekonomian
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 11.977.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 11.977.50
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perekonomian
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Tersedian 12 Dokum
ya en
Laporan
Keuangan
SKPD
Tersedian 12 bulan
ya
Lembur
PNS dan
Non PNS
Tersedian 12 bulan
ya Makan
Minum
Rapat
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 11.977.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.977.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.585.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.585.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.135.500
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 1.135.500
[-] Alat Tulis Kantor
Balpoint
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Stop Map
Polio 30 Buah Buah 2,790 0 Rp. 83.700
Spesifi
kasi :
Tinta
Black L
100 print
4 Botol botol 136,500 0 Rp. 546.00
Spesifi
kasi :
Epson
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.450.000
Rp.
[#] Belanja Makan Minum Harian 2.400.000
[-] Makan Minum Harian
Biaya
Makan
Harian 60 Dos OH 40,000 0 Rp. 2.400.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Makan Minum Rapat 3.050.000
[-] Makan Minum Rapat
Biaya
Makan
Rapat 50 Dos OK 40,000 0 Rp. 2.000.
50 Dos OK 40,000 0 Rp. 2.000.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 70 Dos OK 15,000 0 Rp. 1.050.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.392.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.392.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 5.392.000
Rp.
[#] Belanja Lembur Non PNS 2.160.000
[-] Lembur Non PNS
Uang
Lembur 12 Orang x 4 Jam x 3 Orang /
Non PNS Hari 15,000 0 Rp. 2.160.
Jam
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Lembur PNS 3.232.000
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS 1 Orang x 4 Jam x 4 Orang / 17,000 0 Rp. 272.00
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
1 Orang x 4 Jam x 4 Orang /
25,000 0 Rp. 400.00
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
8 Orang x 4 Jam x 4 Orang /
20,000 0 Rp. 2.560.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 11.977.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 11.977.500
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
05 Bagian
Unit : Perekonomian
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 143.564.751
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 143.564.7
Masukan n 51
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.01 Pen
yediaan Komponen
Instalasi
Sub Listrik/Penerangan
Kegiatan : Bangunan Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
Kompone
n alat
Listrik dan
Penerang
an
Bangunan
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.995.655
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.995.655
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.995.655
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.995.655
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.995.655
Rp.
[#] Belanja Alat Listrik/Penerangan 1.995.655
[-] Alat Listrik/penerangan
Baterai
AAA
Bola
Lampu 15
s/d 75
watt Pijar 7 Buah Buah 7,470 0 Rp. 52.290
Spesifi
kasi :
Philips
Colokan
Listrik 5
Meter 2 Buah Buah 76,500 0 Rp. 153.00
Spesifi
kasi :
Kabel uk.
1,5 mm
Rol (100)
2 Buah Rol 321,750 0 Rp. 643.50
Spesifi
kasi :
Eterna
Kabel
Ukuran 2
x 0,75
mm
16 Meter meter 16,900 0 Rp. 270.40
Spesifi
kasi :
Eterna
Lampu TL
Panjang
(Travo)
20W /
220 V
(Khusus 4 Buah Buah 21,870 0 Rp. 87.480
Balon)
Spesifi
kasi :
Philips
Stop
Kontak
Arde
Outbow 5 Buah Buah 43,830 0 Rp. 219.15
Putih
Spesifi
kasi :
Broco
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.995.655
4.01.01.2.06.03 Pen
Sub yediaan Peralatan
Kegiatan : Rumah Tangga
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
peralatan
kebersiha
n dan
bahan
pembersi
h
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.998.135
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.998.135
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.998.135
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.998.135
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 4.998.135
[#]
[-]
Alat Pel
Lantai
4 Buah Buah 31,500 0 Rp. 126.00
Spesifi
kasi :
Bay Fresh
20 Botol Botol 30,420 0 Rp. 608.40
Spesifi
kasi :
400Ml
Camper /
Kapur
Barus
18 Per Bungkus Bungkus 18,720 0 Rp. 336.96
Spesifi
kasi :
150Gr
Hand
Soap Cair
15 Botol Botol 20,183 0 Rp. 302.74
Spesifi
kasi :
Keset
Kamar
Mandi 3 Buah Buah 52,650 0 Rp. 157.95
Spesifi
kasi :
Pembersi
h Keramik
24 Botol Botol 22,500 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Vixal
Pembersi
h Lantai
500 ml
24 Botol Botol 31,500 0 Rp. 756.00
Spesifi
kasi :
Wipol
Pencuci
Piring
Sabun
Cream
Kecil
16 Pack Pack 9,000 0 Rp. 144.00
Spesifi
kasi :
Wings
Sapu Lidi
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya alat
tulis
kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.991.331
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.991.331
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 19.991.331
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 19.991.331
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 19.991.331
Rp.
19.991.33
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 1
[-]
Bantalan
Stempel
12 Buah Buah 15,750 0 Rp. 189.00
Spesifi
kasi :
Hero
Lem
Besar
5 Buah Buah 8,370 0 Rp. 41.850
Spesifi
kasi :
Agung
[-] Alat Tulis Kantor
Amplop
110 x 230
mm
24 Dos Dos 29,250 0 Rp. 702.00
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Amplop
Tali 310
Isi 10
10 Bks Bks 12,330 0 Rp. 123.30
Spesifi
kasi :
Air
Mail
Balpoint
Buku
Album
Folio Isi.
100 12 Buah Buah 24,930 0 Rp. 299.16
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku
Album
paperline
200 S
16 Buah Buah 25,110 0 Rp. 401.76
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Buku
Expedisi
6 Buah Buah 16,830 0 Rp. 100.98
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku Tulis
58 Sidu
Lembar 5 Bks Bks/10 26,370 0 Rp. 131.85
Spesifi
kasi :
Sidu
Catridge
Black 810
Isi Hekter
10
18 Pak Pak 34,560 0 Rp. 622.08
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Isi Hekter
B.No.23/6 20 Pak Pak 10,350 0 Rp. 207.00
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Bening
8 Pak Pak 14,580 0 Rp. 116.64
Spesifi
kasi :
Isolasi
Jilid
Hitam
Besar 48 12 Buah Buah 14,580 0 Rp. 174.96
mm
Spesifi
kasi :
Kalkulator
Casio
Karton
Jilid Folio Pak Isi
Warna 3 Pak 100 39,330 0 Rp. 117.99
Muda
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS Folio
70 Gram 42 Rim Rim 75,330 0 Rp. 3.163.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS
Kwarto 80
Gram 10 Rim Rim 54,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem Glue
Stick 40
grm
24 Buah Buah 13,320 0 Rp. 319.68
Spesifi
kasi :
Artline
Map
Kancing 1
dan 2
50 Lembar Lembar 4,500 0 Rp. 225.00
50 Lembar Lembar 4,500 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
All
Merek
Map
Ordner
24 Buah Buah 31,500 0 Rp. 756.00
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 200 Buah Buah 5,040 0 Rp. 1.008.
Spesifi
kasi :
Mistar
Besi 50
cm
( sedang ) 12 Buah Buah 22,500 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Novus
Paper
Clips
24 Pak Pak 12,330 0 Rp. 295.92
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas
220 10 Buah Buah 59,760 0 Rp. 597.60
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas No
20 12 Buah Buah 11,250 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
12 Buah Buah 4,230 0 Rp. 50.760
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Pensil 2B
Plastik
Mika Jilid 150 Lembar Lbr 1,080 0 Rp. 162.00
Warna
Spesifi
kasi :
Spidol
Marker
Permane
n
13 Buah Buah 9,540 0 Rp. 124.02
Spesifi
kasi :
Snow
man
Stabilo
C/W
12 Buah Buah 7,830 0 Rp. 93.960
Spesifi
kasi :
Boss
Stick Here
32 Buah Buah 7,830 0 Rp. 250.56
Spesifi
kasi :
Stop Map
Polio 200 Buah Buah 2,790 0 Rp. 558.00
Spesifi
kasi :
Tinta E -
Print
Botol 100
ml Black
20 Botol Botol 34,830 0 Rp. 696.60
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 100
ml Colour 20 Botol Botol 34,830 0 Rp. 696.60
20 Botol Botol 34,830 0 Rp. 696.60
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Stempel
Biasa
10 Buah Buah 9,540 0 Rp. 95.400
Spesifi
kasi :
Noyus
Tip Ex
Ballpoint
24 Buah Buah 7,110 0 Rp. 170.64
Spesifi
kasi :
Kenko
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.991.331
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub tersedian 12 bulan
Kegiatan ya barang
cetakan
dan
penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 22.618.170
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.618.170
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.618.170
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.618.170
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 22.618.170
Rp.
[#] Belanja Cetak 1.215.000
[-] Belanja Cetak
Cetak
Map
100 Lembar Lembar 9,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Kertas
Kop
Garuda 1 Per Rim Rim 315,000 0 Rp. 315.00
Spesifi
kasi :
Rp.
21.403.17
[#] Belanja Penggandaan 0
[-] Foto Copy
Foto copy
79271 Lembar Lembar 270 0 Rp. 21.403
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 22.618.170
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya makan
minum
tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.475.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.475.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.475.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.475.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.475.000
Rp.
[#] Belanja Makan Minum Tamu 4.475.000
[-] Makan Minum Tamu
Makanan
dan
Minuman 80 Dos Orang /
40,000 0 Rp. 3.200.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
Snack
Tamu Orang /
85 Dos 15,000 0 Rp. 1.275.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.475.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 5 orang
Kegiatan ya
frekuensi
rapat
koordinas
i dan
konsultasi
ke Luar
Daerah
dan
Dalam
Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 68.118.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 68.118.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 68.118.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 68.118.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 53.118.000
Rp.
53.118.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Biaya Penginapan
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 4 Hari OH 870,000 0 Rp. 3.480.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang x 4 Hari OH 700,000 0 Rp. 11.200
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Biaya Rapid Test
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 10 Kali OK 300,000 0 Rp. 3.000.
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Biaya Taksi
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
8 Kali 171,000 0 Rp. 1.368.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 10 Kali 256,000 0 Rp. 2.560.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Biaya Tiket PP
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 5 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 20.910
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 5 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 10.600
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 15.000.000
Rp.
15.000.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
100 Kali OH 150,000 0 Rp. 15.000
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 68.118.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 5 Orang
Kegiatan ya
Aparatur
Non PNS
Tenaga
Operator
Komputer
Tersedian 12 bulan
ya Sistem
Pemerint
ahan
Berbasis
Elektronik
SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.368.460
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.368.460
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 368.460
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 368.460
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 368.460
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 368.460
[-] Alat Tulis Kantor
Amplop
110 x 230
mm
4 Dos Dos 29,250 0 Rp. 117.00
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Kertas
HVS Folio
70 Gram 2 Rim Rim 75,330 0 Rp. 150.66
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Snelhekte
r 20 Buah Buah 5,040 0 Rp. 100.80
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 21.000.000
Rp.
21.000.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0
[-] Tenaga Operator Komputer
Honorariu
m
Operator
Komputer 5 Orang x 12 Bulan OB 350,000 0 Rp. 21.000
Spesifi
kasi :
Tipe IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.368.460
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 143.564.751
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
05 Bagian
Unit : Perekonomian
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 75.012.970
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 75.012.97
Masukan n 0
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
dipeliahar
a
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.02 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Sub Operasional atau
Kegiatan : Lapangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 11 Orang
Kegiatan ya
BBM/Gas
/Pelumas
Tersedian 5 unit
ya biaya
STNK,
pemelihar
aan rutin
pengganti
an suku
cadang
Kendaraa
n Dinas
Roda Dua
Tersedian 1 Unit
ya Biaya
STNK,
Pemelihar
aan rutin
pengganti
an suku
cadang
kendaraa
n dinas
Roda
empat
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 72.852.970
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 72.852.970
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 66.527.970
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 66.527.970
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 61.230.000
Rp.
61.230.00
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 0
[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua
Pertalite
Spesifi 5400 Liter Liter 7,850 0 Rp. 42.390
kasi :
[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Empat (Mobil)
Pertalite
2400 Liter Liter 7,850 0 Rp. 18.840
Spesifi 2400 Liter Liter 7,850 0 Rp. 18.840
kasi :
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 5.297.970
Rp.
[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Dua 1.696.320
[-] Suku Cadang Kendaraan Roda Dua
Aki Kering
Motor 12 2 Buah Buah 292,500 0 Rp. 585.00
Vol
Spesifi
kasi :
Ban
Dalam
Motor
2 Buah Buah 95,040 0 Rp. 190.08
Spesifi
kasi :
300/3
50
Busi
Motor
4 Buah Buah 36,540 0 Rp. 146.16
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Depan 3 Unit Unit 52,000 0 Rp. 156.00
Motor
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Motor 2 Buah Buah 71,500 0 Rp. 143.00
Belakang
Spesifi
kasi :
Lahar
Motor
2 Buah Buah 36,540 0 Rp. 73.080
Spesifi
kasi :
Tali
Panbel
Motor 3 Buah Buah 134,333 0 Rp. 403.00
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Empat 3.601.650
[-]
Ban
Dalam
Kampas
Rem
Depan
Lahar
Roda
Depan
Spesifi
kasi :
Toyota
Innova
[-] Suku Cadang Kendaraan Roda Empat
Accu
Kampas
Rem
Belakang
Lahar
Roda
Belakang
Avanza 1 Set Set 438,750 0 Rp. 438.75
Spesifi
kasi :
lahar
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.325.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.325.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.325.000
Rp.
[#] Belanja Pembayaran STNK Kendaraan Roda Dua 1.125.000
[-] Pembayaran STNK Roda Dua
Pajak
Kendaraa 5 Unit Unit 225,000 0 Rp. 1.125.
n Roda 2
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Pembayaran STNK Roda Empat 1.200.000
[-] Pembayarn STNK Roda Empat
Pajak
Kendaraa 1 Unit Tahun 1,200,000 0 Rp. 1.200.
n Roda 4
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 1.500.000
Rp.
[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 1.500.000
[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua
Service
Kendaraa
n Dinas 3 Unit Unit 500,000 0 Rp. 1.500.
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0036 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 2.500.000
Rp.
[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 2.500.000
[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat
Service
Kendaraa
n Dinas
Roda 1 Unit Unit 2,500,000 0 Rp. 2.500.
Empat
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 72.852.970
4.01.01.2.09.10 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sub Gedung Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 3 Unit
Kegiatan anya AC
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.160.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.160.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 2.160.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 2.160.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 2.160.000
Rp.
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 2.160.000
[-] Pemeliharaan AC
Service
AC
8 Kali Unit 270,000 0 Rp. 2.160.
Spesifi
kasi :
Ringan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.160.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 75.012.970
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
05 Bagian
Unit : Perekonomian
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 27.940.380
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 27.940.38
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Tersedian 6 Orang
ya
Aparatur
Non PNS
Tenaga
Administr
asi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.940.380
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.940.380
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 340.380
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 340.380
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 340.380
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 340.380
[-]
Balpoint
Amplop
110 x 230
mm
4 Dos Dos 21,600 0 Rp. 86.400
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
70 Gram 2 Rim Rim 75,330 0 Rp. 150.66
Spesifi
kasi :
Sidu
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.600.000
Rp.
21.600.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0
[-] Tenaga Administrasi
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi 6 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 21.600
Spesifi
kasi :
Tipe III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.940.380
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya
Internet/
wifi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 6.000.000
Rp.
[#] Belanja Internet/Wifi 6.000.000
[-] Internet/Wifi
Internet
Berlangga
nan
12 Bulan Bulan 500,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
10
Mbps
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 27.940.380
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN
Program : PEMBANGUNAN
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Kualitas 100 perse
Peningkat n
an Sistem
Pengawas
an
Internal
dan
Pengenda
lian
Pelaksana
an
Kebijakan
KDH
4.01.03.2.01 Pelaksa
naan Kebijakan
Kegiatan : Perekonomian
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
05 Bagian
Unit : Perekonomian
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 96.949.910
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Kualitas 100 perse
Peningkat n
an Sistem
Pengawas
an
Internal
dan
Pengenda
lian
Pelaksana
an
Kebijakan
KDH
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 96.949.91
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Kebijakan
Perekono
mian
Keluaran
terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Kebijakan
Perekono
mian
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Para pelaku Usaha Se - Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.03.2.01.01 Koor
dinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Sub Pengelolaan BUMD
Kegiatan : dan BLUD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 1 Orang
Kegiatan anya
Perjalana
n Dinas
Terlaksan 1 Kegiata
anya n
Seleksi
Calon
Direksi PD
Pasar
Kota
Kendari
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 96.949.910
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 96.949.910
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 20.322.910
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 20.322.910
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.116.400
Rp.
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 3.116.400
[-]
Map
Kancing 2
12 Lembar Lembar 11,600 0 Rp. 139.20
Spesifi
kasi :
Jenia
[-] Alat Tulis Kantor
Amplop
110 x 230
mm
12 Dos Dos 29,250 0 Rp. 351.00
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Balpoint
Buku
Album
paperline
200 S
5 Buah Buah 25,110 0 Rp. 125.55
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
ID CARD
( Palstik )
B1
23 Buah Buah 5,040 0 Rp. 115.92
Spesifi
kasi :
BA216
Kertas
HVS Folio
70 Gram 7 Rim Rim 75,330 0 Rp. 527.31
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Snelhekte
r 100 Buah Buah 5,040 0 Rp. 504.00
Spesifi
kasi :
Stop Map
Folio @ 4 Pak Pak 70,290 0 Rp. 281.16
100 Pak
Spesifi
kasi :
Tali ID -
Card Jepit
24 Buah Buah 6,750 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
Topla
Tinta
Canon
Hitam
5 Botol Botol 60,030 0 Rp. 300.15
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Canon
Warna
5 Botol Botol 60,030 0 Rp. 300.15
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 5.106.510
Rp.
[#] Belanja Penggandaan 5.106.510
[-] Foto Copy
Foto copy
18913 Lembar Lembar 270 0 Rp. 5.106.
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.100.000
Rp.
12.100.00
[#] Belanja Makan Minum 0
[-] Makan Minum Harian
Biaya
Makan
Harian 100 Dos OH 40,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
[-] Makan Minum Rapat
Biaya
Makan
Rapat 150 Dos OK 40,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
[-] Snack Rapat
Biaya
Snack
Rapat 140 Dos OK 15,000 0 Rp. 2.100.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 66.261.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 66.261.000
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
5.1.02.02.01.0011 Pelatihan Rp. 41.700.000
Rp.
[#] Honorarium Tim Panitia Seleksi 9.700.000
[-] Honorarium Anggota Panitia Seleksi Calon Direksi PD Pasar
Kota Kendari
Honorariu
m Tim
Panitia
Seleksi
Calon
Direksi
dan 7 Orang OK 1,000,000 0 Rp. 7.000.
Dewan
Pengawas
BUMD
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
[-] Honorarium Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Direksi PD Pasar
Kota Kendari
Honorariu
m Tim
Panitia
Seleksi
Calon
Direksi 1 Orang OK 1,500,000 0 Rp. 1.500.
dan
Dewan
Pengawas
BUMD
1 Orang OK 1,500,000 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
Ketua
[-] Honorarium Sekretaris Tim Panitia Seleksi Calon Direksi PD
Pasar Kota Kendari
Honorariu
m Tim
Panitia
Seleksi
Calon
Direksi
dan 1 Orang OK 1,200,000 0 Rp. 1.200.
Dewan
Pengawas
BUMD
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Rp.
32.000.00
[#] Honorarium Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan 0
[-] Honorarium Anggota Tim Penilai Uji Kelayakan dan
Kepatutan Calon Direksi PD Pasar Kota Kendari
Honorariu
m Tim
Penilai Uji
Kelayakan
dan
Kepatuta
n Calon 3 Orang OK 4,000,000 0 Rp. 12.000
Direksi
dan
Dewan
Pengawas
BUMD
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
[-] Honorarium Ketua Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan
Seleksi Calon Direksi PD Pasar Kota Kendari
Honorariu
m Tim
Penilai Uji
Kelayakan
dan
Kepatuta 1 Orang OK 5,000,000 0 Rp. 5.000.
n Calon
Direksi
dan
Dewan
Pengawas
BUMD
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Ketua
[-] Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Uji Kelayakan dan
Kepatutan Seleksi Calon Direksi PD Pasar Kota Kendari
Honorariu
m Tim
Penilai Uji
Kelayakan
dan
Kepatuta
n Calon 3 Orang OK 5,000,000 0 Rp. 15.000
Direksi
dan
Dewan
Pengawas
BUMD
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
Tenag
a ahli
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 11.025.000
Rp.
[#] Belanja Jasa Penyiaran/peliputan Media 11.025.00
Elektronik/Online/Cetak 0
[-] Iklan Media Cetak
Sewa
Iklan
Media 1 Kali Per Iklan 5,625,000 0 Rp. 5.625.
Elektronik
Spesifi
kasi :
[-] Media Online
Online
1 Header
Spesifi Banner
kasi : 1 6 Kali 1200 x 900,000 0 Rp. 5.400.
Heade 400 px
r
Banne
r 1200
x 400
px
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 13.536.000
Rp.
[#] Uang Lembur Non PNS 4.320.000
[-] Uang Lembur Non PNS
Uang
Lembur 12 Orang x 4 Jam x 6 Orang /
Non PNS Hari 15,000 0 Rp. 4.320.
Jam
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Uang Lembur PNS 9.216.000
[-] Uang Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS 1 Orang x 4 Jam x 12 Orang /
17,000 0 Rp. 816.00
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
7 Orang x 4 Jam x 15 Orang /
20,000 0 Rp. 8.400.
Hari Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 10.366.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 10.366.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 10.366.000
Rp.
10.366.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Biaya Rapid Test
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 600.00
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Biaya Taksi PP
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
1 Orang x 2 Kali Kali 171,000 0 Rp. 342.00
Taksi)
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 1 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 512.00
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Biaya Tiket Pesawat PP
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 4.182.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 2.120.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 3 Hari OH 870,000 0 Rp. 2.610.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 96.949.910
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 96.949.910
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentase 100 %
Cakupan
Peningkatan
Disiplin Aparatur
4.01.01.2.05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 201.392.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentase 100 %
Cakupan
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana yang
Masukan dibutuhkan Rp. 201.392.000
Jumlah 12 Bulan
Pegawai yang
mengikuti
Bimtek
Keluaran
Meningkatnya 12 Bulan
Sumber Daya
Aparatur
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan
Sub Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Kegiatan : Tugas dan Fungsi
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksananya 3 Orang
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 45.696.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 45.696.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 45.696.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
5.1.02.02.12 Pelatihan Rp. 45.696.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 18.000.000
[#]
[-]
Biaya
Kontribusi
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan,
Bimbingan 3 Orang x 1 Kegiatan OK 6,000,000 0 Rp. 18.000.000
Teknis atau
sejenisnya
penyelenggara
an diluar
wilayah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Spesifikasi :
Kategori I
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 27.696.000
Biaya
Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri Pergi 3 Orang x 1 Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 12.546.000
Pulang (Uang
Tiket Ekonomi)
Spesifikasi :
Jakarta (PP)
Biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah 3 Orang x 5 Hari OH 530,000 0 Rp. 7.950.000
Provinsi (Uang
Harian)
Spesifikasi :
D.K.I.
Jakarta
Biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
Provinsi (Uang 3 Orang x 4 Hari OH 500,000 0 Rp. 6.000.000
Penginapan)
Gol. I dan II/
Non PNS
Spesifikasi :
D.K.I.
Jakarta
Biaya taksi
Orang /
3 Orang x 2 Kegiatan 200,000 0 Rp. 1.200.000
Kegiatan
Spesifikasi :
Apabila
menggunak
an moda Orang /
transportasi 3 Orang x 2 Kegiatan Kegiatan
200,000 0 Rp. 1.200.000
udara dan
laut dari
tempat
kedudukan
ke
pelabuhan/
bandara
dan dari
pelabuhan/
bandara ke
tempat
penginapan
di daerah
tujuan)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 45.696.000
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis
Sub Implementasi Peraturan
Kegiatan : Perundang-Undangan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Jumlah 13 Orang
Kegiatan Aparatur Yang
Mengikuti
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 155.696.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 155.696.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 155.696.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
5.1.02.02.12 Pelatihan Rp. 155.696.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 155.696.000
[#]
[-]
Biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah 15 Hari OH 530,000 0 Rp. 7.950.000
Provinsi (Uang
Harian)
Spesifikasi :
D.K.I.
Jakarta
[-] 13 Orang x 3 Kegiatan
Biaya
Kontribusi
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan,
Bimbingan 13 Kegiatan OK 6,000,000 0 Rp. 78.000.000
Teknis atau
sejenisnya
penyelenggara
an diluar
wilayah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Spesifikasi :
Kategori I
[-] 3 Orang x 1 kali (PP)
Biaya
Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri Pergi 3 Orang / PP OK 4,182,000 0 Rp. 12.546.000
Pulang (Uang
Tiket Ekonomi)
Spesifikasi :
Jakarta (PP)
[-] 3 Orang X 2 Kegiatan
Biaya taksi
Spesifikasi :
Apabila
menggunak
an moda Orang /
transportasi 6 Kegiatan Kegiatan
200,000 0 Rp. 1.200.000
udara dan
laut dari
tempat
kedudukan
ke
pelabuhan/
bandara
dan dari
pelabuhan/
bandara ke
tempat
penginapan
di daerah
tujuan)
[-] 3 Orang x 4 Hari
Biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
Provinsi (Uang 12 Hari OH 500,000 0 Rp. 6.000.000
Penginapan)
Gol. I dan II/
Non PNS
Spesifikasi :
D.K.I.
Jakarta
Biaya
Kontribusi
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan,
Bimbingan 10 Orang OK 5,000,000 0 Rp. 50.000.000
Teknis atau
sejenisnya
penyelenggara
an diluar
wilayah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Spesifikasi :
Kategori II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 155.696.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 201.392.000
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentase 100 %
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.01.01.2.02 Administrasi
Kegiatan : Keuangan Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 19.950.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentase 100 %
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana yang
Masukan dibutuhkan Rp. 19.950.000
Terlaksananya 12 bulan
Pelayanan
Administrasi
Keuangan
Keluaran
Terwujudnya 12 Bulan
Administrasi
Keuangan yang
baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Kegiatan : SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersususunnya 12 Dokumen
Kegiatan SPJ per
bulan/Semeste
r
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.950.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.950.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.400.000
[#]
[-]
Biaya Makan
Rapat
60 Orang / Kegiatan OK 40,000 0 Rp. 2.400.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 17.550.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 17.550.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 12.000.000
Honorarium
Tenaga
Administrasi 24 Bulan OB 300,000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi :
Tipe III
Honorarium
Tenaga
Administrasi 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi :
Tipe I
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 5.550.000
Uang Lembur
Non PNS Orang /
120 Jam 15,000 0 Rp. 1.800.000
Jam
Spesifikasi :
Uang Lembur
PNS Orang /
150 Jam 20,000 0 Rp. 3.000.000
Jam
Spesifikasi :
Gol. III
Uang Lembur
PNS Orang /
30 Jam 25,000 0 Rp. 750.000
Jam
Spesifikasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.950.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 19.950.000
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Cakupan Program 100 %
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4.01.01.2.06 Administrasi
Kegiatan : Umum Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 179.330.025
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.01 Penyediaan
Komponen Instalasi
Sub Listrik/Penerangan Bangunan
Kegiatan : Kantor
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 12 Bulan
Kegiatan Alat-Alat Listrik
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.526.770
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.526.770
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.526.770
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.526.770
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 2.526.770
[#]
[-]
Balon pijar 25-
40 W / 220 V
4 Buah Buah 43,830 17,532 Rp. 192.852
Spesifikasi :
Philips
Baterai AAA
Spesifikasi : 1 Dos Dos 109,350 10,935 Rp. 120.285
Alkaline
Colokan Listrik
5 Meter 3 Buah Buah 76,500 22,950 Rp. 252.450
Spesifikasi :
Fitting
Kombinasi
10 Buah Buah 15,300 15,300 Rp. 168.300
Spesifikasi :
BRACO
Kabel uk. 1,5
mm Rol (100)
1 Roll Rol 424,080 42,408 Rp. 466.488
Spesifikasi :
Eterna
Lampu Pijar
100 W
6 Buah Buah 139,590 83,754 Rp. 921.294
Spesifikasi :
Philips
Saklar Double /
Broco 6 Buah Buah 23,909 14,345 Rp. 157.799
Spesifikasi :
Saklar Tunggal
6 Buah Buah 21,870 13,122 Rp. 144.342
Spesifikasi :
Broco
Stop Kontak
4 Buah Buah 23,400 9,360 Rp. 102.960
4 Buah Buah 23,400 9,360 Rp. 102.960
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.526.770
Sub 4.01.01.2.06.03 Penyediaan
Kegiatan : Peralatan Rumah Tangga
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 12 bulan
Kegiatan bahan
Pembersih dan
Peralatan
Kebersihan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.498.644
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.498.644
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.498.644
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.498.644
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
5.1.02.01.01.0036 Lainnya Rp. 7.498.644
[#]
[-]
Spesifikasi :
Detergent
Spesifikasi : 5 Kg Kg 32,760 16,380 Rp. 180.180
1/2Kg
Ember Besar
Tutup
2 Buah Buah 148,500 29,700 Rp. 326.700
Spesifikasi :
Lion Star
Handsanitizer
12 Buah Botol 85,500 102,600 Rp. 1.128.600
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Kain Lap
Flash / Dusting 5 Buah Buah 58,500 29,250 Rp. 321.750
Spesifikasi :
Lion
Spesifikasi :
Kemoceng
12 Buah Buah 29,250 35,100 Rp. 386.100
Spesifikasi :
Keset Kamar
Mandi
2 Buah Buah 52,650 10,530 Rp. 115.830
Spesifikasi :
Pembersih
Lantai 500 ml
12 Botol Botol 31,500 37,800 Rp. 415.800
12 Botol Botol 31,500 37,800 Rp. 415.800
Spesifikasi :
Wipol
Pencuci Piring
6 Botol Botol 26,550 15,930 Rp. 175.230
Spesifikasi :
Sunlight
Pengharum
Ruangan
24 Buah Buah 36,000 86,400 Rp. 950.400
Spesifikasi :
Bay Fresh
Sabun Cream
5 Kg Kg 48,438 24,219 Rp. 266.409
Spesifikasi :
Sapu Ijuk
Spesifikasi : 6 Buah Buah 63,000 37,800 Rp. 415.800
Dragon
Sapu Lidi
Spesifikasi : 24 Buah Buah 18,000 43,200 Rp. 475.200
Biasa
Sapu Plafon
1 Buah Buah 49,500 4,950 Rp. 54.450
Spesifikasi :
Sikat Kloset
2 Buah Buah 23,400 4,680 Rp. 51.480
Spesifikasi :
Sikat Lantai
Besar
2 Buah Buah 58,500 11,700 Rp. 128.700
Spesifikasi :
Tissu
24 Buah Pcs 30,600 73,440 Rp. 807.840
Spesifikasi :
Tisu Basah
24 Buah Pcs 18,000 43,200 Rp. 475.200
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.498.644
Sub 4.01.01.2.06.04 Penyediaan
Kegiatan : Bahan Logistik Kantor
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 12 bulan
Kegiatan ATK
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 32.918.640
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.918.640
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.918.640
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.918.640
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 32.918.640
[#]
[-]
Amplop 110 x
230 mm
5 Dos Dos 29,250 14,625 Rp. 160.875
Spesifikasi :
Sinar Dunia
Amplop Besar
Kop Dinas 100 Lembar Lembar 5,220 52,200 Rp. 574.200
100 Lembar Lembar 5,220 52,200 Rp. 574.200
Spesifikasi :
Amplop Kecil
Kop Dinas
Putih 2 Dos Dos 75,420 15,084 Rp. 165.924
Spesifikasi :
Balpoint
10 Lusin Lusin 40,517 40,517 Rp. 445.687
Spesifikasi :
Snowman
Balpoint Tanda
Tangan 24 Buah Buah 18,000 43,200 Rp. 475.200
Spesifikasi :
Balliner
Bantalan
Stempel
4 Buah Buah 15,750 6,300 Rp. 69.300
Spesifikasi :
Hero
Batu Baterai
Buku Agenda
Surat K/M
Folio Isi 100 6 Buah Buah 27,270 16,362 Rp. 179.982
Lembar
Spesifikasi :
Buku Expedisi
6 Buku Buah 16,830 10,098 Rp. 111.078
6 Buku Buah 16,830 10,098 Rp. 111.078
Spesifikasi :
Kiky
Cutter Besar
10 Buah Buah 20,250 20,250 Rp. 222.750
Spesifikasi :
Cutter Kecil
Spesifikasi : 10 Buah Buah 8,010 8,010 Rp. 88.110
Kenko
Dobel Tip
Sedang
10 Buah Buah 10,400 10,400 Rp. 114.400
Spesifikasi :
Gunting Besar
6 Buah Buah 16,830 10,098 Rp. 111.078
Spesifikasi :
Amanda
Hekter Besar
Spesifikasi : 12 Buah Buah 36,720 44,064 Rp. 484.704
Kenko
Hekter HD-50
Spesifikasi : 12 Buah Buah 23,040 27,648 Rp. 304.128
Kenko
Hekter N0.3
12 Pak Pak 27,000 32,400 Rp. 356.400
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Isi Hekter 10
12 Dos Pak 34,560 41,472 Rp. 456.192
Spesifikasi :
Great Wall
Isolasi Bening
Panfik 100 10 Buah Pak 16,830 16,830 Rp. 185.130
Yard
Spesifikasi :
Kenko
Isolasi Jilid
Besar 48 mm
12 Buah Buah 18,180 21,816 Rp. 239.976
Spesifikasi :
Uchiwa
Kalkulator
Casio DX-120 B 2 Buah Buah 315,900 63,180 Rp. 694.980
Spesifikasi :
Casio
Kertas F4 E -
Paper 70 Gs
100 Rim Rim 69,390 693,900 Rp. 7.632.900
Spesifikasi :
Sidu
Kertas Foto
Spesifikasi : 10 Pak Pak 50,580 50,580 Rp. 556.380
e-print
Kertas HVS
Kwarto / 60 G. 20 Rim Rim 88,020 176,040 Rp. 1.936.440
Isi 250 Lembar
Spesifikasi :
Lem 800 Gr
Bungkus
10 Buah Buah 24,750 24,750 Rp. 272.250
Spesifikasi :
Fox
Lem Glue Stick
86
20 Buah Buah 15,120 30,240 Rp. 332.640
Spesifikasi :
UHU
Map Gantung
Snelhekter
50 Buah Buah 9,000 45,000 Rp. 495.000
Spesifikasi :
Map Kain/Batik
100 Lembar Lembar 7,650 76,500 Rp. 841.500
Spesifikasi :
Map Kertas
Biasa
50 Pak Pak 54,000 270,000 Rp. 2.970.000
Spesifikasi :
Map Kertas
Snelhekter
100 Buah Buah 3,510 35,100 Rp. 386.100
Spesifikasi :
Map Plastik
Jepit
100 Buah Buah 7,560 75,600 Rp. 831.600
Spesifikasi :
Folder One
Map Plastik
Resleting
50 Buah Buah 10,350 51,750 Rp. 569.250
Spesifikasi :
Mistar Besi 50
cm ( tipis )
4 Buah Buah 34,740 13,896 Rp. 152.856
Spesifikasi :
Novus
Paper Clips
12 Pak Pak 12,330 14,796 Rp. 162.756
Spesifikasi :
Pelubang
Kertas 220
6 Buah Buah 59,760 35,856 Rp. 394.416
Spesifikasi :
Pensil 2B
30 Buah Buah 5,580 16,740 Rp. 184.140
30 Buah Buah 5,580 16,740 Rp. 184.140
Spesifikasi :
Steadler
Spidol
12 Buah Buah 10,183 12,220 Rp. 134.416
Spesifikasi :
Snowman
Stabilo Merk
Steadler
12 Buah Buah 47,250 56,700 Rp. 623.700
Spesifikasi :
Steadler
Stick Notes
Promo 50 x 7
Warna 12 Buah Buah 22,500 27,000 Rp. 297.000
Spesifikasi :
Tinta Black L
100 print
20 Botol botol 136,500 273,000 Rp. 3.003.000
Spesifikasi :
Epson
Tinta L 300
Epson Warna
30 Botol Botol 135,000 405,000 Rp. 4.455.000
Spesifikasi :
E-Print
Tip Ex Ballpoint
10 Buah Buah 7,110 7,110 Rp. 78.210
Spesifikasi :
Kenko
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.918.640
4.01.01.2.06.05 Penyediaan
Sub Barang Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 12 bulan
Kegiatan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 16.987.971
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.987.971
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 16.987.971
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 16.987.971
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 16.987.971
[#] Cetak Rp. 6.526.740
[-]
Baliho/
Spanduk
25 Meter Meter 45,000 112,500 Rp. 1.237.500
Spesifikasi :
Buku Kas
Umum
12 Buah Buah 165,600 198,720 Rp. 2.185.920
Spesifikasi :
Buku Pajak
12 Buah Blok 62,100 74,520 Rp. 819.720
Spesifikasi :
Jilid Biasa
50 Buah Buah 7,200 36,000 Rp. 396.000
Spesifikasi :
Jilid Spiral
24 Buah Buah 9,000 21,600 Rp. 237.600
Spesifikasi :
Kertas Kop
Walikota Logo 1 Rim Rim 1,500,000 150,000 Rp. 1.650.000
Garuda Emas
Spesifikasi :
[#] Penggandaan Rp. 10.461.231
[-]
Foto copy
35223 Lembar Lembar 270 951,021 Rp. 10.461.231
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 16.987.971
Sub 4.01.01.2.06.08 Fasilitasi
Kegiatan : Kunjungan Tamu
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 12 bulan
Kegiatan makan minum
tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.750.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.750.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.750.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.750.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 13.750.000
[#]
[-]
Makanan dan
Minuman Orang /
Tamu 250 Orang / Kegiatan 40,000 0 Rp. 10.000.000
Kegiatan
Spesifikasi :
Snack Tamu
Orang /
250 Orang / Kegiatan 15,000 0 Rp. 3.750.000
Kegiatan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.750.000
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan
Sub Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan : SKPD
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Frekuensi 12 Orang
Kegiatan Perjalanan
Dinas
Dalam/Luar
Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 105.648.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 105.648.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 105.648.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 105.648.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 68.148.000
[#]
[-]
Biaya
Perjalanan
Dinas Dalam
Negeri Pergi 9 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 37.638.000
Pulang (Uang
Tiket Ekonomi)
Spesifikasi :
Jakarta (PP)
Biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah 9 Orang x 3 Hari OH 530,000 0 Rp. 14.310.000
Provinsi (Uang
Harian)
Spesifikasi :
D.K.I.
Jakarta
Biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah 9 Orang x 2 Hari OH 700,000 0 Rp. 12.600.000
Provinsi (Uang
Penginapan)
Pejabat Eselon
IV/Gol. III
Spesifikasi :
D.K.I.
Jakarta
Biaya taksi
Spesifikasi :
Apabila
menggunak
an moda Orang /
transportasi 9 Orang x 2 Kegiatan Kegiatan
200,000 0 Rp. 3.600.000
udara dan
laut dari
tempat
kedudukan
ke
pelabuhan/
bandara
dan dari
pelabuhan/
bandara ke
tempat
penginapan
di daerah
tujuan)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 37.500.000
Biaya
Perjalanan
dinas dalam
Kota Kendari
250 Orang OH 150,000 0 Rp. 37.500.000
Spesifikasi :
Uang harian
kegiatan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 105.648.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 179.330.025
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentase 100 %
Cakupan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Kegiatan : Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 127.834.356
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Keluaran
Terpeliharanya 12 Bulan
Barang Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Sub Perizinan Kendaraan Dinas
Kegiatan : Operasional atau Lapangan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 29 Orang
Kegiatan BBM
Tersedianya 6 Unit
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas Roda
Dua
Tersedianya 1 Unit
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas Roda
Empat
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 112.907.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 112.907.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 108.392.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 108.392.700
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 95.979.300
[#]
[-]
Oli Meditran
Sae 90
18 Liter Liter 45,270 0 Rp. 814.860
Spesifikasi :
Oli Motor
12 Liter Buah 80,370 0 Rp. 964.440
Spesifikasi :
CASTROL
[-] Bahan Bakar Minyak Eselon III (1X200X12)
Pertalite
2400 Liter Liter 7,850 0 Rp. 18.840.000
Spesifikasi :
[-] Bahan Bakar Minyak Eselon IV (3X100X12)
Pertalite
3600 Liter Liter 7,850 0 Rp. 28.260.000
Spesifikasi :
[-] Bahan Bakar Minyak Staf (25X20X12)
Pertalite
6000 Liter Liter 7,850 0 Rp. 47.100.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp. 12.413.400
[-]
Accu GS N 70
2 Buah Buah 1,365,300 0 Rp. 2.730.600
Spesifikasi :
Ban Dalam
Motor
6 Buah Buah 41,000 0 Rp. 246.000
Spesifikasi :
Ban Luar
4 Buah Buah 1,205,750 0 Rp. 4.823.000
Spesifikasi : 4 Buah Buah 1,205,750 0 Rp. 4.823.000
Toyota
Innova
Ban Luar
Motor Matick
6 Buah Buah 307,080 0 Rp. 1.842.480
Spesifikasi :
60/90
Bohlam lampu
depan mobil 4 Buah Buah 181,000 0 Rp. 724.000
Spesifikasi :
Kampas Rem
Belakang
4 Unit Buah 292,500 0 Rp. 1.170.000
Spesifikasi :
Kampas Rem
Depan
4 Unit Buah 219,330 0 Rp. 877.320
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.015.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 3.015.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 3.015.000
Pajak
Kendaraan
Roda 2 3 Unit / Tahun Unit 225,000 0 Rp. 675.000
Spesifikasi :
Pajak
Kendaraan
Roda 4 1 Unit / Tahun Unit 2,340,000 0 Rp. 2.340.000
Spesifikasi :
IINOVA
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
5.1.02.03.02.0035 Dinas Bermotor Perorangan Rp. 1.500.000
Service
Kendaraan
Dinas Roda 3 Unit / Tahun Unit 500,000 0 Rp. 1.500.000
Dua
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 112.907.700
Sub 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan
Kegiatan : Peralatan dan Mesin Lainnya
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpeliharanya 8 Unit
Kegiatan Komputer
Terpeliharanya 2 Unit
Laptop
Terpeliharanya 6 Unit
Printer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.930.569
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.930.569
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.930.569
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.930.569
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0121 Pendingin Rp. 3.267.000
[#] Pemeliharaan AC Rp. 3.267.000
[-]
Service AC
Spesifikasi : 11 Unit Unit 270,000 297,000 Rp. 3.267.000
Ringan
Service
laptop/Pc
ringan 7 Unit Unit 73,667 51,567 Rp. 567.236
Spesifikasi :
instal
Service Printer
2 Unit Unit 498,333 99,667 Rp. 1.096.333
Spesifikasi :
Sedang
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.930.569
4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Sub Gedung Kantor atau Bangunan
Kegiatan : Lainnya
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpeliharanya 9 Unit
Kegiatan AC
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 9.996.087
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.996.087
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.996.087
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.996.087
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 9.996.087
[#]
[-]
Cat Marka
(Thermoplastic
) 8 Kaleng Kg 117,880 94,304 Rp. 1.037.344
Spesifikasi :
Cat Tembok
7 Buah Kg 855,000 598,500 Rp. 6.583.500
Spesifikasi :
Ember Kecil
17 Buah Buah 13,500 22,950 Rp. 252.450
Spesifikasi :
Kuas Biasa 3
cm
22 Buah Buah 14,288 31,434 Rp. 345.770
Spesifikasi :
Kuas Roll
3 Buah Buah 37,225 11,168 Rp. 122.843
Spesifikasi :
Kunci Tanam 2
x Putar
4 Unit Buah 136,575 54,630 Rp. 600.930
Spesifikasi :
Pasir
Pasang/Beton 3 M3 M3 202,500 60,750 Rp. 668.250
Spesifikasi :
Semen
5 Zak Sak 70,000 35,000 Rp. 385.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.996.087
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 127.834.356
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentase 100 %
Cakupan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.07 Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Kegiatan : Pemerintah Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 230.751.814
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok
Ukur Kinerja
Kegiatan
Tolok Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentase 100 %
Cakupan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana yang
Masukan dibutuhkan Rp. 230.751.814
Jumlah Barang 12 Bulan
Milik Daerah
yang diadakan
Keluaran
Tersedianya 12 Bulan
Barang Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Sub 4.01.01.2.07.06 Pengadaan
Kegiatan : Peralatan dan Mesin Lainnya
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 17 Unit
Kegiatan barang milik
daerah
Tersedianya 1 unit
Hardisk Server
Tersedianya 8 Unit
Laptop
Tersedianya 5 Unit
Printer
Tersedianya 3 Unit
Scanner
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 230.751.814
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 230.751.814
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 230.751.814
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 230.751.814
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 230.751.814
[#]
[-]
APPLE
Scan Dokumen
Scan Biometrix
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentase 100 %
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4.01.01.2.08 Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Kegiatan : Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 451.279.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Keluaran
Terwujudnya 12 Bulan
Pelayanan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 2 Orang
Kegiatan Honorarium
Jasa Tenaga
Administrasi
Kantor
Tersedianya 12 bulan
Materai/Jasa
Pengiriman
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.760.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.760.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.560.000
[#]
[-]
Materai
Spesifikasi : 100 Lembar Buah 15,600 0 Rp. 1.560.000
10000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 7.200.000
Honorarium
Tenaga
Administrasi 2 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi :
Tipe III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.760.000
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Kegiatan : Listrik
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 12 bulan
Kegiatan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 435.319.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 435.319.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 305.959.500
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 273.240.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 273.240.000
[#] Rp. 273.240.000
[-]
FO Fiberoptik
Internasional 12 Bulan Bulan 20,700,000 24,840,000 Rp. 273.240.000
Spesifikasi :
15 Mbps
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 32.719.500
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp. 32.719.500
[#]
[-]
SSL
1 Tahun Tahun 29,745,000 2,974,500 Rp. 32.719.500
Spesifikasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 129.360.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 129.360.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 435.319.500
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedianya 2 Orang
Kegiatan jasa Caraka
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.200.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka Rp. 7.200.000
[#]
[-]
Honorarium
Caraka
2 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 451.279.500
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA
PERANGKAT RKA - RINCIAN
DAERAH BELANJA SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.03.2.03 Pengelolaan
Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekr
Organisasi : etariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagi
an Pengadaan Barang dan
Unit : Jasa
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 259.984.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana yang
Masukan dibutuhkan Rp. 259.984.500
Terlaksananya 12 Bulan
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Keluaran
Terlayaninya 12 Bulan
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Sub 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksananya 12 bulan
Kegiatan pengelolaan
barang dan
jasa
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 96.446.632
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 96.446.632
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.946.632
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.946.632
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.208.592
[#] Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 1.208.592
[-] Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Balpoint
Spesifikasi : 10 Buah Buah 18,000 18,000 Rp. 198.000
Balliner
Kertas F4 E -
Paper 70 Gs
4 Rim Rim 69,390 27,756 Rp. 305.316
Spesifikasi :
Sidu
Map Kertas
Biasa
2 Pak Pak 54,000 10,800 Rp. 118.800
Spesifikasi :
Map Kertas
Snelhekter
20 Buah Buah 3,510 7,020 Rp. 77.220
20 Buah Buah 3,510 7,020 Rp. 77.220
Spesifikasi :
Pulpen Biasa
Spesifikasi : 24 Buah Buah 2,790 6,696 Rp. 73.656
Pilot
Tinta Black
Spesifikasi : 1 Botol Botol 99,000 9,900 Rp. 108.900
Epson
Tinta Warna
Spesifikasi : 3 Botol Botol 99,000 29,700 Rp. 326.700
Epson
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 788.040
Foto copy
2000 Lembar Lembar 270 54,000 Rp. 594.000
Spesifikasi :
Jilid Biasa
12 Lembar Buah 7,200 8,640 Rp. 95.040
Spesifikasi :
Jilid Spiral
10 Buah Buah 9,000 9,000 Rp. 99.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 20.950.000
[#] Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 17.750.000
[-]
Biaya Makan
Harian
100 Orang / Hari OH 40,000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi :
Biaya Makan
Rapat
250 Orang / Kegiatan OK 40,000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi :
Biaya Snack
Rapat
250 Orang / Kegiatan OK 15,000 0 Rp. 3.750.000
Spesifikasi :
[#] Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 3.200.000
[-] Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Biaya Makan
Rapat
80 Orang / Kegiatan OK 40,000 0 Rp. 3.200.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 73.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 73.500.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 60.000.000
[#] Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 60.000.000
[-]
Honorarium
Staf
pendukung
ULP, Trainer 5 Orang x 12 Bulan OB 1,000,000 0 Rp. 60.000.000
LPSE,
Verifikator
LPSE dan
Helpdesk LPSE
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 13.500.000
Uang Lembur
Non PNS Orang /
5 Orang x 30 Jam 15,000 0 Rp. 2.250.000
Jam
Spesifikasi :
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan
Sub Layanan Pengadaan secara
Kegiatan : Elektronik
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksananya 12 bulan
Kegiatan pengelolaan
layanan
pengadaan
secara
elektronik
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 85.056.014
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 85.056.014
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.756.014
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.756.014
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.285.174
[#] Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 1.285.174
[-] Penyusunan Basis Data Katalog Elektronik Lokal
Balpoint
Spesifikasi : 6 Buah Buah 18,000 10,800 Rp. 118.800
Balliner
Kertas F4 E -
Paper 70 Gs
4 Rim Rim 69,390 27,756 Rp. 305.316
Spesifikasi :
Sidu
Spesifikasi :
Map Kertas
Biasa
2 Pak Pak 54,000 10,800 Rp. 118.800
Spesifikasi :
Pulpen Biasa
Spesifikasi : 22 Buah Buah 2,790 6,138 Rp. 67.518
Pilot
Tinta Black
Spesifikasi : 2 Botol botol 81,250 16,250 Rp. 178.750
Epson
Tinta Warna
Spesifikasi : 3 Botol Botol 99,000 29,700 Rp. 326.700
Epson
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 510.840
Foto copy
1200 Lembar Lembar 270 32,400 Rp. 356.400
1200 Lembar Lembar 270 32,400 Rp. 356.400
Spesifikasi :
Jilid Biasa
12 Buah Buah 7,200 8,640 Rp. 95.040
Spesifikasi :
Jilid Spiral
6 Buah Buah 9,000 5,400 Rp. 59.400
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.960.000
[#] Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Rp. 12.360.000
[-] Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
Biaya Makan
Harian
78 Orang OH 40,000 0 Rp. 3.120.000
Spesifikasi :
Biaya Makan
Rapat
168 Orang OK 40,000 0 Rp. 6.720.000
Spesifikasi :
Biaya Snack
Rapat
168 Orang OK 15,000 0 Rp. 2.520.000
Spesifikasi :
[#] Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 1.600.000
[-] Penyusunan Basis Data Katalog Elektronik Lokal
Biaya Makan
Rapat
40 Orang / Kegiatan OK 40,000 0 Rp. 1.600.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 64.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 64.800.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 60.000.000
[#] Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Rp. 60.000.000
[-] Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
Honorarium
Staf
pendukung
ULP, Trainer 5 Orang x 12 Bulan OB 1,000,000 0 Rp. 60.000.000
LPSE,
Verifikator
LPSE dan
Helpdesk LPSE
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 4.800.000
Uang Lembur
Non PNS Orang /
150 Jam 15,000 0 Rp. 2.250.000
Jam
Spesifikasi :
Uang Lembur
PNS Orang /
30 Jam 25,000 0 Rp. 750.000
Jam
Spesifikasi :
Gol. IV
Uang Lembur
PNS 90 Jam Orang / 20,000 0 Rp. 1.800.000
Jam
Spesifikasi :
Gol. III
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.500.000
[#] Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.500.000
[-] Penyusunan Basis Data Katalog Elektronik Lokal
Biaya
Perjalanan
dinas dalam 30 Orang / Kegiatan OH 150,000 0 Rp. 4.500.000
Kota Kendari
30 Orang / Kegiatan OH 150,000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi :
Uang harian
kegiatan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 85.056.014
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan
Sub Advokasi Pengadaan Barang dan
Kegiatan : Jasa
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Sumber (PAD)
Pendanaa
n :
Kota Kendari,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksananya 12 Bulan
Kegiatan kegiatan
pembinan dan
advokasi PBJ
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 78.481.854
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 78.481.854
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.661.854
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.661.854
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.064.614
[#] Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.064.614
[-] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PBJ
Amplop 110 x
230 mm
2 Dos Dos 29,250 5,850 Rp. 64.350
Spesifikasi :
Sinar Dunia
Balpoint Tanda
Tangan 24 Buah Buah 18,000 43,200 Rp. 475.200
Spesifikasi :
Balliner
Buku saku
120 Buah Buah 13,000 156,000 Rp. 1.716.000
Spesifikasi :
Paperline
Hekter No.10
Spesifikasi : 4 Buah Buah 10,080 4,032 Rp. 44.352
Soiko
Isi Hekter 10
5 Dos Pak 34,560 17,280 Rp. 190.080
Spesifikasi :
Great Wall
Karton / Kertas
Ariston 10 Lembar Lembar 5,580 5,580 Rp. 61.380
Spesifikasi :
Kertas F4 E -
Paper 70 Gs
6 Rim Rim 69,390 41,634 Rp. 457.974
Spesifikasi :
Sidu
Lem Besar
Spesifikasi : 2 Buah Buah 14,310 2,862 Rp. 31.482
Fox
Map Kain/Batik
30 Lembar Lembar 7,650 22,950 Rp. 252.450
30 Lembar Lembar 7,650 22,950 Rp. 252.450
Spesifikasi :
Map Kertas
Biasa
7 Pak Pak 54,000 37,800 Rp. 415.800
Spesifikasi :
Map Plastik
Resleting
120 Buah Buah 10,350 124,200 Rp. 1.366.200
Spesifikasi :
Pensil 2B
Tinta Black L
100 print 1 Botol botol 136,500 13,650 Rp. 150.150
Spesifikasi :
Epson
Tinta L 300
Epson Warna
3 Botol Botol 135,000 40,500 Rp. 445.500
Spesifikasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.837.240
Baliho/
Spanduk
20 Meter Meter 45,000 90,000 Rp. 990.000
Spesifikasi :
Cuci Cetak
Foto Uk. 3 R
20 Lembar Lembar 3,600 7,200 Rp. 79.200
Spesifikasi :
Foto copy
9000 Lembar Lembar 270 243,000 Rp. 2.673.000
Spesifikasi :
Jilid Biasa
12 Buah Buah 7,200 8,640 Rp. 95.040
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 18.760.000
Biaya Makan
Rapat
100 Orang OK 40,000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi :
Makan/minum
untuk Seminar,
Bimtek/Diklat,
Lokakarya,
Sosialisasi dan 3 Kali Orang Per
800,000 0 Rp. 2.400.000
kegiatan Hari
pemerintah
kota
Spesifikasi :
Fullboard ≥
35 Orang
[#] Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan
Jasa Rp. 12.360.000
[-]
Biaya Makan
Harian
78 Orang OH 40,000 0 Rp. 3.120.000
Spesifikasi :
Biaya Makan
Rapat
168 Orang OK 40,000 0 Rp. 6.720.000
168 Orang OK 40,000 0 Rp. 6.720.000
Spesifikasi :
Biaya Snack
Rapat
168 Orang OK 15,000 0 Rp. 2.520.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 48.820.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 45.320.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 26.350.000
[#] Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 26.350.000
[-] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PBJ
Biaya
perjalanan
dinas luar
daerah Tim
Surveior dan 3 Orang Per Orang 4,000,000 0 Rp. 12.000.000
narasumber
pusat
Spesifikasi :
Biaya
transport
Biaya
perjalanan
dinas luar
daerah Tim
Surveior dan
narasumber 9 Hari OH 600,000 0 Rp. 5.400.000
pusat
Spesifikasi :
Biaya
penginapan
Honorarium
Moderator
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi,
lokakarya, per-pokok
3 Materi 250,000 0 Rp. 750.000
Workshop Nilai bahasan
Anggaran >21
s/d 50 Juta
Spesifikasi :
PNS Gol.IV
Atau
Kualifikasi
S2
Honorarium
Pembawa
materi/pemak
alah/instruktur
kegiatan,
pelatihan,
seminar, 8 Jam OJ 1,000,000 0 Rp. 8.000.000
sosialisasi,
lokakarya,
workshop
Spesifikasi :
Ka. OPD
/PNS
Kualifikasi
S3
Pembaca Doa
Orang /
1 Kegiatan 200,000 0 Rp. 200.000
Kegiatan
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 2.770.000
Honorarium
Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 250,000 0 Rp. 250.000
lintas sektor
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Walikota
Kendari Nilai
Anggaran >20
s/d 50 Juta < 4-
7 hari*)
Spesifikasi :
Sekretaris
Honorarium
Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 280,000 0 Rp. 280.000
lintas sektor
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Walikota
Kendari Nilai
Anggaran >20
s/d 50 Juta < 4-
7 hari*)
Spesifikasi :
Ketua
Honorarium
Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi,
lokakarya,
Workshop 1 Orang OK 300,000 0 Rp. 300.000
lintas sektor
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Walikota
Kendari Nilai
Anggaran >20
s/d 50 Juta < 4-
7 hari*)
Spesifikasi :
Pengarah
Honorarium 1 Orang OK 260,000 0 Rp. 260.000
Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi,
lokakarya,
Workshop
lintas sektor
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Walikota
Kendari Nilai
Anggaran >20
s/d 50 Juta < 4-
7 hari*)
Spesifikasi :
Wakil Ketua
Honorarium
Panitia
kegiatan,
pelatihan,
seminar,
sosialisasi,
lokakarya,
Workshop 7 Orang OK 240,000 0 Rp. 1.680.000
lintas sektor
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Walikota
Kendari Nilai
Anggaran >50
s/d 100 Juta <
4-7 hari*)
Spesifikasi :
Anggota
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 7.200.000
[#] Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan
Jasa Rp. 7.200.000
[-]
Honorarium
Tenaga
Administrasi 2 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi :
Tipe III
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 9.000.000
Uang Lembur
Non PNS Orang /
5 Orang x 30 Jam 15,000 0 Rp. 2.250.000
Jam
Spesifikasi :
Uang Lembur
PNS Orang /
1 Orang x 30 Jam 25,000 0 Rp. 750.000
Jam
Orang /
1 Orang x 30 Jam 25,000 0 Rp. 750.000
Jam
Spesifikasi :
Gol. IV
Uang Lembur
PNS Orang /
10 Orang x 30 Jam 20,000 0 Rp. 6.000.000
Jam
Spesifikasi :
Gol. III
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 3.500.000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp. 3.500.000
[#] Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 3.500.000
[-] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PBJ
Sewa ruangan
besar > 100 1 Hari Per Hari 3,500,000 0 Rp. 3.500.000
orang
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.481.854
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 259.984.500
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
934,497,195
533,525,000
1,468,022,195
2,500,000
Program 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
sub 4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
sub 4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Rp. 201.392.000
Rp. 45.696.000 45696000
Rp. 155.696.000 155696000
201392000
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
4.01.01.2.05 Admini
strasi Kepegawaian
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 22.872.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok
Ukur Kinerja
Kegiatan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 22.872.00
Masukan n 0
Terlaksan 12 bulan
anya
Bimtek
Keluaran
Tersedian 2 Orang
ya
Sumber
Daya
Aparatur
yang
berkualita
s
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian perencanaan dan Keuangan
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.11 Bim
bingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Sub Perundang-
Kegiatan : Undangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 2 Orang
Kegiatan anya
Bimbinga
n Teknis
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 22.872.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.872.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 22.872.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
5.1.02.02.12 Pendidikan dan Pelatihan Rp. 22.872.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 22.872.000
Rp.
10.000.00
[#] kontribusi 0
[-] Kontribusi peserta diklat
Biaya
Kontribusi
Kegiatan
Pendidika
n dan
Pelatihan,
Bimbinga 2 Orang OK 5,000,000 0 Rp. 10.000
n Teknis
atau
sejenisny
a
penyelen
ggaraan
diluar
wilayah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Spesifi
kasi :
Katego
ri II
Rp.
[#] Rapit tes 1.200.000
[-] Rapid tes
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 2 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Rp.
10.072.00
[#] Transport 0
[-] Taksi
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 2 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 1.024.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
[-] Tiket pesawat
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 2 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 8.364.
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Rp.
[#] uang harian 1.600.000
[-] Bimbingan Teknis
Perjalana
n dinas
dalam
rangka
mengikuti
pendidika
n dan
pelatihan, 2 Orang x 5 Hari OH 160,000 0 Rp. 1.600.
bimbinga
n teknis
atau
sejenisny
a yang
dilaksana
kan diluar
wilayah
Kota
Kendari
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 22.872.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 22.872.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Cakupan 100 %
Pelayana
n
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
4.01.01.2.11 Admini
strasi Keuangan dan
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kegiatan : Kepala Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 766.405.354
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Cakupan 100 %
Pelayana
n
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 766.405.3
Masukan n 54
Tersedian 14 Bulan
ya
Administr
asi
Keuangan
dan
Operasion
al
KDH/WKD
H
Keluaran
Terlaksan 14 Bulan
anya
Adm.
Keuangan
dan
Operasion
al
KDH/WKD
H
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Walikota dan Wakil Walikota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.11.01 Pen
yediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala
Sub Daerah dan Wakil
Kegiatan : Kepala Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
DAU
Tambaha
n
Dukungan
Pendanaa
n atas
Kebijakan
Penggajia
n Pegawai
Pemerint
ah
dengan
Perjanjian
Kerja
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 14 Bulan
Kegiatan ya Gaji
dan
Tunjanga
n
KDH/WKD
H
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 766.405.354
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 766.405.354
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp. 166.405.354
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp. 55.965.000
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp. 55.965.000
Rp.
30.135.00
[#] Gaji Pokok Kepala Daerah 0
[-] Gaji Pokok Kepala Daerah
Belanja
Gaji
Pokok 14 Bulan 2,152,500 0 Rp. 30.135.000
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
25.830.00
[#] Gaji Pokok Wakil Kepala Daerah 0
[-] Gaji Pokok Wakil Kepala Daerah
Belanja
Gaji
Pokok 14 Bulan 1,845,000 0 Rp. 25.830.000
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 3.099.600
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 3.099.600
Rp.
[#] Tunjangan Keluarga Wakil Kepala Daerah 3.099.600
[-] Tunjangan Keluarga Wakil Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga
n 14 Bulan 221,400 0 Rp. 3.099.600
Keluarga
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp. 100.737.000
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp. 100.737.000
Rp.
54.148.50
[#] Tunjangan Jabatan Kepala Daerah 0
[-] Tunjangan Jabatan Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga 14 Bulan 3,867,750 0 Rp. 54.148.500
n Jabatan
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
46.588.50
[#] Tunjangan Jabatan Wakil Kepala Daerah 0
[-] Tunjangan Jabatan Wakil Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga 14 Bulan 3,327,750 0 Rp. 46.588.500
n Jabatan
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp. 4.156.908
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp. 4.156.908
Rp.
[#] Tunjangan Beras Kepala Daerah 1.064.574
[-] Tunjangan Beras Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga
n Beras 14 Bulan 76,041 0 Rp. 1.064.574
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
[#] Tunjangan Beras Wakil Kepala Daerah 3.092.334
[-] Tunjangan Beras Wakil Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga
n Beras 14 Bulan 220,881 0 Rp. 3.092.334
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1.907.286
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1.907.286
Rp.
[#] Tunjangan PPh Kepala Daerah 1.415.848
[-] Tunjangan PPh Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga
n
14 Bulan 101,132 0 Rp. 1.415.848
PPh/Tunj
angan
Khusus
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
[#] Tunjangan PPh Wakil Kepala Daerah 491.438
[-] Tunjangan PPh Wakil Kepala Daerah
Belanja
Tunjanga
n 2 Bulan 245,719 0 Rp. 491.438
PPh/Tunj
angan
Khusus
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp. 2.296
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp. 2.296
[#] Pembulatan Gaji Kepala Daerah Rp. 2.030
[-] Pembulatan Gaji Kepala Daerah
Belanja
Pembulat
an Gaji 14 Bulan 145 0 Rp. 2.030
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
[#] Pembulatan Gaji Wakil Kepala Daerah Rp. 266
[-] Pembulatan Gaji Wakil Kepala Daerah
Belanja
Pembulat
an Gaji 14 Bulan 19 0 Rp. 266
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp. 134.316
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp. 134.316
Rp.
[#] Iuran JKK Kepala Daerah 72.198
[-] Iuran JKK Kepala Daerah
Belanja
Iuran
Jaminan 14 Bulan 5,157 0 Rp. 72.198
Kecelakaa
n Kerja
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
[#] Iuran JKK Wakil Kepala Daerah 62.118
[-] Iuran JKK Wakil Kepala Daerah
Belanja
Iuran
Jaminan 14 Bulan 4,437 0 Rp. 62.118
Kecelakaa
n Kerja
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp. 402.948
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp. 402.948
Rp.
[#] Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah 216.594
[-] Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah
Belanja
Iuran 14 Bulan 15,471 0 Rp. 216.594
Jaminan
Kematian
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
[#] Iuran Jaminan Kematian Wakil Kepala Daerah 186.354
[-] Iuran Jaminan Kematian Wakil Kepala Daerah
Belanja
Iuran 14 Bulan 13,311 0 Rp. 186.354
Jaminan
Kematian
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 600.000.000
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp. 600.000.000
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp. 600.000.000
Rp.
350.000.0
[#] Dana Operasional Kepala Daerah 00
[-] Dana Operasional Kepala Daerah
Belanja
Dana
Operasion 4 Triwulan ### 0 Rp. 350.000.000
al
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Rp.
250.000.0
[#] Dana Operasional Wakil Kepala Daerah 00
[-] Dana Operasional Wakil Kepala Daerah
Belanja
Dana
Operasion 4 Triwulan ### 0 Rp. 250.000.000
al
KDH/WKD
H [Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 766.405.354
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 766.405.354
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 20.281.980.789
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 20.281.98
Masukan n 0.789
Terlaksan 12 bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
yang baik
Keluaran
Terwujud 14 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
yang baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.01 Pen
Sub yediaan Gaji dan
Kegiatan : Tunjangan ASN
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
DAU
Tambaha
n
Dukungan
Pendanaa
n atas
Kebijakan
Penggajia
n Pegawai
Pemerint
ah
dengan
Perjanjian
Kerja
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 14 Bulan
Kegiatan ya Gaji
dan
Tunjanga
n ASN
Sekretaria
t Kota
kendari
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 20.150.650.909
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 20.150.650.909
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 15.455.350.890
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 10.648.002.680
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 10.648.002.680
Rp.
10.648.00
[#] Gaji Pokok PNS 2.680
[-] Gaji Pokok PNS
Belanja
Gaji
Pokok 14 Bulan ### 0 Rp. 10.648.002.680
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 1.655.195.360
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 1.655.195.360
Rp.
1.655.195
[#] Tunjangan Keluarga PNS .360
[-] Tunjangan Keluarga PNS
Belanja
Tunjanga
n
Keluarga 14 Bulan ### 0 Rp. 1.655.195.360
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 844.676.000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 844.676.000
Rp.
844.676.0
[#] Tunjangan Jabatan PNS 00
[-] Tunjangan Jabatan PNS
Belanja
Tunjanga
n Jabatan 14 Bulan ### 0 Rp. 844.676.000
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 452.541.600
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 452.541.600
Rp.
452.541.6
[#] Tunjangan Fungsional PNS 00
[-] Tunjangan Fungsional PNS
Belanja
Tunjanga
n
Fungsiona 14 Bulan ### 0 Rp. 452.541.600
l PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 858.312.000
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 858.312.000
Rp.
858.312.0
[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS 00
[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS
Belanja
Tunjanga
n
Fungsiona 14 Bulan ### 0 Rp. 858.312.000
l Umum
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 545.458.242
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 545.458.242
Rp.
545.458.2
[#] Tujangan Beras PNS 42
[-] Tunjangan Beras PNS
Belanja
Tunjanga
n Beras 14 Bulan ### 0 Rp. 545.458.242
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 356.716.808
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 356.716.808
Rp.
356.716.8
[#] Tunjangan PPh PNS 08
[-] Tunjangan PPh PNS
Belanja
Tunjanga
n
PPh/Tunj 14 Bulan ### 0 Rp. 356.716.808
angan
Khusus
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 129.150
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 129.150
Rp.
[#] Pembulatan Gaji PNS 129.150
[-] Pembulatan Gaji PNS
Belanja
Pembulat
an Gaji 14 Bulan 9,225 0 Rp. 129.150
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 25.036.200
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 25.036.200
Rp.
25.036.20
[#] Iuran jaminan kecelakaan kerja PNS 0
[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
Belanja
Iuran
Jaminan
Kecelakaa 14 Bulan 1,788,300 0 Rp. 25.036.200
n Kerja
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 69.282.850
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 69.282.850
Rp.
69.282.85
[#] Iuran Jaminan Kematian PNS 0
[-] Iuran Jaminan Kematian PNS
Belanja
Iuran
Jaminan
Kematian 14 Bulan 4,948,775 0 Rp. 69.282.850
PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 4.695.300.019
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 4.695.300.019
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 4.695.300.019
Rp.
4.695.300
[#] Tambahan Penghasilan PNS .019
[-] Tambahan Penghasilan PNS
Tambaha
n
Penghasil 1 Tahun ### 0 Rp. 4.695.300.019
an
berdasark
an Beban
Kerja PNS
[Belanja
Gaji dan
Tunjanga
n]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.150.650.909
4.01.01.2.02.03 Pela
ksanaan
Penatausahaan dan
Sub Pengujian/Verifikasi
Kegiatan : Keuangan SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 12 Bulan
Kegiatan anya
penataus
ahaan
dan
pengujian
/verifikasi
Keuangan
SKPD
Tersedian 12 Bulan
ya ATK
Tersedian 12 Bulan
ya Bahan
Cetak
Tersedian 12 Bulan
ya
Lembur
PNS dan
Non PNS
Tersedian 12 Bulan
ya Makan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 32.369.380
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.369.380
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 18.791.380
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.791.380
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.406.380
Rp.
[#] alat tulis kantor 6.406.380
[-] Alat Tulis Kantor
Balpoint
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 5 Pak Pak 57,600 0 Rp. 288.00
5 Pak Pak 57,600 0 Rp. 288.00
Spesifi
kasi :
SDI
Kertas
HVS Folio
70 Gram 40 Rim Rim 75,330 0 Rp. 3.013.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 1 Pak Pak 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
3 Buah Buah 31,500 0 Rp. 94.500
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Plastik
Tali
2 Buah Buah 5,040 0 Rp. 10.080
Spesifi
kasi :
Daichi
Paper
Clips No.
1 3 Pak Pak 3,600 0 Rp. 10.800
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.
3 5 Pak Pak 3,330 0 Rp. 16.650
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.5 5 Pak Pak 6,750 0 Rp. 33.750
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
15 Buah Buah 4,230 0 Rp. 63.450
15 Buah Buah 4,230 0 Rp. 63.450
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Tinta
Canon
Hitam 8 Botol Botol 123,750 0 Rp. 990.00
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Warna 3 Botol Botol 123,750 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
Tip Ex Uk.
Biasa
5 Buah Buah 7,830 0 Rp. 39.150
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 135.000
Rp.
[#] Penggandaan 135.000
[-] Penggandaan
Foto copy
500 Lembar Lembar 270 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.250.000
Rp.
[#] Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
Biaya
Snack
Rapat 150 Dos OK 15,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
Rp.
10.000.00
[#] Makan Minum Harian 0
[-] Alat Tulis Kantor
Biaya
Makan
Harian 250 Dos OH 40,000 0 Rp. 10.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 13.578.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 13.578.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 13.578.000
Rp.
[#] Lembur Non PNS 2.700.000
[-] Lembur Non PNS
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 12 Orang x 15 Jam Jam
15,000 0 Rp. 2.700.
Spesifi
kasi :
Rp.
10.878.00
[#] Lembur PNS 0
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS Orang /
2 Orang x 42 Jam 17,000 0 Rp. 1.428.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
10 Orang x 42 Jam Orang / 20,000 0 Rp. 8.400.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1 Orang x 42 Jam 25,000 0 Rp. 1.050.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.369.380
4.01.01.2.02.05 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Sub Keuangan Akhir
Kegiatan : Tahun SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Maret
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 3 bulan
Kegiatan ya ATK
Tersedian 3 bulan
ya Barang
Cetak
Tersedian 1 Dokume
ya n
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
Tersedian 3 bulan
ya
Lembur
PNS dan
Non
Tersedian 3 bulan
ya Makan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 35.646.670
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 35.646.670
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.369.670
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.369.670
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.052.370
Rp.
[#] Alat Tulis Kantor 1.052.370
[-] Alat Tulis Kantor
Balpoint
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Plastik
Tali
2 Buah Buah 4,590 0 Rp. 9.180
Spesifi
kasi :
D File
Paper
Clips No.5 3 Pak Pak 6,750 0 Rp. 20.250
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
2 Buah Buah 4,230 0 Rp. 8.460
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Tinta
Canon
Hitam 2 Botol Botol 123,750 0 Rp. 247.50
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 717.300
Rp.
[#] Foto copy 510.300
[-] Penggandaan
Foto copy
1890 Lembar Lembar 270 0 Rp. 510.30
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] jilid 207.000
[-] Jilid
Jilid Tebal
dengan 2 Buah Buah 103,500 0 Rp. 207.00
Jahit >100
Lembar
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.600.000
Rp.
[#] Makanan dan minuman Harian 3.400.000
[-] makan Minum Harian
Biaya
Makan
Harian 85 Dos OH 40,000 0 Rp. 3.400.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] makanan dan minuman Rapat 1.200.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
Biaya
Snack
Rapat 80 Dos OK 15,000 0 Rp. 1.200.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 29.277.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 29.277.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 29.277.000
Rp.
[#] Lembur Non PNS 1.080.000
[-] Lembur Non PNS
Uang
Lembur 12 Orang x 6 Jam x 1 Orang /
Non PNS Bulan 15,000 0 Rp. 1.080.
Jam
Spesifi
kasi :
Rp.
28.197.00
[#] Lembur PNS 0
[-]
Uang
Lembur
PNS
10 Orang x 36 Jam x Orang /
20,000 0 Rp. 21.600
3 Bulan Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS 2 Orang x 36 Jam x 3 Orang /
Bulan Jam 17,000 0 Rp. 3.672.
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
1 Orang x 39 Jam x 3 Orang /
25,000 0 Rp. 2.925.
Bulan Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.646.670
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Honor 2 Orang
Kegiatan tenaga
Kerja
kontrak
Tersedian 12 bulan
ya ATK
Tersedian 12 bulan
ya Bahan
Cetak
Tersedian 12 Dokum
ya en
laporan
Keuangan
Bulanan/S
emestera
n/Triwula
n
Tersedian 12 bulan
ya
Lembur
PNS dan
Non
Tersedian 12 bulan
ya Makan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 63.313.830
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 63.313.830
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.161.830
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.161.830
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.445.830
Rp.
[#] Alat Tulis KAntor 3.445.830
[-]
Balpoint
Map
Snelhekte
r 100 Buah Buah 5,040 0 Rp. 504.00
Spesifi
kasi :
Tip Ex Uk.
Biasa
10 Buah Buah 7,830 0 Rp. 78.300
Spesifi
kasi :
[-] Alat Tulis Kantor
Balpoint
Flash Disk
Scandick
16 GB
2 Box Box 240,750 0 Rp. 481.50
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Hekter
HD-50
2 Buah Buah 23,040 0 Rp. 46.080
Spesifi
kasi :
Kenko
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 1 Pak Pak 57,600 0 Rp. 57.600
Spesifi
kasi :
SDI
Kalkulator
Casio DX-
120 B
1 Buah Buah 315,900 0 Rp. 315.90
Spesifi
kasi :
Casio
Kertas
HVS Folio
70 Gram 15 Rim Rim 75,330 0 Rp. 1.129.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Plastik 25 Buah Buah 10,350 0 Rp. 258.75
Resleting
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.
3 10 Pak Pak 3,330 0 Rp. 33.300
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.5 5 Pak Pak 6,750 0 Rp. 33.750
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
10 Buah Buah 4,230 0 Rp. 42.300
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Peruncing
Pinsil
Biasa 10 Buah buah 2,790 0 Rp. 27.900
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 216.000
Rp.
[#] Belanja Penggandaan 216.000
[-] Belanja Penggandaan
Foto copy
800 Lembar Lembar 270 0 Rp. 216.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.500.000
Rp.
[#] Makanan dan Minuman Harian 6.000.000
[-] Makan Minum Harian
Biaya
Makan
Harian 150 Dos OH 40,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat
Biaya
Snack
Rapat 100 Dos OK 15,000 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 52.152.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 52.152.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 5.400.000
Rp.
[#] Jasa Tenaga Operator Komputer Simda 5.400.000
[-] Honor Operator Komputer SIMDA
Honorariu
m
Operator 1 Orang x 12 Bulan OB 450,000 0 Rp. 5.400.
Komputer
Spesifi
kasi :
Tipe II
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp. 12.000.000
Rp.
12.000.00
[#] Honor Jasa Tenaga Akuntansi 0
[-]
Honorariu
m Tenaga
Akuntansi
SKPD/SKP 1 Orang x 12 Bulan OB 1,000,000 0 Rp. 12.000
KD
Spesifi
kasi :
Tipe III
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 34.752.000
Rp.
[#] Lembur Non PNS 2.160.000
[-] Lembur Non PNS
Uang
Lembur 12 Orang x 6 Jam x 2 Orang /
Non PNS Bulan 15,000 0 Rp. 2.160.
Jam
Spesifi
kasi :
Rp.
32.592.00
[#] Lembur PNS 0
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS
12 Orang x 4 Bulan x Orang /
20,000 0 Rp. 25.920
27 Jam Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS
1 Orang x 30 Jam x 4 Orang /
25,000 0 Rp. 3.000.
Bulan Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS 2 Orang x 27 Jam x 4 Orang /
Bulan Jam 17,000 0 Rp. 3.672.
Spesifi
kasi :
Gol. II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.313.830
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 20.281.980.789
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 64.359.300
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 64.359.30
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Sekretariat kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.01 Pen
yediaan Komponen
Instalasi
Sub Listrik/Penerangan
Kegiatan : Bangunan Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya alat
listrik
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 813.330
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 813.330
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 813.330
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 813.330
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 813.330
Rp.
[#] Alat - alat listrik dan elektronik 750.150
[-]
Kabel uk.
1,5 mm
Rol (100)
1 Roll Rol 321,750 0 Rp. 321.75
Spesifi
kasi :
Eterna
[-] Alat-alat listrik dan elektronik
Balon
pijar 60 W
/ 220 V
5 Buah Buah 73,080 0 Rp. 365.40
Spesifi
kasi :
Philips
Baterai
Kecil
13 Buah Buah 4,860 0 Rp. 63.180
Spesifi
kasi :
ABC
Saklar
Double /
Broco 2 Buah Buah 31,500 0 Rp. 63.000
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 813.330
4.01.01.2.06.03 Pen
Sub yediaan Peralatan
Kegiatan : Rumah Tangga
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya bahan
pembersi
h dan alat
pembersi
h
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.570.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.570.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.570.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.570.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.570.500
Rp.
[#] Bahan dan alat pembersih 1.570.500
[-] Bahan dan alat Pembersih
Handsani
tizer
4 Botol Botol 85,500 0 Rp. 342.00
Spesifi
kasi :
Pengharu
m
Ruangan
12 Buah Buah 22,500 0 Rp. 270.00
12 Buah Buah 22,500 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Glade
Tisu
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 24.808.780
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 24.808.780
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 24.808.780
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 24.808.780
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 24.808.780
Rp.
24.808.78
[#] alat tulis kantor 0
[-]
Hekter
No.10
8 Buah Buah 10,080 0 Rp. 80.640
Spesifi
kasi :
Soiko
[-] alat tulis kantor
Amplop
110 x 230
mm
20 Dos Dos 29,250 0 Rp. 585.00
Spesifi
kasi :
Sinar
Dunia
Balpoint
Buku
Album
Folio Isi.
200 20 Buah Buah 44,550 0 Rp. 891.00
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Catridge
Black 810
Flash Disk
Scandick
16 GB
3 Buah Box 240,750 0 Rp. 722.25
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Gunting
Besar
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 5 Pak Pak 57,600 0 Rp. 288.00
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.23/1
3 SDI 5 Pak Pak 87,120 0 Rp. 435.60
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.23/1
5 1 Pak Pak 25,290 0 Rp. 25.290
Spesifi
kasi :
Etona
Kalkulator
Casio DX-
120 B
2 Buah Buah 315,900 0 Rp. 631.80
Spesifi
kasi :
Casio
Karton
Jilid Folio Pak Isi
Warna 20 Roll 48,330 0 Rp. 966.60
100
Tua
Pak Isi
20 Roll 48,330 0 Rp. 966.60
100
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS A4S
70 Gram
6 Rim Rim 68,310 0 Rp. 409.86
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
70 Gram 100 Rim Rim 75,330 0 Rp. 7.533.
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem
Besar
10 Buah Buah 8,370 0 Rp. 83.700
Spesifi
kasi :
Agung
Lem
Besar
5 Buah Buah 14,310 0 Rp. 71.550
Spesifi
kasi :
Fox
Map
Dokumen
Pakai 5 Buah Lembar 15,390 0 Rp. 76.950
Resleting
Spesifi
kasi :
Map
Kancing 1
dan 2
25 Buah Lembar 9,180 0 Rp. 229.50
Spesifi
kasi :
Daichi
Map
Kertas
Biasa 3 Pak Pak 54,000 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
25 Buah Buah 31,500 0 Rp. 787.50
25 Buah Buah 31,500 0 Rp. 787.50
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 100 Buah Buah 5,040 0 Rp. 504.00
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.
1 30 Pak Pak 3,600 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.
3 5 Pak Pak 3,330 0 Rp. 16.650
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.5 10 Pak Pak 6,750 0 Rp. 67.500
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
10 Buah Buah 4,230 0 Rp. 42.300
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Pensil 2B
Plastik
Mika Jilid 50 Lembar Lbr 1,080 0 Rp. 54.000
Warna
Spesifi
kasi :
Spidol
Tinta
Black L
100 print
10 Botol botol 136,500 0 Rp. 1.365.
Spesifi
kasi :
Epson
Tinta
Canon
Hitam 15 Botol Botol 123,750 0 Rp. 1.856.
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Warna 10 Botol Botol 123,750 0 Rp. 1.237.
Spesifi
kasi :
Tinta L
300
Epson
Warna
6 Botol Botol 135,000 0 Rp. 810.00
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Stempel
Biasa
1 Buah Buah 9,540 0 Rp. 9.540
Spesifi
kasi :
Noyus
Tip Ex Uk.
Biasa
5 Buah Buah 7,830 0 Rp. 39.150
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 24.808.780
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.190.690
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.190.690
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.190.690
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.190.690
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 8.190.690
Rp.
[#] belanja cetak 585.600
[-] Belanja Cetak
Buku Kas
Umum
1 Buah Buah 165,600 0 Rp. 165.60
Spesifi
kasi :
Map Kop
Spesifi 100 Lembar Lembar 3,500 0 Rp. 350.00
kasi :
Map Kop
Walikota
20 Lembar Lembar 3,500 0 Rp. 70.000
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Belanja Jilid 108.000
[-]
Jilid Biasa
15 Buah Buah 7,200 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] foto copy 7.497.090
[-] foto copy
Foto copy
27767 Lembar Lembar 270 0 Rp. 7.497.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.190.690
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya makan
minum
tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.100.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.100.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.100.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.100.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 3.100.000
Rp.
[#] Makan minum tamu 3.100.000
[-] Makan minum tamu
Makanan
dan
Minuman 40 Dos Orang /
Kegiatan 40,000 0 Rp. 1.600.
Tamu
Spesifi
kasi :
Snack
Tamu Orang /
100 Dos 15,000 0 Rp. 1.500.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.100.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 3 Orang
Kegiatan anya
perjalana
n dinas
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.876.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.876.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 25.876.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 25.876.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 25.876.000
[#]
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Kali x 3 Orang OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 3 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 1.536.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 3 Orang x 3 Hari x 1
(Uang OH 530,000 0 Rp. 4.770.
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 2 Hari OH 870,000 0 Rp. 1.740.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 2 Hari OH 700,000 0 Rp. 2.800.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 3 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.800.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 25.876.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 64.359.300
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 97.491.155
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 97.491.15
Masukan n 5
Tersedian 12 Bulan
ya Jasa
Pemelihar
aan, Biaya
pemelihar
aan dan
Pajak
Kendaraa
n
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.01 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 4 Unit
Kegiatan anya
Kendaraa
n Dinas
Roda Dua
dan
Tersedian
ya Biaya
Perpanjan
gan STNK
(Motor)
Terpelihar 1 Unit
anya
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat
danTerse
dianya
Biaya
Perpanjan
gan STNK
(Mobil)
Tersedian 22 Orang
ya BBM
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 73.619.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 73.619.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 70.419.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 70.419.800
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 67.289.010
Rp.
65.940.00
[#] BBM Pertalite kendaraan roda empat 0
[-] BBM Pertalite kendaraan roda empat
Pertalite
Spesifi 8400 Liter Liter 7,850 0 Rp. 65.940
kasi :
Rp.
[#] kendaraan roda dua 691.020
[-] kendaraan roda dua
Oli Motor
Ban Luar
Motor
Matick
2 Buah Buah 438,750 0 Rp. 877.50
Spesifi
kasi :
90/80
Gir Motor
Jupiter 2 Set Set 307,080 0 Rp. 614.16
Spesifi
kasi :
[-] Kendaraan dinas roda dua
Ban
Dalam
Motor
3 Buah Buah 95,040 0 Rp. 285.12
Spesifi
kasi :
300/3
50
Rp.
[#] Suku cadang kendaraan 214.500
[-] Kendaraan dinas roda dua
Kampas
Rem
Motor 3 Buah Buah 71,500 0 Rp. 214.50
Belakang
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] suku cadang kendaraan dinas roda empat 1.139.510
[-] suku cadang kendaraan roda empat
Air
Radiator
Pajak
Kendaraa 4 Unit / Tahun Unit 125,000 0 Rp. 500.00
n Roda 2
4 Unit / Tahun Unit 125,000 0 Rp. 500.00
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] STNK Roda Empat 1.200.000
[-]
Pajak
Kendaraa 1 Unit Tahun 1,200,000 0 Rp. 1.200.
n Roda 4
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0038 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 1.500.000
Rp.
[#] service kendaraan roda dua 1.500.000
[-] service kendaraan roda dua
Service
Kendaraa
n Dinas 3 Unit Unit 500,000 0 Rp. 1.500.
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 73.619.800
4.01.01.2.09.10 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sub Gedung Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 3 Unit
Kegiatan anya AC
Terpelihar 3 Unit
anya
Lapotop
Terpelihar 3 Unit
anya
Printer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 23.871.355
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 23.871.355
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 23.871.355
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 23.871.355
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 810.000
Rp.
[#] Pemeliharaan AC 810.000
[-] Service Ac
Service
AC
3 Unit Unit 270,000 0 Rp. 810.00
Spesifi
kasi :
Ringan
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
5.1.02.03.02.0405 Computer Rp. 405.000
Rp.
[#] Pemeliharaan komputer 405.000
[-] Service komputer dan Laptop
Cas
Adaptor
Laptop 1 Buah Buah 405,000 0 Rp. 405.00
Spesifi
kasi :
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0409 Personal Computer Rp. 1.710.000
Service
Laptop/P
C
2 Unit Unit 225,000 0 Rp. 450.00
2 Unit Unit 225,000 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
Ringan
Service
Laptop/P
C
2 Unit Unit 630,000 0 Rp. 1.260.
Spesifi
kasi :
Berat
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0410 Jaringan Rp. 19.866.355
Rp.
19.866.35
[#] Peralatan Jaringan SIMDA 5
[-]
Kaspersky
Internet 11 Unit Unit 454,545 0 Rp. 4.999.
Security
Spesifi
kasi :
[-] Pemeliharaan Jaringan SIMDA
KABEL
UTP
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 33.300.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 33.300.00
Masukan n 0
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n Jasa
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi Surat
Menyurat
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Perencanaan dan Keuangan
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terbayarn 11 Orang
Kegiatan ya Honor
Tenaga
Kontrak
Administr
asi
Tersedian 12 Bulan
ya
Materai
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 33.300.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 33.300.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 300.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 300.000
Rp.
[#] Materai 300.000
[-] materai
Materai
Rp.
33.000.00
[#] Jasa tenaga administrasi 0
[-] Honor Tenaga Administrasi
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi 11 Orang x 12 Bulan OB 250,000 0 Rp. 33.000
Spesifi
kasi :
Tipe IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 33.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 33.300.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.01 Perenc
anaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
08 Bagian
Perencanaan dan
Unit : Keuangan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 48.669.480
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 48.669.48
Masukan n 0
Tersedian 12 Bulan
ya Renja,
RKA dan
LAKIP
Sekretaria
t
Keluaran
Terlaksan 12 Bulan
anya
Penyusun
an
Perencan
aan,
Penggang
garan dan
LAKIP
Sekretaria
t
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Sekretariat Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.01 Pen
yusunan Dokumen
Sub Perencanaan
Kegiatan : Perangkat Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Telaksana 4 Orang
Kegiatan nya
Perjalana
n Dinas
Tersedian 12 bulan
ya ATK
Tersedian 12 Bulan
ya Bahan
Cetak
Tersedian 12 Bulan
ya
Lembur
PNS
Tersedian 12 Bulan
ya Makan
Minum
Tersedian 1 Dokume
ya Renja n
Sekretaria
t
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 17.762.790
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.762.790
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.723.790
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.723.790
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.068.030
Rp.
[#] Alat tulis kantor 1.068.030
[-]
Tinta
Canon
Warna 3 Botol Botol 123,750 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
[-] Alat tulis Kantor
Balpoint
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Dokumen
Pakai 10 Lembar Lembar 15,390 0 Rp. 153.90
Resleting
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.
3 5 Pak Pak 3,330 0 Rp. 16.650
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Hitam 1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 905.760
Rp.
[#] foto copy 698.760
[-] foto copy
Foto copy
2588 Lembar Lembar 270 0 Rp. 698.76
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] jilid 207.000
[-] Jilid
Jilid Tebal
dengan 2 Buah Buah 103,500 0 Rp. 207.00
Jahit >100
Lembar
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.750.000
Rp.
[#] Makan Minum Harian 6.000.000
[-] Makan Minum Harian
Biaya
Makan
Harian 150 Dos OH 40,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Makan Minum Rapat 750.000
[-] Makan Minum Rapat
Biaya
Snack
Rapat 50 Dos OK 15,000 0 Rp. 750.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 8.079.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 8.079.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 8.079.000
Rp.
[#] Lembur PNS 8.079.000
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS Orang /
2 Orang x 31 Jam 17,000 0 Rp. 1.054.
Jam
Orang /
2 Orang x 31 Jam 17,000 0 Rp. 1.054.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1 Orang x 33 Jam 25,000 0 Rp. 825.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
Orang /
10 Orang x 31 Jam 20,000 0 Rp. 6.200.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 960.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 960.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 960.000
Rp.
[#] Perjalanan dinas dalam kota 960.000
[-] Perjalanan dinas dalam kota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota Orang /
4 Orang x 2 Kali 120,000 0 Rp. 960.00
Kendari Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 17.762.790
4.01.01.2.01.02 Koor
dinasi dan
Sub Penyusunan
Kegiatan : Dokumen RKA-SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya ATK
Tersedian 12 Bulan
ya Bahan
Cetak
Tersedian 1 Dokume
ya n
Dokumen
RKA
Tersedian 12 bulan
ya
Lembur
PNS
Tersedian 12 Bulan
ya Makan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.716.380
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.716.380
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.779.380
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.779.380
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.256.580
Rp.
[#] Alat tulis kantor 1.256.580
[-] Alat tulis kantor
Balpoint
Spesifi
kasi :
Sidu
Tinta
Canon
Hitam 1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.522.800
Rp.
[#] Foto copy 1.350.000
[-] Foto copy
Foto copy
5000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] jilid 172.800
[-] jilid basa
Jilid Biasa
24 Buah Buah 7,200 0 Rp. 172.80
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.000.000
Rp.
[#] Makanan dan minuman harian 2.000.000
[-] Makanan dan minuman harian
Biaya
Makan
Harian 50 Dos OH 40,000 0 Rp. 2.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.937.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 3.937.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 3.937.000
Rp.
[#] Lembur PNS 3.937.000
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS Orang /
2 Orang x 13 Jam 17,000 0 Rp. 442.00
Jam
Orang /
2 Orang x 13 Jam 17,000 0 Rp. 442.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1 Orang x 15 Jam 25,000 0 Rp. 375.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
Orang /
12 Orang x 13 Jam 20,000 0 Rp. 3.120.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.716.380
4.01.01.2.01.06 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Sub Ikhtisar Realisasi
Kegiatan : Kinerja SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya ATK
Keluaran :
Sub
Kegiatan
Tersedian 12 Bulan
ya Bahan
Cetak
Tersedian 1 Dokume
ya Lakip n
Sekretaria
t
Tersedian 12 bulan
ya
Lembur
PNS dan
Non PNS
Tersedian 12 Bulan
ya Makan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 22.190.310
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.190.310
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.195.310
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.195.310
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 968.310
Rp.
[#] Alat Tulis Kantor 968.310
[-] Alat Tulis Kantor
Balpoint
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Dokumen
Pakai 3 Lembar Lembar 15,390 0 Rp. 46.170
Resleting
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.5 2 Pak Pak 6,750 0 Rp. 13.500
Spesifi
kasi :
Pensil 2B
Tinta
Canon
Hitam 1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
Spesifi
kasi :
Tip Ex
Ballpoint
1 Buah Buah 7,110 0 Rp. 7.110
Spesifi
kasi :
Kenko
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 477.000
Rp.
[#] Jilid 207.000
[-] Jilid
Jilid Tebal
dengan 2 Buah Buah 103,500 0 Rp. 207.00
Jahit >100
Lembar
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] penggandaan 270.000
[-] penggandaan
Foto copy
1000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 270.00
1000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.750.000
Rp.
[#] Makanan dan Minuman Rapat 750.000
[-] Makan Minum Rapat
Biaya
Snack
Rapat 50 Dos OK 15,000 0 Rp. 750.00
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] Makan Minum Harian 6.000.000
[-] Makan Minum Harian
Biaya
Makan
Harian 150 Dos OH 40,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 13.995.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 13.995.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 13.995.000
Rp.
[#] Lembur Non PNS 540.000
[-] Lembur Non PNS
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 12 Orang x 3 Jam Jam
15,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Rp.
13.455.00
[#] Lembur PNS 0
[-] Lembur PNS
Uang
Lembur
PNS
Orang /
12 Orang x 45 Jam 20,000 0 Rp. 10.800
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS Orang /
2 Orang x 45 Jam 17,000 0 Rp. 1.530.
Jam
Orang /
2 Orang x 45 Jam 17,000 0 Rp. 1.530.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1 Orang x 45 Jam 25,000 0 Rp. 1.125.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 22.190.310
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 48.669.480
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Cakupan
Administr
asi
Kepegaw
aian
4.01.01.2.05 Admini
strasi Kepegawaian
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 71.618.154
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 71.618.15
Masukan n 4
Tersedian 12 Bulan
ya
Adminidtr
asi
Kepegaw
aian
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pakaian
dinas
Pegawai
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Umum Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.02 Pen
gadaan Pakaian
Dinas Beserta
Sub Atribut
Kegiatan : Kelengkapannya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub PDH, PDL, 76 stel
Kegiatan PSR Sekda
dan PNS
Bagian
Umum
serta
Seragam
Perlengka
pan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 71.618.154
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 71.618.154
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 71.618.154
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 71.618.154
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 9.121.170
[#]
[-] PSL Patwal, Kabag, Kasubag
Pakaian
Seragam
PSL
(Jas/Suter 7 Stel Stel 1,000,000 700,000 Rp. 7.700.
a)
Spesifi
kasi :
[-] PSL Sekretaris Daerah
Pakaian
Seragam
PSL (Jas)
1 Pasang Stel 1,291,973 129,197 Rp. 1.421.
Spesifi
kasi :
Belini
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 62.496.984
[-] Pakaian Dinas Harian ASN Bagian Umum
Pakaian
Dinas
Tenunan/ 33 Set Stel 800,000 2,640,000 Rp. 29.040
Adat
Spesifi
kasi :
[-] PDH ASN Bagian Umum
Pakaian
Dinas
Harian -
Hitam 33 Set Stel 800,000 2,640,000 Rp. 29.040
Putih
Spesifi
kasi :
[-] PDH Sekretaris Daerah
Pakaian
Dinas
Harian -
Hitam
Putih
1 Set Stel 2,007,720 200,772 Rp. 2.208.
Spesifi
kasi :
Sekret
ariat
Daera
h
[-] PDH Sekrtaris Daerah
Pakaian
Dinas
Tenunan/
Adat
1 Set Stel 2,007,720 200,772 Rp. 2.208.
Spesifi
kasi :
Sekret
ariat
Daera
h
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 71.618.154
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 71.618.154
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Cakupan 100 %
Pelayana
n
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
4.01.01.2.11 Admini
strasi Keuangan dan
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kegiatan : Kepala Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 71.600.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Cakupan 100 %
Pelayana
n
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 71.600.00
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Administr
asi
Keuangan
dan
Operasion
al
KDH/WKD
H
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
administr
asi
Keuangan
dan
Operasion
al
KDH/WKD
H
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.11.02 Pen
yediaan Pakaian
Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Sub Daerah dan Wakil
Kegiatan : Kepala Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub PDH, PDL, 10 Stel
Kegiatan PSR, PDU
Walikota
dan Wakil
Wlaikota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 55.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 55.600.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 55.600.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 55.600.000
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp. 55.600.000
[#]
[-]
Pakaian
Sipil
Resmi
Rp.
20.300.00
[#] Wakil Walikota 0
[-]
Pakaian
Adat/Ten
unan
Pakaian
Dinas
Harian
Pakaian
Dinas
Upacara
dan
Atribut
1 Set Stel ### 0 Rp. 10.000
Spesifi
kasi :
Wakil
Kepala
Daera
h
Pakaian
Sipil
Lengkap
Pakaian
Sipil
Resmi
Rp.
30.800.00
[#] Walikota 0
[-]
Pakaian
Adat/Ten
unan
Pakaian
Dinas
Harian
Pakaian
Dinas
Upacara
dan
Atribut
1 Set Stel ### 0 Rp. 15.000
Spesifi
kasi :
Kepala
Daera
h
Pakaian
Sipil
Lengkap
4.01.01.2.11.03 Pela
ksanaan Medical
Check Up Kepala
Sub Daerah dan Wakil
Kegiatan : Kepala Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Juli s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Medical 2 orang
Kegiatan Check Up
Walikota
dan Wakil
Walikota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 16.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 16.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 16.000.000
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up Rp. 16.000.000
[#]
[-] Pemeriksaan Kesehatan Wakil Walikota
Medical
Check Up
Wakil
Kepala 1 Orang Tahun 6,000,000 0 Rp. 6.000.
Daerah
Spesifi
kasi :
[-] Pemeriksaan Kesehatan Walikota
Medical
Check Up
Kepala 1 Orang Tahun ### 0 Rp. 10.000
Daerah
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 16.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 71.600.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 206.240.390
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 206.240.3
Masukan n 90
Terlaksan 12 Bulan
anya
Administr
asi
Keuangan
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Administr
asi
Keuangan
yang baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Umum Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.03 Pela
ksanaan
Penatausahaan dan
Sub Pengujian/Verifikasi
Kegiatan : Keuangan SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Honorariu 3 Orang
Kegiatan m Tenaga
Akuntansi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 36.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 36.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp. 36.000.000
[#]
[-] Tenaga Akuntansi ODP
Honorariu
m Tenaga
Akuntansi
SKPD/SKP 3 Orang x 12 Bulan OB 1,000,000 0 Rp. 36.000
KD
Spesifi
kasi :
Tipe III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 36.000.000
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Laporan 48 dokum
Kegiatan Keuangan en
Bulanan,
Triwulan,
Semester
an dan
Tahunan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 170.240.390
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 170.240.390
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 231.390
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 231.390
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 69.390
[#]
[-]
Kertas F4
E - Paper
70 Gs
1 Rim Rim 69,390 0 Rp. 69.390
1 Rim Rim 69,390 0 Rp. 69.390
Spesifi
kasi :
Sidu
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 162.000
Foto copy
600 Lembar Lembar 270 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 170.009.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 170.009.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 170.009.000
[-] Uang Lembur Non PNS
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 5000 Orang Jam
15,000 0 Rp. 75.000
Spesifi
kasi :
[-] Uang Lembur PNS Gol. II
Uang
Lembur
PNS Orang /
1177 Orang Jam 17,000 0 Rp. 20.009
Spesifi
kasi :
Gol. II
[-] Uang Lembur PNS Gol. III
Uang
Lembur
PNS
Orang /
2500 Orang 20,000 0 Rp. 50.000
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
[-] Uang Lembur PNS Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1000 Orang 25,000 0 Rp. 25.000
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 170.240.390
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 206.240.390
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 5.489.989.855
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 5.489.989
Masukan n .855
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.01 Pen
yediaan Komponen
Instalasi
Sub Listrik/Penerangan
Kegiatan : Bangunan Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Balon 12 bulan
Kegiatan Lampu,
Baterai
dan ALat-
Alat
Listrik
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 45.368.460
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 45.368.460
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 45.368.460
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 45.368.460
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 45.368.460
[#]
[-]
Baterai
AA
Kabel uk.
1 x 2,5
mm
4 Roll Rol 416,790 0 Rp. 1.667.
Spesifi
kasi :
NYA
Kabel uk.
2 x 1,5 m
(Rol / 100
m) 4 Roll Rol 1,608,750 0 Rp. 6.435.
Spesifi
kasi :
NYY
Lampu
PLC 18
Watt 143 Buah Buah 44,370 0 Rp. 6.344.
Spesifi
kasi :
Lampu
PLC 24
Watt
Tornado
135 Buah Buah 67,230 0 Rp. 9.076.
Spesifi
kasi :
Philips
Lampu
Sorot
1000 watt
/ Hologen 24 Unit Unit 292,500 0 Rp. 7.020.
Spesifi
kasi :
Philips
Lampu
Taman
Mercury
24 Unit Buah 198,180 0 Rp. 4.756.
Spesifi
kasi :
Philips
Saklar
Double /
Broco 48 Buah Buah 31,500 0 Rp. 1.512.
Spesifi
kasi :
Saklar
tunggal
48 Buah Buah 17,190 0 Rp. 825.12
48 Buah Buah 17,190 0 Rp. 825.12
Spesifi
kasi :
Braco
Stop
Kontak
50 Buah Buah 23,400 0 Rp. 1.170.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 45.368.460
4.01.01.2.06.02 Pen
yediaan Peralatan
Sub dan Perlengkapan
Kegiatan : Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Mouse, 12 bulan
Kegiatan Hardisk,
flash disk
dan
perlengka
pan
komputer
lainnya
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.190.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.190.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 10.190.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 10.190.700
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 10.190.700
[#]
[-]
Flash Disk
32 GB 6 Buah Buah 186,300 0 Rp. 1.117.
Spesifi
kasi :
Flash Disk
Scandick
16 GB
10 Box Box 240,750 0 Rp. 2.407.
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Mouse
Logitech
28 Buah Buah 238,050 0 Rp. 6.665.
Spesifi
kasi :
m185
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.190.700
4.01.01.2.06.03 Pen
Sub yediaan Peralatan
Kegiatan : Rumah Tangga
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Sapu, 12 bulan
Kegiatan Kain Pel
serta Alat
Kebersiha
n dan
Bahan
Pembersi
h
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 66.042.625
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 66.042.625
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 66.042.625
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 66.042.625
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 66.042.625
[#]
[-]
Handsani
tizer
50 Botol Botol 85,500 0 Rp. 4.275.
Spesifi
kasi :
Hand
Soap
125 Botol Botol 31,500 0 Rp. 3.937.
Spesifi
kasi :
Wings
Hand
Soap Cair
125 Botol Botol 20,183 0 Rp. 2.522.
Spesifi
kasi :
Kain Pel
Lantai
123 Buah Buah 52,650 0 Rp. 6.475.
Spesifi
kasi :
Kanebo
Spesifi 100 Buah Buah 40,950 0 Rp. 4.095.
kasi :
Keset
Kamar
Mandi 62 Buah Buah 52,650 0 Rp. 3.264.
Spesifi
kasi :
Pembasm
i
Serangga
100 Botol Botol 40,500 0 Rp. 4.050.
Spesifi
kasi :
Baygo
n
Pembersi
h Keramik
Besar
100 Botol Botol 36,000 0 Rp. 3.600.
Spesifi
kasi :
Porste
x
Pembersi
h Lantai
500 ml
125 Botol Botol 31,500 0 Rp. 3.937.
Spesifi
kasi :
Wipol
Pencuci
Piring
1600 ml
100 Per Bungkus Bungkus 36,000 0 Rp. 3.600.
Spesifi
kasi :
Sunlig
ht
Pengharu
m
Ruangan
100 Buah Buah 22,500 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
Glade
Pengharu
m
Ruangan
100 Buah Buah 36,000 0 Rp. 3.600.
Spesifi
kasi :
Bay
Fresh
Sapu Ijuk
Sikat
Lantai
Besar 123 Buah Buah 58,500 0 Rp. 7.195.
Spesifi
kasi :
Tisu
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub souvenir 1 Set
Kegiatan
Keluaran :
Sub
Kegiatan
Tersedian 12 bulan
ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 229.749.670
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 229.749.670
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 229.749.670
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 229.749.670
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 129.749.670
[#]
[-]
Amplop
Putih
Panjang
110 Dos Dos 29,250 0 Rp. 3.217.
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Balpoint
Tanda
Tangan
98 Buah Buah 18,000 0 Rp. 1.764.
Spesifi
kasi :
Balline
r
Bantal
Stempel
39 Buah Buah 10,620 0 Rp. 414.18
Spesifi
kasi :
Hero
Buku
Agenda
Surat K/M 60 Buah Buah 27,270 0 Rp. 1.636.
Folio Isi
100
Lembar
Spesifi
kasi :
Buku
Album
Folio Isi.
200 26 Buah Buah 44,550 0 Rp. 1.158.
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku
Album
paperline
200 S
28 Buah Buah 25,110 0 Rp. 703.08
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Buku
Expedisi
24 Buah Buah 16,830 0 Rp. 403.92
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku Kas
(Bukti
Kas)
18 Buku Blok 33,750 0 Rp. 607.50
Spesifi
kasi :
Ncr
Buku Kas
Umum
18 Buku Blok 54,000 0 Rp. 972.00
Spesifi
kasi :
Ncr
Buku
Kwitansi
40
Lembar
12 Buah Buah 5,310 0 Rp. 63.720
Spesifi
kasi :
Accoer
d
Buku
Nota
14 Buah Buah 4,500 0 Rp. 63.000
Spesifi 14 Buah Buah 4,500 0 Rp. 63.000
kasi :
Paperli
ne
Buku Tulis
42
Lembar
20 Pak Pak 38,160 0 Rp. 763.20
Spesifi
kasi :
Boss
CD- R
Spesifi 60 Pert 100 Buah Buah 4,140 0 Rp. 248.40
kasi :
CD - RW
Plus
60 Buah Buah 8,190 0 Rp. 491.40
Spesifi
kasi :
Cutter
Besar
24 Buah Buah 20,250 0 Rp. 486.00
Spesifi
kasi :
Cutter
Kecil
24 Buah Buah 8,010 0 Rp. 192.24
Spesifi
kasi :
Kenko
Hekter
HD-50
60 Buah Buah 23,040 0 Rp. 1.382.
Spesifi
kasi :
Kenko
Hekter
No.10
60 Buah Buah 10,080 0 Rp. 604.80
Spesifi
kasi :
Soiko
Isi Cutter
Besar
38 Buah Buah 11,700 0 Rp. 444.60
Spesifi
kasi :
Isi Cutter
Kecil
36 Buah Buah 6,930 0 Rp. 249.48
Spesifi
kasi :
Isi Hekter
10
12 Pak Pak 34,560 0 Rp. 414.72
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Isi Hekter
B.No.23/2
4 6 Pak Pak 28,080 0 Rp. 168.48
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Bening
6 Pak Pak 14,580 0 Rp. 87.480
Spesifi
kasi :
Isolasi
Jilid Besar
48 mm
12 Buah Buah 18,180 0 Rp. 218.16
Spesifi
kasi :
Uchiw
a
Kalkulator
Casio
Kalkulator
Casio DX-
120 B
5 Buah Buah 315,900 0 Rp. 1.579.
Spesifi
kasi :
Casio
Karton
Jilid Folio 12 Orang / Paket / Pak Isi
Warna 48,330 0 Rp. 579.96
Pekerjaan 100
Tua
Spesifi
kasi :
Kertas
Foto
12 Pak Pak 50,580 0 Rp. 606.96
Spesifi
kasi :
e-print
Kertas
HVS A4
70 Gram
125 Rim Rim 65,970 0 Rp. 8.246.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
70 Gram 275 Rim Rim 75,330 0 Rp. 20.715
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem
Besar
24 Buah Buah 14,310 0 Rp. 343.44
Spesifi
kasi :
Fox
Lem Kecil
24 Buah Buah 3,060 0 Rp. 73.440
Spesifi
kasi :
Agung
Lem Stick
Lem
Water
Glue 40 120 Buah Buah 7,650 0 Rp. 918.00
Ml
Spesifi
kasi :
Map
Dokumen
Pakai 140 Lembar Lembar 15,390 0 Rp. 2.154.
Resleting
Spesifi
kasi :
Map
Kain/Batik 140 Lembar Lembar 7,650 0 Rp. 1.071.
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Biasa 45 Pak Pak 54,000 0 Rp. 2.430.
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Snelhekte 242 Buah Buah 3,510 0 Rp. 849.42
r
Spesifi
kasi :
Mistar
Besi 50
cm
( sedang ) 12 Buah Buah 22,500 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Novus
Mistar
Besi 50
cm
( tipis ) 12 Buah Buah 34,740 0 Rp. 416.88
Spesifi
kasi :
Novus
Mistar
Busur
12 Buah Buah 2,790 0 Rp. 33.480
Spesifi
kasi :
Nariko
Mistar
Plastik
100 cm
12 Buah Buah 39,420 0 Rp. 473.04
Spesifi
kasi :
Butter
fly
Mistar
Plastik 30
cm
12 Buah Buah 5,040 0 Rp. 60.480
Spesifi
kasi :
Butter
fly
Mistar
Segitiga
30 cm
12 Buah Buah 48,240 0 Rp. 578.88
Spesifi
kasi :
Butter
fly
Ordener
Pronto
Folio 120 Buah Buah 40,140 0 Rp. 4.816.
Spesifi
kasi :
Papan
Komputer
Biasa 24 Buah Buah 9,000 0 Rp. 216.00
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas
220 20 Buah Buah 59,760 0 Rp. 1.195.
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas No
20 20 Buah Buah 11,250 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
Pengahap
us 2 B
60 Buah Buah 4,500 0 Rp. 270.00
Spesifi 60 Buah Buah 4,500 0 Rp. 270.00
kasi :
Steadl
er
Penghapu
s Stip 28
60 Buah Buah 4,230 0 Rp. 253.80
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Pensil 2B
Pensil HB
120 Buah Buah 3,240 0 Rp. 388.80
Spesifi
kasi :
Peruncing
Pensil 120 Buah Buah 2,880 0 Rp. 345.60
Chung Hw
Spesifi
kasi :
Spidol 12
Warna
Besar 12 Lusin Lusin 22,500 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Spidol
Marker
Permane
n
120 Buah Buah 9,540 0 Rp. 1.144.
Spesifi
kasi :
Snow
man
Spidol
White
Board
Marker
120 Buah Buah 9,000 0 Rp. 1.080.
120 Buah Buah 9,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Snow
man
Stabilo
C/W
120 Buah Buah 7,830 0 Rp. 939.60
Spesifi
kasi :
Boss
Stop Map
Folio @ 12 Pak Pak 70,290 0 Rp. 843.48
100 Pak
Spesifi
kasi :
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Black
198 Botol Botol 64,620 0 Rp. 12.794
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 200
ml Colour 120 Botol Botol 64,620 0 Rp. 7.754.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta E -
Print
Botol 80
ml Black
dan 60 Botol Botol 130,500 0 Rp. 7.830.
Colour
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
100
Epson
Black
115 Botol Botol 123,750 0 Rp. 14.231
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
200
Epson
Warna
88 Botol Botol 135,000 0 Rp. 11.880
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Stempel
Souvenir
HUT Kota
Kendari 1 Set Unit ### 0 Rp. 100.00
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 229.749.670
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 146.152.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 146.152.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 146.152.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 146.152.400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 146.152.400
[#]
[-]
Amplop
Besar Kop 400 Buah Buah 5,220 0 Rp. 2.088.
PEMDA
Spesifi
kasi :
Amplop
Coklat
Kecil Kop
Sekretaria 10 Pak Pak 85,000 0 Rp. 850.00
t
Spesifi
kasi :
Amplop
Coklat
Kecil Kop
Walikota/ 10 Buah Pak 75,000 0 Rp. 750.00
DPRD
Spesifi
kasi :
Amplop
Kecil Kop
Dinas 40 Dos Dos 218,340 0 Rp. 8.733.
Coklat
Spesifi
kasi :
Amplop
Kecil Kop
Dinas 40 Dos Dos 75,420 0 Rp. 3.016.
Putih
Spesifi
kasi :
Amplop
Undangan
Walikota/ 1000 Lembar Lembar 2,500 0 Rp. 2.500.
DPRD
Spesifi
kasi :
Kertas
Kop
Garuda 45 Rim Rim 315,000 0 Rp. 14.175
Spesifi
kasi :
Kertas
Kop
Pidato
Walikota/ 1000 Lembar Lembar 1,000 0 Rp. 1.000.
DPRD
Spesifi
kasi :
Kertas
Sambutan
Polos 1100 Lembar Lembar 2,500 0 Rp. 2.750.
Spesifi
kasi :
Kop Surat
Walikota/ 50 Rim Rim 315,000 0 Rp. 15.750
DPRD
Spesifi
kasi :
Map Kop
Spesifi 1600 Lembar Lembar 3,500 0 Rp. 5.600.
kasi :
Map Kop
Walikota
1400 Lembar Lembar 3,500 0 Rp. 4.900.
Spesifi
kasi :
Rp.
69.039.00
[#] Belanca Cetak 0
[-]
Rp.
15.000.00
[#] Kegiatan Pameran 0
[-]
Baliho/
Spanduk
1 Buah Paket 972,982 0 Rp. 972.98
Spesifi
kasi :
Type 1
Baliho/
Spanduk
65 Meter Meter 45,000 0 Rp. 2.925.
Spesifi
kasi :
Baliho/
Spanduk
1 Buah Paket 800,000 0 Rp. 800.00
Spesifi
kasi :
Type 2
Banner
Spesifi 1 Buah Buah 335,000 0 Rp. 335.00
kasi :
Banner
16 Buah Buah 245,700 0 Rp. 3.931.
Spesifi 16 Buah Buah 245,700 0 Rp. 3.931.
kasi :
Cetak
Brosur
10 Rim Rim 406,000 0 Rp. 4.060.
Spesifi
kasi :
Cuci
Cetak
Foto Uk. 146 Lembar Lembar 13,533 0 Rp. 1.975.
10 R
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 146.152.400
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Makan/ 12 bulan
Kegiatan Minum
Harian
Pegawai
dan
Makan/M
inum
Jamuan
Tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.132.860.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.132.860.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.132.860.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.132.860.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 623.840.000
[#]
[-] Makanan Wakil Walikota
Biaya
Makan 3 Orang x 22 Kali x
Harian OH 40,000 0 Rp. 31.680
12 Bulan
Spesifi
kasi :
[-] Makanan Walikota
Biaya
Makan 8 Orang x 47 Kali x
Harian OH 40,000 0 Rp. 180.48
12 Bulan
Spesifi
kasi :
Rp.
20.000.00
[#] Makanan dan Minuman Keg. Pameran 0
[-] Makanan dan Minuman Sekrerariat
Biaya
Makan
Harian 500 Orang OH 40,000 0 Rp. 20.000
Spesifi
kasi :
Rp.
391.680.0
[#] Tamu Sekretariat 00
[-] Makanan dan Minuman Sekrerariat
Biaya
Makan 34 Orang x 24 Kali x
Harian 12 Bulan OH 40,000 0 Rp. 391.68
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 1.509.020.000
[#]
[-] Prasmanan Tamu Hari Raya Waikota
Makanan
dan
Minuman
Tamu Orang /
625 Orang x 2 Kali 80,000 0 Rp. 100.00
Kegiatan
Orang /
625 Orang x 2 Kali 80,000 0 Rp. 100.00
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Prasm
anan
[-] Prasmanan Tamu Hari Raya Wakil Waikota
Makanan
dan
Minuman
Tamu Orang /
188 Orang x 2 Kali 80,000 0 Rp. 30.080
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Prasm
anan
[-] Prasmanan Tamu Secretariat
Makanan
dan
Minuman
Tamu Orang /
3750 Orang 80,000 0 Rp. 300.00
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Prasm
anan
[-] Prasmanan Tamu Wakil Walikota
Makanan
dan
Minuman
Tamu Orang /
125 Orang x 2 Kali 80,000 0 Rp. 20.000
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Prasm
anan
[-] Prasmanan Tamu Walikota
Makanan
dan
Minuman
Tamu Orang /
125 Orang x 12 Kali Kegiatan 80,000 0 Rp. 120.00
Spesifi
kasi :
Prasm
anan
[-] Snack Tamu Asisten
Snack
Tamu Orang /
100 Orang 15,000 0 Rp. 1.500.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Tamu Hari Raya Wakil Walikota
Snack
Tamu Orang /
167 Orang x 2 Kali 15,000 0 Rp. 5.010.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Tamu Hari Raya Walikota
Snack
Tamu
1015 Orang x 2 Kali Orang / 15,000 0 Rp. 30.450
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Tamu Secretariat
Snack
Tamu Orang /
700 Orang x 14 Kali Kegiatan 15,000 0 Rp. 147.00
Spesifi
kasi :
[-] Snack Tamu Wakil Walikota
Snack
Tamu Orang /
34 Orang x 10 Kali 15,000 0 Rp. 5.100.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Tamu Walikota
Snack
Tamu Orang /
138 Orang x 24 Kali 15,000 0 Rp. 49.680
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
400.140.0
[#] Tamu Sekretariat 00
[-] Prasmanan Tamu Sekretariat
Makanan
dan
Minuman
Tamu
Orang /
2223 Orang 180,000 0 Rp. 400.14
Spesifi Kegiatan
kasi :
Sekret
ariat
Daera
h Kota
Kenda
ri
Rp.
300.060.0
[#] Tamu Walikota 00
[-] Prasmanan Tamu Walikota
Makanan
dan
Minuman
Tamu
Orang /
1667 Orang 180,000 0 Rp. 300.06
Spesifi Kegiatan
kasi :
Sekret
ariat
Daera
h Kota
Kenda
ri
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.132.860.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terlaksan 12 Bulan
Kegiatan anya
Rapat
Koordinas
i Dan
Konsultasi
SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.814.626.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.814.626.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 139.270.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 139.270.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 139.270.000
Rp.
139.270.0
[#] Belanja Makanan dan Minuman 00
[-] Makanan dan Minuman Rapat Sekretariat
Biaya
Makan 1766 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 70.640
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Makanan dan Minuman Rapat Wakil Walikota
Biaya
Makan 200 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 8.000.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Makanan dan Minuman Rapat Walikota
Biaya
Makan 480 Orang /
Rapat OK 40,000 0 Rp. 19.200
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Rapat Asisten
Biaya
Snack
Rapat 96 Orang / Kegiatan OK 15,000 0 Rp. 1.440.
Spesifi
kasi :
[-] Snack Rapat Sekretariat
Biaya
Snack 1766 Orang /
Rapat OK 15,000 0 Rp. 26.490
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Rapat Walikota
Biaya
Snack 720 Orang /
Rapat OK 15,000 0 Rp. 10.800
Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Snack Wakil Walikota
Biaya
Snack 180 Orang /
Rapat OK 15,000 0 Rp. 2.700.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 2.675.356.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 2.675.356.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 2.519.356.000
Rp.
17.322.00
[#] Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Provinsi Ibu Walikota 0
[-] Uang Harian Ibu Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah
Dalam Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang 1 Orang x 3 Hari x 6
OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Harian) Kali
Maksimal
4 Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
[-] Uang Penginapan Ibu Walikota (Perjalanan Dinas Antar
Daerah Dalam Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 1 Orang x 2 Hari x 6
Dalam OH 850,000 0 Rp. 10.200
Kali
Provinsi
(at Cost)
1 Orang x 2 Hari x 6
OH 850,000 0 Rp. 10.200
Kali
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
[-] Uang Representasi Ibu Walikota (Perjalanan Dinas Antar
Daerah Dalam Provinsi)
Uang
Represent
asi
Perjalana
n Dinas
antar
Daerah
dalam
Provinsi 1 Orang x 3 Hari x 6
OH 75,000 0 Rp. 1.350.
Kali
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II/Ang
gota
DPRD
[-] Uang Taksi Ibu Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah
Dalam Provinsi)
Biaya
Taksi
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi 3 Orang / Kali x 3
(Uang OH 150,000 0 Rp. 1.350.
Hari
Harian)
Maksimal
4 Hari
3 Orang / Kali x 3 OH 150,000 0 Rp. 1.350.
Hari
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
[-] Uang Penginapan Pendamping Wakil Walikota (Perjalanan
Dinas Antar Daerah Dalam Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 3 Orang / Kali x 2 OH 450,000 0 Rp. 2.700.
Dalam Hari
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
[-] Uang Taksi Pendamping Wakil Walikota (Perjalanan Dinas
Antar Daerah Dalam Provinsi)
Biaya
Taksi
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Provinsi Pendamping 14.896.00
Walikota 0
[-] Uang Harian Pendamping Walikota (Perjalanan Dinas Antar
Daerah Dalam Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi 8 Orang / Kali x 3
(Uang OH 150,000 0 Rp. 3.600.
Hari
Harian)
Maksimal
4 Hari
8 Orang / Kali x 3 OH 150,000 0 Rp. 3.600.
Hari
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
[-] Uang Penginapan Pendamping Walikota (Perjalanan Dinas
Antar Daerah Dalam Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 8 Orang / Kali x 2 OH 450,000 0 Rp. 7.200.
Dalam Hari
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
[-] Uang Taksi Pendamping Walikota (Perjalanan Dinas Antar
Daerah Dalam Provinsi)
Biaya
Taksi
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Provinsi Wakil 23.022.00
Walikota 0
[-] Uang Harian Wakil Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah
Dalam Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi 1 Orang x 3 Hari x 6
(Uang OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Kali
Harian)
Maksimal
4 Hari
1 Orang x 3 Hari x 6 OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Kali
Spesifi
kasi :
Wakil
Waliko
ta
[-] Uang Penginapan Wakil Walikota (Perjalanan Dinas Antar
Daerah Dalam Provinsi
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 1 Orang x 2 Hari x 6 OH 1,250,000 0 Rp. 15.000
Dalam Kali
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Wakil
Waliko
ta
[-] Uang Representasi Wakil Walikota (Perjalanan Dinas Antar
Daerah Dalam Provinsi)
Uang
Represent
asi
Perjalana
n Dinas
antar
Daerah
dalam 6 Orang / Kali x 3
Provinsi Hari OH 125,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
Wakil
Waliko
ta/Wa
kil
Ketua
DPRD
[-] Uang Taksi Wakil Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah
Dalam Provinsi)
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 6 Kali Kali
512,000 0 Rp. 3.072.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
38.370.00
[#] Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Provinsi Walikota 0
[-] Uang Harian Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam
Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam 1 Orang x 3 Hari x 10
Provinsi Kali OH 150,000 0 Rp. 4.500.
(Uang
Harian)
Maksimal
4 Hari
OH 150,000 0 Rp. 4.500.
Kali
Spesifi
kasi :
Waliko
ta
[-] Uang Penginapan Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah
Dalam Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar 1 Orang x 2 Hari x 10
Daerah Kali OH 1,250,000 0 Rp. 25.000
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Waliko
ta
[-] Uang Representasi Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah
Dalam Provinsi)
Uang
Represent
asi
Perjalana
n Dinas
antar
Daerah 10 Orang / Kali x 3
dalam OH 125,000 0 Rp. 3.750.
Hari
Provinsi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ket
ua
DPRD
[-] Uang Taksi Walikota (Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam
Provinsi)
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 10 Kali Kali
512,000 0 Rp. 5.120.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Provinsi Asisten I,II 11.548.00
dan III 0
[-] Uang Harian Asisten ((Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang 4 Orang / Kali x 3
OH 150,000 0 Rp. 1.800.
Harian) Hari
Maksimal
4 Hari
4 Orang / Kali x 3
OH 150,000 0 Rp. 1.800.
Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
[-] Uang Penginapan Asisten (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 4 Orang / Kali x 2
Dalam OH 850,000 0 Rp. 6.800.
Hari
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
[-] Uang Representasi Asisten (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Uang
Represent
asi
Perjalana
n Dinas
antar
Daerah
dalam
Provinsi 4 Orang / Kali x 3
OH 75,000 0 Rp. 900.00
Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II/Ang
gota
DPRD
[-] Uang Taksi Asisten ((Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 4 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 2.048.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Provinsi Kabag 7.086.000
[-] Uang Harian Kabag (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal
4 Hari
3 Orang / Kali x 3
OH 150,000 0 Rp. 1.350.
Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
III
/Gol.
IV,
Audito
r Ahli
Madya
/
P2UPD
Madya
,
Pengel
ola
Penga
daan
Baran
g dan
Jasa
Madya
[-] Uang Penginapan Kabag (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Rp.
11.172.00
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Provinsi Kasubag 0
[-] Uang Harian Kasubag (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal 6 Orang / Kali x 3
4 Hari OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Hari
6 Orang / Kali x 3
OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito
r
[-] Uang Penginapan Kasubag (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal 3 Orang / Kali x 3
4 Hari OH 150,000 0 Rp. 1.350.
Hari
3 Orang / Kali x 3
OH 150,000 0 Rp. 1.350.
Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito
r
[-] Uang Penginapan Pendamping Sekda (Perjalanan Dinas
Dalam Daerah Antar Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Orang /
3 Orang / Kali 512,000 0 Rp. 1.536.
Kali
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 3 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 1.536.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Provinsi Sekretariat 17.322.00
Daerah 0
[-] Uang Harian Sekda (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang 1 Orang x 3 Hari x 6
OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Harian) Kali
Maksimal
4 Hari
1 Orang x 3 Hari x 6
OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Kali
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Daera
h
[-] Uang Penginapan Sekda (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 1 Orang x 2 Hari x 6
Dalam OH 850,000 0 Rp. 10.200
Kali
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Daera
h
[-] Uang Representasi Sekda (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Uang
Represent
asi
Perjalana
n Dinas
antar
Daerah 1 Orang x 3 Hari x 6
dalam OH 75,000 0 Rp. 1.350.
Kali
Provinsi
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Daera
h
[-] Uang Taksi Sekda (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 6 Kali Kali
512,000 0 Rp. 3.072.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
37.240.00
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Provinsi Staf 0
[-] Uang Harian Staf (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal
4 Hari
20 Orang / Kali x 3 OH 150,000 0 Rp. 9.000.
Spesifi Hari
kasi :
Teram
pil
Penyel
ia,
Perta
ma,
Muda
/
P2UPD
Perta
ma &
Muda,
Fungsi
onal
Pengel
ola
Penga
daan
Baran
g dan
Jasa
Perta
ma &
Muda
[-] Uang Penginapan Staf (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 20 Orang / Kali x 2 OH 450,000 0 Rp. 18.000
Dalam Hari
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
[-] Uang Taksi Staf (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 20 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 10.240
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
17.322.00
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Provinsi Staf Ahli 0
[-] Uang Harian Staf Ahli (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang 3 Orang x 3 Hari x 2
OH 150,000 0 Rp. 2.700.
Harian) Kali
Maksimal
4 Hari
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
[-] Uang Penginapan Staf Ahli (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 3 Orang x 2 Hari x 2
Dalam OH 850,000 0 Rp. 10.200
Kali
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
[-] Uang Representasi Staf Ahli (Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Antar Provinsi)
Uang
Represent
asi
Perjalana
n Dinas
antar
Daerah
dalam
Provinsi 3 Orang x 3 Hari x 2
OH 75,000 0 Rp. 1.350.
Kali
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II/Ang
gota
DPRD
[-] Uang Taksi Staf Ahli (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar
Provinsi)
Biaya
Taksi
Orang /
3 Orang x 2 Kali 512,000 0 Rp. 3.072.
Kali
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 3 Orang x 2 Kali Kali
512,000 0 Rp. 3.072.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
Rp.
83.340.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Asisten I, II, III 0
[-] Taksi Asisten I, II, III
Biaya
Taksi
Orang /
3 Orang x 2 Kali 512,000 0 Rp. 3.072.
Kali
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 3 Orang x 2 Kali Kali
512,000 0 Rp. 3.072.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Asisten I, II, III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi
Pulang 3 Orang x 2 Kegiatan OK 7,658,000 0 Rp. 45.948
(Uang
Tiket
Bisnis)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Asisten I, II, III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 3 Orang x 4 Hari x 2
(Uang OH 530,000 0 Rp. 12.720
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Asisten I, II, III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 3 Orang x 3 Hari x 2 OH 1,000,000 0 Rp. 18.000
an) Kali
Pejabat
Eselon
II/Anggot
a DPRD
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Representasi Asisten I, II, III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang x 4 Hari x 2
Represent Kali OH 150,000 0 Rp. 3.600.
asi)
3 Orang x 4 Hari x 2
OH 150,000 0 Rp. 3.600.
Kali
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
Rp.
166.624.0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ibu Walikota 00
[-] Taksi Ibu Walikota
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 16 Kali Kali 512,000 0 Rp. 8.192.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Ibu Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang x 16 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 66.912
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Ibu Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 1 Orang x 4 Hari x 16
(Uang Kali OH 530,000 0 Rp. 33.920
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Ibu Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 1 Orang x 3 Hari x 16 OH 1,000,000 0 Rp. 48.000
an) Kali
Pejabat
Eselon
II/Anggot
a DPRD
Kali
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Representasi Ibu Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 16 Orang / Kali x 4
Represent Hari OH 150,000 0 Rp. 9.600.
asi)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
Rp.
28.272.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepala Bagian 0
[-] Taksi Kepala Bagian
Biaya
Taksi
Orang /
3 Orang / Kali 512,000 0 Rp. 1.536.
Kali
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 3 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 1.536.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Kepala Bagian
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 3 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Kepala Bagian
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 3 Orang / Kali x 4
(Uang OH 530,000 0 Rp. 6.360.
Hari
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Kepala Bagian
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang / Kali x 3
OH 870,000 0 Rp. 7.830.
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
44.570.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepala Sub Bagian 0
[-] Taksi Kasubag
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 5 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 2.560.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Kasubag
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 5 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 20.910
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Kasubag
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 5 Orang / Kali x 4
(Uang OH 530,000 0 Rp. 10.600
Hari
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Kasubag
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 5 Orang / Kali x 3
OH 700,000 0 Rp. 10.500
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
47.120.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Wakil Walikota 0
[-] Taksi Pendamping Wakil Walikota
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 5 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 2.560.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Pendamping Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 5 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 20.910
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Pendamping Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 5 Orang / Kali x 4
(Uang OH 530,000 0 Rp. 10.600
Hari
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Pendamping Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 5 Orang / Kali x 3
OH 870,000 0 Rp. 13.050
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
141.360.0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping Walikota 00
[-] Taksi Pendamping Walikota
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 15 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 7.680.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Pendamping Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 15 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 62.730
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Pendamping Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 15 Orang / Kali x 4
(Uang OH 530,000 0 Rp. 31.800
Hari
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Pendamping Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 15 Orang / Kali x 3
OH 870,000 0 Rp. 39.150
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
166.680.0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretaris Daerah 00
[-] Taksi Sekda
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 12 Kali Kali
512,000 0 Rp. 6.144.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang x 12
Pulang OK 7,658,000 0 Rp. 91.896
Kegiatan
(Uang
Tiket
Bisnis)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 1 Orang x 4 Hari x 12
(Uang OH 530,000 0 Rp. 25.440
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 1 Orang x 3 Hari x 12 OH 1,000,000 0 Rp. 36.000
an) Kali
Pejabat
Eselon
II/Anggot
a DPRD
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Representasi Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 4 Hari x 12
Represent Kali OH 150,000 0 Rp. 7.200.
asi)
1 Orang x 4 Hari x 12
OH 150,000 0 Rp. 7.200.
Kali
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Daera
h
Rp.
89.140.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf 0
[-] Taksi Staf
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 10 Orang / Kali Kali 512,000 0 Rp. 5.120.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Staf
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 10 Orang / Kegiatan OK 4,182,000 0 Rp. 41.820
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Staf
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 10 Orang / Kali x 4
(Uang Hari OH 530,000 0 Rp. 21.200
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Staf
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 10 Orang / Kali x 3
OH 700,000 0 Rp. 21.000
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Hari
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
55.560.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Ahli 0
[-] Taksi Staf Ahli
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 4 Orang Kali
512,000 0 Rp. 2.048.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Staf Ahli
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi
Pulang 4 Orang / Kegiatan OK 7,658,000 0 Rp. 30.632
(Uang
Tiket
Bisnis)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Staf Ahli
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 4 Orang / Kali x 4
(Uang OH 530,000 0 Rp. 8.480.
Hari
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Staf Ahli
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap 4 Orang / Kali x 3 OH 1,000,000 0 Rp. 12.000
an) Hari
Pejabat
Eselon
II/Anggot
a DPRD
Hari
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Representasi Staf Ahli
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang / Kali x 4
Represent Hari OH 150,000 0 Rp. 2.400.
asi)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
II
Rp.
106.968.0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Staf Pendamping Sekda 00
[-] Taksi Staf Pendamping Sekda
Biaya
Taksi
Orang /
12 Orang / Kali 512,000 0 Rp. 6.144.
Kali
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 12 Orang / Kali Kali
512,000 0 Rp. 6.144.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Staf Pendamping Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 12 Orang / Kali OK 4,182,000 0 Rp. 50.184
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Staf Pendamping Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 12 Orang / Kali x 4
(Uang OH 530,000 0 Rp. 25.440
Hari
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Staf Pendamping Sekda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 12 Orang / Kali x 3
OH 700,000 0 Rp. 25.200
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Rp.
447.000.0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Wakil Walikota 00
[-] Taksi Wakil Walikota
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 12 Kali Kali
512,000 0 Rp. 6.144.
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang x 12
Pulang OK 7,658,000 0 Rp. 91.896
Kegiatan
(Uang
Tiket
Bisnis)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 1 Orang x 4 Hari x 12
(Uang OH 530,000 0 Rp. 25.440
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap
an) 1 Orang x 3 Hari x 12
OH 8,720,000 0 Rp. 313.92
Walikota/ Kali
Wakil
Walikota
dan
Unsur
Pimp.
DPRD
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Representasi Wakil Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 12 Orang / Kali x 4
(Uang OH 200,000 0 Rp. 9.600.
Hari
Represent
asi)
12 Orang / Kali x 4 OH 200,000 0 Rp. 9.600.
Hari
Spesifi
kasi :
Wakil
Waliko
ta
Rp.
936.250.0
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Walikota 00
[-] Taksi Walikota
Biaya
Taksi
Spesifi
kasi :
Waliko
ta/Ibu
Waliko
ta,
Wakil
Waliko
ta,
Sekret
aris
Daera
h,
Asiste
n I,
Asiste
n II, Orang /
Asiste 1 Orang x 25 Kali Kali
512,000 0 Rp. 12.800
n III,
Staf
Ahli,
Kabag,
Penda
mping
Waliko
ta/Wa
kil
Waliko
ta/Sek
retaria
t
Daera
h, Staf
Sekret
ariat
Daera
h
[-] Tiket Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi
Pulang 1 Orang x 25 Kali OK 7,658,000 0 Rp. 191.45
(Uang
Tiket
Bisnis)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
[-] Uang Harian Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 1 Orang x 4 Hari x 25
(Uang OH 530,000 0 Rp. 53.000
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Penginapan Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang
Penginap
an) 1 Orang x 3 Hari x 25
OH 8,720,000 0 Rp. 654.00
Walikota/ Kali
Wakil
Walikota
dan
Unsur
Pimp.
DPRD
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Uang Representasi Walikota
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 25 Orang / Kali x 4 OH 250,000 0 Rp. 25.000
(Uang Hari
Represent
asi)
Spesifi
kasi :
Waliko
ta
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 156.000.000
Rp.
156.000.0
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 00
[-]
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota 1300 Orang / Orang /
120,000 0 Rp. 156.00
Kendari Kegiatan Kegiatan
Spesifi
kasi : 4
-8
Jam
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.814.626.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 9 Orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Tenaga
Operator
Komputer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 45.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 45.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 45.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 45.000.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 45.000.000
[#]
[-] Operator Komputer I, II, III
Honorariu
m
Operator
Komputer 3 Orang x 12 Bulan OB 350,000 0 Rp. 12.600
Spesifi
kasi :
Tipe IV
[-] Operator Komputer SIMDA
Honorariu
m
Operator 6 Orang x 12 Bulan OB 450,000 0 Rp. 32.400
Komputer
Spesifi
kasi :
Tipe II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 45.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.489.989.855
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Cakupan 100 %
Pelayana
n
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
4.01.01.2.12 Fasilitas
i Kerumahtanggaan
Kegiatan : Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.392.098.390
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Cakupan 100 %
Pelayana
n
Kedinasan
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 3.392.098
Masukan n .390
Jumlah 12 Bulan
Kebutuha
n Rumah
Tangga
Walikota
dan Wakil
Walikota
Keluaran
Tersedian 12 Bulan
ya
Kebutuha
n Rumah
Tangga
Walikota
dan Wakil
Walikota
kendari
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Tangga Walikota Kendari dan Wakil Walikota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.12.01 Pen
yediaan Kebutuhan
Sub Rumah Tangga
Kegiatan : Kepala Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Makan/ 12 bulan
Kegiatan Minum
Rumah
Tangga
dan
Peralatan
Rumah
Tangga
Rujab
Walikota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.389.956.250
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.389.956.250
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.389.956.250
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.389.956.250
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 13.200.000
[#]
[-]
Pengisian
Tabung
Gas
80 Buah Tabung 165,000 0 Rp. 13.200
Spesifi
kasi :
12 Kg
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 97.032.750
Bambu
bintik
rimbur 5 Buah Buah 105,000 0 Rp. 525.00
Spesifi
kasi :
Bidara
induk
2 Buah Buah 1,050,000 0 Rp. 2.100.
2 Buah Buah 1,050,000 0 Rp. 2.100.
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema 3 Buah Buah 157,500 0 Rp. 472.50
buterfly
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
buterfly 3 Buah Buah 253,500 0 Rp. 760.50
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
klasik 4 Buah Buah 105,000 0 Rp. 420.00
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
lipstik 3 Buah Buah 472,500 0 Rp. 1.417.
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
pink 3 Buah Buah 262,500 0 Rp. 787.50
panther
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema 3 Buah Buah 178,500 0 Rp. 535.50
put white
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema 3 Buah Buah 367,500 0 Rp. 1.102.
red ama
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
red 3 Buah Buah 210,000 0 Rp. 630.00
katrina
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema 3 Buah Buah 262,500 0 Rp. 787.50
red kecil
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
red
mahesty 3 Buah Buah 525,000 0 Rp. 1.575.
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
slampara 3 Buah Buah 210,000 0 Rp. 630.00
gon
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
stripis 3 Buah Buah 420,000 0 Rp. 1.260.
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
suksom 2 Buah Buah 840,000 0 Rp. 1.680.
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
super 3 Buah Buah 525,000 0 Rp. 1.575.
ruby pink
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
anturium
boneto 3 Buah Buah 315,000 0 Rp. 945.00
Spesifi
kasi :
Bunga
anturium
ex kobar 2 Buah Buah 1,575,000 0 Rp. 3.150.
Spesifi
kasi :
Bunga
anturium
kobra 2 Buah Buah 1,575,000 0 Rp. 3.150.
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
begonia
3 Buah Buah 787,500 0 Rp. 2.362.
Spesifi
kasi :
Bunga
Berdoa
10 Buah Pot 1,500,000 0 Rp. 15.000
Spesifi
kasi :
Bunga
kalatea
black 3 Buah Buah 525,000 0 Rp. 1.575.
lipstik
Spesifi
kasi :
Bunga
kalatea 2 Buah Buah 525,000 0 Rp. 1.050.
green jesy
Spesifi
kasi :
Bunga
kalatea
merak 1 Buah Buah 5,250,000 0 Rp. 5.250.
Spesifi
kasi :
Bunga
kalatea
sebrina 2 Buah Buah 315,000 0 Rp. 630.00
2 Buah Buah 315,000 0 Rp. 630.00
Spesifi
kasi :
Bunga
kalatea
zebra 3 Buah Buah 157,500 0 Rp. 472.50
Spesifi
kasi :
Bunga
kalatea
zebra 11 Buah Buah 36,750 0 Rp. 404.25
Spesifi
kasi :
Bunga
keladi
campur 3 Buah Buah 105,000 0 Rp. 315.00
Spesifi
kasi :
Bunga
kuping
gana 3 Buah Buah 315,000 0 Rp. 945.00
Spesifi
kasi :
Bunga
sansivera
infor 2 Buah Set 1,312,500 0 Rp. 2.625.
Spesifi
kasi :
Bunga
spatu
filum 2 Buah Set 787,500 0 Rp. 1.575.
induk
Spesifi
kasi :
Bunga
spatu 2 Buah Buah 420,000 0 Rp. 840.00
filum kecil
Spesifi
kasi :
Bunga
spatu
filum 2 Buah Set 840,000 0 Rp. 1.680.
sedang
Spesifi
kasi :
Bunga
sukulen
4 Buah Buah 105,000 0 Rp. 420.00
Spesifi
kasi :
Bunga
Taman
10 Buah Buah 350,000 0 Rp. 3.500.
Spesifi
kasi :
bunga
tinggi 1
meter 2 Buah Buah 525,000 0 Rp. 1.050.
Spesifi
kasi :
Ekor tupai
2 Buah Buah 78,750 0 Rp. 157.50
Spesifi
kasi :
Fitunia
infor
6 Buah Buah 367,500 0 Rp. 2.205.
Spesifi
kasi :
Havana
Spesifi 2 Buah Buah 210,000 0 Rp. 420.00
kasi :
kedongdo
ng
2 Buah Buah 1,575,000 0 Rp. 3.150.
Spesifi
kasi :
Pot Batu
Spesifi 4 Buah Buah 36,750 0 Rp. 147.00
kasi :
Pot +
Bunga
10 Set set 550,000 0 Rp. 5.500.
Spesifi
kasi :
Pot
Keramik
Kecil 10 Buah Buah 84,000 0 Rp. 840.00
Spesifi
kasi :
Pot
Plastic
25 Buah Buah 21,000 0 Rp. 525.00
Spesifi
kasi :
Pot
Plastik 2 Buah Buah 78,750 0 Rp. 157.50
Besar Alas
Spesifi
kasi :
Pot
plastik
tawon 12 Buah Buah 218,750 0 Rp. 2.625.
Spesifi
kasi :
Pot
Plastik
Tawon 2 Buah Buah 105,000 0 Rp. 210.00
Plastik
Spesifi
kasi :
Pupuk
Spesifi 12 Kg Buah 84,000 0 Rp. 1.008.
kasi :
Rak
Bunga
4 Unit Unit 2,000,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Sigonium
liliput
2 Buah Buah 52,500 0 Rp. 105.00
Spesifi
kasi :
Siksa
Spesifi 2 Buah Buah 892,500 0 Rp. 1.785.
kasi :
Vas
Bunga
Keramik
Baskom
Plastik
Besar 6 Buah Buah 161,460 0 Rp. 968.76
Spesifi
kasi :
Baskom
Stainles
Besar 2 Lusin Lusin 850,000 0 Rp. 1.700.
Spesifi
kasi :
Baskom
Stainles
Kecil 2 Lusin Lusin 570,000 0 Rp. 1.140.
Spesifi
kasi :
Baskom
Stainles
Sedang 2 Lusin Lusin 650,000 0 Rp. 1.300.
Spesifi
kasi :
Cangkir
Tamu
10 Lusin Lusin 650,000 0 Rp. 6.500.
Spesifi
kasi :
Cuci
Tangan
10 Lusin Lusin 300,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Dandang
Spesifi
kasi : 10 Lusin Lusin 550,000 0 Rp. 5.500.
Ngopi
Besar
Tangk
ai
Gelas
Keset Kaki
30 Buah Buah 400,000 0 Rp. 12.000
Spesifi
kasi :
Mangkok
Spesifi
kasi : 6 Lusin Lusin 850,000 0 Rp. 5.100.
625
Segi
Indokr
amik
Besar
Mangkok
Spesifi
kasi : 6 Lusin Lusin 650,000 0 Rp. 3.900.
625
Segi
Indokr
amik
Kecil
Pembung
kus Kursi 85 Lembar Buah 250,000 0 Rp. 21.250
Spesifi
kasi :
Piring
Spesifi
kasi : 6 Lusin Lusin 1,000,000 0 Rp. 6.000.
Ceper
Indokr
amik
Kecil
Piring
Spesifi
kasi : 6 Lusin Lusin 1,200,000 0 Rp. 7.200.
Ceper
Indokr
amik
Besar
Piring
Ceper
10 Lusin Lusin 750,000 0 Rp. 7.500.
Spesifi
kasi :
Piring Kue
20 Lusin Lusin 550,000 0 Rp. 11.000
Spesifi
kasi :
Piring
Makan
10 Lusin Lusin 570,000 0 Rp. 5.700.
Spesifi
kasi :
Piring
Mangkok
10 Lusin Lusin 800,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Piring
Saus
Sendok
Garpu
(Makan) 20 Lusin Lusin 400,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
Sendok
Kue
20 Lusin Lusin 350,000 0 Rp. 7.000.
Spesifi
kasi :
Sendok
Makan
20 Lusin Lusin 350,000 0 Rp. 7.000.
Spesifi
kasi :
Sutil set
Spesifi 3 Set Set 575,000 0 Rp. 1.725.
kasi :
Tampan
Tamu
12 Lusin Lusin 200,000 0 Rp. 2.400.
Spesifi
kasi :
Tempat
Aqua
Tirisan
Minyak
Besar 5 Buah Buah 40,950 0 Rp. 204.75
5 Buah Buah 40,950 0 Rp. 204.75
Spesifi
kasi :
Tirisan
Minyak
Sedang 5 Buah Buah 40,950 0 Rp. 204.75
Spesifi
kasi :
Wajan
Besar
3 Buah Buah 169,650 0 Rp. 508.95
Spesifi
kasi :
wajan
Sedang
3 Buah Buah 76,050 0 Rp. 228.15
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 1.080.032.940
Anggur
Spesifi
kasi : 250 Kg Kilogram 115,740 0 Rp. 28.935
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Apel
Impor Ex
USA
Spesifi
kasi : 280 Kg Kilogram 47,610 0 Rp. 13.330
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Asam
Jawa
100 Kg Kg 51,120 0 Rp. 5.112.
100 Kg Kg 51,120 0 Rp. 5.112.
Spesifi
kasi :
Ayam
Broiler
1200 Ekor Ekor 68,580 0 Rp. 82.296
Spesifi
kasi :
Ayam
Kampung 1173 Ekor Ekor 151,830 0 Rp. 178.09
Spesifi
kasi :
Bawang
Merah
150 Kg Kg 51,930 0 Rp. 7.789.
Spesifi
kasi :
Kecil
Bawang
Putih
Biscuit
Khong
Guan
Merah 400 Kaleng Kaleng 122,220 0 Rp. 48.888
1.700 gr
Spesifi
kasi :
Bumbu
masak/
Masako
Bungkus
Spesifi 400 Bks Kecil
3,330 0 Rp. 1.332.
kasi :
Bumb
u Kari
Opor
Royco
Buncis
Daging
Sapi
Murni 700 Kg Kg 149,220 0 Rp. 104.45
Spesifi
kasi :
Daun
Bawang
200 Ikat Ikat 5,400 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Daun
Melinjo
Gula
Putih
Bersih
Spesifi
kasi : 220 Kg Kilogram 90,540 0 Rp. 19.918
Segar,
bersih
tak
bersisi
k
Ikan Laut
Katamba
Indomie
Rasa Kari
Ayam 150 Dos Dos 113,400 0 Rp. 17.010
Spesifi
kasi :
Indomie
Rasa Soto
Mie 150 Dos Dos 114,570 0 Rp. 17.185
Spesifi
kasi :
Jagung
Kuning
220 Biji Biji 4,140 0 Rp. 910.80
Spesifi
kasi :
Jahe
Spesifi
kasi : 150 Kg Kilogram 34,020 0 Rp. 5.103.
Bersih
segar
dan
padat
Jeruk
Impor
Mandarin
/ Sunkist
200 Kg Kilogram 57,150 0 Rp. 11.430
Spesifi
kasi :
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Jeruk
Nipis
Kecap
manis
ABC
Botol
Spesifi 250 Botol Besar
23,220 0 Rp. 5.805.
kasi :
Nomo
r1
bersih
dan
Kelapa
Biji
Spesifi
kasi : 180 Kg Kilogram 56,430 0 Rp. 10.157
Bersih
segar
dan
padat
Kentang
Spesifi
kasi : 250 Kg Kilogram 23,220 0 Rp. 5.805.
Bersih
Segar
dan
Kulit
Licin
Kerupuk
Kentang
Spesifi
kasi : 250 Kg Kilogram 22,680 0 Rp. 5.670.
muda
segar
dan
bersih
Ketumbar
Spesifi
kasi : 200 Kg Kilogram 16,020 0 Rp. 3.204.
Padat
Segar
Bersih
Kopi
Kapal Api
Special 75 200 Bks 75 gr 25,560 0 Rp. 5.112.
gr
Spesifi
kasi :
Utuh
Kunyit
Spesifi
kasi : 120 Liter Liter 17,550 0 Rp. 2.106.
Bersih
segar
dan
padat
Lada
Spesifi
kasi : 80 Kg Kg 84,960 0 Rp. 6.796.
Bersih
Utuh
kering
Putih
Laksa
Biasa
Besar 200 Bks Bungkus 10,980 0 Rp. 2.196.
Spesifi
kasi :
Lombok
besar
Spesifi
kasi : 120 Kg Kg 36,540 0 Rp. 4.384.
Bersih
Segar
dan
Matan
g
Lombok
Keriting
Spesifi
kasi : 200 Kg Kilogram 14,400 0 Rp. 2.880.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Mentega
Spesifi
kasi : 200 Ls Sisir 24,750 0 Rp. 4.950.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Pisang
Bugis
200 Ls Sisir 24,570 0 Rp. 4.914.
Spesifi
kasi :
Pisang
Manis
200 Ls Sisir 23,400 0 Rp. 4.680.
Spesifi
kasi :
Pisang
Raja
Spesifi
kasi : 200 Ls Sisir 25,290 0 Rp. 5.058.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Saos
Tomat
Sawi
Hijau /
Sawi
Putih
200 Kg Kilogram 14,760 0 Rp. 2.952.
Spesifi
kasi :
Bersih
Segar
dan
Muda
Semangka
Spesifi
kasi : 200 Buah Buah 34,650 0 Rp. 6.930.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Serai
Spesifi
kasi : 360 Ikat Ikat 3,150 0 Rp. 1.134.
Bersi
dan
Segar
Soda Kue
( 4 x 11 gr
) 120 Bks Bungkus 8,370 0 Rp. 1.004.
Spesifi
kasi :
Susu
Bubuk
Merk
Bendera
Instant 200 Kg Dos 46,980 0 Rp. 9.396.
Putih/Cok
lat
200 Kg Dos 46,980 0 Rp. 9.396.
Spesifi
kasi :
400 gr
Susu
Kental
Manis
Coklat/Pu 400 Kaleng Kaleng 10,620 0 Rp. 4.248.
tih 370 gr
Spesifi
kasi :
Krimer
Telur
Ayam 4000 Biji Butir 3,960 0 Rp. 15.840
Kampung
Spesifi
kasi :
Telur
Bebek
4000 Biji Butir 4,320 0 Rp. 17.280
Spesifi
kasi :
Tepung
Beras
Biasa 500
gr ( Rose
Brand )
35 Kg Kg / Liter 11,790 0 Rp. 412.65
Spesifi
kasi :
Kering
Dan
Bersih
Tepung
Kanji
Spesifi
kasi : 80 Kg Kg 32,400 0 Rp. 2.592.
Bersih
Padat
tak
berpor
i
Terong
Kecil
150 Liter Liter 10,350 0 Rp. 1.552.
Spesifi
kasi :
Tomat
Spesifi
kasi : 480 Kg Kilogram 14,490 0 Rp. 6.955.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Vermifan
Soda
(4x11 gr)
150 Bks Bungkus 2,880 0 Rp. 432.00
Spesifi
kasi :
Utuh
Waluh
( Labu )
Kursi Sofa
Tamu 1 Set Set ### 0 Rp. 90.000
Spesifi
kasi :
Lemari
Lemari
Rak Piring
1 Unit Unit ### 0 Rp. 13.000
1 Unit Unit ### 0 Rp. 13.000
Spesifi
kasi :
Stenlis
3
Badan
Meja
Bundar
Protable 12 Buah Buah 2,500,000 0 Rp. 30.000
Spesifi
kasi :
Meja
Makan
Meja Osin
12 Buah Buah 4,000,000 0 Rp. 48.000
Spesifi
kasi :
Meja Rias
1 Unit Unit ### 0 Rp. 40.000
Spesifi
kasi :
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 1.063.885.000
Angkringa
n
Bed Cover
15 Buah Buah 2,000,000 0 Rp. 30.000
Spesifi
kasi :
Blender
Karpet
Kecil
(ruang 5 Set set 2,200,000 0 Rp. 11.000
Tamu)
Spesifi
kasi :
Karpet
Turki
10 Lembar Lembar 2,500,000 0 Rp. 25.000
Spesifi
kasi :
Kitchen
Set
1 Unit Unit ### 0 Rp. 85.000
Spesifi
kasi :
Kompor
Gas
2 Unit Unit 2,000,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
Kompor
Seribu
Mata 2 Unit Unit 1,500,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Kosmos
Spesifi
kasi : 1 Unit Unit 8,000,000 0 Rp. 8.000.
Listrik
Kue
Besar
Panci
Spesifi
kasi : 3 Set Set 850,000 0 Rp. 2.550.
Kemba
ng
Besar
Power
Washer
2 Unit set 2,750,000 0 Rp. 5.500.
Spesifi
kasi :
Prasmana
n Besar
Keramik 2 Set Set 3,700,000 0 Rp. 7.400.
Spesifi
kasi :
Prasmana
n Keramik 2 Set Set 2,000,000 0 Rp. 4.000.
2 Set Set 2,000,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
Priuk
Sarung
Bantalan
Kursi 6 Set Set 2,200,000 0 Rp. 13.200
Spesifi
kasi :
Spring
Bed/Spri
mbet
4 Unit Unit 9,000,000 0 Rp. 36.000
Spesifi
kasi :
No.2
Spring
Bed/Spri
mbet
2 Unit Unit ### 0 Rp. 30.000
Spesifi
kasi :
No.1
Spring
Bed/Spri
mbet
9 Unit Unit 4,750,000 0 Rp. 42.750
Spesifi
kasi :
No.3
Taplak
Meja
38 Lembar Lembar 1,000,000 0 Rp. 38.000
Spesifi
kasi :
Taplak
Meja
Bundar 24 Lembar Lembar 2,500,000 0 Rp. 60.000
Tamu
Spesifi
kasi :
Taplak
Meja
Makan 6 Lembar Lembar 3,500,000 0 Rp. 21.000
Spesifi
kasi :
Taplak
Meja
Panjang 9 Lembar Lembar 600,000 0 Rp. 5.400.
Spesifi
kasi :
Tempat
Sampah
4 Unit Unit 650,000 0 Rp. 2.600.
Spesifi
kasi :
Tempat
Tisu
12 Buah Buah 500,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
Wajan
Spesifi
kasi : 2 Set Set 2,100,000 0 Rp. 4.200.
Ukura
n 15
inci -
32 inci
Wastafel
Spesifi 1 Set Set 8,000,000 0 Rp. 8.000.
kasi :
[-] aula
Gorden
Spesifi 28 Lembar Lembar 650,000 0 Rp. 18.200
kasi :
[-] Dispenser Air Panas
Dispenser
2 Buah Unit 4,000,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
[-] untuk kegiatan upacara
Taplak
Meja
Panjang 6 Lembar Lembar 1,500,000 0 Rp. 9.000.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.840.841.250
4.01.01.2.12.02 Pen
yediaan Kebutuhan
Sub Rumah Tangga Wakil
Kegiatan : Kepala Daerah
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Makan/ 12 bulan
Kegiatan Minum
Rumah
Tangga
dan
Peralatan
Rumah
Tangga
Rujab
Wakil
Walikota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 528.556.140
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 528.556.140
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 528.556.140
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 528.556.140
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 9.735.000
[#]
[-]
Pengisian
Tabung
Gas
59 Tabung Tabung 165,000 0 Rp. 9.735.
59 Tabung Tabung 165,000 0 Rp. 9.735.
Spesifi
kasi :
12 Kg
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 1.207.500
Bunga
aglonema 2 Buah Buah 157,500 0 Rp. 315.00
buterfly
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema 1 Buah Buah 367,500 0 Rp. 367.50
red ama
Spesifi
kasi :
Bunga
aglonema
super 1 Buah Buah 525,000 0 Rp. 525.00
ruby pink
induk
Spesifi
kasi :
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 16.911.600
Baskom
Plastik
Besar 2 Buah Buah 161,460 0 Rp. 322.92
Spesifi
kasi :
Baskom
Plastik
Kecil 2 Buah Buah 14,040 0 Rp. 28.080
Spesifi
kasi :
Baskom
Stainles
Kecil 2 Buah Lusin 570,000 0 Rp. 1.140.
Spesifi
kasi :
Garpu
Makan
24 Buah Buah 76,050 0 Rp. 1.825.
Spesifi
kasi :
Nampan
(Baki)
Besar 4 Set Buah 35,100 0 Rp. 140.40
Spesifi
kasi :
Nampan
(Baki)
Sedang 4 Set Buah 29,250 0 Rp. 117.00
Spesifi
kasi :
Panci
Besar
2 Buah Buah 175,500 0 Rp. 351.00
Spesifi
kasi :
Panci
Kukusan
Besar 2 Buah Buah 187,200 0 Rp. 374.40
Spesifi
kasi :
Panci
Kukusan
Sedang 2 Buah Buah 70,200 0 Rp. 140.40
Spesifi
kasi :
Panci
Sedang
2 Buah Buah 64,350 0 Rp. 128.70
Spesifi
kasi :
Piring
Ceper
12 Buah Buah 111,150 0 Rp. 1.333.
Spesifi
kasi :
Sango
Piring
Makan
24 Buah Buah 198,900 0 Rp. 4.773.
Spesifi
kasi :
Dool
Piring
Mangkok
Besar
24 Buah Buah 99,450 0 Rp. 2.386.
24 Buah Buah 99,450 0 Rp. 2.386.
Spesifi
kasi :
Indo
Keram
ik
Piring
Mangkok
Kecil
24 Buah Buah 17,550 0 Rp. 421.20
Spesifi
kasi :
Indo
Keram
ik
Pisau
Daging
Pisau Kue
5 Buah Buah 5,850 0 Rp. 29.250
Spesifi
kasi :
Pisau
Sayur
5 Buah Buah 32,760 0 Rp. 163.80
Spesifi
kasi :
Saringan
Santan
Besar 3 Set Buah 29,250 0 Rp. 87.750
Spesifi
kasi :
Saringan
Santan
Sedang 3 Set Buah 29,250 0 Rp. 87.750
Spesifi
kasi :
Sendok
Makan
50 Buah Buah 2,925 0 Rp. 146.25
Spesifi
kasi :
Kecil
Sendok
Masak
Besar 4 Buah Buah 30,420 0 Rp. 121.68
4 Buah Buah 30,420 0 Rp. 121.68
Spesifi
kasi :
Sendok
Masak
Kecil 50 Buah Buah 7,020 0 Rp. 351.00
Spesifi
kasi :
Sendok
Sayur
24 Buah Buah 8,190 0 Rp. 196.56
Spesifi
kasi :
Dool
Sude
Besar
3 Buah Buah 35,100 0 Rp. 105.30
Spesifi
kasi :
Sude Kecil
3 Buah Buah 14,040 0 Rp. 42.120
Spesifi
kasi :
Sude
Sedang
3 Buah Buah 22,230 0 Rp. 66.690
Spesifi
kasi :
Talenan
Irisan
Daging 5 Buah Buah 175,500 0 Rp. 877.50
Spesifi
kasi :
Talenan
Irisan
Sayur 2 Buah Buah 29,250 0 Rp. 58.500
Spesifi
kasi :
Tapis
Besar
3 Buah Buah 81,900 0 Rp. 245.70
Spesifi
kasi :
Tapis
Sedang
3 Buah Buah 52,650 0 Rp. 157.95
Spesifi
kasi :
Tirisan
Minyak
Besar 3 Buah Buah 40,950 0 Rp. 122.85
3 Buah Buah 40,950 0 Rp. 122.85
Spesifi
kasi :
Tirisan
Minyak
Sedang 3 Buah Buah 40,950 0 Rp. 122.85
Spesifi
kasi :
wajan
Sedang
2 Buah Buah 76,050 0 Rp. 152.10
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 500.702.040
Agar -
Agar
Spesifi
kasi : 113 Kg Kilogram 115,740 0 Rp. 13.078
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Apel
Impor Ex
USA
Ayam
Kampung 390 Ekor Ekor 151,830 0 Rp. 59.213
Spesifi
kasi :
Bawag
Bombay
70 Kg Kg 60,300 0 Rp. 4.221.
Spesifi
kasi :
Bawang
Merah
90 Kg Kg 51,930 0 Rp. 4.673.
Spesifi
kasi :
Kecil
Bawang
Putih
Biscuit
Khong
Guan
Merah 200 Kaleng Kaleng 122,220 0 Rp. 24.444
1.700 gr
Spesifi
kasi :
Bumbu
masak/
Masako
Bungkus
Spesifi 250 Bks Kecil
3,330 0 Rp. 832.50
kasi :
Bumb
u Kari
Opor
Royco
Buncis
Daging
Sapi
Murni 210 Kg Kg 149,220 0 Rp. 31.336
Spesifi
kasi :
Daun
Bawang
100 Ikat Ikat 5,400 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Daun
Melinjo
Spesifi
kasi : 250 Bks Bungkus 4,320 0 Rp. 1.080.
Bersih
Padat
Beryo
dium
Gula
Merah
Gula
Putih
Bersih
Spesifi
kasi : 150 Kg Kilogram 90,540 0 Rp. 13.581
Segar,
bersih
tak
bersisi
k
Ikan Laut
Katamba
Indomie
Rasa Coto 100 Dos Dos 119,970 0 Rp. 11.997
Makassar
Spesifi
kasi :
Indomie
Rasa Kari
Ayam 100 Dos Dos 113,400 0 Rp. 11.340
Spesifi
kasi :
Indomie
Rasa Soto
Mie 100 Dos Dos 114,570 0 Rp. 11.457
Spesifi
kasi :
Jagung
Kuning
70 Biji Biji 4,140 0 Rp. 289.80
Spesifi
kasi :
Jahe
Spesifi
kasi : 60 Kg Kilogram 34,020 0 Rp. 2.041.
Bersih
segar
dan
padat
Jeruk
Impor
Mandarin
/ Sunkist
125 Kg Kilogram 57,150 0 Rp. 7.143.
125 Kg Kilogram 57,150 0 Rp. 7.143.
Spesifi
kasi :
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Jeruk
Nipis
Kecap
manis
ABC
Botol
120 Botol 23,220 0 Rp. 2.786.
Besar
Botol
Spesifi 120 Botol Besar
23,220 0 Rp. 2.786.
kasi :
Nomo
r1
bersih
dan
Kelapa
Biji
Spesifi
kasi : 75 Kg Kilogram 56,430 0 Rp. 4.232.
Bersih
segar
dan
padat
Kentang
Spesifi
kasi : 100 Kg Kilogram 23,220 0 Rp. 2.322.
Bersih
Segar
dan
Kulit
Licin
Kerupuk
Kentang
Spesifi
kasi : 150 Kg Kilogram 22,680 0 Rp. 3.402.
muda
segar
dan
bersih
Ketumbar
Spesifi
kasi : 111 Kg Kilogram 16,020 0 Rp. 1.778.
Padat
Segar
Bersih
Kopi
Kapal Api
Special 75 120 Bks 75 gr 25,560 0 Rp. 3.067.
gr
Spesifi
kasi :
Utuh
Kunyit
Spesifi
kasi : 60 Liter Liter 17,550 0 Rp. 1.053.
Bersih
segar
dan
padat
Lada
Laksa
Biasa
Besar 100 Bks Bungkus 10,980 0 Rp. 1.098.
Spesifi
kasi :
Lombok
besar
Spesifi
kasi : 60 Kg Kg 36,540 0 Rp. 2.192.
Bersih
Segar
dan
Matan
g
Lombok
Keriting
Spesifi
kasi : 100 Kg Sisir 24,750 0 Rp. 2.475.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Pisang
Bugis
110 Kg Sisir 24,570 0 Rp. 2.702.
Spesifi
kasi :
Pisang
Manis
110 Kg Sisir 23,400 0 Rp. 2.574.
110 Kg Sisir 23,400 0 Rp. 2.574.
Spesifi
kasi :
Pisang
Raja
Spesifi
kasi : 100 Kg Sisir 25,290 0 Rp. 2.529.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Saos
Tomat
Botol
90 Botol 21,960 0 Rp. 1.976.
Spesifi Besar
kasi :
Tomat
o
Katcup
Sawi
Hijau /
Sawi
Putih
80 Kg Kilogram 14,760 0 Rp. 1.180.
Spesifi
kasi :
Bersih
Segar
dan
Muda
Semangka
Spesifi
kasi : 110 Buah Buah 34,650 0 Rp. 3.811.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Serai
Spesifi
kasi : 200 Ikat Ikat 3,150 0 Rp. 630.00
Bersi
dan
Segar
Soda Kue
( 4 x 11 gr
) 60 Bks Bungkus 8,370 0 Rp. 502.20
Spesifi
kasi :
Susu
Bubuk
Merk
Bendera
Instant 210 Dos Dos 46,980 0 Rp. 9.865.
Putih/Cok
lat
Spesifi
kasi :
400 gr
Susu
Kental
Manis
Coklat/Pu 210 Kg Kaleng 10,620 0 Rp. 2.230.
tih 370 gr
Spesifi
kasi :
Krimer
Telur
Ayam 1800 Buah Butir 3,960 0 Rp. 7.128.
Kampung
Spesifi
kasi :
Telur
Bebek
1800 Buah Butir 4,320 0 Rp. 7.776.
Spesifi
kasi :
Tepung
Beras
Biasa 500
gr ( Rose
Brand )
150 Kg Kg / Liter 11,790 0 Rp. 1.768.
Spesifi
kasi :
Kering
Dan
Bersih
Tepung
Kanji
Spesifi
kasi : 30 Kg Kg 32,400 0 Rp. 972.00
Bersih
Padat
tak
berpor
i
Terong
Kecil
30 Liter Liter 10,350 0 Rp. 310.50
Spesifi
kasi :
Tomat
Spesifi
kasi : 240 Kg Kilogram 14,490 0 Rp. 3.477.
Matan
g
Pohon
dan
Segar
Vermifan
Soda
(4x11 gr)
60 Bks Bungkus 2,880 0 Rp. 172.80
Spesifi
kasi :
Utuh
Waluh
( Labu )
Spesifi
kasi : 93 Kg Kilogram 20,880 0 Rp. 1.941.
Bersih
segar
muda
h
Lurus
5.2 BELANJA MODAL Rp. 22.701.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 22.701.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 22.701.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 22.701.000
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 22.701.000
Bosara
Hot
Water
Kettle (2 1 Buah set 410,000 0 Rp. 410.00
liter)
Spesifi
kasi :
Kaligrafi
Spesifi 1 Buah Set 7,350,000 0 Rp. 7.350.
kasi :
Pot +
Bunga
3 Set set 550,000 0 Rp. 1.650.
Spesifi
kasi :
Rak
Bunga
1 Set set 1,650,000 0 Rp. 1.650.
Spesifi
kasi :
Setrika
Uap
1 Set set 1,875,000 0 Rp. 1.875.
1 Set set 1,875,000 0 Rp. 1.875.
Spesifi
kasi :
Spring
Bed
3 Set set 1,550,000 0 Rp. 4.650.
Spesifi
kasi :
Taplak
Meja
4 Set Lembar 340,000 0 Rp. 1.360.
Spesifi
kasi :
Vas
Bunga
5 Set set 330,000 0 Rp. 1.650.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 551.257.140
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.392.098.390
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.026.786.507
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 3.026.786
Masukan n .507
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
dipelihara
n
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.01 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Biaya 77 Unit
Kegiatan Service,
Pengganti
an Suku
Cadang
dan Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda Dua
Biaya 38 Unit
Service,
Pengganti
an Suku
Cadang
dan Pajak
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat
Tersedian 149 Oran
ya BBM g
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.567.271.020
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.567.271.020
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.330.946.020
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.330.946.020
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.167.281.190
[#]
[-]
Oli Motor
Pertamax
1000 Liter x 12 Bulan Liter 9,200 0 Rp. 110.40
Spesifi
kasi :
[-] BBM Walikota
Pertamax
1250 Liter x 12 Bulan Liter 9,200 0 Rp. 138.00
Spesifi
kasi :
[-] Genset Kantor, Rujab Walikota, Rujab Wakil Walikota
Dexlite
3 Lokasi x 500 Liter x
Spesifi 12 Bulan Liter 9,700 0 Rp. 174.60
kasi :
[-] Kendaraan Roda Empat
Oli Galon
Prima
20/50
(6x3,78 38 Unit x 3 Kali Liter 219,330 0 Rp. 25.003
ltr)
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp. 163.664.830
[-]
Accu GS
N5 40
20 Buah Buah 789,660 0 Rp. 15.793
Spesifi
kasi :
Aki basah
Motor 12
vol 20 Buah Buah 321,750 0 Rp. 6.435.
Spesifi
kasi :
Yuasa
Bak Rem
Roda
depan 20 Buah Buah 157,500 0 Rp. 3.150.
Kijang
Spesifi
kasi :
Ban
Dalam
7.50/7.00
-16 20 Buah Buah 159,300 0 Rp. 3.186.
Dunlop
Spesifi
kasi :
Ban
Dalam
Motor 35 Buah Buah 41,000 0 Rp. 1.435.
Spesifi
kasi :
Ban Luar
Spesifi
kasi : 20 Buah Buah 1,811,250 0 Rp. 36.225
750-
16-14-
FLY
Ban Luar
Motor
Matick
27 Buah Buah 307,080 0 Rp. 8.291.
Spesifi
kasi :
60/90
Ban Luar
Motor
Mrk
Swallow 25 Buah Buah 321,750 0 Rp. 8.043.
Spesifi
kasi :
70/90
Busi
Motor
35 Buah Buah 36,540 0 Rp. 1.278.
Spesifi
kasi :
Busi
Toyota
48 Buah Buah 27,180 0 Rp. 1.304.
Spesifi
kasi :
Gir Motor
Jupiter 35 Set Set 307,080 0 Rp. 10.747
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Belakang 20 Buah Buah 292,500 0 Rp. 5.850.
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Cakram 25 Buah Set 109,620 0 Rp. 2.740.
Motor
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Depan 20 Buah Buah 219,330 0 Rp. 4.386.
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Depan
Lahar
Roda
belakang 20 Unit Buah 174,330 0 Rp. 3.486.
Kijang
Spesifi
kasi :
Lahar
Roda
depan 20 Buah Buah 194,040 0 Rp. 3.880.
Kijang
Spesifi
kasi :
Lampu
Stop
PS.135 20 Unit Unit 148,050 0 Rp. 2.961.
Spesifi
kasi :
Radiator
Coolant
20 Unit 5 ltr 132,660 0 Rp. 2.653.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 102.825.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 102.825.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 102.825.000
Pajak
Kendaraa 77 Unit Unit 225,000 0 Rp. 17.325
n Roda 2
Spesifi
kasi :
Pajak
Kendaraa
n Roda 4
38 Unit Unit 2,250,000 0 Rp. 85.500
38 Unit Unit 2,250,000 0 Rp. 85.500
Spesifi
kasi :
AVAN
ZA
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 133.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 133.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 38.500.000
Service
Kendaraa
n Dinas 77 Unit Unit 500,000 0 Rp. 38.500
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0036 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 95.000.000
Service
Kendaraa
n Dinas
Roda 38 Unit Unit 2,500,000 0 Rp. 95.000
Empat
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.567.271.020
4.01.01.2.09.06 Pem
Sub eliharaan Peralatan
Kegiatan : dan Mesin Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Terpelihar 24 Unit
Kegiatan anya Ac
Terpelihar 17 Unit
anya
Engsel
Pintu
Terpelihar 3 Unit
anya
Genset
Terpelihar 21 Unit
anya
Grendel
Terpelihar 15 Unit
anya
Kipas
Angin
Terpelihar 21 Unit
anya
Kunci Laci
Meja
Terpelihar 15 Unit
anya
Kunci
Pintu
Terpelihar 26 Unit
anya
Laptop/P
C
Terpelihar 24 Unit
anya
Printer
Terpelihar 5 Unit
anya
Sound
System
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 45.900.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 45.900.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 45.900.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 45.900.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0117 Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 6.900.000
[#]
[-]
Service
Engsel
Pintu 17 Unit Unit 150,000 0 Rp. 2.550.
Spesifi
kasi :
Service
Grendel
Pintu 21 Unit Unit 50,000 0 Rp. 1.050.
Spesifi
kasi :
Service
Kunci Laci
Meja 21 Unit Unit 50,000 0 Rp. 1.050.
Spesifi
kasi :
Service
Kunci
Pintu 15 Unit Unit 150,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0123 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 24.885.000
Service
AC
24 Unit x 2 Kali Unit 270,000 0 Rp. 12.960
Spesifi
kasi :
Ringan
Service
Genset
3 Unit x 2 Kali Unit 225,000 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
Ringan
Service
Kipas
Angin
15 Unit x 3 Kali Unit 135,000 0 Rp. 6.075.
Spesifi
kasi :
Ringan
Service
Sound
System
5 Unit x 4 Kali Unit 225,000 0 Rp. 4.500.
5 Unit x 4 Kali Unit 225,000 0 Rp. 4.500.
Spesifi
kasi :
Ringan
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0409 Personal Computer Rp. 9.795.000
Service
Laptop/P
C
10 Unit Unit 630,000 0 Rp. 6.300.
Spesifi
kasi :
Berat
Service
Laptop/P
C
Service
Laptop/P
C
15 Unit Unit 225,000 0 Rp. 3.375.
Spesifi
kasi :
Ringan
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0411 Komputer Lainnya Rp. 4.320.000
Service
Printer
24 Unit Unit 180,000 0 Rp. 4.320.
Spesifi
kasi :
Ringan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 45.900.000
4.01.01.2.09.09 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Gedung
Sub Kantor dan
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 12 Bulan
Kegiatan anya
Bangunan
Kantor/Ru
jab dan
Bangunan
Kantor/Ru
jab
Lainnya/P
engeceta
n
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 344.156.017
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 344.156.017
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 15.000.000
Rp.
15.000.00
[#] Kegiatan pameran 0
[-]
Bahan
Baku
Pameran 1 Paket Paket ### 0 Rp. 15.000
1 Paket Paket ### 0 Rp. 15.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 329.156.017
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 329.156.017
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
5.1.02.03.03.0001 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 329.156.017
[#]
[-] pemeliharaan taman kota
Pemelihar
aan
Halaman
Gedung/B 1200 M2 x 15 Bulan m2/tahun 10,000 0 Rp. 180.00
angunan
Kantor
Spesifi
kasi :
[-] pengecatan dinding rujab walikota
Pengecat
an
Tembok
Baru ( 1 x 3627 M2 M2 34,471 0 Rp. 125.02
Plamir, 1
x Cat
Dasar, 2 x
Cat
Penutup )
Spesifi
kasi :
[-] Pengecatan Pagar Kantor Dan Taman Kota
Pengecat
an
Tembok
Baru ( 1 x 700 M2 M2 34,471 0 Rp. 24.129
Plamir, 1
x Cat
Dasar, 2 x
Cat
Penutup )
Spesifi
kasi :
5.2 BELANJA MODAL Rp. 1.039.459.470
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.039.459.470
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 1.039.459.470
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 1.039.459.470
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.039.459.470
[-] Rahabilitasi Kamar Mandi Rumah Jabatan Walikota Kendari
PEMELIH
ARAAN
BANGUN
AN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA 11.67 M2 x 2 M2 1,690,500 0 Rp. 39.456
SI Tempat
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
(RUSAK
RINGAN)
Spesifi
kasi :
[-] Rujab Wakil Walikota
PEMBAN
GUNAN
GEDUNG
DENGAN
KLASIFIKA
SI 207.04 M2 M2 4,830,000 0 Rp. 1.000.
BANGUN
AN
SEDERHA
NA
(TIDAK
BERTINGK
AT)
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.383.615.487
4.01.01.2.09.11 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Sub Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Juni s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 1 Unit
Kegiatan anya Kursi
Terpelihar 1 Set
anya Kursi
Sofa
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 30.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 30.000.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 30.000.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 30.000.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 30.000.000
[#]
[-] Rehab Kursi Ruang Tamu Rujab Walikota
Rehabilita
si Kursi
Sofa 1 Set Set ### 0 Rp. 20.000
Spesifi
kasi :
[-] Rehab Kursi Teras Rujab Walikota
Rehabilita
si Kursi
1 Unit Unit ### 0 Rp. 10.000
Spesifi
kasi :
Teras
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.026.786.507
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.07 Pengad
aan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.315.566.620
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 1.315.566
Masukan n .620
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
diadakan
Keluaran
Tersedian 12 Bulan
ya Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.07.01 Pen
gadaan Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : April s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Mobil 3 unit
Kegiatan Operasion
al
Perlengka
pan dan
Rumah
Tangga
Motor 4 Unit
Operasion
al Dinas
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 958.800.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 958.800.000
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 958.800.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 958.800.000
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 847.200.000
[#]
[-]
Toyota
Rush
3 Unit Unit ### 0 Rp. 847.20
Spesifi
kasi :
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 111.600.000
Yamaha
Mio M3
2 Unit Unit ### 0 Rp. 40.500
Spesifi
kasi :
Yamaha
N-Max
155 2 Unit Unit ### 0 Rp. 71.100
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 958.800.000
Sub 4.01.01.2.07.05 Pen
Kegiatan : gadaan Mebel
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran :
Sub
Kegiatan Indikator Target
Podium 1 Unit
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 75.141.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 75.141.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 75.141.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 75.141.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 75.141.000
[#]
[-]
Podium
Spesifi
kasi : 1 Unit Unit ### 6,831,000 Rp. 75.141
Smart
Podiu
m
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 75.141.000
4.01.01.2.07.06 Pen
Sub gadaan Peralatan
Kegiatan : dan Mesin Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : April s.d. Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub External 9 Unit
Kegiatan HDD
Handsfre 2 Buah
e
Hardisk 7 Unit
Interactiv 1 Unit
e Touch
Display
Micropho 3 unit
ne
Tersedian 1 unit
ya Laptop
Tersedian 1 Unit
ya Printer
Tiang 2 unit
Mikrofon
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 281.625.620
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 281.625.620
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 24.600.000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 16.600.000
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 16.600.000
[#]
[-]
Mic Kabel
2 Unit Unit 2,700,000 0 Rp. 5.400.
Spesifi
kasi :
Micropho
ne
3 Unit Unit 3,200,000 0 Rp. 9.600.
Spesifi
kasi :
Tiang
Mikrofon
2 Unit Unit 800,000 0 Rp. 1.600.
Spesifi
kasi :
MLC
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp. 8.000.000
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp. 8.000.000
Handsfre
e
2 Buah Buah 4,000,000 0 Rp. 8.000.
Spesifi
kasi :
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 257.025.620
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 257.025.620
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp. 257.025.620
EPSON
Spesifi
kasi : 1 Unit Unit 3,240,000 0 Rp. 3.240.
Printer
+
Scann
er
External
HDD 1 TB
9 Unit Unit 1,009,080 0 Rp. 9.081.
Spesifi
kasi :
Hardisk
500 Gb
7 Buah Unit 1,159,200 0 Rp. 8.114.
Spesifi
kasi :
Interactiv
e Touch
Display
1 Unit Unit ### ### Rp. 221.37
Spesifi
kasi :
86"
Laptop
1 Unit Unit ### 0 Rp. 15.214
Spesifi 1 Unit Unit ### 0 Rp. 15.214
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 281.625.620
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.315.566.620
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 01 Bagian Umum
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.107.762.800
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 2.107.762
Masukan n .800
Tersedian 12 Bulan
ya Belanja
Loundri
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 196 Oran
Kegiatan ya g
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi
Tersedian 12 Bulan
ya
Materai
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 649.860.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 649.860.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.260.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.260.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 13.260.000
[#]
[-]
Materai
Honorariu
m Tenaga
Administr 159 Orang x 12
asi OB 250,000 0 Rp. 477.00
Bulan
Spesifi
kasi :
Tipe IV
[-] Tenaga Adm. Ruang Walikota
Honorariu
m Staf
Administr
asi 1 Orang x 12 Bulan OB 1,500,000 0 Rp. 18.000
Walikota
Spesifi
kasi :
[-] Tenaga Adm. Sekretariat KPU
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi 26 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 93.600
Spesifi
kasi :
Tipe III
[-] Tenaga Adm. Wakil Walikota
Honorariu
m Tenaga
Administr 4 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 19.200
asi
Spesifi
kasi :
Tipe I
[-] Tenaga Adm. Walikota
Honorariu
m Tenaga
Administr 6 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 28.800
asi
Spesifi
kasi :
Tipe I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 649.860.000
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Air dan 12 bulan
Kegiatan Internet
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 496.225.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 496.225.800
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 496.225.800
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 496.225.800
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 336.520.800
[#]
[-] Tagihan Air Kantor Sekertariat, Rujab Walikota dan Rujab
Wakil Walikota
Jasa Air -
PDAM
3642 M3 x 12 Bulan M3 7,700 0 Rp. 336.52
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 159.705.000
Rp.
159.705.0
[#] Tagihan Internet 00
[-]
Internet
Berlangga
nan
117 Unit Bulan 1,365,000 0 Rp. 159.70
Spesifi
kasi :
100
Mbps
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 496.225.800
4.01.01.2.08.03 Pen
yediaan Jasa
Sub Peralatan dan
Kegiatan : Perlengkapan Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Biaya 12 bulan
Kegiatan Loundry
Sewa 12 bulan
Dekorasi
Kegiatan,
Kursi,
Meja dan
Tenda
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 303.477.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 303.477.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 303.477.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 132.000.000
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,
5.1.02.02.01.0049 serta Alat Rumah Tangga Rp. 132.000.000
[#]
[-] Biaya Laundry Sekretariat Daerah
Laundry
Spesifi 6200 Kg Kg 10,000 0 Rp. 62.000
kasi :
[-] Biaya Laundry Wakil Walikota
Laundry
2000 Kg Kg 10,000 0 Rp. 20.000
Spesifi 2000 Kg Kg 10,000 0 Rp. 20.000
kasi :
[-] Biaya Laundry Walikota
Laundry
Spesifi 5000 Kg Kg 10,000 0 Rp. 50.000
kasi :
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 171.477.000
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp. 171.477.000
[-] Sewa Dekorasi Sekretariat
Sewa
Dekorasi
Tenda Lokal/
7 Kegiatan Kegiatan 3,500,000 0 Rp. 24.500
Sarnavil
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Dekorasi Wakil Walikota
Sewa
Dekorasi
Tenda Lokal/
2 Kegiatan
Kegiatan 3,500,000
0 Rp. 7.000.
Sarnavil
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Dekorasi Walikota
Sewa
Dekorasi
Tenda 3 Kegiatan Lokal/ 3,500,000 0 Rp. 10.500
Sarnavil Kegiatan
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Kursi Futura Sekretariat
Sewa
Kursi Buah/
Futura 2700 Buah Perhari 18,000 0 Rp. 48.600
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Kursi Plastik Sekretariat
Sewa
Kursi Buah/
Plastik 2650 Buah Perhari 4,000 0 Rp. 10.600
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Kursi Plastik Wakil Walikota
Sewa
Kursi Buah/
Plastik 600 Buah 4,000 0 Rp. 2.400.
Perhari
Buah/
600 Buah 4,000 0 Rp. 2.400.
Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Kursi Plastik Walikota
Sewa
Kursi Buah/
Plastik 1000 Buah 4,000 0 Rp. 4.000.
Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Kursi Wakil Walikota
Sewa
Kursi Buah/
Futura 489 Buah 18,000 0 Rp. 8.802.
Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Kursi Walikota
Sewa
Kursi Buah/
Futura 850 Buah 18,000 0 Rp. 15.300
Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Tenda Jengki Sekretariat
Sewa
Tenda
Jengki 58 Lokasi Lokasi/ 175,000 0 Rp. 10.150
(4x4) m Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Tenda Jengki Wakil Walikota
Sewa
Tenda
Jengki Lokasi/
21 Lokasi 175,000 0 Rp. 3.675.
(4x4) m Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Tenda Jengki Walikota
Sewa
Tenda
Jengki Lokasi/
30 Lokasi 175,000 0 Rp. 5.250.
(4x4) m Perhari
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Tenda Terowongan Sekretariat
Sewa
Tenda
Terowong Lokasi/
an (4x6) 50 Lokasi Perhari
230,000 0 Rp. 11.500
m
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Tenda Terowongan Wakil Walikota
Sewa
Tenda
Terowong Lokasi/
an (4x6) 18 Lokasi Perhari
230,000 0 Rp. 4.140.
m
Spesifi
kasi :
[-] Sewa Tenda Terowongan Walikota
Sewa
Tenda
Terowong Lokasi/
an (4x6) 22 Lokasi Perhari
230,000 0 Rp. 5.060.
m
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 303.477.000
4.01.01.2.08.04 Pen
yediaan Jasa
Sub Pelayanan Umum
Kegiatan : Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Asisten 2 Orang
Kegiatan Pribadi
Walikota/
Wakil
Honorariu 10 Orang
m
Cleaning
Honorariu 6 Orang
m
Operator
Genset
Honorariu 18 Orang
m
Pembant
u Rujab
Walikota
dan
Walikota
Honorariu 11 Orang
m Supir
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 658.200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 658.200.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 658.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 658.200.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 420.000.000
[#]
[-]
Honorariu
m
Cleaning
Service Orang /
pada 10 Orang x 12 Bulan 500,000 0 Rp. 60.000
Bulan
SKPD
Spesifi
kasi :
Tipe I
[-] Asisten Pribadi Wakil Walikota
Asisten
Pribadi
Walikota/ Orang /
Wakil 1 Orang x 12 Bulan 1,500,000 0 Rp. 18.000
Bulan
Pribadi
Orang /
1 Orang x 12 Bulan 1,500,000 0 Rp. 18.000
Bulan
Spesifi
kasi :
[-] Asisten Pribadi Walikota
Asisten
Pribadi
Walikota/ Orang /
Wakil 1 Orang x 12 Bulan 1,500,000 0 Rp. 18.000
Bulan
Pribadi
Spesifi
kasi :
[-] pembantu Rujab Wakil Walikota
Honorariu
m
Pembant
u Rumah 7 Orang x 12 Bulan OB 1,500,000 0 Rp. 126.00
Jabatan
(Rujab)
Spesifi
kasi :
[-] pembantu Rujab Walikota
Honorariu
m
Pembant
u Rumah 11 Orang x 12 Bulan OB 1,500,000 0 Rp. 198.00
Jabatan
(Rujab)
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 172.200.000
[-] Sopir Operasional
Sopir
Kendaraa
n Orang /
Operasion 1 Orang x 12 Bulan Bulan
700,000 0 Rp. 8.400.
al
Sekretaria
t Daerah
Spesifi
kasi :
[-] Sopir pool rujab wakil walikota
Honorariu
m Sopir
Walikota/ Orang /
Wakil 1 Orang x 12 Bulan 1,500,000 0 Rp. 18.000
Bulan
Walikota
Spesifi
kasi :
[-] Sopir pool rujab Walikota
Honorariu
m Sopir
Walikota/ Orang /
Wakil 3 Orang x 12 Bulan 1,500,000 0 Rp. 54.000
Bulan
Walikota
Spesifi
kasi :
[-] Sopir Sekda
Honorariu
m Sopir
Honorariu
m Sopir
Walikota/
Wakil Orang /
1 Orang x 12 Bulan 2,200,000 0 Rp. 26.400
Walikota/ Bulan
Ketua
DPRD
Spesifi
kasi :
[-] Sopir Walikota
Honorariu
m Sopir
Walikota/
Wakil Orang /
1 Orang x 12 Bulan 2,200,000 0 Rp. 26.400
Walikota/ Bulan
Ketua
DPRD
Spesifi
kasi :
[-] Supir Asisten I, II, III
Honorariu
m Sopir
Kepala 3 Orang x 12 Bulan OB 750,000 0 Rp. 27.000
SKPD
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp. 66.000.000
[-]
Honorariu
m
Operator 6 Orang x 12 Bulan Orang /
450,000 0 Rp. 32.400
Genset Bulan
Spesifi
kasi :
Honorariu
m Tenaga
Instalatur 7 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 33.600
Listrik
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 658.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.107.762.800
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
11 Bagian
Administrasi
Unit : Pembangunan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.893.770
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 2.893.770
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
Dengan
Baik
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
yang baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.05 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Sub Keuangan Akhir
Kegiatan : Tahun SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya ATK
Tersedian 12 bulan
ya Bahan
Cetakan
Tersedian 2 Dokume
ya n
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 973.620
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 973.620
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 973.620
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 973.620
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 525.150
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.150
Buku
Album
Folio Isi.
100 2 Buah Buah 24,930 0 Rp. 49.860
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Kertas
HVS Folio
70 Gram 2 Rim Rim 75,330 0 Rp. 150.66
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen
Pulpen V -
5 Hitam
dan
Warna
1 Lusin Lusin 36,270 0 Rp. 36.270
Spesifi
kasi :
Snow
man
Tinta L
100
Epson
Black
1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
300
Epson
Warna
1 Botol Botol 135,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
E-Print
Tip Ex
Ballpoint
2 Buah Buah 7,110 0 Rp. 14.220
Spesifi
kasi :
Kenko
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 448.470
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 448.470
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak
Foto copy
1501 Lembar Lembar 270 0 Rp. 405.27
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
6 Buah Buah 7,200 0 Rp. 43.200
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 973.620
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya ATK
Tersedian 6 Dokume
ya n
Laporan
Keuangan
Bulanan/T
riwulan/S
emestera
n SKPD
Tersedian 12 bulan
ya
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.920.150
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.920.150
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.920.150
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.920.150
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.038.150
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.038.150
Buku
Album
Folio Isi.
100 5 Buah Buah 24,930 0 Rp. 124.65
Lembar
5 Buah Buah 24,930 0 Rp. 124.65
Spesifi
kasi :
Kiky
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen V -
3 Hitam
dan
Warna
1 Lusin Lusin 30,600 0 Rp. 30.600
Spesifi
kasi :
Snow
man
Tinta L
100
Epson
Black
3 Botol Botol 123,750 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
300
Epson
Warna
1 Botol Botol 135,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 882.000
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 882.000
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak
Foto copy
3080 Lembar Lembar 270 0 Rp. 831.60
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
7 Buah Buah 7,200 0 Rp. 50.400
7 Buah Buah 7,200 0 Rp. 50.400
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.920.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.893.770
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
11 Bagian
Administrasi
Unit : Pembangunan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.893.770
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 2.893.770
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
Dengan
Baik
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
yang baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.05 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Sub Keuangan Akhir
Kegiatan : Tahun SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya ATK
Tersedian 12 bulan
ya Bahan
Cetakan
Tersedian 2 Dokume
ya n
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 973.620
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 973.620
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 973.620
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 973.620
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 525.150
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.150
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Buku
Album
Folio Isi.
100 2 Buah Buah 24,930 0 Rp. 49.860
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Kertas
HVS Folio
70 Gram 2 Rim Rim 75,330 0 Rp. 150.66
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen
Pulpen V -
5 Hitam
dan
Warna
1 Lusin Lusin 36,270 0 Rp. 36.270
Spesifi
kasi :
Snow
man
Tinta L
100
Epson
Black
1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
300
Epson
Warna
1 Botol Botol 135,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
E-Print
Tip Ex
Ballpoint
2 Buah Buah 7,110 0 Rp. 14.220
Spesifi
kasi :
Kenko
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 448.470
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 448.470
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak
Foto copy
1501 Lembar Lembar 270 0 Rp. 405.27
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
6 Buah Buah 7,200 0 Rp. 43.200
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 973.620
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya ATK
Keluaran :
Sub
Kegiatan
Tersedian 6 Dokume
ya n
Laporan
Keuangan
Bulanan/T
riwulan/S
emestera
n SKPD
Tersedian 12 bulan
ya
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.920.150
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.920.150
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.920.150
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.920.150
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.038.150
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.038.150
Buku
Album
Folio Isi.
100 5 Buah Buah 24,930 0 Rp. 124.65
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Kertas
HVS Folio
70 Gram 5 Rim Rim 75,330 0 Rp. 376.65
Spesifi
kasi :
Sidu
Pulpen V -
3 Hitam
dan
Warna
1 Lusin Lusin 30,600 0 Rp. 30.600
1 Lusin Lusin 30,600 0 Rp. 30.600
Spesifi
kasi :
Snow
man
Tinta L
100
Epson
Black
3 Botol Botol 123,750 0 Rp. 371.25
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
300
Epson
Warna
1 Botol Botol 135,000 0 Rp. 135.00
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 882.000
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 882.000
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak
Foto copy
3080 Lembar Lembar 270 0 Rp. 831.60
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
7 Buah Buah 7,200 0 Rp. 50.400
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.920.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.893.770
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
11 Bagian
Administrasi
Unit : Pembangunan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 249.593.005
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 249.593.0
Masukan n 05
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Dengan
Baik
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.03 Pen
Sub yediaan Peralatan
Kegiatan : Rumah Tangga
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya bahan
Pembersi
h dan
Peralatan
Kebersiha
n
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.095.380
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.095.380
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.095.380
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.095.380
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 2.095.380
[#]
[-]
Sendok
Sampah
1 Buah Buah 64,350 0 Rp. 64.350
Spesifi
kasi :
Sikat
Kloset
1 Buah Buah 23,400 0 Rp. 23.400
Spesifi
kasi :
Tempat
Sampah
1 Buah buah 108,000 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
Timba /
Gayung
Bay Fresh
3 Botol Botol 30,420 0 Rp. 91.260
Spesifi
kasi :
400Ml
Detergen
Besar
1 Per Bungkus Bungkus 64,800 0 Rp. 64.800
Spesifi
kasi :
Rinso
Detergen
Sedang
1 Per Bungkus Bungkus 13,500 0 Rp. 13.500
Spesifi
kasi :
DAIA
Ember
Plastik
1 Buah Buah 87,750 0 Rp. 87.750
Spesifi
kasi :
Handsani
tizer
3 Botol Botol 85,500 0 Rp. 256.50
Spesifi
kasi :
Hand
Scrub
3 Botol Botol 24,300 0 Rp. 72.900
Spesifi
kasi :
Kain Pel
Lantai
1 Buah Buah 52,650 0 Rp. 52.650
Spesifi
kasi :
Pembasm
i
Serangga
3 Botol Botol 21,600 0 Rp. 64.800
Spesifi
kasi :
Hit
Pembersi
h Lantai
Pencuci
Piring
1600 ml
3 Per Bungkus Bungkus 36,000 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
Sunlig
ht
Portex
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.607.930
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.607.930
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.607.930
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.607.930
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 29.607.930
Rp.
29.607.93
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 0
Amplop
Putih
Panjang
12 Dos Dos 29,250 0 Rp. 351.00
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Buku
Album
Folio Isi.
100 26 Buah Buah 24,930 0 Rp. 648.18
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Buku
Expedisi
7 Buah Buah 16,830 0 Rp. 117.81
Spesifi
kasi :
Kiky
Catridge
Black 810
Isi Hekter
10
20 Pak Pak 34,560 0 Rp. 691.20
20 Pak Pak 34,560 0 Rp. 691.20
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Isi Hekter
B.No.24/6 20 Lusin Lusin 43,830 0 Rp. 876.60
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Jilid Besar
48 mm
6 Buah Buah 18,180 0 Rp. 109.08
Spesifi
kasi :
Uchiw
a
Isolasi
Jilid
Sedang
36 mm 6 Buah Buah 14,760 0 Rp. 88.560
Spesifi
kasi :
Joyko
Kalkulator
Casio
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 81 Rim Rim 74,250 0 Rp. 6.014.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4
70 Gram
60 Rim Rim 65,970 0 Rp. 3.958.
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem Glue
Stick 86
8 Buah Buah 15,120 0 Rp. 120.96
Spesifi
kasi :
UHU
Map
Kertas
Biasa 10 Pak Pak 54,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Map
Kertas
Snelhekte 60 Buah Buah 3,510 0 Rp. 210.60
r
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
24 Buah Buah 31,500 0 Rp. 756.00
Spesifi
kasi :
Pronto
Map
Snelhekte
r 71 Buah Buah 5,040 0 Rp. 357.84
Spesifi
kasi :
Paper
Clips No.5 30 Pak Pak 6,750 0 Rp. 202.50
Spesifi
kasi :
Pelubang
Kertas
220 6 Buah Buah 59,760 0 Rp. 358.56
Spesifi
kasi :
Penghapu
s Stip 28
12 Buah Buah 4,230 0 Rp. 50.760
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Pensil 2B
Pulpen V -
1 Hitam
dan
Warna
6 Buah Lusin 27,000 0 Rp. 162.00
Spesifi
kasi :
Snow
man
Spidol Uk
Kecil
Spidol
White
Board
36 Buah Buah 12,330 0 Rp. 443.88
Spesifi
kasi :
Snow
man
Stabilo
Merk
Steadler
8 Buah Buah 47,250 0 Rp. 378.00
Spesifi
kasi :
Steadl
er
Stick
Notes
Promo 50 36 Buah Buah 22,500 0 Rp. 810.00
x 7 Warna
Spesifi
kasi :
Tinta L
100
Epson
Black
37 Botol Botol 123,750 0 Rp. 4.578.
37 Botol Botol 123,750 0 Rp. 4.578.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
300
Epson
Warna
13 Botol Botol 135,000 0 Rp. 1.755.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Stempel
6 Botol Botol 14,580 0 Rp. 87.480
Spesifi
kasi :
Novus
Tip Ex
Ballpoint
8 Buah Buah 7,110 0 Rp. 56.880
Spesifi
kasi :
Kenko
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.607.930
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 17.242.025
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.242.025
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.242.025
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.242.025
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 17.242.025
Rp.
17.242.02
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 5
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak
Foto copy
Foto copy
58091 Lembar Lembar 270 0 Rp. 15.684
Spesifi
kasi :
Hard
Cover
Warna 35 Buah Buah 36,000 0 Rp. 1.260.
Folio
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
20 Buah Buah 7,200 0 Rp. 144.00
Spesifi
kasi :
Jilid Spiral
17 Buah Buah 9,000 0 Rp. 153.00
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 17.242.025
4.01.01.2.06.06 Pen
yediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Sub Perundang-
Kegiatan : undangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundan
g-
Undangan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.306.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.306.500
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.306.500
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.306.500
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 1.306.500
Rp.
[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.306.500
[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Kendari
Pos
25 Buah x 12 Bulan Satuan 4,355 0 Rp. 1.306.
Spesifi
kasi :
Harian
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.306.500
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
makanan
dan
minuman
tamu
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.000.000
Rp.
[#] Belanja Makanan Dan Miuman Jamuan Tamu 4.000.000
[-] Belanja Makanan Dan Miuman Jamuan Tamu
Makanan
dan
Minuman 8 Orang x 5 Kali Orang / 40,000 0 Rp. 1.600.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
Snack
Tamu Orang /
10 Orang x 16 Kali 15,000 0 Rp. 2.400.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Frekuensi 2 Kali
Kegiatan Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Propinsi
Frekuensi 4 Kali
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota
Frekuensi 1 Kali
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Frekuensi 3 Kali
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Eselon III
Jumlah 3 Orang
Pegawai
Yang
Mengikuti
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Propinsi
Jumlah 9 Orang
Pegawai
Yang
Mengikuti
Perjalana
n Dinas
Dalam
Kota
Jumlah 8 Orang
Pegawai
Yang
Mengikuti
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Terlaksan 12 Bulan
anya
Rapat-
Rapat
Koordinas
i dan
Konsultasi
SKPD
Tersedian 12 bulan
ya Biaya
Makan
dan
Minum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 152.875.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 152.875.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.685.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.685.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 11.685.000
Rp.
11.685.00
[#] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0
[-] Belanja Makanan Dan Miuman Rapat
Biaya
Makan
Harian 21 Orang x 9 Kali OH 40,000 0 Rp. 7.560.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 25 Orang x 11 Kali OK 15,000 0 Rp. 4.125.
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 141.190.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 141.190.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 124.990.000
Rp.
27.300.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Propinsi 0
[-] Belanja Perjalanan Dinas Antar Daerah Dalam Propinsi
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito 2 Orang x 2 Hari x 2 OH 450,000 0 Rp. 3.600.
r Kali
Teram
pil
Penyel
ia,
Perta
ma,
Muda
/
P2UPD
Perta
ma &
Muda,
Fungsi
onal
Pengel
ola
Penga
daan
Baran
g dan
Jasa
Perta
ma &
Muda
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 1 Orang x 2 Hari x 2 OH 450,000 0 Rp. 1.800.
Dalam Kali
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal 2 Orang x 3 Hari x 2
4 Hari OH 150,000 0 Rp. 1.800.
Kali
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito
r
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi 1 Orang x 3 Hari x 2
(Uang OH 150,000 0 Rp. 900.00
Kali
Harian)
Maksimal
4 Hari
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
Rapid
Test 3 Orang x 2 Orang /
Perjalana PP x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 3.600.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Biaya
taksi
Biaya
transport
laut/udar
a dari
Kota
Kendari
ke Daerah
tujuan 3 Orang x 1 Kali OK 2,000,000 0 Rp. 6.000.
secara at
cost
Spesifi
kasi :
Kenda
ri –
Wakat
obi
(PP)
Biaya
transport
laut/udar
a dari
Kota
Kendari
ke Daerah
tujuan 3 Orang x 1 Kali OK 1,600,000 0 Rp. 4.800.
secara at
cost
Spesifi
kasi :
Kenda
ri –
Bau-
Bau
(PP)
Rp.
66.592.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 7 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 29.274
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 7 Orang x 2 Orang / Orang /
(Biaya 256,000 0 Rp. 3.584.
PP x 1 Kali Kali
Taksi)
7 Orang x 2 Orang / Orang /
256,000 0 Rp. 3.584.
PP x 1 Kali Kali
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya 7 Orang x 2 Orang / Orang /
171,000 0 Rp. 2.394.
Taksi) PP x 1 Kali Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 7 Orang x 4 Hari x 1
(Uang OH 530,000 0 Rp. 14.840
Kali
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 4 Orang x 3 Hari x 1 OH
Penginap Kali 500,000 0 Rp. 6.000.
an) Gol. I
dan II/
Non PNS
4 Orang x 3 Hari x 1 OH 500,000 0 Rp. 6.000.
Kali
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang x 3 Hari x 1 OH 700,000 0 Rp. 6.300.
Penginap Kali
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test 7 Orang x 2 Orang /
Perjalana PP x 1 Kali OK 300,000 0 Rp. 4.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
Rp.
31.098.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III 0
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 1 Orang x 3 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
1 Orang x 3 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 1 Orang x 2 Orang / Orang /
(Biaya 256,000 0 Rp. 1.536.
PP x 3 Kali Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya 1 Orang x 2 Orang / Orang /
171,000 0 Rp. 1.026.
Taksi) PP x 3 Kali Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi 1 Orang x 4 Hari x 3
(Uang Kali OH 530,000 0 Rp. 6.360.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 3 Hari x 3 OH 870,000 0 Rp. 7.830.
Penginap Kali
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test 1 Orang x 2 Orang /
Perjalana PP x 3 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.800.
n Dinas
Spesifi
kasi :
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.200.000
Rp.
16.200.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0
[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari 9 Orang x 3 Hari x 4
OH 150,000 0 Rp. 16.200
Kali
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 152.875.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
dan
Tersedian
ya Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Tersedian 2 Orang
ya
Honorariu
m Jasa
Tenaga
Operator
Komputer
Tersedian 4 Dokume
ya n
Laporan
Hasil
Evaluasi
dan
Pelaporan
Pelaksana
an
Pembang
unan
Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 42.466.170
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 42.466.170
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 190.170
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 190.170
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 180.630
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 180.630
Binder
clip Floma
No. 260 1 Buah Buah 2,880 0 Rp. 2.880
Spesifi
kasi :
Joyko
Kertas
HVS
Kwarto 80
Gram 1 Rim Rim 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
Sidu
Tinta L
100
Epson
Black
1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
1 Botol Botol 123,750 0 Rp. 123.75
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 9.540
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp. 9.540
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak
Foto copy
2 Lembar Lembar 270 0 Rp. 540
Spesifi
kasi :
Jilid Spiral
1 Buah Buah 9,000 0 Rp. 9.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 27.660.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 27.660.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 12.000.000
Rp.
12.000.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0
[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Honorariu
m
Operator 2 Orang x 12 Bulan OB 500,000 0 Rp. 12.000
Komputer
Spesifi
kasi :
Tipe I
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 15.660.000
Rp.
[#] Belanja Lembur Dalam Rangka Penyusunan Laporan Hasil 15.660.00
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0
[-] Belanja Lembur Dalam Rangka Penyusunan Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Uang
Lembur 2 Orang x 15 Jam x 6 Orang /
Non PNS Kali Jam 15,000 0 Rp. 2.700.
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
2 Orang x 15 Jam x 6 Orang / 25,000 0 Rp. 4.500.
Kali Jam
2 Orang x 15 Jam x 6 Orang /
25,000 0 Rp. 4.500.
Kali Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS
3 Orang x 15 Jam x 6 Orang /
20,000 0 Rp. 5.400.
Kali Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS 2 Orang x 15 Jam x 6 Orang /
17,000 0 Rp. 3.060.
Kali Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 14.616.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 14.616.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 12.366.000
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah 4 Orang x 2 Hari x 1 OH 450,000 0 Rp. 3.600.
Dalam Kali
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito 2 Orang x 2 Hari x 1 OH 450,000 0 Rp. 1.800.
r Kali
Teram
pil
Penyel
ia,
Perta
ma,
Muda
/
P2UPD
Perta
ma &
Muda,
Fungsi
onal
Pengel
ola
Penga
daan
Baran
g dan
Jasa
Perta
ma &
Muda
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal 2 Orang x 3 Hari x 1
4 Hari OH 150,000 0 Rp. 900.00
Kali
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito
r
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi 4 Orang x 3 Hari x 1
(Uang OH 150,000 0 Rp. 1.800.
Kali
Harian)
Maksimal
4 Hari
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
transport
darat dari
Kota
Kendari
ke Daerah
tujuan 6 Orang x 2 Orang / OK
(one way PP x 1 Kali 355,500 0 Rp. 4.266.
atau
sekali
jalan)
Spesifi
kasi :
Kenda
ri –
Bomb
ana
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.250.000
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari 5 Orang x 3 Hari x 1
OH 150,000 0 Rp. 2.250.
Kali
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 42.466.170
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 249.593.005
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
11 Bagian
Administrasi
Unit : Pembangunan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 62.435.606
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 62.435.60
Masukan n 6
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
Yang
Dipelihara
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.01 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Sub atau Kendaraan
Kegiatan : Dinas Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya BBM
Keluaran :
Sub
Kegiatan
Tersedian 1 Unit
ya Jasa
Service,ST
NK,
Pengganti
an Suku
Cadang
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat/M
obil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 58.275.606
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 58.275.606
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 54.575.606
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 54.575.606
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 49.352.160
Rp.
49.352.16
[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0
[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Oli Rored
140 / 90 4 Liter Liter 563,040 0 Rp. 2.252.
Spesifi
kasi :
[-] Eselon III/a
Pertalite
1 Orang x 200 Liter x Liter 7,850 0 Rp. 18.840
Spesifi 12 Bulan
kasi :
[-] Eselon IV/a
Pertalite
3 Orang x 100 Liter x Liter
Spesifi 12 Bulan 7,850 0 Rp. 28.260
kasi :
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 454.546
Rp.
[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 454.546
[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
Lampu
Depan
Kendaraa
n Dinas 2 Set Set 227,273 0 Rp. 454.54
Roda
Empat
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 4.768.900
Rp.
[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 4.768.900
[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
Accu 50 A
Yuasa
1 Buah Buah 1,301,580 0 Rp. 1.301.
Spesifi
kasi :
Ban Luar
235 -70 R
15 2 Buah Buah 1,096,830 0 Rp. 2.193.
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Belakang 2 Buah Buah 292,500 0 Rp. 585.00
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Depan 2 Buah Buah 219,330 0 Rp. 438.66
Spesifi
kasi :
windscree
n wiper
(pembersi
h kaca 1 Set Set 250,000 0 Rp. 250.00
mobil)
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 1.200.000
Rp.
[#] Belanja Pembayaran Pajak,, Bea,dan Perizinan 1.200.000
[-] Belanja Pembayaran Pajak,, Bea,dan Perizinan
Pajak
Kendaraa 1 Tahun Tahun 1,200,000 0 Rp. 1.200.
n Roda 4
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 2.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 2.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0036 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 2.500.000
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Rp.
Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000
[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat
Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang
Service
Kendaraa
n Dinas
Roda 1 Tahun Unit 2,500,000 0 Rp. 2.500.
Empat
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 58.275.606
4.01.01.2.09.02 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Sub Operasional atau
Kegiatan : Lapangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya BBM
Tersedian 1 Unit
ya Jasa
Service ,
STNK
Kendaraa
n
Operasion
al/Motor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.080.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.080.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.355.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.355.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.355.000
Rp.
[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.355.000
[-] Kendaraan Operasional (Roda Dua)
Pertalite
1 Orang x 25 Liter x Liter
Spesifi 12 Bulan 7,850 0 Rp. 2.355.
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 225.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 225.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 225.000
Rp.
[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 225.000
[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Pajak
Kendaraa 1 Tahun Unit 225,000 0 Rp. 225.00
n Roda 2
Spesifi
kasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 500.000
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Rp.
Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 500.000
[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat
Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Service
Kendaraa
n Dinas 1 Tahun Unit 500,000 0 Rp. 500.00
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.080.000
4.01.01.2.09.10 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sub Gedung Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Frekuensi 2 Kali
Kegiatan Service
AC
Jumlah 2 Unit
AC
Terpelihar 1 Tahun
anya AC
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.080.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.080.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.080.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.080.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0123 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 1.080.000
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga- Alat Rp.
Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.080.000
[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga- Alat
Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Service
AC
4 Kali Unit 270,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Ringan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 62.435.606
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.07 Pengad
aan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
11 Bagian
Administrasi
Unit : Pembangunan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.797.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 8.797.500
Jumlah 12 Bulan
Pengadaa
n Barang
Milik
Daerah
Keluaran
Tersedian 12 Bulan
ya Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Sekretariat Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.07.06 Pen
Sub gadaan Peralatan
Kegiatan : dan Mesin Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 1 Unit
Kegiatan ya Laptop
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.2 BELANJA MODAL Rp. 8.797.500
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 8.797.500
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 8.797.500
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 8.797.500
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 8.797.500
Rp.
[#] Belanja Modal Personal Computer 8.797.500
[-] Belanja Modal Personal Computer
Intel I3
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
11 Bagian
Administrasi
Unit : Pembangunan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 34.994.040
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 34.994.04
Masukan n 0
Tersedian 12 Bulan
ya
Pelayana
n Jasa
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.01 Pen
Sub yediaan Jasa Surat
Kegiatan : Menyurat
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Tersedian 4 Orang
ya
Honorariu
m Jasa
Tenaga
Administr
asi Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 14.594.040
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.594.040
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 194.040
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 194.040
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 194.040
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 194.040
[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor
Amplop
Paperline
110 PS
1 Dos Dos 18,540 0 Rp. 18.540
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Amplop
Putih
Panjang
6 Dos Dos 29,250 0 Rp. 175.50
Spesifi
kasi :
Sidu
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 14.400.000
Rp.
14.400.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0
[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi 4 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 14.400
Spesifi
kasi :
Tipe III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 14.594.040
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Jasa
Internet
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 6.000.000
Rp.
[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000
[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Internet
Berlangga
nan
12 Bulan Bulan 500,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
10
Mbps
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.000.000
4.01.01.2.08.04 Pen
yediaan Jasa
Sub Pelayanan Umum
Kegiatan : Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 2 Orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Jasa
Tenaga
Caraka
Tersedian 2 Orang
ya
Honorariu
m Jasa
Tenaga
Pelayana
n Umum
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 14.400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 7.200.000
Rp.
[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 7.200.000
[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Honorariu
m
Penerima 2 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 7.200.
Tamu
Spesifi
kasi :
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka Rp. 7.200.000
Rp.
[#] Belanja Jasa Tenaga Caraka 7.200.000
[-] Belanja Jasa Tenaga Caraka
Honorariu
m Caraka 2 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 7.200.
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 14.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 34.994.040
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
04 Bagian
Administrasi Sumber
Unit : Daya Alam
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.199.880
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 1.199.880
12 Bulan
Terlaksan 12 bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Keuangan
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelaksana
an Adm.
Keuangan
yang baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada BAgian Sumber Daya Alam Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Dokum
Kegiatan ya en
laporan
keuangan
SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.199.880
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.199.880
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.199.880
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.199.880
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 501.390
Rp.
[#] ATK Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 501.390
[-] Alat Tulis Kantor
Cutter L -
500
2 Buah Buah 23,040 0 Rp. 46.080
Spesifi
kasi :
Kenko
Hekter
No.10
3 Buah Buah 10,080 0 Rp. 30.240
Spesifi
kasi :
Soiko
Karton
Jilid Folio Pak Isi
Warna 3 Pak 48,330 0 Rp. 144.99
100
Tua
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS Folio
70 Gram 3 Rim Rim 75,330 0 Rp. 225.99
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem
Besar
3 Buah Buah 14,310 0 Rp. 42.930
Spesifi
kasi :
Fox
Pensil 2B
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
04 Bagian
Administrasi Sumber
Unit : Daya Alam
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 71.304.750
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 71.304.75
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian SDA Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.01 Pen
yediaan Komponen
Instalasi
Sub Listrik/Penerangan
Kegiatan : Bangunan Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya
kompone
n instalasi
listrik/pen
erangan
kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.535.480
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.535.480
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.535.480
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.535.480
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 2.535.480
Rp.
[#] Alat Listrik Kantor 2.535.480
[-] Alat Listrik Kantor
Balon
pijar 60 W
/ 220 V
15 Buah Buah 73,080 0 Rp. 1.096.
Spesifi
kasi :
Philips
Eterna
Kabel 2,5
mm
105 Meter Meter 3,150 0 Rp. 330.75
Spesifi
kasi :
Eterna
Fitting
Plafond
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 17.989.650
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.989.650
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.989.650
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.989.650
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 17.989.650
Rp.
17.989.65
[#] Alat Tulis Kantor Rutin 0
[-] Alat Tulis Kantor
Amplop
Putih
Panjang
10 Dos Dos 29,250 0 Rp. 292.50
Spesifi
kasi :
Sidu
Balpoint
Buku
Album
Folio Isi.
200 20 Buah Buah 44,550 0 Rp. 891.00
Lembar
Spesifi
kasi :
Kiky
Cutter L -
500
10 Buah Buah 23,040 0 Rp. 230.40
Spesifi
kasi :
Kenko
Gunting
Besar
Isi Hekter
B.No.23/1
0 SDI 15 Pak Pak 57,600 0 Rp. 864.00
Spesifi
kasi :
SDI
Isi Hekter
B.No.23/2
4 15 Pak Pak 28,080 0 Rp. 421.20
Spesifi
kasi :
Etona
Kalkulator
Casio DX-
120 B
1 Buah Buah 315,900 0 Rp. 315.90
Spesifi
kasi :
Casio
Karton
Jilid Folio Pak Isi
Warna 15 Pak 48,330 0 Rp. 724.95
100
Tua
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS A4S
70 Gram
9 Rim Rim 68,310 0 Rp. 614.79
9 Rim Rim 68,310 0 Rp. 614.79
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
70 Gram 55 Rim Rim 75,330 0 Rp. 4.143.
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem
Besar
10 Buah Buah 14,310 0 Rp. 143.10
Spesifi
kasi :
Fox
Map
Kertas
Biasa 10 Pak Pak 54,000 0 Rp. 540.00
Spesifi
kasi :
Map
Ordener
Plastik
Diploma
20 Buah Buah 15,030 0 Rp. 300.60
Spesifi
kasi :
Folder
One
Map
Snelhekte
r 70 Buah Buah 5,040 0 Rp. 352.80
Spesifi
kasi :
Mistar
Besi 50
cm
( tipis ) 2 Buah Buah 34,740 0 Rp. 69.480
Spesifi
kasi :
Novus
Penghapu
s Stip 28
20 Buah Buah 4,230 0 Rp. 84.600
20 Buah Buah 4,230 0 Rp. 84.600
Spesifi
kasi :
Faber
Castle
Pensil 2B
Pita
Mesin
Ketik
Cotton 12 Buah Buah 22,500 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Daito
Spidol
Marker
Permane
n
15 Buah Buah 9,540 0 Rp. 143.10
Spesifi
kasi :
Snow
man
Stabilo
Tinta
Canon
Hitam 8 Botol Botol 123,750 0 Rp. 990.00
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Warna 6 Botol Botol 123,750 0 Rp. 742.50
Spesifi
kasi :
Tinta L
100
Epson
Black
13 Botol Botol 123,750 0 Rp. 1.608.
13 Botol Botol 123,750 0 Rp. 1.608.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta L
300
Epson
Warna
10 Botol Botol 135,000 0 Rp. 1.350.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tip Ex Uk.
Biasa
9 Buah Buah 7,830 0 Rp. 70.470
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 17.989.650
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya barang
cetakan
dan
penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.043.620
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.043.620
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 21.043.620
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 21.043.620
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 21.043.620
Rp.
[#] Bahan Cetak 3.600.000
[-] Bahan Cetak
Map
Dinas
400 Lembar Lembar 9,000 0 Rp. 3.600.
Spesifi
kasi :
Rp.
17.443.62
[#] Penggandaan 0
[-] Fotocopy
Foto copy
64606 Lembar Lembar 270 0 Rp. 17.443
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.043.620
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Perjalana 3 orang
Kegiatan n dinas
luar kota
dan luar
daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.736.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.736.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 29.736.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 29.736.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 29.736.000
Rp.
29.736.00
[#] Perjalanan Dinas Luar Kota 0
[-] Biaya Lumpsum
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 6.360.
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Biaya Penginapan
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 3 Hari OH 870,000 0 Rp. 2.610.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 2 Orang x 3 Hari OH 700,000 0 Rp. 4.200.
Penginap
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Biaya Rapid Test
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 3 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 1.800.
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Biaya Taksi
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Taksi) Kali
Orang /
2 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 684.00
Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 3 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 1.536.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Biaya Tiket Pesawat
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 3 Orang x 1 Kali OK 4,182,000 0 Rp. 12.546
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.736.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 71.304.750
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
04 Bagian
Administrasi Sumber
Unit : Daya Alam
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 90.389.550
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 90.389.55
Masukan n 0
Jumlah 12 Bulan
Barang
Daerah
yang
dipelihara
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian SDA Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.02 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Sub Operasional atau
Kegiatan : Lapangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 9 unit
Kegiatan anya
kendaraa
n dinas
roda 2
Terpelihar 1 unit
anya
kendaraa
n dinas
roda 4
Tersedian 15 Orang
ya BBM
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 86.069.550
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 86.069.550
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 77.294.550
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 77.294.550
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 65.221.500
Rp.
64.056.00
[#] Bahan Bakar Pertalite 0
[-] Bahan Bakar Pertalite
Pertalite
Spesifi 680 Liter x 12 Bulan Liter 7,850 0 Rp. 64.056
kasi :
Rp.
[#] Pelumas 1.165.500
[-] Pelumas
Blobal
(Minyak
Rem) 3 Liter Liter 120,600 0 Rp. 361.80
Spesifi
kasi :
Oli Motor
Rp.
12.073.05
[#] Suku Cadang Kendaraan 0
[-] Suku Cadang Kendaraan
Accu GS
N5 60
1 Buah Buah 946,530 0 Rp. 946.53
Spesifi
kasi :
Aki Kering
Motor 12 5 Buah Buah 292,500 0 Rp. 1.462.
Vol
Spesifi
kasi :
Bak Rem
Roda
depan 2 Buah Buah 157,500 0 Rp. 315.00
Kijang
Spesifi
kasi :
Ban Luar
Motor
Matick
4 Buah Buah 358,290 0 Rp. 1.433.
Spesifi
kasi :
80/90
Ban Luar
Motor
Mrk
Swallow 5 Buah Buah 438,750 0 Rp. 2.193.
Spesifi
kasi :
80/90
Busi
Motor
7 Buah Buah 36,540 0 Rp. 255.78
Spesifi
kasi :
Gir Motor
Jupiter 5 Set Set 307,080 0 Rp. 1.535.
Spesifi
kasi :
Kampas
Rem
Cakram 7 Set Set 109,620 0 Rp. 767.34
Motor
Spesifi
kasi :
Kampas
Tromol
Yamaha 6 Buah Set 146,250 0 Rp. 877.50
Spesifi
kasi :
Lahar
Motor
6 Buah Buah 36,540 0 Rp. 219.24
Spesifi
kasi :
Lahar
Roda
belakang 5 Buah Buah 174,330 0 Rp. 871.65
Kijang
Spesifi
kasi :
Lahar
Roda
depan 5 Buah Buah 194,040 0 Rp. 970.20
Kijang
Spesifi
kasi :
Platina
Toyota
Asli 2 Buah Buah 112,500 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.275.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.275.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 4.275.000
Rp.
[#] Bea Perizinan Kendaraan Dinas 4.275.000
[-] Pajak Kendaraan
Pajak
Kendaraa 9 Unit Unit 225,000 0 Rp. 2.025.
n Roda 2
Spesifi
kasi :
Pajak
Kendaraa
n Roda 4
1 Unit Unit 2,250,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
AVAN
ZA
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.500.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 4.500.000
Rp.
[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Perorangan 4.500.000
[-] Service Kendaraan Dinas Roda Dua
Service
Kendaraa
n Dinas 9 Unit Unit 500,000 0 Rp. 4.500.
Roda Dua
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.069.550
4.01.01.2.09.11 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Sub Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 3 unit
Kegiatan anya
barang AC
milik
daerah
Terpelihar 3 unit
anya
barang
laptop
milik
daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.320.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.320.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.320.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.320.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 2.430.000
Rp.
[#] Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan 2.430.000
[-] Pemeliharaan AC
Service
AC
3 Unit x 3 Kali Unit 270,000 0 Rp. 2.430.
Spesifi
kasi :
Ringan
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0409 Personal Computer Rp. 1.890.000
Rp.
[#] Pemeliharaan Laptop/PC 1.890.000
[-] Pemeliharaan Laptop/PC
Service
Laptop/P
C
3 Unit Unit 630,000 0 Rp. 1.890.
Spesifi
kasi :
Berat
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.320.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 90.389.550
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA
KERJA
DAN
ANGGARA
N Formulir
SATUAN
KERJA RKA -
PERANGK RINCIAN
AT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerint
ah Kota
Kendari
Tahun
Anggaran
2022
4 UNSUR
Urusan PENDUKUNG
Pemerint URUSAN
ahan : PEMERINTAHAN
Bidang 4.01 SEKRETARIAT
Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian : Indikator Target
Program
Capaian :
Program Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.07 Pengad
aan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Organisas 00 Sekretariat
i : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
04 Bagian
Administrasi Sumber
Unit : Daya Alam
Alokasi
Tahun
2021 : Rp. 0
Alokasi
Tahun
2022 : Rp. 0
Alokasi
Tahun
2023 : Rp. 0
Indikator
& Tolok
Ukur
Kinerja
Kegiatan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian
Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka
Masukan n Rp. 0
Jumlah 12 Bulan
Pengadaa
n Barang
Milik
Daerah
Keluaran
Tersedian 12 Bulan
ya Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai lingkup Pemda Kota Kendari
Rincian
Anggaran
Belanja
Kegiatan
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 0
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
Catatan
Hasil
Pembaha
san :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
04 Bagian
Administrasi Sumber
Unit : Daya Alam
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.000.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 6.000.000
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n Adm.
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian SDA Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya jasa
komunika
si jaringan
internet
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 6.000.000
Rp.
[#] Belanja Internet Bulanan 6.000.000
[-] Internet Berlangganan
Internet
Berlangga
nan
12 Bulan Bulan 500,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
10
Mbps
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 6.000.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.03 PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN
Program : PEMBANGUNAN
Capaian Program : Indikator Target
Kualitas 100 perse
Peningkat n
an Sistem
Pengawas
an
Internal
dan
Pengenda
lian
Pelaksana
an
Kebijakan
KDH
4.01.03.2.04 Pemant
auan Kebijakan
Kegiatan : Sumber Daya Alam
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
04 Bagian
Administrasi Sumber
Unit : Daya Alam
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 113.540.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Kualitas 100 perse
Peningkat n
an Sistem
Pengawas
an
Internal
dan
Pengenda
lian
Pelaksana
an
Kebijakan
KDH
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 113.540.0
Masukan n 00
Terlaksan 12 Bulan
anya
pelayana
n
Kebijakan
di Bidang
Sumber
Daya
Alam
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Kebijakan
di Bidang
Sumber
Daya
Alam
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.03.2.04.01 Koor
dinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan Pertanian,
Kehutanan,
Sub Kelautan, dan
Kegiatan : Perikanan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Jumlah 8 exampl
Kegiatan dokumen er
yang
dihasilkan
tersedian 4 orang
ya gaji
tenaga
administr
asi
tersedian 2 orang
ya gaji
tenaga
operator
komputer
tersedian 8 orang
ya
perjalana
n dinas
dalam
kota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 34.320.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 34.320.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 720.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 720.000
Rp.
[#] Cetak Buku/Dokumen Kegiatan 720.000
[-] Belanja Cetak Buku/Majalah
Cetak
Buku/Maj
alah 8 Eksemplar Exampler 90,000 0 Rp. 720.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 14.400.000
Rp.
14.400.00
[#] Jasa Administrasi Kegiatan 0
[-] Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi 4 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 14.400
Spesifi
kasi :
Tipe III
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 9.600.000
Rp.
[#] Jasa Operator Komputer 9.600.000
[-] Jasa Operator Komputer
Honorariu
m
Operator
Komputer 2 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 9.600.
Spesifi
kasi :
Tipe III
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.600.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kendari
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
8 Orang x 8 Hari OH 150,000 0 Rp. 9.600.
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 34.320.000
4.01.03.2.04.02 Koor
dinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan
Sub Pertambangan dan
Kegiatan : Lingkungan Hidup
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Jumlah 8 exampl
Kegiatan dokumen er
yang
dihasilkan
tersedian 4 orang
ya gaji
tenaga
administr
asi
tersedian 1 orang
ya gaji
tenaga
operator
komputer
tersedian 8 orang
ya
perjalana
n dinas
dalam
kota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 29.520.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.520.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 720.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 720.000
Rp.
[#] Cetak Buku/Dokumen Kegiatan 720.000
[-] Belanja Cetak Buku/Dokumen Kegiatan
Cetak
Buku/Maj
alah 8 Eksemplar Exampler 90,000 0 Rp. 720.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 14.400.000
Rp.
14.400.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0
[-] Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan
Honorariu
m Tenaga
Administr
asi 4 Orang x 12 Bulan OB 300,000 0 Rp. 14.400
Spesifi
kasi :
Tipe III
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 4.800.000
Rp.
[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 4.800.000
[-] Jasa Tenaga Operator Komputer
Honorariu
m
Operator
Komputer 1 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 4.800.
Spesifi
kasi :
Tipe III
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 9.600.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.600.000
Rp.
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kendari
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
8 Orang x 8 Hari OH 150,000 0 Rp. 9.600.
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 29.520.000
4.01.03.2.04.03 Koor
dinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Sub Kebijakan Energi dan
Kegiatan : Air
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Jumlah 5 exampl
Kegiatan dokumen er
yang
dihasilkan
tersedian 500 dos
ya makan
minum
harian
pegawai
tersedian 15 orang
ya
perjalana
n dinas
dalam
kota
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 49.700.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 49.700.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 20.450.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 20.450.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 450.000
Rp.
[#] Belanja Cetak Buku/Dokumen Kegiatan 450.000
[-] Cetak Buku/Dokumen Kegiatan
Cetak
Buku/Maj
alah 5 Eksemplar Exampler 90,000 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 20.000.000
Rp.
20.000.00
[#] belanja Makanan dan Minuman Harian 0
[-] Mananan dan Minuman Harian
Biaya
Makan
Harian 500 Dos OH 40,000 0 Rp. 20.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 29.250.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 29.250.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 29.250.000
Rp.
29.250.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kendari
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
15 Orang x 13 Hari OH 150,000 0 Rp. 29.250
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 49.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 113.540.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.02 Admini
strasi Keuangan
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 06 Bagian Organisasi
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 7.037.440
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok
Ukur Kinerja
Kegiatan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhka Rp.
Masukan n 7.037.440
Terlaksan 12 Bulan
anya
Administr
asi
Keuangan
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Administr
asi
Keuangan
yang baik
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kota kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.07 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Sub Bulanan/Triwulanan
Kegiatan : /Semesteran SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 48 Dokum
Kegiatan ya en
laporan
keuangan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.037.440
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.037.440
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.917.440
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.917.440
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.596.240
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor 1.596.240
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Cutter L -
500
2 Buah Buah 23,040 0 Rp. 46.080
Spesifi
kasi :
Kenko
Hekter
HD-50
2 Buah Buah 23,040 0 Rp. 46.080
Spesifi
kasi :
Kenko
Isi Cutter
Besar
5 Buah Pak 9,540 0 Rp. 47.700
5 Buah Pak 9,540 0 Rp. 47.700
Spesifi
kasi :
Kenko
Isi Hekter
10
2 Pak Pak 34,560 0 Rp. 69.120
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Kertas
HVS Folio
70 Gram 10 Rim Rim 75,330 0 Rp. 753.30
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem 600
Gr
Bungkus
2 Buah Buah 16,830 0 Rp. 33.660
Spesifi
kasi :
Fox
Tinta
Canon
Hitam
6 Botol Botol 60,030 0 Rp. 360.18
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Canon
Warna
4 Botol Botol 60,030 0 Rp. 240.12
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.321.200
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1.321.200
[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan
Buku Kas
Umum
1 Buah Buah 165,600 0 Rp. 165.60
Spesifi
kasi :
Foto copy
3000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 810.00
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
48 Buah Buah 7,200 0 Rp. 345.60
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.120.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.120.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 4.120.000
Rp.
[#] Belanja Lembur 4.120.000
[-] Belanja Uang Lembur
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 5 Orang x 8 Jam Jam 15,000 0 Rp. 600.00
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
5 Orang x 10 Jam Orang / 20,000 0 Rp. 1.000.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS Orang /
1 Orang x 60 Jam 17,000 0 Rp. 1.020.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1 Orang x 60 Jam 25,000 0 Rp. 1.500.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.037.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.037.440
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.06 Admini
strasi Umum
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 06 Bagian Organisasi
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 229.521.218
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 229.521.2
Masukan n 18
Terlaksan 12 Bulan
annya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.03 Pen
Sub yediaan Peralatan
Kegiatan : Rumah Tangga
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
Alat/Baha
n
Pembersi
h Kantor
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.070.840
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.070.840
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.070.840
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.070.840
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 8.070.840
[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk Rp.
kegiatan kantor lainnya 8.070.840
[-] Belanja Alat Pembersih Kantor
Alat Pel
Lantai
2 Buah Buah 31,500 0 Rp. 63.000
Spesifi
kasi :
Bay Fresh
10 Botol Botol 30,420 0 Rp. 304.20
Spesifi
kasi :
400Ml
Camper /
Kapur
Barus
10 Per Bungkus Bungkus 18,720 0 Rp. 187.20
Spesifi
kasi :
150Gr
Clenk
Detoll
Cuci
tangan 10 Buah Buah 18,900 0 Rp. 189.00
Spesifi
kasi :
Ember
Plastik
4 Buah Buah 27,000 0 Rp. 108.00
Spesifi 4 Buah Buah 27,000 0 Rp. 108.00
kasi :
Lion
Star
Handsani
tizer
10 Botol Botol 85,500 0 Rp. 855.00
Spesifi
kasi :
Hand
Scrub
12 Botol Botol 24,300 0 Rp. 291.60
Spesifi
kasi :
Kanebo
Spesifi 4 Buah Buah 13,500 0 Rp. 54.000
kasi :
Keset
Kamar
Mandi 4 Buah Buah 52,650 0 Rp. 210.60
Spesifi
kasi :
Masker
Spesifi 10 Box Box 135,000 0 Rp. 1.350.
kasi :
Pembasm
i
Serangga
6 Botol Botol 21,600 0 Rp. 129.60
Spesifi
kasi :
Hit
Pembersi
h Keramik
20 Botol Botol 22,500 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
Vixal
Pembersi
h Lantai
500 ml
10 Botol Botol 31,500 0 Rp. 315.00
Spesifi
kasi :
Wipol
Pembersi
h Lantai
780 ml
10 Botol Botol 36,000 0 Rp. 360.00
10 Botol Botol 36,000 0 Rp. 360.00
Spesifi
kasi :
Soklin
Pencuci
Piring
1600 ml
5 Per Bungkus Bungkus 36,000 0 Rp. 180.00
Spesifi
kasi :
Sunlig
ht
Pengharu
m
Ruangan
10 Buah Buah 22,500 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
Glade
Sapu Ijuk
Sikat
Lantai
Besar 4 Buah Buah 58,500 0 Rp. 234.00
Spesifi
kasi :
Sikat WC
Spesifi 2 Buah Buah 13,500 0 Rp. 27.000
kasi :
Tempat
Sampah
4 Buah Buah 79,560 0 Rp. 318.24
Spesifi
kasi :
Tisu
4.01.01.2.06.04 Pen
Sub yediaan Bahan
Kegiatan : Logistik Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Alat
Tulis
kantor
pada
Bagian
Organisas
i Setda
Kota
Kendari
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 43.075.358
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 43.075.358
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 43.075.358
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 43.075.358
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 43.075.358
Rp.
43.075.35
[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis kantor 8
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop
Paperline
110 PS
6 Dos Dos 18,540 0 Rp. 111.24
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Amplop
Paperline
90 PPS
10 Dos Dos 24,120 0 Rp. 241.20
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Balpoint
Buku
Album
paperline
200 S
10 Buah Buah 25,110 0 Rp. 251.10
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Buku
Expedisi
100 S
2 Buah Buah 11,790 0 Rp. 23.580
Spesifi
kasi :
Paperli
ne
Cutter
Besar
4 Buah Buah 20,250 0 Rp. 81.000
Spesifi
kasi :
Flash Disk
Scandick
16 GB
4 Buah Box 240,750 0 Rp. 963.00
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Gunting
Besar
Isi Hekter
10
15 Pak Pak 34,560 0 Rp. 518.40
Spesifi
kasi :
Great
Wall
Isi Hekter
B.No.23/1
3 5 Pak Pak 21,600 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
Etona
Isi Hekter
B.No.23/6 20 Pak Pak 10,350 0 Rp. 207.00
Spesifi
kasi :
Etona
Isolasi
Hitam
Sedang 10 Buah Buah 15,167 0 Rp. 151.67
Spesifi
kasi :
Karton
Jilid Folio Pak Isi
Warna 1 Pak 39,330 0 Rp. 39.330
100
Muda
Spesifi
kasi :
Kertas
HVS A4
70 Gram
120 Rim Rim 65,970 0 Rp. 7.916.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS Folio
70 Gram 220 Rim Rim 75,330 0 Rp. 16.572
Spesifi
kasi :
Sidu
Lem
Water
Glue 40 10 Buah Buah 7,650 0 Rp. 76.500
Ml
Spesifi
kasi :
Map
Busines
File
100 Buah Buah 16,290 0 Rp. 1.629.
Spesifi
kasi :
Jenia
Map
Ordner
25 Buah Buah 31,500 0 Rp. 787.50
Spesifi
kasi :
Pronto
Paper
Clips
15 Pak Pak 12,330 0 Rp. 184.95
Spesifi
kasi :
Plastik
Mika Jilid 100 Lembar Lbr 1,080 0 Rp. 108.00
Warna
Spesifi
kasi :
Stop Map
Folio @ 5 Pak Pak 70,290 0 Rp. 351.45
100 Pak
Spesifi
kasi :
Tinta
Black
15 Botol Botol 99,000 0 Rp. 1.485.
Spesifi
kasi :
Epson
Tinta
Canon
Hitam
65 Botol Botol 60,030 0 Rp. 3.901.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Canon
Warna
30 Botol Botol 60,030 0 Rp. 1.800.
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Stempel
3 Botol Botol 14,580 0 Rp. 43.740
3 Botol Botol 14,580 0 Rp. 43.740
Spesifi
kasi :
Novus
Tinta
Warna
8 Botol Botol 99,000 0 Rp. 792.00
Spesifi
kasi :
Epson
Tip Ex
Ballpoint
12 Buah Buah 7,110 0 Rp. 85.320
Spesifi
kasi :
Kenko
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 43.075.358
4.01.01.2.06.05 Pen
yediaan Barang
Sub Cetakan dan
Kegiatan : Penggandaan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
Kebutuha
n Cetakan
dan
Penggand
aan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 32.647.020
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.647.020
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.647.020
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.647.020
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 32.647.020
Rp.
32.647.02
[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak 0
[-] Belanja Bahan Cetak dan penggandaan
Antero
Laminatin
g A4 100 Buah Buah 25,200 0 Rp. 2.520.
Spesifi
kasi :
Antero
Laminatin
g Folio 100 Buah Buah 30,600 0 Rp. 3.060.
Spesifi
kasi :
Baliho/
Spanduk
10 Buah Meter 45,000 0 Rp. 450.00
Spesifi
kasi :
Buku Kas
Umum
1 Buah Buah 165,600 0 Rp. 165.60
Spesifi
kasi :
Cetak
Banner
4 Buah Buah 165,750 0 Rp. 663.00
Spesifi
kasi :
Cetak
Map
250 Lembar Lembar 9,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
Foto copy
64346 Lembar Lembar 270 0 Rp. 17.373
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
100 Buah Buah 7,200 0 Rp. 720.00
Spesifi
kasi :
Jilid Spiral
30 Buah Buah 9,000 0 Rp. 270.00
30 Buah Buah 9,000 0 Rp. 270.00
Spesifi
kasi :
Jilid Tebal
dengan 50 Buah Buah 103,500 0 Rp. 5.175.
Jahit >100
Lembar
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.647.020
4.01.01.2.06.06 Pen
yediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Sub Perundang-
Kegiatan : undangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya Bahan
Bacaan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.560.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.560.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.560.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.560.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 1.560.000
Rp.
[#] 1.560.000
[-]
Kendari
Pos
4.01.01.2.06.08 Fasil
Sub itasi Kunjungan
Kegiatan : Tamu
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 Bulan
Kegiatan ya
Makanan
dan
Minuman
Jamuan
Tamu
pada
Bagian
Organisas
i Setda
Kota
kendari
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 6.000.000
[#]
[-]
Makanan
dan
Minuman 120 Dus Orang /
40,000 0 Rp. 4.800.
Tamu Kegiatan
Spesifi
kasi :
Rp.
[#] 1.200.000
[-]
Snack
Tamu Orang /
80 Dus 15,000 0 Rp. 1.200.
Kegiatan
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.000.000
4.01.01.2.06.09 Pen
yelenggaraan Rapat
Sub Koordinasi dan
Kegiatan : Konsultasi SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Terlaksan 12 Orang
Kegiatan anya
Kegiatan
Rapat-
rapat
Koordinas
i dan
Konsultasi
SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 104.568.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 104.568.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.020.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.020.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17.020.000
Rp.
17.020.00
[#] Belanja Makanan dan Minuman 0
[-] Belanja Makanan dan Minuman
Biaya
Makan
Harian 288 Dus OH 40,000 0 Rp. 11.520
Spesifi
kasi :
Biaya
Makan
Rapat 100 Dus OK 40,000 0 Rp. 4.000.
Spesifi
kasi :
Biaya
Snack
Rapat 100 Dus OK 15,000 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 87.548.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 87.548.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 78.548.000
Rp.
78.548.00
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito 2 Orang x 2 Hari OH 450,000 0 Rp. 1.800.
r
Teram
pil
Penyel
ia,
Perta
ma,
Muda
/
P2UPD
Perta
ma &
Muda,
Fungsi
onal
Pengel
ola
Penga
daan
Baran
g dan
Jasa
Perta
ma &
Muda
Biaya
Penginap
an
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(at Cost)
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang 2 Orang x 2 Hari OH 150,000 0 Rp. 600.00
Harian)
Maksimal
4 Hari
Spesifi
kasi :
Staf/N
on
PNS
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal
4 Hari
2 Orang x 2 Hari OH 150,000 0 Rp. 600.00
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
III
/Gol.
IV,
Audito
r Ahli
Madya
/
P2UPD
Madya
,
Pengel
ola
Penga
daan
Baran
g dan
Jasa
Madya
Biaya
Perjalana
n Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksimal
4 Hari 2 Orang x 2 Hari OH 150,000 0 Rp. 600.00
2 Orang x 2 Hari OH 150,000 0 Rp. 600.00
Spesifi
kasi :
Pejaba
t
Eselon
IV
/Gol.
III,
Audito
r
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya
Perjalana
n Dinas
Dalam
Negeri
Pergi 7 Orang / Kali OK 4,182,000 0 Rp. 29.274
Pulang
(Uang
Tiket
Ekonomi)
Spesifi
kasi :
Jakart
a (PP)
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi Orang /
(Biaya 7 Orang x 2 Kali 256,000 0 Rp. 3.584.
Kali
Taksi)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 7 Orang x 4 Hari OH 530,000 0 Rp. 14.840
Harian)
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Rapid
Test
Perjalana 7 Orang x 2 Kali OK 300,000 0 Rp. 4.200.
n Dinas
Spesifi
kasi :
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 2 Kali x 3
OH 870,000 0 Rp. 5.220.
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Biaya Orang /
5 Orang x 2 Kali 171,000 0 Rp. 1.710.
Taksi) Kali
Spesifi
kasi :
Sulaw
esi
Tengg
ara
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 1 Orang x 2 Kali x 3
OH 870,000 0 Rp. 5.220.
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
III/Gol. IV
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
Biaya
Perjalana
n Dinas
Luar
Daerah
Provinsi
(Uang 3 Orang / Kali x 3
OH 700,000 0 Rp. 6.300.
Penginap Hari
an)
Pejabat
Eselon
IV/Gol. III
Hari
Spesifi
kasi :
D.K.I.
Jakart
a
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.000.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya
Perjalana
n dinas
dalam
Kota
Kendari
20 Orang x 3 Kali OH 150,000 0 Rp. 9.000.
Spesifi
kasi :
Uang
harian
kegiat
an
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 104.568.000
4.01.01.2.06.11 Duk
ungan Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Sub Berbasis Elektronik
Kegiatan : pada SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 5 orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Non
PNS
Tenaga
Operator
Komputer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 33.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 33.600.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 33.600.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 33.600.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 21.600.000
Rp.
21.600.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0
[-] Honorarium Operator Komputer
Honorariu
m
Operator 4 Orang x 12 Bulan OB 450,000 0 Rp. 21.600
Komputer
Spesifi
kasi :
Tipe II
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 12.000.000
Rp.
12.000.00
[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi 0
[-] Honorarium Operator SAKIP Daerah
Honorariu
m
Operator Orang /
SAKIP 1 Orang x 12 Bulan 1,000,000 0 Rp. 12.000
Bulan
Daerah
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 33.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 229.521.218
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Capaian Program :
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeli
haraan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 06 Bagian Organisasi
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 87.917.600
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 87.917.60
Masukan n 0
Jumlah 12 Bulan
Barang
milik
Daerah
yang
dipelihara
Keluaran
Terpelihar 12 Bulan
anya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.02 Pen
yediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Sub Operasional atau
Kegiatan : Lapangan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Terpelihar 5 Unit
Kegiatan anya
Kendaraa
n Dinas &
Tersedian
ya Biaya
Perpanjan
gan
STNKKend
araan
Dinas
Roda
Dua/Mot
or
Terpelihar 1 Unit
anya
Kendaraa
n Dinas &
Tersedian
ya Biaya
Perpanjan
gan STNK
Kendaraa
n Dinas
Roda
Empat/M
obil
Tersedian 11 Orang
ya BBM
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 76.308.050
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 76.308.050
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 74.483.050
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 74.483.050
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 67.667.000
Rp.
67.667.00
[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0
[-] Belanja Bahan Bakar Minyak
Pertalite
Spesifi 8620 Liter Liter 7,850 0 Rp. 67.667
kasi :
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 6.816.050
Rp.
[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.816.050
[-] Belanja Suku Cadang
Accu
Spesifi
kasi : 1 Buah Buah 828,750 0 Rp. 828.75
Toyota
Avanz
a/
Daihat
su
Xenia/
/Galon
4 Liter
Air
Radiator
Aki Kering
Motor 12 3 Buah Buah 292,500 0 Rp. 877.50
Vol
Spesifi
kasi :
Ban Luar
Ban Luar
Motor
Mrk
Swallow 3 Buah Buah 438,750 0 Rp. 1.316.
Spesifi
kasi :
80/90
Filter Ac
Spesifi
kasi : 1 Buah Buah 120,900 0 Rp. 120.90
Toyota
Avanz
a/
Daihat
su
Xenia
Kampas
Kopling
Avanza
1 Set Set 442,000 0 Rp. 442.00
Spesifi
kasi :
bearin
g
Kampas
Rem
Cakram 5 Set Set 109,620 0 Rp. 548.10
Motor
Spesifi
kasi :
Oli
Pajak
Kendaraa 5 Unit Unit 125,000 0 Rp. 625.00
n Roda 2
Spesifi
kasi :
Pajak
Kendaraa 1 Unit Tahun 1,200,000 0 Rp. 1.200.
n Roda 4
Spesifi
kasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 76.308.050
4.01.01.2.09.06 Pem
Sub eliharaan Peralatan
Kegiatan : dan Mesin Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 3 Unit
Kegiatan anya
Komputer
/Laptop
Terpelihar 4 Unit
anya
Printer
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.529.550
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.529.550
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.646.218
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.646.218
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 6.646.218
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.646.218
[-] Belanja Alat/Bahan Komputer
Cas
Adaptor
Laptop 2 Buah Buah 405,000 0 Rp. 810.00
Spesifi
kasi :
Cas
Adaptor
PC 1 Buah Buah 225,000 0 Rp. 225.00
Spesifi
kasi :
Catridge
Black 810
Keyboard
1 Buah Buah 180,000 0 Rp. 180.00
1 Buah Buah 180,000 0 Rp. 180.00
Spesifi
kasi :
Mouse
Logitech
1 Buah Buah 258,750 0 Rp. 258.75
Spesifi
kasi :
M331
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 3.883.332
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 3.883.332
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0409 Personal Computer Rp. 3.883.332
[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Rp.
Peralatan Personal Computer 3.883.332
[-] Belanja Pemeliharaan
Service
Laptop/P
C
3 Unit Unit 630,000 0 Rp. 1.890.
Spesifi
kasi :
Berat
Service
Printer
4.01.01.2.09.10 Pem
eliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Sub Gedung Kantor atau
Kegiatan : Bangunan Lainnya
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Terpelihar 4 Unit
Kegiatan anya AC
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.080.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.080.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.080.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.080.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 1.080.000
[#]
[-]
Service
AC
4 Unit Unit 270,000 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Ringan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.080.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 87.917.600
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
4.01.01.2.13 Penata
Kegiatan : an Organisasi
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 06 Bagian Organisasi
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 129.566.990
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 129.566.9
Masukan n 90
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pengelola
an
Penataan
Oraginasa
si
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pengelola
an
Penataan
Organisas
i
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.13.01 Pen
gelolaan
Sub Kelembagaan dan
Kegiatan : Analisis Jabatan
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub
Kegiatan
Keluaran :
Sub Tersedian 8 Dokume
Kegiatan ya n
Dokumen
Tupoksi
OPD,Anali
sis Beban
Kerja
OPD,ANJA
B
OPD,Stan
dar
Kompete
nsi
Jabatan
OPD,Repo
sisi dan
Restruktu
risasi
Kelembag
aan,Ranc
angan
Perda
Pembent
ukan
OPD,Profil
Kelembag
aan
Perangkat
Daerah,Ev
aluasi
Jabatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 70.404.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 70.404.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 20.674.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 20.674.500
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.935.900
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.935.900
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Balpoint
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4
70 Gram
40 Rim Rim 65,970 0 Rp. 2.638.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 2 Pak Pak 54,000 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
Map
Ordner
Folio
Tabel 10 Buah Buah 36,360 0 Rp. 363.60
Spesifi
kasi :
Forte
Tinta
Black
15 Botol botol 81,250 0 Rp. 1.218.
Spesifi
kasi :
Epson
Tinta
Warna
8 Botol Botol 99,000 0 Rp. 792.00
Spesifi
kasi :
Epson
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 12.738.600
Rp.
12.738.60
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak 0
[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan
Antero
Laminatin
g A4 150 Buah Buah 25,200 0 Rp. 3.780.
Spesifi
kasi :
Antero
Laminatin
g Folio 105 Buah Buah 30,600 0 Rp. 3.213.
Spesifi
kasi :
Foto copy
20000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 5.400.
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
48 Buah Buah 7,200 0 Rp. 345.60
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 49.730.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 49.730.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 30.900.000
Rp.
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 30.900.00
Pelaksana Kegiatan 0
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang x 2 Kegiatan OK 1,300,000 0 Rp. 2.600.
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
70.000.00
0
Spesifi
kasi :
Penga
rah
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka 1 Orang x 2 Kegiatan OK 1,100,000 0 Rp. 2.200.
n melalui
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
70.000.00
1
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang x 2 Kegiatan OK 1,000,000 0 Rp. 2.000.
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
70.000.00
2
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang x 2 Kegiatan OK 850,000 0 Rp. 1.700.
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
70.000.00
3
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 16 Orang x 2 OK 700,000 0 Rp. 22.400
Surat Kegiatan
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
70.000.00
4
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 18.830.000
Rp.
18.830.00
[#] Belanja Lembur 0
[-] Belanja lembur
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 10 Orang x 20 Jam Jam
15,000 0 Rp. 3.000.
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
Orang /
2 Orang x 90 Jam 25,000 0 Rp. 4.500.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS Orang /
1 Orang x 90 Jam 17,000 0 Rp. 1.530.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
7 Orang x 70 Jam 20,000 0 Rp. 9.800.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 70.404.500
4.01.01.2.13.02 Fasil
itasi Pelayanan
Sub Publik dan Tata
Kegiatan : Laksana
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 1 Dokume
Kegiatan ya n
Dokumen
SOP,Penil
aian
Kinerja
Unit
Pelayana
n Publik,
Pedoman
Tata
Naskah
Dinas,Per
wali
pakaian
dinas,jam
kerja,met
ode
kerja,pros
edur
kerja, dan
Pola
Hubunga
n Kerja
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 30.519.480
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.519.480
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.009.480
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.009.480
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.426.640
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.426.640
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Balpoint
Flash Disk
Scandick
16 GB
1 Buah Box 240,750 0 Rp. 240.75
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 25 Rim Rim 74,250 0 Rp. 1.856.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4
70 Gram
30 Rim Rim 65,970 0 Rp. 1.979.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 1 Pak Pak 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Hitam
12 Botol Botol 60,030 0 Rp. 720.36
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Canon
Warna
6 Botol Botol 60,030 0 Rp. 360.18
6 Botol Botol 60,030 0 Rp. 360.18
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 9.582.840
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 9.582.840
[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan
Antero
Laminatin
g A4 110 Buah Buah 25,200 0 Rp. 2.772.
Spesifi
kasi :
Antero
Laminatin
g Folio 60 Buah Buah 30,600 0 Rp. 1.836.
Spesifi
kasi :
Cetak
Map
100 Lembar Lembar 9,000 0 Rp. 900.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
15092 Lembar Lembar 270 0 Rp. 4.074.
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 15.510.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 15.510.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 8.050.000
[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Rp.
Tim Pelaksana Kegiatan 8.050.000
[-] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 900,000 0 Rp. 900.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
0
Spesifi
kasi :
Penga
rah
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka 1 Orang / Kali OK 800,000 0 Rp. 800.00
n melalui
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
1
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 750,000 0 Rp. 750.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
2
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 600,000 0 Rp. 600.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
3
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 10 Orang / Kali OK 500,000 0 Rp. 5.000.
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
4
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 7.460.000
Rp.
[#] Belanja Lembur 7.460.000
[-] Belanja Lembur
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 10 Orang x 10 Jam Jam 15,000 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
Orang /
2 Orang x 25 Jam 25,000 0 Rp. 1.250.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Uang
Lembur
PNS Orang /
1 Orang x 30 Jam 17,000 0 Rp. 510.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
7 Orang x 30 Jam 20,000 0 Rp. 4.200.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30.519.480
4.01.01.2.13.03 Peni
Sub ngkatan Kinerja dan
Kegiatan : Reformasi Birokrasi
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 2 Dokume
Kegiatan ya n
Dokumen
Evaluasi
Reformasi
Birokrasi,
Dokumen
Road Map
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.643.010
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.643.010
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.963.010
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.963.010
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.317.020
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.317.020
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Balpoint
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 30 Rim Rim 74,250 0 Rp. 2.227.
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4
70 Gram
30 Rim Rim 65,970 0 Rp. 1.979.
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Kertas
Biasa 1 Pak Pak 54,000 0 Rp. 54.000
Spesifi
kasi :
Tinta
Canon
Hitam
10 Botol Botol 60,030 0 Rp. 600.30
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Canon
Warna
4 Botol Botol 60,030 0 Rp. 240.12
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.645.990
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 6.645.990
[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan
Antero
Laminatin
g A4 80 Buah Buah 25,200 0 Rp. 2.016.
Spesifi
kasi :
Antero
Laminatin
g Folio 40 Buah Buah 30,600 0 Rp. 1.224.
Spesifi
kasi :
Cetak
Banner
2 Buah Buah 165,750 0 Rp. 331.50
Spesifi
kasi :
Foto copy
10987 Lembar Lembar 270 0 Rp. 2.966.
Spesifi
kasi :
Jilid Biasa
15 Buah Buah 7,200 0 Rp. 108.00
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 16.680.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 16.680.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Rp.
Pelaksana Kegiatan 6.150.000
[-] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 600,000 0 Rp. 600.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
s/d
30.000.00
0
Spesifi
kasi :
Penga
rah
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka 1 Orang / Kali OK 500,000 0 Rp. 500.00
n melalui
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
s/d
30.000.00
1
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 450,000 0 Rp. 450.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
s/d
30.000.00
2
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 400,000 0 Rp. 400.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
s/d
30.000.00
3
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 12 Orang / Kali OK 350,000 0 Rp. 4.200.
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
s/d
30.000.00
4
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 10.530.000
Rp.
10.530.00
[#] Belanja Lembur 0
[-] Belanja Lembur
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 10 Orang x 15 Jam Jam
15,000 0 Rp. 2.250.
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS Orang /
1 Orang x 40 Jam 17,000 0 Rp. 680.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
7 Orang x 40 Jam 20,000 0 Rp. 5.600.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS
Orang /
2 Orang x 40 Jam 25,000 0 Rp. 2.000.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 28.643.010
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 129.566.990
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
4.01.01.2.08 Penyedi
aan Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kegiatan : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 06 Bagian Organisasi
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 32.400.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persentas 100 %
e
Cakupan
Pelayana
n
Administr
asi
Perkantor
an
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 32.400.00
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Keluaran
Terwujud 12 Bulan
nya
Pelayana
n Jasa
Administr
asi
Perkantor
an
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Pada Bagian Organisasi Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.02 Pen
yediaan Jasa
Sub Komunikasi, Sumber
Kegiatan : Daya Air dan Listrik
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana
an : Januari s.d. Februari
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 12 bulan
Kegiatan ya Belanja
Internet
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 6.000.000
[#]
[-] Belanja Internet
Internet
Berlangga
nan
12 Bulan Bulan 500,000 0 Rp. 6.000.
Spesifi
kasi :
10
Mbps
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.000.000
4.01.01.2.08.04 Pen
yediaan Jasa
Sub Pelayanan Umum
Kegiatan : Kantor
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 1 orang
Kegiatan ya
Honorariu
m Non
PNS Supir
Mobil
Tersedian 5 orang
ya
Honorariu
m Non
PNS
Tenaga
Administr
asi
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 26.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 26.400.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.000.000
Rp.
21.000.00
[#] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi 0
[-] Belanja Honorarium Pegawai Kontrak Jasa Tenaga
Administrasi
Honorariu
m Tenaga
Administr 5 Orang x 12 Bulan OB 350,000 0 Rp. 21.000
asi
Spesifi
kasi :
Tipe II
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 5.400.000
Rp.
[#] Honorarium Jasa Tenaga Supir 5.400.000
[-] Belanja Honorarium Pegawai Kontrak Jasa Tenaga Supir
Honorariu
m Sopir
Mobil
1 Orang x 12 Bulan OB 450,000 0 Rp. 5.400.
1 Orang x 12 Bulan OB 450,000 0 Rp. 5.400.
Spesifi
kasi :
Tipe II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 26.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 32.400.000
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN Formulir
RKA -
SATUAN KERJA RINCIAN
PERANGKAT BELANJA
DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4 UNSUR
PENDUKUNG
Urusan URUSAN
Pemerintahan : PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT
Bidang Urusan : DAERAH
4.01.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
Program : KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
4.01.01.2.01 Perenc
anaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Kegiatan : Perangkat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
00 Sekretariat
Organisasi : Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00
Unit : 06 Bagian Organisasi
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 25.076.550
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Presentas 100 %
e
Peningkat
an
Pengemb
angan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Capaian Kegiatan
Dana
yang Rp.
dibutuhka 25.076.55
Masukan n 0
Terlaksan 12 Bulan
anya
Perencan
aan,
Pengangg
aran dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Keluaran
Meningka 12 Bulan
tnya
Kualitas
Perencan
aan,
Pengangg
aran dan
evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.06 Koor
dinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Sub Ikhtisar Realisasi
Kegiatan : Kinerja SKPD
PENDAPA
TAN ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaa
n :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamata
n, Semua
Kelurahan
Lokasi :
Waktu
Pelaksana Januari s.d.
an : Desember
Keluaran : Indikator Target
Sub Tersedian 1 Dokume
Kegiatan ya Buku n
Laporan
Akuntabili
tas
Kinerja
Instansi
pemerint
ah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.076.550
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.076.550
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.218.550
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.218.550
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.870.550
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor 2.870.550
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Balpoint
Flash Disk
Scandick
16 GB
1 Box Box 240,750 0 Rp. 240.75
Spesifi
kasi :
Gruser
Edge
Kertas
HVS 70
Gram Qs
70 Gram 10 Rim Rim 74,250 0 Rp. 742.50
Spesifi
kasi :
Sidu
Kertas
HVS A4
70 Gram
15 Rim Rim 65,970 0 Rp. 989.55
Spesifi
kasi :
Sidu
Map
Busines
File
5 Buah Buah 16,290 0 Rp. 81.450
Spesifi
kasi :
Jenia
Tinta
Canon
Hitam
6 Botol Botol 60,030 0 Rp. 360.18
Spesifi
kasi :
E-Print
Tinta
Canon
Warna
4 Botol Botol 60,030 0 Rp. 240.12
4 Botol Botol 60,030 0 Rp. 240.12
Spesifi
kasi :
E-Print
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.348.000
Rp.
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 3.348.000
[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan
Antero
Laminatin
g A4 50 Buah Buah 25,200 0 Rp. 1.260.
Spesifi
kasi :
Antero
Laminatin
g Folio 30 Buah Buah 30,600 0 Rp. 918.00
Spesifi
kasi :
Foto copy
4000 Lembar Lembar 270 0 Rp. 1.080.
Spesifi
kasi :
Jilid Spiral
10 Buah Buah 9,000 0 Rp. 90.000
Spesifi
kasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 18.858.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 18.858.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan Rp. 13.950.000
Rp.
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 13.950.00
Pelaksana Kegiatan 0
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 2 Orang x 1 Kali OK 900,000 0 Rp. 1.800.
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
0
Spesifi
kasi :
Penga
rah
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka 1 Orang / Kali OK 800,000 0 Rp. 800.00
n melalui
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
1
Spesifi
kasi :
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 750,000 0 Rp. 750.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
2
Spesifi
kasi :
Wakil
Ketua
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 1 Orang / Kali OK 600,000 0 Rp. 600.00
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
3
Spesifi
kasi :
Sekret
aris
Honorariu
m
Kegiatan
lintas
sektor
dan
ditetapka
n melalui 20 Orang / Kali OK 500,000 0 Rp. 10.000
Surat
Keputusa
n
Walikota
Nilai
Kegiatan
diatas
30.000.00
4
Spesifi
kasi :
Anggo
ta
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 4.908.000
Rp.
[#] Belanja Lembur 4.908.000
[-] Belanja Lembur
Uang
Lembur Orang /
Non PNS 10 Orang x 10 Jam Jam 15,000 0 Rp. 1.500.
Spesifi
kasi :
Uang
Lembur
PNS
Orang /
5 Orang x 24 Jam 20,000 0 Rp. 2.400.
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. III
Uang
Lembur
PNS Orang /
1 Orang x 24 Jam 17,000 0 Rp. 408.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. II
Uang
Lembur
PNS
Orang /
1 Orang x 24 Jam 25,000 0 Rp. 600.00
Jam
Spesifi
kasi :
Gol. IV
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 25.076.550
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 25.076.550
Keterangan :
Tanggal
Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kendari
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 67.810.325
Amplop Putih Panjang 30 Dos Dos 29,250 0 Rp. 877.500
Spesifikasi : Sidu
Spesifikasi : Snowman
Spesifikasi : Balliner
Spesifikasi : Hero
Spesifikasi : ALKALINE AA
Spesifikasi : BAZIC
Spesifikasi : ZRM
Spesifikasi :
Buku Agenda Surat K/M Folio Isi 100 Lembar 2 Buah Buah 27,270 0 Rp. 54.540
Spesifikasi :
Buku Album Folio Isi. 200 Lembar 15 Buah Buah 44,550 0 Rp. 668.250
Spesifikasi : Kiky
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi : Kenko
Spesifikasi :
Spesifikasi : Amanda
Spesifikasi :
Spesifikasi : Kenko
Spesifikasi : Kenko
ID CARD ( Palstik ) B4 35 Buah Buah 23,040 0 Rp. 806.400
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Isolasi Hitam Besar 30 Buah Buah 19,717 0 Rp. 591.510
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Spesifikasi : Casio
Pak Isi
Karton Jilid Folio Warna Muda 15 Pak 100 39,330 0 Rp. 589.950
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Lembar
Karton Manila Putih 200 Lembar 3,690 0 Rp. 738.000
Plano
Spesifikasi :
Spesifikasi : e-print
Spesifikasi : Sidu
Spesifikasi : Sidu
Kertas HVS Folio 70 Gram 350 Rim Rim 75,330 0 Rp. 26.365.500
Spesifikasi : Sidu
Spesifikasi : Alteco
Spesifikasi : UHU
Spesifikasi : Daimaru
Spesifikasi : Daichi
Spesifikasi : Pronto
Map Palstik 50 Buah Buah 5,200 0 Rp. 260.000
Spesifikasi : File
Spesifikasi :
Mistar Besi 30 cm ( tebal ) 10 Buah Buah 11,970 0 Rp. 119.700
Spesifikasi :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Harga PPN
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 72.832.230
[#]
[-]
Spesifikasi :
224749
Foto copy Lembar 270 0 Rp. 60.682.230
Lembar
Spesifikasi :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
[#]
[-]
Berita Kota 3 Bulan Bulanan 270,000 0 Rp. 810.000
Spesifikasi : Bulanan
12 Bulan x 1
Kendari Pos Tahun Bulanan 130,000 0 Rp. 1.560.000
Spesifikasi : Bulanan
Spesifikasi : Bulanan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Spesifikasi :
Spesifikasi :
3 Orang x 2
Biaya Rapid Test Perjalanan Dinas Kali OK 300,000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi :
Sekretaris Daerah
NIP. 196205231989032006
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01.2.14 Pelaksanaan
Protokol dan Komunikasi
Kegiatan : Pimpinan
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretari
Organisasi : at Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian
Protokol dan Komunikasi
Unit : Pimpinan
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Cakupan 100 %
Pelayan
an
Kedinasa
n Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhk Rp.
Masukan an 92.048.900
Terlaksa 12 Bulan
nanya
Pelayan
an
Fasilitasi
Keproto
kolan
dan
Komunik
asi
Pimpina
n
Keluaran
Terwuju 12 Bulan
dnya
Pelayan
an
Fasilitasi
Keproto
kolan
dan
Komunik
asi
Pimpina
n
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi
Sub Kegiatan : Keprotokolan
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Terlaksa 12 Bulan
nanya
pelayan
an
keprotok
olan
kegiatan
Pimpina
n
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.150.000
[#]
[-]
Map
Dinas
Uang
Lembur
Non PNS
Orang /
8 Orang x 6 Kali x 5 Hari 15,000 0 Rp. 3.600.000
Jam
Spe
sifi
kas
i:
Uang
Lembur
PNS
Orang /
6 Orang x 10 Kali x 5 Hari Jam 20,000 0 Rp. 6.000.000
Spe
sifi
kas
i:
Gol
. III
Uang
Lembur
PNS
Biaya
Perjalan
an Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksim 8 Orang x 3 Kali OH 150,000 0 Rp. 3.600.000
al 4 Hari
Spe
sifi
kas
i:
Sta
f/N
on
PN
S
Biaya
Perjalan
an dinas
dalam
Kota
Kendari
15 Orang x 7 Kali OH 50,000 0 Rp. 5.250.000
Spe
sifi
kas
i:
Pej
aba
t
fun
gsi
ona
l
dan
Ten
aga
no
n
PN
S
sec
ara
har
ian
dan
sifa
tny
a
insi
de
ntil
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi
Sub Kegiatan : Komunikasi Pimpinan
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Terlaksa 12 Bulan
nanya
pengatu
ran
kegiatan
Pimpina
n dan
Pengelol
aan
informas
i dan
informas
i
pimpina
n
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.875.000
[#]
Kertas
Sambuta
n Polos
1550 Lembar Lembar 2,500 0 Rp. 3.875.000
Spe
sifi
kas
i:
[-]
Biaya
Makan
Harian
200 Dos OH 40,000 0 Rp. 8.000.000
Spe
sifi
kas
i:
Biaya
Makan
Rapat
70 Dos OK 40,000 0 Rp. 2.800.000
Spe
sifi
kas
i:
Biaya
Snack
Rapat
250 Dos OK 15,000 0 Rp. 3.750.000
Spe
sifi
kas
i:
Uang
Lembur
Non PNS
Orang /
7 Orang x 5 Kali x 5 Hari 15,000 0 Rp. 2.625.000
Jam
Spe
sifi
kas
i:
Uang
Lembur
PNS
Orang /
2 Orang x 5 Kali x 5 Hari 25,000 0 Rp. 1.250.000
Jam
Spe
sifi
kas
i:
Gol
. IV
Uang
Lembur
PNS
Orang /
3 Orang x 5 Kali x 5 Hari Jam 20,000 0 Rp. 1.500.000
Orang /
3 Orang x 5 Kali x 5 Hari 20,000 0 Rp. 1.500.000
Jam
Spe
sifi
kas
i:
Gol
. III
4.01.01.2.14.03 Pendoku
mentasian Tugas
Sub Kegiatan : Pimpinan
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Terlaksa 12 Bulan
nanya
Pendoku
mentasi
an
Kegiatan
Pimpina
n
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 15.498.900
[#]
[-]
Cetak
Buku/M
ajalah
Example
70 Buah r 90,000 0 Rp. 6.300.000
Spe
sifi
kas
i:
Foto
copy
Biaya
Makan
Harian
220 Dos OH 40,000 0 Rp. 8.800.000
220 Dos OH 40,000 0 Rp. 8.800.000
Spe
sifi
kas
i:
Biaya
Makan
Rapat
95 Dos OK 40,000 0 Rp. 3.800.000
Spe
sifi
kas
i:
Biaya
Snack
Rapat
250 Buah OK 15,000 0 Rp. 3.750.000
Spe
sifi
kas
i:
Uang
Lembur
Non PNS
Orang /
6 Orang x 5 Kali x 5 Hari 15,000 0 Rp. 2.250.000
Jam
Spe
sifi
kas
i:
Uang
Lembur
PNS
Orang /
5 Orang x 5 Kali x 5 Hari 20,000 0 Rp. 2.500.000
Jam
Spe
sifi
kas
i:
Gol
. III
Uang
Lembur
PNS
Orang /
2 Orang / Bulan x 12 Kali x 5 Hari Jam 25,000 0 Rp. 3.000.000
Spe
sifi
kas
i:
Gol
. IV
Biaya
Perjalan
an Dinas
Antar
Daerah
Dalam
Provinsi
(Uang
Harian)
Maksim 6 Orang x 3 Kali OH 150,000 0 Rp. 2.700.000
al 4 Hari
6 Orang x 3 Kali OH 150,000 0 Rp. 2.700.000
Spe
sifi
kas
i:
Sta
f/N
on
PN
S
Biaya
Perjalan
an dinas
dalam
Kota
Kendari
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
No.
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Program : DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Indikator Target
Persentase 100 %
Cakupan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
4.01.01.2.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Kegiatan : Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretari
Organisasi : at Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian
Protokol dan Komunikasi
Unit : Pimpinan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Tolok
Ukur
Indikator Kinerja Target Kinerja
Persenta 100 %
se
Cakupan
Peningk
atan
Sarana
dan
Prasaran
a
Aparatur
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhk Rp.
Masukan an 152.594.341
Jumlah 12 Bulan
Barang
Milik
Daerah
yang
dipelihar
a
Keluaran
Terpelih 12 Bulan
aranya
Barang
Milik
Daerah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.09.02 Penyedia
an Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Sub Kegiatan : Lapangan
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Jumlah 5 Unit
Suku
cadang,
Sevice
kendara
an dan
perpanja
ngan
STNK
Kendara
an Dinas
Roda
Dua/Mo
tor
Jumlah 2 Unit
Suku
cadang,
Sevice
kendara
an dan
perpanja
ngan
STNK
Kendara
an Dinas
Roda
Empat/
Mobil
Tersedia 20 Orang
nya BBM
Rincian Perhitungan
[#]
[-]
Pertalite
Pertalite
50 Liter x 2 Kendaraan x 12
Liter 7,850 0 Rp. 9.420.000
Spe Bulan
sifi
kas
i:
Aki
Kering
Motor
12 Vol
4 Buah Buah 292,500 0 Rp. 1.170.000
Spe
sifi
kas
i:
Ban
Dalam
Motor
Dinamo
Stater
Motor
1 Buah Buah 1,241,500 0 Rp. 1.241.500
Spe
sifi
kas
i:
Gir
Motor
Honda
Bebek
3 Buah Set 285,120 0 Rp. 855.360
Spe
sifi
kas
i:
Kampas
Rem
Cakram
Motor
2 Buah Set 109,620 0 Rp. 219.240
Spe
sifi
kas
i:
Kampas
Tromol
Yamaha
3 Buah Set 146,250 0 Rp. 438.750
Spe
sifi
kas
i:
Lahar
Motor
Piston
Set
Motor
4 Buah Buah 225,333 0 Rp. 901.333
4 Buah Buah 225,333 0 Rp. 901.333
Spe
sifi
kas
i:
Rantai
Gir
Motor
2 Buah Set 218,833 0 Rp. 437.667
Spe
sifi
kas
i:
Roller
Motor
Rumah
Royler
Motor
3 Buah Buah 253,500 0 Rp. 760.500
Spe
sifi
kas
i:
Shocbre
aker
Belakan
g Motor
2 Buah Buah 281,667 0 Rp. 563.333
Spe
sifi
kas
i:
Shocbre
aker
Depan
Motor
2 Buah Buah 318,500 0 Rp. 637.000
Spe
sifi
kas
i:
Velek
Motor
[-]
Accu
Accu GS
N5 60
1 Buah Buah 946,530 0 Rp. 946.530
Spe
sifi
kas
i:
Bak Rem
Bak Rem
Ban Luar
Ban Luar
Motor
Matick
Spe
sifi
kas
i:
70/
90
Busi
Filter Ac
Kampas
Kopling
Toyota
Kijang
Asli 2 Buah Buah 680,580 0 Rp. 1.361.160
Spe
sifi
kas
i:
Kampas
Rem
Belakan
g
4 Buah Buah 292,500 0 Rp. 1.170.000
Spe
sifi
kas
i:
Kampas
Rem
Depan
4 Buah Buah 219,330 0 Rp. 877.320
Spe
sifi
kas
i:
Matahar
i
Saringan
Bensin
Avanza
1 Buah Unit 269,750 0 Rp. 269.750
Spe
sifi
kas
i:
Saringan
Udara
2 Buah Buah 250,000 0 Rp. 500.000
Spe
sifi
kas
i:
Sayap
Depan
Sobleker
Belakan
g
Subreker
Belakan
g Avanza
1 Buah Set 455,000 0 Rp. 455.000
1 Buah Set 455,000 0 Rp. 455.000
Spe
sifi
kas
i:
Wifer
Pajak
Kendara
an Roda
2
4 Unit Unit 225,000 0 Rp. 900.000
Spe
sifi
kas
i:
Pajak
Kendara
an Roda
4
2 Unit / Tahun Tahun 1,200,000 0 Rp. 2.400.000
Spe
sifi
kas
i:
Service
Kendara
an Dinas
Roda
Empat 2 Unit Unit 2,500,000 0 Rp. 5.000.000
Spe
sifi
kas
i:
Service
Berat
Kendara
an Roda
Dua 8 Kali Kali 260,000 0 Rp. 2.080.000
Spe
sifi
kas
i:
4.01.01.2.09.10 Pemeliha
raan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Sub Kegiatan : Lainnya
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Terpelih 3 Unit
aranya
AC
Terpelih 3 Unit
aranya
Camera
Terpelih 6 Unit
aranya
Komput
er
Terpelih 2 Unit
aranya
Laptop
Terpelih 1 Unit
aranya
LCD
Proyekto
r
Terpelih 4 Unit
aranya
Printer
Terpelih 1 Unit
aranya
Scenner
Rincian Perhitungan
[#]
[-]
Cas
Adaptor
Laptop
2 Buah Buah 405,000 0 Rp. 810.000
Spe
sifi
kas
i:
Cas
Adaptor
PC
6 Buah Buah 225,000 0 Rp. 1.350.000
Spe
sifi
kas
i:
Catridge
Black
810
Catridge
Warna
Flash
Disk 64
GB
6 Buah Buah 258,750 0 Rp. 1.552.500
Spe
sifi
kas
i:
Keyboar
d
Service
Laptop/
PC
Service
Laptop/
PC
Service
laptop/P
c besar
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
RKA -
RINCIAN
SATUAN KERJA BELANJA
PERANGKAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota
Kendari Tahun
Anggaran 2022
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
Program : DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Indikator Target
Persentase 100 %
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Kegiatan : Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretari
Organisasi : at Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian
Protokol dan Komunikasi
Unit : Pimpinan
Capaian Kegiatan
Dana
yang
dibutuhk Rp.
Masukan an 177.600.000
Tersedia 12 Bulan
nya
Pelayan
an Jasa
Administ
rasi
Perkant
oran
Keluaran
Terwuju 12 Bulan
dnya
Pelayan
an Jasa
Adm.
Perkant
oran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kendari
Rincian Anggaran
Belanja Kegiatan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.08.02 Penyedia
an Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Sub Kegiatan : Listrik
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Tersedia 12 Bulan
nya Jasa
Komunik
asi,
Sumber
Daya Air
dan
Listrik
Rincian Perhitungan
[#]
Internet
Berlangg
anan
4.01.01.2.08.04 Penyedia
an Jasa Pelayanan Umum
Sub Kegiatan : Kantor
PENDAP
ATAN
ASLI
DAERAH
(PAD)
Sumber
Pendanaan :
Kota
Kendari,
Semua
Kecamat
an,
Semua
Keluraha
n
Lokasi :
Waktu
Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub : Indikato
Kegiatan r Target
Tersedia 12 Bulan
nya Alat
Tulis
Kantor
Tersedia 19 Orang
nya
Honorari
um
Tenaga
Kerja
Kontrak
Rincian Perhitungan
[#]
[-]
Honorari
um
Pengelol
a Data
Layanan
Informas
i dan 4 Orang x 12 Bulan OB 800,000 0 Rp. 38.400.000
Komunik
asi
Pimpina
n
Spe
sifi
kas
i:
Honorari
um
Tenaga
Protokol
er dan
Dokume 11 Orang x 12 Bulan OB 800,000 0 Rp. 105.600.000
ntasi
Pimpina
n
Spe
sifi
kas
i:
Honorari
um
Tenaga
Teknis
Peralata
n dan
Jaringan 2 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 9.600.000
Komunik
asi
Pimpina
n
Spe
sifi
kas
i:
Honorari
um
Operato
r
Komput
er
2 Orang x 12 Bulan OB 400,000 0 Rp. 9.600.000
Spe
sifi
kas
i:
Tip
e III
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil
Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
No.
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
NIP. 196205231989032006
Kota Kendari , Tanggal
Sekretaris Daerah
NIP. 196205231989032006
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 163.200.000
Sekretaris Daerah
NIP. 196205231989032006