Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 2.5.1.1.17.10 Pemantauan Emisi GRK pada dunia usaha dan/kegiatan

Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 75.998.500,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 149.999.750,00 ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di butuhkan Rp 75.998.500
KELUARAN Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau emisi GRK nya 5 kegiatan
Hasil Persentase kecukupan instrumen penataan Lingkungan Hidup 88.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan  :Kab/Kota
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 75.998.500,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 75.998.500,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.998.500,00

Halaman 1 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.560.500,00
5.2.2.6.1 Belanja cetak 3.000.000,00
Belanja Cetak Laporan Akhir 3.000.000,00
- Cetak Laporan Akhir 2 set 1.500.000,00 3.000.000,00
5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 4.560.500,00
Belanja Penggandaan Laporan Akhir 1.820.000,00
- Biaya Foto Copy HVS 5200 lembar/set 350,00 1.820.000,00
Belanja Penggandaan Manual Perhitungan GRK 2.740.500,00
- Biaya Foto Copy HVS 7830 lembar/Buku/set 350,00 2.740.500,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.800.000,00
5.2.2.11.2 Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat 2.800.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Biaya Nasi Kotak 80 kotak/Kali 35.000,00 2.800.000,00
5.2.2.11.4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 14.000.000,00
- Konsumsi pertemuan di Hotel Type 2 40 orang/Hari 350.000,00 14.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 38.788.000,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.360.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.360.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
8 orang/Hari 650.000,00 5.200.000,00
Batu Selatan
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
6 orang/malam 600.000,00 3.600.000,00
Batu Selatan

Halaman 2 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
2 orang/Kali 500.000,00 1.000.000,00
Labuhan Batu Selatan
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Asahan 6 orang/Hari 520.000,00 3.120.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab. Asahan 2 orang/Kali 400.000,00 800.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Asahan 4 orang/malam/Kali 600.000,00 2.400.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Tapanuli
8 orang/hari/kali 630.000,00 5.040.000,00
Utara
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Tapanuli
6 orang/malam 600.000,00 3.600.000,00
Utara
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
2 orang/Kali 500.000,00 1.000.000,00
Tapanuli Utara
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Deli
4 Lumpsum/Kali 400.000,00 1.600.000,00
Serdang
5.2.2.15.2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.428.000,00
GOL.III 11.428.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Satuan Moda Transportasi) Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas 1 orang/set 5.658.000,00 5.658.000,00
Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan Bali (PP)
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Besaran Uang Harian) PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap 3 orang/Hari/Kali 1.050.000,00 3.150.000,00
Dengan Pendidikan S1/S2/S3 D.K.I Jakarta
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Besaran Uang Penginapan) PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap 2 orang/malam/kamar 610.000,00 1.220.000,00
Dengan Pendidikan S1/S2/S3 D.K.I Jakarta
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Besaran Uang Taxi) Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan 1 orang/Kali 1.400.000,00 1.400.000,00
Dinas) D.K.I Jakarta

Halaman 3 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 12.850.000,00
5.2.2.25.11 Belanja Jasa Tenaga Narasumber 12.850.000,00
Honorarium Narasumber Pusat 3.000.000,00
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon II 3 orang/jam/Hari 1.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium Narasumber Daerah 1.350.000,00
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon III kebawah 1.5 orang/jam 900.000,00 1.350.000,00
BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI NARASUMBER PUSAT 5.500.000,00
- Honorarium Kegiatan Operasional Honorarium Kegiatan Operasional Bantuan Uang
Transportasi tiket pesawat kepada Narasumber Pusat ke Provinsi Sumatera Utara untuk 1 orang/Kali 5.500.000,00 5.500.000,00
kegiatan Rapat/Sosialisasi/Bimtek (Tiket Pesawat PP)
SEWA PENGINAPAN NARASUMBER PUSAT 3.000.000,00
- Sewa Penginapan Sewa Penginapan Sewa Penginapan di Hotel Bintang 4 2 orang/malam/kamar 1.500.000,00 3.000.000,00
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 4 Dari 4