RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

RKA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKPD
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4.04.06 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.06.001 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Program : 4.04.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan : 4.04.17.047 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendataan dan penetapan PBB-P2

Lokasi Kegiatan : Semua Wilayah Pemda

Jumlah Tahun n-1 : Rp.316.595.196,00

Jumlah Tahun n : Rp.124.765.711,00
Jumlah Tahun n+1 : Rp.355.414.258,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas dokumen RKPD 24.400.000.000 dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp.124.765.711,00
KELUARAN
HASIL 0
Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 124.765.711,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 124.765.711,00

Tgl Cetak : 27 Agustus 2020 Hal : 1 / 5

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.765.711,00

5.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 13.517.200,00

5 . 2 . 2 . 1 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.517.200,00

Pendataan dan Penetapan PBB-P2 13.517.200,00

Kertas Multi purpose A4 70 gram Kertas Multi purpose A4 70 gram 3,00 Rim 63.250,00 189.750,00

Kertas Multi purpose F4 70 gram Kertas Multi purpose F4 70 gram 5,00 Rim 69.000,00 345.000,00

Tinta stempel biasa Tinta stempel biasa 10,00 btl 14.145,00 141.450,00

Tinta printer Epson Tinta printer Epson 4,00 Tube 110.000,00 440.000,00

Kertas NCR 2 Fly A4 Kertas NCR 2 Fly A4 10,00 buah 350.000,00 3.500.000,00

Cartridge komputer hitam Printer Dot Matrix 6 Cartridge komputer hitam Printer 7,00 Lembar 287.500,00 2.012.500,00
Dot Matrix 6

Cover buku 2 warna Oplah 100 500 Untuk DKHP PBB Cover buku 2 warna Oplah 100,00 buah 8.285,00 828.500,00
100 500 Untuk DKHP PBB

Ribbon Cartridge High Speed Printer PBB Ribbon Cartridge High Speed Printer 6,00 Rim 900.000,00 5.400.000,00
PBB

Plakban Kain Hitam Plakban Kain Hitam 30,00 buah 22.000,00 660.000,00

5.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 77.920.000,00

5 . 2 . 2 . 3 . 14 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00

Pendataan dan Penetapan PBB-P2 4.000.000,00

Pembuatan Spanduk X Baner PBB P2 Pembuatan Spanduk X Baner PBB P2 10,00 buah 200.000,00 2.000.000,00

Belanja Publikasi Spanduk Reklame Baliho Promosi Pajak Daerah Belanja 4,00 OH 500.000,00 2.000.000,00
Publikasi Spanduk Reklame Baliho Promosi Pajak Daerah

5 . 2 . 2 . 3 . 22 Belanja Jasa administrasi/teknis kantor 73.920.000,00

Pendataan dan Penetapan PBB-P2 73.920.000,00

Tgl Cetak : 27 Agustus 2020 Hal : 2 / 5

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6

Honorarium Tenaga Harian Lepas, 7 orang x 22 Hari x 12 Bln Honorarium 1.848,00 Porsi 40.000,00 73.920.000,00
Tenaga Harian Lepas, 7 orang x 22 Hari x 12 Bln

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.125.000,00

Pendataan dan Penetapan PBB-P2 1.125.000,00

Makan Minum Kegiatan Rapat Sosialisasi 17 Kec x 50 Porsi Makan Minum 30,00 Porsi 25.000,00 750.000,00
Kegiatan Rapat Sosialisasi 17 Kec x 50 Porsi

Snack Kegiatan Rapat Sosialisasi 17 Kec x 50 Porsi Snack Kegiatan Rapat 30,00 OH 12.500,00 375.000,00
Sosialisasi 17 Kec x 50 Porsi

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 32.203.511,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.192.361,00

Pendataan dan Penetapan PBB-P2 8.192.361,00

Ess IV / Gol III 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 Kali 284.675,00 284.675,00
Lapangan di Kec. Anjir Muara

Ess III Gol. IV, 1 Org x 1 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 362.800,00 362.800,00
Lapangan di Kec. Tabunganen

Ess IV Gol. III, 1 Org x 1 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 337.800,00 337.800,00
Lapangan di Kec. Tabunganen

Ess III Gol IV 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 395.887,00 395.887,00
Lapangan di Kec. Tamban

Ess IV Gol III 2 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 370.887,00 370.887,00
Lapangan di Kec. Tamban

Pelaksana Gol III 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 370.887,00 370.887,00
Lapangan di Kec. Tamban

Ess III Gol IV 1 Org x 3 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 337.075,00 337.075,00
Lapangan di Kec. Anjir Pasar

Tgl Cetak : 27 Agustus 2020 Hal : 3 / 5

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6

Ess IV Gol III 2 Org x 3 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 312.075,00 312.075,00
Lapangan di Kec. Anjir Pasar

Pelaksana Gol III 1 Org x 3 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 312.075,00 312.075,00
Lapangan di Kec. Anjir Pasar

Ess III Gol IV 1 Org x 3 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 309.675,00 309.675,00
Lapangan di Kec. Anjir Muara

Pelaksana Gol III 1 org x 2 kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 284.675,00 284.675,00
Lapangan di Kec. Anjir Muara

Ess III Gol IV 1 Org x 7 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OK 284.425,00 284.425,00
Lapangan di Kec. Alalak

Ess IV Gol III, 1 Org x 14 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 3,00 OK 259.425,00 778.275,00
Lapangan di Kec. Alalak

Ess II / Gol IV 1 org x 4 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OK 309.425,00 309.425,00
Lapangan di Kec. Alalak

Pelaksana Gol III 1 org x 14 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 259.425,00 259.425,00
Lapangan di Kec. Alalak

Ess III Gol IV, 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 134.900,00 134.900,00
Lapangan di Kec. Mandastana

Ess IV Gol III 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 134.900,00 134.900,00
Lapangan di Kec. Mandastana

Pelaksana Gol III 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 134.900,00 134.900,00
Lapangan di Kec. Mandastana

Ess IV Gol III 1 Org x 1 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OK 436.800,00 436.800,00
Lapangan di Kec. Kuripan

Pelaksana Gol III 1 org x 1 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 436.800,00 436.800,00
Lapangan di Kec. Kuripan

Ess III Gol IV 1 Org x 2 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 419.750,00 419.750,00
Lapangan di Kec. Mekarsari

Tgl Cetak : 27 Agustus 2020 Hal : 4 / 5

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6

Ess IV Gol III 1 Org x 1 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 2,00 OH 394.750,00 789.500,00
Lapangan di Kec. Mekarsari

Pelaksana Gol III 1 org x 1 Kali Pendataan Objek Pajak Baru, Pemeriksaan 1,00 OH 394.750,00 394.750,00
Lapangan di Kec. Mekarsari

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.011.150,00

Pendataan dan Penetapan PBB-P2 24.011.150,00

Ess II / Gol IV 1 Org x 1 Kali Koordinasi/Konsultasi/Peningkatan Kapasitas 1,00 OK 11.815.800,00 11.815.800,00

Aparatur ke Luar Daerah Luar Provinsi

Ess III / Gol IV 1 Org x 6 Kali Koordinasi ke Provinsi 1,00 OH 620.000,00 620.000,00

Ess IV / Gol IV 1 Org x 5 Kali Koordinasi ke Provinsi 1,00 OH 570.000,00 570.000,00

Gol III/Pelaksana 2 org x 4 Kali Koordinasi Ke Provinsi 1,00 OH 570.000,00 570.000,00

Ess II / Gol IV 1 org x 2 Kali Koordinasi ke Provinsi 1,00 OK 684.750,00 684.750,00

Ess III / Gol IV 1 Org x 3 Kali Koordinasi/Konsultasi/Peningkatan Kapasitas 1,00 OK 9.750.600,00 9.750.600,00
Aparatur ke Luar Daerah Luar Provinsi

Tgl Cetak : 27 Agustus 2020 Hal : 5 / 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)