RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
2.2.1
Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 2.02 . 4.01.16 KECAMATAN KALIWIRO
Program : 2.02 . 4.01.16 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan : 2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 80.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 80.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00

Honorarium Pengelola Kegiatan 4.400.000,00

- PPK 1 org x 1 keg 1.00 keg 200.000,00 200.000,00

- PPTK 1 org x 12 bln 12.00 ob 200.000,00 2.400.000,00
- Pembantu Bendahara Keg 1 org x 12 bln 12.00 ob 150.000,00 1.800.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.275.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 980.000,00

Belanj ATK 980.000,00

- Tinta Printer Hitam 4.00 btl 35.000,00 140.000,00

- Kertas HVS 70 gram 6.00 rim 55.000,00 330.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 1

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Stop Map Kertas 23.00 bh 1.000,00 23.000,00

- Amplop Tanggung Isi 100 lbr 2.00 dos 15.000,00 30.000,00
- Snelheckter Kertas 20.00 bh 600,00 12.000,00
- Ordner Folio 8.00 bh 18.000,00 144.000,00
- Spidol Besar Whiteboard 5.00 bh 6.000,00 30.000,00
- Spidol Besar Permanen 5.00 bh 6.000,00 30.000,00
- Klip 6.00 bh 2.500,00 15.000,00
- Ballpoint 7.00 bh 4.000,00 28.000,00
- Flashdisk 1.00 bh 150.000,00 150.000,00
- Staples Besar 1.00 bh 25.000,00 25.000,00
- Staples Kecil 1.00 bh 16.000,00 16.000,00
- Isi Staples Kecil 1.00 dos 4.000,00 4.000,00
- Isi Staples Besar 1.00 dos 3.000,00 3.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain) 1.295.000,00

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.295.000,00

- Banner 7 keg x 4.5 m 31.50 m2 30.000,00 945.000,00

- Cetak Foto 7 keg x 10 lbr 70.00 lbr 5.000,00 350.000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 6.700.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan 6.700.000,00

Bahn dan Alat Perlengkapan Kegiatan 6.700.000,00

- Bahan dan Alat Lomba 4 keg 4.00 ls 1.000.000,00 4.000.000,00

- Papan Nama PKK 1.00 bh 1.800.000,00 1.800.000,00
- Buku Kwarto isi 200 lb 30.00 bh 30.000,00 900.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 5.000.000,00

Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00

- Honorarium Narasumber 10 org x 2 20.00 oh 250.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 7.150.000,00

Uang Saku Kegiatan 7.150.000,00

- Uang Saku Rakor PKK Kecamatan 1 org x 20 20.00 ok 50.000,00 1.000.000,00

- Uang Saku Rakor PKK Ke Kab 8 org x 1 8.00 ok 50.000,00 400.000,00
- Uang Saku Peserta Lomba2 Ke Kabupaten 5 org x 2 10.00 ok 50.000,00 500.000,00
- Uang Saku Pembinaan Ke Desa 5 org x 21 105.00 ok 50.000,00 5.250.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 850.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 2

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Honor Petugas Kebersihan 850.000,00

- Honor Petugas Kebersihan 1 org x 17 kl 17.00 ok 50.000,00 850.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 44 Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan 12.000.000,00

Jasa Kelembagaan 12.000.000,00

- Honor Fulltimer PKK 1 org x 12 bln 12.00 ob 1.000.000,00 12.000.000,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.050.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.050.000,00

Belanja Sewa Kendaran 2.050.000,00

- Sewa Kendaraan Lomba 4 keg x 1 mobil 4.00 bh 250.000,00 1.000.000,00

- Sewa Kendaraan Rakon 1 eg x 1 mobil 1.00 bh 250.000,00 250.000,00
- Sewa Kendaraan Study Banding Ke Sempol 1 keg x 2 mobil 2.00 bh 400.000,00 800.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 36.575.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.575.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Rutin 18.900.000,00

- Snack / Minum 45 org x 12 540.00 bh 10.000,00 5.400.000,00

- Makan 45 org x 12 540.00 bh 25.000,00 13.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rakon 5.250.000,00

- Sanck / Minum 150 org x 1 150.00 bh 10.000,00 1.500.000,00

- Makan 150 org x 1 150.00 bh 25.000,00 3.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Pokja I 2.450.000,00

- Snack / Minum 70 org x 1 70.00 bh 10.000,00 700.000,00

- Makan 70 org x 1 70.00 bh 25.000,00 1.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Pokja II 2.450.000,00

- Snack / Minum 70 org x 1 70.00 bh 10.000,00 700.000,00

- Makan 70 org x 1 70.00 bh 25.000,00 1.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Pokja III 2.450.000,00

- Snack / Minum 70 org x 1 70.00 bh 10.000,00 700.000,00

- Makan 70 org x 1 70.00 bh 25.000,00 1.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Pokja IV 2.450.000,00

- Snack / Minum 70 org x 1 70.00 bh 10.000,00 700.000,00

- Makan 70 org x 1 70.00 bh 25.000,00 1.750.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 3

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Belanja Makanan dan Minuman Evaluasi 1.225.000,00

- Sanck / Minum 35 org x 1 35.00 bh 10.000,00 350.000,00

- Makan 35 org x 1 35.00 bh 25.000,00 875.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Study Banding 1.400.000,00

- Snack / Minum 40 org x 1 40.00 bh 10.000,00 400.000,00

- Makan 40 org x 1 40.00 bh 25.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.000.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 08 Belanja Pakaian Seragam Tim 3.000.000,00

Belanja Seragam Tim 3.000.000,00

- Belanja Pakaian Seragam 30 org x 1 bh 30.00 bh 100.000,00 3.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Wonosobo, October 2019

- Catatan hasil pembahasan CAMAT KALIWIRO

Subagyo Agus.BM.S.STP.MM

NIP. 197804261998031003

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - KECAMATAN KALIWIRO Halaman 4