DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA -

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINCIAN
Tahun Anggaran : 2021
BELANJA SKPD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA :
Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan

Bidang Urusan : 5 . 02 Keuangan

Program : 5 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-02.0-00.0-00.26 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.26 . 01 Badan Pendapatan Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp59.756.800,00 (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp179.142.800,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp197.057.080,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Program Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 179.142.800

KELUARAN Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

HASIL Terpenuhinya Pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 5 . 02 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Waktu Pelaksanaan : Februari - November
Keterangan :-

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 179.142.800,00

5.1 BELANJA OPERASI 179.142.800,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.142.800,00

5.1.2.01 Belanja Barang 179.142.800,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 179.142.800,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 179.142.800,00

Cetak
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Air Tanah 5.400.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 100.00 Blok 54.000,00 5.400.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Hiburan 6.480.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 120.00 Blok 54.000,00 6.480.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Mineral Bukan 6.480.000,00
Logam
- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 120.00 Blok 54.000,00 6.480.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Parkir 6.480.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 120.00 Blok 54.000,00 6.480.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Reklame 7.290.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 135.00 Blok 54.000,00 7.290.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Restoran 7.290.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 135.00 Blok 54.000,00 7.290.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pajak Sarang 5.400.000,00
Burung Walet

Halaman 1
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Pendapatan Daerah
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 5 . 02 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Waktu Pelaksanaan : Februari - November
Keterangan :-

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 100.00 Blok 54.000,00 5.400.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Blanko Pembayaran 48.600.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 900.00 Blok 54.000,00 48.600.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Kertas NCR (Continuous 7.452.000,00
Form)
- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 138.00 Blok 54.000,00 7.452.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] Laporan Keuangan Akhir 1.800.000,00
Tahun
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 10.00 Rim 180.000,00 1.800.000,00
Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : Kwarto
[#] Belanja Cetak | [-] Laporan Keuangan 1.800.000,00
Semesteran
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 10.00 Rim 180.000,00 1.800.000,00
Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : Kwarto
[#] Belanja Cetak | [-] Laporan Kinerja Instansi 1.800.000,00
Pemerintahan (LKJIP)
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 10.00 Rim 180.000,00 1.800.000,00
Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : Kwarto
[#] Belanja Cetak | [-] Laporan Penyelenggaraan 1.800.000,00
Pemerintah Daerah (LPPD)
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 10.00 Rim 180.000,00 1.800.000,00
Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : Kwarto
[#] Belanja Cetak | [-] Pajak Penerangan Jalan 6.480.000,00

- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 120.00 Blok 54.000,00 6.480.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
[#] Belanja Cetak | [-] 54.815.300,00

- Amplop Dinas | Spesifikasi : Ukuran : 110x230 40.00 Ktk 66.000,00 2.640.000,00

mm Isi : 100 lbr
- Baliho | Spesifikasi : Ukuran : 3 x 4 m bentuk 6.00 Buah 1.500.000,00 9.000.000,00
Vertikal
- Book Note | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 gr 10.00 Buku 14.400,00 144.000,00
Warna : Putih Uk. 21 x 32 cm Oplah : 1000 buku
- Cetak Cover dan Jilid | Spesifikasi : Bahan : 59.00 Buku 6.000,00 354.000,00
Ketas konstruk 150 gr Ukuran : Kwarto Cetak : 1
muka Oplah : 200 s/d 500 halaman
- Cetak Pening/ID Card | Spesifikasi : 160.00 Buah 66.000,00 10.560.000,00
- Cetakan NCR Folio | Spesifikasi : 1 (satu) Blok 120.00 Blok 54.000,00 6.480.000,00
50 Set 1 Set Rangkap Tiga = 50 x 3
- Film + Cuci + Cetak Digital | Spesifikasi : 3 R 82.00 Lembar 2.650,00 217.300,00
- Kartu Inventaris Barang | Spesifikasi : Bahan : 40.00 Buah 1.200,00 48.000,00
BC 160 gram Cetakan : 1 muka/1 Warna Ukuran
: 24 x 30 cm, Warna
- Kop Surat Bupati | Spesifikasi : Bahan : 5.00 Buku 216.000,00 1.080.000,00
Congueror 100 gr Uk. 17 x 22,5 cm Isi : 1 rim
500 lbr Cetak : 1 muka/1 warna
- Kop Surat Dinas | Spesifikasi : Bahan : HVS 60 50.00 Rim 102.000,00 5.100.000,00
Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 1 Rim 500
Lbr Ukuran : Folio
- Lembar Disposisi | Spesifikasi : Ukuran : 14 x 21 17.00 Blok 18.000,00 306.000,00
cm, NCR Isi : 100 Lbr/Blok - Uk. 1/2 Folio
- Lembar Kartu Kendali | Spesifikasi : Ukuran : 10 5.00 Blok 350.000,00 1.750.000,00
x 21 cm, NCR Isi : 100 Lbr/Blok - Uk. 1/2 Folio
- Lembaran Pengantar/Kolektif Penunjuk 22.00 Blok 18.000,00 396.000,00
silang/Lembar Kendali | Spesifikasi : Ukuran : 10
x 16 cm, NCR Isi : 100 Lbr/Blok
- Map Surat Dinas | Spesifikasi : Cetakan : 1 Muka 1,301.00 Buah 6.000,00 7.806.000,00
/ 1 Warna Cetak nama Unit&Logo Rokan
Hulu Ukuran : 25x35 cm, Bufallo 50 Lbr
- Memo Dinas/Nota Dinas | Spesifikasi : Bahan : 6.00 Blok 15.000,00 90.000,00
HVS 70 Gr Isi : 100 Lbr/Blok Ukuran : 1/2 Folio
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon 17.00 Buah 516.000,00 8.772.000,00
Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan
Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
- Surat Masuk/Keluar | Spesifikasi : Bahan : HVS 3.00 Buah 24.000,00 72.000,00
60 Gr Isi : 100 lbr/buku Cover Karton Ukuran :
Folio
[#] Penggandaan | [-] 9.775.500,00

- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS 32,585.00 Lbr 300,00 9.775.500,00

Halaman 2
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Pendapatan Daerah
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 5 . 02 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Waktu Pelaksanaan : Februari - November
Keterangan :-

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Jumlah Sub Kegiatan 179.142.800,00

Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)

Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021
Pengguna Anggaran

EL BIZRI, STP, M.Si

NIP. 197808061997111001

Mengesahkan,
PPKD

SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM

NIP. 19700404 199303 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu

2 SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP, M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah

5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu

Halaman 3
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Pendapatan Daerah