RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2.2.1
Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan

Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program : 4.04 . 4.04.01 . 28 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan : 4.04 . 4.04.01 . 28 . 25 Pengelolaan Informasi Media Sosial Dan SMS Pengaduan BPKAD

Lokasi Kegiatan : Sekretariat

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp234.995.620,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 234.995.620

Input Tersedianya Data, Sumber Daya dan Dukungan Dana Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 kegiatan

Output Pengelolaan Informasi Media Sosial Dan SMS Pengaduan 12 bulan

Outcome Informasi Media Sosial Dan SMS Pengaduan Dikelola Dengan Baik 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKAD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 234.995.620,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 234.995.620,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 234.995.620,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 137.515.620,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 137.515.620,00

Belanja Alat Tulis Kantor 137.515.620,00

- Kertas Kertas HVS F4 70 gr, Paper One 5.00 rim 49.270,00 246.350,00
- Ballpoint Ballpoint Biasa Ballpoint Uni-ball Signo Broad 4.00 lusin 186.500,00 746.000,00
- Pensil Pensil Tulis Pensil Tulis pensil 2B,Steadler 1.00 lusin 44.850,00 44.850,00
- Penghapus Type Ex Re Type Fluid & Thinner 6.00 buah 19.500,00 117.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Halaman 1

Aset Daerah
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Buku Double Folio Buku Folio Kiky, 200 lbr 11.00 buah 76.700,00 843.700,00
- Buku Double Folio Buku Tamu SL 12.00 buah 69.810,00 837.720,00
- Klip Binder Klip Binder Klip No. 105, Kenko 30.00 kotak 6.500,00 195.000,00
- Klip Binder Klip Binder Klip No. 260, Kenko 30.00 kotak 41.600,00 1.248.000,00
- Peralatan Personal Flasdisk Flash Disk 32 Giga 5.00 buah 175.000,00 875.000,00
- Tinta Refill Toner Toner Fotocopy Cyan 10.00 roll 3.148.200,00 31.482.000,00
- Tinta Refill Toner Toner Fotocopy Magenta 15.00 roll 3.148.200,00 47.223.000,00
- Tinta Tinta Printer Tinta Printer Blank Card Kartu Anggota /Warna 35.00 buah 1.200.000,00 42.000.000,00
- Tinta Tinta Printer Colour Ribbon 250 print 1 Roll 8.00 roll 1.150.000,00 9.200.000,00
- Amplop Amplop Coklat Amplop Coklat Kiky No 309 isi 10 uk 24x30 cm 100.00 pak 24.570,00 2.457.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 32.480.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 32.480.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Harian 32.480.000,00

- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Nasi Kotak(1 Lauk, sayuran dan air mineral 100.00 kotak 30.000,00 3.000.000,00
kemasan cup)
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Extra Fooding (Susu, Kacang hijau, Telur, 100.00 bungkus 20.000,00 2.000.000,00
per porsi)
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Minuman Jadi Air Mineral Botol 600 ml 100.00 kotak 66.000,00 6.600.000,00
- Rumah Tangga Piring Piring Snack 80.00 lusin 200.000,00 16.000.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Snack Kotak kecil isi 3 buah + aqua botol 100.00 kotak 18.000,00 1.800.000,00
330
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Snack Keperluan Diklat ( Pagi/Sore) 154.00 Orang/Hari 20.000,00 3.080.000,00

5 . 2 . 2 . 25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 65.000.000,00

5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 65.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 65.000.000,00

- Operator IT 26.00 Orang/Bulan 2.500.000,00 65.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Halaman 2

Aset Daerah
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Medan, 26 December 2018

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 196408191985031003

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Halaman 3

Aset Daerah