RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
2.2.1
Tahun Anggaran : 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02 . 1.02.01 . 15 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp808.776.768,00 (Delapan ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.017.885.762

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 808.776.768,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 808.776.768,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 462.944.100,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 259.598.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Belanja Bahan-Bahan Kimia 46.000.000,00

Spesifikasi : Reagen 46.000.000,00

- Bhan Kimia Reagen 1.00 Paket 46.000.000,00 46.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.644.000,00

Bahan Bakar Minyak 12.644.000,00

- Spesifikasi : Pertamax 200.00 Liter 12.500,00 2.500.000,00

- Spesifikasi : Pertamina Dex 640.00 Liter 15.850,00 10.144.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00

Bahan Pakai Habis 30.000.000,00

- Spesifikasi : Belanja Bhan Pakai Habis 1.00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Belanja Suku Cadang Alat Angkutan 20.000.000,00

- Ganti Ban Luar Ambulan 2.00 Paket 10.000.000,00 20.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 62.210.500,00

Alat Tulis Kantor 62.210.500,00

- Lem Cair 35 MI 20.00 Buah 6.800,00 136.000,00

- Foto Copy 42,304.00 Lembar 300,00 12.691.200,00
- Odner Besar (Forte) 300.00 Buah 27.400,00 8.220.000,00
- Buku Register 153.00 Buku 139.100,00 21.282.300,00
- Isi Stapler Kecil No 10 50.00 Pak 65.000,00 3.250.000,00
- Buku Buku Folio 100 Lbr 100.00 Buah 24.200,00 2.420.000,00
- Map Plastik Folio 1M02 150.00 Buah 8.900,00 1.335.000,00
- Bolpoin 100.00 Pak 23.700,00 2.370.000,00
- Stapler HD 10 15.00 Buah 38.400,00 576.000,00
- Cutter 848 10.00 Buah 27.000,00 270.000,00
- Spidol Permanen 50.00 Buah 15.200,00 760.000,00
- Gunting Besar 10.00 Buah 15.000,00 150.000,00
- Banner 250.00 M2 35.000,00 8.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00

Belanja Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 0,00

- Kertas HVS F4 70 Gr 0.00 Rim 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.000.000,00

Benda Pos 1.000.000,00

- Materai 100.00 Buah 10.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 13.750.000,00

Belanja Bahan Komputer 13.750.000,00

- Tinta Printer Epson Warna T 6644 20.00 Buah 125.000,00 2.500.000,00

- Tinta Printer Epson Warna T 6643 20.00 Buah 125.000,00 2.500.000,00
- Tinta Printer Epson Warna T 6642 20.00 Buah 125.000,00 2.500.000,00
- Tinta Printer Epson Hitam T 6641 50.00 Buah 125.000,00 6.250.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 5.400.000,00

Belanja Perabot Kantor 5.400.000,00

- Alat Pengepel Lantai 5.00 Buah 100.000,00 500.000,00

- Pembersih Kaca 6.00 Buah 25.000,00 150.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Kresek Hitam 10.00 Pak 67.500,00 675.000,00

- Kamper Kamar Mandi 20.00 Pcs 15.000,00 300.000,00
- Pembersih Pakaian 90.00 Buah 17.500,00 1.575.000,00
- Sapu Ijuk 5.00 Buah 20.000,00 100.000,00
- Kresek Kuning Besar 10.00 Pak 60.000,00 600.000,00
- Plastik Sampah 50.00 Lembar 15.000,00 750.000,00
- Pembersih Lantai 25.00 Buah 30.000,00 750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 5.094.000,00

Belanja Alat Litrik 5.094.000,00

- Lampu Led 15 Watt 55.00 Buah 85.000,00 4.675.000,00

- Stop Kontak Ande 4 Lubang 5.00 Buah 83.800,00 419.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 37 Belanja Obat-Obatan-Obat 40.000.000,00

Belanja Obat-Obatan 40.000.000,00

- Belanja Bahan Obat-Obatan 1.00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.500.000,00

- Beban Mkanan dan Minuman Rapat 500.00 Orang 47.000,00 23.500.000,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 158.765.600,00

5 . 2 . 1 . 04 . 15 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.710.000,00

Belanja Jasa Laboratorium 4.710.000,00

- Pengujian Sampel Limbah Cair 2.00 Kali 500.000,00 1.000.000,00

- Pengeujian Sampel Air 14.00 Kali 265.000,00 3.710.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 35 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 70.855.600,00

Belanja Jasa Tenaga Tekisi Mkenik dan Listrik 70.855.600,00

- Upah Service AC 8.00 Kali 250.000,00 2.000.000,00

- Service Komputer 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00
- Service Printer 5.00 Kali 300.000,00 1.500.000,00
- Service Ambulan 1.00 Tahun 9.500.000,00 9.500.000,00
- Service Genset 2.00 Paket 10.000.000,00 20.000.000,00
- Jasa Pemasangan Instalasi Listrik 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00
- Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 1.00 Kali 7.855.600,00 7.855.600,00

5 . 2 . 1 . 04 . 51 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 31.000.000,00

Jasa Pengelohan Sampah 31.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Jasa Pengolahan Sampah Rumah Tngga 12.00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00

- Pemusnahan Sampah Medis 1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 59 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00

Tagihan Telepon 2.400.000,00

- Belanja Tagihan Telepon 1.00 Tahun 2.400.000,00 2.400.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00

Tagihan Listrik 30.000.000,00

- Belanja Tagihan Listrik 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 19.800.000,00

Belanja Tagihan Wifi 19.800.000,00

- Beban jasa Internet 12.00 Bulan 1.650.000,00 19.800.000,00

5 . 2 . 1 . 05 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.580.000,00

5 . 2 . 1 . 05 . 05 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 29.580.000,00

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 29.580.000,00

- Premi Asuransi Kesehatan (BPJS) 1.00 Tahun 29.580.000,00 29.580.000,00

5 . 2 . 1 . 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00

5 . 2 . 1 . 19 . 35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 5.000.000,00
Perorangan
Service Car 5.000.000,00

- Pengecetan Ambulan 1.00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 1 . 21 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000,00

5 . 2 . 1 . 21 . 83 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 10.000.000,00

instalasi air kotor lainnya 10.000.000,00

- Pemeliharaan Ipal Puskesmas 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 345.832.668,00

5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00

5 . 2 . 3 . 03 . 05 Belanja Modal Pompa 0,00

Pompa Air 0,00

- Pompa Air 0.00 Unit 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Alat Ukur 0,00

5 . 2 . 3 . 11 . 10 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 0,00

- Timbangan Bayi Digital 0.00 Unit 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Alat Kantor 7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00

- Akrilik 1.00 Set 7.000.000,00 7.000.000,00

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 90.535.200,00

5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Mebel 61.000.000,00

Belanja Modal Mebel 61.000.000,00

- Backdrop 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00

- Meja Kerja Kayu 4.00 Unit 2.750.000,00 11.000.000,00
- Meja Rapat Lexus Lx 0.00 Unit 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Alat Pembersih 1.500.000,00

Belanja Modal Alat Pembersih Lainnya 1.500.000,00

- Vacum Cleaner 1.00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00

5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Alat Pendingin 9.000.000,00

Alat Pendingin 9.000.000,00

- Exhause Fan 9.00 Unit 1.000.000,00 9.000.000,00

5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.335.200,00

Alat Rumah Tangga Home Use 17.335.200,00

- Koatak Sampah Excelsior 5 Ltr 4.00 Buah 395.900,00 1.583.600,00

- Koatak Sampah Excelsior 15 Ltr 1.00 Dos 751.600,00 751.600,00
- Gorden 1.00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 14 . 07 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.700.000,00

Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.700.000,00

- Alrm Pemadam Kebakaran 1.00 Paket 1.700.000,00 1.700.000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Alat Studio 9.000.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.000.000,00

Belanja Modal Peralatan Studio 9.000.000,00

- Power supply (UPS) 9.00 Unit 1.000.000,00 9.000.000,00

5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Alat Kedokteran 116.621.468,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 20 . 01 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 95.141.468,00

Alat Kedokteran Umum 95.141.468,00

- Matras 1 crak One mad 7.00 Paket 2.009.000,00 14.063.000,00

- Tensimeter Dewasa 0.00 Buah 0,00 0,00
- Tabung Oksigen 6m3 3.00 Paket 6.373.900,00 19.121.700,00
- Tensimeter Anaroid Berdiri 0.00 Unit 0,00 0,00
- Timbangan Dewasa 2.00 Buah 2.302.184,00 4.604.368,00
- Dry heat sterilizer 0.00 Unit 0,00 0,00
- Kursi Roda 2.00 Paket 7.553.900,00 15.107.800,00
- Standar Infus 2.00 Paket 2.500.000,00 5.000.000,00
- Sterilisator Autoclave 1.00 Unit 16.000.000,00 16.000.000,00
- Tensimeter 10.00 Buah 1.155.100,00 11.551.000,00
- Timbangan Bayi Digital 2.00 Unit 4.846.800,00 9.693.600,00

5 . 2 . 3 . 20 . 05 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 21.480.000,00

Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Kandungan 21.480.000,00

- Fetal Doppler 2.00 Buah 10.740.000,00 21.480.000,00

5 . 2 . 3 . 20 . 12 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 0,00

rehabilitasimedis tiang infus 0,00

- Tiang Infus 0.00 Unit 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Komputer Unit 108.676.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer 108.676.000,00

Personal Komputer 108.676.000,00

- PC Desktop 2.00 Unit 20.838.000,00 41.676.000,00

- Laptop 3.00 Unit 15.000.000,00 45.000.000,00
- PC Komputer 2.00 Unit 11.000.000,00 22.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.000.000,00

Peralatan Komputer 14.000.000,00

- Printer 2.00 Unit 3.500.000,00 7.000.000,00

- Scanner 1.00 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan BONDOWOSO, 24 Oktober 2023

- Catatan hasil pembahasan Kepala Puskesmas Sumber Wringin

dr Agoes Soetanto

NIP. 19670822 200604 1 003

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - FKTP SUMBER WRINGIN Halaman