RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
2.2.1
Tahun Anggaran : 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01 . 4.01.13 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Program : 4.01 . 4.01.13 . 34 Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan
Kegiatan : 4.01 . 4.01.13 . 34 . 12 Pelaksanaan Hari Ulang Tahun KORPRI

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Nias Baru

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp32.300.000,00 (Tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 32.300.000

KELUARAN Terselenggaranya pelaksanaan HUT KORPRI di Kabupaten Nias Barat 100 %

HASIL Tersedianya biaya untuk pelaksanaan HUT KORPRI TA.2018 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Korpri Kabupaten Nias Barat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 32.300.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 32.300.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 10.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Pengelola/Pengguna Anggaran/Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00

Honor panitia kegiatan 10.000.000,00

- Honor panitia kegiatan 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00

Kertas 480.000,00

- Kertas HVS folio 70 gr 10.00 Rim/Tahun 48.000,00 480.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS Halaman 1

KORPRI
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Pena 340.000,00

- Pena balliner 20.00 Buah/Tahun 17.000,00 340.000,00

Amplop 40.000,00

- Amplop Dinas Coklat 1.00 Pak/Tahun 18.000,00 18.000,00

- Amplop putih 1.00 Pak/Tahun 22.000,00 22.000,00

Map 445.000,00

- Map biasa 60.00 Buah/Tahun 2.000,00 120.000,00

- Map Batik uk. 32x21 cm 50.00 Buah/Tahun 5.000,00 250.000,00
- Map pakar 401 5.00 Buah/Tahun 15.000,00 75.000,00

Klip kerta 45.000,00

- Klip kerta no. 5 5.00 Kotak/Tahun 9.000,00 45.000,00

Hekter 110.000,00

- Hekter Uk. 3 5.00 Buah/Tahun 22.000,00 110.000,00

Isi hekter 55.000,00

- Isi hekter Uk. 3 11.00 Kotak/Tahun 5.000,00 55.000,00

Binder klip 85.000,00

- Binder klip uk. 260 5.00 Buah/Tahun 17.000,00 85.000,00

Cutter 75.000,00

- Cutter L-500 Kenko 5.00 Buah/Tahun 15.000,00 75.000,00

Lakban 15.000,00

- Lakban /Isolasi hitam 2' 1.00 Roll/Tahun 15.000,00 15.000,00

Tinta 810.000,00

- Tinta Komputer Acaciana 100 ml 10.00 Botol/Tahun 81.000,00 810.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.000.000,00

Spanduk 1.000.000,00

- Spanduk Uk. 6 m 2.00 Buah/Tahun 500.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00

Foto Copy 1.800.000,00

- Foto Copy 6,000.00 Lembar/Tahun 300,00 1.800.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS Halaman 2

KORPRI
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00

Makanan 2.700.000,00

- Nasi kotak 100.00 Kotak/Tahun 25.000,00 2.500.000,00

- Snack 200.00 Buah/Tahun 1.000,00 200.000,00

Minuman 1.300.000,00

- Aqua 100.00 Botol/Tahun 3.000,00 300.000,00

- Teh 200.00 Gelas/Tahun 5.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 8.000.000,00

Makanan 7.100.000,00

- Nasi Kotak 204.00 Kotak/Tahun 25.000,00 5.100.000,00

- Snack 200.00 Buah/Tahun 10.000,00 2.000.000,00

Minuman 900.000,00

- Aqua 300.00 Botol/Tahun 3.000,00 900.000,00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.000.000,00

Tropy/Piagam Beserta perlengkapan 1.000.000,00

- Tropy 5.00 Buah/Tahun 100.000,00 500.000,00

- Piagam 10.00 Lembar/Tahun 50.000,00 500.000,00

5 . 2 . 2 . 29 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 29 . 01 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 4.000.000,00

Hadiah pemenang lomba 3.100.000,00

- Juara I 1.00 Orang/Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

- Juara II 1.00 Orang/Tahun 800.000,00 800.000,00
- Juara III 1.00 Orang/Tahun 500.000,00 500.000,00
- Juara IV 1.00 Orang/Tahun 400.000,00 400.000,00
- Juara V 1.00 Orang/Tahun 400.000,00 400.000,00

Honor Juri 900.000,00

- Juri 3.00 Orang/Tahun 300.000,00 900.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS Halaman 3

KORPRI
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Lahomi, 1 Desember 2017

- Catatan hasil pembahasan Sekretaris

YAEDODO DAELI, S.Sos

NIP. 19660203 198803 1 004

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS Halaman 4

KORPRI