Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan : 2.5.1.1.19.21 Penyusunan Laporan IKPLHD

Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 64.999.900,00 ( Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 149.927.750,00 ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang di butuhkan Rp 64.999.900
Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun : executive
KELUARAN 2 dokumen
summary dan buku laporan IKPLHD Provsu
Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang
Hasil 88.00 %
berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan  :Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 64.999.900,00

Halaman 1 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 64.999.900,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.800.000,00
5.2.1.1 Honorarium PNS 19.800.000,00
5.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00
Honorarium Pokja IKPLHD 19.800.000,00
- Tim Pokja Penyusunan IKPLHD Pengarah I 2 Orang/Bulan/Bulan 900.000,00 1.800.000,00
- Tim Pokja Penyusunan IKPLHD Ketua 2 Orang/Bulan/Bulan 800.000,00 1.600.000,00
- Tim Pokja Penyusunan IKPLHD Wakil Ketua 2 Orang/Bulan/Bulan 800.000,00 1.600.000,00
- Tim Pokja Penyusunan IKPLHD Sekretaris 2 Orang/Bulan/Bulan 800.000,00 1.600.000,00
- Tim Pokja Penyusunan IKPLHD Anggota 24 Orang/Bulan/Bulan 550.000,00 13.200.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.199.900,00
5.2.1.3 Belanja Jasa Kantor 840.000,00
5.2.2.3.6 Belanja Jasa Paket/Pengiriman 840.000,00
BIAYA PENGIRIMAN SURAT 840.000,00
- Jasa Distribusi Undangan 42 Surat 20.000,00 840.000,00
5.2.1.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.184.900,00
5.2.2.6.1 Belanja cetak 3.184.900,00
Cetak Laporan Akhir (Buku RE dan Buku Laporan IKPLHD) 3.000.000,00
- Cetak Laporan Akhir 2 set 1.500.000,00 3.000.000,00
BIAYA PENGGANDAAN 184.900,00
- Biaya Foto Copy HVS 218 lembar 350,00 76.300,00
- Biaya Foto Copy Timbal Balik 181 lembar 600,00 108.600,00
5.2.1.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.920.000,00

Halaman 2 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.11.2 Belanja makanan dan minuman rapat 10.920.000,00
Biaya Makan Minum Rapat 10.920.000,00
- Snack Kotak isi 4 + Aqua botol VIP 195 kotak 21.000,00 4.095.000,00
- Biaya Nasi Kotak 195 kotak 35.000,00 6.825.000,00
5.2.1.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.955.000,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.955.000,00
Biaya Perjalanan Dinas 20.955.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Labuhanbatu Utara 5 orang/Hari/Kali 938.000,00 4.690.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Labuhan Batu Utara 3 orang/malam/Kali 675.000,00 2.025.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
3 orang/Kali 500.000,00 1.500.000,00
Labuhan Batu Utara
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
6 orang/Hari/Kali 630.000,00 3.780.000,00
Batu
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
6 Orang/Malam/Kali 600.000,00 3.600.000,00
Batu
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
6 orang/Kali 500.000,00 3.000.000,00
Labuhan Batu
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
2 orang/Hari/Kali 630.000,00 1.260.000,00
Batu Utara
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
1 orang/malam/Kali 600.000,00 600.000,00
Batu Utara
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
1 orang/Kali 500.000,00 500.000,00
Labuhan Batu Utara
5.2.1.25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 9.300.000,00
5.2.2.25.11 Belanja Jasa Tenaga Narasumber 9.300.000,00

Halaman 3 Dari 4
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Narasumber 1.800.000,00
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon III kebawah 2 jam/orang 900.000,00 1.800.000,00
SEWA KAMAR NARASUMBER 1.500.000,00
- Sewa Penginapan di Hotel Bintang 3 2 Orang/Malam/Kali 750.000,00 1.500.000,00
TRANSPORT NARASUMBER 6.000.000,00
- Belanja Transport dan Akomodasi Pengganti Transport Narasumber Pusat 2 orang/Kali 3.000.000,00 6.000.000,00
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 4 Dari 4