Rka Lab Riko

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAYAMLI RKA BOK
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA ) PROGRAM BAHTRA 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02
Organisasi : 1.02.1.02.01
Program : 1.02.1.02.01
Kegiatan : 1.202.1.02.01 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Timur
Sumber Dana : DAK NON FISIK
Jumlah Tahun 2020 : Rp 4,812,000.00 (EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program :
Masukan : Jumlah Yang Dibutuhkan Rp 4,812,000.00
Keluaran :
Hasil :
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER-KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Perhitungan
KODE REKENING URAIAN Harga Satuan
Volume Satuan Jumlah
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 4,812,000.00
5.2.2 BELANJA BARAN DAN JASA 4,812,000.00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,812,000.00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,812,000.00
5.2.2.15.01 I PENDATAAN HATRA 1,604,000.00
1. PKM Ke Desa Beringin Lamo 468,000
Uang Harian Gol III 2 Orang x 1 Hr x 1 Kegiatan 2 OH 234,000 468,000
2. PKM Ke Desa Babasaram 568,000
Transportasi PP 2 Orang x 1 Kegiatan 2 OK 50,000 100,000
3. PKM Ke Desa Bangul 568,000
5.2.2.15.01 II PEMBENTUKAN & PEMBINAAN 3,208,000.00
1. PKM Ke Desa Beringin Lamo 936,000
2. PKM Ke Desa Babasaram 1,136,000
3. PKM Ke Desa Bangul 1,136,000
Beringin Lamo ,............................2019
Pengelolah Program
WAYUDIN SALIM, S,Kep., Ns.

NIP.
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1
Kode Rekening Uraian
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.01.04 Honorarium PNS
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.1.03 Uang Lembur
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS
5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS
5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5.2.1.05.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5.2.1.06 Belanja Honorarium Non Pegawai
5.2.1.06.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5.2.1.06.02 Moderator
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Hadiah/Soevenir/Cendramata
5.2.2.02.08 Belanja Bahan Baku Lainnya
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telepon
5.2.2.03.02 Belanja Air
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Administrasi Pajak Bumi Bangunan
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Lainnya
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.06 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.08 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.2.2.07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

5.2.2.07.05 Belanja Sewa Dekorasi
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator
5.2.2.09.02 Belanja Sewa Buldoser
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound Sistim
5.2.2.10.08 Belanja Sewa Dekorasi
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman pelatihan
5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.11.06 Belanja Bahan Baku Makanan dan Minuman Pasien
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01 Belanja Pakaian KORPRI
5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Dinas Dharma Wanita / PKK
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri

n Bermotor
DINAS KESEHATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA )
2020
TAHUN ANGGARAN 2020
Program : 1.02.1.02.01
Jumlah Tahun 2020 : #REF! ( Tiga Ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tjuh puluh delapan lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Capaian Program :
Masukan : Jumlah Yang Dibutuhkan #REF!
Keluaran :
Hasil :
Rincian Perhitungan
KODE
URAIAN Harga Satuan
REKENING Volume Satuan Jumlah
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2 BELANJA LANGSUNG #REF!
5.2.2 BELANJA BARAN DAN JASA #REF!
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 50,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor BOK Puskesmas 1 Paket 50,000,000 50,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5,400,000.00
- Belanja Meterai BOK Puskesmas 1 Paket 5,400,000 5,400,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1 Paket - -
5.2.2.06.02 Belanja Pennggandaan
- Belanja Penggandaan BOK Puskesmas 1 Paket - -
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 60,300,000.00
5.2.2.11.05 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 60,300,000
- Belanja Makan Minum Kegiatan Lokakarya Mini 1 Paket 19,800,000 19,800,000
- Belanja Makan Minum Kegiatan Lintas Sektorial 1 Paket 25,500,000 25,500,000
- Belanja Makan Minum Program/Kegiatan Promosi Kesehatan 1 Paket 15,000,000 15,000,000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material #REF!

5.2.2.08.02 Belanja bahan Baku lanya/PMT #REF!
- Belanja PMT/gikur/gibur/Bumil KEK 1 Paket #REF! #REF!
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas #REF!

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan GIZI 1 Paket #REF! #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan KIA 1 Paket #REF! #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan IMUNISASI 1 Paket #REF! #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan PROMKES 1 Paket #REF! #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan PTM POSBINDU 1 Paket #REF! #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan PENYAKIT MENULAR 1 Paket #REF! #REF!
- Belanja Perjalanan Dinas Program/Kegiatan P1,P2,P3 1 Paket 57,906,000 57,906,000
Beringin Lamo,.............................2019
Kepala Puskesmas
Fadri Resiha,S.Kep.Ns
Nip. 19800101 200312 1 009

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAYAMLI RKA BOK 2020
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA ) PROGRAM manajemen P1,P2,P3
TAHUN ANGGARAN 2020
Program : 1.02.1.02.01
Jumlah Tahun 2020 : Rp 212,606,000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Capaian Program :
Masukan : Jumlah Yang Dibutuhkan Rp 212,606,000.00
Keluaran :
Hasil :
Rincian Perhitungan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 212,606,000.00
5.2.2 BELANJA BARAN DAN JASA 212,606,000.00
5.2.2.01 Belanja Habis Pakai 154,700,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 50,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 OB 50,000,000 50,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Meterai,Perangko dan Benda Pos Lainya 5,400,000.00

- Belanja Meterai 6000 1 OB 2,700,000 2,700,000
- Belanja Meterai 3000 1 OB 2,700,000 2,700,000
5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 54,000,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak -
- Cetak -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan -
- Penggandaan -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan minuman 45,300,000.00
5.2.2.11.05 - Belanja Makan Minum Kegiatan Lokakarya Mini 19,800,000.00
Makan 30 Org x 12 Bulan 360 OB 35,000 12,600,000
Snack 30 Org x 12 Bulan 360 OB 20,000 7,200,000
- Belanja Makan Minum Kegiatan Lintas Sektorial 25,500,000.00
Makan 85 Org x 1 x Makan x 4 Kegiatan 340 OK 35,000 11,900,000
Snack 85 Org x 2 x Snack x 4 Kegiatan 680 OK 20,000 13,600,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 57,906,000.00
5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas dalam Daerah 37,500,000
Uang Saku Peserta kegiatan Lintas Sektorial 22,500,000
Desa Beringin Lamo 75 orang x 1 Hr x 4 Kegiatan 300 OK 75,000 22,500,000
Pengganti Transportasi PP 15,000,000
Desa Beringin Lamo 25 orang x 1 Hr x 4 Kegiatan 100 OK 50,000 5,000,000
Desa Babasaram 25 orang x 1 Hr x 4 Kegiatan 100 OK 50,000 5,000,000
Desa Bangul 25 orang x 1 Hr x 4 Kegiatan 100 OK 50,000 5,000,000
5.2.2.15.01 Koordinasi dan konsultasi Laporan 20,406,000

Uang Harian Gol II 1 Org x 3 Hr x 12 x Bulan 36 OH 351,000 12,636,000
Biaya Nginap Gol II 1 Org x 2 Hr x 12 x Bulan 24 OH 123,750 2,970,000
Tranportasi PP Gol II 1 Org 12 x Bulan 12 OK 400,000 4,800,000
Beringin Lamo,............................2019
Kepala Puskesmas
Fadri Resiha,S.Kep.Ns
Nip. 19800101 200312 1 009
1
DINAS KESEHATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA ) LABORATORIUM 2020
TAHUN ANGGARAN 2021
Program : 1.02.1.02.01
Jumlah Tahun 2020 : #REF! (Seratus Tiga Puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

Capaian Program :
Masukan : Jumlah Yang Dibutuhkan #REF!
Keluaran :
Hasil :
Rincian Perhitungan
(Rp)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material

5.2.2.08.02 Pemeriksaan Golongan Darah 1 Paket
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas #REF!
#REF! Pemeriksaan Golongan Darah Di Sekolah 11,730,000.00
1. PKM Ke MAN 1 HALTIM 1,365,000

Uang Harian Gol I 2 Orang x 1 Hr x 1 Kegiatan 2 OH 312,000 624,000
Uang Harian Gol II 1 Orang x 1 Hr x 1 Kegiatan 1 OH 351,000 351,000
2. PKM Ke SMP NEGRI 8 1,565,000

Transpotasi PP 4 Orang x 1 Kegiatan 4 OK 50,000 200,000
3. PKM Ke SD TELUK BULI 1 1,565,000
4 PKM Ke SD TELUK BULI 2 1,565,000
Pemeriksaan Golongan Darah masarakat Desa 1,326,000.00

1. PKM Ke Desa Bringin Lamo 975,000
Uang Harian Gol III 1 Orang x 1 Hr x 1 Kegiatan 1 OH 390,000 0
2. PKM Ke Desa Babasaram 1,565,000
3 PKM Ke Desa Bangul 1,565,000
Beringin Lamo ,............................2019 2021
Pengelolah Program
Yusri Ahmad
NIP.
1
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WAYAMLI
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA ) PROG
TAHUN ANGGARAN 2020
Program : 1.02.1.02.01
Kegiatan : 1.202.1.02.01 Kegiatan Bantuan Opera
Jumlah Tahun 2020 : Rp 33,904,200.00 (Tiga puluh lima juta tig
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belan
Indikator Tolok
Capaian Program :
Masukan :
Keluaran :
Hasil :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LA
MENURUT PROGRAM DAN PER-KEGIATAN SATUAN K
KODE REKENING URAIAN
1 2
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.01 I PEMBERIAN IMUNISASI DASAR BAYI BALITA DI POSYANDU
1. PKM Ke Desa Beringin Lamo
Uang Harian Gol III 1 Orang x 1 Hr x 3
Uang Harian Gol II 1 Orang x 1 Hr x 3
2. PKM Ke Desa Babasaram
Transportasi PP 1 Orang x 3
3. PKM Ke Desa Bangul
0 II SWEEPING PEMBERIAN IMUNISASI DASAR BAYI BALITA
5.2.2.15.01 II BULAN IMUNSIASI ANAK SEKOLAH (BIAS)
1. PKM Ke SD Teluk Buli I
2. PKM Ke SD Teluk Buli II
3. PKM Ke TK
5.2.2.15.01 II IMUNISASI TT WUS DI DESA
Uang Harian Gol II I Orang x 1 Hr x 2
Uang Harian Gol I I Orang x 1 Hr x 2
Transportasi PP 2 Orang 2 x 2
5.2.2.15.01 II IMUNISASI TT WUS DI SEKOLAH
1. PKM Ke MAN 1 HALTIM
2. PKM Ke SMPN 8 MABA
SURVEILANS
TIM ANGGARAN PEMERINTAH D
NO NAMA NIP
1
N HALMAHERA TIMUR
EHATAN
WAYAMLI
RKA BOK
(RKA ) PROGRAM IMUNISASI 2020
GARAN 2020
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
(Tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
olak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Jumlah Yang Dibutuhkan Rp 33,904,200.00
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

ER-KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Perhitungan
Harga Satuan
(Rp)
3 4 5 6
33,904,200.00
33,904,200.00
33,904,200.00
33,904,200.00
2,335,800.00
678,600
Kegiatan 2 OH 234,000 468,000
Kegiatan 1 OH 210,600 210,600
828,600
Kegiatan 2 OH 234,000 468,000
Kegiatan 1 OH 210,600 210,600
Kegiatan 3 OK 50,000 150,000
828,600
Kegiatan 2 OH 234,000 468,000
Kegiatan 1 OH 210,600 210,600
Kegiatan 3 OK 50,000 150,000
5,112,000.00
421,200
Kegiatan 9 OH 210,600 1,895,400
2,345,400
Kegiatan 9 OH 210,600 1,895,400
Kegiatan 9 OK 50,000 450,000
2,345,400
Kegiatan 9 OH 210,600 1,895,400
Kegiatan 9 OK 50,000 450,000
2,727,200.00
842,400
Kegiatan 4 OH 210,600 842,400
1,042,400
Kegiatan 4 OH 210,600 842,400
Kegiatan 4 OK 50,000 200,000
842,400
Kegiatan 4 OH 210,600 842,400
2,786,800.00
795,600
Kegiatan 2 OH 210,600 421,200
Kegiatan 2 OH 187,200 374,400
995,600
Kegiatan 2 OH 210,600 421,200
Kegiatan 2 OH 187,200 374,400
Kegiatan 4 OK 50,000 200,000
995,600
Kegiatan 2 OH 210,600 421,200
Kegiatan 2 OH 187,200 374,400
Kegiatan 4 OK 50,000 200,000
942,400.00
421,200
Kegiatan 2 OH 210,600 421,200
521,200
Kegiatan 2 OH 210,600 421,200
Kegiatan 2 OK 50,000 100,000
20,000,000
Beringin Lamo ,............................2019
Pengelolah Program
Mariyam Sangadji,Amd.Kep
NIP.
GGARAN PEMERINTAH DAERAH
JABATAN TANDA TANGAN

Rka Lab Riko

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka Lab Riko

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Beringin Lamo ,............................2019

WAYUDIN SALIM, S,Kep., Ns.

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai

5.2.1.01 Honorarium PNS

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5.2.1.01.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.2.1.01.04 Honorarium PNS

5.2.1.02 Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.03 Uang Lembur

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS

5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS

5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS

5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS

5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.1.05.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga

5.2.1.05.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

5.2.1.06 Belanja Honorarium Non Pegawai

5.2.1.06.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan

5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok

5.2.2.02.07 Belanja Bahan Hadiah/Soevenir/Cendramata

5.2.2.02.08 Belanja Bahan Baku Lainnya

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01 Belanja Telepon

5.2.2.03.02 Belanja Air

5.2.2.03.03 Belanja Listrik

5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah

5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman

5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum

5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.14 Belanja Jasa Administrasi Pajak Bumi Bangunan

5.2.2.03.15 Belanja Jasa Lainnya

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor