Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 2.5.1.1.17.26 Kajian Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba

Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 199.998.000,00 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 400.000.000,00 ( Empat Ratus Juta )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di butuhkan Rp 199.998.000
KELUARAN Jumlah kajian evaluasi daya dukung dan daya tampung Danau Toba 1 Kajian
Hasil Persentase kecukupan instrumen penataan Lingkungan Hidup 88.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan  :DLH-SU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 199.998.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 199.998.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 199.998.000,00

Halaman 1 Dari 3
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 86.402.000,00
5.2.2.3.6 Belanja Jasa Paket/Pengiriman 5.202.000,00
BIAYA PENGIRIMAN SAMPLE AIR DANAU TOBA 5.202.000,00
- Biaya Pengiriman Paket JNE Medan Jakarta 178 kilogram 27.000,00 4.806.000,00
- Paket Pos Surat Biasa ( Maks 2 Kg, Asal Pengiriman Kota Medan, Tujuan Kab/Kota Prov
24 buah 16.500,00 396.000,00
Sumatera Utara) per Surat
5.2.2.3.7 Belanja Jasa Sertifikasi 81.200.000,00
BIAYA PENGUJIAN SAMPLE AIR 81.200.000,00
- Biaya Jasa Pengujian Air 80 Kali/Titik/Kali 700.000,00 56.000.000,00
- Biaya Jasa Pengujian Air 36 Kali/blok/Titik 700.000,00 25.200.000,00
5.2.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 39.000.000,00
5.2.2.8.1 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
SEWA MOBIL UNTUK PENGANTARAN SAMPLE AIR DANAU TOBA 9.000.000,00
- Sewa Mobil Pick Up + Driber 12 Kali/Hari 750.000,00 9.000.000,00
5.2.2.8.2 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 30.000.000,00
BIAYA SEWA KAPAL UNTUK SAMPLING 30.000.000,00
- Sewa Kapal 10 Hari/Kali 3.000.000,00 30.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 74.596.000,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.596.000,00
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 74.596.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Tapanuli Utara 9 orang/Hari/Kali 938.000,00 8.442.000,00
- Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Tapanuli Utara 6 orang/malam/Kali 675.000,00 4.050.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
3 orang/Kali 500.000,00 1.500.000,00
Tapanuli Utara

Halaman 2 Dari 3
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Tapanuli Utara 18 orang/Hari/Kali 798.000,00 14.364.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Tapanuli Utara 12 orang/malam/Kali 600.000,00 7.200.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
6 orang/Kali 500.000,00 3.000.000,00
Tapanuli Utara
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Tapanuli
18 orang/malam/Kali 600.000,00 10.800.000,00
Utara
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Tapanuli
18 orang/Hari/Kali 630.000,00 11.340.000,00
Utara
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
9 orang/Kali 500.000,00 4.500.000,00
Tapanuli Utara
- PNS Gol I/II dan Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan SMA, SMK Kab. Tapanuli Utara 8 orang/Hari/Kali 600.000,00 4.800.000,00
- PNS Gol I/II dan Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan SMA, SMK Kab. Tapanuli Utara 6 orang/malam/Kali 600.000,00 3.600.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
2 orang/Kali 500.000,00 1.000.000,00
Tapanuli Utara
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 3 Dari 3