Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Provinsi 2.2.1
Tahun Anggaran : 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 2.5 Lingkungan Hidup
Unit : 2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit : 2.5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup
Program : 2.5.1.1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 2.5.1.1.17.1 Pelaksanaan Program Kampung Iklim

Lokasi Kegiatan : Sumatera Utara

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00

Jumlah Tahun n : Rp 274.417.350,00 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 349.999.750,00 ( Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di butuhkan Rp 274.417.350
KELUARAN Jumlah desa yang difasilitasi untuk menjadi kampung iklim 14 Lokasi
Hasil Persentase kecukupan instrumen penataan Lingkungan Hidup 88.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan  :Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 274.417.350,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 274.417.350,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 274.417.350,00

Halaman 1 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 20.607.500,00
5.2.2.1.11 Belanja Seminar Kit 20.607.500,00
Belanja Seminar Kit 20.607.500,00
- Tas Ransel 25 buah/Kali 300.000,00 7.500.000,00
- Flash Disk 8Gb 25 buah/Kali 149.000,00 3.725.000,00
- Masker Tali 25 lembar/Kali 25.300,00 632.500,00
- Air Mineral Botol 25 botol/Kali 75.000,00 1.875.000,00
- Rumah Tangga Handuk Handuk 25 buah 145.000,00 3.625.000,00
- Bibit Tanaman Bibit Tanaman Lainnya Bibit Sayuran 50 sachet/set 50.000,00 2.500.000,00
- Bahan Tanaman Bahan dan Alat Tanaman Lainnya EM4 25 botol 30.000,00 750.000,00
5.2.2.2 Belanja Bahan/Material 4.560.000,00
5.2.2.2.10 Belanja Bahan Cinderamata 4.560.000,00
BELANJA CINDERAMATA PERINGKAT 1, 2 DAN 3 PESERTA PROGRAM KAMPUNG IKLIM 4.560.000,00
- Cinderamata berupa Plakat 3 buah 500.000,00 1.500.000,00
- Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Lainnya Tong Komposter 3 unit 1.020.000,00 3.060.000,00
5.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.648.850,00
5.2.2.6.1 Belanja cetak 20.457.500,00
BELANJA CETAK PIAGAM PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM 1.187.500,00
- Piagam Gubernur Sumatera Utara ( Logo emas garuda dan Bingkai ) 5 set 237.500,00 1.187.500,00
BELANJA CETAK LEAFLET PROGRAM KAMPUNG IKLIM 14.770.000,00
- cetak Leaflet/Brosur;Folio Konsdruk 200-1000 lbr 800 lembar 8.900,00 7.120.000,00
- Cetak Poster (min 75 x 50 cm2); Konsdruk 200-1000 Lbr 250 lembar 30.600,00 7.650.000,00
BELANJA CETAK LAPORAN AKHIR 4.500.000,00

Halaman 2 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Laporan Akhir 3 set 1.500.000,00 4.500.000,00
5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 2.191.350,00
Belanja Penggandaan Laporan Akhir 2.191.350,00
- Biaya Foto Copy HVS 6261 lembar/set 350,00 2.191.350,00
5.2.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 37.500.000,00
5.2.2.7.5 Belanja Sewa Penginapan 37.500.000,00
SEWA PENGINAPAN PESERTA DAN PANITIA 37.500.000,00
- Sewa Penginapan Sewa Penginapan Sewa Penginapan di Hotel Bintang 3 50 kamar/malam 750.000,00 37.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.950.000,00
5.2.2.11.2 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00
BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT 750.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Nasi Kotak(1 Lauk, sayuran dan air
25 kotak 30.000,00 750.000,00
mineral kemasan cup)
5.2.2.11.4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.200.000,00
MAKAN DAN MINUM PESERTA, PANITIA DAN NARASUMBER 19.200.000,00
- Makanan dan Minuman Cepat Saji Makanan Jadi Konsumsi pertemuan di Hotel Type 1 80 Porsi/Kali 240.000,00 19.200.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 62.676.000,00
5.2.2.15.1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.760.000,00
golongan IV 9.640.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Labuhan
8 orang/Hari/Kali 630.000,00 5.040.000,00
Batu
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara Kab. Labuhan Batu 6 orang/malam/kamar 600.000,00 3.600.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
2 orang/Kali 500.000,00 1.000.000,00
Labuhan Batu

Halaman 3 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
GOLONGAN III 29.120.000,00
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
4 orang/Kali 500.000,00 2.000.000,00
Tapanuli Tengah
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Tapanuli
16 orang/Hari/Kali 650.000,00 10.400.000,00
Tengah
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab. Tapanuli
12 orang/malam/Kali 600.000,00 7.200.000,00
Tengah
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab.
8 orang/malam/Kali 600.000,00 4.800.000,00
Simalungun
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 Kab.
6 Lumpsum/Hari 520.000,00 3.120.000,00
Simalungun
- Satuan Biaya Transportasi Darat & Laut (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Kab.
4 orang/Kali 400.000,00 1.600.000,00
Simalungun
5.2.2.15.2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.916.000,00
golongan IV 12.488.000,00
- Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan
1 orang/Kali 5.658.000,00 5.658.000,00
Bali (PP)
- Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) D.K.I Jakarta 1 Kali 1.400.000,00 1.400.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 2 orang/malam/kamar 915.000,00 1.830.000,00
- Pejabat Eselon IV dan Pejabat Lainnya Yang Setara D.K.I Jakarta 3 Lumpsum/Hari/Kali 1.200.000,00 3.600.000,00
GOLONGAN III 11.428.000,00
- Tingkat B, C, D, E dan F Pesawat Udara Kelas Ekonomi Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan
1 orang/set/Kali 5.658.000,00 5.658.000,00
Bali (PP)
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 D.K.I Jakarta 2 orang/malam/Kali 610.000,00 1.220.000,00
- PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 D.K.I Jakarta 3 orang/Hari/Kali 1.050.000,00 3.150.000,00
- Satuan Biaya Taxi (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) D.K.I Jakarta 1 orang/Kali 1.400.000,00 1.400.000,00

Halaman 4 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 79.875.000,00
5.2.2.23.1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 79.875.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 79.875.000,00
- Bibit Tanaman Bibit Tanaman Lainnya Benih Sereh Wangi 3500 batang 1.500,00 5.250.000,00
- Tanaman Holtikultura Tanaman Holtikultura Lainnya Tanaman Kunyit 250 batang 35.000,00 8.750.000,00
- Bibit Tanaman Bibit Tanaman Lainnya Gaharu 2010 batang 10.000,00 20.100.000,00
- Alat Panen/Pengolahan Alat Panen/Pengolahan Lain-lain Alat Pengolah Sampah Organik
4 unit 10.000.000,00 40.000.000,00
Menjadi Briket
- Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Lainnya Cat Semprot Warna Hijau 25 kaleng 35.000,00 875.000,00
- Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Lainnya Cat Semprot Warna Kuning 25 kaleng 35.000,00 875.000,00
- Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Lainnya Cat Semprot Warna Biru 25 kaleng 35.000,00 875.000,00
- Bahan Tanaman Bahan dan Alat Tanaman Lainnya Drum Plastik 2 buah 200.000,00 400.000,00
- Bahan Makanan Bumbu Dapur Gula Merah 60 kilogram/buah 27.500,00 1.650.000,00
- Rumah Tangga Selang selang air 1inc 1 buah 1.100.000,00 1.100.000,00
5.2.2.25 Belanja Jasa Tenaga Pendukung 26.600.000,00
5.2.2.25.11 Belanja Jasa Tenaga Narasumber 26.600.000,00
HONORARIUM NARASUMBER PUSAT 7.600.000,00
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon II 4 Orang/Jam/jam/Kali 1.000.000,00 4.000.000,00
- Narasumber Pejabat Setingkat Eselon III kebawah 4 Orang/Jam/jam/Kali 900.000,00 3.600.000,00
SEWA PENGINAPAN NARASUMBER PUSAT 6.000.000,00
- Sewa Penginapan Sewa Penginapan Sewa Penginapan di Hotel Bintang 4 4 orang/malam/Kali 1.500.000,00 6.000.000,00
BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI NARASUMBER 11.000.000,00

Halaman 5 Dari 6
 Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honorarium Kegiatan Operasional Honorarium Kegiatan Operasional Bantuan Uang
Transportasi tiket pesawat kepada Narasumber Pusat ke Provinsi Sumatera Utara untuk 2 orang/set 5.500.000,00 11.000.000,00
kegiatan Rapat/Sosialisasi/Bimtek (Tiket Pesawat PP)
HONORARIUM NARASUMBER DAERAH 2.000.000,00
- Honorarium Pelaksana Kegiatan Lainnya Honorarium Narasumber/Pembahas yang
berasal dari Luar Unit Organisasi Penyelenggara pada Seminar/Sosialisasi/Saresahan
2 orang/jam 1.000.000,00 2.000.000,00
kegiatan sejenis untuk mendukung tercapainya sasaran program/sasaran kegiatan
diberikan maksimal 3 jam/perhari : Narasumber Pejabat Setingkat Eselon II
Keterangan :
• Tanggal Pembahasan Medan, 6 November 2020
• Catatan Hasil Pembahasan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara

Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP

NIP.19630602 199003 1 003

Halaman 6 Dari 6