DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BELANJA SKPD
Tahun Anggaran : 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5 . 03 Kepegawaian
Program : 5 . 03 . 02 Program Kepegawaian Daerah
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp495.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase Pemenuhan Kebutuhan Mutasi dan Promosi ASN 12 Bulan

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 160.000.000

KELUARAN Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN 12 Bulan

HASIL Tersedianya Pengelolaan Mutasi ASN 12 Bulan

MANFAAT Teroptimalisasinya Pengelolaan Mutasi ASN 12 Bulan

DAMPAK Terciptanya Pengelolaan Mutasi ASN 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Tulang Bawang

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 1
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 160.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 36.844.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.844.000,00
5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.057.000,00
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 4.057.000,00
- Flashdisk - Belanja Flashdisk 3.00 Unit 269.000,00 807.000,00
- Toner Cartridge - Belanja Toner Leserjet 5.00 Unit 650.000,00 3.250.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 14.642.600,00
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 14.642.600,00
- Kertas FC 70 Gr F4 - Belanja Kertas FC 70 Gr F4 55.00 Rim 52.000,00 2.860.000,00
- Pena Ball Liner - Belanja Alat Tulis Kantor Pena Ball Liner 46.00 Pcs 23.400,00 1.076.400,00
- Refill Tinta Printer Laser Jet - Belanja Alat Tulis Kantor - Isi Toner 13.00 Buah 255.000,00 3.315.000,00
- Pembolong Kertas (Punch) 40 Xl-Sm - Belanja Pembolong Kertas 10.00 Pcs 53.750,00 537.500,00
- Stabilo 288pc2 - Belanja Stabilo 14.00 Pcs 24.700,00 345.800,00
- Gunting Sks 63 - Belanja Gunting 12.00 Pcs 28.600,00 343.200,00
- Spidol-Permanent Marker Ink 12-G - Belanja Spidol Marker 37.00 Pcs 9.100,00 336.700,00
- Penggaris Besi 40cm - Belanja Penggaris Besi 14.00 Pcs 28.600,00 400.400,00
- Tipe-X - Belanja Tipe-X 20.00 Pcs 8.000,00 160.000,00
- Ordner 1401-01 - Belanja Ordner 64.00 Pcs 27.500,00 1.760.000,00
- Ballpoint K 106 - Belanja Alat Tulis Kantor 162.00 Pcs 5.200,00 842.400,00
- Stapler Hd-10 - Belanja Staples Hd - 10 17.00 Pcs 20.000,00 340.000,00
- Stapler Hd 50 Vt - Belanja Stapler Hd 50 15.00 Pcs 35.000,00 525.000,00
- Envelope110 Aps - Belanja Amplop 5.00 Pak 22.000,00 110.000,00
- Pita Mesin Tik - Belanja Pita Tik 2.00 Pcs 48.100,00 96.200,00
- Buku Folio 100 Lembar - Belanja Folio 6.00 Pcs 25.000,00 150.000,00
- Buku Folio Expedisil Okey 100 - Belanja Folio Expedisi 10.00 Pcs 16.000,00 160.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 2
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6
- Stop Map 5001 - Belanja Sopmap Schelhecter 201.00 Pcs 4.000,00 804.000,00
- Isi Staples Gun Tacker Lurus 50mm - Wilayah I - Belanja Isi Straples 4.00 Kotak 60.000,00 240.000,00
- Isi Staples Gun Tacker Lurus 50mm - Wilayah I - Belanja Isi Straples Besar 4.00 Kotak 60.000,00 240.000,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.034.400,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 15.034.400,00
- Kop Surat Sekretariat Daerah - Belanja Kertas Kop Sekda 4.00 Rim 184.000,00 736.000,00
- Kop Surat Dinas - Belanja Kertas Kop BKPP 4.00 Rim 184.000,00 736.000,00
- Map Surat Dinas - Belanja Cetak Map Tulang Bawang 175.00 Lembar 21.000,00 3.675.000,00
- Fotocopy - Folio - Belanja Fotocopy 10,000.00 Lembar 300,00 3.000.000,00
- Blanko Kop Surat Bupati - Belanja KOP Bupati 2.00 Rim 143.000,00 286.000,00
- Kop Surat Dinas - Belanja Blanko SK 4.00 Rim 210.000,00 840.000,00
- Cetak Kop Bupati Logo Emas - Belanja Cetak Kop Bupati Emas 4.00 Rim 550.000,00 2.200.000,00
- Kop Surat Warna - Belanja Cetak Kop BKPP Warna 5.00 Rim 194.000,00 970.000,00
- Amplop Kop - Linen Abc-Uk 11x20 Cm-Isi 100 Lbr - Belanja Amplop KOP Dinas 10.00 Blok 86.700,00 867.000,00
- Amplop Kop Surat Sekretariat Pemda Line - Linen 24x11 - Belanja Cetak Amplop Bupati Emas 2.00 Kotak 112.200,00 224.400,00

- Blanko Keterangan Kartu Keluarga - Belanja Cetak Kartu Ujian 300.00 Lembar 5.000,00 1.500.000,00

5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.110.000,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 3.110.000,00
- Materai 3.000 - Belanja Materai 3.000 70.00 Lembar 3.000,00 210.000,00
- Materai 6.000 - Belanja Materai 6.000 150.00 Lembar 6.000,00 900.000,00
- Materai 10.000 - Materai Rp. 10.000 200.00 Lembar 10.000,00 2.000.000,00

5.1.2.02 Belanja Jasa 28.220.500,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.700.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.700.000,00
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 20.700.000,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6
- Ketua/Wakil Ketua - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Honorarium Tim Pengusulan 6.00 Orang/Bulan 425.000,00 2.550.000,00
Formasi CASN
- Wakil Ketua - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Honorarium Tim Pengusulan Formasi 6.00 Orang/Bulan 400.000,00 2.400.000,00
CASN
- Anggota - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Belanja Honorarium Anggota Tim 42.00 org/bulan 325.000,00 13.650.000,00
Pengusulan Formasi CASN
- Sekretaris - Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala OPD) - Honorarium Tim Pengusulan Formasi 6.00 Orang/Bulan 350.000,00 2.100.000,00
CASN

5.1.2.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 2.000.000,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.000.000,00
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (CAT BKN) - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.00 OK 100.000,00 2.000.000,00

5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.520.500,00

5.1.2.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.600.000,00
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.600.000,00
- Sewa AC - Belanja Sewa AC 1.00 Set 300.000,00 300.000,00
- Sewa Genset - Belanja sewa Genset 1.00 Set 2.000.000,00 2.000.000,00
- Sewa Kipas Angin - Belanja Sewa Kipas Angin 1.00 Set 300.000,00 300.000,00

5.1.2.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.670.500,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.670.500,00
- Monitor LCD - Sewa LCD Monitor 1.00 Unit 2.670.500,00 2.670.500,00

5.1.2.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 250.000,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 250.000,00
- Kursi Platik - Belanja Sewa Kursi 50.00 Unit 5.000,00 250.000,00

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 94.935.500,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.935.500,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 4
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 03 . 02 . 2.02 . 01 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Menggala
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)

1 2 3 4 5 6

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.935.500,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 94.935.500,00
- Tiket Pesawat Ekonomi - JAKARTA - BANDAR LAMPUNG - Tiket Perjalanan dinas luar daerah 8.00 PP 1.583.000,00 12.664.000,00
Jakarta
- Biaya taksi - D.K.I. JAKARTA - Taxi Perjalanan dinas luar daerah jakarta 22.00 OK 256.000,00 5.632.000,00
- Penginapan Pejabat Eselon III /Gol. IV - D.K.I. JAKARTA - Penginapan Perjalanan dinas Luar 32.00 OH 992.000,00 31.744.000,00
daerah gol IV
- Penginapan Pejabat Eselon IV /Gol. III - D.K.I. JAKARTA - Penginapan Perjalanan dinas luar 18.00 OH 730.000,00 13.140.000,00
daerah jakarta gol III
- UANG HARIAN - D.K.I. JAKARTA - Uang Saku perjalanan dinas luar daerah jakarta 32.00 OH 530.000,00 16.960.000,00
- Penginapan Pejabat Eselon IV /Gol. III - LAMPUNG - Penginapan perjalanan dinas Luar daerah 12.00 OH 580.000,00 6.960.000,00
Bandar Lampung
- UANG HARIAN - Kota Bandar Lampung - Uang Saku perjalanan dinas luar daerah Bandar 20.00 OH 380.000,00 7.600.000,00
Lampung
- PERTALITE - Belanja BBM Perjalan Dinas Luar daerah Bandar Lampung 30.00 Liter 7.850,00 235.500,00

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 5
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DR. RUSTAM EFFENDI, S.E., M.Si., Akt.CA. R. PENLIYUSLI PNR, S.E., M.H.
NIP. 19701222 199902 1 001 NIP. 19691003 199703 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DICKY SOERACHMAN, S.E. 197308111999021001 WAKIL KETUA

2 DR. RUSTAM EFFENDI, S.E., M.Si., Akt.CA. 197012221999021001 SEKRETARIS

3 NANAN WISNAGA, S.Sos. 197309082000031003 ANGGOTA

DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 6