FORMULIR RKA-SKPD RINCIAN BELANJA

Halaman ...

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PRA.RKA – RINCIAN
KOTA PADANG PANJANG BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Kewilayahan
Urusan Pemerintahan : 7.01. Kewilayahan Kecamatan Padang Panjang Barat
Bidang Urusan : 02.00 Kecamatan Padang Panjang Barat Program Penunjang Urusan Pemerintah D
Program : 7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum
Sasaran Program
Capaian Program : .....
....
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Organisasi : Pemerintah Kota Padang Panjang
Unit : 02.00 Kecamatan Padang Panjang Barat
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T : Rp 59,432,000.00
Alokasi Tahun T+1 :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian
Kegiatan Tersedianya standar pelayanan minimal yang jelas 90%
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan 59,432,000.00
Keluaran Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan 4 Kegiatan
Hasil Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan: Kecamatan Padang Panjang Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.02.06.04 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : APBD Kota Padang Panjang
Lokasi : Kelurahan Pasar Baru
Keluaran Sub Kegiatan : 1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari Sampai 31 Desember 2022
Keterangan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Jumlah (Rp) Koefisien/
Volume Satuan Harga PPN Volume Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5) 8 9 10 11
x x x xx xx xx BELANJA - - 15,022,000.00
x x x xx xx xx BELANJA LANGSUNG - - 15,022,000.00
x x x xx xx xx Belanja barang dan jasa - - 15,022,000.00
x x x xx xx xx Belanja bahan habis pakai - - 15,022,000.00
x x x xx xx xx Belanja Alat Tulis Kantor - - 11,669,500.00
x x x xx xx xx Belanja Alat Tulis Kantor 11,669,500.00
amplop putih kecil 6 ktk 15,500.00 93,000.00
amplop putih besar 3 ktk 21,500.00 64,500.00
Map Plastik berlobang 60 pcs 6,500.00 390,000.00
Map ordener 25 bh 30,000.00 750,000.00
Kertas HVS Folio 70 Gram 50 rim 63,000.00 3,150,000.00
Kertas HVS Quarto 70 gram 5 rim 52,000.00 260,000.00
Kwitansi dinas 2 NCR 1 buku 20,000.00 20,000.00
Buku Agenda 2 buku 25,000.00 50,000.00
Buku tulis isi 40 lbr 15 buku 4,000.00 60,000.00
Buku tulis folio 100 lbr 10 buku 17,000.00 170,000.00
stepler HD 10 12 buah 50,000.00 600,000.00
anak hekter No. 10 30 buah 2,500.00 75,000.00
binder clip no. 155 10 ktk 13,500.00 135,000.00
binder clip no. 200 10 ktk 16,500.00 165,000.00
Trigonal clip No. 03 10 ktk 4,000.00 40,000.00
Double tipe menegah 2 roll 8,000.00 16,000.00
Lem kertas stik besar 3 buah 6,500.00 19,500.00
Ballpoin balinner 1 lsn 180,000.00 180,000.00
Pena merah 3 buah 5,000.00 15,000.00
Pena gell ink pen 12 buah 5,000.00 60,000.00
Pelobang kertas sedang 3 bh 30,000.00 90,000.00
Pelobang kertas besar 2 bh 75,000.00 150,000.00
Type Ex 5 bh 10,000.00 50,000.00
Tinta stempel 2 btl 15,000.00 30,000.00
Spidol white board 5 bh 10,000.00 50,000.00
Spidol white board permanen 4 bh 10,000.00 40,000.00
Stabilo 8 unit 15,000.00 120,000.00
 Box File plastik 12 buah 18,000.00 216,000.00
Pengaris 30c besi 5 buah 7,000.00 35,000.00
Cutter 5 buah 17,500.00 87,500.00
Anak cutter besar 3 ktk 8,000.00 24,000.00
Gunting kertas steinless 3 buah 30,000.00 90,000.00
Catridge Canon Warna 5 buah 330,000.00 1,650,000.00
Catridge Canon Hitam 6 buah 270,000.00 1,620,000.00
Tinta hitam 6 tbg 50,000.00 300,000.00
Calculator CT 600 1 bh 130,000.00 130,000.00
Flasdisk 32 3 bh 210,000.00 630,000.00
Ordener F4 2 bh 22,000.00 44,000.00

x x x xx xx xx Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2,392,500.00

x x x xx xx xx Belanja alat dan bahan kebersihan 2,392,500.00
Cairan Pembersih Kaca 10 bh 17,500.00 175,000.00
cairan pembersih Lantai 10 bh 16,500.00 165,000.00
lisol 10 bh 26,000.00 260,000.00
Sapu pel 3 bh 32,000.00 96,000.00
sapu plastik 2 bh 37,500.00 75,000.00
Sapu lidi tangkat panjang 5 bh 15,000.00 75,000.00
sapu lidi biasa 3 bh 10,000.00 30,000.00
Parfum WC 10 bh 12,000.00 120,000.00
parfum ruangan kaleng besar 10 bh 33,000.00 330,000.00
parfum ruangan kaleng kecil 9 bh 27,000.00 243,000.00
Keranjang sampah kecil 1 bh 40,000.00 40,000.00
gundar wc 2 bh 16,500.00 33,000.00
gundar besi 2 bh 17,500.00 35,000.00
gayung/timba 2 bh 8,000.00 16,000.00
keset kecil 1 bh 35,000.00 35,000.00
sekop 1 bh 57,500.00 57,500.00
Kemoceng 5 bh 25,000.00 125,000.00
sabit 1 bh 60,000.00 60,000.00
handuk lap tangan 2 bh 5,000.00 10,000.00
gunting bunga 1 bh 60,000.00 60,000.00
penyiram bunga besar 1 bh 82,000.00 82,000.00
tissu facial 15 bh 18,000.00 270,000.00
-
x x x xx xx xx Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 360,000.00
x x x xx xx xx Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 4 tbg 90,000.00 360,000.00

x x x xx xx xx Biaya Retribusi Kebersihan 600,000.00

x x x xx xx xx - Biaya Retribusi sampah 12 bln 50,000.00 600,000.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 15,022,000.00

Sub Kegiatan : 7.01.01.02.06.05 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : APBD Kota Padang Panjang
Lokasi : Kelurahan Pasar Baru
Keluaran Sub Kegiatan : 1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari Sampai 31 Desember 2022
Keterangan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Jumlah (Rp)
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)
x x x xx xx xx BELANJA - - 10,410,000.00
x x x xx xx xx BELANJA LANGSUNG - - 10,410,000.00

x x x xx xx xx Belanja barang dan jasa - - 10,410,000.00

x x x xx xx xx Belanja bahan habis pakai - - 10,410,000.00

x x x xx xx xx Belanja Cetak dan Penggandaan - - 10,410,000.00
x x x xx xx xx Belanja Cetak 7,510,000.00
x x x xx xx xx Belanja Cetak Map Kop Kelurahan 650 lbr 5,000.00 3,250,000.00
x x x xx xx xx Belanja Cetak Spanduk 100 meter 40,000.00 4,000,000.00 1.00 keg 2,500,000
x x x xx xx xx Belanja Cetak Amplop 5 kotak 52,000.00 260,000.00 1.00 th 2,750,000
-
x x x xx xx xx - -
x x x xx xx xx Belanja Penggandaan - 2,900,000.00
x x x xx xx xx Belanja Penggandaan/Fotocopy F4 7,500 lbr 350.00 2,625,000.00
x x x xx xx xx Jilid Biasa 50 bh 5,500.00 275,000.00
- 10,000.00 lbr 250.00
x x x xx xx xx - - - 1.00 th 250,000.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 10,410,000.00
 Sub Kegiatan : 7.01.01.02.06.01 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Sumber Pendanaan : APBD Kota Padang Panjang
Lokasi : Kelurahan Pasar Baru
Keluaran Sub Kegiatan : 1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari Sampai 31 Desember 2022
Keterangan : ......
Rincian Penghitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)
x x x xx xx xx BELANJA - - 4,000,000.00
x x x xx xx xx BELANJA LANGSUNG - - 4,000,000.00
x x x xx xx xx Belanja Barang dan Jasa - - 4,000,000.00
x x x xx xx xx Belanja Bahan Pakai Habis - - 4,000,000.00
x x x xx xx xx Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 4,000,000.00
Bola lampu LED 40 10 bh 180,000.00 1,800,000.00
Bola lampu LED 19 5 bh 105,000.00 525,000.00
senter kepala led 2 baterai AA 1 bh 110,900.00 110,900.00
Baterai AA 37 bh 3,500.00 129,500.00
Terminal 4 lobang 7 bh 24,000.00 168,000.00
paku lem 10 bks 15,650.00 156,500.00
lampu emergency 2 bh 195,300.00 390,600.00
bola tunjuk 45 watt putih 7 bh 83,500.00 584,500.00
batarai chas AA 1,5 v 1 pcs 45,000.00 45,000.00
Lampu Downlight 7,5 w 1 bh 90,000.00 90,000.00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 4,000,000.00

Sub Kegiatan : 7.01.01.02.06.09 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : APBD Kota Padang Panjang
Lokasi : Kelurahan Pasar baru
Keluaran Sub Kegiatan : 1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari Sampai 31 Desember 2022
Keterangan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Jumlah (Rp)
Satuan Harga PPN
Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)
x x x xx xx xx BELANJA - - 30,000,000.00
x x x xx xx xx BELANJA LANGSUNG - - 30,000,000.00
x x x xx xx xx Belanja Barang dan Jasa - - 30,000,000.00
x x x xx xx xx Belanja Habis Pakai - - 30,000,000.00
x x x xx xx xx Belanja Makanan dan Minuman - - 30,000,000.00
Belanja Makan Rapat 750 ok 25,000.00 18,750,000.00
x x x xx xx xx Belanja Minum Rapat 750 ok 15,000.00 11,250,000.00 175.00
r Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 30,000,000.00

Jumlah Anggaran Kegiatan 59,432,000.00

Padang Panjang, 22 Januari 2021

LURAH PASAR BARU

AGUSRIL.S.Pd
NIP. 196708041991031003
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil :
Pembahasan
1:00
 Rincian Penghitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien/
Volume Satuan Harga PPN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)
2:00 BELUM DI ENTRI KE DALAM SIPD
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
Dst

*)
hapus yang tidak dibutuhkan
Kecamatan Padang Panjang Barat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Administrasi Umum

Jumlah (Rp)

12
10,410,000.00
7,379,000.00
3,031,000.00
- 2,260,000.00
7,510,000.00
5,250,000.00
2,500,000.00
2,750,000.00

(150,000.00)
2,900,000.00
2,750,000.00
2,500,000.00
250,000.00