Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kotabaru Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.19.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.19.0000 Dinas Sosial

Program : X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

SPM : -

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran -

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 19.999.700,00

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Sesudah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Persentase Layanan Dukungan Administrasi Persentase Layanan Dukungan Administrasi
Capaian Program 100 Persen Capaian Program 100 Persen
kesekretariatan yang sesuai SOP kesekretariatan yang sesuai SOP
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 19.999.700,00 Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 19.999.700,00
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
Keluaran 12 Dokumen Keluaran 12 Dokumen
pada SKPD pada SKPD
Hasil - - Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /
Kode
Uraian Harga Harga (Berkurang)
Rekening Koefisien Satuan PPN Jumlah (Rp) Koefisien Satuan PPN Jumlah (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)

5 BELANJA DAERAH 19.999.700,00 19.999.700,00 0,00

5.1 BELANJA OPERASI 14.950.700,00 14.950.700,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.950.700,00 14.950.700,00 0,00

5.1.02.01 Belanja Barang 2.950.700,00 2.950.700,00 0,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.950.700,00 2.950.700,00 0,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.708.000,00 1.708.000,00 0,00

[ # ] Belanja Perlengkapan Arsip Dinamis

1.708.000,00 1.708.000,00 0,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Rincian Belanja 1.708.000,00 1.708.000,00 0,00

Buku EkpedisiSpesifikasi : Mirage 100 4 Buah Buah 14.500,00 - 58.000,00 4 Buah - 14.500,00 - 58.000,00 0,00

Map GantungSpesifikasi : - 110 Buah Buah 15.000,00 - 1.650.000,00 110 Buah - 15.000,00 - 1.650.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

[ # ] Belanja Perlengkapan Arsip Dinamis

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Rincian Belanja 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Kuarto 70 gramSpesifikasi : Sinar Dunia 15 Rim Rim 80.000,00 - 1.200.000,00 15 Rim - 80.000,00 - 1.200.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.700,00 42.700,00 0,00

[ # ] Belanja Perlengkapan Arsip Dinamis

42.700,00 42.700,00 0,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Rincian Belanja 42.700,00 42.700,00 0,00

FotocopySpesifikasi : Folio/Kuarto 122 Lembar Lembar 350,00 - 42.700,00 122 Lembar - 350,00 - 42.700,00 0,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

 Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /
Kode
Uraian Harga Harga (Berkurang)
Rekening Koefisien Satuan PPN Jumlah (Rp) Koefisien Satuan PPN Jumlah (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

[ # ] Belanja Perlengkapan Arsip Dinamis

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pengelola Arsip 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Petugas Input Data SKPD Simpul Jaringan 24 Orang / Orang / 24 Orang /

(Geospasial)Spesifikasi : - Bulan Kali
500.000,00 - 12.000.000,00
Bulan
- 500.000,00 - 12.000.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00

[ # ] Belanja Perlengkapan Arsip Dinamis

5.049.000,00 5.049.000,00 0,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Rincian Belanja 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00

Kotak ArsipSpesifikasi : Barang 102 Buah Buah 49.500,00 - 5.049.000,00 102 Buah - 49.500,00 - 5.049.000,00 0,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : 19.999.700,00 19.999.700,00 0,00
Sesudah :
Kab. Kotabaru,..............................
Kepala Dinas Sosial

NURVIZA, SH, MA
NIP. 196711101995032003

Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
Data Kosong