Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rka SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

ORGANISASI : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. H.Sabar Irianto
b. NIP : 19580304 198910 1 002
c. Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
KODE NAMA FORMULIR
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Tahun Anggaran : 2017
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH

REKENING (Rp)
1 2 3
5 BELANJA 10.004.567.000,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.889.570.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.889.570.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 6.114.997.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 1.409.604.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.363.160.000,00
5.2.3 Belanja Modal 342.233.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.004.567.000,00)
Kebumen, 8 Nopember 2016

Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Drs. H.Sabar Irianto

NIP. 19580304 198910 1 002
Formulir RKA SKPD Halaman 1

RKA SKPD
2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET KINERJA
LOKASI
KODE URAIAN (KUANTITATIF) Tahun n
KEGIATAN Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.03 . 4.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 % 129.957.000,00 916.043.000,00 0,00 1.046.000.000,00 1.046.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda 12 bulan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda 12 bulan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Bappeda 12 Bulan 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
dinas/operasional Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda 12 bulan 129.957.000,00 2.543.000,00 0,00 132.500.000,00 132.500.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda 12 bulan 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
Bappeda
Kabupaten
Kebum
4.03 . 4.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bappeda 12 bulan 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda 12 bulan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda 12 bulan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bappeda 12 bulan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
bangunan kantor Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bappeda 12 bulan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
perundang-undangan Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda 12 bulan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

JUMLAH
TARGET KINERJA
LOKASI (KUANTITATIF)
KODE URAIAN KEGIATAN Tahun n
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda 12 bulan 0,00 353.000.000,00 0,00 353.000.000,00 353.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Bappeda 12 bulan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 20 % 1.075.000,00 183.689.000,00 334.233.000,00 518.997.000,00 401.000.000,00
Aparatur
4.03 . 4.03.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Bappeda 7 Unit 135.000,00 0,00 149.865.000,00 150.000.000,00 0,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda 1 Paket 450.000,00 1.179.000,00 184.368.000,00 185.997.000,00 218.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda 1 Unit 220.000,00 62.780.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Bappeda 1 unit 270.000,00 119.730.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 15 Program pengembangan data/informasi 5% 78.242.000,00 86.758.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Bappeda 4 Dokumen 34.125.000,00 30.875.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah Bappeda 1 Dokumen 44.117.000,00 55.883.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
2.14 . 4.03.1 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 2% 23.697.000,00 26.303.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
daerah
2.14 . 4.03.1 . 15 . 11 Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah Bappeda 1 Dokumen 23.697.000,00 26.303.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 4 Klaster 29.655.000,00 100.345.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 07 Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Bappeda 7 kegiatan 29.655.000,00 100.345.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) Kabupaten
Kebumen
1.06 . 4.03.1 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 100 % 69.777.000,00 150.223.000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Sosial

JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.06 . 4.03.1 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi Bappeda 22 instansi, 26 69.777.000,00 150.223.000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten kecamatan, 11
dan penurunan kesenjangan Kebumen kelurahan dan
260 desa
4.03 . 4.03.1 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 1 dokumen 65.391.000,00 234.609.000,00 0,00 300.000.000,00 400.000.000,00
Strategis dan Cepat Tumbuh
4.03 . 4.03.1 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah Bappeda 3 Dokumen 31.390.000,00 168.610.000,00 0,00 200.000.000,00 300.000.000,00
strategis dan cepat tumbuh Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 18 . 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah Bappeda 10 kali 34.001.000,00 65.999.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
(BKTRD) Kabupaten Kebumen Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 3 kegiatan 112.323.000,00 457.677.000,00 0,00 570.000.000,00 225.000.000,00
perencanaan pembangunan daerah
4.03 . 4.03.1 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bappeda 2 kegiatan 34.881.000,00 90.119.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 20 . 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda 1 Dokumen 77.442.000,00 367.558.000,00 0,00 445.000.000,00 100.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3 Dokumen 412.279.000,00 667.721.000,00 0,00 1.080.000.000,00 620.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 07 Penetapan RPJMD Bappeda 1 Dokumen 92.358.000,00 207.642.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bappeda 3 Kegiatan 166.685.000,00 243.315.000,00 0,00 410.000.000,00 400.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 21 . 10 Penetapan RKPD Bappeda 1 Dokumen 110.684.000,00 109.316.000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bappeda 1 dokumen 20.234.000,00 29.766.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 21 . 22 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi Bappeda 1 Paket, 1 22.318.000,00 77.682.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Kabupaten Dokumen
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 4 dokumen 128.975.000,00 516.025.000,00 0,00 645.000.000,00 405.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Bappeda 1 dokumen 47.160.000,00 187.840.000,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00
Kabupaten
Kebumen

JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.03 . 4.03.1 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Bappeda 1 dokumen 42.160.000,00 207.840.000,00 0,00 250.000.000,00 100.000.000,00
masyarakat Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 22 . 09 Fasilitasi pameran inovasi Bappeda 1 Paket 5.235.000,00 34.765.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 22 . 10 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Bappeda 2 OPD 15.385.000,00 44.615.000,00 0,00 60.000.000,00 70.000.000,00
produksi Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 22 . 11 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang Bappeda 19.035.000,00 40.965.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
distribusi, jasa dan keuangan Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 180.340.000,00 571.660.000,00 8.000.000,00 760.000.000,00 742.700.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bappeda 24 pasar 9.730.000,00 32.270.000,00 8.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 23 . 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum Bappeda 9 instansi, 17 42.978.000,00 107.022.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kabupaten kecamatan, 75
Kebumen Kebumen desa rawan air
4.03 . 4.03.1 . 23 . 11 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Bappeda 1 dokumen, 10 33.138.000,00 36.862.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
(BANPROP) Kabupaten rapat
Kebumen koordinasi
4.03 . 4.03.1 . 23 . 12 Penyusunan data kemiskinan Bappeda 1 Dokumen 59.195.000,00 140.805.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 23 . 13 Koordinasi perencanaan pembangunan subidang Bappeda 40 Rapat 11.148.000,00 148.852.000,00 0,00 160.000.000,00 142.700.000,00
pemerintahan dan pendidikan Kabupaten Koordinasi
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 23 . 14 Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan Bappeda 43 OPD 24.151.000,00 105.849.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
pembangunan subidang kesejahteraan rakyat dan sosial Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan 5 kali 122.440.000,00 157.560.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00
sumber daya alam
4.03 . 4.03.1 . 24 . 04 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda 5 kali 35.875.000,00 74.125.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00
Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 24 . 05 Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang Bappeda 4 OPD 33.905.000,00 26.095.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
pengembangan wilayah Kabupaten
Kebumen
4.03 . 4.03.1 . 24 . 06 Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang Bappeda 4 OPD 52.660.000,00 57.340.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00
infrastruktur dan prasarana wilayah Kabupaten
Kebumen

JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.03 . 4.03.1 . 32 Program Perencanaan Tata Ruang 2 dokumen 55.453.000,00 294.547.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 11 Revisi rencana tata ruang Bappeda 1 dokumen 55.453.000,00 294.547.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
Kabupaten
Kebumen
Jumlah 1.409.604.000,00 4.363.160.000,00 342.233.000,00 6.114.997.000,00 4.704.700.000,00
Kebumen, 8 Nopember 2016

Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

NIP . 19580304 198910 1 002

RKA SKPD
2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun n
KODE Tahun
REKENING URAIAN Harga Jumlah n+1
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
5 BELANJA 3.889.570.000,00 0,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.889.570.000,00 0,00
5.1.1 Belanja Pegawai 3.889.570.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.134.770.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.337.120.000,00 0,00

Gaji pokok PNS
- Gol IV (12 orang x 14 bulan) 168.00 ob 3.673.800 617.198.400,00
- gol III (28 orang x 14 Bulan) 392.00 ob 3.252.000 1.274.784.000,00
- gol II (10 orang x 14 bulan) 140.00 ob 2.975.500 416.570.000,00
- gol I (1 orang x 14 bulan) 14.00 ob 2.040.500 28.567.000,00
- pembulatan 1.00 ls 600 600,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 235.972.000,00 0,00
Tunjangan Keluarga
- Gol IV (12 orang x13 bulan) 156.00 ob 394.532 61.546.992,00
- Gol III( 28 orang x13 bulan) 364.00 ob 352.510 128.313.640,00
- Gol II (10 orang x 13 bulan) 130.00 ob 328.820 42.746.600,00
- Gol I (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 258.808 3.364.504,00
- pembulatan 1.00 ls 264 264,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 204.685.000,00 0,00

Tunjangan jabatan 2
- Eselon II b (1 orangx13 bulan) 13.00 ob 2.025.000 26.325.000,00
- Eselon III a (1 orangx 13 bulan) 13.00 ob 1.260.000 16.380.000,00
- Eselon III b (5 orang x 13 bulan) 65.00 ob 980.000 63.700.000,00
- Eselon IV a (14 orang x 13 bulan) 182.00 ob 540.000 98.280.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 15.600.000,00 0,00

Tunjangan fungsional
- Tunjangan fungsional (1 orang x 13 bulan) 13.00 ob 1.200.000 15.600.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 68.965.000,00 0,00

Tahun n
KODE Tahun
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Tunjangan fungsional umum
- Gol III (18 orang x 13 bulan) 234.00 ob 185.000 43.290.000,00
- Gol II (10 orang x 13 orang) 130.00 ob 180.000 23.400.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 103.416.000,00 0,00
Tunjangan beras
- Gol IV (12 orang + 7 orang+15 orang) x 10 kg x 12 bulan 4,080.00 ob 7.242 29.547.360,00
- Gol III (28 orang +12 orang+18 orang) x 10 kg x 12 bulan 6,960.00 ob 7.242 50.404.320,00
- Gol II(10 orang+5 orang+9 orang)x 10 kg x 12 bulan 2,880.00 ob 7.242 20.856.960,00
- Gol I(1 orang+ 1 orang+1 orang)x 10 kgx12 bulan 360.00 ob 7.242 2.607.120,00
- pembulatan 1.00 ls 240 240,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.991.000,00 0,00

Tunjangan pph /tunjangan khusus
- Gol IV (12 orang x 14 bulan) 168.00 ob 55.000 9.240.000,00
- Gol III (28 orang x14 bulan) 392.00 ob 44.822 17.570.224,00
- Gol II (10 orangx 14 bulan) 140.00 ob 37.000 5.180.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 776 776,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 55.000,00 0,00

Pembulatan gaji
- Pembulatan gaji 14 bulan 14.00 ob 3.928 54.992,00
- Pembulatan 1.00 ls 8 8,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 126.506.000,00 0,00

Iuran asuransi kesehatan
- Gol IV (12 orang x12 bulan) 144.00 ob 217.000 31.248.000,00
- GOl III (28 orang x 12 bulan) 336.00 ob 206.000 69.216.000,00
- Gol II (10 orang x12 bulan) 120.00 ob 201.000 24.120.000,00
- pembulatan 1.00 ls 68 68,00
5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kecelakaan Kerja 4.648.000,00 0,00
Jaminan kecelakaan
- Gol IV(12 orangx 12 bulan) 144.00 ob 8.793 1.266.192,00
- Gol III(28 orang x12 bulan) 336.00 ob 7.445 2.501.520,00
- Gol II(10 orang x12 bulan) 120.00 ob 6.913 829.560,00
- Gol I(1 orang x12 bulan) 12.00 ob 4.166 49.992,00
- pembulatan 1.00 ls 736 736,00
5 . 1 . 1 . 01 . 23 Jaminan Kematian 5.812.000,00 0,00

Jaminan kematian
- Gol IV(12 orang x12 bulan) 144.00 ob 10.991 1.582.704,00

Tahun n
KODE Tahun
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
- Gol III(28 orang x 12 bulan) 336.00 ob 9.306 3.126.816,00
- Gol II(10 orang x 12 bulan) 120.00 ob 8.642 1.037.040,00
- Gol I(1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 5.372 64.464,00
- Pembulatan 1.00 ls 976 976,00
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 754.800.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 754.800.000,00 0,00
Tambahan penghasilan
- Eselon II b(1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 4.500.000 54.000.000,00
- Eselon III a(1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 2.500.000 30.000.000,00
- Eselon III b(5 orang x 12 bulan) 60.00 ob 2.000.000 120.000.000,00
- Eselon IV a(13 orang x 12 bulan) 156.00 ob 1.500.000 234.000.000,00
- Staf Gol IV(1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 950.000 11.400.000,00
- Staf Gol III(20 orang x12 bulan) 240.00 ob 850.000 204.000.000,00
- Staf Gol II(10 orangx 12 bulan) 120.00 ob 750.000 90.000.000,00
- Staf Gol I (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 700.000 8.400.000,00
- pembulatan 1.00 ls 3.000.000 3.000.000,00
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan Kebumen, 8 November 2016
- Catatan hasil pembahasan Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
NIP . 19580304 198910 1 002
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. ISNADI, M.AP 19770706 199703 1 004 BAPPEDA
2 Hj. SRI SULISTYAWATI, S.H.,M,Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD
3 ARIFIANTO 19740322 200604 1 004 Bag. Adm. Pembangunan

RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Program : 4.03 . 4.03.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP)
Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah 4 Klaster
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 130.000.000
KELUARAN Terlaksananya kegiatan pameran, pelatihan untuk klaster, Seminar FEDEP dan FGD FEDEP 7 kegiatan
Fasilitasi kegiatan pada kluster ekonomi daerah 4 Klaster
HASIL Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah 4 klaster
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota FEDEP dan kluster UMKM
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 130.000.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 130.000.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 29.655.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 17.655.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.325.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.325.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 165.000,00 1.815.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 135.000,00 1.485.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 95.000,00 1.045.000,00
- Staf Administrasi (3 orang x 11 bulan) 33.00 OB 60.000,00 1.980.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Halaman 1
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Lainnya 11.330.000,00

Honorarium Rapat Tim FEDEP 7.580.000,00
- Pengarah (2 orang x 4 kali) 8.00 OK 75.000,00 600.000,00

- Ketua (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 70.000,00 280.000,00
- Sekretaris (1 orang 4 kali) 4.00 OK 60.000,00 240.000,00
- Koordinator (3 orang x 4 kali) 12.00 OK 55.000,00 660.000,00
- Anggota (29 orang x 4 kali) 116.00 OK 50.000,00 5.800.000,00
Honorarium Peserta PNS 3.750.000,00
- Honorarium peserta seminar/workshop FEDEP (10 orang x 1 kali) 10.00 OK 75.000,00 750.000,00
- Honorarium peserta FGD FEDEP (20 orang x 2 kali) 40.00 OK 75.000,00 3.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 12.000.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS Lainnya 12.000.000,00

Honorarium peserta seminar/workshop FEDEP 3.000.000,00
- Honorarium peserta seminar/workshop FEDEP (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 75.000,00 3.000.000,00
Honorarium peserta FGD FEDEP 3.000.000,00
- Honorarium peserta FGD FEDEP (20 orang x 2 kali) 40.00 OK 75.000,00 3.000.000,00
Honorarium peserta pelatihan klaster FEDEP 6.000.000,00
- Honorarium peserta pelatihan klaster FEDEP (20 orang x 2 hari x 2 kali) 80.00 OK 75.000,00 6.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.345.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.095.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.095.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Administrasi) 1.095.260,00

- Kertas foto copy f4 70 gr 6.00 rim 47.750,00 286.500,00
- Ballpoint standart ae-7 11.00 buah 2.250,00 24.750,00
- Amplop putih no 104 5.00 buah 18.700,00 93.500,00
- Flashdish 8 Gb 1.00 buah 149.900,00 149.900,00
- Cartridge Canon Black Ink Cartridge (PG) 1.00 buah 243.000,00 243.000,00
- Cartridge Canon Color Ink Cartridge (CL) 1.00 buah 297.610,00 297.610,00
Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan Klaster 4.999.500,00
- Tas 90.00 buah 50.000,00 4.500.000,00

- Blocknote 90.00 buah 3.300,00 297.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Pembulatan 240,00
- Pembulatan 1.00 LS 240,00 240,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan 4.000.000,00

Belanja Bahan praktek/ pelatihan 4.000.000,00
- Belanja Bahan praktek/ pelatihan 2.00 paket 2.000.000,00 4.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.020.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.540.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.540.000,00
- Penginapan narasumber (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 385.000,00 1.540.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Biaya Dokumentasi 200.000,00
Biaya dokumentasi kegiatan 200.000,00

- cetak foto 4 R 50.00 buah 4.000,00 200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 5.280.000,00

Biaya Dekorasi pameran 5.280.000,00
- Biaya Dekorasi pameran 8.00 m2 660.000,00 5.280.000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3.000.000,00

Belanja Bahan bakar minyak/pelumas 3.000.000,00
- Pertamax 300.00 liter 10.000,00 3.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.144.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.860.000,00

Belanja Cetak 1.860.000,00
- Cetak blanko SPPD 6.00 buah 50.000,00 300.000,00

- Cetak Blanko kuitansi Pemda 4.00 buah 25.000,00 100.000,00
- Cetak Map FEDEP 100.00 buah 3.000,00 300.000,00
- Cetak Banner 9.00 m2 40.000,00 360.000,00
- Cetak Leaflet 1.00 rim 800.000,00 800.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 996.000,00
Belanja Penggandaan 996.000,00
- Penggandaan 3,984.00 lembar 250,00 996.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 288.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Penjilidan 288.000,00

- Penjilidan Laporan, proposal dan RKO 40.00 buah 7.200,00 288.000,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 25.000.000,00
Belanja sewa ruang rapat / pertemuan 25.000.000,00

- Sewa stand pameran 1.00 paket 24.000.000,00 24.000.000,00
- sewa tempat pelatihan klaster (2 kegiatan x 2 hari) 4.00 hari 250.000,00 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 13.786.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.896.000,00
Belanja makan minum rapat Tim FEDEP 4.896.000,00

- Makan (36 orang x 4 kali) 144.00 OK 25.000,00 3.600.000,00
- Snack (36 orang x 4 kali) 144.00 OK 9.000,00 1.296.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan 8.890.000,00

Belanja makan minum seminar 1.870.000,00

- Snack (55 orang x 1 kali) 55.00 OK 9.000,00 495.000,00
Belanja makan minum FGD 2.720.000,00

Belanja makan minum pelatihan klaster 4.300.000,00
- Makan ( 25 orang x 2 hari x 2 kali) 100.00 OK 25.000,00 2.500.000,00

- Snack ( 25 orang x 2 hari x 4 kali) 200.00 OK 9.000,00 1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 29.900.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.935.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.935.000,00
- Pejabat eselon III ( 1 orang x 4 kali) 4.00 OK 90.000,00 360.000,00

- Pejabat Eselon IV/ Golongan IV (1 orang x 5 kali) 5.00 OK 85.000,00 425.000,00
- PNS Golongan III ( 2 orang x 5 kali) 10.00 OK 80.000,00 800.000,00
- PNS Golongan II (1 orang x 5 kali) 5.00 OK 70.000,00 350.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.965.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, Pekalongan 19.465.000,00
- Pejabat Eselon II ( 1 orang x 3 kali) 3.00 OK 600.000,00 1.800.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pejabat Eselon III (1 orang x 5 kali) 5.00 OK 475.000,00 2.375.000,00
- Pejabat eselon IV/ PNS Golongan IV (1 orang x 10 kali) 10.00 OK 425.000,00 4.250.000,00
- PNS Golongan III (2 orang x 10 kali) 20.00 OK 400.000,00 8.000.000,00
- PNS Golongan II (1 orang x 8 kali) 8.00 OK 380.000,00 3.040.000,00
Transport dan penginapan 8.500.000,00

- Taksi (1 orang x 10 kali) 10.00 OK 150.000,00 1.500.000,00
- Penginapan 1.00 LS 5.000.000,00 5.000.000,00
- Tiket 1.00 LS 2.000.000,00 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.400.000,00

5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.400.000,00
Honorarium tenaga ahli/ narasumber/ penyusun materi dll 8.400.000,00

- Honorarium tenaga ahli (seminar/ workshop/ FGD FEDEP) (4 orang x 3 kali) 12.00 OK 400.000,00 4.800.000,00
- Honorarium narasumber pelatihan klaster ( 2 orang x 12 sesi) 24.00 OS 100.000,00 2.400.000,00
- Honorarium penyusun materi pelatihan klaster ( 2 orang x 4 materi) 8.00 OK 150.000,00 1.200.000,00
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan Kebumen, 8 Nopember 2016
NIP. 19580304 198910 1 002

3 ARIFIANTO, A.Md 19740322 200604 1 004 Bag. Adm. Pembangunan
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi. 4 dokumen
KELUARAN Tersusunya Indikator Ekonomi Daerah (Dokumen) 3 dokumen
HASIL Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD terkait
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 235.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 47.160.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 190.000,00 2.090.000,00

- Bendahara Pengeluaran pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 110.000,00 1.210.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Rapat Tim Penyusun Buku PDRB 2.730.000,00

- Penanggung Jawab ( 1 orang x 6 kali) 6.00 OK 75.000,00 450.000,00
- Sekretaris (1 orang x 6 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00
Honorarium Rapat Tim Teknis Buku PDRB 8.480.000,00

- Koordinator (1 orang x 8 kali) 8.00 OK 55.000,00 440.000,00
Honorarium Rapat Tim Penyusun Buku NTP 5.550.000,00

- Ketua ( 1 orang x 10 kali) 10.00 OK 70.000,00 700.000,00
- Sekretaris ( 1 orang x 10 kali) 10.00 OK 60.000,00 600.000,00
- Anggota ( 7 orang x 10 kali) 70.00 OK 50.000,00 3.500.000,00
Honorarium Rapat Tim Teknis Buku NTP 6.440.000,00

Honorarium Rapat Tim Penyusun Buku IHK 5.550.000,00

Honorarium Rapat Tim Teknis Buku IHK 6.440.000,00

- Honorarium Peserta Briefing Penyusunan Buku NTP (30 orang x 1 kali) 30.00 OK 75.000,00 2.250.000,00
- Honorarium Peserta Briefing Penyusunan Buku IHK (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 75.000,00 2.625.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6


Belanja Alat Tulis Kantor 8.254.000,00
- Kertas Foto copy f4 70 gr 24.00 buah 47.750,00 1.146.000,00

- Snelhelter plastik folio 10.00 buah 7.700,00 77.000,00
- Amplop putih no 104 11.00 buah 18.700,00 205.700,00
- Stopmap plastik 20.00 buah 3.850,00 77.000,00
- Ballpoint faster 2.00 buah 4.000,00 8.000,00
- Lem tanggung 1.00 buah 3.850,00 3.850,00
- Ink tank Epson L 120 10.00 buah 100.000,00 1.000.000,00
- Cartridge Epson L120 2.00 buah 750.000,00 1.500.000,00
- Flashdisk 8 Gb 4.00 buah 149.900,00 599.600,00
- Flashdisk 16 Gb 4.00 buah 266.800,00 1.067.200,00
- CD - RW 24.00 buah 8.500,00 204.000,00
- Stopmap kertas 5.00 buah 83.200,00 416.000,00
- Odner folio gung yu 8.00 buah 20.350,00 162.800,00
- Cartridge Canon Color Ink Cartridge (CL) 2.00 buah 297.610,00 595.220,00
- Refill Toner Laser Jet (hitam) 2.00 buah 170.000,00 340.000,00
- Mouse Logitech MX500 Optical 2.00 buah 182.500,00 365.000,00
- pembulatan 1.00 LS 630,00 630,00
Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan/ Briefing NTP 439.500,00
- Blocknote 30.00 Buah 3.300,00 99.000,00

- Ballpoint standart ae-7 30.00 Buah 2.250,00 67.500,00
- Pensil 2B (Staedler) 30.00 Buah 4.400,00 132.000,00
- Penghapus Staedler 30.00 Buah 4.700,00 141.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan/ Briefing IHK 647.500,00
- Blocknote 35.00 Buah 3.300,00 115.500,00

- Ballpoint standart ae-7 35.00 Buah 2.250,00 78.750,00
- Stopmap plastik 35.00 Buah 3.850,00 134.750,00
- Pensil 2B (Staedler) 35.00 Buah 4.400,00 154.000,00
- Penghapus staedler 35.00 Buah 4.700,00 164.500,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 120.000,00
Belanja materai 120.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Materai 6000 - an 10.00 buah 6.000,00 60.000,00
- Materai 3000 - an 20.00 buah 3.000,00 60.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3.200.000,00

- Pertamina Dex (PDRB) 80.00 liter 10.000,00 800.000,00
- Peramax(NTP) 120.00 Liter 10.000,00 1.200.000,00
- Pertamax (IHK) 120.00 Liter 10.000,00 1.200.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 12.560.000,00
Belanja Cetak (PDRB) 5.000.000,00

- Cetak buku jadi PDRB 50.00 buku 100.000,00 5.000.000,00
Belanja Cetak (NTP) 3.480.000,00

- Cetak Buku Jadi BRS NTP 24.00 buku 20.000,00 480.000,00
- Cetak Buku Jadi NTP 50.00 buku 60.000,00 3.000.000,00
Belanja Cetak (IHK) 3.480.000,00

- Cetak buku jadi BRS IHK (Inflasi) 24.00 buku 20.000,00 480.000,00
- Cetak buku jadi IHK (Inflasi) 50.00 buku 60.000,00 3.000.000,00
Belanja Cetak (Administrasi) 600.000,00

- Cetak Blanko SPPD 8.00 buku 50.000,00 400.000,00
- Cetak Blanko kuitansi Pemda 8.00 buku 25.000,00 200.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.665.000,00

Belanja Penggandaan (PDRB) 750.500,00

Belanja Penggandaan (NTP) 3.161.750,00
- Penggandaan buku pedoman 7,763.00 lembar 250,00 1.940.750,00

- Penggandaan dokumen pencacahan 4,884.00 lembar 250,00 1.221.000,00
Belanja Penggandaan (IHK) 910.500,00
- Penggandan buku pedoman 2,450.00 lembar 250,00 612.500,00

- Penggandaan dokumen pencacahan 1,192.00 lembar 250,00 298.000,00
Belanja Penggandaan (Administrasi) 842.250,00
- penggandaan 3,369.00 lembar 250,00 842.250,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun PDRB 1.632.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Teknis PDRB 5.440.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun NTP 3.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Teknis NTP 4.080.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun IHK 3.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Teknis IHK 4.080.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Briefing NTP 1.376.000,00
- Makan (32 orang x 1 kali) 32.00 OK 25.000,00 800.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Briefing IHK 1.591.000,00
- Makan (37 orang x 1 kali) 37.00 OK 25.000,00 925.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PDRB (>10 Km) 2.395.000,00
- Golongan III (14 orang x 1 kali) 14.00 OK 80.000,00 1.120.000,00

- Golongan II (17 orang x 1 kali) 17.00 OK 75.000,00 1.275.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan (PDRB) 2.360.000,00

- Golongan II (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 380.000,00 760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan (NTP) 3.210.000,00
- Golongan IV ( 1 orang x 2 kali) 2.00 OK 425.000,00 850.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan (IHK) 3.210.000,00
- Golongan IV (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 425.000,00 850.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Eks Karasidenan Kedu (PDRB) 320.000,00
- Golongan III (1 orang x 1 kali) 1.00 OK 320.000,00 320.000,00


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Penyusunan Buku PDRB 41.520.000,00
- Pencacahan usaha (10 orang x 25 dokumen) 250.00 usaha 40.000,00 10.000.000,00

- Pemeriksaan usaha (5 orang x 50 dokumen) 250.00 dok 15.000,00 3.750.000,00
- Pengolahan data usaha (2 orang x 125 dokumen) 250.00 usaha 7.500,00 1.875.000,00
- Pengumpulan data penunjang desa dan kecamatan (10 orang x 46 dokumen) 460.00 dok 25.000,00 11.500.000,00
- Pemeriksaan hasil pengumpulan data penunjang desa dan kecamatan ( 4 orang x 115 dokumen) 460.00 dok 10.000,00 4.600.000,00
- Pengolahan data penunjang kecamatan ( 1 orang 26 dokumen) 26.00 dok 7.500,00 195.000,00
- Pengolahan data PDRB Kabupaten dan Kecamatan (5 orang x 48 tabel) 240.00 tabel 40.000,00 9.600.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Penyusunan Buku NTP 39.560.000,00
- Instruktur (2 orang x 1 hari) 2.00 OH 300.000,00 600.000,00

- Penanggung Jawab Kabupaten (1 orang x 3 kali) 3.00 OH 400.000,00 1.200.000,00
- Pencacahan Harga Komoditas : 26 orang (27 dokumen x12 bulan) 324.00 dok 50.000,00 16.200.000,00
- Pengumpulan data penunjang : 1 orang (9 dokumen x 12 bulan) 108.00 dok 50.000,00 5.400.000,00
- Pemeriksaan hasil pencacahan : 3 orang (36 dok x 12 bulan) 432.00 dok 20.000,00 8.640.000,00
- Pengolahan data : 2 orang (36 dokumen x 12 bulan) 432.00 dok 10.000,00 4.320.000,00
- Analisis data (2 orang x 12 bulan) 24.00 OB 100.000,00 2.400.000,00
- Penyusunan draft laporan (2 orang x 4 bulan) 8.00 OB 100.000,00 800.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Penyusunan Buku IHK (Inflasi) 39.380.000,00
- Instruktur (2 orang x 1 kali) 2.00 OK 300.000,00 600.000,00
- Penanggung Jawab Kabupaten (1 orang x 3 kali) 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00
- Pengumpulan data harga sembako mingguan (4 dokumen x 53 minggu) 212.00 dok 50.000,00 10.600.000,00
- Pengumpulan harga konsumen bulanan (12 dokumen x 12 bulan) 144.00 dok 50.000,00 7.200.000,00
- Pengumpulan data penunjang bulanan (4 dokumen x 12 bulan) 48.00 dok 50.000,00 2.400.000,00
- Pemeriksaan hasil pengumpulan data harga sembako mingguan (4 dokumen x 53 minggu) 212.00 dok 20.000,00 4.240.000,00
- Pemeriksaan hasil pengumpulan data harga konsumen bulanan (12 dokumen x 12 bulan) 144.00 dok 20.000,00 2.880.000,00
- Pemeriksaan hasil pengumpulan data penunjang bulanan (4 dokumen x 12 bulan) 48.00 dok 20.000,00 960.000,00
- Pengolahan data inflasi bulanan (edit, entry dan tabulasi data) (212+144+48 dok 404.00 dok 15.000,00 6.060.000,00
- Pengolahan data inflasi bulanan (analisis data bulanan) (2 orang x 12 bulan) 24.00 OB 100.000,00 2.400.000,00
- Entry, edit dan tabulasi data inflasi tahunan (16+12+4) 32.00 dok 20.000,00 640.000,00
- Analisis dan penyusunan draft data inflasi (2 orang x 1 kali) 2.00 OK 100.000,00 200.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
3 . . Bag. Adm. Pembangunan
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Jumlah Tahun n - 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

KELUARAN Tersusunya Dokumen Studi Potensi Ekonomi Kreatif (Dokumen) 1 dokumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 250.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 43.160.000,00

- Honorarium Pengguna Anggaran ( 1 orang x 12 bulan) 12.00 OB 245.000,00 2.940.000,00

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 orang x 12 bulan) 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 12 bulan) 12.00 OK 165.000,00 1.980.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 12 bulan) 12.00 OB 165.000,00 1.980.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif 250.000,00
- Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif (1 1.00 OK 250.000,00 250.000,00
orang x 1 kali)
Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Pengembangan E-Commerce 250.000,00
- Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Pengembangan E-Commerce 1.00 OK 250.000,00 250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 810.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 270.000,00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif (3 3.00 kali 90.000,00 270.000,00
orang x 1 kali)
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Studi Potensi Pengembangan E-Commerce 270.000,00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Studi Potensi Pengembangan E-Commerce (3 orang x 3.00 OK 90.000,00 270.000,00
1 kali)
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Studi Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan 270.000,00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Studi Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan ( 3 3.00 OK 90.000,00 270.000,00
orang x 1 kali)
Honorarium Rapat Tim Teknis Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 7.680.000,00

Honorarium Rapat Tim Teknis Studi Potensi Pengembangan E-Commerce 7.680.000,00

Honorarium Rapat Tim Teknis Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan 7.680.000,00

Honorarium Peserta FGD Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2.250.000,00
- Honorarium Peserta FGD Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif (30 orang x 1 kali) 30.00 OK 75.000,00 2.250.000,00
Honorarium Peserta FGD Studi Potensi Pengembangan E-Commerce 2.250.000,00
- Honorarium Peserta FGD Studi Potensi Pengembangan E-Commerce (30 orang x 1 kali) 30.00 OK 75.000,00 2.250.000,00
Honorarium Peserta FGD Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan 2.250.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honorarium Peserta FGD Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan (30 orang x 1 kali) 30.00 OK 75.000,00 2.250.000,00
- Kertas foto copy sinar dunia f4 70 gr 10.00 rim 47.750,00 477.500,00

- Flasdisk 8 Gb 3.00 buah 149.900,00 449.700,00
- Refill toner laser jet (hitam) 2.00 buah 170.000,00 340.000,00
- Mouse Logitech MX500 optical 2.00 buah 182.500,00 365.000,00
- Cartridge Canon Color Ink Cartridge (PL) 1.00 buah 297.610,00 297.610,00
- Tinta Printer Canon "Ink" 4.00 buah 40.000,00 160.000,00
- Odner Folio Gungyu 10.00 buah 20.350,00 203.500,00
- Stopmap kertas 1.00 pak 83.200,00 83.200,00
- Amplop putih sinar dunia no 104 6.00 buah 18.700,00 112.200,00
- Snelhechter plastik folio suari 15.00 buah 7.150,00 107.250,00
- Pembulatan 1.00 LS 40,00 40,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 1.000.000,00
- Pertamax 100.00 liter 10.000,00 1.000.000,00


Belanja Penggandaan 1.061.000,00
- Fotocopy 4,244.00 lembar 250,00 1.061.000,00


- Penjilidan 30.00 buku 16.500,00 495.000,00

Rapat Tim Teknis Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif 5.100.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Snack ( 25 orang x 6 kali) 150.00 OK 9.000,00 1.350.000,00
Rapat Tim Teknis Studi Pengembangan E-Commerce 5.100.000,00

- Makan (25 oang x 6 kali) 150.00 OK 25.000,00 3.750.000,00
Rapat Tim Teknis Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan 5.100.000,00


Belanja makanan dan minuman FGD Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.020.000,00
- Makan ( 30 orang x 1 kali) 30.00 OK 25.000,00 750.000,00

- Snack ( 30 orang x 1 kali) 30.00 OK 9.000,00 270.000,00
Belanja makanan dan minuman FGD Studi Potensi Pengembangan E-Commerce 1.020.000,00

Belanja makanan dan minuman FGD Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan 1.020.000,00


- Pejabat Eselon III ( 2 orang) 2.00 OK 420.000,00 840.000,00

- Pejabat Eselon IV (4 orang) 4.00 OK 410.000,00 1.640.000,00
- PNS Golongan III 6.00 OK 400.000,00 2.400.000,00
- PNS Golongan II 2.00 OK 380.000,00 760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Barat 10.900.000,00
- Pejabat Eselon III/ Golongan IV (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 650.000,00 2.600.000,00

- Pejabat Eselon IV/ Golongan IV 3 orang x 2 kali) 6.00 OK 550.000,00 3.300.000,00
Penginapan 2.500.000,00
- Penginapan (5 kamar x 1 hari) 5.00 kamar 500.000,00 2.500.000,00

Sewa Kendaraan 4.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Sewa Kendaraan 2.00 buah 2.000.000,00 4.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 160.000.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 160.000.000,00
Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif 45.000.000,00

- Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.00 LS 45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Studi Pengembangan E-Commerce 45.000.000,00

- Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Studi Pengembangan E-Commerce 1.00 LS 45.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan 70.000.000,00

- Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Komoditas Unggulan 1.00 LS 70.000.000,00 70.000.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 8.715.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 110.000,00 1.210.000,00

- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 OB 70.000,00 770.000,00
Honorarium Tim Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian 5.250.000,00
- Ketua ( 1 orang x 10 kali) 10.00 OK 175.000,00 1.750.000,00

- Sekretaris (1 orang x 10 kali) 10.00 OK 150.000,00 1.500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium Peserta FGD Tematik 5.250.000,00

- Honorarium Peserta FGD Tematik ( 35 orang x 2 kali) 70.00 OK 75.000,00 5.250.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.070.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.070.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur 5.070.000,00

- Golongan IV ( 2orang x 3 jam x 15 hari) 90.00 OJ 23.000,00 2.070.000,00
- Golongan III (2 orang x 3 jam x 15 hari) 90.00 OJ 20.000,00 1.800.000,00
- Uang makan Lembur (4 orang x 15 hari) 60.00 OH 20.000,00 1.200.000,00


- Kertas HVS Folio 70 gr 6.00 rim 47.750,00 286.500,00

- Refill toner laser jet (hitam) 2.00 buah 170.000,00 340.000,00
- Stopmap manila 100.00 buah 1.650,00 165.000,00
- Amplop No 104 5.00 buah 18.700,00 93.500,00
- Odner Folio Gungyu 10.00 Buah 20.350,00 203.500,00
- Tinta Printer Ink 6.00 buah 40.000,00 240.000,00
- Mouse Optical 1.00 buah 182.500,00 182.500,00
- Snellhecter plastik 10.00 buah 7.150,00 71.500,00
- Pembulatan 1.00 LS 700,00 700,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00

- Materai 3000-an 10.00 buah 3.000,00 30.000,00
- Materai 6000-an 10.00 buah 6.000,00 60.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak 2.500.000,00

- Pertamax 250.00 liter 10.000,00 2.500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00

- Cetak Buku Rancangan Awal RKPD Subbidang Distribusi Jasa dan Keuangan 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Buku Rancangan RKPD Perubahan Subbidang Distribusi Jasa dan Keuangan 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Buku Pelaporan / Monev Subbidang Distribusi Jasa dan Keuangan 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Buku Pemantapan Perencanaan Pembangunan Subbidang Distribusi Jasa dan Keuangan 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Blanko SPPD 5.00 buku 50.000,00 250.000,00
- Foto copy 4,648.00 lembar 250,00 1.162.000,00
Rapat Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.400.000,00
- Makan ( 10 orang x 10 kali) 100.00 OK 25.000,00 2.500.000,00

Rapat Koordinasi dan Pengendalian 3.400.000,00

FGD Tematik 2.380.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.100.000,00

- Pejabat Eselon III ( 1 orang x 10 kali) 10.00 OK 90.000,00 900.000,00
- Pejabat eselon IV/Golongan IV ( 1 orang x 10 kali) 10.00 OK 85.000,00 850.000,00
- PNS Golongan III ( 2 orang x 10 kali) 20.00 OK 80.000,00 1.600.000,00
- PNS Golongan II (1 orang x 10 kali) 10.00 OK 75.000,00 750.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pejabat Eselon III ( 1 orang x 3 kali) 3.00 OK 475.000,00 1.425.000,00
- Eselon IV/ Golongan IV ( 1 orang x 3 kali) 3.00 OK 425.000,00 1.275.000,00
- PNS Golongan II ( 1 orang x 3 kali) 3.00 OK 380.000,00 1.140.000,00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Pihak Ketiga 15.015.000,00

5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Upah Harian 15.015.000,00
Belanja Upah Tenaga Terlatih (THL) Subbidang Distribusi Jasa dan Keuangan 15.015.000,00
- Upah Harian Tenaga Terlatih (1 orang x 21 hari x Rp 65.000,-/hari x 11 bulan) 11.00 Bulan 1.365.000,00 15.015.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

2 Hj. SRI SULISTYOWATI, S.H.,M,Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi

Jumlah Tahun n + 1 : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)

KELUARAN Terfasilitasinya perencanaan pembangunan OPD sub bidang produksi ke dalam Dokumen Perencanaan 2 OPD
Pmbangunan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 10.450.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 110.000,00 1.210.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 110.000,00 1.210.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 70.000,00 770.000,00
- Staf Administrasi ( 3 orang x 11 bulan) 33.00 OB 45.000,00 1.485.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tim Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Subbidang Produksi 5.775.000,00
- Ketua (1 orang x 11 kali) 11.00 OK 175.000,00 1.925.000,00
- Sekretaris ( 1 orang x 11 kali) 11.00 OK 150.000,00 1.650.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4.935.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 4.935.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur 4.935.000,00

- Golongan IV ( 1 orang x 3 jam x 15 hari) 45.00 OH 23.000,00 1.035.000,00
- Golongan III ( 3 orang x 3 jam x 15 hari) 135.00 OH 20.000,00 2.700.000,00
- Uang Makan Lembur (4 orang x 15 hari) 60.00 OH 20.000,00 1.200.000,00


- Kertas HVS folio 70 gr 8.00 rim 47.750,00 382.000,00

- Clip no 3/4 3.00 doos 63.500,00 190.500,00
- Stopmap Manila 200.00 buah 1.650,00 330.000,00
- Lem Kental Jumbo 5.00 buah 6.500,00 32.500,00
- Buku Folio Bergaris 100 lb 5.00 buah 19.650,00 98.250,00
- Hechneices besar 4.00 buah 3.850,00 15.400,00
- Cartridge Canon Black Ink 2.00 buah 243.000,00 486.000,00
- Cartridge Canon Color 1.00 buah 297.610,00 297.610,00
- Tinta printer Ink 5.00 buah 40.000,00 200.000,00
- Snelhelter folio 4.00 buah 16.850,00 67.400,00
- Spidol besar/ white board 5.00 buah 11.550,00 57.750,00
- Binder clips ukuran 200 10.00 buah 17.000,00 170.000,00
- Pembulatan 1.00 LS 890,00 890,00
Belanja Materai 105.000,00
- Materai 3000 an 15.00 buah 3.000,00 45.000,00

- Materai 6000-an 10.00 buah 6.000,00 60.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Pertamax 250.00 liter 10.000,00 2.500.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 500.000,00

- Cetak Buku Rancangan Awal RKPD Subbidang Produksi 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Buku Rancangan RKPD Perubahan Subbidang Produksi 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Buku Pelaporan/ Monev Subbidang Produksi 5.00 buku 25.000,00 125.000,00
- Cetak Buku Pemantapan Perencanaan Pembangunan 5.00 buku 25.000,00 125.000,00

- Foto copy Folio 4,988.00 lembar 250,00 1.247.000,00


Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.100.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 10 Km Non Kurir 4.785.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Barat (Bandung) 3.800.000,00
- Transport 1.00 LS 1.500.000,00 1.500.000,00

- Golongan II (1 orangx 7 kali) 7.00 OK 380.000,00 2.660.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Belanja Tenaga Harian Lepas (THL) SIMDALEV dan SIMDA Subbidang Produksi 15.015.000,00
- Belanja Tenaga Harian Lepas (THL) SIMDALEV dan SIMDA subbidang produksi ( 1 orang x Rp 11.00 OB 1.365.000,00 15.015.000,00
65.000,-/hari x 21 hari x 11 bulan)
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 15 Program pengembangan data/informasi
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas dan kuantitas data/ informasi sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah 20 %
KELUARAN Profil Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 35 Buku
HASIL Meningkatnya Jumlah Dokumen Data atau Informasi sebagai Acuan Perencanaan Pembengunan 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : seluruh SKPD dan Stakeholder di Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 40.471.000,00

Honorarium Pengelola Kegiatan 1.430.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bulan) 11.00 ok 130.000,00 1.430.000,00
Honorarium Rapat Tim/Panitia 10.125.000,00
- Pengarah (1 org x 3 kali) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00

- Penanggung Jawab(1 org x 3 kali) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Ketua Tim (1 org x 3 kali) 3.00 ok 175.000,00 525.000,00
- Wakil Ketua Tim (1 org x 3 kali) 3.00 ok 150.000,00 450.000,00
- Sekretaris Tim (2 org x 3 kali) 6.00 ok 125.000,00 750.000,00
- Koordinator/Tim Anggota (24 org x 3 kali) 72.00 ok 100.000,00 7.200.000,00
- Anggota ( 0 org x 3 kali) 0.00 ok 45.000,00 0,00
Honorarium Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Profil Daerah 21.200.000,00

- Pengumpul 8 kelompok data Kab. ( 40 og x 1 dok x 6 kali) 240.00 ok 50.000,00 12.000.000,00
- Pengumpul 8 Kelompok Data Kecamatan (26 org x 1 dok x 4 kali) 104.00 ok 50.000,00 5.200.000,00
- Pemeriksanaan hasil Peng. Data Kab. (2 org x 1 dok x 2 kali) 4.00 ok 50.000,00 200.000,00
- Entri dan Tabulasi data (2 org x 1 dok x 2 kali) 4.00 ok 100.000,00 400.000,00
- Analisis Data (2 org x 1 dok x 2 kali) 4.00 ok 100.000,00 400.000,00
- Penyusunan Buku (10 org x 3 bln x 2 kali) 30.00 ob 100.000,00 3.000.000,00
Honorarium Pembuat Peta Digital layer Non Kontur 6.000.000,00

- Digitasi (5 org x 4 layer) 20.00 ok 80.000,00 1.600.000,00
- Editing (5 org x 4 layer) 20.00 ok 80.000,00 1.600.000,00
- Edgematching (5 org x 4 layer) 20.00 ok 40.000,00 800.000,00
- Entri Data Atribut (5 org x 4 layer) 20.00 ok 60.000,00 1.200.000,00
- Lay Out (5 org x 4 layer) 20.00 ok 40.000,00 800.000,00
Uang Saku Rapat 1.716.000,00

- Uang Saku Rapat Sosialisasi (26 org x 1 kali) 26.00 ok 33.000,00 858.000,00
- Uang Saku Rapat Evaluasi (26 org x 1 kali) 26.00 ok 33.000,00 858.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 3.742.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 2.366.000,00
Uang Lembuir Hari Kerja 516.000,00

- Gol IV/ Esselon III (2 org x 3 jam x 4 kali) 24.00 oj 11.500,00 276.000,00
- Golongan III (2 org x 3 jam x 4 kali) 24.00 oj 10.000,00 240.000,00
- Golongan II (0 org x 3 jam x 4 kali) 0.00 oj 8.000,00 0,00
Uang Lembur Hari Libur 1.850.000,00

- Gol IV / Esselon III (2 org x 5 jam x 3 kali) 30.00 oj 23.000,00 690.000,00
- Golongan II (2 org x 5 jam x 3 kali) 30.00 oj 20.000,00 600.000,00
- Golongan II (0 org x 5 jam x 0 kali) 0.00 oj 16.000,00 0,00
- Uang Makan Lembur Penyusunan Profil Daerah (4 x 7 kali) 28.00 ok 20.000,00 560.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS 1.376.000,00

Uang Lembur Non PNS pada hari kerja 384.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Golongan I (4 org x 3 jam x 4 kali) 48.00 oj 8.000,00 384.000,00
Uang Lembur non PNS pada hari libur 992.000,00

- Uang Makan Lembur (4 org x 7 kali) 28.00 ok 20.000,00 560.000,00


- kertas doto copy sinar dunia A4 70 gr 2.00 rim 42.000,00 84.000,00

- kertas foto copy sinar dunia F4 70 gr 4.00 rim 47.500,00 190.000,00
- kertas buram ukuran folio 1.00 rim 32.150,00 32.150,00
- karbon folio 1.00 pak 52.400,00 52.400,00
- cartidge canon black ink (PG-830) 2.00 buah 206.550,00 413.100,00
- cartidge canon colour ink (CL-831) 1.00 buah 262.440,00 262.440,00
- cartidge canon black ink (PG-40) 2.00 buah 243.000,00 486.000,00
- cartidge canon colour ink (CL-41) 1.00 buah 297.675,00 297.675,00
- data print inkjet refill 4.00 buah 51.950,00 207.800,00
- amplop jaya putih 90 4.00 pak 19.800,00 79.200,00
- amplop putih sinar dunia 110 2.00 pak 21.000,00 42.000,00
- isi staples max 10-1m 2.00 pak 83.800,00 167.600,00
- isi staples max 3-1m 2.00 pak 158.100,00 316.200,00
- spidol besar whiteboard 500 2.00 pcs 17.000,00 34.000,00
- spidol besar whiteboard bg-12 1.00 pak 103.850,00 103.850,00
- penghapus besar faber castle 2.00 pcs 7.500,00 15.000,00
- balpoint pilot standart ae-7 3.00 pak 17.550,00 52.650,00
- stopmap plastik imco 1 warna 3.00 lusin 33.850,00 101.550,00
- paper clips 901-1.6 2.00 lusin 66.300,00 132.600,00
- flash disk toshiba 16 gb 1.00 buah 266.800,00 266.800,00
- CDR GT Pro 56x700mb/50 pcs 2.00 boks 80.000,00 160.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 985,00 985,00
- Materai 3000-an 50.00 buah 3.000,00 150.000,00

- Materai 6000-an 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.100.000,00
- Pertamax 310.00 liter 10.000,00 3.100.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.042.000,00

- cetak cover linen/buffalo (buku profil semester I) 5.00 buah 18.900,00 94.500,00
- cetak cover linen/buffalo (buku profil semester II) 25.00 buah 18.900,00 472.500,00
- cetak cover linrn/buffalo (peta) 3.00 buah 18.900,00 56.700,00
- Cetak peta colour/ploting ukuran A3 75.00 buah 18.900,00 1.417.500,00
- pembulatan 1.00 ls 800,00 800,00
Belanja Foto Copy 7.386.000,00

- foto copy format data sebaran kec. 3,200.00 lbr 250,00 800.000,00
- foto copy format 8 kel. data kab. 4,318.00 lbr 250,00 1.079.500,00
- foto copy draft awal 4,852.00 lbr 250,00 1.213.000,00
- foto copy draft lanjutan 4,852.00 lbr 250,00 1.213.000,00
- foto copy draft final 4,852.00 lbr 250,00 1.213.000,00
- foto copy produk akhir buku profil 3,958.00 lbr 250,00 989.500,00
- foto copy administrasi + SPJ 3,512.00 lbr 250,00 878.000,00

- Jilid Buku Profil Daerah (jilid lem tebal < 3 cm) 35.00 bh 16.500,00 577.500,00
- Pmbulatan 1.00 ls 500,00 500,00

Jamuan Rapat Tim Teknis Profil Daerah 3.060.000,00
- Makan (30 org x 3 kali) 90.00 ok 25.000,00 2.250.000,00

- Snack (30 org x 3 kali) 90.00 ok 9.000,00 810.000,00
Jamuan Rapat Tim Pengumpul dan Penyusun data Profil Daerah 5.440.000,00

- Snack (40 org x 4 kali) 160.00 ok 9.000,00 1.440.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Jamuan Rapat Tim Penyusun Buku Profil Daerah 1.020.000,00

- Makan (10 org x 3 kali) 30.00 ok 25.000,00 750.000,00
Jamuan Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan Profil Kecamatan 1.768.000,00


Non Kurir 3.565.000,00

- Esselon III (1 org x 11 kali) 11.00 oh 85.000,00 935.000,00
- Esselon IV/ Gol IV (2 org x 11 kali) 22.00 oh 80.000,00 1.760.000,00
- PNS Gol III (2 org x 3 kali) 6.00 oh 75.000,00 450.000,00
- PNS Gol II dan I (2 org x 3 kali) 6.00 oh 70.000,00 420.000,00
Kurir 120.000,00
- Kurir (1 org x 3 kali) 2.00 oh 60.000,00 120.000,00

Perjalanan Dinas Eks Karisidenan Pati, Semarang, Surakarta, Pekalongan 7.800.000,00

- Esselon IV/ Gol IV (2 org x 3 kali) 6.00 oh 425.000,00 2.550.000,00
- PNS Gol III (2 org x 3 kali) 6.00 oh 400.000,00 2.400.000,00
- Gol II (1 org x 5 kali) 5.00 oh 380.000,00 1.900.000,00
Penginapan dan Transportasi 1.660.000,00

- Esselon IV/ Gol IV (1 org x 1 kali) 1.00 oh 450.000,00 450.000,00
- Gol II (1 org x 1 kali) 1.00 oh 360.000,00 360.000,00

Upah Tenaga Kerja 14.300.000,00
- Tenaga Buruh Terlatih (1 org x 11 bln x 20 kali) 220.00 obk 65.000,00 14.300.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

3 BENI SETIAWAN, S.Kom 19800905 200604 1 012 Bag. Adm. Pembangunan
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp445.000.000,00 (Empat ratus empat puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 3 kegiatan
KELUARAN Penyusunan kajian penunjang perencanaan pembangunan daerah 1 Dokumen
HASIL Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD, Masyarakat, Lembaga Penelitian Se-Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 445.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 53.845.000,00

- Kuasa pengguna anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 220.000,00 2.420.000,00

- Pejabat pelaksana teknis kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 190.000,00 2.090.000,00
- Bendahara Pengelaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 140.000,00 1.540.000,00
- Staf Administrasi (2 orang x 11 bulan) 22.00 ob 70.000,00 1.540.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 375.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 375.000,00

- Honorarium PPHP (3 orang x 1 paket) 3.00 op 125.000,00 375.000,00

Honor tim teknis Riset Unggulan Daerah 19.250.000,00
- Penanggung Jawab (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 200.000,00 1.400.000,00

- Ketua ( 1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 175.000,00 1.225.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 150.000,00 1.050.000,00
- Sekretaris (1 orang x 7 bulan) 7.00 ob 125.000,00 875.000,00
- Anggota (21 orang x 7 bulan) 147.00 ob 100.000,00 14.700.000,00
Honorarium Rapat TIM Fasilitas kegiatan DRD 5.300.000,00
- Penanggung Jawab (1 org x 4 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00

- Ketua (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 70.000,00 280.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 65.000,00 260.000,00
- Sekretaris (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 60.000,00 240.000,00
- Wakil Sekretaris (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 55.000,00 220.000,00
- Anggota (20 Orang x 4 kali) 80.00 ok 50.000,00 4.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 21.330.000,00
- Penanggung jawab (1 org x 18 kali) 18.00 OK 75.000,00 1.350.000,00

- Ketua (1 rg x 18 kali) 18.00 OK 70.000,00 1.260.000,00
- Wakil ketua (1 org x 18 kali) 18.00 OK 65.000,00 1.170.000,00
- Sekretaris (1 org x 18 kali) 18.00 OK 60.000,00 1.080.000,00
- Koordinator (3 org x 18 kali) 54.00 OK 55.000,00 2.970.000,00
- Anggota (15 org x 18 kali) 270.00 OK 50.000,00 13.500.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 23.328.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 18.456.000,00

Uang Lembur PNS Pada Hari libur RUD 4.416.000,00
- Gol IV/ Esselon III (2 orang x 6 kali x 6 jam) 72.00 oj 23.000,00 1.656.000,00
- Gol III/ Esselon IV (3 orang x 6 kali x 6 jam) 108.00 oj 20.000,00 2.160.000,00
- Uang makan lembur (5 orang x 6 kali) 30.00 ok 20.000,00 600.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur DRD 1.890.000,00
- Gol IV/ Esselon III (2 orang x 3 kali x 5 jam) 30.00 oj 23.000,00 690.000,00
- Gol III/ Esselon IV (3 orang x 3 kali x 5 jam) 45.00 oj 20.000,00 900.000,00
- Uang Makan Lembur (5 orang x 3 kali) 15.00 ok 20.000,00 300.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Uang Lembur PNS pada hari libur Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 12.150.000,00
- Golongan IV (5 org x 42 jam) 210.00 OJ 23.000,00 4.830.000,00
- Golongan III (7 org x 42 jam) 294.00 OJ 20.000,00 5.880.000,00
- Uang Makan Lembur (12 org x 6 kali) 72.00 OK 20.000,00 1.440.000,00

Uang Makan Lembur Non PNS pada hari libur RUD 1.656.000,00
- Gol I (3 orang x 6 kali x 6 jam) 108.00 oj 12.000,00 1.296.000,00

Uang Lembur Non PNS pada hari libur fasilitas keg DRD 720.000,00
- Gol I (3 orang x 3 kali x 5 jam) 45.00 oj 12.000,00 540.000,00

Uang Makan Lembur Non PNS pada hari libur Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 2.496.000,00
- Golongan I (4 org x 42 jam) 168.00 OJ 12.000,00 2.016.000,00

- Uang Makan LemburI (4 org x 6 kali) 24.00 OK 20.000,00 480.000,00
ATK RUD 5.368.000,00
- Kertas foto copy A4 70gr 2.00 rim 42.000,00 84.000,00

- Kertas foto copy F4 70 gr 4.00 rim 47.500,00 190.000,00
- Kertas buram ukuran folio 1.00 rim 32.150,00 32.150,00
- karbon folio 1.00 pak 52.400,00 52.400,00
- Cartidge Canon Black Ink (PG 830) 4.00 buah 206.550,00 826.200,00
- Cartidge Canon Colour Ink (CL 831) 2.00 buah 262.440,00 524.880,00
- Cartidge Canon Black Ink (PG 40) 4.00 buah 243.000,00 972.000,00
- Cartidge Canon Colour Ink (CL 41) 2.00 buah 297.675,00 595.350,00
- Data print inkjet refill 4.00 buah 51.950,00 207.800,00
- Amplop putih 90 4.00 pak 19.800,00 79.200,00
- Amplop putih 110 2.00 pak 21.000,00 42.000,00
- Isi staples max 10 1m 2.00 pak 83.800,00 167.600,00
- isi staples max 3 1m 2.00 pak 158.100,00 316.200,00
- Spidol besar 500 2.00 pcs 17.000,00 34.000,00
- Spidol besar bg 12 2.00 pak 103.850,00 207.700,00
- penghapus besar 2.00 pcs 7.500,00 15.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Balpoint 3.00 pak 17.550,00 52.650,00
- Stopmap plastik 1 warna 3.00 lusin 33.850,00 101.550,00
- Paper clips 901 1.6 2.00 lusin 66.300,00 132.600,00
- Flash Disk 16GB 1.00 buah 266.800,00 266.800,00
- CDR GT Pro 56x700MB/50 pcs 2.00 boks 80.000,00 160.000,00
- Pembolong 85 xl 2.00 pcs 70.550,00 141.100,00
- Map Biasa 2.00 pak 27.800,00 55.600,00
- Lem Stick 2.00 pcs 3.250,00 6.500,00
- Binder clip 111 1.00 lusin 33.950,00 33.950,00
- Binder clip 115 1.00 lusin 40.300,00 40.300,00
- Cutter 1 500 1.00 pcs 13.250,00 13.250,00
- Stabilo snaw bal/489 2.00 pcs 8.600,00 17.200,00
- Pembulatan 1.00 ls 20,00 20,00
ATK Fasilitas Keg DRD 1.209.000,00

- Kertas foto copy A4 70 gr 4.00 rim 42.000,00 168.000,00
- Spidol besar 500 2.00 pcs 17.000,00 34.000,00
- Spidol besar bg 12 2.00 pak 103.850,00 207.700,00
- penghapus besar 2.00 pcs 7.500,00 15.000,00
- Balpoint 3.00 pak 17.550,00 52.650,00
- Stopmap plastik 1 warna 3.00 lusin 33.850,00 101.550,00
- Paper clips 901 1.6 2.00 lusin 66.300,00 132.600,00
- Flash disk 16gb 1.00 buah 266.800,00 266.800,00
- CDR GT pro 56x700mb/50 pcs 2.00 boks 80.000,00 160.000,00
- Pembolong 85xl 1.00 pcs 70.550,00 70.550,00
- Pembulatan 1.00 ls 150,00 150,00
ATK Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 4.312.000,00

- Kertas foto copy A4 70 gr. 2.00 rim 42.000,00 84.000,00
- Kertas foto copy F4 70 gr. 6.00 rim 47.500,00 285.000,00
- Kertas buram ukuran folio 1.00 rim 32.150,00 32.150,00
- Karbon folio 1.00 pak 52.400,00 52.400,00
- Cartidge Black Ink (PG-830) 3.00 buah 206.550,00 619.650,00
- Cartidge colour Ink (CL-831) 2.00 buah 262.440,00 524.880,00
- Cartidge Black Ink (PG-40) 3.00 buah 243.000,00 729.000,00
- Cartidge colour Ink (CL-41) 1.00 buah 297.675,00 297.675,00
- Data print inkjet refill 4.00 buah 51.950,00 207.800,00
- Amplop putih 90 4.00 pak 19.800,00 79.200,00
- Amplop putih 110 2.00 pak 21.000,00 42.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Isi staples max 10-1m 2.00 pak 83.800,00 167.600,00
- Isi staples max 3-1m 2.00 pak 158.100,00 316.200,00
- Spidol besar whiteboard 500 2.00 pcs 17.000,00 34.000,00
- Spidol besar whiteboard bg-12 1.00 pak 103.850,00 103.850,00
- Penghapus besar faber castle 3.00 pcs 7.500,00 22.500,00
- Balpoint pilot standar ae-7 3.00 pak 17.550,00 52.650,00
- Stopmap plastik imco 1 warna 3.00 lusin 33.850,00 101.550,00
- Paper clips 901-1.6 2.00 lusin 66.300,00 132.600,00
- Flash Disk Tosiba 16Gb 1.00 buah 266.800,00 266.800,00
- CDR GT Pro 56x700MB/50 pcs 2.00 boks 80.000,00 160.000,00
- Pembulatan 1.00 - 495,00 495,00

Materai RUD 450.000,00
- Materai 3000 an 50.00 buah 3.000,00 150.000,00

- Materai 6000 an 50.00 buah 6.000,00 300.000,00
Materai fasilitas Keg RUD 90.000,00
- Materai 3000 an 10.00 buah 3.000,00 30.000,00

- Materai 6000 an 10.00 buah 6.000,00 60.000,00
Materai Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 270.000,00
- Meterai 3000 an 30.00 buah 3.000,00 90.000,00

- Meterai 6000 an 30.00 buah 6.000,00 180.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Publikasi/Iklan 2.775.000,00

Belanja Publikasi 2.775.000,00
- Belanja Publikasi / iklan 1.00 ls 2.500.000,00 2.500.000,00

- Liputan TV Lokal 1.00 ls 275.000,00 275.000,00
Belanja Transport dan Akomodasi RUD 35.100.000,00

- Transportasi Narasumber/ Tim Pakar (3 orang x 7 kali) 21.00 ok 550.000,00 11.550.000,00
- Transport Panitia Seminar (20 orang x 1 kali) 20.00 ok 75.000,00 1.500.000,00
- Transport Peserta Seminar (140 orang x 1 kali) 140.00 ok 75.000,00 10.500.000,00
- Akomodasi Tim Pakar (3 orang x 7 kali) 21.00 ok 550.000,00 11.550.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 6.600.000,00
- Biaya Transportasi Tenaga Ahli Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah 6.00 kali 550.000,00 3.300.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Biaya Akomodasi Penginapan Tenaga Ahli Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah 6.00 kali 550.000,00 3.300.000,00

Belanja Dokumentasi Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 144.000,00
- Dokumentasi Lapangan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah Foto 3R 120.00 lembar 1.200,00 144.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.520.000,00
- Belanja Premium RUD 400.00 liter 10.000,00 4.000.000,00

- Belanja Premium DRD 152.00 liter 10.000,00 1.520.000,00
- Belanja Premium Kajian Perencanaan 200.00 liter 10.000,00 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.652.000,00

- Cetak Banner RUD 5x2 meter 10.00 meter 70.000,00 700.000,00

- Cetak cover buku DRD 20.00 buah 12.600,00 252.000,00
- Cetak banner DRD 5x2 meter 10.00 meter 70.000,00 700.000,00
Belanja foto copy 6.417.000,00

- Foto copy folio RUD 9,688.00 lembar 250,00 2.422.000,00
- Foto copy folio DRD 5,668.00 lembar 250,00 1.417.000,00
- Foto copy folio Kajian Perencanaan 250.00 lembar 10.312,00 2.578.000,00

- Jilid softcover DRD 20.00 buku 16.500,00 330.000,00


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00
- sewa gedung pertemuan 3 x 1 hari RUD 3.00 ruang 1.000.000,00 3.000.000,00

Jamuan Rapat Persiapan pelaksanaan RUD 850.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Snack (25 orang x 1 kali) 25.00 ok 9.000,00 225.000,00
- Makan (25 orang x 1 kali) 25.00 ok 25.000,00 625.000,00
Jamuan Penyusunan KAK dan panduan pelaksanaan RUD 1.700.000,00

- Makan (25 orang x 2 kali) 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00
Jamuan Rapat Pembahasan Proposal Penelitian RUD 3.060.000,00

Jamuan rapat pembahasan penentuan pemenang RUD 850.000,00

Jamuan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan RUD 1.190.000,00

Jamuan Rapat Pembahasan Laporan Antara RUD 1.190.000,00

Jamuan Rapat Pembahasan Laporan Hasil Akhir RUD 1.530.000,00

- Snack ( 45 orang x 1 kali) 45.00 ok 9.000,00 405.000,00
Jamuan Pelaksanaan Seminar/Lokakarya 5.950.000,00

- Makan (175 orang x 1) 175.00 ok 25.000,00 4.375.000,00
- Snack (175 orang x 1 kali) 175.00 ok 9.000,00 1.575.000,00
Jamuan Rapat Tim DRD 3.400.000,00

Jamuan Workshop I 4.080.000,00

Jamuan Workshop II 4.080.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Rapat pembahasan kajian perencanaan pembangunan daerah 13.590.000,00

- Jamuan snack rapat Tim Konsulatan dan Undangan (SKPD) (30 org x 17 kali) 510.00 OK 9.000,00 4.590.000,00
- Jamuan makan rapat Tim Konsulatan dan Undangan (SKPD) (30 org x 17 kali) 360.00 OK 25.000,00 9.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah RUD 2.905.000,00

- Pejabat Esselon III (1 kali x 5 hari) 5.00 org/hr 90.000,00 450.000,00
- Pejabat Esselon IV/Gol IV (1 kali x 5 hari) 5.00 org/hr 85.000,00 425.000,00
- Golongan III (2 kali x 5 hari) 10.00 org/hr 80.000,00 800.000,00
- Golongan II dan I (2 kali x 5 hari) 10.00 org/hr 75.000,00 750.000,00
- Kurir (2 kali x 4 hari) 8.00 org/hr 60.000,00 480.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Fasilitas Keg DRD 7.075.000,00

- Pejabat Esselon III (1 x 5 hari) 5.00 org/hr 90.000,00 450.000,00
- Pejabat Esselon IV/ Gol IV (1 x 5 hari) 5.00 org/hr 85.000,00 425.000,00
- Golongan III (2 x 5 hari) 10.00 org/hr 80.000,00 800.000,00
- Golongan II dan I (18 x 4 hari) 72.00 org/hr 75.000,00 5.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah (non 3.960.000,00
kurir)
- Pejabat Eselon III (1 org x 6 kali) 6.00 OK 90.000,00 540.000,00
- Pejabat Eselon IV (3 org x 6 kali) 18.00 OK 85.000,00 1.530.000,00
- Golongan III (3 org x 6 kali) 18.00 OK 80.000,00 1.440.000,00
- Golongan I dan II (1 org x 6 kali) 6.00 OK 75.000,00 450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah (Jarak 360.000,00
> 10 km kurir)
- GOL II dan I (1 org x 6 kali) 6.00 OK 60.000,00 360.000,00

Yogyakarta 5.820.000,00
- Pejabat Esselon III (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 420.000,00 1.260.000,00

- Pejabat Esselon IV/Gol IV (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 410.000,00 1.230.000,00
- Golongan III (2 x 3 hari) 6.00 org/hr 375.000,00 2.250.000,00
- Golongan II (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 360.000,00 1.080.000,00
Eks Karisidenan Kedu dan Banyumas 4.860.000,00

- Pejabat Esselon IV/Gol IV (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 330.000,00 990.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Golongan II (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 310.000,00 930.000,00
Eks Karisidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 6.240.000,00

- Pejabat Esselon IV/ Gol IV (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 425.000,00 1.275.000,00
- Golongan II (1 x 3 hari) 3.00 org/hr 380.000,00 1.140.000,00
Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 4.210.000,00
(Perjalanan Pulang Pergi Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan)
- Pejabat Eselon III (1 org x 2 kali) 2.00 OK 475.000,00 950.000,00
- Pejabat Eselon IV / Gol IV (2 org x 2 kali) 4.00 OK 425.000,00 1.700.000,00
- Gol III (1 org x 2 kali) 2.00 OK 400.000,00 800.000,00
- Gol II (1 org x 2 kali) 2.00 OK 380.000,00 760.000,00
Upah Tenaga Kerja 14.300.000,00
- Tenaga Buruh Terlatih 220.00 oh 65.000,00 14.300.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 04 Belanja Jasa Khusus 120.000.000,00
Biaya Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Tehnik 120.000.000,00
- Jasa Penelitian (6 judul penelitian @ Rp.20,000,000) 6.00 judul 20.000.000,00 120.000.000,00

Belanja pemberian jasa tenaga/ahli/instruktur/narasumber RUD 42.150.000,00

- Konsultan ahli/profesional (3 orang x 7 kali) 21.00 ok 1.750.000,00 36.750.000,00
- Tenaga moderator (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 750.000,00 4.500.000,00
- Penyusun KAK per Tema Penelitian (6 orang x 1 kali) 6.00 ok 150.000,00 900.000,00
Honorarium kegiatan penelitian Fasilitasi Keg DRD 18.240.000,00

- Koordinator (2 orang x 3 bulan) 6.00 ob 250.000,00 1.500.000,00
- Sekretaris (2 orang x 3 bulan) 6.00 ob 150.000,00 900.000,00
- Peneliti (16 orang x 22 hari x 3 jam) 1,056.00 oj 15.000,00 15.840.000,00
Honor Tenaga Ahli Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 21.000.000,00

- Tenaga Ahli Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah (2 org x 6 kajian) 12.00 Kajian 1.750.000,00 21.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah Tahun n : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

KELUARAN Pengiriman peserta bintek dan penyelenggaraan bintek peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2 kegiatan
HASIL Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2 kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat perencana perangkat daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 25.830.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1orang x 9 bulan) 9.00 ob 165.000,00 1.485.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1orang x 9 bulan) 9.00 org 135.000,00 1.215.000,00
Honorarium TIM Penyelenggara Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah 6.930.000,00

- Penanggung Jawab (1 Orangx 9 kali) 9.00 ok 75.000,00 675.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Wakil Ketua ( 1 orang x 9 kali) 9.00 ok 65.000,00 585.000,00
- Anggota(10 orangx 9 kali) 90.00 ok 50.000,00 4.500.000,00
Peserta Pelatihan SKPD 4.350.000,00

- Peserta Pelatihan Peencanaan untuk SKPD (2 orang x 29 SKPDX 2 hari) 58.00 OH 75.000,00 4.350.000,00
Peserta Pelatihan Kecamatan 7.800.000,00

- Peserta Pelatihan Perencana Kecamatan (2 orang x 26 kecamatan x 2 hari) 104.00 oh 75.000,00 7.800.000,00
Peserta Pelatihan Bappeda dan SKPD 4.050.000,00

- Peserta Pelatihan Perencana Bappeda dan SKPD (25orang x 1 hari) 54.00 Oh 75.000,00 4.050.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 9.702.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 9.702.000,00
Upah Lembur PNS pada Hari Libur 9.702.000,00

- Golongan IV (5 orang x 7 jamx 6 hari) 210.00 oj 19.000,00 3.990.000,00
- Golongan III (5orangx 7 jam x 6 hari) 210.00 oj 16.000,00 3.360.000,00
- Golongan II (2orangx 7 jam x 6 hari) 84.00 oj 13.000,00 1.092.000,00
- Uang makan Lembur (12 orang x 6 hari ) 72.00 oh 17.500,00 1.260.000,00


- HVS Folio 70 gram 10.00 RIM 48.600,00 486.000,00

- KertasCD/ buran ukuran Folio 1.00 RIM 37.000,00 37.000,00
- Bolpoint Faster 120.00 buah 4.000,00 480.000,00
- BlockNote Garis Besar 1/2 Folio (isi 50 lbr) 120.00 buah 6.000,00 720.000,00
- Tas Materi 120.00 buah 20.000,00 2.400.000,00
- Revil Tonner Laser Jet 1.00 tabung 155.000,00 155.000,00
- Ink Jet Revil (black ) 2.00 botol 51.950,00 103.900,00
- Stop Map Folio Plastik 4.00 buah 3.850,00 15.400,00
- Stop Map Snelhecter Folio 2.00 Pak 16.850,00 33.700,00
- Trigonal Clips (No. 3/4) 1.00 Dus 63.500,00 63.500,00
- Spidol Whiteboard 10.00 buah 11.550,00 115.500,00
- Hectneices Besar 2.00 dus 71.500,00 143.000,00
- Odner Folio Pata 7.00 buah 18.700,00 130.900,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Plakban Tape 2 " 2.00 Roll 13.750,00 27.500,00
- Amplop Tanggung 5.00 dus 23.000,00 115.000,00
- CD RW 1.00 Box 150.000,00 150.000,00
- Binder Clips Ukuran 200 3.00 dus 17.000,00 51.000,00
- Hectneices kecil 2.00 dus 18.700,00 37.400,00
- Pembulatan 1.00 ls 200,00 200,00

- Materai 3000 20.00 buah 3.000,00 60.000,00

- Materai 6000 10.00 buah 6.000,00 60.000,00

Transportasi dan akomodasi 3.000.000,00
- Transportasi dan akomodasi Narasumber 1.00 ls 3.000.000,00 3.000.000,00

Dokumentasi Pelatihan Perencana SKPD 59.000,00

- Dokumentasi pelatihan Perencana SKPD 15.00 lbr 1.300,00 19.500,00
- Dokumentasi Pelatihan Perencana Kecamatan 15.00 lbr 1.300,00 19.500,00
- Dokumentasi Pelatihan Perencana Bappeda 15.00 lbr 1.300,00 19.500,00
- Pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 300.000,00

Dekorasi Pelatihan Peencana SKPD 300.000,00
- Dekorasi Pelatihan Perencana SKPD 1.00 set/acara 100.000,00 100.000,00

- Dekorasi Pelatihan Perencana Bappeda 1.00 set/acara 100.000,00 100.000,00
- Dekorasi Pelatihan Perencana Kecamatan. 1.00 set/acara 100.000,00 100.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 2.100.000,00
- Bahan Bakar Minyak 210.00 liter 10.000,00 2.100.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.123.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Blanko Sertifikat 120.00 lbr 4.900,00 588.000,00
- Blanko SPPD 2.00 Buku 50.000,00 100.000,00
- Cetak SSP 2.00 buku 30.000,00 60.000,00
- Kwitansi PEMDA 3.00 buku 25.000,00 75.000,00
- Banner 12.00 M 25.000,00 300.000,00

- Fotocopy 16,404.00 lbr 250,00 4.101.000,00


Sewa Gedung Pertemuan 4.000.000,00
- Pelatihan Perencana Kecamatan (2 Kelas x 2 hari) 4.00 kelas/hari 500.000,00 2.000.000,00

- Pelatihan Perencana SKPD(1 kelas x 2 hari) 2.00 kelas/hari 500.000,00 1.000.000,00
- Pelatihan Perencana Bappeda dan SKPD (2kelas x 1 hari) 2.00 kh 500.000,00 1.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00
- Jamuan Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Perencanaan SKPD (20 hari x 3 kali) 60.00 ok 9.000,00 540.000,00
- Jamuan Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Perencanaan Kecamatan/Kel(20 orang x 3 60.00 ok 9.000,00 540.000,00
kali)
- Jamuan Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Perencanaan Bappeda (20 orang x 3 kali) 60.00 ok 9.000,00 540.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Perencana 12.475.000,00
- Jamuan Snack Pelatihan Perencana SKPD (75 orang x 2 kali x 2 hari) 160.00 okh 9.000,00 1.440.000,00
- Jamuan Makan Pelatihan Perencana SKPD (75 orang x 1 kali x 2 hari) 80.00 okh 25.000,00 2.000.000,00
- Jamuan Snack Pelatihan Perencana Kec (80 orang x 2 kali x 2 hari) 320.00 okh 9.000,00 2.880.000,00
- Jamuan Makan Pelatihan Perencana Kecamatan (80 orang x 1 kali x 2 hari ) 160.00 okh 21.000,00 3.360.000,00
- Jamuan Snack Pelatihan Bappeda dan SKPD (25 orang x 2 kali x 1 hari) 130.00 okh 9.000,00 1.170.000,00
- Jamuan Makan Pelatihan Bappeda dan SKPD (25 orang x 1 kali x hari) 65.00 okh 25.000,00 1.625.000,00
Jarak Lebih dari 10 KM Non Kurir 4.185.000,00
- Eselon III (1 orang x 6 kali) 6.00 ok 85.000,00 510.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon IV (2orang x 6 kali) 12.00 ok 80.000,00 960.000,00
- Gol III (5 orang x 5 kali) 25.00 ok 75.000,00 1.875.000,00
- Gol II dan I (2 orang x 6 kali) 12.00 ok 70.000,00 840.000,00
Jarak Lebih dari 10 KM Kurir 240.000,00

- Golongan II dan I (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 60.000,00 240.000,00
Jarak 2-10 km kurir 200.000,00

- Golongan II dan I (2orang x 2 kali) 4.00 ok 50.000,00 200.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah DIY 5.120.000,00
- Eselon IV (4orang x 2 kali) 8.00 ok 370.000,00 2.960.000,00

- Golongan III (3 orang x 2 kali) 6.00 ok 360.000,00 2.160.000,00
Tiket, Taxi dan Penginapan 2.560.000,00
- Tiket (1 orang x 2 kali(pulang pergi)) 2.00 ls 80.000,00 160.000,00

- Penginapan 1.00 ls 2.400.000,00 2.400.000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00

Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan 25.000.000,00
- Belanja Khusus-khusus singkat /Pelatihan 1.00 ls 25.000.000,00 25.000.000,00


Honor Narasumber 18.000.000,00
- Narasumber Pelatihan Perencana SKPD Angkatan 1 dari Akademisi S2/Setara Eselon III ( 2 orang x 2.00 Org/acara 2.000.000,00 4.000.000,00
1 acara)
- Narasumber Pelatihan Perencana Kec. Angkatan II dari Akademisi S2 /Setara Eselon III (2 orang x 1 2.00 org/acara 2.000.000,00 4.000.000,00
acara)
- Narasumber Pelatihan Perencana Bappeda dari Pejabat Kementrian/Pusat (2 orang x 1 acara) 2.00 org/jam 5.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah Tahun n - 1 : Rp360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp410.000.000,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 3 Dokumen
KELUARAN Terfasilitasinya proses/mekanisme perencanaan pembangunan daerah tahunan (musrenbangdes, musrenbangcam, 3 Kegiatan
musrenbangkab)
HASIL Mendukung tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen 50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas dan pemangku kepentingan se-Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 410.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 166.685.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 112.405.000,00

- Pengguna Anggaran (1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 275.000,00 2.750.000,00

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 190.000,00 1.900.000,00
- Bendahara Pengeluaran (1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 195.000,00 1.950.000,00
- Petugas Penatausahaan Keuangan (1 orang x 10 bulan) 10.00 OB 130.000,00 1.300.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium Tim/Panitia Penyelenggara Musrenbangwil 7.380.000,00
- Pengarah (1 Orang x 4 Kali) 4.00 OK 75.000,00 300.000,00

- Wakil Ketua (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 65.000,00 260.000,00
- Sekretaris Umum ( 1 orang x 4 kali) 4.00 OK 60.000,00 240.000,00
Honorarium Tim/ Panitia Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Bakorwil (Tim Pengarah) 9.900.000,00
- Penasehat ( 2 orang x 3 bulan) 6.00 OB 450.000,00 2.700.000,00

- Pengarah (2 orang x 3 bulan) 6.00 OB 450.000,00 2.700.000,00
- Penanggung Jawab ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 450.000,00 1.350.000,00
- Ketua ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 375.000,00 1.125.000,00
- Wakil Ketua ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 375.000,00 1.125.000,00
- Sekretaris Umum ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 300.000,00 900.000,00
Honorarium Tim/ Panitia Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Bakorwil (Tim Penyusun) 13.275.000,00
- Koordinator Bidang( 3 orang x 3 bulan) 9.00 OB 350.000,00 3.150.000,00

- Sekretaris Bidang (3 orang x 3 bulan) 9.00 OB 225.000,00 2.025.000,00
- Anggota Bidang (18 orang x 3 bulan) 54.00 OB 150.000,00 8.100.000,00
Honorarium Tim/ Panitia Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Bakorwil (Tim Sekretariat) 7.800.000,00
- Ketua( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00

- Wakil Ketua ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 300.000,00 900.000,00
- Sekretaris (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 250.000,00 750.000,00
- Koordinator ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 200.000,00 600.000,00
- Anggota ( 10 orang x 3 bulan) 30.00 OB 150.000,00 4.500.000,00
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan (Tim Pengarah) 4.450.000,00
- Penasehat (2 orang x 2 bulan) 4.00 OB 300.000,00 1.200.000,00

- Pengarah (2 orang x 2 bulan) 4.00 OB 300.000,00 1.200.000,00
- Penanggung Jawab(1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 300.000,00 600.000,00
- Ketua (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 250.000,00 500.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 250.000,00 500.000,00
- Sekretaris Umum ( 1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 225.000,00 450.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan(Tim Penyusun) 5.700.000,00

- Koordinator Tim (3 orang x 2 bulan) 6.00 OB 200.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris Tim(3 orang x 2 bulan) 6.00 OB 150.000,00 900.000,00
- Anggota Tim (18 orang x 2 bulan) 36.00 OB 100.000,00 3.600.000,00
Honorarium Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan(Tim Sekretariat) 3.300.000,00

- Ketua ( 1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 200.000,00 400.000,00
- Wakil Ketua( 1 orangx 2 bulan) 2.00 OB 175.000,00 350.000,00
- Sekretaris (1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 150.000,00 300.000,00
- Koordinator ( 1 orang x 2 bulan) 2.00 OB 125.000,00 250.000,00
- Anggota (10 orang x 2 bulan) 20.00 OB 100.000,00 2.000.000,00
Honorarium Peserta 48.000.000,00

- Honor Peserta Musrenbang (Unsur Kecamatan 78, SKPD 155, Kab Tetangga (6), Instansi Vertikal 580.00 OK 75.000,00 43.500.000,00
dan cadangan 51) (290 orang x 2 kali)
- Honor Peserta Musrenbangwil khusus panitia (60 orang x 1 kali) 60.00 OK 75.000,00 4.500.000,00
Honorarium Non PNS Lainnya 35.400.000,00
- Honor Peserta munsrenbangkab ( anggota DPRD, delegasi SKPD 29, delegasi desa / kec 78, LSM 420.00 OK 75.000,00 31.500.000,00
dan cadangan lainnya 53) (210 orang x 2 kali)
- Honor Peserta Sosialisasi Musrenbangdes pilot project ( 52 orang x 1 kali) 52.00 OK 75.000,00 3.900.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 18.880.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 18.880.000,00
Upah Lembur PNS pada hari Libur 16.800.000,00
- Golongan IV ( 7 orang x 4 harix 8 jam) 224.00 OJ 23.000,00 5.152.000,00

- Golongan III (15 orang x 4 harix 8 jam) 480.00 OJ 20.000,00 9.600.000,00
- Golongan II (4 orang x 4 harix 8 jam) 128.00 OJ 16.000,00 2.048.000,00
Uang Makan Lembur 2.080.000,00
- Uang makan Lembur (26 orang x 4 hari) 104.00 OK 20.000,00 2.080.000,00
- Block Note Garis Besar 1/2 Folio disighn cover header 500.00 buah 5.000,00 2.500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Bollpoint faster 45.00 pak 37.750,00 1.698.750,00
- Tas atau Map tempat materi musrenbang 500.00 buah 75.000,00 37.500.000,00
- Amplop Coklat Kecil 5.00 Pak 20.900,00 104.500,00
- Amplop Putih Sinar Dunia/No 104 10.00 Pak 18.700,00 187.000,00
- Amplop Putih Jaya / No 90 10.00 Pak 19.800,00 198.000,00
- Binder Clips Ukuran 111 2.00 Lusin 33.950,00 67.900,00
- Binder Clips Ukuran 200 2.00 Pak 14.500,00 29.000,00
- Buku Folio Bergaris isi 100 Lembar 4.00 Buah 19.650,00 78.600,00
- Buku Kwitansi (Isi 100 Lembar) 2.00 Buku 7.500,00 15.000,00
- Stapler Max Hd-10 4.00 Pcs 18.050,00 72.200,00
- Isi Steples 2.00 Lusin 24.850,00 49.700,00
- Isi Staples 2.00 Lusin 37.450,00 74.900,00
- Kertas Fotocopy A4 70 gram 20.00 Rim 41.950,00 839.000,00
- Kertas Fotocopy A4 80 Gram 2.00 Rim 48.600,00 97.200,00
- Kertas Fotocopy F4 70 Gram 20.00 Rim 48.000,00 960.000,00
- Odner Folio 15.00 Buah 20.350,00 305.250,00
- Plakban Hitam 2" 2.00 roll 16.700,00 33.400,00
- Plakban 19mm x 36 y 2.00 ROLL 18.900,00 37.800,00
- Snel Hecter Folio 8.00 pcs 7.700,00 61.600,00
- Revil Toner 12A 4.00 Tabung 160.000,00 640.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 900,00 900,00

- Materai @6000 40.00 buah 6.000,00 240.000,00


- Bahan Bakar Minyak untuk Munsrenbang di 6 Kabupaten wilayah Kedu 120.00 Liter 10.000,00 1.200.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk musrenbang Provinsi 84.00 Liter 10.000,00 840.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk koordinasi perencanaan ke Provinsi 126.00 Liter 10.000,00 1.260.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk Munsrenbangdes 520.00 Liter 10.000,00 5.200.000,00
- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk Musrenbangcam 192.00 Liter 10.000,00 1.920.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 570.000,00

- Cetak Blanko SPPD 2.00 Buku 50.000,00 100.000,00

- Cetak Kwitansi PEMDA 2.00 Buku 25.000,00 50.000,00
- Cetak SSP 0.00 Buku 30.000,00 0,00
- Cetak Banner Musrenbang (2m x 6m) 12.00 m2 35.000,00 420.000,00
Penggadaan Bahan Musrenbang 35.457.500,00

- Bahan Musrenbang Kabupaten 117,550.00 Lembar 250,00 29.387.500,00
- Bahan / Materi Musrenbangdes/ Kelurahan 23,800.00 Lembar 250,00 5.950.000,00
- Bahan/ Materi Musrenbang Kecamatan 480.00 Lembar 250,00 120.000,00
Penggandaan Dok. Perencanaan Lainnya Administrasi 1.115.500,00

- Penggandaan Dok Perencanaan Lainnya dan Administrasi 4,462.00 Lembar 250,00 1.115.500,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Musrenbang Kabupaten 6.000.000,00

- Sewa Gedung Setda Lengkap untuk Musrenbangkab 2.00 hr 2.000.000,00 4.000.000,00
- Sewa Gedung Setda Lengkap untuk Musrenbangwil 1.00 hr 2.000.000,00 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.300.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00

- Sewa Kursi Stenlis Susun untuk Musrenbangkab (500 unit x 2 hari) 1,000.00 Unit/hari 5.000,00 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio 3.300.000,00

Belanja Sewa Sound System 3.300.000,00
- Sewa Sound System sedang untuk Musrenbang (1 unit x 2 hari) 2.00 Unit/hari 1.650.000,00 3.300.000,00

- Snack Rapat Penyusunan Juknis Forum SKPD (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 9.000,00 315.000,00
- Makan rapat penyusunan juknis Forum SKPD (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 25.000,00 875.000,00
- Snack Rapat Pembahasan Bahan Musrenbang (40 orangx 4 kali) 160.00 OK 9.000,00 1.440.000,00
- Makan Rapat Pembahasan Bahan Musrenbang (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 25.000,00 1.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Snack Rapat Persiapan Penyelengaraan Musrenbangkab (45 orang x 3 kali) 135.00 OK 9.000,00 1.215.000,00
- Makan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Musrenbangkab (45 orang x 2 kali) 90.00 OK 25.000,00 2.250.000,00
- Jamuan Snack Musrenbangkab (500 orang x 2 kali x 2 hari) 2,000.00 OK 9.000,00 18.000.000,00
- Jamuan Makan Musrenbangkab (500 orang x 1 kali x 2 hari) 1,000.00 OK 25.000,00 25.000.000,00
- Snack Rapat Persiapan Penyelenggaraan Musrenbangwil (40 orang x 4 kali) 160.00 OK 9.000,00 1.440.000,00
- Makan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Musrenbangwil (40 orang x 4 kali) 160.00 OK 25.000,00 4.000.000,00
- Snack Rapat Penyusunan Juknis Musrenbangdes 40.00 OK 9.000,00 360.000,00
(40 orang x 1 kali)
- Makan Rapat Penyusunan Juknis Musrenbangdes(40 orang x 1 kali) 40.00 OK 25.000,00 1.000.000,00
- Snack Rapat Pembekalan/Sosialisasi Musrenbangdes dengan kades (60 orang x 2 kali) 120.00 OK 9.000,00 1.080.000,00
- Makan Rapat Pembekalan / Sosialisasi Musrenbangdes dengan kades (60 orang x 2 kali ) 120.00 OK 25.000,00 3.000.000,00
- Snack Rapat Pembekalan Team Fasilitasi Musrenbangdes (45 orang x 1 kali) 45.00 OK 9.000,00 405.000,00
- Makan Rapat Pembekalan Team Fasilitasi Musrenbangdes (45 orang x 1 kali) 45.00 OK 25.000,00 1.125.000,00
- Snack Rapat Penyusunan Juknis Musrenbangcam (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 9.000,00 360.000,00
- Makan Rapat Penyusunan Juknis Musrenbangcab (40 orang x 1 kali) 40.00 OK 25.000,00 1.000.000,00
- Snack Rapat Pembekalan / sosialisasi Musrenbangcam dengan camat (40 orang x 1 orang) 40.00 OK 9.000,00 360.000,00
- Makan rapat pembekalan / sosialisasi Musrenbangcam dengan camat (40 orangx 1 kali) 40.00 OK 25.000,00 1.000.000,00
- Snack Rapat Pembekalan Tim Fasilitasi Musrenbangcam (45 orang x 1 kali) 45.00 OK 9.000,00 405.000,00
- Makan Rapat Pembekalan Tim Fasilitasi Musrenbangcam (45 orang x 1 kali) 45.00 OK 25.000,00 1.125.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Jarak Lebih dari 10 KM Non Kurir , Fasilitasi Musrenbangdes) 21.840.000,00
- Eselon III ( 1 orang x 52 hari) 52.00 OH 90.000,00 4.680.000,00

- Eselon IV /Gol IV ( 2 orang x 52 hari) 104.00 OH 85.000,00 8.840.000,00
- PNS gol III (2 orang x 52 hari) 104.00 OH 80.000,00 8.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Jarak Lebih dari 10 KM Non Kurir , Fasilitasi 10.080.000,00
Musrenbangcam)
- Eselon III (1 orang x 24 hari) 24.00 OH 90.000,00 2.160.000,00
- Eselon IV / Gol IV (2 orang x 24 hari) 48.00 OH 85.000,00 4.080.000,00
- PNS Gol III (2 orang x 24 hari) 48.00 OH 80.000,00 3.840.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Jarak Lebih dari 10 KM Kurir , Fasilitasi Musrenbangcam) 1.440.000,00
- Kurir (6 orang x 4 hari) 24.00 OH 60.000,00 1.440.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Eks Karesidenan Kedu, Banyumas (Musrenbang Kab.Tetangga) 4.270.000,00
- Eselon II (1 orang x 1 hari) 1.00 OH 450.000,00 450.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon III (1 orang x 1 hari) 1.00 OH 340.000,00 340.000,00
- Eselon IV/ Gol IV (2 orang x 1 hari) 2.00 OH 330.000,00 660.000,00
- PNS Gol III (3 orang x 1 hari) 3.00 OH 320.000,00 960.000,00
- Golongan II dan I (1 orang x 6 hari) 6.00 OH 310.000,00 1.860.000,00
Perjalanan Pulang Pergi Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan. 25.800.000,00
- Eselon II (1 Orang x 3 hari) 3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00
- Eselon IV/Gol IV (4 orang x 5 hari) 20.00 OH 425.000,00 8.500.000,00
- PNS Gol III (3 orang x 5 hari) 15.00 OH 400.000,00 6.000.000,00
- Gol II dan I (2 orang x 5 hari) 10.00 OH 380.000,00 3.800.000,00

- Penginapan dalam rangka musrenbangprov dan pra musrenbang (4 kmrx 2 hari) 8.00 Kamar/hari 600.000,00 4.800.000,00
- Uang representatif Musrenbangnas dan Musrenbangprov (1 orang x 3 kali) 3.00 OK 150.000,00 450.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah Tahun n - 1 : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

KELUARAN Pengiriman peserta bintek dan penyelenggaraan bintek peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2 kegiatan
HASIL Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2 kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat perencana perangkat daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 25.125.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1orang x 9 bulan) 9.00 OB 135.000,00 1.215.000,00

Honorarium TIM Penyelenggara Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah 6.930.000,00

- Penanggung Jawab (1 Orangx 9 kali) 9.00 OK 75.000,00 675.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Wakil Ketua (1 orang x 9 kali) 9.00 OK 65.000,00 585.000,00
- Anggota(10 orang x 9 kali) 90.00 OK 50.000,00 4.500.000,00
Peserta Pelatihan SKPD 4.050.000,00

- Peserta Pelatihan Perencana PD (1 orang x 27 SKPD x 2 kali) 54.00 OK 75.000,00 4.050.000,00
Peserta Pelatihan Kecamatan 7.800.000,00

- Peserta Pelatihan Perencana Kecamatan (2 orang x 26 kecamatan x 2 kali) 104.00 OK 75.000,00 7.800.000,00
Peserta Pelatihan Bappeda 4.050.000,00

- Peserta Pelatihan Perencana Bappeda (27 orang x 2 kali) 54.00 OK 75.000,00 4.050.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 9.756.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 9.756.000,00
Upah Lembur PNS pada Hari Libur 9.756.000,00

- Golongan IV (2 orang x 7 jam x 6 hari) 84.00 OJ 23.000,00 1.932.000,00
- Golongan III (6 orang x 7 jam x 6 hari) 252.00 OJ 20.000,00 5.040.000,00
- Golongan II (2 orang x 7 jam x 6 hari) 84.00 OJ 16.000,00 1.344.000,00
- Uang makan Lembur (12 orang x 6 kali) 72.00 OK 20.000,00 1.440.000,00


- HVS Folio 70 gram 10.00 Rim 48.000,00 480.000,00

- KertasCD/ buran ukuran Folio 1.00 Rim 37.000,00 37.000,00
- Bolpoint Faster 120.00 buah 4.000,00 480.000,00
- BlockNote Garis Besar 1/2 Folio (isi 50 lbr) 120.00 buah 6.000,00 720.000,00
- Tas Materi 120.00 buah 20.000,00 2.400.000,00
- Revil Tonner Laser Jet 1.00 tabung 155.000,00 155.000,00
- Ink Jet Revil (black ) 2.00 botol 51.950,00 103.900,00
- Stop Map Folio Plastik 4.00 buah 3.850,00 15.400,00
- Stop Map Snelhecter Folio 2.00 Pak 16.850,00 33.700,00
- Trigonal Clips (No. 3/4) 1.00 Dus 63.500,00 63.500,00
- Spidol Whiteboard 10.00 buah 11.550,00 115.500,00
- Hectneices Besar 2.00 dus 71.500,00 143.000,00
- Odner Folio Pata 7.00 buah 18.700,00 130.900,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Plakban Tape 2 " 2.00 Roll 13.750,00 27.500,00
- Amplop Tanggung 5.00 dus 23.000,00 115.000,00
- CD RW 1.00 Box 150.000,00 150.000,00
- Binder Clips Ukuran 200 3.00 dus 17.000,00 51.000,00
- Hectneices kecil 2.00 dus 18.700,00 37.400,00
- Pembulatan 1.00 ls 200,00 200,00

- Materai 3000 20.00 buah 3.000,00 60.000,00

- Materai 6000 10.00 buah 6.000,00 60.000,00

Transportasi dan akomodasi 3.000.000,00
- Transportasi dan akomodasi Narasumber 1.00 ls 3.000.000,00 3.000.000,00

Dokumentasi Pelatihan Perencana SKPD 113.000,00

- Dokumentasi pelatihan Perencana SKPD 15.00 lbr 2.500,00 37.500,00
- Dokumentasi Pelatihan Perencana Kecamatan 15.00 lbr 2.500,00 37.500,00
- Dokumentasi Pelatihan Perencana Bappeda 15.00 lbr 2.500,00 37.500,00
- Pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 300.000,00

Dekorasi Pelatihan Peencana SKPD 300.000,00
- Dekorasi Pelatihan Perencana SKPD (1 set x 1 acara) 1.00 set/acara 100.000,00 100.000,00
- Dekorasi Pelatihan Perencana Bappeda (1 set x 1 acara) 1.00 set/acara 100.000,00 100.000,00
- Dekorasi Pelatihan Perencana Kecamatan (1 set x 1 acara) 1.00 set/acara 100.000,00 100.000,00

- Bahan Bakar Minyak 210.00 liter 10.000,00 2.100.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.123.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Blanko Sertifikat 120.00 lbr 4.900,00 588.000,00
- Blanko SPPD 2.00 Buku 50.000,00 100.000,00
- Cetak SSP 2.00 buku 30.000,00 60.000,00
- Kwitansi PEMDA 3.00 buku 25.000,00 75.000,00
- Banner 12.00 M 25.000,00 300.000,00

- Penggandaan 11,016.00 Lembar 250,00 2.754.000,00


Sewa Gedung Pertemuan 4.000.000,00
- Pelatihan Perencana Kecamatan (2 ruang x 2 hari) 4.00 ruang/hari 500.000,00 2.000.000,00

- Pelatihan Perencana SKPD (1 ruang x 2 hari) 2.00 ruang/hari 500.000,00 1.000.000,00
- Pelatihan Perencana Bappeda dan SKPD (1 ruang x 2 hari) 2.00 ruang/hari 500.000,00 1.000.000,00

- Jamuan Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Perencanaan SKPD (20 hari x 3 kali) 60.00 OK 9.000,00 540.000,00
- Jamuan Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Perencanaan Kecamatan/Kelurahan (20 60.00 OK 9.000,00 540.000,00
orang x 3 kali)
- Jamuan Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Perencanaan Bappeda (20 orang x 3 kali) 60.00 OK 9.000,00 540.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Perencana 13.760.000,00
- Jamuan Snack Pelatihan Perencana SKPD (40 orang x 2 kali x 2 hari) 160.00 OK 9.000,00 1.440.000,00
- Jamuan Makan Pelatihan Perencana SKPD (40 orang x 1 kali x 2 hari) 80.00 OK 25.000,00 2.000.000,00
- Jamuan Snack Pelatihan Perencana Kecamatan (80 orang x 2 kali x 2 hari) 320.00 OK 9.000,00 2.880.000,00
- Jamuan Makan Pelatihan Perencana Kecamatan (80 orang x 1 kali x 2 hari) 160.00 OK 25.000,00 4.000.000,00
- Jamuan Snack Pelatihan Bappeda dan SKPD (40 orang x 2 kali x 2 hari) 160.00 OK 9.000,00 1.440.000,00
- Jamuan Makan Pelatihan Bappeda dan SKPD (40 orang x 1 kali x 2 hari) 80.00 OK 25.000,00 2.000.000,00
Jarak Lebih dari 10 KM 4.880.000,00
- Eselon III (1 orang x 6 hari) 6.00 OH 90.000,00 540.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon IV (2 orang x 6 hari) 12.00 OH 85.000,00 1.020.000,00
- Gol III (5 orang x 5 hari) 25.00 OH 80.000,00 2.000.000,00
- Gol II dan I (2 orang x 6 hari) 12.00 OH 70.000,00 840.000,00
- Kurir (2 orang x 4 hari) 8.00 OH 60.000,00 480.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah DIY 5.530.000,00
- Eselon IV (4orang x 2 hari) 8.00 OH 410.000,00 3.280.000,00

- Golongan III (3 orang x 2 hari) 6.00 OH 375.000,00 2.250.000,00
Tiket, Taxi dan Penginapan 2.560.000,00
- Tiket (1 orang x 2 kali (pulang-pergi)) 2.00 LS 80.000,00 160.000,00

- Penginapan 1.00 LS 2.400.000,00 2.400.000,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00

Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan 25.000.000,00
- Belanja Khusus-khusus singkat/ Pelatihan 1.00 LS 25.000.000,00 25.000.000,00


Honor Narasumber 18.000.000,00
- Narasumber Pelatihan Perencana SKPD Angkatan 1 dari Akademisi S2/Setara Eselon III ( 2 orang x 2.00 Org/acara 2.000.000,00 4.000.000,00
1 acara)
- Narasumber Pelatihan Perencana Kec. Angkatan II dari Akademisi S2 /Setara Eselon III (2 orang x 1 2.00 Org/acara 2.000.000,00 4.000.000,00
acara)
- Narasumber Pelatihan Perencana Bappeda dari Pejabat Kementerian/ Pusat (2 orang x 1 acara) 2.00 Org/acara 5.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 Penetapan RPJMD

Jumlah Tahun n - 1 : Rp360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 3 Dokumen
KELUARAN Tersusunya RPJMD Kabupaten Kebumen (Dokumen) 1 Dokumen
HASIL Tersusunnya Dokumen Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penentu kebijakan, Perangkat Daerah, Lembaga Politik dan Sosial Ekonomi, Perguruan Tinggi serta pemangku kepentingan lainnya
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 57.475.000,00

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 3.025.000,00
- Pengguna Anggaran (1 orang x 5 bulan) 5.00 OB 275.000,00 1.375.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 5 bulan) 5.00 OB 190.000,00 950.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu( 1 orang x 5 bulan) 5.00 OB 140.000,00 700.000,00
Honorarium Tim Penyusun RPJMD kabupaten (Tim Pengarah) 23.400.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Penasehat ( 2 orang x 3 bulan) 6.00 OB 700.000,00 4.200.000,00
- Pengarah (4orang x 3 bulan) 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00
- Penanggugjawab (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00
- Ketua (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 400.000,00 1.200.000,00
- Wakil Ketua ( 1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 400.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris Umum (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
- Anggota(5 orang x 3 bulan) 15.00 OB 350.000,00 5.250.000,00
Honorarium Tim Penyusun RPJMD kabupaten (Tim Penyusun) 13.800.000,00

- Koordinator bidang (3 orang x 3 bulan) 9.00 OB 350.000,00 3.150.000,00
- Sekretaris Bidang( 3 orang x 3 bulan) 9.00 OB 250.000,00 2.250.000,00
- Anggota Bidang (14 Orang x 3 bulan) 42.00 OB 200.000,00 8.400.000,00
Honorarium Tim Penyusun RPJMD kabupaten (Tim Sekretariat) 4.125.000,00

- Ketua (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 300.000,00 900.000,00
- Wakil Ketua (1 orang x 3bulan) 3.00 OB 200.000,00 600.000,00
- Sekretaris(1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 150.000,00 450.000,00
- Koordinator (1 orang x 3 bulan) 3.00 OB 125.000,00 375.000,00
- Anggota (6 orang x 3 bulan) 18.00 OB 100.000,00 1.800.000,00

- Honor Peserta Musrenbang RPJMD (unsur Kec. 26, Bappeda 45, SKPD 30, Instansi vertikal dan 175.00 OK 75.000,00 13.125.000,00
cadangan 49)(175 orang x 1 kali)
Honorarium Non PNS Lainnya 5.625.000,00

- Honor peserta musrenbang (LSM dan lainnya)(75 orang x 1 kali) 75.00 OK 75.000,00 5.625.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 29.608.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 29.608.000,00
Upah Lembur PNS Pada hari Libur 25.928.000,00

- Golongan IV( 5 Orang x 8 hari x 7 jam) 280.00 OJ 23.000,00 6.440.000,00
- Golongan III(15 orang x 8 harix 7 jam) 840.00 OJ 20.000,00 16.800.000,00
- Golongan II (3 Orang x 8 hari x7 jam) 168.00 OJ 16.000,00 2.688.000,00

- Uang Makan Lembur (23 Orang x 8 KL X 1 KL) 184.00 OK 20.000,00 3.680.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Block Note Garis Besar 1/2 Folio disighn cover dan header 250.00 Buah 5.000,00 1.250.000,00
- Bolpoint Faster 22.00 Pak 37.750,00 830.500,00
- Tas / Map Tempat Materi Musrenbang RPJMD 250.00 Pak 19.800,00 4.950.000,00
- Buku Kwitansi ( Isi 100 Lembar) 3.00 Buku 7.500,00 22.500,00
- Canon Black Ink Cartridge 3.00 Buah 195.000,00 585.000,00
- Cartridge HP Black Toner 3.00 buah 1.012.000,00 3.036.000,00
- Stapler Max hd-10 2.00 Pcs 18.050,00 36.100,00
- Isi Steples 2.00 Lusin 24.850,00 49.700,00
- Isi Staples 2.00 Lusin 37.450,00 74.900,00
- Kertas Fotocopy A4 70gram 10.00 RIM 41.950,00 419.500,00
- Kertas Fotocopy A4 80 gram 2.00 Rim 48.600,00 97.200,00
- Kertas Fotocopy F4 70 gram 4.00 Rim 48.000,00 192.000,00
- Odner Folio 20.00 Buah 20.350,00 407.000,00
- Plakban Hitam 2 " 2.00 Roll 16.700,00 33.400,00
- Plakban 19 MM x 36 Y 2.00 Roll 18.900,00 37.800,00
- Snel Hecter folio suari 14.00 pcs 7.700,00 107.800,00
- Revil Toner 12 A 4.00 Tabung 160.000,00 640.000,00
- Pembulatan 1.00 ls/0/0 500,00 500,00
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 210.000,00

- Materai 3000an 30.00 Buah 3.000,00 90.000,00
- Materai 6000an 20.00 Buah 6.000,00 120.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 378.000,00

Belanja Dokumentasi 78.000,00
- Dokumentasi Musrenbang RPJMD (Cetak Foto digital) 60.00 lembar 1.300,00 78.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 300.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Dekorasi 300.000,00

- Dekorasi Musrenbangkab (Taman ) 1 paket 1.00 Paket 300.000,00 300.000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 840.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 840.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 840.000,00

- Bahan Bakar Minyak Pertamax untuk konsultasi dengan Prov. 84.00 Liter 10.000,00 840.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 8.870.000,00

- Cetak Blanko SPPD 4.00 Buku 50.000,00 200.000,00
- Cetak Kwitansi PEMDA 4.00 Buku 25.000,00 100.000,00
- Cetak SSP 4.00 Buku 30.000,00 120.000,00
- Cetak Banner Musrenbang 10.00 M2 35.000,00 350.000,00
- Cetak Buku RPJMD 90.00 Buku 90.000,00 8.100.000,00

- Penggandaan Materi Konsultasi Publik/ Musrenang RPJMD 68,900.00 lembar 250,00 17.225.000,00
- Penggandaan Materi dan Administrasi 6,080.00 Lembar 250,00 1.520.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Musrenbang Kabupaten 2.000.000,00
- Sewa Gedung Pertemuan Fasilitas Lengkap 1.00 Hr 2.000.000,00 2.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.900.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.250.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi 1.250.000,00
- Sewa Kursi Stenlis Susun untuk Musrenbangkab 250.00 Unit .Kl 5.000,00 1.250.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio 1.650.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem 1.650.000,00
- Sewa Sound System untuk Musrenbangkab 1.00 hr 1.650.000,00 1.650.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Makan Dan Minuman Rapat 38.760.000,00

- Snack Rapat Pembahasan atau Pemilahan Program/ dan Kegiatan (30 orang x 9 KL) 270.00 OH 9.000,00 2.430.000,00
- Makan Siang Rapat Pembahasan atau Pemilahan Program dan kegiatan(30 orang x 9 kl) 270.00 OH 25.000,00 6.750.000,00
- Snack Rapat Pembahasan Narasi Berdasarkan Penyesuaian Lampiran(30 orang x 9 KL) 270.00 OH 9.000,00 2.430.000,00
- Makan siang rapat pembahasan narasi berdasarkan penyesuaian lampiran (30 orang x 9 kl) 270.00 OH 25.000,00 6.750.000,00
- Snack Rapat Persiapan Musrenbang ( 50 orang x 4 Kl) 200.00 OH 9.000,00 1.800.000,00
- Makan Siang Rapat Persiapan Musrenbang ( 50 orang x 3 Kl) 150.00 OH 25.000,00 3.750.000,00
- Jamuan Snack Musrenbang (250 orang x 2 kali) 500.00 OH 9.000,00 4.500.000,00
- Jamuan Makan Musrenbang (250 orang x 1 kali) 250.00 OH 21.000,00 5.250.000,00
- Snack Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD (50 orang x 3 Kl) 150.00 OH 9.000,00 1.350.000,00
- Makan Siang Rapat Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD(50 orang x 3 Kl) 150.00 OH 25.000,00 3.750.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Jarak Lebih Dari 10 KM) 1.440.000,00
- Kurir(4 orang x 6 kali) 24.00 OK 60.000,00 1.440.000,00

Perjalanan Pulang Pergi Eks Karisidenan Pati, Semarang, Surakarta dalam Rangka Konsultasi dengan 8.150.000,00
Bappeda Provinsi
- Eselon II (1 orang x 2 kali) 2.00 OK 435.000,00 870.000,00
- Eselon III (3 orang x 2 kali ) 6.00 OK 420.000,00 2.520.000,00
- Eselon IV/Gol IV(2orang x 2 kali) 4.00 OK 410.000,00 1.640.000,00
- PNS Gol III(2orang x 2 kali) 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Golongan II dan I (2 orang x 2 kali) 4.00 OK 380.000,00 1.520.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Luar Jawa dalam Rangka Studi Banding Penyesuaian RPJMD 21.960.000,00
(60%)
- Eselon II (25 orang x 3 hari)(60%) 15.00 OH 660.000,00 9.900.000,00
- Eselon IV / Gol IV(2 orangx 3 hari) 6.00 OH 390.000,00 2.340.000,00
- Gol III (4 Org x 3 hari) 12.00 OH 360.000,00 4.320.000,00
Biaya Jasa Khusus 90.000.000,00
- Biaya Jasa Biro Perjalanan dalam Rangka Studi Banding Penyesuaian RPJMD 1.00 LS 90.000.000,00 90.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh . 1 dokumen
KELUARAN Terkoordinasinya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 10 kali
HASIL Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 Dokumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 21.855.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orangx 11 bulan) 11.00 ob 135.000,00 1.485.000,00

- Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orangx 11 bulan) 11.00 ob 130.000,00 1.430.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 85.000,00 935.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Tim Pengarah 5.560.000,00

- Penasehat (2 orang x 8 kali) 16.00 ok 75.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris( 1 orang x 8 kali) 8.00 ok 60.000,00 480.000,00
- Anggota (7 orang x 8 kali) 56.00 ok 50.000,00 2.800.000,00
Tim Sekretariat 2.240.000,00

- Ketua (1 Orang x 8 kali) 8.00 ok 70.000,00 560.000,00
- Sekretaris( 1 orang x 8 kali) 8.00 ok 60.000,00 480.000,00
Tim Perencana 4.360.000,00

Tim Pemanfaatan dan Pengendali 4.360.000,00

- Ketua (1 orang x 8 kali ) 8.00 ok 70.000,00 560.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 11.219.500,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 10.035.500,00
Uang lembur PNS pada hari kerja 1.575.000,00

- Golongan IV (1 orang x 6 hari x 3 jam) 18.00 ohj 11.500,00 207.000,00
- Golongan III (6 orang x 6 hari x 3 jam) 108.00 ohj 10.000,00 1.080.000,00
- Golongan II (2 Orang x 6 hari x 3 jam) 36.00 ohj 8.000,00 288.000,00
Uang Lembur PNS Pada Hari Libur 6.300.000,00

- Golongan IV (1 orang x 6 hari x 6 jam) 36.00 ohj 23.000,00 828.000,00
- Golongan III (6 orang x 6 hari x 6 jam) 216.00 o/h/j 20.000,00 4.320.000,00
- Golongan II (2 Orang x 6 hari x 6 jam) 72.00 o/h/j 16.000,00 1.152.000,00
Uang makan Lembur 2.160.500,00
- Uang makan Lembur hari kerja (9 orang x 6 hari) 54.00 oh 20.000,00 1.080.000,00
- Uang makan Lembur hari libur ( 9 orang x 6 hari) 54.00 oh 20.000,00 1.080.000,00
- Pembulatan 1.00 Ls 500,00 500,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6


Uang Lembur non PNS pada hari libur 432.000,00
- Golongan I (2 org x 3 hari x 6 jam ) 36.00 o/h/j 12.000,00 432.000,00

Uang Makan Lembur 560.000,00
- Uang Makan Lembur (4 org x 7 kali) 28.00 ok 20.000,00 560.000,00



- Kertas HVS Folio 70 gram 9.00 rim 41.950,00 377.550,00
- Stopmap 5.00 pak 20.000,00 100.000,00
- Lem Kental Jumbo 6.00 buku 11.900,00 71.400,00
- Clips No. 3/4 9.00 doos 28.900,00 260.100,00
- Injet Refill Data Print 8.00 doos 51.950,00 415.600,00
- Amplop Panjang 30.00 doos 19.800,00 594.000,00
- Binder Clip 200 10.00 doos 31.500,00 315.000,00
- Cartridge deskjet black 2.00 buah 235.050,00 470.100,00
- Odner pata 10.00 buah 33.000,00 330.000,00
- Snehecter Folio 30.00 buah 7.700,00 231.000,00
- Binderclip 260 9.00 buahg 18.550,00 166.950,00
- Pembulatan 1.00 ls 4.800,00 4.800,00

- Materai 3000an 8.00 Lembar 3.000,00 24.000,00

- Materai 6000an 4.00 Lembar 6.000,00 24.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.000.000,00
- Transportasi dan akomodasi tenaga ahli / nara Sumber (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Belanja Bahan Bakar Minyak 410.00 Liter 10.000,00 4.100.000,00


- Belanja Penggandaan 8,324.00 Lembar 250,00 2.081.000,00


- Snack Team BKPRD (35 orang x 8 kali) 280.00 o/k 9.000,00 2.520.000,00
- Makan Team BKPRD ( 35 orang x 8 kali) 280.00 o/k 25.000,00 7.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 10 KM non Kurir 6.850.000,00
- Golongan IV (2 orang x 10 kali) 20.00 ok 85.000,00 1.700.000,00

- Golongan III (5 orangx10 kali) 50.00 ok 75.000,00 3.750.000,00
- Golongan II (2orang x 10 kali ) 20.00 ok 70.000,00 1.400.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 10 KM Kurir 180.000,00
- Kurir (1 org x 3 kali) 3.00 ok 60.000,00 180.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk DKI Jakarta 4.650.000,00

- Eselon II (1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 ok 1.050.000,00 2.100.000,00
- Eselon III / Gol IV (1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 ok 700.000,00 1.400.000,00
- Eselon IV/ Golongan III ( 1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 ok 575.000,00 1.150.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk eks karesidenan pati, semarang , surakarta, dan pekalongan 8.220.000,00
- Golongan IV (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 475.000,00 1.900.000,00

- Golongan II (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 380.000,00 1.520.000,00
Transport dan Penginapan 2.300.000,00
- Transport 1.00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Penginapan 1.00 ls 800.000,00 800.000,00
- Taksi 1.00 ls 500.000,00 500.000,00

Upah Harian Tenaga Teknis Informasi Geografis 17.640.000,00

- Upah harian tenaga teknis informasi geografis ( minimal D3 Geografis) (252 hari) 252.00 oh 70.000,00 17.640.000,00

Pemberian Jasa Tenaga Ahli Tata Ruang 6.000.000,00

- Nara Sumber Provinsi ( 1 org x 3 kali ) 3.00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00
- Nara Sumber Kementrian ( 1 org x 1 kali ) 1.00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . Drs. ISNADI, M.AP . 19770706 199703 1 004 BAPPEDA
2 . Hj. SRI SULISTYOWATI, S.H.,M,Si . 19741112 199603 2 001 DPPKAD
3 . ARIFIANTO, A.Md . 19740322 200604 1 004 Bag. Adm. Pembangunan
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Tahun n - 1 : Rp870.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh . 1 dokumen
KELUARAN Tersusunnya dokumen 3 Dokumen

perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersusunya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Dokumen Masterplan 1 dokumen
geopark dan Film Dokumenter Geopark I
HASIL Tersedianya dokumen 1 Dokumen

perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kelompok Sasaran Kegiatan : Infrastruktur Wilayah Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 200.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.470.000,00
Honorarium pelaksana kegiatan 10.615.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 x 11 Bulan) 11.00 OB 190.000,00 2.090.000,00

- Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 165.000,00 1.815.000,00
- PPTK (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 165.000,00 1.815.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 0rang x 11 Bulan) 11.00 OB 110.000,00 1.210.000,00
- Staf Administrasi (3 orang x 11 Bulan) 11.00 ob 60.000,00 660.000,00
- Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 275.000,00 3.025.000,00

Honorarium PPHP 540.000,00
- Honorarium PPHP (3 orang x 1 Paket) 3.00 OK 180.000,00 540.000,00

Honorarium Tim Teknis Masterplan Geopark 10.440.000,00

- Wakil Ketua ( 1 orang x 4 kali) 4.00 OK 65.000,00 260.000,00
- Koordinator ( 3 orang x 4 kali) 12.00 OK 55.000,00 660.000,00
- Anggota ( 45 orang x 4 kali) 180.00 o/k 50.000,00 9.000.000,00
Uang Saku FGD Geopark 1.875.000,00

- U saku FGD Geopark (25 x 1 kali) 25.00 OK 75.000,00 1.875.000,00

U saku peserta FGD Geoaprk 2.625.000,00

- U Saku Peserta FGD Geopark (35 orang x 1 kali) 35.00 OK 75.000,00 2.625.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.456.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 4.536.000,00
Uang lembur pada hari libur 4.536.000,00

- Gol IV ( 1 orang x 4 hari x 6 jam ) 24.00 OJ 23.000,00 552.000,00
- Gol III ( 6 orang x 4 hari x 6 jam ) 144.00 o/h/j 20.000,00 2.880.000,00
- Gol II ( 1 orang x 4 hari x 6 jam) 24.00 o/h/j 16.000,00 384.000,00
- Uang Makan lembur (8 Orang x 4 Kali) 36.00 OK 20.000,00 720.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS 920.000,00

Uang Lembur Non PNS 920.000,00
- Uang lembur Non PNS (2 Org x 5 hari x 6 jam) 60.00 o/h/j 12.000,00 720.000,00
- uang Makan lembur (2 orang x 5 kali) 10.00 OK 20.000,00 200.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Amplop Sinar Dunia no 110 2.00 pak 16.500,00 33.000,00

- Amplop Sinar Dunia no 104 2.00 Pak 18.700,00 37.400,00
- ballpoint Pilot bbptp 4.00 Pak 34.050,00 136.200,00
- Flashdisk Kingston 32 GB 1.00 buah 350.450,00 350.450,00
- Kertas Continous form 9 1/2 x 11 2.00 Box 392.150,00 784.300,00
- Stopmap 4.00 Pak 22.150,00 88.600,00
- Tinta Toner Hp Color 2.00 unit 269.400,00 538.800,00
- Tinta Toner Hp Black 2.00 buah 235.050,00 470.100,00
- Kertas F4 70 gr 7.00 rim 48.600,00 340.200,00
- Kertas A4 70 gr 4.00 rim 41.950,00 167.800,00
- Odner Folio Bantex 13.00 buah 24.850,00 323.050,00
- Spidol Whitebar 4.00 Buah 17.000,00 68.000,00
- pembulatan 1.00 ls 13.100,00 13.100,00
Belanja Materei 180.000,00

- Materei 6000 30.00 buah 6.000,00 180.000,00

Belanja BBM 3.000.000,00
- Pertamax 300.00 Liter 10.000,00 3.000.000,00


Transportasi dan Akomodasi narasumber 2.000.000,00
- Transportasi dan Akomodasi Narasumber (1 orang x 4 kali) 4.00 ls 500.000,00 2.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 638.000,00

- Belanja Fotocopy 2,552.00 lembar 250,00 638.000,00

Belanja Makan dan Minum rapat 7.590.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan Rapat Geopark (50 orang x 3 Kali) 150.00 orang/kali 25.000,00 3.750.000,00
- Snack Rapat Geopark (50 orang x 4 Kali) 200.00 o/k 9.000,00 1.800.000,00
- Snack FGD Geopark (60 orang x 1 kali) 60.00 o/k 9.000,00 540.000,00
- Makan FGD Geopark (60 orang x 1 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.480.000,00

- Eselon III (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 90.000,00 360.000,00
- Eselon IV (1 orang x 4 kali) 4.00 OK 85.000,00 340.000,00
- Gol III (3 orang x 2 kali) 6.00 ok 80.000,00 480.000,00
- Gol II (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah DKI Jakarta 6.200.000,00
- Eselon II ( 1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 oh 1.050.000,00 2.100.000,00

- Eselon III ( 1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 ok 700.000,00 1.400.000,00
- Eselon IV ( 1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.00 ok 600.000,00 1.200.000,00
- Tiket dan penginapan 1.00 LS 1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja perjalanan Dinas ke Semarang 8.370.000,00
- Eselon III ( 1 orang x 4 kali x 1 hari) 4.00 ok 475.000,00 1.900.000,00

- Eselon IV ( 1 orang x 6 kali x 1 hari) 6.00 ok 425.000,00 2.550.000,00
- Gol III ( 3 orang x 2 kali x 1 hari) 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00
- Gol II ( 1 orang x 4 kali x 1 hari) 4.00 ok 380.000,00 1.520.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 108.000.000,00

Jasa konsultansi 108.000.000,00
- Penyusunan masterplan Geopark 1.00 lS 108.000.000,00 108.000.000,00


Belanja Pengolah Data Infrastruktur Wilayah 17.640.000,00
- Upah Pengolah Data Infrastruktur Wilayah 252.00 OH 70.000,00 17.640.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Narasumber Geopark 10.000.000,00

- Narasumber Kementrian/Pusat ( 1 orang X 1 Kali) 1.00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00
- Narasumber Akademis Setara Eselon III ( 1 orang X 2 kali) 2.00 ok 2.000.000,00 4.000.000,00
- Narasumber Akademis ( 1 orang X 2 kali) 1.00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah


CAPAIAN PROGRAM Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 5 kali
KELUARAN Terfasilitasinya perencanaan pembangunan OPD sub bidang pengembangan wilayah ke dalam Dokumen 4 OPD
Perencanaan Pmbangunan Daerah
HASIL Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan 5 kali

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 24.420.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 110.000,00 1.210.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 110.000,00 1.210.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 70.000,00 770.000,00
- Staf Administrasi ( 4 orang x 11 bulan) 44.00 ob 45.000,00 1.980.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium Tim Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Subid Pengembangan Wilayah 19.250.000,00
- Ketua (1 orang x 10 kali) 10.00 ok 175.000,00 1.750.000,00

- Sekretaris ( 1 orang x 10 kali) 10.00 ok 150.000,00 1.500.000,00
- Anggota ( 16 orang x 10 kali) 160.00 ok 100.000,00 16.000.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 6.988.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.148.000,00
Uang Lembur PNS pada hari libur kerja 5.148.000,00
- Golongan IV ( 1 orang x 6 hari x 6 Jam ) 36.00 o/h/j 23.000,00 828.000,00

- Golongan III ( 5 orang x 6 hari x 6 jam) 180.00 o/h/j 20.000,00 3.600.000,00
- Uang Makan Lembur ( 6 orang x 6 hari) 36.00 oh 20.000,00 720.000,00
Uang Lembur Non PNS 1.840.000,00
- Non PNS ( 4 org x 5 hari x 6 jam) 120.00 o/h/j 12.000,00 1.440.000,00

- Makan lembur ( 4 org x 5 hari ) 20.00 ok 20.000,00 400.000,00

- Kertas HVS folio 70 gr 7.00 rim 47.750,00 334.250,00
- Clip no 3/4 4.00 dus 63.500,00 254.000,00
- Stopmap Manila 200.00 buah 1.650,00 330.000,00
- Cartridge Canon Black Ink 3.00 buah 243.000,00 729.000,00
- Tinta printer Ink 12.00 dus 40.000,00 480.000,00
- Snelhelter folio 6.00 dus 16.850,00 101.100,00
- Binder clips ukuran 200 6.00 dus 17.000,00 102.000,00
- pembulatan 1.00 ls 1.750,00 1.750,00

- materai 3000an 20.00 lembar 3.000,00 60.000,00

- materai 6000an 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Pertamax 250.00 liter 10.000,00 2.500.000,00


- Penggandaan dan Cetak Buku RA RKPD Subid Pengembangan Wialayah 2,000.00 lembar 250,00 500.000,00
- Penggadaan dan Cetak RKPD Perubahan 2,000.00 lbr 250,00 500.000,00
- Penggandaan laporan Monev Subid Pengembangan Wilayah 2,000.00 lbr 250,00 500.000,00

Makan Minum Rapat Penyusunan Pagu indikatif Rencana Pembangunan Daerah di Kabupaten 1.360.000,00
Kebumen
- Makan (20 orang x 2 kali ) 40.00 ok 25.000,00 1.000.000,00
Makan Minum Rapat Penyusunan RA RKPD 2.720.000,00
- Makan ( 20 orang x 4 kali) 80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00

Belanja Makan Minum Rapat RA RKPD Perubahan 1.360.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Verifikasi Renstra dan Renja PD Perubahan 1.360.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1.360.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 10 Km Non Kurir (Dalam Rangka Pemantapan 4.450.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah)
- Pejabat Eselon III/ Golongan IV ( 1 orang x 10 kali) 10.00 ok 85.000,00 850.000,00
- Pejabat Eselon IV/ Golongan IV (1 orang x10 kali) 10.00 ok 80.000,00 800.000,00
- Pejabat Eselon IV/ Golongan III (1 orang x 10 kali) 10.00 ok 75.000,00 750.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Golongan II (2 orang x 5 kali) 10.00 ok 65.000,00 650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 10 Km Non Kurir (Dalam Rangka Pengendalian 4.450.000,00
Monitoring, Evaluasi Pembangunan Daerah)
- Pejabat Eselon III Golongan IV (1 orang x 10 kali) 10.00 ok 85.000,00 850.000,00
- Pejabat eselon IV/ Golongan IV (1 orang x 10 kali) 10.00 ok 80.000,00 800.000,00
- Pejabat Eselon IV/ Golongan III (1 orang x10 kali) 10.00 ok 75.000,00 750.000,00
- Golongan III ( 2 orang x 10 kali) 20.00 ok 70.000,00 1.400.000,00
- Golongan II (2 orang x 5 kali) 10.00 ok 65.000,00 650.000,00
Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, dan Pekalongan 4.870.000,00
- Eselon III (1 org x 2 kali) 2.00 ok 475.000,00 950.000,00

- Gol III (3 org x 2 kali) 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00
- Gol II dan I (2 org x 2 kali) 4.00 ok 380.000,00 1.520.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah

Jumlah Tahun n : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 5 kali
KELUARAN Terfasilitasinya perencanaan pembangunan OPD sub bidang infrastruktur dan prasarana wilayah ke dalam 4 OPD
Dokumen Perencanaan Pmbangunan Daerah
HASIL Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan 5 kali

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 110.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 31.315.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 6.325.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran( 1orang x 11 bulan) 11.00 ob 165.000,00 1.815.000,00

- PPTK ( 1orang x 11 bulan) 11.00 ob 135.000,00 1.485.000,00
- Bendahara pengeluaran pembantu ( 1orang x 11 bulan) 11.00 ob 95.000,00 1.045.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium Tim Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Subid Prasarana Wilayah 12.430.000,00

- Angota (20 orang x 11 orang) 220.00 ok 50.000,00 11.000.000,00
Honorarium Pokja Sanitasi 12.560.000,00

- Koordinator (5 orang x 8 kali) 40.00 ok 55.000,00 2.200.000,00
- Anggota (22 orang x 8 kali) 176.00 0/k 50.000,00 8.800.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 10.736.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 7.792.000,00
Uang Lembur pada hari Libur Kerja 7.792.000,00
- Gol IV (1 orang x 8 hari x 6 jam) 48.00 oj 23.000,00 1.104.000,00

- Gol III (5 orang x 8 Hari x 6 jam) 240.00 o/h/j 20.000,00 4.800.000,00
- Gol II (1 orang x 8 hari x 6 jam) 48.00 o/h/j 16.000,00 768.000,00
- Makan Lembur (7 orang x 8 kali) 56.00 OK 20.000,00 1.120.000,00

Uang lembur Non PNS hari LIbur Kerja 2.944.000,00
- Non PNS (4 org x 8 hari x 6 jam ) 192.00 o/h/j 12.000,00 2.304.000,00

- Uang Makan Lembur ( 4 org x 8 kali ) 32.00 ok 20.000,00 640.000,00

Belanja ATK 2.509.000,00

- Kertas Foto Copy 70 Gram 19.00 rim 47.750,00 907.250,00
- Amplop Besar 5.00 buah 18.700,00 93.500,00
- Amplop Sedang 5.00 Buah 16.500,00 82.500,00
- Cartridge HP Color 1.00 buah 262.440,00 262.440,00
- Cartrigde HP Black 2.00 buah 206.550,00 413.100,00
- Flashdisk 32 GB 1.00 Buah 350.450,00 350.450,00
- Kertas Countious 1.00 buah 392.150,00 392.150,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembulatan 1.00 ls 7.610,00 7.610,00

- Materei 6000 x 10 buah 10.00 buah 6.000,00 60.000,00


- Pertamax 450 liter 450.00 lt 10.000,00 4.500.000,00


Belanja Fotocopy 3.750.000,00
- Penggandaan dan cetak buku Rancangan awal RKPD Subid Prasarana Wilayah 5,000.00 lb 250,00 1.250.000,00
- Penggandaan dan cetak Buku rancangan Awal RKPD Perubahan 5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
- Penggandaan dan cetak Buku pelaporan Monev Subid Prasarana Wilayah 5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00

Makan Minum Rapat Penyusuanan Pagu indikatif 1.720.000,00

Makan Minum Pokja Sanitasi 5.910.000,00

Makan Minum Rapat Koordinasi 1.800.000,00

Makan Minum rapat Penyusunan RA RKPD 2.720.000,00
- Makan ( 20 org x 4 kali ) 80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00

- Snak ( 20 org x 4 kali ) 80.00 ok 9.000,00 720.000,00
Rapat Penyusunan RA RKPD Perubahan 2.220.000,00

- Snak ( 20 org x 4 kali ) 80.00 ok 9.000,00 720.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Makan Minum Rapat Verifikasi Renstra dan Renja PD Perubahan 2.220.000,00

- Snak ( 20 org x 4 kali ) 80.00 ok 9.000,00 720.000,00
Makan minum Rapat Pembahasan Penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan 2.220.000,00
- Snak ( 20 org x 4 kali ) 80.00 ok 9.000,00 720.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00

- Eselon IV (2 org x 5 kali) 10.00 ok 85.000,00 850.000,00
- Gol III (2 org x 5 kali) 10.00 ok 80.000,00 800.000,00
- Gol I dan II (2 org x 4 kali) 8.00 ok 75.000,00 600.000,00

Belanja Perjalanan DinasLuar daerah DKI dan sekitarnya 9.680.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali x 2 hari) 4.00 okh 1.020.000,00 4.080.000,00

- Eselon III (1 org x 1 kali x 2 hari) 2.00 okh 700.000,00 1.400.000,00
- Eselon IV (1 org x 1 kali x 2 hari) 2.00 okh 600.000,00 1.200.000,00
- Tiket dan penginapan dan Representatif 1.00 ls 3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Semarang dan Sekitarnya 8.300.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali x 1 hari) 2.00 ok 600.000,00 1.200.000,00

- Eselon III (1 org x 4 kali x1 hari) 4.00 ok 475.000,00 1.900.000,00
- Eselon IV (1 org x 4 kali x 1 hari) 4.00 ok 425.000,00 1.700.000,00
- Gol III (1 org x 4 kali x 1 hari) 4.00 ok 400.000,00 1.600.000,00
- Gol II dan I (1 org x 5 kali x 1 hari) 5.00 ok 380.000,00 1.900.000,00

Belanja Operator Data Simper dan Simdalev 17.640.000,00
- Operator Simper dan Simdalev (1 orang x 252 hari) 252.00 o/h 70.000,00 17.640.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1.03 . 4.03.01 . 32 Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan : 1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 Revisi rencana tata ruang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersediannya dokumen perencanaan tata ruang 2 dokumen
KELUARAN Tersusunya Revisi Perda RT/RW Kabupaten Kebumen 1 dokumen
HASIL Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 350.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 27.260.000,00

Pengelola Kegiatan 12.595.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 220.000,00 2.420.000,00

- Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 190.000,00 2.090.000,00
- Pelaksana Teknis Kegiatan( 1 orang x 11 kali) 11.00 ob 190.000,00 2.090.000,00
- Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 195.000,00 2.145.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 140.000,00 1.540.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 540.000,00
- Honorarium Panitia PPHP Dokumen Peninjauan Kembali RTRW (3 orang x 1 paket) 3.00 op 180.000,00 540.000,00
Honor Peserta PNS 8.250.000,00

- Honor Peserta FGD Revisi RTRW (30 orang x 1 kali) 30.00 ok 75.000,00 2.250.000,00
- Honor Peserta workshop/lokakarya revisi RTRW ( 80 orang x 1 kali) 80.00 ok 75.000,00 6.000.000,00
Tim Teknis Penyusunan Revisi RTRW 3.400.000,00

- Ketua ( 1 orang x 5 kali) 5.00 ok 70.000,00 350.000,00
- Wakil ( 1 orang x 5 kali) 5.00 ok 65.000,00 325.000,00
- Sekretaris ( 2 orang x 5 kali) 10.00 ok 60.000,00 600.000,00
- Anggota (35 orang x 5 kali) 35.00 o/k 50.000,00 1.750.000,00
- Pengarah ( 1 orang x 5 kali) 5.00 ok 75.000,00 375.000,00
Tim Sekretariat 2.475.000,00

- Ketua( 1 orang x 5 kali) 5.00 ok 70.000,00 350.000,00

Honor Peserta Non PNS 6.375.000,00

- Honor Peserta FGD RDTR Perkotaan ( 35 orang x 1 kali) 35.00 ok 75.000,00 2.625.000,00
- Honor Peserta Seminar RDTR Perkotaan (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 75.000,00 3.750.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 16.342.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 14.438.000,00
Uang Lembur PNS Pada Hari Kerja 1.837.500,00

- Golongan IV ( 1 orang x 7 hari x 3 jam) 21.00 ohj 11.500,00 241.500,00
- Golongan III ( 6 orang x 7 hari x 3 jam) 126.00 ohj 10.000,00 1.260.000,00
- Golongan II ( 2 orang x 7 hari x 3 jam) 42.00 ohj 8.000,00 336.000,00
Uang Lembur PNS Pada hari Libur 9.540.000,00
- Golongan IV ( 1 orang x 10 hari x 6 jam) 60.00 ohj 23.000,00 1.380.000,00

- Golongan III ( 6 orang x 10 hari x 6 jam) 360.00 ohj 20.000,00 7.200.000,00
- Golongan II ( 2 orang x 5 hari x 6 jam) 60.00 ohj 16.000,00 960.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Uang Makan Lembur Hari Kerja (9 orang x7 hari) 63.00 oh 20.000,00 1.260.000,00
- Uang Makan Lembur hari Libur (9 orang x 10 hari ) 90.00 oh 20.000,00 1.800.000,00
- pembulatan 1.00 ls 500,00 500,00


Uang Lembur non PNS pada hari libur 1.008.000,00
- Golongan I (2 org x 6 jam x 7 kali) 84.00 oj 12.000,00 1.008.000,00

- Uang Makan Lembur (4 org x 7 hari ) 28.00 ok 20.000,00 560.000,00



- Kertas HVS Folio 70 gram 15.00 rim 47.750,00 716.250,00
- Stopmap 10.00 pak 20.000,00 200.000,00
- Lem Kental Jumbo 5.00 botol 5.900,00 29.500,00
- Clips No 3/4 6.00 doos 28.900,00 173.400,00
- Ink Ject Refill Data Print 6.00 doos 51.950,00 311.700,00
- Amplop Panjang 4.00 doos 18.700,00 74.800,00
- CD Recordable 4.00 box 251.500,00 1.006.000,00
- Binder Clips 200 5.00 doos 14.500,00 72.500,00
- Catridge HP deskjet Black 4.00 buah 235.050,00 940.200,00
- Odner Pata 10.00 buah 23.850,00 238.500,00
- Snelhecter Folio 32.00 buah 4.500,00 144.000,00
- Binder Clips 260 5.00 buah 18.750,00 93.750,00
- Catridge HP deskjet Black 1.00 buah 288.400,00 288.400,00
- Pembulatan 1.00 ls 4.000,00 4.000,00
- Materai 3000an 30.00 lbr 3.000,00 90.000,00

- Materai 6000an 30.00 lbr 6.000,00 180.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Provinsi 19.800.000,00

- Narasumber Reputasi Provinsi (6 orang x 6 kali) 36.00 ok 550.000,00 19.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 275.000,00

Belanja Dekorasi 275.000,00
- Dekorasi Seminar 1.00 ls 275.000,00 275.000,00


- Pertamax 400.00 liter 10.000,00 4.000.000,00


- Belanja Penggandaan 6,480.00 lembar 250,00 1.620.000,00


- Belanja Penjilidan dan Cover Tebal > 5 cm 5.00 buku 35.000,00 175.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00

- Sewa Gedung Pertemuan 1.00 ls 1.500.000,00 1.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Team 6.525.000,00

- Snack(45 orang x 5 kali) 225.00 o/k 9.000,00 2.025.000,00
- Makan Siang (45 orang x 4 kali) 180.00 o/k 25.000,00 4.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman FGD 2.210.000,00
- Snack ( 65 orang x 1 kali) 65.00 ok 9.000,00 585.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Makanan Dan Minuman Seminar 4.080.000,00

- Snack ( 120 orang x 1 kali) 120.00 ok 9.000,00 1.080.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 10 Km Kurir 600.000,00

- Tingkat E ( 1 orang x 10 kali) 10.00 ok 60.000,00 600.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 10 km non kurir 3.800.000,00

- Eselon III/ Gol IV( 1 orang x 10 kali) 10.00 ok 85.000,00 850.000,00
- Eselon IV/Golongan III ( 3 orang x 10 kali) 30.00 ok 75.000,00 2.250.000,00
- Golongan II ( 1 orang x 10 kali) 10.00 ok 70.000,00 700.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk DKI Jakarta 11.600.000,00
- Eselon II ( 1 orang x 4 kali) 4.00 ok 1.050.000,00 4.200.000,00

- Eselon III / Golongan IV( 1 orang x 4 kali) 4.00 ok 700.000,00 2.800.000,00
- Eselon IV/Golongagn III ( 2 orang x 4 kali) 8.00 ok 575.000,00 4.600.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk eks Karesidenan PATI, Semarang, Surakarta, dan Pekalongan. 14.275.000,00
- Golongan IV ( 1 orang x 5 kali) 5.00 ok 475.000,00 2.375.000,00

- Golongan III ( 5 orang x 5 kali) 25.00 ok 400.000,00 10.000.000,00
- Golongan II ( 1 orang x 5 kali) 5.00 ok 380.000,00 1.900.000,00
Transport dan Penginapan 4.600.000,00

- Transport ( 1 orang x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
- Penginapan ( 1 orang x 4 kali) 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00
- Taxi (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 150.000,00 600.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 200.000.000,00

- Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 1.00 ls 200.000.000,00 200.000.000,00

Belanja Pembelian Jasa Narasumber 20.400.000,00

- Narasumber Akademisi ( 1 orang x 5 kali ) 5.00 ok 2.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Moderator ( 1 orang x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
- Narasumber Kementerian/ Provinsi (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 2.000.000,00 10.000.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 23 . 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen

Jumlah Tahun n - 1 : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya koordinasi program perencanaan sosial dan budaya 100 %
KELUARAN Terjalinan jaringan kerja pelaksanaan AMPL antar instansi di Pemerintah Kabupaten Kebumen 9 instansi, 17 kecamatan, 75 desa rawan air
HASIL Tersusunya bahan perencanaan pembangunan AMPL Kabupaten Kebumen tahun 2016 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD,Kecamatan dan desa rawan air
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 28.275.000,00

Honor pengelola kegiatan 6.325.000,00
- Kuasa pengguna anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 165.000,00 1.815.000,00

- Pelaksana teknis kegiatan (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 135.000,00 1.485.000,00
- Bendahara pengeluaran pembantu (1 orang x 11 bulan) 11.00 ob 95.000,00 1.045.000,00
- Staf administrasi (3 orang x 11 bulan) 33.00 ob 60.000,00 1.980.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honorarium Rapat Tim Pokja 4.775.000,00

- Pengarah (2 orang x 5 kali) 10.00 ok 75.000,00 750.000,00
- Penanggung jawab (1 orang x 5 kali) 5.00 ok 75.000,00 375.000,00
Honorarium Rapat Tim Pakem 4.800.000,00

Honorarium Sekretariat Pokja 7.800.000,00


- Uang saku peserta sosialisasi (unsur Camat, Kasi PMD, dan Sanitarian) (61 org x 1 hari) 61.00 ok 75.000,00 4.575.000,00

Honorarium peserta sosialisasi 8.550.000,00

- Honorarium peserta sosialisasi (kades dan LKM) (114 orang x 1 hari) 114.00 oh 75.000,00 8.550.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 6.153.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.089.000,00
Uang lembur PNS pada hari kerja 3.129.000,00

- Gol IV (3 orang x 3 jam x 14 hari) 126.00 Oj 11.500,00 1.449.000,00
- Gol III (4 orang x 3 jam x 14 hari) 168.00 oj 10.000,00 1.680.000,00
Uang makan lembur 1.960.000,00

- Gol IV (3 orang x 14 hari) 42.00 oh 20.000,00 840.000,00
- Gol III (4 orang x 14 hari) 56.00 oh 20.000,00 1.120.000,00
Uang lembur non PNS pada hari kerja 504.000,00
- Non PNS (2 orang x 3 jam x 14 hari) 84.00 oj 6.000,00 504.000,00

Uang makan lembur 560.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Non PNS (2 orang x 14 hari) 28.00 oh 20.000,00 560.000,00


Belanja alat tulis kantor 6.438.750,00
- HVS folio 70 gram 25.00 rim 48.000,00 1.200.000,00

- Ballpoint balliner 6.00 pcs 208.550,00 1.251.300,00
- Stopmap 5.00 pack 21.850,00 109.250,00
- Clip trigonal 10.00 dus 4.100,00 41.000,00
- Paper clip 1 12.00 pak 11.950,00 143.400,00
- Paper clip 3 12.00 pak 12.600,00 151.200,00
- Post it 655 12.00 pad 17.000,00 204.000,00
- Post it 656 12.00 pad 11.200,00 134.400,00
- Post it 657 12.00 pad 54.250,00 651.000,00
- Cellotape 1 x 72 2.00 roll 14.500,00 29.000,00
- Amplop Putih no. 104 8.00 dus 18.700,00 149.600,00
- Amplop Putih no. 90 8.00 dus 19.800,00 158.400,00
- Pembolong kenko 2.00 pcs 70.550,00 141.100,00
- Refill Toner Hp Laserjet 6.00 unit 170.000,00 1.020.000,00
- Tinta Epson 6.00 unit 175.850,00 1.055.100,00
ATK peserta sosialisasi 15.771.250,00
- Blocknote 185.00 buah 3.300,00 610.500,00

- Bolpoint faster 185.00 buah 6.950,00 1.285.750,00
- Tas 185.00 buah 75.000,00 13.875.000,00

- Materai 3000-an 24.00 buah 3.000,00 72.000,00
- Materai 6000-an 24.00 buah 6.000,00 144.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 275.000,00
Belanja dekorasi 275.000,00
- Belanja dekorasi 1.00 kali 275.000,00 275.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Belanja BBM 500.00 liter 10.000,00 5.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 870.000,00

- Cetak Blangko SPPD 6.00 buku 50.000,00 300.000,00
- Cetak Kwitansi Pemda 6.00 buku 25.000,00 150.000,00
- Cetak Banner 6.00 meter 70.000,00 420.000,00

- Foto copy 10,000.00 lbr 250,00 2.500.000,00

- Foto copy laporan kegiatan 2,552.00 lbr 250,00 638.000,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 800.000,00

Belanja sewa gedung pertemuan 800.000,00
- Sewa ruang pertemuan (1 kali x 2 ruang) 2.00 ruang 400.000,00 800.000,00


Rapat Tim Pokja 4.624.000,00
- Jamuan Snack (17 org x 8 kali) 136.00 ok 9.000,00 1.224.000,00

- Jamuan makan (17 org x 8 kali) 136.00 ok 25.000,00 3.400.000,00
Rapat Tim Sekretariat Pokja dan Pakem 9.792.000,00

Rapat Persiapan Program Air Bersih Tk. kabupaten 4.352.000,00

Sosialisasi Program Air Bersih 6.290.000,00

- Jamuan Makan (185 org x 1 kali) 185.00 ok 25.000,00 4.625.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Perjalanan Dinas jarak lebih dari 10 km non kurir 4.655.000,00

- Eselon IV / Gol IV (3 org x 7 kali) 21.00 ok 85.000,00 1.785.000,00

Perjalanan Dinas DKI Jakarta 14.200.000,00
- Eselon II ( 1 org x 2 kali) 2.00 ok 1.050.000,00 2.100.000,00

- Eselon III (1 org x 3 kali) 3.00 ok 700.000,00 2.100.000,00
Perjalanan DInas Wilayah Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur) 10.500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali) 2.00 ok 950.000,00 1.900.000,00


- Uang representatif 2.00 ok 150.000,00 300.000,00

- Uang taksi dari/ke bandara 2.00 ok 250.000,00 500.000,00
- Uang taksi dari/ke stasiun/terminal bus 2.00 ok 150.000,00 300.000,00
- Uang Penginapan 1.00 ls 800.000,00 800.000,00
- Tiket pesawat/bus/kapal/kereta/travel 1.00 ls 3.000.000,00 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00
5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00
Belanja Pemberian Jasa Narasumber 600.000,00
- Narasumber Kabupaten (3 org x 1 kali) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Program : 1.06 . 4.03.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 1.06 . 4.03.01 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp207.000.000,00 (Dua ratus tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya bahan perencanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kab Kebumen 100 %
KELUARAN Terjalinnya koordinasi antar SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 22 instansi, 26 kecamatan, 11 kelurahan dan 260 desa
HASIL Tersusunnya bahan perencanaan dalam upaya penangunggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD, Camat dan Kades
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 220.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 29.070.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 11 bln) 11.00 ob 190.000,00 2.090.000,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bln) 11.00 ob 165.000,00 1.815.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 org x 11 bln) 11.00 ob 110.000,00 1.210.000,00
- Staf administrasi (3 org x 11 bln) 33.00 ob 60.000,00 1.980.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honor Rapat Tim koordinasi 17.250.000,00

- Penanggungjawab (1 org x 5 kali) 5.00 ok 75.000,00 375.000,00
- Ketua (1 org x 5 kali) 5.00 ok 70.000,00 350.000,00
- Wakil Ketua (1 org x 5 kali) 5.00 ok 65.000,00 325.000,00
- Sekretaris (1 org x 5 kali) 5.00 ok 60.000,00 300.000,00
- Wakil Sekretaris (1 org x 5 kali) 5.00 ok 60.000,00 300.000,00
- Ketua/Kepala Kelompok Program (7 org x 5 kali) 35.00 ok 55.000,00 1.925.000,00
- Wakil Ketua Kelompok Program (7 org x 5 kali) 35.00 ok 55.000,00 1.925.000,00
- Anggota Kelompok Program dan Sekretariat (47 org x 5 kali) 235.00 ok 50.000,00 11.750.000,00

- Uang saku peserta (Camat dan Kasi) (52 org x 1 kali) 52.00 ok 75.000,00 3.900.000,00
- Uang saku peserta (kelurahan) (11 org x 1 kali) 11.00 ok 75.000,00 825.000,00

Honorarium peserta 33.675.000,00

- Honorarium peserta (unsur kades) (449 org x 1 kali) 449.00 ok 75.000,00 33.675.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 7.032.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 5.816.000,00
Uang Lembur PNS pada hari kerja 3.576.000,00

- Gol IV (3 org x 3 jam x 16 hari) 144.00 oj 11.500,00 1.656.000,00
- Gol III (4 org x 3 jam x 16 hari) 192.00 oj 10.000,00 1.920.000,00

- Gol IV (3 org x 16 hari) 48.00 oh 20.000,00 960.000,00
- Gol III (4 org x 16 hari) 64.00 oh 20.000,00 1.280.000,00

- Non PNS (2 org x 3 jam x 16 hari) 96.00 oj 6.000,00 576.000,00

Uang makan Lembur 640.000,00
- Non PNS (2 org x 16 hari) 32.00 oh 20.000,00 640.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- HVS Folio 70 gram 12.00 rim 48.000,00 576.000,00
- Kertas countinuous form 1.00 box 576.500,00 576.500,00
- Ballpoint standar ae-7 2.00 pak 17.550,00 35.100,00
- Tinta Epson 4.00 unit 175.850,00 703.400,00
- Stopmap 24.00 pcs 21.850,00 524.400,00
- Binder clip no. 107 2.00 lusin 46.000,00 92.000,00
- Amplop putih no. 90 5.00 pak 19.800,00 99.000,00
- Amplop putih no. 104 12.00 pak 18.700,00 224.400,00
- Cellotape 1/2" x 72 2.00 roll 16.950,00 33.900,00
- Cellotape 1 x 72 2.00 roll 11.000,00 22.000,00
- Correction tip-ex 2.00 pcs 7.500,00 15.000,00
- Double tape 2.00 roll 14.700,00 29.400,00
- Isi cutter 2.00 lusin 25.200,00 50.400,00
- Isi stapples srm 10 2.00 pak 19.450,00 38.900,00
- Lem stick 2.00 pcs 14.450,00 28.900,00
- Ordner folio 12.00 pcs 24.950,00 299.400,00
- Paper clip 1 12.00 pak 11.950,00 143.400,00
- Paper clip 3 12.00 pak 12.600,00 151.200,00
- Post it 655 12.00 pad 17.000,00 204.000,00
- Post it 656 12.00 pad 11.200,00 134.400,00
- Post it 657 12.00 pad 54.250,00 651.000,00
- Ordner Bantex 4.00 box 31.600,00 126.400,00
- Plakban 4.00 roll 16.700,00 66.800,00
- Spidol whiteboard 4.00 pcs 17.000,00 68.000,00
- Snelhecter plastik 24.00 bh 7.150,00 171.600,00
- Pita mesin tik katun 4.00 bh 25.850,00 103.400,00
ATK Peserta Workshop 30.016.600,00
- Blocnote 532.00 bh 3.300,00 1.755.600,00

- Ballpoint Faster hg-c600 44.00 pak 37.750,00 1.661.000,00
- Tas 532.00 bh 50.000,00 26.600.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Materai 3000-an 24.00 bh 3.000,00 72.000,00
- Materai 6000-an 24.00 bh 6.000,00 144.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Biaya Dekorasi 275.000,00
Biaya Dekorasi 275.000,00

- Biaya dekorasi 1.00 kali 275.000,00 275.000,00

Belanja bahan bakar minyak 6.600.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 880.000,00

- Cetak Banner 4.00 meter 70.000,00 280.000,00

- Foto copy 15,000.00 lbr 250,00 3.750.000,00

- Foto copy materi 6,460.00 lbr 250,00 1.615.000,00
- Penggandaan LP2KD (2 lap x 30 buku x 150 lembar) 9,000.00 lbr 250,00 2.250.000,00
- Penggandaan SPKD (1 lap x 30 buku x 200 lembar) 6,000.00 lbr 250,00 1.500.000,00
Biaya Penjilidan 495.000,00

- Biaya jilid buku LP2KD (2 lap x 10 buku) 20.00 buku 16.500,00 330.000,00
- Biaya Jilid buku SPKD (1 lap x 10 buku) 10.00 buku 16.500,00 165.000,00
Sewa Ruang Rapat 2.000.000,00

- Sewa ruang rapat workshop 5.00 unit 400.000,00 2.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Jamuan rapat koordinasi 11.220.000,00

- Jamuan snack (66 org x 5 kali) 330.00 ok 9.000,00 2.970.000,00

Jamuan Workshop 18.088.000,00


- Eselon II (1 org x 5 kali) 5.00 ok 100.000,00 500.000,00

Perjalanan Dinas DKI 21.100.000,00

- Eselon II (1 org x 4 kali) 4.00 oh 1.050.000,00 4.200.000,00
- Eselon IV/Gol IV (3 org x 5 kali) 15.00 ok 425.000,00 6.375.000,00
Penginapan dan transportasi 5.200.000,00
- Uang representatif 4.00 ok 150.000,00 600.000,00

- Uang taksi dari/ke bandara 4.00 ok 250.000,00 1.000.000,00
- Uang taksi dari/ke stasiun/terminal bus 4.00 ok 150.000,00 600.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Uang penginapan 1.00 ls 2.000.000,00 2.000.000,00

Jasa Upah Tenaga Harian 16.380.000,00

- Upah harian tenaga terlatih (1 org x 21 hri x 12 bln) 252.00 oh 65.000,00 16.380.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang kesejahteraan rakyat dan sosial


KELUARAN Terfasilitasinya perencanaan pembangunan OPD dan Sub OPD (UPTD) sub bidang kesejahteraan rakyat dan sosial 43 OPD
ke dalam Dokumen Perencanaan Pmbangunan Daerah
HASIL Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya 4 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 130.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 22.885.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 11 bln) 11.00 ob 165.000,00 1.815.000,00

- Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bln) 11.00 ob 135.000,00 1.485.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 org x 11 bln) 11.00 ob 95.000,00 1.045.000,00
- Staf administrasi (3 org x 11 bln) 33.00 ob 60.000,00 1.980.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honor Rapat Tim 6.960.000,00

- Pengarah (1 org x 12 kali) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
- Penanggung jawab (1 org x 12 kali) 12.00 ok 75.000,00 900.000,00
- Ketua (1 org x 12 kali) 12.00 ok 70.000,00 840.000,00
- Sekretaris (1 org x 12 kali) 12.00 ok 60.000,00 720.000,00
- Anggota (6 org x 12 kali) 72.00 ok 50.000,00 3.600.000,00
Honor Tim Penyusun RKPD 9.600.000,00

- Koordinator Bidang (1 org x 8 kali) 8.00 ok 250.000,00 2.000.000,00
- Sekretaris (1 org x 8 kali) 8.00 ok 200.000,00 1.600.000,00
- Anggota Bidang (6 org x 8 kali) 48.00 ok 125.000,00 6.000.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 12.306.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 10.178.000,00

- Gol IV (3 org x 3 jam x 28 hari) 252.00 oj 11.500,00 2.898.000,00
- Gol III (4 org x 3 jam x 28 hari) 336.00 oj 10.000,00 3.360.000,00

- Gol IV (3 org x 28 hari) 84.00 oh 20.000,00 1.680.000,00
- Gol III (4 org x 28 hari) 112.00 oh 20.000,00 2.240.000,00

Uang Lembur Non PNS pada hari kerja 1.008.000,00
- Non PNS (2 org x 3 jam x 28 hari) 168.00 oj 6.000,00 1.008.000,00

- Non PNS (2 org x 28 hari) 56.00 oh 20.000,00 1.120.000,00



- Ballpoint standar ae-7 2.00 pak 17.550,00 35.100,00
- Tinta Epson 2.00 unit 175.850,00 351.700,00
- Stopmap 2.00 pcs 21.850,00 43.700,00
- Amplop putih No. 104 4.00 pak 18.700,00 74.800,00
- Cellotape 1 x 72 2.00 roll 11.000,00 22.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Double tape 48 mm 2.00 roll 14.700,00 29.400,00
- Lem stick 2.00 pcs 14.450,00 28.900,00
- Ordner folio 2.00 pcs 24.950,00 49.900,00
- Paper clip 1 2.00 pak 11.950,00 23.900,00
- Post it 656 4.00 pad 11.200,00 44.800,00
- Plakban 2.00 roll 16.700,00 33.400,00
- Map plastik 2.00 pcs 10.050,00 20.100,00
- Pita mesin tik katun 4.00 bh 25.850,00 103.400,00

- Materai 3000-an 12.00 bh 3.000,00 36.000,00

- Materai 6000-an 12.00 bh 6.000,00 72.000,00


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 300.000,00


- Cetak kwitansi pemda 4.00 buku 25.000,00 100.000,00

- Foto copy 16,240.00 lbr 250,00 4.060.000,00

Jamuan Rapat Koordinasi 24.480.000,00


Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Eselon II (1 org x 5 kali) 5.00 ok 100.000,00 500.000,00

- Eselon II (1 org x 4 kali) 4.00 oh 1.050.000,00 4.200.000,00

- Eselon III (1 org x 5 kali) 5.00 oh 700.000,00 3.500.000,00
- Eselon IV/Gol IV (3 org x 5 kali) 15.00 oh 600.000,00 9.000.000,00
- Gol III (3 org x 5 kali) 15.00 oh 575.000,00 8.625.000,00
Perjalanan Dinas Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 24.660.000,00

- Uang representatif 2.00 oh 150.000,00 300.000,00

- Uang taksi dari/ke bandara 3.00 oh 250.000,00 750.000,00
- Uang taksi dari/ke stasiun/terminal bus 3.00 oh 150.000,00 450.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pemerintahan dan pendidikan

Jumlah Tahun n : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah)

KELUARAN Terfasilitasinya perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Sub bidang pemerintahan dan pendidikan dan 40 Rapat Koordinasi
Kecamatan ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Subbidang Pemerintahan dan Pendidikan 3 Dokumen
HASIL Meningkatnya perencanaan sosial dan budaya 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 160.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 47.995.000,00


- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 190.000,00 2.090.000,00
- Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 165.000,00 1.815.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 org x 11 bulan) 11.00 OB 110.000,00 1.210.000,00
- Staf Administrasi (3 org x 11 bulan) 33.00 OB 60.000,00 1.980.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Honor Rapat Tim 25.900.000,00
- Penasehat (1 org x 20 kali) 20.00 OK 75.000,00 1.500.000,00

- Pengarah (1 org x 20 kali) 20.00 OK 75.000,00 1.500.000,00
- Ketua (1 org x 20 kali) 20.00 OK 70.000,00 1.400.000,00
- Wakil Ketua (1 org x 20 kali) 20.00 OK 65.000,00 1.300.000,00
- Sekretaris (1 org x 20 kali) 20.00 OK 60.000,00 1.200.000,00
- Anggota (19 org x 20 kali) 380.00 OK 50.000,00 19.000.000,00
Honor Peserta Workshop Perencanaan berbasis Balanced Score Card 15.000.000,00
- Peserta Workshop (200 org x 1 kali) 200.00 OK 75.000,00 15.000.000,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 8.790.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 7.270.000,00

- Gol IV (3 org x 3 jam x 20 hari) 180.00 OJ 11.500,00 2.070.000,00

- Gol III (4 org x 3 jam x 20 hari) 240.00 OJ 10.000,00 2.400.000,00
- Gol IV (3 org x 20 kali) 60.00 OK 20.000,00 1.200.000,00

- Gol III (4 org x 20 kali) 80.00 OK 20.000,00 1.600.000,00

- Non PNS (2 org x 3 jam x 20 hari) 120.00 OJ 6.000,00 720.000,00

- Non PNS (2 org x 20 kali) 40.00 OK 20.000,00 800.000,00



- Stopmap Kertas 9.00 pak 89.500,00 805.500,00
- Clip Trigonal 12.00 dus 28.900,00 346.800,00
- Ordner Folio 10.00 buah 20.350,00 203.500,00
- Amplop Panjang 11.00 pak 16.500,00 181.500,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Ballpoint 2.00 dus 208.550,00 417.100,00
- Map Plastik 12.00 dus 10.050,00 120.600,00
- Post It 3 m 6.00 pad 17.000,00 102.000,00

- Materai 3000 30.00 buah 3.000,00 90.000,00

- Materai 6000 30.00 buah 6.000,00 180.000,00



- Fotocopy Administrasi 1,500.00 lembar 250,00 375.000,00

- Fotocopy Materi Workshop 9,632.00 lembar 250,00 2.408.000,00
- Fotocopy Rancangan Awal RKPD subbidang Pemdik 10,000.00 lembar 250,00 2.500.000,00
Biaya Penjilidan 330.000,00

- Jilid Dokumen Rancangan Awal RKPD subbidang Pemdik Softcover < 5 cm 10.00 buah 16.500,00 165.000,00
- Jilid Laporan Kegiatan Subbidang Pemdik Softcover < 5 cm 10.00 buah 16.500,00 165.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat 33.300.000,00

- Jamuan snack Rapat Koordinasi (30 org x 40 kali) 1,200.00 OK 9.000,00 10.800.000,00
- Jamuan makan Rapat Koordinasi Tim (30 org x 30 kali) 900.00 OK 25.000,00 22.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Workshop Perencanaan Pembangunan berbasis Balanced Score Card 6.800.000,00
- Jamuan Snack Workshop (200 org x 1 kali) 200.00 OK 9.000,00 1.800.000,00

- Jamuan Makan Workshop (200 org x 1 kali) 200.00 OK 25.000,00 5.000.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

- Eselon II (1 org x 3 kali) 3.00 OK 100.000,00 300.000,00
- Eselon III (1 org x 6 kali) 6.00 OK 90.000,00 540.000,00
- Eselon IV/Gol IV (3 org x 6 kali) 18.00 OK 85.000,00 1.530.000,00
- Gol I dan II (1 org x 6 kali) 6.00 OK 75.000,00 450.000,00
Perjalanan Dinas Jarak Lebih dari 10 km kurir 1.200.000,00

- Golongan III (1 org x 20 kali) 20.00 OK 60.000,00 1.200.000,00

- Eselon II (1 org x 2 hari) 2.00 OH 1.050.000,00 2.100.000,00

- Eselon III (1 org x 2 hari) 2.00 OH 700.000,00 1.400.000,00
- Eselon IV/Gol IV (3 org x 2 hari) 6.00 OH 600.000,00 3.600.000,00
- Gol III (3 org x 2 hari) 6.00 OH 575.000,00 3.450.000,00
- Eselon II (1 org x 1 kali) 1.00 OK 600.000,00 600.000,00

- Eselon III (1 org x 2 kali) 2.00 OK 475.000,00 950.000,00
- Eselon IV/Gol IV (3 org x 2 kali) 6.00 OK 425.000,00 2.550.000,00
- Uang representatif 1.00 OH 150.000,00 150.000,00

- Uang taksi dari/ke bandara 2.00 OK 250.000,00 500.000,00
- Uang taksi dari/ke stasiun/terminal bus 6.00 OK 150.000,00 900.000,00

Jasa Upah Tenaga Harian 15.015.000,00
- Upah harian tenaga terlatih (1 org x 21 hari x 11 bln) 231.00 OHB 65.000,00 15.015.000,00
Biaya Konsultan Ahli Perumusan Perencanaan Pembangunan berbasis Balanced Score Card 10.500.000,00
- Jasa Konsultan Ahli Perumusan Perencanaan Pembangunan berbasis Balanced Score Card (2 org x 3 6.00 OK 1.750.000,00 10.500.000,00
kali)
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 23 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

KELUARAN Terpantaunya peredaran garam beryudium ole tim GAKY 24 pasar
Tersedianya alat pengetes garam beryodium 26 kecamatan

Tersedianya pelaporan pelaksanaan 35 Puskesmas
HASIL Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkomsumsi garam yodium; tersusunnya bahan perencanaan dalam 100 %
upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar, Puskesmas, Masyarakat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 9.730.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 880.000,00

Honorarium Pengelola Kegiatan 880.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 11 bln) 11.00 ob 80.000,00 880.000,00

Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Honor Tim GAKY 5.100.000,00

- Penanggungjawab (1 org x 5 bln) 5.00 ob 75.000,00 375.000,00
- Ketua (1 org x 5 bln) 5.00 ob 70.000,00 350.000,00
- Wakil Ketua (1 org x 5 bln) 5.00 ob 65.000,00 325.000,00
- Sekretaris (1 org x 5 bln) 5.00 ob 60.000,00 300.000,00
- Anggota (15 org x 5 bln) 75.00 ob 50.000,00 3.750.000,00

- Uang saku peserta sosialisasi (50 org x 1 hari) 50.00 oh 75.000,00 3.750.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 320.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 320.000,00

Belanja alat tulis kantor 320.000,00
- HVS folio 70 gram 6.00 rim 48.000,00 288.000,00

- Isi staples 1.00 lusin 24.000,00 24.000,00
- Paper clip 1.00 pak 8.000,00 8.000,00

Belanja bahan bakar minyak 1.000.000,00
- Belanja BBM dalam rangka monev GAKY 100.00 liter 10.000,00 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 280.000,00

Belanja cetak 280.000,00
- Banner sosialisasi GAKY 4.00 meter 70.000,00 280.000,00

Foto copy materi sosialisasi 180.000,00

- Foto copy materi sosialisasi 720.00 lbr 250,00 180.000,00
Penggandaan Laporan 100.000,00

- Penggandaan laporan semesteran (2 lap x 2 buku x 50 lbr) 200.00 lbr 250,00 50.000,00
- Penggandaan Laporan Akhir (1 lap x 2 buku x 100 lbr) 200.00 lbr 250,00 50.000,00

Biaya jilid buku laporan 60.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Jilid laporan semesteran (2 laporan x 2 buku) 4.00 buku 7.500,00 30.000,00
- Jilid laporan akhir (1 laporan x 2 buku) 2.00 buku 15.000,00 30.000,00

Belanja makan dan minum rapat koordinasi 3.230.000,00

- Jamuan snack (19 orang x 5 kali) 95.00 ok 9.000,00 855.000,00
- Jamuan makan (19 orang x 5 kali) 95.00 ok 25.000,00 2.375.000,00

Jamuan makan minum peserta 1.700.000,00
- Jamuan snack sosialisasi (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 9.000,00 450.000,00

- Jamuan makan sosialisasi (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00

Perjalanan dinas dalam daerah 20.350.000,00
- Eselon II (1 orang x 22 kali) 22.00 ok 100.000,00 2.200.000,00

- Eselon III (1 orang x 22 kali) 22.00 ok 90.000,00 1.980.000,00
- Eselon IV/gol IV (4 orang x 22 kali) 88.00 ok 85.000,00 7.480.000,00
- Gol III (4 orang x 22 kali) 88.00 ok 80.000,00 7.040.000,00
- Gol I dan II (1 orang x 22 kali) 22.00 ok 75.000,00 1.650.000,00
Perjalanan dinas eks karesidenan Pati, Semarang, Surakarta dan Pekalongan 5.050.000,00
- Eselon IV/Gol IV (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 425.000,00 1.700.000,00
- Gol III (3 orang x 2 kali) 6.00 ook 400.000,00 2.400.000,00
5.2.3 Belanja Modal 8.000.000,00

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 8.000.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 8.000.000,00
ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 8.000.000,00
- Belanja mini lab 4.00 unit 2.000.000,00 8.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

1 . . BAPPEDA
2 . . DPPKAD
Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp46.500.000,00 (Empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran 20 %
KELUARAN Tersedianya alat tulis kantor (paket) 12 bulan
HASIL Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Alat tulis kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00


- Amplop coklat kancing 100.00 buah 5.100,00 510.000,00

- Amplop putih 24.00 doos 16.500,00 396.000,00
- Bolpoint 240.00 buah 3.750,00 900.000,00
- Bateray 60.00 doos 14.750,00 885.000,00
- Binder Clip 36.00 lusin 14.500,00 522.000,00
- Buku Agenda 24.00 buah 19.800,00 475.200,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Buku Ekspedisi 24.00 buah 11.000,00 264.000,00
- Kertas Foto Copy 70 Gram 250.00 rim 47.750,00 11.937.500,00
- Kalkulator 6.00 buah 181.650,00 1.089.900,00
- Kertas Continous form 6.00 doos 392.150,00 2.352.900,00
- Kertas Buram 6.00 rim 32.150,00 192.900,00
- Kertas Faximile 40.00 rool 25.000,00 1.000.000,00
- Lem besar 12.00 pcs 6.700,00 80.400,00
- Odner bantex 7 Cm 48.00 pcs 23.850,00 1.144.800,00
- Odner Gema 48.00 pcs 24.950,00 1.197.600,00
- Pembolong Kenko 6.00 pcs 40.300,00 241.800,00
- Penghapus besar 48.00 pcs 7.500,00 360.000,00
- Perferator 10.00 pcs 50.050,00 500.500,00
- Pos It 60.00 pcs 12.050,00 723.000,00
- Spidol 60.00 pcs 11.650,00 699.000,00
- Stubilo 38.00 pcs 8.600,00 326.800,00
- Tinta Toner 6.00 botol 266.400,00 1.598.400,00
- Tip Ex set 36.00 doos 10.650,00 383.400,00
- Cartiadge Black 6.00 buah 206.550,00 1.239.300,00
- Cartiadge Color 6.00 buah 262.440,00 1.574.640,00
- Injeck refil 60.00 buah 51.950,00 3.117.000,00
- Keyboard 12.00 buah 121.500,00 1.458.000,00
- Mouse 12.00 buah 130.000,00 1.560.000,00
- Flash Disk 26.00 buah 125.750,00 3.269.500,00
- Pembulatan 1.00 LS 460,00 460,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp69.500.000,00 (Enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen (paket) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 23.420.000,00

Belanja cetak 23.420.000,00
- Cetak Stop Map ber Logo Kop 1,000.00 buah 2.800,00 2.800.000,00
- Cetak Blangko Disposisi 240.00 buku 25.000,00 6.000.000,00
- Cetak blangko SPPD 60.00 buku 50.000,00 3.000.000,00
- Cetak kwitansi Pemda 100.00 buku 25.000,00 2.500.000,00
- Cetak kartu kendali Keluar 100.00 buku 15.000,00 1.500.000,00
- Cetak kartu kendali Masuk 100.00 buku 15.000,00 1.500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Amplop ber Logo Kop 20.00 doos 150.000,00 3.000.000,00
- Cetak Cek Bank 4.00 buku 30.000,00 120.000,00
- Cetak Baner ( Acara PHBI,Hari-hari Besar dan Peringatan-Peringatan lainya ) 100.00 meter 30.000,00 3.000.000,00

- Foto copy dokumen, dll 86,312.00 lembar 250,00 21.578.000,00

- Print Warna/Foto copy Warna 4,000.00 lembar 3.000,00 12.000.000,00
- Pembulatan 1.00 LS 2.000,00 2.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 3.000.000,00
Belanja Jilid 3.000.000,00

- Jilid dokumen, Proposal,dll 300.00 buku 10.000,00 3.000.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

KELUARAN Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (bulan) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda, pelaksana/peserta rapat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00


Jarak lebih dari 10 Km 40.000.000,00
Non Kurir
- Pejabat Eselon II ( 1 orang x 12 kali ) 12.00 OK 100.000,00 1.200.000,00
- Pejabat Eselon III ( 4 orang x 18 kali ) 72.00 OK 90.000,00 6.480.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Gol. IV ( 10 orang x 20 kali ) 130.00 OK 85.000,00 11.050.000,00
- PNS Golongan III ( 8 orang x 12 kali ) 96.00 OK 80.000,00 7.680.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 3 orang x 12 kali ) 36.00 OK 75.000,00 2.700.000,00
- Kurir ( 6 orang x 30 kali ) 180.00 OK 60.000,00 10.800.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembulatan 1.00 OK 90.000,00 90.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah)

KELUARAN Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda, pelaksana/peserta rapat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 353.000.000,00


Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Jawa) 35.000.000,00
- Pejabat Eselon II/Pimpinan/Anggota DPRD ( 1 Orang, 4 Kali ) 4.00 ok 1.100.000,00 4.400.000,00

- Pejabat Eselon III ( 3 orang, 4 Kali ) 12.00 ok 750.000,00 9.000.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV ( 3 Orang, 4 Kali ) 12.00 ok 650.000,00 7.800.000,00
- PNS Golongan III (3 Orang, 4 Kali ) 12.00 ok 600.000,00 7.200.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 3 Orang, 4 Kali ) 12.00 ok 550.000,00 6.600.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Wilayah Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur) 21.000.000,00

- Pejabat Eselon II/Pimpinan/Anggota DPRD ( 1 Orang,4 Kali ) 4.00 ok 950.000,00 3.800.000,00
- Pejabat Eselon III ( 2 Orang, 4 Kali ) 8.00 ok 650.000,00 5.200.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV ( 2 Orang, 4 Kali ) 8.00 ok 550.000,00 4.400.000,00
- PNS Golongan III ( 2 Orang, 4 Kali ) 8.00 ok 500.000,00 4.000.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 2 Kali, 4 Kali ) 8.00 ok 450.000,00 3.600.000,00
Perjalanan Luar Daerah (DKI) 93.350.000,00

- Pejabat eselon II (1 orang x 15 kali) 15.00 ok 1.050.000,00 15.750.000,00
- Pejabat eselon III (4 orang x 8 kali) 32.00 ok 700.000,00 22.400.000,00
- Pejabat eselon IV/PNS Gol IV (4 orang x 8 kali) 32.00 ok 600.000,00 19.200.000,00
- PNS golongan III (4 orang x 8 kali) 32.00 ok 575.000,00 18.400.000,00
- PNS golongan II dan I (4 orang x 8 kali) 32.00 ok 550.000,00 17.600.000,00
Perjalanan Dinas Luar daerah Wilayah Jawa Tengah (Eks Karisidenan Pati, 100.740.000,00
Semarang,Surakarta,Pekalongan)
- Pejabat Eselon II ( 1 Orang, x 24 Kali ) 24.00 OK 600.000,00 14.400.000,00
- Pejabat Eselon III ( 5 Orang x 12 Kali ) 60.00 OK 475.000,00 28.500.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV ( 4 Orang x 12 kali ) 48.00 OK 425.000,00 20.400.000,00
- PNS Golongan III ( 2 orang x 12 Kali ) 48.00 OK 400.000,00 19.200.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 4 Orang x 12 Kali ) 48.00 OK 380.000,00 18.240.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eks Karisidenan Kedu, Banyumas) 24.400.000,00
- Pejabat Eselon II (1 Orang x 8 Kali ) 8.00 OK 450.000,00 3.600.000,00

- Pejabat Eselon III ( 2 Orang x 8 Kali ) 16.00 OK 340.000,00 5.440.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV ( 2 Orang x 8 Kali ) 16.00 OK 330.000,00 5.280.000,00
- PNS Golongan III ( 2 Orang x 8 Kali ) 16.00 OK 320.000,00 5.120.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 2 Orang x 8 Kali ) 16.00 OK 310.000,00 4.960.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah (DIY) 31.470.000,00
- Pejabat Eselon II ( 1 Orang x 6 Kali ) 6.00 OK 550.000,00 3.300.000,00

- Pejabat Eselon III ( 3 orang x 6 Kali ) 18.00 OK 420.000,00 7.560.000,00
- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV ( 3 orang x 6 Kali ) 18.00 OK 410.000,00 7.380.000,00
- PNS Golongan III ( 3 orang x 6 kali ) 18.00 OK 375.000,00 6.750.000,00
- PNS Golongan II dan I ( 3 orang x 6 kali ) 18.00 OK 360.000,00 6.480.000,00
Uang Representasi 12.000.000,00
- Pejabat Eselon II ( 1orang x 80 kali ) 80.00 OK 150.000,00 12.000.000,00

- Penginapan 1.00 LS 10.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Transportasi 1.00 LS 25.040.000,00 25.040.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp132.500.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp132.500.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp132.500.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa administrasi perkantoran (orang) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda Kab. Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 132.500.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 129.957.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 64.185.000,00

- Pejabat Pengguna Anggaran ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 495.000,00 5.445.000,00

- Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 275.000,00 3.025.000,00
- Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( 3 orang x 11 bulan ) 33.00 ob 275.000,00 9.075.000,00
- Bendahara Pengeluaran ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 250.000,00 2.750.000,00
- Petugas Penata Usahaan Keuangan ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 190.000,00 2.090.000,00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 5 orang x 11 bulan ) 55.00 ob 200.000,00 11.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengurus barang ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 300.000,00 3.300.000,00
- Penyimpan Barang ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 300.000,00 3.300.000,00
- Staf Administrasi ( 20 orang x 11 bulan ) 220.00 ob 110.000,00 24.200.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 65.772.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 65.772.000,00
Uang lembur Pada hari Kerja 23.460.000,00

- Golongan IV ( 2 orang x 3 jam x 21 hari ) 126.00 oj 11.500,00 1.449.000,00
- Golongan III ( 15 orang x 3 jam x 21 hari ) 945.00 oj 10.000,00 9.450.000,00
- Golongan II ( 5 orang x 3 jam x 21 hari ) 315.00 oj 8.000,00 2.520.000,00
- Golongan I I ( 1 orang x 3 jam x 21 hari ) 63.00 oj 6.000,00 378.000,00
- Uang Makan lembur ( 23 orang x 21 483.00 oh 20.000,00 9.660.000,00
hari )
- Pembulatan 1.00 ls 3.000,00 3.000,00
Uang lembur pada hari Libur 42.312.000,00
- Golongan IV ( 2 orang x 7 jam x 12 hari ) 168.00 oj 23.000,00 3.864.000,00

- Golongan III ( 15 orang x 7 jam x 12 hari ) 1,260.00 oj 20.000,00 25.200.000,00
- Golongan II ( 5 orang x 7 jam x 12 hari ) 420.00 oj 16.000,00 6.720.000,00
- Golongan I ( 1 orang x 7 jam x 12 hari ) 84.00 oj 12.000,00 1.008.000,00
- Uang makan lembur ( 23 orang x 12 hari ) 276.00 ok 20.000,00 5.520.000,00


- Kertas foto copy F4 70 Gram 10.00 rim 48.000,00 480.000,00

- Injeck refil Data Print 8.00 doos 51.950,00 415.600,00
- Amplop tanggung 5.00 doos 23.000,00 115.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 400,00 400,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 150.000,00



- Penggandaan/foto copy 5,528.00 lembar 250,00 1.382.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembulatan 1.00 ls 0,00 0,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp46.500.000,00 (Empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kebumen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 95.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 29.000.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 29.000.000,00
- Pembersih kaca besar 70.00 kaleng 21.200,00 1.484.000,00

- Kain Pel Besar 48.00 buah 15.500,00 744.000,00
- Kain pel kecil 21.00 buah 14.200,00 298.200,00
- Ekrak plastik 24.00 buah 21.200,00 508.800,00
- Sapu ijuk 24.00 buah 12.500,00 300.000,00
- Sapu lidi bertangkai 20.00 buah 12.000,00 240.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Sapu lawa-lawa 6.00 buah 19.200,00 115.200,00
- Sikat WC 20.00 buah 11.500,00 230.000,00
- Sikat kamar Mandi 24.00 buah 18.000,00 432.000,00
- Tempat sampah kecil 20.00 buah 62.200,00 1.244.000,00
- Keset bahan karpet 40 Cm x 60 Cm 30.00 buah 38.750,00 1.162.500,00
- Gayung Air 20.00 botol 10.200,00 204.000,00
- Iuran kebersihan 12.00 bulan 25.000,00 300.000,00
- Kapur Barus 50.00 bungkus 27.200,00 1.360.000,00
- Pewangi Mobil 60.00 buah 32.200,00 1.932.000,00
- Pewangi ruangan 60.00 botol 12.500,00 750.000,00
- Pewangi kamar mandi 60.00 buah 19.200,00 1.152.000,00
- Pembersih Porselin 60.00 botol 12.500,00 750.000,00
- Pembersih Lantai 100.00 botol 42.750,00 4.275.000,00
- Baygon Spray isi 400 Gram 22.00 botol 42.500,00 935.000,00
- Toilet Color Ball 60.00 buah 25.750,00 1.545.000,00
- Hand Shop Refil 50.00 buah 9.500,00 475.000,00
- Sabun Mandi cair 24.00 buah 10.000,00 240.000,00
- Ember plastik cangking 12.00 buah 19.200,00 230.400,00
- Sulak 20.00 buah 19.200,00 384.000,00
- Sikat kamar mandi 24.00 buah 18.000,00 432.000,00
- Sikat WC 24.00 buah 11.500,00 276.000,00
- Cuci Gorden Fitrase,Bendera, Taplak Meja 1.00 LS 7.000.000,00 7.000.000,00
- Pembulatan 1.00 LS 900,00 900,00

Belanja jasa khusus 66.000.000,00

- Upah Harian ( 4 orang x 25 hari x 12 bulan ) 1,200.00 oh 55.000,00 66.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)

KELUARAN Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (paket) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 8.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.500.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik 8.500.000,00
- Stater tl 40 w 20.00 buah 75.000,00 1.500.000,00

- Ballas TL philips 40w 20.00 buah 130.000,00 2.600.000,00
- Lampu SL 18w 20.00 buah 60.000,00 1.200.000,00
- Kabel NYY 2 x 2,5 mm 30.00 lembar 23.000,00 690.000,00
- Kabel NYY 4 x 6 mm 30.00 meter 32.000,00 960.000,00
- Stop kontak AC 32 A 8.00 buah 90.000,00 720.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Batu baterai besar 35.00 buah 10.000,00 350.000,00
- Batu baterai kecil 60.00 buah 8.000,00 480.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Tahun n - 1 : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air air dan listrik (bulan) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 70.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 6.000.000,00

Belanja Telepon 6.000.000,00
- Belanja Telepon 12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 3.960.000,00
Belanja Air 3.960.000,00
- Belanja Air 12.00 bulan 330.000,00 3.960.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 60.040.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Listrik 60.040.000,00

- Belanja Listrik 12.00 bulan 5.000.000,00 60.000.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 40.000,00 40.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Tahun n - 1 : Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya makanan dan minuman (bulan) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta rapat dan tamu Bappeda
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 70.000.000,00


Belanja makanan dan Minuman rapat 49.980.000,00
- Snak rapat ( 30 orang x 49 kali ) 1,470.00 ok 9.000,00 13.230.000,00

- Makan rapat ( 30 orang x 49 kali ) 1,470.00 ok 25.000,00 36.750.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.020.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.020.000,00

- Snak Tamu 1.00 ls 5.000.000,00 5.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan Tamu Prasmanan 1.00 ls 15.000.000,00 15.000.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 20.000,00 20.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 15 Program pengembangan data/informasi
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Tersedianya data perencanaan dan evaluasi pembangunan perangkat daerah 5%
KELUARAN Tersusunya dokumen rencana kerja SKPD , Renstra 2016-2021, LAKIP, LPPD 4 Dokumen
HASIL Tersedianya data perencanaan dan evaluasi pembangunan perangkat daerah 4 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD, SKPD, LSM dan tokoh masyarakat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 65.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 16.345.000,00

- Honor Pengelola kegiatan ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 110.000,00 1.210.000,00

- Honor Staf Administrasi ( 1 orang x 11 bulan ) 11.00 ob 45.000,00 495.000,00
Honor Rapat Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) 1.260.000,00

- Penanggung Jawab (1 orang x 3 kali) 3.00 ok 75.000,00 225.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Ketua ( 1 orang x 3 kali) 3.00 ok 70.000,00 210.000,00
- Sekretaris ( 1 orang x 3 kali) 3.00 ok 60.000,00 180.000,00
- Anggota (3 orang x 3 kali) 9.00 ok 50.000,00 450.000,00
Honor Rapat Tim Penyusunan LAKIP 1.260.000,00

- Penanggung Jawab ( 1 orang x 3 kali) 3.00 ok 75.000,00 225.000,00
Honor Rapat Tim Revisi Penyusunan Renstra 1.620.000,00

- Penanggung Jawab(1 orang x 4 kali) 4.00 ok 75.000,00 300.000,00
- Sekretaris (1 orang x 4 kali) 4.00 oj 65.000,00 260.000,00
- Staf Administrasi ( 1 orang x 4 kali) 4.00 ok 45.000,00 180.000,00

- Honorarium Peserta Forum SKPD ( 70 orang x 1 kali) 70.00 ok 75.000,00 5.250.000,00
- Honorarium Peserta Konsultasi Publik Revisi Renstra ( 70 orang x 1 kali) 70.00 ok 75.000,00 5.250.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 17.780.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 17.780.000,00

- Golongan IV ( 2 orang x 6 Jam x 4 kali ) 48.00 oj 11.500,00 552.000,00
- Golongan III ( 6 orang x 6 jam x 4 kali ) 144.00 oj 10.000,00 1.440.000,00
- Golongan II ( 2 orang x 6 jam x 4 kali ) 48.00 oj 8.000,00 384.000,00
- Golongan I (1 orang x 6 jam x 4 kali 24.00 oj 6.000,00 144.000,00
)
- Uang makan lembur ( 11 orang x 20 hari ) 165.00 oj 20.000,00 3.300.000,00
Uang lembur PNS pada hari Libur 11.960.000,00

- Golongan IV ( 2 orang x 6 jam x 6 kali ) 72.00 oj 23.000,00 1.656.000,00
- Golongan III ( 6 orang x 6 x 6 kali ) 216.00 oj 20.000,00 4.320.000,00
- Golongan II ( 2 orang x 6 jam x 6 kali ) 72.00 oj 16.000,00 1.152.000,00
- Golongan I ( 1 orang x 6 jam x 6 kali ) 36.00 oj 12.000,00 432.000,00
- Uang makan lembur hari Libur ( 11 orang x 20 hari ) 220.00 oh 20.000,00 4.400.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6


- Kertas foto copy F4 70 Gram 20.00 rim 47.750,00 955.000,00
- Kertas foto copy A4 80 Gram 5.00 rim 49.500,00 247.500,00
- Injek refil 20.00 buah 51.950,00 1.039.000,00
- Amplop tanggung 5.00 doos 23.000,00 115.000,00
- Flasd Disk 8.00 buah 266.800,00 2.134.400,00
- Tinta toner 5.00 unit 266.400,00 1.332.000,00
- Odner bantex 7 Cm 20.00 pcs 23.850,00 477.000,00
- Stop Map 3.00 buah 20.000,00 60.000,00
- Stop Map Plastik 70.00 buah 12.000,00 840.000,00
- Bolpoint 70.00 buah 4.000,00 280.000,00
- Pembulatan 1.00 ls 5.100,00 5.100,00

Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainya 135.000,00
- Materai 3000 an 15.00 lembar 3.000,00 45.000,00

- Materai 600a an 15.00 lembar 6.000,00 90.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 340.000,00

- Cetak buku 8.00 buku 42.500,00 340.000,00


- Penggandaan Materi Forum SKPD,Renja,RKA,DPA,RKAP,DPPA,LAKIP,RRenstra 13,320.00 lembar 250,00 3.330.000,00
- Materi Sosialisasi Renstra 5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
- Dokumen-dokumen, SPJ,dll 4,500.00 lembar 250,00 1.125.000,00

Belanja Jilid 990.000,00
- Jilid Soft Cover Renja 10.00 buku 16.500,00 165.000,00

- Jilid Lak Ban RKA ,DPA,DPPA 30.00 buku 16.500,00 495.000,00
- Jilid Soft Cover Lakip 10.00 buku 16.500,00 165.000,00
- Jilid Soft Cover Renstra 10.00 buku 16.500,00 165.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

Belanja makanan dan inuman rapat 11.220.000,00

- Snak rapat Tim Penyusun Rencana Kerja ( 7 orang x 3 kali ) 21.00 ok 9.000,00 189.000,00
- Makan rapat Tim penyusun Rencana Kerja (7 orang x 3 kali ) 21.00 ok 25.000,00 525.000,00
- Snak rapat Tim penyusun LAKIP ( 7 orang x 3 kali ) 21.00 ok 9.000,00 189.000,00
- Makan rapat Tim penyusun LAKIP ( 7 orang x 3 kali ) 21.00 ok 25.000,00 525.000,00
- Rapat Tim penyusun Rentra ( 11 orang x 3 kali ) 33.00 ok 9.000,00 297.000,00
- Makan Tim penyusun Renstra ( 11 orang x 3 kali ) 33.00 ok 25.000,00 825.000,00
- Snak Rakor kegiatan antar Bidang ( 30 orang x 5 kali ) 150.00 ok 9.000,00 1.350.000,00
- Makan Rakorpop kegiatan antar Bidang ( 30 orang x 5 kali ) 150.00 ok 25.000,00 3.750.000,00
- Snak Rakor POP Kegiatan ( 35 orang x 3 kali ) 105.00 ok 9.000,00 945.000,00
- Makan Rakor PO Kegiatan ( 35 orang x 3 kali ) 105.00 ok 25.000,00 2.625.000,00

Belanja makanan dan muinuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan 4.760.000,00
- Snak pelaksanaan Forum SKPD ( 70 orang x 1 kali ) 70.00 ok 9.000,00 630.000,00

- Makan pelaksanaan Farum SKPD ( 70 orang x 1 kali ) 70.00 ok 25.000,00 1.750.000,00
- Snak konsultasi revisi Renstra ( 70 orang x 1 kali ) 70.00 ok 9.000,00 630.000,00
- Makan konsultasi revisi Renstra ( 70 orang x 1 kali ) 70.00 ok 25.000,00 1.750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 240.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 240.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 240.000,00
- Perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 10 Km . Kurir 4.00 ok 60.000,00 240.000,00
Golongan II dan I ( 2 orang x 2 kali )
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Tahun n - 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa Peralatan kerja
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 37.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 800.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 800.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 800.000,00
- Operasional/BBM Genset 80.00 liter 10.000,00 800.000,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 36.200.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 36.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.200.000,00
- service AC split (20 unit x 1 tahun) 20.00 unit 550.000,00 11.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- service komputer PC (18 unit x 1 tahun) 18.00 unit 600.000,00 10.800.000,00
- Service laptop (8 unit x 1 tahun) 8.00 unit 650.000,00 5.200.000,00
- Service printer (6 unit x 1 tahun) 6.00 unit 400.000,00 2.400.000,00
- Service mesin ketik (5 unit x 1 tahun) 5.00 unit 50.000,00 250.000,00
- Service LCD proyektor (3 unit x 1 tahun) 3.00 unit 1.500.000,00 4.500.000,00
- Service telpon ( 2 unit x 1 tahun ) 2.00 unit 100.000,00 200.000,00
- Service pompa air (1 unit x 1 tahun) 1.00 unit 350.000,00 350.000,00
- Service Genset ( 1 unit x 1 tahun ) 1.00 unit 1.500.000,00 1.500.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Tahun n - 1 : Rp139.750.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 130.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 4.640.000,00

Belanja Jasa Service 4.640.000,00
- Perbaikan ringan kendaraan roda 2 ( 35 unit x 2 kali ) 70.00 unit 40.000,00 2.800.000,00
- Perbaikan ringan kendaraan roda 4 ( 2 unit x 4 kali ) 8.00 unit 80.000,00 640.000,00
- Perbaikan berat kendaraan roda 4 ( 3 unit x 4 kali ) 12.00 unit 100.000,00 1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 60.186.000,00
Belanja penggantian suku cadang 60.186.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembelian Ban Luar Kendaraan roda 4 R 16 ( 3 unir x 4 bulan ) 12.00 buah 1.850.000,00 22.200.000,00
- Pembelian ban Luar kendaraan roda 4 R14 ( 2 unit x 4 buah ) 8.00 buah 1.600.000,00 12.800.000,00
- Pembelian Ban Dalam kendaraan roda 2 70.00 buah 30.000,00 2.100.000,00
- Pembelian Ban luar kendaraan roda 2 70.00 buah 135.000,00 9.450.000,00
- Pembelian ACCU NS 60 L kendaraan roda 4 5.00 buah 860.000,00 4.300.000,00
- Pembelian ACCU Roda 2 15.00 buah 150.000,00 2.250.000,00
- Perbaikan ringan/suku cadang kendaraan roda 4 1.00 LS 2.136.000,00 2.136.000,00
- Perbaikan berat/suku cadang kendaraan roda 4 1.00 LS 4.950.000,00 4.950.000,00

Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas 59.424.000,00
- Pelumas mesin kendaraan roda 4 ( 5 unit x3/tahun ) 15.00 Galon 450.000,00 6.750.000,00
- Pelumas mesin roda 2 ( 25 unit ) 25.00 Botol 40.000,00 1.000.000,00
- Pelumas gardan dan Perseneleng roda 4 ( 5 unit ) 5.00 Botol 70.000,00 350.000,00
- BBM operasional roda 4 Kepala dan Sekretaris ( 110 Liter x 12 bulan ) 1,320.00 liter 10.000,00 13.200.000,00
- BBM Operasional perjalanan dinas Dalam Daerah. 950.00 Liter 10.000,00 9.500.000,00
BBM Pertamax
- BBM operasional perjalanan Dinas Dalam daerah. 500.00 liter 6.400,00 3.200.000,00
Solar
- BBM operasional perjalanan Dinas Luar Daerah. 1,900.00 liter 10.000,00 19.000.000,00
Pertamax
- BBM operasional perjalanan dinas Luar Daerah. 1,000.00 liter 6.400,00 6.400.000,00
Solar
- Pembulatan 1.00 liter 24.000,00 24.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5.750.000,00
Belanja pajak Kendaraan Bermotor 5.750.000,00

- STNK roda 4 1.00 LS 2.750.000,00 2.750.000,00
- STNK roda 2 1.00 LS 3.000.000,00 3.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Tahun n - 1 : Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa surat menyurat
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.500.000,00

Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainya 2.500.000,00
- Belanja Perangko 2000 an 152.00 lembar 2.000,00 304.000,00

- Belanja Materai 3000 an 252.00 lembar 3.000,00 756.000,00
- Belanja Materai 6000 an 240.00 lembar 6.000,00 1.440.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00

- Pengiriman surat/paket surat dinas 1.00 ls 500.000,00 500.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Program : 4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN PROGRAM Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur 20 %
KELUARAN Tersedianya kendaraan dinas operasional (roda 2) operasional 7 Unit
HASIL Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur 30 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 135.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 135.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 135.000,00
- PPTK (1 orang x 1 bulan) 1.00 OB 135.000,00 135.000,00
5.2.3 Belanja Modal 149.865.000,00
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 149.865.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 149.865.000,00
Sepeda Motor 149.865.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan sepeda motor KLX 150S (2 unit) 2.00 Unit 29.705.000,00 59.410.000,00
- Pengadaan sepeda motor Jupiter ZCW (5 unit) 5.00 Unit 18.000.000,00 90.000.000,00
- Pembulatan 1.00 LS 5.000,00 5.000,00
- Honor Pajabat Pengadaan (1 Orang x 1 Paket) 1.00 OP 150.000,00 150.000,00
- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang x 1 Paket) 3.00 OP 100.000,00 300.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

KELUARAN Terehabilitasinya gedung kantor 1 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instalasi listrik dan telepon
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 120.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 270.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan 270.000,00
- Honor PPTK ( 1 orang x 2 paket ) 2.00 paket 135.000,00 270.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 119.350.000,00
Belanja Modal Gedung Bangunan-Pengadadaan Gedung Kantor 112.280.000,00

- Pekerjaan perbaikan jaringan listrik kantor lantai 1 dan 2 1.00 paket 82.280.000,00 82.280.000,00
- Pekerjaan perbaikan jaringan telepon kantor lantai 1 dan 2 1.00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa ( 1 orang x 2 paket ) 1.00 op 350.000,00 350.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) 6.720.000,00

- Ketua ( 1 orang x 2 paket ) 2.00 op 125.000,00 250.000,00
- Sekretaris ( 1 orang x 2 paket ) 2.00 op 120.000,00 240.000,00
- Anggota ( 1 orang x 2 paket ) 2.00 op 115.000,00 230.000,00
- Jasa penyusunan DED dan RAB jaringan Listrik 1.00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00
- Jasa penyusunan DED dan RAB jaringan Telepon 1.00 paket 2.000.000,00 2.000.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah)

KELUARAN Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor dan taman
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 63.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 220.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan 220.000,00
- Honor PPTK ( 1 orang x 2 bulan ) 2.00 ob 110.000,00 220.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 62.780.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan 61.640.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pekerjaan penggantian Jendela Alumunium 1.00 LS 61.640.000,00 61.640.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang 2 paket) 2.00 op 300.000,00 600.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) 540.000,00

- Ketua ( 1 orang x 2 paket ) 2.00 op 90.000,00 180.000,00
- Sekretaris (1 orang x 2 paket ) 2.00 op 90.000,00 180.000,00
- Anggota ( 1 orang x 2 paket ) 2.00 op 90.000,00 180.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah Tahun n - 1 : Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp185.997.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp218.000.000,00 (Dua ratus delapan belas juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya sarana prasarana kantor 1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana kantor
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 185.997.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 450.000,00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 450.000,00
- PPTK (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 165.000,00 330.000,00

- Staf administrasi (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 60.000,00 120.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 804.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 726.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja alat tulis kantor 726.000,00

- Kertas HVS 70 gram ukuran folio 5.00 rim 48.000,00 240.000,00
- Data print inkjet cartridge 2.00 doos 243.000,00 486.000,00

- Materai 6000an 13.00 lembar 6.000,00 78.000,00


- Fotocopy 1,500.00 lembar 250,00 375.000,00

5.2.3 Belanja Modal 184.368.000,00
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5.700.000,00

5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 5.700.000,00
Global Positioning System (GPS) 5.700.000,00

- Global Positioning System (GPS) 1.00 unit 5.700.000,00 5.700.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 70.750.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 70.750.000,00
AC Split 70.750.000,00
- AC split 2 PK 5.00 unit 8.600.000,00 43.000.000,00
- AC split 1,5 PK 5.00 unit 5.550.000,00 27.750.000,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 73.418.000,00

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 68.418.000,00
Note Book 33.000.000,00

- Note book 6.00 unit 5.500.000,00 33.000.000,00
Lap Top 35.418.000,00

- Laptop 4.00 unit 8.567.000,00 34.268.000,00
- Honor pejabat pengadaan (1 orang x 2 bulan) 2.00 ob 350.000,00 700.000,00
- Honor panitia penerima hasil pekerjaan (3 orang x 1 paket) 3.00 op 150.000,00 450.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5.000.000,00
Printer 5.000.000,00
- Printer deskjet 5.00 unit 1.000.000,00 5.000.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 34.500.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 34.500.000,00
Proyektor + Attachment 34.500.000,00

- Proyektor (input dan output port VGA, HDMI) 3.00 unit 11.500.000,00 34.500.000,00
Keterangan :
NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah
RKA SKPD
2.2.1

Kegiatan : 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Tahun n - 1 : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah)

KELUARAN Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (bulan) 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai (karyawan karyawati bappeda)
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 7.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00

Belanja surat kabar/Majalah 7.000.000,00
- Surat kabar Kedaulatan Rakyat 24.00 bulan 82.000,00 1.968.000,00

- Surat kabar Suara Merdeka 24.00 bulan 121.000,00 2.904.000,00
- Surat Kabar Kebumen Ekspres 12.00 bulan 50.000,00 600.000,00
- Majalah Trubus 12.00 bulan 65.000,00 780.000,00
- Buku - buku 1.00 buku 748.000,00 748.000,00
Pengembangan Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :

NIP. 19580304 198910 1 002

Pengembangan Daerah

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rka SKPD)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rka SKPD)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

KODE NAMA FORMULIR

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE URAIAN JUMLAH

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.889.570.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 6.114.997.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.004.567.000,00)

Kebumen, 8 Nopember 2016

Drs. H.Sabar Irianto

Formulir RKA SKPD Halaman 1

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

Jumlah 1.409.604.000,00 4.363.160.000,00 342.233.000,00 6.114.997.000,00 4.704.700.000,00

Kebumen, 8 Nopember 2016

Drs. H.Sabar Irianto

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5 BELANJA 3.889.570.000,00 0,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.889.570.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.337.120.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 235.972.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 204.685.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 15.600.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 68.965.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 103.416.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.991.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 55.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 126.506.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kecelakaan Kerja 4.648.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 23 Jaminan Kematian 5.812.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 754.800.000,00 0,00

Drs. H.Sabar Irianto

NIP . 19580304 198910 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

2 Hj. SRI SULISTYAWATI, S.H.,M,Si 19741112 199603 2 001 DPPKAD

3 ARIFIANTO 19740322 200604 1 004 Bag. Adm. Pembangunan

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Kebumen

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 130.000.000

Fasilitasi kegiatan pada kluster ekonomi daerah 4 Klaster

HASIL Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah 4 klaster

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota FEDEP dan kluster UMKM

5.2 BELANJA LANGSUNG 130.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 17.655.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.325.000,00

- Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 11.00 OB 165.000,00 1.815.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Lainnya 11.330.000,00

- Pengarah (2 orang x 4 kali) 8.00 OK 75.000,00 600.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Non PNS Lainnya 12.000.000,00