P.apbd 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Nomor DPPA SKPD Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2

DPPA - SKPD
Kabupaten : Labuhanbatu Utara 2.2.1
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan : 1. 18 PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Program : 1.18.01.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.18.01.01.018 RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Labuhanbatu Utara
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD :
Perubahan Indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung
Tolak ukur kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian program Membangun Kinerja Aparatur
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp213,160,000
Keluaran Biaya Perjalanan Dinas
Hasil Tercapainya Koordinasi
Kelompok sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA DAERAH 163,160,000 213,160,000 50,000,000 50,000,000
5 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TA 160,000,000 163,160,000 1 TA 213,160,000 50,000,000
Jumlah 163,160,000 213,160,000
Aek Kanopan, 2014

Rencana Pendapatan Dana Per Triwulan Pengguna Anggaran
Triwulan I PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Triwulan II .......... PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Triwulan III ..........
Triwulan IV ..........
Jumlah ..........
.......... Drs. AHMAD FUAD. M.Si HERI WAHYUDI MARPAUNG, SSTP, M.AP
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Nomor DPPA SKPD
Formulir DPPA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2
SKPD 2.2.1
Kabupaten : Labuhanbatu Utara
Program : 1.18.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.18.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kantor
Indikator
Capaian program Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Masukan Jumlah Dana yang Dibutuhkan Jumlah Dana yang Dibtuhkan Rp21,000,000
Keluaran Tersedianya Kerapian Gedung Kantor
Hasil Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kelompok sasaran Kegiatan : Lokasi Wisata
Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA 21,000,000 21,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Belanja Modal pengadaan Komputer Note Book 21,000,000
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (Laptop) 2 Unit 10,000,000 20,000,000 20,000,000
- Belanja Modal Pengadaan Tas Laptop 2 Unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Jumlah 21,000,000
Aek Kanopan, 2014

Triwulan I .......... KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jumlah .......... Drs. AHMAD FUAD. M.Si HERI WAHYUDI MARPAUNG, SSTP, M.AP
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2 Formulir DPPA
- SKPD 2.2.1
Program : 1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.18.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Perlengkapan Gedung Kantor
Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendukung Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Setelah Perubahan
Capaian program Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Aparatur
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan - Rp10,000,000
Keluaran Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Hasil Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kelompok sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA DAERAH 10,000,000 10,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG -
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa -
5 2 2 05
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
- Belanja Jasa Service 1 TA 10,000,000 10,000,000
Jumlah 10,000,000
Aek Kanopan, 2014

Jumlah ..........
Drs. AHMAD FUAD. M.Si HERI WAHYUDI MARPAUNG, SSTP, M.AP
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2 DPPA -
SKPD 2.2.1
Organisasi : 1.18.01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Program : 1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.18.01.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator
Capaian program Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas di Kantor DISPORAPAR
Hasil Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA DAERAH 30,330,000 30,710,000 380,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 30,330,000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30,330,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30,330,000
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
- Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 4 Tw/Unit 800,000 3,200,000 2 Triwulan 3,155,000 6,310,000 3,110,000
- Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 16 Tw/Unit 300,000 4,800,000 8 unit 453,750 3,630,000 -1,170,000
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

- Belanja Bahan Bakar Minyak Premium Kendaraan Dinas Roda 4 1,200 ltr/hari/bln 6,500 7,800,000 600 ltr/hari/bln 12,000 7,200,000 -600,000
(1 unit x 120 hr x 5 ltr)
- Belanja Bahan Bakar Minyak Premium Kendaraan Dinas Roda 2 1,920 ltr/hari/bln 6,500 12,480,000 960 ltr/hari/bln 12,000 11,520,000 -960,000
(4 unit x 120 hr x 2 ltr)
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda 4 1 TA 1,500,000 1,500,000 1 TA 1,500,000 1,500,000
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda 2 1 TA 550,000 550,000 1 TA 550,000 550,000
JUMLAH 30,330,000 30,710,000
Aek Kanopan, 2014

Jumlah ..........
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2 DPPA - SKPD
2.2.1
Organisasi : 1.18.01 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Program : 1.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.18.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatiahan Formal
Indikator
Keluaran Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Formal
Hasil Meningkatkan Keterampilan Aparatur
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA DAERAH 100,000,000 70,000,000 40,000,000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Belaja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 TA 50,000,000 50,000,000 1 TA 70,000,000 70,000,000 20,000,000
5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis
- Belanja bimbingan teknis 1 TA 50,000,000 50,000,000 1 TA 70,000,000 70,000,000 20,000,000
JUMLAH 50,000,000 70,000,000
Aek Kanopan, 2014

Jumlah ..........
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
Formulir
DPPA -
SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2 2.2.1
Program : 1.18.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.18.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Indikator
Capaian program Meningkatnya Disiplin Aparatur
Masukan Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rp70,000,000
Keluaran Terciptanya gedung kantor yang nyaman
Hasil Meningkatnya mobilitas dalam pelaksanaan tugas
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA 70,000,000 70,000,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
- Belanja Bahan Baku Bangunan 1 TA 50,000,000 50,000,000 50,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 14 Belanja Jasa Pihak Ketiga
- Belanja Jasa Tukang 1 TA 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Jumlah 70,000,000
Aek Kanopan, 2014
Jumlah .......... Drs. AHMAD FUAD. M.Si HERI WAHYUDI MARPAUNG, SSTP, M.AP
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2 DPPA - SKPD
2.2.1
Program : 1.18.01.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.18.01.01.021 RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
Indikator
Capaian program Membangun Kinerja Aparatur
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp10,000,000
Keluaran Biaya Perjalanan Dinas
Hasil Tercapainya Koordinasi
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA DAERAH 10,000,000 10,000,000 10,000,000
5 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 2 2 15 01 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 TA 10,000,000 10,000,000
Jumlah 10,000,000
Aek Kanopan, 2014

Triwulan I.......... PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Triwulan I ..........
Triwulan ..........
Jumlah ..........
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2 DPPA -
SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1. 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRGA
Program : 1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.18.01.01.24 Penyediaan Penatausahaan Keuangan
Indikator
Masukan Jumlah Dana Rp56,640,000
Keluaran Tersedianya Dokumen Anggaran
Hasil Meningkatnya Efisien dan Efektifnya Penggunaan Anggaran
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 BELANJA 51,840,000 4,200,000
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,200,000
- Honorarium Pengadaan Barang dan jasa 12 org/bln 350,000 4,200,000 12 org/bln 350000 4,200,000 0
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10,800,000

- Ketua 12 org/bln 350,000 4,200,000 12 org/bln 350,000 4,200,000 0
- Sekretaris 12 org/bln 300,000 3,600,000 -3,600,000
Jumlah Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Anggota 12 org/bln 250,000 3,000,000 -3,000,000
5 2 1 01 04 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang

- Honorarium Pengurus Barang 12 org/bln 450,000 5,400,000 5,400,000
- Honorarium Penyimpan Barang 12 org/bln 450,000 5,400,000 5,400,000
5 2 1 01 05 Honorarium Pengelola Kegiatan 30,240,000

- Honor PPTK 12 org/bln 350,000 4,200,000 12 org/bln 350,000 4,200,000 0
- Honor PPK 12 org/bln 300,000 3,600,000 12 org/bln 300,000 3,600,000 0
- Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 org/bln 770,000 9,240,000 12 org/bln 770,000 9,240,000 0
- Honorarium Staf Bendahara Pengeluaran 24 org/bln 400,000 9,600,000 12 org/bln 400,000 4,800,000 0
- Honorarium Bendahara Penerimaan 12 org/bln 300,000 3,600,000 12 org/bln 300,000 3,600,000 0
5 2 1 01 07 Honorarium Pejabat Penata Usaha Keuangan 7,200,000

- Honorarium Pejabat Penata Usaha Keuangan 12 org/bln 600,000 7,200,000 12 org/bln 600,000 7,200,000 0
Jumlah 52,440,000 51,840,000
Aek Kanopan, 2014

Triwulan I.......... PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Triwulan I..........
Triwulan ..........
Jumlah ..........
NIP. 19670323 198603 1 001 Pembina TK. I
NIP. 197703011996121001

P.apbd 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

P.apbd 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Nomor DPPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.18 01 05 001 5 2

Jumlah 163,160,000 213,160,000

Aek Kanopan, 2014

Aek Kanopan, 2014

Aek Kanopan, 2014

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

JUMLAH 30,330,000 30,710,000

Aek Kanopan, 2014

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

JUMLAH 50,000,000 70,000,000

Aek Kanopan, 2014

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

Aek Kanopan, 2014

5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10,800,000

5 2 1 01 04 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang

5 2 1 01 05 Honorarium Pengelola Kegiatan 30,240,000

5 2 1 01 07 Honorarium Pejabat Penata Usaha Keuangan 7,200,000

Jumlah 52,440,000 51,840,000

Aek Kanopan, 2014

Anda mungkin juga menyukai