PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 01 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
UNIT ORGANISASI : 2.08 . 2.08.01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB UNIT ORGANISASI : 2.08 . 2.08.01 . 01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM : 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
LOKASI KEGIATAN : DKBP3A
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 25.800.000,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : TAVIAN SOEKARTONO, SE
NIP : 19650602 199603 1 001
JABATAN : KEPALA DINAS
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.08 01 01 01 08 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01 . 01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Lokasi Kegiatan : DKBP3A

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 12 Bulan 90 %

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 48.000.000 Rp. 25.800.000

KELUARAN Jumlah Tenaga kebersihan kantor Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan 4 Orang 2 Orang

HASIL Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 12 Bulan 90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 1.000.000,00 48.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 (22.200.000,00) (46,25)

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.000.000,00 48.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 (22.200.000,00) (46,25)

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 48.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 (22.200.000,00) (46,25)

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Tenaga Kerja 1.000.000,00 48.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 (22.200.000,00) (46,25)

5 . 2 . 2 . 26 . 04 Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Non 1.000.000,00 48.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 (22.200.000,00) (46,25)
PNS

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Non 1.000.000,00 48.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,0 (22.200.000,00) (46,25)
PNS
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48,00 org/bln 1.000.000,00 48.000.000,00 1,00 tahun 25.800.000,00 25.800.000,00 (22.200.000,00) (46,25)
Kantor Non PNS

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, Parigi, 25 Oktober 2018
Kepala BPKD KEPALA DINAS
Triwulan I Rp 6.000.000,00

Triwulan II Rp 7.000.000,00

Triwulan III Rp 6.000.000,00

Triwulan IV Rp 6.800.000,00
Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM TAVIAN SOEKARTONO, SE
Jumlah Rp 25.800.000,00
NIP. 19641116 199303 1 007 NIP. 19650602 199603 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. SUHERYANA 19640824 199102 1 002 Koordinator III

2 H. M. AGUS SATRIADI, S.Pt., MP. 19660902 199601 1 002 Wakil Ketua I

3 SRI MEIDIAWATI, SE,M.Ak 19660514 199803 2 003 Sekretaris I

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2