PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 19 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
UNIT ORGANISASI : 2.08 . 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
SUB UNIT ORGANISASI : 2.08 . 2.02.01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM : 2.08 . 2.02.01 . 01 . 19 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : 2.08 . 2.02.01 . 01 . 19 . 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3 Dana Alokasi Umum (D A U)
13 DAK BIDANG Keluarga Berencana
JUMLAH ANGGARAN : 1.520.748.450,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : DRH. OCTAVINA T. S. SAMANI
NIP : 196710101998032009
JABATAN : Kepala Dinas
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
01 01 19 06
2.2.1
2.02 5 2

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08 . 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08 . 2.02.01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 2.08 . 2.02.01 . 01 . 19 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.08 . 2.02.01 . 01 . 19 . 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Lokasi Kegiatan :

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 1.514.061.000 Rp. 1.520.748.450

KELUARAN Terpenuhinya Sarana Prasarana penunjang program 1 Paket

KKBPK

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA DAERAH 1.514.061.000,00 1.520.748.450,00 6.687.450,00 0,44

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.514.061.000,00 1.520.748.450,00 6.687.450,00 0,44

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 447.436.000,00 960.890.500,00 513.454.500,00 114,75

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.261.000,00 6.030.000,00 3.769.000,00 166,70

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 181.000,00 0,00 (181.000,00) (100,00)

Kantor- Alat Tulis Kantor
[#] Belanja ATK Pengadaan Sarana dan 181.000,00 0,0 (181.000,00) (100,00)
Prasarana Keluarga Berencana | [-]
- Spidol Besar Snowman | Spesifikasi : 4,03 Btng 12.650,00 51.000,00 4,03 Batang 0,00 0,00 (51.000,00) (100,00)
OHP 1w ht F
- Map Snelhecter Plastik | Spesifikasi : 4,00 Buah 10.000,00 40.000,00 4,00 Buah 0,00 0,00 (40.000,00) (100,00)
Map Snelhekter Plastik
- Amplop 310 a-m Tali | Spesifikasi : 0,00 0,00 0,00 1,00 Buah 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplop 310 a-m Tali
- Amplop 310 a-m Tali | Spesifikasi : 1,00 Buah 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) (100,00)
Amplop 310 a-m Tali
- Tinta Printer Hitam | Spesifikasi : Data 2,00 Botol 40.000,00 80.000,00 2,00 Botol 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)
Print
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 280.000,00 0,00 (280.000,00) (100,00)
Kantor- Kertas dan Cover
[#] Belanja ATK Pengadaan Sarana dan 280.000,00 0,0 (280.000,00) (100,00)
Prasarana Keluarga Berencana | [-]
- Kertas HVS F4 70 Gram 500 Sheet | 4,00 Rim 70.000,00 280.000,00 4,00 Buah 0,00 0,00 (280.000,00) (100,00)
Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 Gram
500 Sheet
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 6.030.000,00 4.230.000,00 235,00

[#] makan minum rapat 1.800.000,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

evaluasi/persiapan kegiatan DAK fisik |
[-]
- SATUAN BIAYA KONSUMSI MAKAN | 40,00 Orang 30.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)
Spesifikasi : SATUAN BIAYA
KONSUMSI MAKAN
- SATUAN BIAYA KONSUMSI MINUM | 40,00 Orang 15.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)
Spesifikasi : SATUAN BIAYA
KONSUMSI MINUM
[#] makan minum rapat 0,00 6.030.000,0 6.030.000,00 0,00
evaluasi/persiapan kegiatan DAK fisik |
[-] (Terdiri dari DAK:Rp6.000.000,- dan
DAU:Rp30.000,-)
- SATUAN BIAYA KONSUMSI MAKAN | 0,00 0,00 0,00 134,00 Orang/Kali 30.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00
Spesifikasi : SATUAN BIAYA
KONSUMSI MAKAN
- SATUAN BIAYA KONSUMSI MINUM | 0,00 0,00 0,00 134,00 Orang/Kali 15.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00
Spesifikasi : SATUAN BIAYA
KONSUMSI MINUM
5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 04 . 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

Berlangganan
Pengadaan Internet berbasis Satelit 0,00 135.000.000,0 135.000.000,00 0,00

- Internet Broadband Internet berbasis 0,00 0,00 0,00 5,00 paket 27.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00
Satelit
5 . 2 . 1 . 11 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 55.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 9,09

5 . 2 . 1 . 11 . 12 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29

Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi
Jasa Rekayasa Konstruksi
[#] jasa perencanaan | [-] 35.000.000,00 0,0 (35.000.000,00) (100,00)

- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1,00 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)
10 | Spesifikasi :
[#] jasa perencanaan | [-] DAK FISIK 0,00 40.000.000,0 40.000.000,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
11 | Spesifikasi :
5 . 2 . 1 . 11 . 19 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Bangunan Gedung
[#] Jasa Konsultansi Pengawasan | [-] 20.000.000,00 0,0 (20.000.000,00) (100,00)

- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1,00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
7 | Spesifikasi :
[#] Jasa Konsultansi Pengawasan | [-] 0,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00
DAK FISIK

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
7 | Spesifikasi :
5 . 2 . 1 . 20 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 387.115.000,00 750.000.500,00 362.885.500,00 93,74
Bangunan
5 . 2 . 1 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 387.115.000,00 750.000.500,00 362.885.500,00 93,74
Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
[#] Biaya Rehabilitasi Balai Penyuluhan 0,00 600.000.400,0 600.000.400,00 0,00
KB [-] DAK FISIK (Terdiri dari DAK:
Rp600,000,000.00 dan DAU:
Rp400.00)
- Standart Biaya Khusus Rehabilitasi 0,00 0,00 0,00 215,44 M2/0 2.785.000,00 600.000.400,00 600.000.400,00 0,00
Gedung Negara | Spesifikasi : Rehab
Sedang Tidak bertingkat Kelas Tidak
Sederhana
[#] Biaya Rehabilitasi Balai Penyuluhan 259.005.000,00 0,0 (259.005.000,00) (100,00)
KB | [-]
- Standart Biaya Khusus Rehabilitasi 93,00 M2 2.785.000,00 259.005.000,00 0,00 0,00 0,00 (259.005.000,00) (100,00)
Gedung Negara | Spesifikasi : Rehab
Sedang Tidak bertingkat Kelas Tidak
Sederhana
[#] Rehabiltasi Gudang Aat dan obat 128.110.000,00 0,0 (128.110.000,00) (100,00)
Kontrasepsi | [-]
- Standart Biaya Khusus Rehabilitasi 46,00 M2 2.785.000,00 128.110.000,00 0,00 0,00 0,00 (128.110.000,00) (100,00)
Gedung Negara | Spesifikasi : Rehab
Sedang Tidak bertingkat Kelas Tidak
Sederhana
[#] Rehabiltasi Gudang Aat dan obat 0,00 150.000.100,0 150.000.100,00 0,00
Kontrasepsi | [-] DAK FISIK (Terdiri
dari DAK: Rp150,000,000.00 dan
DAU: Rp100.00)
- Standart Biaya Khusus Rehabilitasi 0,00 0,00 0,00 53,86 M2 2.785.000,00 150.000.100,00 150.000.100,00 0,00
Gedung Negara | Spesifikasi : Rehab
Sedang Tidak bertingkat Kelas Tidak
Sederhana
5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.060.000,00 9.860.000,00 6.800.000,00 222,22

5 . 2 . 1 . 23 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 9.860.000,00 6.800.000,00 222,22

[#] Perjalanan dinas Dalam Daerah 0,00 5.100.000,0 5.100.000,00 0,00

dalam rangka Kegiatan [-] DAK FISIK
- STANDAR BIAYA KHUSUS 0,00 0,00 0,00 30,00 Orang/Lokasi/Kali 170.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT LAINNYA
TAHUN 2021.UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
| Spesifikasi : UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
[#] Perjalanan dinas Dalam Daerah 3.060.000,00 0,0 (3.060.000,00) (100,00)
dalam rangka Kegiatan Dak Fisik | [-]
- STANDAR BIAYA KHUSUS 18,00 Orang / Hari 170.000,00 3.060.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.060.000,00) (100,00)
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT LAINNYA
TAHUN 2021.UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
| Spesifikasi : UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
[#] Perjalanan dinas Dalam Daerah 0,00 4.760.000,0 4.760.000,00 0,00
dalam rangka Kegiatan Review
Inspekorat [-] (Terdiri dari DAK fisik:
Rp4,603,050.00 dan DAU:
Rp156,950.00 )
- STANDAR BIAYA KHUSUS 0,00 0,00 0,00 28,00 kali 170.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT LAINNYA
TAHUN 2021.UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
| Spesifikasi : UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 516.625.000,00 559.857.950,00 43.232.950,00 8,37

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat 271.500.000,00 0,00 (271.500.000,00) (100,00)

Bermotor
5 . 2 . 3 . 04 . 02 Belanja Modal Kendaraan Bermotor 271.500.000,00 0,00 (271.500.000,00) (100,00)
Penumpang
[#] | [-] 271.500.000,00 0,0 (271.500.000,00) (100,00)

- Roda 4 | Spesifikasi : Roda 4 1,00 Unit 271.500.000,00 271.500.000,00 1,00 Unit 0,00 0,00 (271.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 53.357.950,00 53.357.950,00 0,00

5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 53.357.950,00 53.357.950,00 0,00

Lainnya (Home Use)
[#] Pengadaan Furniture dan 0,00 53.357.950,0 53.357.950,00 0,00
Kelngkapan Gudang Alat dan Obat
Kontrasepsi [-] DAK FISIK
- Pengadaan Furniture dan Kelngkapan 0,00 0,00 0,00 1,00 paket 53.357.950,00 53.357.950,00 53.357.950,00 0,00
Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Alat Kedokteran 245.125.000,00 385.000.000,00 139.875.000,00 57,06

5 . 2 . 3 . 20 . 03 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga 245.125.000,00 385.000.000,00 139.875.000,00 57,06

Berencana
[#] Belanja Implant Kit [-] DAK FISIK 0,00 116.000.000,0 116.000.000,00 0,00

- IMPLANT KIT | Spesifikasi : 0,00 0,00 0,00 10,00 Paket 11.600.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00

[#] Belanja Implant Kit | [-] 90.000.000,00 0,0 (90.000.000,00) (100,00)

- IMPLANT KIT | Spesifikasi : 12,00 Paket 7.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

[#] belanja Kit IUD [-] DAK FISIK 0,00 159.000.000,0 159.000.000,00 0,00

- IUD KIT | Spesifikasi : 0,00 0,00 0,00 10,00 Paket 15.900.000,00 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00

[#] belanja Kit IUD | [-] 55.125.000,00 0,0 (55.125.000,00) (100,00)

- IUD KIT | Spesifikasi : 7,35 Paket 7.500.000,00 55.125.000,00 0,00 0,00 0,00 (55.125.000,00) (100,00)

[#] | [-] 100.000.000,00 0,0 (100.000.000,00) (100,00)

- OBGYN BED + EXAMINATION LAMP | 5,00 Unit 20.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Spesifikasi :

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

[#] Belanja Obgyn Bed | [-] DAK FISIK 0,00 110.000.000,0 110.000.000,00 0,00

- OBGYN BED + EXAMINATION LAMP | 0,00 0,00 0,00 10,00 Unit 11.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
Spesifikasi :
5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan Personal 0,00 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00

Computer
Belanja Sarana prasarana Infastruktur 0,00 121.500.000,0 121.500.000,00 0,00
Sistem Informasi Keluarga di Balai
Penyuluhan KB (Terdiri dari DAK fisik:
Rp115,000,000.00 dan DAU:
Rp6,500,000.00 )
- Komputer PC 0,00 0,00 0,00 5,00 unit 12.600.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00

- Printer 0,00 0,00 0,00 5,00 unit 4.200.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

- LCD 0,00 0,00 0,00 5,00 unit 7.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00

5.2.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 550.000.000,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 6 . 27 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 550.000.000,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 6 . 27 . 09 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 550.000.000,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00)

Lainnya
[#] | [-] 550.000.000,00 0,0 (550.000.000,00) (100,00)

- Aplikasi | Spesifikasi : Aplikasi 11,00 Paket 50.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (550.000.000,00) (100,00)

[#] Belanja Sarana prasarana 0,00 0,0 0,00 0,00

Infastruktur Sistem Informasi Keluarga
di Balai Penyuluhan KB [-]
- Aplikasi | Spesifikasi : Aplikasi 0,00 0,00 0,00 11,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, Tambolaka, 21 October 2021
Kepala BKAD Kepala Dinas
Triwulan I Rp 0,00

Triwulan II Rp 1.520.748.450,00

Triwulan III Rp 0,00

Triwulan IV Rp 0,00
Drs. Etmundus Nobertus Nau DRH. OCTAVINA T. S. SAMANI
Jumlah Rp 1.520.748.450,00
NIP. 196711161989031010 NIP. 196710101998032009

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3