PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 1.02 01 01 25 37 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan
Jaringannya
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar -Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Wonotunggal
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
12 DAK BIDANG Kesehatan
JUMLAH ANGGARAN : 5.055.999.000,00 (Lima milyar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : dr. Hj. Hidayah Basbeth
NIP : 19600530 198703 2 004
JABATAN : Pengguna Anggaran
 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 01 25 37 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 37 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar -Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Lokasi Kegiatan : Puskesmas Wonotunggal

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas 67 % 67 %

Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas 1,34 % 1,34 %

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 5.055.999.000 Rp. 5.055.999.000

KELUARAN Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1 Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1 2 paket 2 paket

Terbangunnya Puskesmas Batang III, Reban, dan Terbangunnya Puskesmas Batang III, Reban, dan 3 unit 3 unit
Wonotunggal Wonotunggal
Tersedianya Mobil Ambulance Public Service Center Tersedianya Mobil Ambulance Public Service Center 3 unit 3 unit
(PSC) 119 (PSC) 119
Terbangunnya Gedung Public Service Center (PSC) Terbangunnya Gedung Public Service Center (PSC) 1 unit 1 unit
119 119
Tersedianya Perangkat sistem informasi dan Tersedianya Perangkat sistem informasi dan 1 paket 1 paket
komunikasi Public Service Center (PSC) 119 komunikasi Public Service Center (PSC) 119
Tersedianya Alat Kesehatan di Ruang Tindakan Tersedianya Alat Kesehatan di Ruang Tindakan 1 paket 1 paket
Posko Public Service Center (PSC) 119 Posko Public Service Center (PSC) 119

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan mutu dan pemerataan kesehatan

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 4.982.034.200,00 5.055.999.000,00 4.982.034.200,00 5.055.999.000,00 0,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 4.982.034.200,00 5.055.999.000,00 4.982.034.200,00 5.055.999.000,00 0,00 0,00

5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 55.540.000,00 9.000.000,00 55.540.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 9.000.000,00 55.540.000,00 9.000.000,00 55.540.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00 8.250.000,00 750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00

Honorarim PPTK 750.000,00 8.250.000,00 750.000,00 8.250.000,0 0,00 0,00

- Honorarium PPTK bukan PPKom 2,5 11 kegiatan 750.000,00 8.250.000,00 11 kegiatan 750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00
M s/d 5 M
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 8.250.000,00 47.290.000,00 8.250.000,00 47.290.000,00 0,00 0,00
Jasa
Honorarium Pejabat Pembuat 1.250.000,00 12.000.000,00 1.250.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00
Komitmen
- Honorarium PPKom bukan PPTK 8 bulan 250.000,00 2.000.000,00 8 bulan 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
sampai dengan 200 jt
- Honorarium PPKom bukan PPTK 2,5 10 bulan 1.000.000,00 10.000.000,00 10 bulan 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
M s/d 5 M
Honorarium Pejabat Pengadaan 250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,0 0,00 0,00

- Honorarium Pejabat Pengadaan 3 kegiatan 250.000,00 750.000,00 3 kegiatan 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Teknis 2.620.000,00 13.100.000,00 2.620.000,00 13.100.000,0 0,00 0,00

- Honorarium Tim Teknis Perencanaan 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00

- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 2 paket 550.000,00 1.100.000,00 2 paket 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Ketua 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 2 paket 430.000,00 860.000,00 2 paket 430.000,00 860.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Sekretaris 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 2 paket 330.000,00 660.000,00 2 paket 330.000,00 660.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Anggota 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tik Teknis Pekerjaan 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisik
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 8 paket 550.000,00 4.400.000,00 8 paket 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Ketua 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 8 paket 430.000,00 3.440.000,00 8 paket 430.000,00 3.440.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Sekretaris 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 8 paket 330.000,00 2.640.000,00 8 paket 330.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Anggota 2,5 M s/d 5 M
Honorarium PPHP 3.930.000,00 19.040.000,00 3.930.000,00 19.040.000,0 0,00 0,00

- Honorarium PPHP Perencanaan 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00

- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 1 paket 550.000,00 550.000,00 1 paket 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Ketua 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 1 paket 430.000,00 430.000,00 1 paket 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Sekretaris 2,5 M s/d 5 M

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 1 paket 330.000,00 330.000,00 1 paket 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Anggota 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium PPHP Pengawasan 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00

- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 1 paket 550.000,00 550.000,00 1 paket 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Ketua 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 1 paket 430.000,00 430.000,00 1 paket 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Sekretaris 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 3 paket 330.000,00 990.000,00 3 paket 330.000,00 990.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Anggota 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium PPHP Pekerjaan Fisik 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00

- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 8 paket 550.000,00 4.400.000,00 8 paket 550.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Ketua 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 8 paket 430.000,00 3.440.000,00 8 paket 430.000,00 3.440.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Sekretaris 2,5 M s/d 5 M
- Honorarium Tim Teknis/PPHP/Tim 24 paket 330.000,00 7.920.000,00 24 paket 330.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00
Supervisi - Anggota 2,5 M s/d 5 M
Honorarium Staf Administrasi 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00

- Honorarium Staf Administrasi 12 bulan 200.000,00 2.400.000,00 12 bulan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Barang Jasa
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200,00 460.000,00 200,00 460.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200,00 460.000,00 200,00 460.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 200,00 460.000,00 200,00 460.000,00 0,00 0,00

Fotocopy 200,00 460.000,00 200,00 460.000,0 0,00 0,00

- Fotocopy A4/F4 2.300 lembar 200,00 460.000,00 2.300 lembar 200,00 460.000,00 0,00 0,00

5.2.3 Belanja Modal 4.973.034.000,00 4.999.999.000,00 4.973.034.000,00 4.999.999.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 4.973.034.000,00 4.999.999.000,00 4.973.034.000,00 4.999.999.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 4.973.034.000,00 4.999.999.000,00 4.973.034.000,00 4.999.999.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Bangunan Kesehatan
Pembangunan Puskesmas 4.766.999.000,00 4.766.999.000,00 4.766.999.000,00 4.766.999.000,0 0,00 0,00
Wonotunggal
- Pembangunan Puskesmas 1 Paket 4.766.999.000,00 4.766.999.000,00 1 Paket 4.766.999.000,00 4.766.999.000,00 0,00 0,00
Wonotunggal
Desain Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Konsultan Pengawas 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja Jasa Konsultan Pengawas 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Rapat Koordinasi 35.000,00 27.000.000,00 35.000,00 27.000.000,0 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Jamuan Makan Rapat / Tamu 600 dus 25.000,00 15.000.000,00 600 dus 25.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

- Jamuan Snack Rapat / Tamu 1.200 dus 10.000,00 12.000.000,00 1.200 dus 10.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 1 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 4

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

BATANG, 4 September 2019
Pengguna Anggaran
Triwulan I Rp 1.986.210.000,00

Triwulan II Rp 1.752.750.000,00

Triwulan III Rp 1.317.039.000,00

Triwulan IV Rp 0,00
dr. Hj. Hidayah Basbeth
Jumlah Rp 5.055.999.000,00
NIP. 19600530 198703 2 004

DI TELITI OLEH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 BAMBANG SUPRIYANTO, SH, M.Hum 19641214 198603 1 009 Kepala BPKPAD Kab. Batang

2 IMAM SUPRAYOGI, SE, MM 19730908 199803 1 009 Kabid Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

3 SIGIT ADIBROTO, SE 19750903 199703 1 001 Kasubid Perenc Anggaran pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

4 AGUS JAELANI MURSIDI, SH, M Hum 19650803 199210 1 001 Kabag Hukum Setda Kab.Batang

5 BUDIYANTO TM, S. IP, MM 19630416 198903 1 013 Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang

6 TATANG SONTANI, ST 19700103 199803 1 007 Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Batang

7 Dra. SUCI LARASATI, M. Si 19640611 199303 2 002 Kabag Organisasi Setda Kab. Batang

8 NURSITO, SH 19640912 198603 1 039 Sekretaris BPKPAD Kab. Batang

9 Dra. AENUN MARDIYAH 19640725 199103 2 003 Sekretaris Bapelitbang Kab. Batang

10 AGUS RUBIARTO, SH 19660330 198803 1 008 Kabid. Administrasi PAD BPKPAD Kab. Batang

11 TITIK ISMU H, SH 19660317 199203 2 003 Kabid Penagihan Evaluasi dan Pelaporan PAD BPKPAD Kab. Batang

12 SRI HARTINI, SE 19660421 199303 2 006 Kabid Akuntansi dan Laporan Keuangan BPKPAD Kab. Batang

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 5

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

13 ENI SAPARINI, S.Sos, M.Si 19630714 199109 2 001 Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD Kab. Batang

14 EKTENPAT JUMGIWANI, SH 19640206 198603 2 011 Kabid Aset Daerah BPKPAD Kab. Batang

15 SATORI, S. Sos, M Si 19651011 198607 1 002 Kabid Perenc Data Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang

16 LUKSONO PRAMUDITO, S.STP, MM 19830106 200112 1 005 Kabid Ekonomi Bapelitbang

17 ENDAH KARUNIA SABATI, SE 19641108 199203 2 001 Kabid Pemerintahan Sosbud Bapelitbang

18 WAHYUDI, S.Pd, MM 19660101 198702 1 003 Kabid Infrastruktur & Pengemb Wilayah Bapelitbang

19 AGUS WIMOYO, S.Si 19670814 199710 1 001 Kabid Litbang Bapelitbang

20 IWAN WINARSO, SE, MM 19800702 200501 1 006 Kasubid Analisa Anggaran pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

21 ABU HURAEROH, SE, M SE 19780312 200501 1 015 Kasubid Dana Perimbangan Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan BPKPAD

22 M TAUFIQ KURNIAWAN, SE, MM 19790917 199903 1 003 Kasubag Keuangan pada Sekretariat BPKPAD

23 AGUSTIANA N, SE, M Si 19730807 200501 2 006 Kasubid Akt Aset & Penys Lapkeu Bidang Akuntansi & Lapkeu BPKPAD

24 MUNDAKIR, SH, M Si 19631020 199003 1 004 Kasubid Perenc Kebutuhan Pengadaan & Pemel BMD Bid. Aset Daerah BPKPAD

25 DWI ANDIASWORO, SH 19700105 199003 2 002 Kasubid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD

26 LILIK NOVIYANTI, SE 19741127 199803 2 008 Kasubid Belanja Tidak Langsung Bid. Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD

27 ASEP DWI NUGROHO, SE, MM 19800914 200501 1 006 Kasubid Perenc Pembangunan Bid. Perenc Data Pengendalian dan Evaluasi

28 SRI WIYATI, SH, M Kn 19740527 200903 2 002 Kasubag Pembinaan dan Fasilitasi Produk Hukum Bag Hukum Setda Kab Batang

29 REBO ISTADI, S.IP, MM 19701228 199311 1 001 Kasubag Ketatalaksanaan & Pelayanan Publik Bagian Organisasi

30 M. AGUNG HERMAWAN, ST 19720917 200312 1 012 Kasubag Pelaksanaan Pengadaan Bag Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Batang

31 ZUL ANWAR, SE, MM 19810828 200501 1 007 Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pengendalian Pembangunan

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 6