DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

NOMOR DPPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.01.01.01.25.41 DPPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01. Dinas Kesehatan

Program : 1.02.1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.25.41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Puskesmas/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Jaringannya

Waktu Pelaksanaan : Agustus 2019 - Desember 2019

Lokasi Kegiatan : Puskesmas PAPBD

Sumber Dana : PAPBD Kabupaten Dairi

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program : Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Poskesdes dan Pustu Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Poskesdes dan Pustu
Masukan : Jumlah Dana Jumlah Dana Rp - Rp 1,800,000,000
Tercapainya rehabilitasi gedung Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Poskesdes Tercapainya rehabilitasi gedung Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan Poskesdes
Keluaran :

Manfaat : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dampak : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas, Poskesdes dan Pustu Puskesmas, Poskesdes dan Pustu
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN JUMLAH JUMLAH
REKENING Rp %
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 11=10-6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,800,000,000 1,800,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL 1,800,000,000 1,800,000,000
5 2 3 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan 1,800,000,000 1,800,000,000
Gedung Tempat Kerja
5 2 3 49 01 Belanja Modal Gedung & Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1,800,000,000 1,800,000,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor 1,699,000,000 1,699,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Silalahi 1 Paket 195,000,000 195,000,000 195,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Peg. Julu II 1 Paket 195,000,000 195,000,000 195,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Bakal Gajah 1 Paket 195,000,000 195,000,000 195,000,000
 - Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Tigabaru 1 Paket 170,000,000 170,000,000 170,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Sopobutar 1 Paket 170,000,000 170,000,000 170,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Sigalingging 1 Paket 170,000,000 170,000,000 170,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Kentara 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Bunturaja 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Batangberuh 1 Paket 194,000,000 194,000,000 194,000,000
- Rehab sedang Rumah Dinas Puskesmas Hutarakyat 1 Paket 110,000,000 110,000,000 110,000,000

Belanja Honorarium PNS 11,510,000 11,510,000

-Honorarium PPK 4 OB 1,900,000 7,600,000 7,600,000
-Honorarium Pejabat Pengadaan 2 OB 680,000 1,360,000 1,360,000
-Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan 3 OK 850,000 2,550,000 2,550,000

Belanja Alat Tulis Kantor 1,455,000 1,455,000

Kertas Jeruk 60 lembar 1,500 90,000 90,000
Lakban Hitam 2 inch 10 roll 13,000 130,000 130,000
Klip Kertas Segitiga 6 kotak 4,500 27,000 27,000
Hekter Kecil 2 kotak 25,000 50,000 50,000
Isi Hekter Kecil 10 bh 3,000 30,000 30,000
Tinta Stempel 2 botol 16,000 32,000 32,000
Kertas HVS 70 gr folio isi 500 lembar 8 rim 60,000 480,000 480,000
Correction fluid pen 4 bh 27,500 110,000 110,000
Kertas Glossy photo paper A4 230 gr 6 bks 25,000 150,000 150,000
Amplop Putih Tebal 115 x 163 mm Isi 100 lembar 2 ktk 34,000 68,000 68,000
Pena 2 lusin 40,000 80,000 80,000
Pensil 2B 1 lusin 58,000 58,000 58,000
Cap/ Stempel Tanggal 1 bh 35,000 35,000 35,000

Pembatas/ Penanda Halaman 10 set 5,500 55,000 55,000

Plastik Transparan 1 pak 60,000 60,000 60,000

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420,000 420,000

Materai 6000 60 bh 6,000 360,000 360,000
Materai 3000 20 bh 3,000 60,000 60,000
Belanja Penggandaan 280,000 280,000
Fotocopy 700 lembar 400 280,000 280,000

Belanja Perjalanan Dinas 14,335,000 14,335,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 14,335,000 14,335,000 14,335,000

Belanja Jasa Konsultan 73,000,000 73,000,000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket 43,000,000 43,000,000 43,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000
JUMLAH - 1,800,000,000 1,800,000,000

SIDIKALANG,
Pengguna Anggaran

dr.NITAWATI SITOHANG
NIP. 19790210 200312 2 004

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I : Rp. -
Triwulan II : Rp. -
Triwulan III : Rp. -
Triwulan IV : Rp. -
Jumlah Rp. -