PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KOTA DEPOK PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor DPA : 1.02.0.00.0.00.01.41.1.02.03.2.03.
Urusan Pemerintahan : 1. - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02. - KESEHATAN
Program : 1.02.03. - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.03.2.03. - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. - DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.41. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
Alokasi Tahun - 1 : Rp 0,00
Alokasi Tahun : Rp 239.869.204,00
Alokasi Tahun + 1 : Rp 0,00

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di 67% 67%
milik pemda sesuai standar Fasyankes milik pemda sesuai standar
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 400.000.000,00 Rp. 239.869.204,00
Keluaran "Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih "Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih 100% 100%
" "
Hasil Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Terlaksananya Pengembangan Mutu dan 100% 100%
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDM RSUD

Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.01. - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kota Depok
Keluaran : Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih 100% 100%
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keterangan :

Bertambah/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5. BELANJA DAERAH 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00 239,869,204.00 (160,130,796.00) (40.03)

5.1. BELANJA OPERASI 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00 239,869,204.00 (160,130,796.00) (40.03)

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00 239,869,204.00 (160,130,796.00) (40.03)

5.1.02.02. Belanja Jasa 0.00 0.00 265,710,000.00 0.00 0.00 145,845,204.00 (119,864,796.00) (45.11)

5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 53,463,000.00 0.00 0.00 19,500,000.00 (33,963,000.00) (63.53)

5.1.02.02.05.0043. Belanja Sewa Hotel 0.00 0.00 53,463,000.00 0.00 0.00 19,500,000.00 (33,963,000.00) (63.53)

[-] Perjalanan DInas Jawa Barat - FULL BOARD 19.00 Orang 1,197,000.00 22,743,000.00 0.00 Orang 0.00 0.00 (22,743,000.00) (100.00)
- Spesifikasi : Paket kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
sehari penuh dan bermalam/menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu)
malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya di DKI Jakarta
[-] Perjalanan Dinas Jakarta - FULL BOARD - 10.00 Orang 822,000.00 8,220,000.00 0.00 Orang 0.00 0.00 (8,220,000.00) (100.00)
Spesifikasi : Paket kegiatan rapat atau pertemuan
yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh
dan bermalam /menginap. Komponen paket
mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3
(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali,
ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat
[-] Perjalanan Dinas Luar Jakarta dan Jawa Barat 30.00 Orang 750,000.00 22,500,000.00 26.00 Orang 750,000.00 19,500,000.00 (3,000,000.00) (13.33)
- FULL BOARD - Spesifikasi : Paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu)
malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan
fasilitasnya di D.I Yogyakarta
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 0.00 0.00 212,247,000.00 0.00 0.00 126,345,204.00 (85,901,796.00) (40.47)
Teknis serta Pendidikan danPelatihan
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0.00 0.00 212,247,000.00 0.00 0.00 126,345,204.00 (85,901,796.00) (40.47)

Belanja kursus singkat - Spesifikasi : Pelatihan 1.00 Tahun 212,247,000.00 212,247,000.00 1.00 Tahun 126,345,204.00 126,345,204.00 (85,901,796.00) (40.47)
khusus pegawai RSUD
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 0.00 0.00 134,290,000.00 0.00 0.00 94,024,000.00 (40,266,000.00) (29.98)

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0.00 0.00 134,290,000.00 0.00 0.00 94,024,000.00 (40,266,000.00) (29.98)

5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0.00 0.00 32,450,000.00 0.00 0.00 24,200,000.00 (8,250,000.00) (25.42)

[-] Perjalanan Dinas Jakarta - Uang Transport - 38.00 Orang/Kali 275,000.00 10,450,000.00 8.00 Orang/Kali 275,000.00 2,200,000.00 (8,250,000.00) (78.95)
Spesifikasi : Jakarta - Depok One Way
Uang Transport - Spesifikasi : Bandung - Depok 20.00 Orang/Kali 275,000.00 5,500,000.00 20.00 Orang/Kali 275,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
One Way
[-] Perjalanan Dinas Luar Jakarta dan Jawa Barat 60.00 Orang/Kali 275,000.00 16,500,000.00 60.00 Orang/Kali 275,000.00 16,500,000.00 0.00 0.00
- Uang Transport - Spesifikasi : Jakarta - Depok
One Way
5.1.02.04.01.0005. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 0.00 0.00 101,840,000.00 0.00 0.00 69,824,000.00 (32,016,000.00) (31.44)
Kota
[-] Biaya Tiket Pesawat (PP) - Jakarta - 30.00 Orang 2,268,000.00 68,040,000.00 18.00 Orang 2,268,000.00 40,824,000.00 (27,216,000.00) (40.00)
Jogyakarta (Ekonomi) - Spesifikasi :
[-] Perjalanan Dinas Jakarta - Uang Harian Diklat 38.00 Orang/Hari 160,000.00 6,080,000.00 38.00 Orang/Hari 160,000.00 6,080,000.00 0.00 0.00
di DKI Jakarta - Spesifikasi :
[-] Perjalanan Dinas Jakarta - Uang Harian 19.00 Orang/Hari 180,000.00 3,420,000.00 19.00 Orang/Hari 180,000.00 3,420,000.00 0.00 0.00
Fullboard di DKI Jakarta - Spesifikasi :
[-] Perjalanan DInas Jawa Barat - Uang Harian 60.00 Orang/Hari 130,000.00 7,800,000.00 60.00 Orang/Hari 130,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00
Diklat di Jawa Barat - Spesifikasi :
[-] Perjalanan DInas Jawa Barat - Uang Harian 30.00 Orang/Hari 150,000.00 4,500,000.00 30.00 Orang/Hari 150,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Fullboard di Jawa Barat - Spesifikasi :
[-] Uang Harian Dinas Luar Daerah - Uang 60.00 Orang/Hari 130,000.00 7,800,000.00 36.00 Orang/Hari 130,000.00 4,680,000.00 (3,120,000.00) (40.00)
Harian Diklat di DI Yogyakarta - Spesifikasi :
[-] Uang Harian Dinas Luar Daerah - Uang 30.00 Orang/Hari 140,000.00 4,200,000.00 18.00 Orang/Hari 140,000.00 2,520,000.00 (1,680,000.00) (40.00)
Harian Fullboard di D.I Yogyakarta - Spesifikasi :
Jumlah Sub Kegiatan 400,000,000.00 239,869,204.00

Jumlah Kegiatan 400,000,000.00 239,869,204.00 (160,130,796.00) (40.03)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp. 0.00 DEPOK, 01 November 2022 Mengesahkan,
Februari Rp. 117,749,000.00 PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Maret Rp. 0.00
April Rp. 0.00
Mei Rp. 102,124,254.00
Juni Rp. 0.00
Juli Rp. 0.00 dr. MARY LIZIAWATI WAHID SURYONO, S.Pi
Agustus Rp. 0.00 NIP. 19740305200501 2010 NIP. 197409092001121004
September Rp. 495,950.00
Oktober Rp. 0.00
Nopember Rp. 19,500,000.00
Desember Rp. 0.00

Jumlah Rp. 239,869,204.00

NO NAMA NIP JAB TANDA TANGAN

1 Drs. DADANG WIHANA, M.Si 197204081990111001 Wakil Ketua I

2 Dr. Ir. SIDIK MULYONO, M.Eng. 196701241986021001 Koordinator Program dan Kegiatan

3 Drs. SRI UTOMO, M.Si 196304211985021002 Koordinator Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan