PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

Periode Bankeu Prov

TAHUN ANGGARAN 2021 2021-06-15 s/d. 2021-06-24

DPPA - SKPD
PERUBAHAN ANGGARAN SEBELUM APBD-P
No DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.00/001/2021
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.36 PUSKESMAS MALINGPING
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Sumber Dana : DAK
Lokasi Kegiatan : 8 Desa Wilayah Puskesmas Malingping
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2021
Jumlah 2020 : 0,00
Jumlah 2021 : 735.761.000,00 ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah )
Jumlah 2022 : 0,00

Latar belakang perubahan / dianggarkan : Menindaklanjuti PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
pendapatan dalam perubahan APBD NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
CAPAIAN - -

MASUKAN Dana yang dibutuhkan Rp. 735.761.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 735.761.000,00

KELUARAN - -

HASIL - -

Kelompok Sasaran Ibu Bayi, Anak, Remaja, Usia Produktif, Lansia, Tokoh Masyarakat, Lintas
Kegiatan Program dan Lintas Sektoral

SIMRAL DPAP-SKPD 2021 Dinas Kesehatan Hal. 1

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5 BELANJA DAERAH 735.761.000,00 735.761.000,00 0,00 0,00
5.1 BELANJA OPERASI 561.113.000,00 716.883.500,00 155.770.500,00 27,76
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 561.113.000,00 716.883.500,00 155.770.500,00 27,76
5.1.02.01 Belanja Barang 311.985.000,00 142.198.500,00 (169.786.500,00) (54,42)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 311.985.000,00 142.198.500,00 (169.786.500,00) (54,42)
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 2.520,00 Paket 7.500,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00
- Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00 2.520,00 Paket 7.500,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 53,00 Tahun 100.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 53,00 Tahun 100.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 57.445.000,00 12.112.000,00 (45.333.000,00) (78,92)
Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1,00 paket 57.445.000,00 57.445.000,00 1,00 paket 12.112.000,00 12.112.000,00 (45.333.000,00) (78,92)
Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0,00 28.216.500,00 28.216.500,00 0,00
Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0,00 0,00 0,00 1,00 Tahun 28.216.500,00 28.216.500,00 28.216.500,00 0,00
Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 254.540.000,00 77.670.000,00 (176.870.000,00) (69,49)
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,00 paket 254.540.000,00 254.540.000,00 1,00 paket 77.670.000,00 77.670.000,00 (176.870.000,00) (69,49)

5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 151.539.000,00 151.539.000,00 0,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 151.539.000,00 151.539.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 1,00 Paket 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
- Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan 0,00 127.539.000,00 127.539.000,00 0,00
COVID-19
- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1,00 Paket 127.539.000,00 127.539.000,00 127.539.000,00 0,00
Penanganan COVID-19
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 249.128.000,00 423.146.000,00 174.018.000,00 69,85
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 249.128.000,00 423.146.000,00 174.018.000,00 69,85
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 249.128.000,00 423.146.000,00 174.018.000,00 69,85
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,00 paket 249.128.000,00 249.128.000,00 1,00 paket 423.146.000,00 423.146.000,00 174.018.000,00 69,85

5.2 BELANJA MODAL 174.648.000,00 18.877.500,00 (155.770.500,00) (89,19)

5.2.02 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 174.648.000,00 18.877.500,00 (155.770.500,00) (89,19)

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 126.240.000,00 0,00 (126.240.000,00) (100,0

5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 126.240.000,00 0,00 (126.240.000,00) (100,0
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 126.240.000,00 0,00 (126.240.000,00) (100,0

- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1,00 paket 126.240.000,00 126.240.000,00 0,00 paket 126.240.000,00 0,00 (126.240.000,00) (100,00)

SIMRAL DPAP-SKPD 2021 Dinas Kesehatan Hal. 2

 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

Kode Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan

Uraian
Rekening Jumlah Jumlah
Koefisien Koefisien (Rp) %
Satuan Harga PPN (Rp) Satuan Harga PPN (Rp)

1 2 3 4 5 7 8=3x5 9 10 11 12 13 = 9 x 11 14 = 13 - 8 15
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 48.408.000,00 18.877.500,00 (29.530.500,00) (61,00)
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 48.408.000,00 18.877.500,00 (29.530.500,00) (61,00)
5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 36.408.000,00 11.377.500,00 (25.030.500,00) (68,75)
- Belanja Modal Baju Pengaman 1,00 paket 36.408.000,00 36.408.000,00 1,00 paket 11.377.500,00 11.377.500,00 (25.030.500,00) (68,75)

5.2.02.15.02.0002 Belanja Modal Masker 12.000.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) (37,50)

- Belanja Modal Masker 1,00 paket 12.000.000,00 12.000.000,00 1,00 paket 7.500.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) (37,50)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 735.761.000,00 735.761.000,00 0,00 0,00

Jumlah Anggaran 735.761.000,00 735.761.000,00 0,00 0,00

Rencana Pencairan Dana Per Bulan

Mengesahkan, RANGKASBITUNG,
Januari 65.038.875,00
Februari 59.277.125,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kuasa Pengguna Anggaran
Maret 61.777.125,00
April 59.277.125,00
Mei 59.277.125,00
Juni 61.777.125,00
Juli 70.450.875,00
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Juju Suardi, SKM,.M.Kes
Agustus 59.277.125,00
NIP.197507201994121002 NIP.19640511 198803 1
September 61.777.125,00
Oktober 59.277.125,00
Nopember 59.277.125,00
Desember 59.277.125,00
JUMLAH 735.761.000,00

SIMRAL DPAP-SKPD 2021 Dinas Kesehatan Hal. 3