RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2022
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Din
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Laut
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
Jumlah 2020 : Rp. 60,000,000
Jumlah 2021 : Rp. -
Jumlah 2022 : Rp. 70,000,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Peubahan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Satu Desa Satu PAUD 65%

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0

Keluaran Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan BOP Pendidikan Anak Usia Dini 324 Paud Negeri dan Swasta 324 PAUD

Hasil Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 39%

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7= (3x5)+6
5 BELANJA DAERAH -
5 1 BELANJA OPERASI -
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa -
5 1 02 01 Belanja Barang -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis Kantor -
5 1 02 01 01 015 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi -
Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi BOP PAUD Dak Non Fisik -
- Pembuatan Spanduk 0 mtr 35,000 -

5 1 02 01 03 Belanja Cetak dan Penggandaan -

5 1 02 01 03 002 Belanja Penggandaan -
- Fotocopy Juknis kegiatan 0 lbr 400 -

5 1 02 01 04 Belanja Makanan dan Minuman -

5 1 02 01 04 004 Belanja makanan dan minuman Peserta/Petugas/Panitia -
Belanja makanan dan minuman Panitia, Narasumber dan Peserta -
- Makan panitia, narasumber dan Peserta 110 org x 3 angktn 0 ok 30,000 -
- Snack panitia, narasumber dan peserta 110 org x 3 angktn 0 ok 15,000 -

5 1 02 02 Belanja Jasa -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor -
5 1 02 02 01 006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan -
Honorarium Tim Manajemen BOP PAUD -
- Pembina 1 org 3 kl 0 ok 760,000 -
- Pengarah 1 org 3 kl 0 ok 710,000 -
- Ketua 1 org 0 kl 0 ok 660,000 -
- Wakil Ketua 1 org 0 kl 0 ok 610,000 -
- Sekretaris 1 org 0 kl 0 ok 557,000 -
- Anggota 5 org 3 kl 0 ok 510,000 -

5 1 02 02 01 010 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa -

Honorarium Narasumber Sosialisasi -
- Honor Narasumber Sosialisasi BOP PAUD Dak Non Fisik 1 org 3 angkatn 6 jm 0 oj 500,000 -

5 1 02 02 03 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -

5 1 02 02 03 002 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat -
- Sewa aula 0 hr 400,000 -

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
5 1 02 04 01 01 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Dana BOP PAUD Dak Non Fisik -
- Uang Harian Kecamatan Bajuin 1 org x 25 PAUD 0 kl 75,000 -
- Uang Harian Kecamatan Tambang Ulang 1 org x 20 PAUD 0 kl 105,000 -
- Uang Harian Kecamatan Bati-Bati 1 org x 30 PAUD 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kurau 1 org x 15 PAUD 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Bumi Makmur 1 org x 9 PAUD 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Batu Ampar 1 org x 35 PAUD 0 kl 90,000 -
- Uang Harian Kecamatan Jorong 1 org x 28 PAUD 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kintap 1 org x 33 PAUD 0 kl 150,000 -
- Uang Harian Kecamatan Panyipatan 1 org x 20 PAUD 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Takisung 1 org x 25 PAUD 0 kl 90,000 -

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring BOP PAUD Dak Non Fisik dari Disdikbud -
- Uang Harian Kecamatan Bajuin 10 org x 2 PAUD 0 kl 75,000 -
- Uang Harian Kecamatan Tambang Ulang 10 org x 2 PAUD 0 kl 105,000 -
 Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7= (3x5)+6
- Uang Harian Kecamatan Bati-Bati 10 org x 3 PAUD 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kurau 10 org x 2 PAUD 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Bumi Makmur 10 org x 1 PAUD 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Batu Ampar 10 org x 3 PAUD 0 kl 90,000 -
- Uang Harian Kecamatan Jorong 10 org x 3 PAUD 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kintap 10 org x 3 PAUD 0 kl 150,000 -
- Uang Harian Kecamatan Panyipatan 10 org x 2 PAUD 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Takisung 10 org x 3 PAUD 0 kl 90,000 -

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan -

Jumlah Anggaran Kegiatan

Triwulan I Rp -
Triwulan II Rp -
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp -

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP
1
2
3
4
5
6
7
8
dst.
UBAHAN
RAH RKA-RINCIAN BELANJA RKA-RINCIAN BELANJA
LAUT SKPD SKPD

lanja Menurut Program dan Kegiatan

n Tolok Ukur Kinerja Belanja

Setelah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase Satu Desa Satu PAUD 65%

Dana yang dibutuhkan Rp. 115,000,024

Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan BOP
Pendidikan Anak Usia Dini 324 Paud Negeri 324 PAUD
dan Swasta

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 39%

an Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/ Berkurang
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
3 4 5 6 7= (3x5)+6 7= (3x5)+6
115,000,024 115,000,024
115,000,024 115,000,024
115,000,024 115,000,024
33,795,024 33,795,024
118,980 118,980
118,980 118,980
118,980 118,980
4 mtr 29,745 118,980 118,980
-
18,826,044 18,826,044
18,826,044 18,826,044
42,401 lbr 400 1,865,644 18,826,044 18,826,044
-
14,850,000 14,850,000
14,850,000 14,850,000
14,850,000 14,850,000
330 ok 30,000 9,900,000 9,900,000
330 ok 15,000 4,950,000 4,950,000
-
26,570,000 26,570,000
25,370,000 25,370,000
12,770,000 12,770,000
12,770,000 12,770,000
3 ok 760,000 2,280,000 2,280,000
4 ok 710,000 2,840,000 2,840,000
0 ok 660,000 - -
0 ok 610,000 - -
0 ok 557,000 - -
15 ok 510,000 7,650,000 7,650,000
-
12,600,000 12,600,000
12,600,000 12,600,000
18 oj 700,000 12,600,000 12,600,000
-
1,200,000 1,200,000
1,200,000 1,200,000
3 hr 400,000 1,200,000 1,200,000
-
54,635,000 54,635,000
54,635,000 54,635,000
54,635,000 54,635,000
27,235,000 27,235,000
25 ok 75,000 1,875,000 1,875,000
20 ok 105,000 2,100,000 2,100,000
30 ok 130,000 3,900,000 3,900,000
15 ok 120,000 1,800,000 1,800,000
9 ok 130,000 1,170,000 1,170,000
35 ok 90,000 3,150,000 3,150,000
28 ok 130,000 3,640,000 3,640,000
33 ok 150,000 4,950,000 4,950,000
20 ok 120,000 2,400,000 2,400,000
25 ok 90,000 2,250,000 2,250,000

27,400,000 27,400,000
20 ok 75,000 1,500,000 1,500,000
20 ok 105,000 2,100,000 2,100,000
 Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/ Berkurang
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
3 4 5 6 7= (3x5)+6 7= (3x5)+6
30 ok 130,000 3,900,000 3,900,000
20 ok 120,000 2,400,000 2,400,000
10 ok 130,000 1,300,000 1,300,000
30 ok 90,000 2,700,000 2,700,000
30 ok 130,000 3,900,000 3,900,000
30 ok 150,000 4,500,000 4,500,000
20 ok 120,000 2,400,000 2,400,000
30 ok 90,000 2,700,000 2,700,000
-

115,000,024

Pelaihari ........ Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. ZAINAL ABIDIN

NIP. 19641013 198603 1 012

garan Pemerintah Daerah

P Jabatan Tandatangan
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2022
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonfo
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Laut
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Jumlah 2020 : Rp. -
Jumlah 2021 : Rp. 13,200,000
Jumlah 2022 : Rp. 70,000,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Peubahan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan % PKBM Yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan 84%

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0

Keluaran Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan BOP Kesetaraan 11 PKBM dan 1 SPNF SKB Pelaihari 12 Lembaga

Hasil Persentase PKBM yang terakreditasi Minimal B 52%

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7= (3x5)+6
5 BELANJA DAERAH -
5 1 BELANJA OPERASI -
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA -
5 1 02 02 BELANJA JASA -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor -
5 1 02 02 01 006 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan -
Honorarium Tim Manajemen BOP PAUD -
- Pembina 1 org 3 kl 0 ok 760,000 -
- Pengarah 1 org 3 kl 0 ok 710,000 -
- Ketua 1 org 0 kl 0 ok 660,000 -
- Wakil Ketua 1 org 0 kl 0 ok 610,000 -
- Sekretaris 1 org 0 kl 0 ok 557,000 -
- Anggota 5 org 3 kl 0 ok 510,000 -

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
5 1 02 04 01 01 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring BOP Kesetaraan Dak Non Fisik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -
- Uang Harian Kecamatan Bajuin 0 kl 75,000 -
- Uang Harian Kecamatan Tambang Ulang 0 kl 105,000 -
- Uang Harian Kecamatan Bati-Bati 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kurau 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Bumi Makmur 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Batu Ampar 0 kl 90,000 -
- Uang Harian Kecamatan Jorong 0 kl 130,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kintap 0 kl 150,000 -
- Uang Harian Kecamatan Panyipatan 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Takisung 0 kl 90,000 -

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan -

Jumlah Anggaran Kegiatan

Triwulan I Rp -
Triwulan II Rp -
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp -

Keterangan :
 Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7= (3x5)+6
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP
1
2
3
4
5
6
7
8
dst.
ERUBAHAN
AERAH RKA-RINCIAN BELANJA RKA-RINCIAN BELANJA
H LAUT SKPD SKPD

Belanja Menurut Program dan Kegiatan

dan Tolok Ukur Kinerja Belanja

Setelah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
% PKBM Yang Menyelenggarakan Pendidikan
84%
Kesetaraan

Dana yang dibutuhkan Rp. 13,200,000

Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan BOP
Kesetaraan 11 PKBM dan 1 SPNF SKB 12 Lembaga
Pelaihari
Persentase PKBM yang terakreditasi Minimal
52%
B

ahan Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/ Berkurang
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
3 4 5 6 7= (3x5)+6 7= (3x5)+6
13,200,000 13,200,000
13,200,000 13,200,000
13,200,000 13,200,000
12,060,000 12,060,000
12,060,000 12,060,000
12,060,000 12,060,000
12,060,000 12,060,000
3 ok 760,000 2,280,000 2,280,000
3 ok 710,000 2,130,000 2,130,000
0 ok 660,000 - -
0 ok 610,000 - -
0 ok 557,000 - -
15 ok 510,000 7,650,000 7,650,000
-
1,140,000 1,140,000
1,140,000 1,140,000
1,140,000 1,140,000
1,140,000 1,140,000
1 kl 75,000 75,000 75,000
1 kl 105,000 105,000 105,000
1 kl 130,000 130,000 130,000
1 kl 120,000 120,000 120,000
1 kl 130,000 130,000 130,000
1 kl 90,000 90,000 90,000
1 kl 130,000 130,000 130,000
1 kl 150,000 150,000 150,000
1 kl 120,000 120,000 120,000
1 kl 90,000 90,000 90,000
-

13,200,000

Pelaihari ........ Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. ZAINAL ABIDIN

NIP. 19641013 198603 1 012
 Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/ Berkurang
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
3 4 5 6 7= (3x5)+6 7= (3x5)+6

nggaran Pemerintah Daerah

Jabatan Tandatangan
LAMPIRAN I.I :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2021
Nama SKPD :
Rencana Tahun 2022 (tahun berjalan) Perkiraan Maju Th 2023
Indikator Kinerja Program / Kegiatan/sub kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Pagu Jenis
Kode Pemerintahan Daerah dan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah Capaian Indikatif Keg.
Program/Kegiatan/sub Kegiatan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) (11) ( 12 ) (13) = 12 - 11 ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 )

PAUD di Lingkungan PAUD di Lingkungan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Satu Desa Satu Persentase Satu Desa Satu Kab. Tanah Kab. Tanah
dan Kebudayaan dan Kebudayaan 65% 65%
PAUD PAUD Laut Laut
Kabupaten Tanah Kabupaten Tanah
Laut Laut

PAUD di Lingkungan PAUD di Lingkungan

Jumlah Pengelolaan dan Jumlah Pengelolaan dan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Pengawasan BOP Pendidikan Pengawasan BOP Pendidikan Kab. Tanah Kab. Tanah
1.01.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kebudayaan dan Kebudayaan 324 PAUD 324 PAUD
Anak Usia Dini 324 Paud Negeri Anak Usia Dini 324 Paud Laut Laut
Kabupaten Tanah Kabupaten Tanah
dan Swasta Negeri dan Swasta
Laut Laut

PAUD di Lingkungan PAUD di Lingkungan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pendapatan Pendapatan
1.01.02.2.03.11 Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab. Tanah Kab. Tanah - 115,000,024 115,000,024 Asli Daerah Asli Daerah
dan Kebudayaan dan Kebudayaan 39% 39%
PAUD PAUD Laut Laut
Kabupaten Tanah Kabupaten Tanah (PAD) (PAD)
Laut Laut

% PKBM Yang % PKBM Yang

1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Non Pendidikan Non Kab. Tanah Kab. Tanah
Menyelenggarakan Pendidikan Menyelenggarakan Pendidikan 84% 84%
Formal/Kesetaraan Formal/Kesetaraan Laut Laut
Kesetaraan Kesetaraan

Jumlah Pengelolaan dan Jumlah Pengelolaan dan

1.01.02.2.04 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengawasan BOP Kesetaraan Pengawasan BOP Kesetaraan Pendidikan Non Pendidikan Non Kab. Tanah Kab. Tanah
11 PKBM dan 1 SPNF SKB 11 PKBM dan 1 SPNF SKB Formal/Kesetaraan Formal/Kesetaraan 12 Lembaga 12 Lembaga
Laut Laut
Pelaihari Pelaihari

Pendapatan Pendapatan
Persentase PKBM yang Persentase PKBM yang Pendidikan Non Pendidikan Non Kab. Tanah Kab. Tanah
1.01.02.2.04.10 Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 52% 52% - 13,200,000 13,200,000 Asli Daerah Asli Daerah
terakreditasi Minimal B terakreditasi Minimal B Formal/Kesetaraan Formal/Kesetaraan Laut Laut
(PAD) (PAD)

Jumlah - 128,200,024 128,200,024

 SKPD
Penanggung
Jawab
( 19 )
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2022
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Din
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Laut
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
Jumlah 2020 : Rp. 60,000,000
Jumlah 2021 : Rp. -
Jumlah 2022 : Rp. 70,000,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Peubahan
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Satu Desa Satu PAUD 66%

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 45,227,878

Keluaran Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan BOP Pendidikan Anak Usia Dini 324 Paud Negeri dan Swasta 22 orang

Hasil Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 40%

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7= (3x5)+6
5 BELANJA DAERAH 45,227,878
5 1 BELANJA OPERASI 45,227,878
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45,227,878
5 1 02 01 Belanja Barang 7,827,878
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis Kantor 7,827,878
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2,208,616
Belanja Alat/bahan untuk lomba PTK Berprestasi 2,208,616
Belanja Alat Tulis Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 1,233,775
- Ballpoint Pen 2 pak 41,994 8,399 92,387
- Buku 30 buah 31,827 95,480 1,050,284
- Stopmap 2 pak 41,411 8,282 91,104

Fotocopy Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 330,000

- Fotocopy 750 lembar 400 30,000 330,000

Sertifikat Pemenang Lomba PTK Berprestasi 343,884

- Sertifikat/Piagam 4 lembar 78,156 31,262 343,884

Spanduk Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 300,957

- Spanduk 2 buah 150,479 300,957

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 499,262

Belanja Alat Tulis Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 499,262
- Kertas F4 4 rim 85,155 340,618
- Kertas A4 2 rim 79,322 158,644

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,000

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kegiatan lomba PTK Berprestasi 200,000
Belanja Materai Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 200,000
- Materai 20 lembar 10,000 200,000

5 1 02 01 01 0052 Belanja makanan dan minuman Rapat 600,000

Belanja makanan dan minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan lomba PTK Berprestasi 600,000
Belanja makanan dan minuman Rapat Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 600,000
- Makan Rapat 10 org x 1 kl 10 ok 30,000 300,000
- Snack Rapat 10 org x 2 kl 20 ok 15,000 300,000

Belanja makanan dan minuman Rapat Program Sekolah Penggerak -

- Makan Rapat 20 org x 5 kl 0 ok 30,000 -
- Snack Rapat 20 org x 5 kl 0 ok 15,000 -

5 1 02 01 01 0058 Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan 4,320,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan PTK Berprestasi 4,320,000
Belanja makanan dan minuman Kegiatan PTK Berprestasi (panitia dan Tenaga Ahli) 1,680,000
- Makan Kegiatan 14 org x 2 kl 28 ok 30,000 840,000
- Snack Kegiatan 14 org x 4 kl 56 ok 15,000 840,000

Belanja makanan dan minuman Kegiatan PTK Berprestasi (Peserta) 2,640,000

- Makan Kegiatan 22 org x 2 kl 44 ok 30,000 1,320,000
- Snack Kegiatan 22 org x 4 kl 88 ok 15,000 1,320,000

5 1 02 02 Belanja Jasa 13,400,000

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 13,400,000
5 1 02 02 01 0003 Belanja Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 12,600,000
Honorarium Narasumber Atau Pembahas Kegiatan Lomba PTK Berprestasi 4,200,000
Tim Penguji
 Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 7= (3x5)+6
- Narasumber 2 org 3 jm 1 hr 6 ojh 700,000 4,200,000

Honorarium Narasumber Lomba PTK Berprestasi 6,300,000

Tim Pembimbing
- Narasumber 3 org 3 jm 1 hr 9 ojh 700,000 6,300,000

Tim Penyusun Soal 2,100,000

- Narasumber 2 org 3 jm 1 hr 6 ojh 350,000 2,100,000

5 1 02 02 05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 800,000

5 1 02 02 05 0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya 800,000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kegiatan Lomba PTK Berprestasi -
Sewa Bangunan Gedung Lomba PTK Berprestasi 800,000
- Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut 2 hr 400,000 800,000

5 1 02 05 Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat 24,000,000
5 1 02 05 01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat 24,000,000
5 1 02 05 01 0001 -Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24,000,000
-Hadiah Pemenang Lomba PTK Berprestasi 24,000,000
-Hadiah Dalam Bentuk Uang untuk juara III Lomba PTK Berprestasi (Guru Berprestasi dan Kepsek Berprestasi) 6,000,000
- Hadiah Dalam Bentuk Uang Juara III 2 org x 1 kl 2 kl 3,000,000 6,000,000

-Hadiah Dalam Bentuk Uang untuk juara II Lomba PTK Berprestasi (Guru Berprestasi dan Kepsek Berprestasi) 8,000,000
- Hadiah Dalam Bentuk Uang Juara II 2 org x 1 kl 2 kl 4,000,000 8,000,000

-Hadiah Dalam Bentuk Uang untuk juara I Lomba PTK Berprestasi (Guru Berprestasi dan Kepsek Berprestasi) 10,000,000
- Hadiah Dalam Bentuk Uang Juara I 2 org x 1 kl 2 kl 5,000,000 10,000,000

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Monitoring Program Sekolah Penggerak oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan
- Uang Harian Kecamatan Bajuin 2 org x 1 PAUD x 5 0 kl 75,000 -
- Uang Harian Kecamatan Kurau 2 org x 1 PAUD x 5 0 kl 120,000 -
- Uang Harian Kecamatan Batu Ampar 2 org x 1 PAUD x 5 0 kl 90,000 -
- Uang Harian Kecamatan Takisung 2 org x 2 PAUD x 5 0 kl 90,000 -

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 45,227,878

Jumlah Anggaran Kegiatan

Triwulan I Rp -
Triwulan II Rp -
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp -
UBAHAN
RAH RKA-RINCIAN BELANJA RKA-RINCIAN BELANJA
LAUT SKPD SKPD

lanja Menurut Program dan Kegiatan

n Tolok Ukur Kinerja Belanja

Setelah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase Satu Desa Satu PAUD 66%

Dana yang dibutuhkan Rp. 45,227,878

Jumlah Pengelolaan dan Pengawasan BOP
Pendidikan Anak Usia Dini 324 Paud Negeri 22 orang
dan Swasta

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 40%

an Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/ Berkurang
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
3 4 5 6 7= (3x5)+6 7= (3x5)+6
45,227,878 -
45,227,878 -
45,227,878 -
12,177,878 4,350,000
12,177,878 4,350,000
2,208,616 -
2,208,616 -
1,233,775 -
2 pak 41,994 8,399 92,387 -
30 buah 31,827 95,480 1,050,284 -
2 pak 41,411 8,282 91,104 -
-
330,000 -
750 lembar 400 30,000 330,000 -

343,884 -
4 lembar 78,156 31,262 343,884 -

300,957 -
2 buah 150,479 300,957 -

499,262 -
499,262 -
4 rim 85,155 340,618 -
2 rim 79,322 158,644 -
-

200,000 -
200,000 -
200,000 -
20 lembar 10,000 200,000 -
-
4,950,000 4,350,000
450,000 (150,000)
450,000 (150,000)
10 ok 30,000 300,000 -
10 ok 15,000 150,000 (150,000)
-
4,500,000 4,500,000
100 ok 30,000 3,000,000 3,000,000
100 ok 15,000 1,500,000 1,500,000
-
4,320,000 -
4,320,000 -
1,680,000 -
28 ok 30,000 840,000 -
56 ok 15,000 840,000 -
-
2,640,000 -
44 ok 30,000 1,320,000 -
88 ok 15,000 1,320,000 -
-
13,400,000 -
13,400,000 -
12,600,000 -
4,200,000 -
 Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah/ Berkurang
Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
3 4 5 6 7= (3x5)+6 7= (3x5)+6
6 ojh 700,000 4,200,000 -
-
6,300,000 -

9 ojh 700,000 6,300,000 -

-
2,100,000
6 ojh 350,000 2,100,000 -
-
800,000 -
800,000 -
- -
800,000 -
2 hr 400,000 800,000 -
-
15,000,000 (9,000,000)
15,000,000 (9,000,000)
15,000,000 (9,000,000)
15,000,000 (9,000,000)
4,000,000 (2,000,000)
2 kl 2,000,000 4,000,000 (2,000,000)

5,000,000 (3,000,000)
2 kl 2,500,000 5,000,000 (3,000,000)

6,000,000 (4,000,000)
2 kl 3,000,000 6,000,000 (4,000,000)

9,300,000 9,300,000
-
-
4,650,000 4,650,000
10 ok 75,000 750,000 750,000
10 ok 120,000 1,200,000 1,200,000
10 ok 90,000 900,000 900,000
20 ok 90,000 1,800,000 1,800,000
-

45,227,878

Pelaihari ........ Juni 2022

KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. ZAINAL ABIDIN

NIP. 19641013 198603 1 012