RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program : Indikator Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiattan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rangkasbitung
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kecamatan Rangkasbitung
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 902.715.080:
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 902,715,080
Keluaran
Hasil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kecamatan Rangkasbitung
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan dan Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana 12 Bulan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien satuan Harga Satuan PPN

5.2 BELANJA MODAL 478,920,200

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13,687,500
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13,687,500
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13,687,500
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10,500,000
[#] PENGADAAN PERSONAL COMPUTER 10,500,000
[-] PENGADAAN PERSONAL COMPUTER KANTOR KELURAHAN
PC Spesifikasi
1 unit Unit - 10,500,000
0
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 3,187,500
[#] PRINTER 3,187,500
[-] PRINTER COMPUTER -
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Spesifikasi : Printer (4983600) Spesifikasi : Resolusi
1200 x 6000 dpi Speed 12/6 ipm 1 unit Unit - 3,187,500
0
5,2.03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 179,840,000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 179,840,000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 179,840,000
5.2.02.10.01 .0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 179,840,000
[#] PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT RW.07 BTN DEPAG 179,840,000
[-] KANTOR SEKRETARIAT RW.017 BTN DEPAG -
Bangunan Gedung Negara (Pembanguan Baru) Spesifikasi : Bangunan Gedung Negara Sederhana
(1 Lantai) 80 M2 M2 4,496,000 179,840,000
0
5,2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 100,306,500
5,2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100,306,500
5,2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100,306,500
5,2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 100,306,500
[#] DRAINASE KELURAHAN 100,306,500
[-] DRAINASE U 30 KP.BARANGBANG RT.003 RW.013 -

Drainase Buis Beton Spesifikasi : U 30 Cm 304 Meter M 143,500 43,624,000

0
[-] DRAINASE U 30 KP.RANCAPINANG RT.001 RW.016 -
Drainase Buis Beton Spesifikasi : U 30 Cm 120 Meter M 143,500 17,220,000
0
[-] UDITCH DRAINASE U 30 KOTA BARU RT.004 RW.011 -

Drainase Buis Beton Spesifikasi : U 30 Cm 275 Meter M 143,500 39,462,500

0
[#] PAVING BLOK 185,086,200
[-] PAVING BLOK JAURA PALATON RT.003 RW.012 -

Pekerjaan Paving Blok Spesifikasi T.6 Cm Mutu K.250 75 M2 M2 303,420 22,756,500

0
[-] PAVING BLOK KOMPLEK PENDIDIKAN RT.002 RW.013 -

Pekerjaan Paving Blok Spesifikasi T.6 Cm Mutu K.250 200 M2 M2 303,420 60,684,000
0
[-] PAVING BLOK KP.JAURA RT.002 RW.021 -

Pekerjaan Paving Blok Spesifikasi T.6 Cm Mutu K.250 50 M2 M2 303,420 15,171,000

0
[-] PAVING BLOK KP.PASIR KONGSEN RW.010 -

Pekerjaan Paving Blok Spesifikasi T.6 Cm Mutu K.250 105 M2 M2 303,420 31,859,100
0
[-] PAVING BLOK KP.SUKAMAJU RT.003 RW.019 -

Pekerjaan Paving Blok Spesifikasi T.6 Cm Mutu K.250 180 M2 M2 303,420 54,615,600
0
478,920,200

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target
Lokasi : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Waktu Pelaksanaan : Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
: Januari s.d. Desember
 Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Keluaran Sub Kegiatan Laporan Rincian Perhitungan
Capaian
: Indikator
Kinerja dan
Ikhtisar Jumlah
Realisasi
Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah Koefisien satuan Harga Satuan PPN
Kinerja
SKPD

Kode Rekening Uraian

5.1.01 BELANJA OPERASI 423,794,880

5.1.01 Belanja Pegawai 29,070,000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29,070,000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 29,070,000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29,070,000
[-] BPP 3,330,000

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu 9 Bulan x 1 Orang OB 370,000 3,330,000
Spesifikasi : Nilai Pagu diatas 250.000.000 s/d 500.000.000 0
[-] PPTK 12,690,000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9 Bulan x 1 Orang OB 1,410,000 12,690,000

Spesifikasi : Nilai Pagu diatas 250.000.000 s/d 500.000.000
[-] KPA 13,050,000

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna 9 Bulan x 1 Orang OB 1,450,000 13,050,000
Anggaran Spesifikasi : Nilai Pagu diatas 250.000.000 s/d 500.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394,724,880
5.1.02.01 Belanja Barang 5,475,000
5.1.02.01 Belanja Barang Pakai Habis 5,475,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan Minum Rapat 5,475,000
[-] MAKAN MINUM RAPAT MUSRENBANG -
[-] MAKAN MINUM RAPAT MUSRENBANG 5,475,000
Makan 75 Orang x 1 Kegiatan` orang / Keg 54,000 4,050,000
Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat

Snack
Spesifikasi : Spesifikasi : Rapat 75 Orang x 1 Kegiatan orang / Keg 19,000 1,425,000

5.1.02.02 Belanja Jasa 389,249,880

Belanja Jasa Kantor 384,760,000

5.1.02.02.01

Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 400,000
5.1.02.02.01.01.003

Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi :
NOTULEN 1 Orang x 2 Kegiatan Orang / Keg 200,000 400,000

306,600,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
[#] Kader 126,000,000
Insentif untuk Kader, RT, dan RW Spesifikasi : Kader 12 Bulan x 105 Orang OB 100,000 126,000,000
[#] RT 138,600,000

Insentif untuk Kader, RT, dan RW Spesifikasi : RT 12 Bulan x 77 Orang OB 150,000 138,600,000

[#] RT 42,000,000

Insentif untuk Kader, RT, dan RW Spesifikasi : RW 12 Bulan x 20 Orang OB 175,000 42,000,000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77,760,000

[#] Belanja Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Honorer 19,800,000
[-] TENAGA ADMINISTRASI -
SMA/SMK Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun 12 Bulan x 1 Orang OB 1,650,000 19,800,000

[#] TENAGA ADMINISTRASI -

SMA/SMK Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : 21 Tahun Keatas 12 Bulan x 2 Orang OB 2,415,000 57,960,000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan / Asuransi 4,538,880

Belaja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN 3,994,560

5.1.02.02.0.0005
[#] Belanja Iuran / Asuransi -
Belaja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN 3,994,560

Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan 12 Bulan x 3 Orang Bulan 110,960 3,994,560

5.1.02.02.0.0005 Belaja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 241,920

[#] Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN 241,920

Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja 12 Bulan x 3 Orang Bulan 6,720 241,920

Belaja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12 Bulan x 3 Orang Bulan 8,400 302,400
5.1.02.02.0.0006

[#] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN 302,400

Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kematian 12 Bulan x 3 Orang Bulan 8,400 302,400
-