Rka 2022 Kec. Lamuru Fix

RKA SKPD 2022
KECAMATAN LAMURU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Lamuru
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Uraian Jumlah
Rekening
Jumlah Pendapatan
5 BELANJA
5 1 BELANJA OPERASI 8.594.936.162
5 1 01 Belanja Pegawai 8.066.898.162
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 528.038.000
5 2 BELANJA MODAL 150.000.000
5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000
Jumlah Belanja 8.744.936.162
Total Surplus/(Defisit) (8.744.936.162)
6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto

Kabupaten Bone , Tanggal 1 September 2021
Camat Lamuru
RAMLI MARSUKI, S.Sos, M.Si

NIP. 196507111986111001
RKA-SKPD PENDAPATAN
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga
Grand Total : Rp. 0

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

RKA-BELANJA SKPD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Dana T-1 Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja
Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN 8,594,936,162 150,000,000 0 0 8,744,936,162
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8,512,521,312 0 0 0 8,512,521,312
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

7 01 01 2.01 26,228,770 0 0 0 26,228,770
Kinerja Perangkat Daerah
Dana
Kab.
Penyusunan Dokumen Transfer
Bone,
Perencanaan Perangkat Umum-
7 01 01 2.01 01 Lamuru, 26,228,770 0 0 0 26,228,770
Daerah
Dana
Semua
(Kecamatan Lamuru) Alokasi
Kelurahan
Umum
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,066,898,162 0 0 0 8,066,898,162
Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Gaji dan Bone,
Umum-
7 01 01 2.02 01 Tunjangan ASN
Lamuru, 8,066,898,162 0 0 0 8,066,898,162
Dana
(Kecamatan Lamuru) Semua
Alokasi
Kelurahan
Umum
Administrasi Barang Milik Daerah pada

7 01 01 2.03 16,800,000 0 0 0 16,800,000
Perangkat Daerah
Dana
Kab.
Penyusunan Perencanaan Transfer
Bone,
Kebutuhan Barang Milik Umum-
7 01 01 2.03 01 Lamuru, 16,800,000 0 0 0 16,800,000
Daerah SKPD
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38,050,000 0 0 0 38,050,000
Dana
Kab.
Pengadaan Pakaian Dinas Transfer
Bone,
Beserta Atribut Umum-
7 01 01 2.05 02 Lamuru, 38,050,000 0 0 0 38,050,000
Kelengkapannya
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 118,031,900 0 0 0 118,031,900
Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Peralatan dan Bone,
Umum-
7 01 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor
Lamuru, 14,064,500 0 0 0 14,064,500
Dana
Alokasi
Kelurahan
Umum
Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Bahan Bone,
Umum-
7 01 01 2.06 04 Logistik Kantor
Lamuru, 45,941,750 0 0 0 45,941,750
Dana
Alokasi
Kelurahan
Umum
Dana
Kab.
Penyediaan Barang Transfer
Bone,
Cetakan dan Umum-
7 01 01 2.06 05 Lamuru, 4,465,650 0 0 0 4,465,650
Penggandaan
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
Dana
Kab.
Penyediaan Bahan Transfer
Bone,
Bacaan dan Peraturan Umum-
7 01 01 2.06 06 Lamuru, 2,400,000 0 0 0 2,400,000
Perundang-undangan
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
Dana
Kab.
Penyelenggaraan Rapat Transfer
Bone,
Koordinasi dan Umum-
7 01 01 2.06 09 Lamuru, 51,160,000 0 0 0 51,160,000
Konsultasi SKPD
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

7 01 01 2.07 18,375,000 0 0 0 18,375,000
Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Dana
Kab.
Transfer
Bone,
Pengadaan Mebel
Umum-
7 01 01 2.07 05 Lamuru, 18,375,000 0 0 0 18,375,000
(Kecamatan Lamuru) Dana
Semua
Alokasi
Kelurahan
Umum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

7 01 01 2.08 129,328,880 0 0 0 129,328,880
Pemerintahan Daerah
Dana
Kab.
Penyediaan Jasa Transfer
Bone,
Komunikasi, Sumber Umum-
7 01 01 2.08 02 Lamuru, 22,084,880 0 0 0 22,084,880
Daya Air dan Listrik
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
Dana
Kab.
Transfer
Penyediaan Jasa Bone,
Umum-
7 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Kantor
Lamuru, 107,244,000 0 0 0 107,244,000
Dana
Alokasi
Kelurahan
Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

7 01 01 2.09 98,808,600 0 0 0 98,808,600
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Dana
Pemeliharaan, Biaya Kab.
Transfer
Pemeliharaan dan Pajak Bone,
Umum-
7 01 01 2.09 01 Kendaraan Perorangan Lamuru, 38,260,000 0 0 0 38,260,000
Dana
Dinas atau Kendaraan Semua
Alokasi
Dinas Jabatan
Kelurahan
Umum
(Kecamatan Lamuru)
Penyediaan Jasa
Dana
Pemeliharaan, Biaya Kab.
Transfer
Pemeliharaan, Pajak, dan Bone,
Umum-
7 01 01 2.09 02 Perizinan Kendaraan Lamuru, 36,950,000 0 0 0 36,950,000
Dana
Dinas Operasional atau Semua
Alokasi
Lapangan
Kelurahan
Umum
(Kecamatan Lamuru)
Dana
Kab.
Transfer
Pemeliharaan Peralatan Bone,
Umum-
7 01 01 2.09 06 dan Mesin Lainnya
Lamuru, 7,900,000 0 0 0 7,900,000
Dana
Alokasi
Kelurahan
Umum
Dana
Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Transfer
Bone,
Gedung Kantor dan Umum-
7 01 01 2.09 09 Lamuru, 15,698,600 0 0 0 15,698,600
Bangunan Lainnya
Dana
Semua
Kelurahan
Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 02 15,950,000 0 0 0 15,950,000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

7 01 02 2.01 15,950,000 0 0 0 15,950,000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Dana
Perencanaan dan Kab.
Transfer
Pelaksanaan Kegiatan Bone,
Umum-
7 01 02 2.01 01 Pemerintahan dengan Lamuru, 15,950,000 0 0 0 15,950,000
Dana
Perangkat Daerah dan Semua
Alokasi
Instansi Vertikal Terkait
Kelurahan
Umum
(Kecamatan Lamuru)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7 01 03 15,000,000 150,000,000 0 0 165,000,000
DESA DAN KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15,000,000 0 0 0 15,000,000
Dana
Peningkatan Efektifitas Kab.
Transfer
Kegiatan Pemberdayaan Bone,
Umum-
7 01 03 2.01 03 Masyarakat di Wilayah Lamuru, 15,000,000 0 0 0 15,000,000
Dana
Kecamatan
Semua
Alokasi
(Kecamatan Lamuru) Kelurahan
Umum
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 150,000,000 0 0 150,000,000
Dana
Transfer Kab.
Pembangunan Sarana
Umum- Bone,
7 01 03 2.02 02 dan Prasarana Kelurahan
0 150,000,000 0 0 150,000,000
Dana Lamuru,
(Kecamatan Lamuru)
Alokasi Lalebata
Umum
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN

7 01 04 27,000,000 0 0 0 27,000,000
DAN KETERTIBAN UMUM
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

7 01 04 2.01 27,000,000 0 0 0 27,000,000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Dana
Kab.
Republik Indonesia, Transfer
Bone,
Tentara Nasional Umum-
7 01 04 2.01 01 Lamuru, 27,000,000 0 0 0 27,000,000
Indonesia dan Instansi Dana
Semua
Vertikal di Wilayah Alokasi
Kelurahan
Kecamatan
Umum
(Kecamatan Lamuru)
PROGRAM PEMBINAAN DAN

7 01 06 24,464,850 0 0 0 24,464,850
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

7 01 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 24,464,850 0 0 0 24,464,850
Desa
Dana
Kab.
Fasilitasi Penyusunan Transfer
Bone,
Peraturan Desa dan Umum-
7 01 06 2.01 01 Lamuru, 24,464,850 0 0 0 24,464,850
Peraturan Kepala Desa
Dana
Semua
Kelurahan
Umum

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah 100 Persen
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Unit : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Lamuru
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 26.228.770
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah 100 Persen
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 26.228.770
Keluaran Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan 5 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Serta Evaluasi Kinerja Perangkat

Hasil 100 Persen
Daerah yang Tersusun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Kecamatan Lamuru

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Bone, Lamuru, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan yang tersusun 5 Dokumen
Rincian Perhitungan
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.228.770
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.228.770
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.028.770
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.028.770
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 177.770
[#]
[-]
Double Tape Besar

2 Buah Buah 11.910 0 Rp. 23.820
Spesifikasi : Alat Perekat
Isi Staples Sedang

2 Pack Pack 17.250 0 Rp. 34.500
Spesifikasi :
Map Biasa
10 Lembar Lembar 1.000 0 Rp. 10.000
Spesifikasi :
Map Plastik
Spesifikasi : Jepit
Pensil 1 Pak Pak 34.400 0 Rp. 34.400
Spesifikasi : Isi 10 Pcs
Pulpen
1 Pak Pak 25.300 0 Rp. 25.300
Staples Sedang
1 Buah Buah 22.500 0 Rp. 22.500
Spesifikasi :
Tinta Stempel
1 Botol Botol 11.500 0 Rp. 11.500
Spesifikasi : Warna
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 299.000
Kertas HVS F4
5 Rim Rim 59.800 0 Rp. 299.000
Spesifikasi : 70 Gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 552.000
Tinta Printer Hitam

1 Botol Botol 138.000 0 Rp. 138.000
Spesifikasi :
Tinta Printer Warna

3 Botol Botol 138.000 0 Rp. 414.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 25.200.000
[-] Operator PBB
Tenaga Kontrak Kerja

1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 700.000 0 Rp. 8.400.000
Spesifikasi : Operator
[-] Operator Siakuda

[-] Operator SIPPD

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 26.228.770
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 26.228.770

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.066.898.162
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 8.066.898.162
Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran
Keluaran 12 Bulan
Jaminan/Asuransi per Bulan ASN Perangkat Daerah
Hasil Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan PPPK Kecamatan Lamuru

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Iuran 12 Bulan
Jaminan/Asuransi per Bulan ASN Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.066.898.162
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 8.066.898.162
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 7.591.945.314
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 5.912.546.595
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 5.580.298.595
[#]
[-]
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 5.580.298.595 0 Rp. 5.580.298.595
Tunjangan]
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp. 332.248.000
Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan

1 Tahun 332.248.000 0 Rp. 332.248.000
Tunjangan]
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 481.284.141
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 451.381.821

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan
1 Tahun 451.381.821 0 Rp. 451.381.821
Tunjangan]
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp. 29.902.320
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji

1 Tahun 29.902.320 0 Rp. 29.902.320
dan Tunjangan]
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 100.503.200
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 100.503.200
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 100.503.200 0 Rp. 100.503.200
Tunjangan]
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 439.429.088
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 402.805.088
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji

1 Tahun 402.805.088 0 Rp. 402.805.088
dan Tunjangan]
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp. 36.624.000
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK [Belanja Gaji

1 Tahun 36.624.000 0 Rp. 36.624.000
dan Tunjangan]
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 37.266.880
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 37.266.880
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

1 Tahun 37.266.880 0 Rp. 37.266.880
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 277.413.790
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 257.136.190
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 257.136.190 0 Rp. 257.136.190
Tunjangan]
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp. 20.277.600
Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan

1 Tahun 20.277.600 0 Rp. 20.277.600
Tunjangan]
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 7.823.022
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 7.823.022
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

1 Tahun 7.823.022 0 Rp. 7.823.022
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 76.907
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 73.169
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

1 Tahun 73.169 0 Rp. 73.169
Tunjangan]
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp. 3.738
Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan

1 Tahun 3.738 0 Rp. 3.738
Tunjangan]
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 278.841.196
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 262.890.240
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja

1 Tahun 262.890.240 0 Rp. 262.890.240
Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp. 15.950.956
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja

1 Tahun 15.950.956 0 Rp. 15.950.956
Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 14.190.115
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 13.392.675
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

1 Tahun 13.392.675 0 Rp. 13.392.675
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp. 797.440
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1 Tahun 797.440 0 Rp. 797.440
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 42.570.380
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 40.178.172
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji

1 Tahun 40.178.172 0 Rp. 40.178.172
dan Tunjangan]
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp. 2.392.208
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja

1 Tahun 2.392.208 0 Rp. 2.392.208
Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 474.952.848
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 214.706.449
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 214.706.449
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun 214.706.449 0 Rp. 214.706.449
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp. 40.209.644
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 40.209.644
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja

1 Tahun 40.209.644 0 Rp. 40.209.644
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 220.036.755
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 220.036.755
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

1 Tahun 220.036.755 0 Rp. 220.036.755
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.066.898.162
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 8.066.898.162

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Keluaran Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan
Hasil Jumlah Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD


Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 16.800.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 16.800.000
[#] Kecamatan Lamuru Rp. 8.400.000
[-] Operator Sirup

[#] Kelurahan Lalebata Rp. 8.400.000
[-] Operator Sirup


Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Keluaran Jumlah Pengadaan Pakaian DInas Beserta Atribut Kelengkapannya 20 Orang
Hasil Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 20 Pasang
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 15.000.000
[-]
Biaya Pakaian Dinas Lapangan

20 Stel Stel 750.000 0 Rp. 15.000.000
Spesifikasi : Atasan dan Bawahan
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp. 10.000.000
Biaya Pakaian Batik

20 Stel Stel 500.000 0 Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp. 13.050.000
Biaya Pakaian Olahraga

20 Stel Stel 450.000 0 Rp. 9.000.000
[-]
Biaya Pakaian Olahraga

9 Stel Stel 450.000 0 Rp. 4.050.000

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 118.031.900
Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi

Keluaran 1 Paket
Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan
Hasil Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah penyediaan alat tulis kantor (ATK) penunjang administrasi sesuai rencana kebutuhan 1 Paket
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.638.000
[-]
Buku Folio 100 Lembar

5 Eksemplar Eksemplar 19.270 0 Rp. 96.350
Spesifikasi :
Gunting Sedang
10 Buah Buah 7.000 0 Rp. 70.000
Spesifikasi :
Isi Staples Kecil 5 Pack Pack 33.930 0 Rp. 169.650
Spesifikasi :
Isi Staples Sedang

20 Pack Pack 17.250 0 Rp. 345.000
Spesifikasi :
Lem kertas
5 Buah Buah 4.600 0 Rp. 23.000
Spesifikasi :
Map Biasa
Spesifikasi :
Map Plastik
Spesifikasi : Jepit
Penggaris Plastik
5 Buah Buah 4.600 0 Rp. 23.000
Spesifikasi : 30 Cm
Pensil
5 Pak Pak 17.250 0 Rp. 86.250
Pulpen
10 Pak Pak 25.300 0 Rp. 253.000
Stabillo
10 Buah Buah 8.500 0 Rp. 85.000
Spesifikasi :
Staples Sedang
10 Buah Buah 22.500 0 Rp. 225.000
Spesifikasi :
Tinta Stempel
6 Botol Botol 11.500 0 Rp. 69.000
Spesifikasi : Warna
Tipe-x
3 Pak Pak 57.500 0 Rp. 172.500
[#] Kelurahan Lalebata Rp. 875.650
[-]
Buku Folio 100 Lembar

Spesifikasi :
Gunting Sedang
5 Buah Buah 7.000 0 Rp. 35.000
Spesifikasi :
Isi Staples Sedang

4 Pack Pack 17.250 0 Rp. 69.000
Spesifikasi :
Lem kertas
8 Botol Buah 4.600 0 Rp. 36.800
Spesifikasi :
Map Biasa
Spesifikasi :
Map Plastik
Spesifikasi : Jepit
Pensil
4 Pak Pak 17.250 0 Rp. 69.000
Pulpen
4 Pak Pak 40.250 0 Rp. 161.000
Staples Sedang
6 Buah Buah 22.500 0 Rp. 135.000
Spesifikasi :
Tinta Stempel
5 Botol Botol 11.500 0 Rp. 57.500
Spesifikasi : Warna
Tipe-x
1 Pak Pak 57.500 0 Rp. 57.500
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 4.784.000
[-]
Kertas HVS F4 60 Rim Rim 59.800 0 Rp. 3.588.000
[-]
Kertas HVS F4
20 Rim Rim 59.800 0 Rp. 1.196.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 230.000
[#] Kecamatan Lamuru Rp. 115.000
[-]
Materai 10.000
10 Lembar Lembar 11.500 0 Rp. 115.000
Spesifikasi :
[-]
Materai 10.000
10 Lembar Lembar 11.500 0 Rp. 115.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 5.761.500
[-]
Cartridge Printer
6 Buah Buah 339.250 0 Rp. 2.035.500
Spesifikasi :
Tinta Printer Hitam

12 Botol Botol 138.000 0 Rp. 1.656.000
Spesifikasi :
Tinta Printer Warna

6 Botol Botol 138.000 0 Rp. 828.000
Spesifikasi :
[-]
Tinta Printer Hitam

6 Botol Botol 138.000 0 Rp. 828.000
Spesifikasi :
Tinta Printer Warna

3 Botol Botol 138.000 0 Rp. 414.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 651.000
[#] Kecamatan Lamuru Rp. 651.000
[-]
Kalkulator 16 Digit
4 Buah Buah 162.750 0 Rp. 651.000
Spesifikasi :
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan rapat sesuai 2 Paket
rencana kebutuhan
Rincian Perhitungan

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 8.441.750
[-]
Air Mineral
24 Dos Dos 15.000 0 Rp. 360.000
Spesifikasi :
Air Mineral Botol

100 Botol Botol 5.180 0 Rp. 518.000
Spesifikasi : 600 Ml
Gula Pasir
20 Kg Kg 14.000 0 Rp. 280.000
Spesifikasi :
Isi Ulang Air Galon

30 Buah Buah 5.750 0 Rp. 172.500
Spesifikasi : 19 Liter
Kopi Bubuk Per

10 Per Bungkus 26.910 0 Rp. 269.100
Spesifikasi : Bungkus
Mie Instan
10 Dos Dos 135.700 0 Rp. 1.357.000
Spesifikasi : 1 Dos
Minyak Goreng
15 Liter Liter 14.950 0 Rp. 224.250
Susu
20 Kaleng Kaleng 18.000 0 Rp. 360.000
Spesifikasi : 287 ml
Teh Celup Per

78 Per Bungkus 10.000 0 Rp. 780.000
Spesifikasi : Isi 50 sachet Bungkus
Teh Kemasan
300 Kotak Kotak 5.980 0 Rp. 1.794.000
Spesifikasi : 200 Ml
[-]
Air Mineral
20 Dos Dos 15.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi :
Gula Pasir
15 Kg Kg 14.000 0 Rp. 210.000
Spesifikasi :
Isi Ulang Air Galon

30 Buah Buah 5.750 0 Rp. 172.500
Kopi Bubuk Per

10 Per Bungkus 26.910 0 Rp. 269.100
Spesifikasi : Bungkus
Mie Instan
8 Dos Dos 135.700 0 Rp. 1.085.600
Spesifikasi : 1 Dos
Minyak Goreng
6 Liter Liter 14.950 0 Rp. 89.700
Teh Celup Per

20 Per Bungkus 10.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Isi 50 sachet Bungkus
5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp. 6.300.000
[-]
Daging Sapi
50 Kg Kg 126.000 0 Rp. 6.300.000
Spesifikasi : Lokal
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 31.200.000
Konsumsi (Makanan) Orang /

22 Orang x 24 Kali 25.000 0 Rp. 13.200.000
Spesifikasi : Kali
Konsumsi (Snack) 22 Orang x 24 Kali Orang / 15.000 0 Rp. 7.920.000

Spesifikasi : Kali
[-]
Konsumsi (Makanan) Orang /

18 Orang x 14 Kali 25.000 0 Rp. 6.300.000
Spesifikasi : Kali
Konsumsi (Snack) Orang /

18 Orang x 14 Kali 15.000 0 Rp. 3.780.000
Spesifikasi : Kali
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi 1 Paket
perkantoran sesuai rencana kebutuhan
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.105.650
[-]
Fotokopi
6800 Lembar Lembar 350 0 Rp. 2.380.000
Spesifikasi :
Jilid Buku/Laporan
Spesifikasi :
[-]
Fotokopi
959 Lembar Lembar 350 0 Rp. 335.650
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.360.000
[-]
Cetak Buku
2 Buku Buku 175.000 0 Rp. 350.000
Spesifikasi : Kertas dan Jilid
Cetak Spanduk
15 M2 M2 30.000 0 Rp. 450.000
Spesifikasi : Spanduk
Cuci Cetak Foto

65 Lembar Lembar 4.000 0 Rp. 260.000
Spesifikasi : 4 R Cetak Foto
[-]
Cetak Spanduk
10 M2 M2 30.000 0 Rp. 300.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Rencana 1 Paket
Kebutuhan
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 2.400.000
[-]
Langganan Koran/Majalah
12 Bulan Bulan 100.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi :
[-]
Langganan Koran/Majalah
12 Bulan Bulan 100.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi :
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi yang di 20 Kegiatan
ikuti
Rincian Perhitungan
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 51.160.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 51.160.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.160.000
[-]
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Orang /

2 Orang x 6 Hari 430.000 0 Rp. 5.160.000
Spesifikasi : Dalam Provinsi Hari
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 46.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota

Orang /
Lebih dari delapan Jam 6 Orang x 42 Hari 170.000 0 Rp. 42.840.000
Hari
Spesifikasi : Kabupaten Bone
[-]
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota
4 Orang x Orang /
Lebih dari delapan Jam 170.000 0 Rp. 3.160.000
4.64705882353 Hari Hari

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Keluaran Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor Sesuai Rencana Kebutuhan 1 Paket
Hasil Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel


Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan 1 Paket
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 18.375.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 18.375.000
5.1.02.02.04.0116 Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp. 18.375.000
[-]
Filling Cabinet
7 Unit Unit 2.625.000 0 Rp. 18.375.000
Spesifikasi : Lemari Besi


Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 129.328.880
Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Upah Kerja Bulanan Bagi Tenaga

Keluaran Administrasi/Tenaga Teknis Lainnya yang Dipekerjakan Untuk Pelaksanaan 96 Orang
Administrasi Perkantoran
Hasil Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Persen

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai 36 Rekening
rencana kebutuhan
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 22.084.880
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 1.862.880
[-]
Biaya Air PDAM

200.464516129 M3 M3 6.200 0 Rp. 1.242.880
Spesifikasi : Instansi Pemerintah
[-]
Biaya Air PDAM

100 M3 M3 6.200 0 Rp. 620.000
Spesifikasi : Instansi Pemerintah
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 10.222.000
[-]
Biaya Listrik
Spesifikasi : Kategori P-1/TR (2200 – 9000 Kwh Kwh 1.076 0 Rp. 9.684.000
5500 VA)
[-]
Biaya Listrik
Spesifikasi : Kategori P-1/TR (2200 – 500 Kwh Kwh 1.076 0 Rp. 538.000
5500 VA)
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 10.000.000
[-]
Biaya Langganan Internet

1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi :
[-]
Biaya Langganan Internet

1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi :
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Jumlah realisasi pembayaran jasa/upah kerja bulanan bagi tenaga administrasi/tenaga teknis 96 Orang
lainnya yang dipekerjakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 107.244.000
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan Rp. 4.800.000
[-] Imam Kelurahan
Rohaniwan 1 Orang x 12 Orang /

400.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 42.000.000
[-]

Spesifikasi : Administrasi Kantor
[-]

Spesifikasi : Administrasi Kantor
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 40.800.000
[-] Kader Pembangunan Manusia

Tenaga Lapangan Kelurahan
Spesifikasi :
[-] Kepala Lingkungan
Tenaga Lapangan Kecamatan

Spesifikasi :
[-] Ketua RT

Spesifikasi :
[-] Ketua RW

Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 6.000.000
[-]
Petugas Kebersihan
Spesifikasi : Kecamatan / Kelurahan 1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 500.000 0 Rp. 6.000.000
/ Pasar
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 12.000.000
Sopir
1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 1.644.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 1.644.000
Biaya Premi Asuransi Ketenagakerjaan

Spesifikasi : Non ASN
[-]
Biaya Premi Asuransi Ketenagakerjaan

3 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan 13.700 0 Rp. 493.200
Spesifikasi : Non ASN

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Sasaran Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sesuai Rencana

Keluaran 1 Paket
Kebutuhan
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Hasil 100 Persen
Daerah

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Sub Kegiatan :
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah paket pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan 1 Unit
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 31.510.000
[#]
[-]
BBM Pertamax
3425 Liter Liter 9.200 0 Rp. 31.510.000
Spesifikasi : Sulawesi Selatan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 1.500.000
Pajak STNK Roda 4/Lebih 1 Unit x 1 Unit / 1.500.000 0 Rp. 1.500.000

Spesifikasi : Kategori 1 Tahun Tahun
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 5.250.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 5.250.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas

5.1.02.03.02.0035 Rp. 5.250.000
Bermotor Perorangan
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1 Unit x 1 Unit /
Roda 4 (Empat) 5.250.000 0 Rp. 5.250.000
Tahun Tahun
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan :
Operasional atau Lapangan

Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Secara Rutin/Berkala Sesuai Rencana 5 Unit
Kebutuhan
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 27.600.000
[#]
[-]
BBM Pertamax
3000 Liter Liter 9.200 0 Rp. 27.600.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.500.000
Pajak STNK Roda 2/3 4 Unit x 1 Unit /

250.000 0 Rp. 1.000.000
Pajak STNK Roda 4/Lebih 1 Unit x 1 Unit /

1.500.000 0 Rp. 1.500.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas

5.1.02.03.02.0035 Rp. 6.850.000
Bermotor Perorangan

4 Unit x 1 Unit /
Roda 2 (Dua) / Roda 3 (Tiga) 400.000 0 Rp. 1.600.000
Tahun Tahun

1 Unit x 1 Unit /
Roda 4 (Empat) 5.250.000 0 Rp. 5.250.000
Tahun Tahun
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan 8 Unit
Rincian Perhitungan
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 1.830.000
[-]
Biaya Pemeliharaan AC SpIit 3 Unit x 1 Unit /

610.000 0 Rp. 1.830.000
Spesifikasi : Tahun Tahun
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 4.000.000
Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 8 Unit x 1 Unit /

500.000 0 Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 2.070.000
Biaya Pemeliharaan Printer 3 Unit x 1 Unit /

690.000 0 Rp. 2.070.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya


Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan 1 Paket
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 15.698.600
[-]
Cat Kayu
20 Kg Kg 67.800 0 Rp. 1.356.000
Spesifikasi :
Cat Tembok Eksterior

19 Galon Galon 308.000 0 Rp. 5.852.000
Spesifikasi : berat 2,5 liter
Kuas
15 Buah Buah 10.000 0 Rp. 150.000
Spesifikasi :
Kuas Roll
5 Buah Buah 33.000 0 Rp. 165.000
Spesifikasi :
Kunci Tanam
5 Buah Buah 150.000 0 Rp. 750.000
Spesifikasi :
Minyak Cat Biasa

10 Liter Liter 42.300 0 Rp. 423.000
Spesifikasi :
Pasir Beton
3 M3 M3 279.000 0 Rp. 837.000
Spesifikasi :
Pasir Pasang
6 M3 M3 200.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi :
Pasir Sirtu 9 M3 M3 195.000 0 Rp. 1.755.000
Spesifikasi :
Semen
10 Zak Zak 74.300 0 Rp. 743.000
Spesifikasi : Pc 50 kg
[-]
Cat Kayu
5 Kg Kg 67.800 0 Rp. 339.000
Spesifikasi :
Cat Tembok Eksterior

2 Galon Galon 308.000 0 Rp. 616.000
Spesifikasi : berat 2,5 liter
Kuas
5 Buah Buah 10.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi :
Kuas Roll
3 Buah Buah 33.000 0 Rp. 99.000
Spesifikasi :
Minyak Cat Biasa

4 Liter Liter 42.300 0 Rp. 169.200
Spesifikasi :
Pasir Pasang
3 M3 M3 200.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi :
Semen
8 Zak Zak 74.300 0 Rp. 594.400
Spesifikasi : Pc 50 kg

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program :
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 97,52 Persen
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan

Capaian Kegiatan 97,52 Persen
Publik
Keluaran Pelaksanaan Kegiatan Musrembang Di Kecamatan 1 Kegiatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang

Hasil 100 Persen
Diikuti dan Dilaksanakan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Lamuru

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan

Sub Kegiatan :
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan kegiatan Musrembang di Kecamatan 1 Kegiatan
Rincian Perhitungan
[#]
[-]
Fotokopi
1000 Lembar Lembar 350 0 Rp. 350.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 265.000
Cetak Buku
1 Buku Buku 175.000 0 Rp. 175.000
Spesifikasi : Kertas dan Jilid
Cetak Spanduk 3 M2 M2 30.000 0 Rp. 90.000

Konsumsi (Makanan) 235 Orang x 1 Orang /

30.000 0 Rp. 7.050.000
Spesifikasi : Kali Kali
Konsumsi (Snack) 235 Orang x 1 Orang /

15.000 0 Rp. 3.525.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih

7 Orang x 4 Orang /
dari delapan Jam 170.000 0 Rp. 4.760.000
Hari Hari

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program :
Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintan Desa/ Kelurahan 100 Persen
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Capaian Kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintan Desa/ Kelurahan 100 Persen
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Keluaran 1 Kegiatan
Wilayah Kecamatan
Hasil Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Lamuru

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan


Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 1 Kegiatan
Kecamatan
Rincian Perhitungan
[#]
[-]
Amplop Putih Besar

1 Pack Pack 25.300 0 Rp. 25.300
Spesifikasi :
Fotokopi
500 Lembar Lembar 350 0 Rp. 175.000
Spesifikasi :
Gunting Sedang
4 Buah Buah 7.000 0 Rp. 28.000
Spesifikasi :
Lakban Kecil 10 Buah Buah 6.330 0 Rp. 63.300

Spesifikasi :
Lem kertas
10 Buah Buah 4.600 0 Rp. 46.000
Spesifikasi :
Map Kertas
1 Pak Pak 57.500 0 Rp. 57.500
Spesifikasi :
Map Plastik
Spesifikasi : Jepit
Ordner Plastik
10 Buah Buah 25.650 0 Rp. 256.500
Spesifikasi :
Pensil
1 Pak Pak 34.400 0 Rp. 34.400
Pulpen
1 Pak Pak 25.300 0 Rp. 25.300
Kertas HVS F4
4 Rim Rim 59.800 0 Rp. 239.200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 554.000
Cetak Spanduk
3 M2 M2 30.000 0 Rp. 90.000
Cuci Cetak Foto

116 Lembar Lembar 4.000 0 Rp. 464.000
Spesifikasi : 4 R Cetak Foto
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 414.000
Tinta Printer Hitam

2 Botol Botol 138.000 0 Rp. 276.000
Spesifikasi :
Tinta Printer Warna

1 Botol Botol 138.000 0 Rp. 138.000
Spesifikasi :

30.000 0 Rp. 3.600.000

15.000 0 Rp. 1.800.000

5 Orang x 9 Orang /
Hari Hari

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program :
Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintan Desa/ Kelurahan 100 Persen
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 150.000.000
Capaian Kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintan Desa/ Kelurahan 100 Persen
Jumlah yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pengadaan,

Keluaran Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan 2 Kegiatan
Pemukiman Kelurahan Lalebata
Hasil Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Lalebata

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Lokasi : Kab. Bone, Lamuru, Lalebata

Jumlah yang mendapatkan sarana dan prasarana Kelurahan 1 Kegiatan
Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 Kegiatan
transportasi jalan pemukiman Kelurahan Lalebata
Rincian Perhitungan
5.2 BELANJA MODAL Rp. 150.000.000
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 150.000.000
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 150.000.000
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp. 150.000.000
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya Rp. 150.000.000
[#] Lingkungan Torakkala Rp. 150.000.000
[-] Pekerjaan Paving Blok Jl. Leko Ballo
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Paving Stone Tebal 8

140.545658993
Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k - 300) M2 202.764 0 Rp. 28.497.600
M2
Spesifikasi :
[-] Pembangunan Talud Jl. Leko Ballo
1 m1 Pekerjaan Jalan Produksi L. 3,5 Mtr, T.25 Cm 130 M1 M1 506.260 0 Rp. 65.813.800
(talud + Tumbunan Tanah + Sirtu) - Tinggi Talud 25
Cm
Spesifikasi :
[-] Pembangunan Talud Jl. Lompoe
1 m1 Pekerjaan Jalan Produksi L. 3,5 Mtr, T.25 Cm

(talud + Tumbunan Tanah + Sirtu) - Tinggi Talud 25
110 M1 M1 506.260 0 Rp. 55.688.600
Cm
Spesifikasi :

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Program :
Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan 100 Persen
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Capaian Kegiatan Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan 100 Persen
Keluaran Jumlah OPerasional Tripika 36 Orang
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan

Hasil 100 Persen
Ketertiban Umum
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tripika Kecamatan Lamuru

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Sub Kegiatan :
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah operasional pengawasan Tripika 36 Orang
Rincian Perhitungan
[-]
Uang Transportasi pihak ketiga

3 Orang x 60 Hari Orang / Hari 150.000 0 Rp. 27.000.000
Spesifikasi :


Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.



Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Sasaran Program :
Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa 100 Persen
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Capaian Kegiatan Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa 100 Persen
Jumlah Desa yang Terfasilitasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Keluaran 11 Desa
KEpala Desa
Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Hasil 100 Persen
Pemerintah Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Pemerintah Desa

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11 Desa
Rincian Perhitungan
[#]
[-]
Map Biasa
Spesifikasi :
Pensil
1 Pak Pak 34.400 0 Rp. 34.400
Pulpen
1 Pak Pak 40.250 0 Rp. 40.250
Kertas HVS F4 4 Rim Rim 59.800 0 Rp. 239.200

30.000 0 Rp. 8.580.000

15.000 0 Rp. 4.290.000

6 Orang x 11 Orang /
Hari Hari

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

RKA-SKPD PEMBIAYAAN
Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan
6 PEMBIAYAAN 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0
Pembiayaan Netto : Rp. 0

Camat Lamuru

NIP. 196507111986111001
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Rka 2022 Kec. Lamuru Fix

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 2022 Kec. Lamuru Fix

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKA SKPD 2022

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Lamuru

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

5 1 BELANJA OPERASI 8.594.936.162

5 1 01 Belanja Pegawai 8.066.898.162

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 528.038.000

5 2 BELANJA MODAL 150.000.000

5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000

Jumlah Belanja 8.744.936.162

Total Surplus/(Defisit) (8.744.936.162)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

RAMLI MARSUKI, S.Sos, M.Si

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Lamuru

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Grand Total : Rp. 0

Kabupaten Bone , Tanggal 1 September 2021

RAMLI MARSUKI, S.Sos, M.Si

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Lamuru

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

7 01 KECAMATAN 8,594,936,162 150,000,000 0 0 8,744,936,162

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,066,898,162 0 0 0 8,066,898,162

Administrasi Barang Milik Daerah pada

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38,050,000 0 0 0 38,050,000

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 118,031,900 0 0 0 118,031,900

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15,000,000 0 0 0 15,000,000

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0 150,000,000 0 0 150,000,000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

PROGRAM PEMBINAAN DAN

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 26.228.770

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Serta Evaluasi Kinerja Perangkat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Kecamatan Lamuru

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Lokasi : Kab. Bone, Lamuru, Semua Kelurahan

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.228.770

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.228.770

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.028.770

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.028.770

Double Tape Besar

Isi Staples Sedang

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 552.000