Rka 23 2023

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Uraian Jumlah
Rekening
Jumlah Pendapatan
5 BELANJA
5 1 BELANJA OPERASI 9.353.550.470
5 1 01 Belanja Pegawai 3.615.304.142
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.738.246.328
5 2 BELANJA MODAL 1.527.684.600
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.184.600
5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.411.500.000
Jumlah Belanja 10.881.235.070
Total Surplus/(Defisit) (10.881.235.070)
6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Kabupaten Jember , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ISNAINI DWI SUSANTI.S.H..M.Si

NIP. 196705291992032006
RKA-SKPD PENDAPATAN
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga
Grand Total : Rp. 0


NIP. 196705291992032006
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

RKA-BELANJA SKPD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Dana T-1 Belanja T+1
Belanja Belanja Belanja
Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 9,353,550,470 1,527,684,600 0 0 10,881,235,070
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

2 12 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9,031,754,070 1,527,684,600 0 0 10,559,438,670
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan

2 12 01 2.01 2,000,000 0 0 0 2,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
Dana Kab.
Dokumen RKA-
Transfer Jember,
SKPD
Umum- Semua
2 12 01 2.01 02 (DINAS 2,000,000 0 0 0 2,000,000
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Administrasi Keuangan Perangkat

2 12 01 2.02 3,615,304,142 0 0 0 3,615,304,142
Daerah
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan Dana Kab.
ASN Transfer Jember,
(DINAS Umum- Semua
2 12 01 2.02 01 3,406,384,142 0 0 0 3,406,384,142
KEPENDUDUKAN Dana Kecamatan,
DAN Alokasi Semua
PENCATATAN Umum Kelurahan
SIPIL)
Penyediaan
Administrasi
Dana Kab.
Pelaksanaan
Transfer Jember,
Tugas ASN
Umum- Semua
2 12 01 2.02 02 (DINAS 208,920,000 0 0 0 208,920,000
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Administrasi Kepegawaian Perangkat

2 12 01 2.05 130,000,000 0 0 0 130,000,000
Daerah
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Dana Kab.
Perundang- Transfer Jember,
Undangan Umum- Semua
2 12 01 2.05 11 130,000,000 0 0 0 130,000,000
(DINAS Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN Alokasi Semua
DAN Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,782,482,300 116,184,600 0 0 1,898,666,900
Penyediaan
Peralatan dan
Dana Kab.
Perlengkapan
Transfer Jember,
Kantor
Umum- Semua
2 12 01 2.06 02 (DINAS 1,087,217,900 116,184,600 0 0 1,203,402,500
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Penyediaan
Bahan Logistik Dana Kab.
Kantor Transfer Jember,
(DINAS Umum- Semua
2 12 01 2.06 04 100,184,000 0 0 0 100,184,000
DAN Alokasi Semua
SIPIL)
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Penyediaan
Barang Cetakan
Dana Kab.
dan
Transfer Jember,
Penggandaan
Umum- Semua
2 12 01 2.06 05 (DINAS 43,683,200 0 0 0 43,683,200
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan Dana Kab.
Perundang- Transfer Jember,
undangan Umum- Semua
2 12 01 2.06 06 10,500,000 0 0 0 10,500,000
DAN Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Penyediaan
Dana Kab.
Bahan/Material
Transfer Jember,
(DINAS
Umum- Semua
2 12 01 2.06 07 KEPENDUDUKAN 231,149,200 0 0 0 231,149,200
Dana Kecamatan,
DAN
Alokasi Semua
PENCATATAN
Umum Kelurahan
SIPIL)
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
Dana Kab.
dan Konsultasi
Transfer Jember,
SKPD
Umum- Semua
2 12 01 2.06 09 (DINAS 309,748,000 0 0 0 309,748,000
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Pengadaan Barang Milik Daerah

2 12 01 2.07 151,000,000 1,411,500,000 0 0 1,562,500,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan
Gedung Kantor
Dana Kab.
atau Bangunan
Transfer Jember,
Lainnya
Umum- Semua
2 12 01 2.07 09 (DINAS 151,000,000 1,411,500,000 0 0 1,562,500,000
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

2 12 01 2.08 2,611,057,628 0 0 0 2,611,057,628
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Dana Kab.
Surat Menyurat
Transfer Jember,
(DINAS
Umum- Semua
2 12 01 2.08 01 KEPENDUDUKAN 143,920,000 0 0 0 143,920,000
Dana Kecamatan,
DAN
Alokasi Semua
PENCATATAN
Umum Kelurahan
SIPIL)
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Dana Kab.
Sumber Daya Air
Transfer Jember,
dan Listrik
Umum- Semua
2 12 01 2.08 02 (DINAS 335,337,628 0 0 0 335,337,628
Dana Kecamatan,
KEPENDUDUKAN
Alokasi Semua
DAN
Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Dana Kab.
Kantor Transfer Jember,
(DINAS Umum- Semua
2 12 01 2.08 04 2,131,800,000 0 0 0 2,131,800,000
DAN Alokasi Semua
SIPIL)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2 12 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan 739,910,000 0 0 0 739,910,000
Daerah
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Dana Kab.
Kendaraan
Transfer Jember,
Perorangan
Umum- Semua
2 12 01 2.09 01 Dinas atau 53,500,000 0 0 0 53,500,000
Dana Kecamatan,
Kendaraan Dinas
Alokasi Semua
Jabatan
Umum Kelurahan
(DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan Dana Kab.
Perizinan Transfer Jember,
Kendaraan Dinas Umum- Semua
2 12 01 2.09 02 308,450,000 0 0 0 308,450,000
Operasional atau Dana Kecamatan,
Lapangan Alokasi Semua
(DINAS Umum Kelurahan
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL)
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Pemeliharaan
Peralatan dan Dana Kab.
Mesin Lainnya Transfer Jember,
(DINAS Umum- Semua
2 12 01 2.09 06 77,000,000 0 0 0 77,000,000
DAN Alokasi Semua
SIPIL)
Pemeliharaan
Aset Tak Dana Kab.
Berwujud Transfer Jember,
(DINAS Umum- Semua
2 12 01 2.09 08 300,960,000 0 0 0 300,960,000
DAN Alokasi Semua
SIPIL)
PROGRAM PENDAFTARAN
2 12 02 39,680,000 0 0 0 39,680,000
PENDUDUK
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 39,680,000 0 0 0 39,680,000

Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Pencatatan,
Penatausahaan
dan Penerbitan
Dokumen Atas Dana Kab.
Pelaporan Transfer Jember,
Peristiwa Umum- Semua
2 12 02 2.01 05 39,680,000 0 0 0 39,680,000
Kependudukan Dana Kecamatan,
(DINAS Alokasi Semua
KEPENDUDUKAN Umum Kelurahan
DAN
PENCATATAN
SIPIL)
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 28,850,000 0 0 0 28,850,000
2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 28,850,000 0 0 0 28,850,000
Pencatatan,
Penatausahaan
dan Penerbitan
Dana Kab.
Dokumen Atas
Transfer Jember,
Pelaporan
Umum- Semua
2 12 03 2.01 01 Peristiwa Penting 28,850,000 0 0 0 28,850,000
Dana Kecamatan,
(DINAS
Alokasi Semua
KEPENDUDUKAN
Umum Kelurahan
DAN
PENCATATAN
SIPIL)
PROGRAM PENGELOLAAN
2 12 04 INFORMASI ADMINISTRASI 91,750,400 0 0 0 91,750,400
KEPENDUDUKAN
Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Penyelenggaraan Pengelolaan
2 12 04 2.03 91,750,400 0 0 0 91,750,400
Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi Terkait
Pengelolaan
Informasi Dana Kab.
Administrasi Transfer Jember,
Kependudukan Umum- Semua
2 12 04 2.03 03 37,777,200 0 0 0 37,777,200
DAN Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
Sosialisasi Terkait
Pengelolaan
Informasi Dana Kab.
Administrasi Transfer Jember,
Kependudukan Umum- Semua
2 12 04 2.03 05 53,973,200 0 0 0 53,973,200
DAN Umum Kelurahan
PENCATATAN
SIPIL)
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

2 12 05 161,516,000 0 0 0 161,516,000
KEPENDUDUKAN
2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 161,516,000 0 0 0 161,516,000

Jumlah
T
Sumber
Kode Uraian Lokasi
Tidak Jumlah
Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)
Penyediaan Data
Kependudukan Dana Kab.
Kabupaten/Kota Transfer Jember,
(DINAS Umum- Semua
2 12 05 2.01 01 45,000,000 0 0 0 45,000,000
DAN Alokasi Semua
SIPIL)
Penyusunan
Profil Data
Perkembangan
dan Proyeksi Dana Kab.
Kependudukan Transfer Jember,
serta Kebutuhan Umum- Semua
2 12 05 2.01 02 116,516,000 0 0 0 116,516,000
yang Lain Dana Kecamatan,
(DINAS Alokasi Semua
KEPENDUDUKAN Umum Kelurahan
DAN
PENCATATAN
SIPIL)
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %
Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Unit : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Keluaran 27 Dokumen
Daerah
Hasil Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen
SKPD
Rincian Perhitungan
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.000.000
[#] Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan

Rp. 2.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan
FOTOCOPY HITAM PUTIH

4000 Lembar LEMBAR 500 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : UKURAN F4
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.000.000

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.615.304.142
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.615.304.142
Keluaran Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61 Dokumen
Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tertib 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN OPD
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan
Rincian Perhitungan
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.406.384.142
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 3.406.384.142
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.602.296.660
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 1.217.294.418
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.217.294.418
[#] Belanja Gaji Pokok PNS

Rp. 1.217.294.418
[-] Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 1.217.294.418 0 Rp. 1.217.294.418
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 67.582.479
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 67.582.479
[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Rp. 67.582.479
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun 67.582.479 0 Rp. 67.582.479
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 159.668.965
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 159.668.965
[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Rp. 159.668.965
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun 159.668.965 0 Rp. 159.668.965
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 20.930.500
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 20.930.500
[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Rp. 20.930.500
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1 Tahun 20.930.500 0 Rp. 20.930.500
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 62.205.159
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 62.205.159
[#] Belanja Tunjangan Beras PNS

Rp. 62.205.159
[-] Belanja Tunjangan Beras PNS
Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 62.205.159 0 Rp. 62.205.159
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 8.398.833
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 8.398.833
[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Rp. 8.398.833
[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1 Tahun 8.398.833 0 Rp. 8.398.833
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 15.150
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 15.150
[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp. 15.150
[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 15.150 0 Rp. 15.150
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 55.362.538
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 55.362.538
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Rp. 55.362.538
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1 Tahun 55.362.538 0 Rp. 55.362.538
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 2.709.653
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 2.709.653
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Rp. 2.709.653
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun 2.709.653 0 Rp. 2.709.653
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 8.128.965
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 8.128.965

[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
Rp. 8.128.965
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1 Tahun 8.128.965 0 Rp. 8.128.965
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.804.087.482
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 1.804.087.482
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 1.804.087.482
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

Rp. 1.804.087.482
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun 1.804.087.482 0 Rp. 1.804.087.482
PNS
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.406.384.142
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN


Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen
Rincian Perhitungan
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 208.920.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 208.920.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 208.920.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 165.720.000
[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Rp. 165.720.000
[-] Bendahara Pengeluaran
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau

Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas
12 Orang Orang
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar 1.090.000 0 Rp. 13.080.000
/ Bulan / Bulan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau
Bendahara Penerimaan
[-] Pengguna Anggaran
Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nilai
pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar 12 Orang Orang
3.010.000 0 Rp. 36.120.000
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan / Bulan / Bulan
Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
[-] PPK SKPD
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai
12 Orang Orang
pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar 1.250.000 0 Rp. 15.000.000
/ Bulan / Bulan
Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
[-] PPTK CAPIL
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 Orang Orang 1.410.000 0 Rp. 16.920.000
(PPTK) nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. / Bulan / Bulan
Rp500 juta
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
[-] PPTK DAFDUK
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.
12 Orang Orang
Rp2,5 miliar 1.910.000 0 Rp. 22.920.000
/ Bulan / Bulan
(PPTK)
[-] PPTK PDIP

(PPTK) nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1
12 Orang Orang
miliar 1.610.000 0 Rp. 19.320.000
/ Bulan / Bulan
(PPTK)
[-] PPTK PIAK

(PPTK) nilai pagu dana s.d. Rp100 juta 12 Orang Orang
1.010.000 0 Rp. 12.120.000
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Bulan / Bulan
(PPTK)
[-] PPTK Sekretariat

(PPTK) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d.
12 Orang Orang
Rp10 miliar 2.520.000 0 Rp. 30.240.000
/ Bulan / Bulan
(PPTK)
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 43.200.000
[-] Pengadaan barang Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 12 Orang Orang

680.000 0 Rp. 8.160.000
Spesifikasi : / Bulan / Bulan
[-] PP KOM
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / PPKom

12 Orang Orang
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 2.920.000 0 Rp. 35.040.000
/ Bulan / Bulan
miliar s.d. Rp 25 miliar
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.615.304.142

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 130.000.000
Keluaran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dan Peningkatan Pelatihan Bagi
Hasil 100 %
ASN dan Non ASN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan NON ASN OPD
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 74 Orang
Undangan
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 130.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 130.000.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 130.000.000
[#] Peningkatan SDM Dispendukcapi

Rp. 130.000.000
[-] Peningkatan SDM Dispendukcapi
Peningkatan SDM Dispendukcapil

1 Paket Paket 130.000.000 0 Rp. 130.000.000
Spesifikasi :

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.898.666.900
Keluaran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perkantoran Perangkat Daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan NON ASN OPD Serta Masyarakat
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket
Rincian Perhitungan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.087.217.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.087.217.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.087.217.900
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.087.217.900
[#] Belanja Material ATK

Rp. 1.087.217.900
[-] Material Ribbon KIA
EVOLIS CLEANING KIT PRIMACY SP00308

16 Unit UNIT 1.138.800 0 Rp. 18.220.800
Spesifikasi : -
EVOLIS RIBBON COLOR YMCKO PRIMACY

SP00308 - 200 IMAGES (R5FP00308) 30 Unit UNIT 1.708.200 0 Rp. 51.246.000
Spesifikasi : -
[-] Ribbon Datacard

ENTRUST CLEANING CARD CR707 (10) 29 Unit UNIT 1.209.400 0 Rp. 35.072.600
Spesifikasi : -
ENTRUST ENTRUST INTM RETRANSFER FILM

CR707 (1,000) 36 Unit UNIT 2.015.700 0 Rp. 72.565.200
Spesifikasi : -
ENTRUST RIBBON CR707 (500)

72 Unit UNIT 4.703.400 0 Rp. 338.644.800
Spesifikasi : -
[-] Ribbon Evolis Avansia
EVOLIS CLEANING KIT AVANSIA SP00308 -10 SET

(CK-A0308) 20 Unit UNIT 1.042.000 0 Rp. 20.840.000
Spesifikasi : -
EVOLIS RETRANSFER FILM AVANSIA SP00308 -

500 IMAGES (RTCL009P00308) 45 Unit UNIT 1.366.600 0 Rp. 61.497.000
Spesifikasi : -
EVOLIS RIBBON COLOR YMCK AVANSIA

SP00308-500 IMAGES (RT4F010P00308) 45 Unit UNIT 3.986.000 0 Rp. 179.370.000
Spesifikasi : -
[-] Ribbon fargo (5000-5600)
FARGO CLEANING KIT (89200)

30 Unit UNIT 911.000 0 Rp. 27.330.000
Spesifikasi : -
FARGO RETRANSFER FILM HDP FILM (75203-056)

35 Unit UNIT 2.049.900 0 Rp. 71.746.500
Spesifikasi : -
FARGO RIBBON COLOR YMCKH (75202-056)

50 Unit UNIT 4.213.700 0 Rp. 210.685.000
Spesifikasi : -
5.2 BELANJA MODAL Rp. 116.184.600
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 116.184.600
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 14.868.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 14.868.000
5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp. 14.868.000
[#] Pengadaan Apar

Rp. 14.868.000
[-] Pengadaan Apar
PEMADAM API
5 Unit UNIT 2.973.600 0 Rp. 14.868.000
Spesifikasi : PORTABLE P1200ABC 12 KG.
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 101.316.600
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 101.316.600
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 101.316.600
[#] Pengadaan Personal Komputer

Rp. 101.316.600
[-] Pengadaan Personal Komputer
PERSONAL COMPUTER/ALL IN ONE

Spesifikasi : CORE I5, 8GB, 1TB, WIN 10, 21.5 6 Unit UNIT 16.886.100 0 Rp. 101.316.600
INCH
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 100.184.000
[#] Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Rp. 59.620.000
[-] Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Biaya makanan dan minuman harian pegawai (

1355
Makan ) Orang /
Orang / 44.000 0 Rp. 59.620.000
Spesifikasi : Satuan biaya makanan dan Hari
Hari
minuman harian pegawai
[#] Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 40.564.000
[-] Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)
Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (

612
Kudapan/ Snack ) Orang /
Orang / 23.000 0 Rp. 14.076.000
Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Kali
Kali
Minuman Rapat
[-] Konsumsi Rapat Biasa (Makan)

602
Makan ) Orang /
Orang / 44.000 0 Rp. 26.488.000
Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Kali
Kali
Rapat Biasa
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 17.400.000
[#] Belanja Cetak

Rp. 17.400.000
[-] Map Plastik
MAP 3000
BUAH 5.800 0 Rp. 17.400.000
Spesifikasi : PLASTIK FOLIO 240 190 Buah
[-] Stop Map Dinas
STOPMAP KOP DINAS 2300

LEMBAR 7.200 0 Rp. 16.560.000
Spesifikasi : LOKAL, Lembar
[#] Belanja Pengadaan Rp. 8.250.000
[-] Belanja Pengadaan
FOTOCOPY HITAM PUTIH 16500

LEMBAR 500 0 Rp. 8.250.000
Spesifikasi : UKURAN F4 Lembar
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 1.473.200
[#] Belanja Cetak Piagam Balasan Cinta

Rp. 1.473.200
[-] Belanja Cetak Piagam Balasan Cinta
PIAGAM
508 Buah BUAH 2.900 0 Rp. 1.473.200
Spesifikasi : A4, KERTAS BC 160 GSM
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 10.500.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 10.500.000
[#] Belanja Langganan Koran/majalah/surat kabar

Rp. 10.500.000
[-] Belanja Langganan Koran/majalah/surat kabar
Belanja Langganan Koran / Majalah / Surat Kabar

Jawa POS
84 Bulan Bulan 125.000 0 Rp. 10.500.000
Spesifikasi : Belanja Langganan Koran /
Majalah / Surat Kabar
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material


Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 19.113.000
[#] Bahan dan Peralatan untuk penanganan Covid-19 Rp. 7.393.000

[-] Bahan dan Peralatan untuk penanganan Covid-19
hand sanitizer
40 Botol Botol 70.000 0 Rp. 2.800.000
Spesifikasi : 500 ml
MASKER
30 Unit UNIT 153.100 0 Rp. 4.593.000
Spesifikasi : N95 ANTI VIRUS DEBU POLUSI
[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rp. 11.720.000
[-] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
CAIRAN PEMBERSIH FURNITURE

50 Botol Botol 18.500 0 Rp. 925.000
Spesifikasi : 500 ML
PEMBERSIH KACA
50 Botol Botol 15.500 0 Rp. 775.000
Spesifikasi : PEMBERSIH KACA 440 ML
PEMBERSIH LANTAI
50 Botol Botol 37.500 0 Rp. 1.875.000
Spesifikasi : PEMBERSIH LANTAI 750 ML
PENGHARUM RUANGAN
Spesifikasi : PENGHARUM RUANGAN Spray 96 Botol Botol 25.000 0 Rp. 2.400.000
400 ML
tisu
300 Buah Buah 16.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : TISU 200 SHEET
TISU BASAH
70 Buah Buah 13.500 0 Rp. 945.000
Spesifikasi : TISU BASAH 25 SHEET
[#] Alat Tulis Kantor

Rp. 17.085.400
[-] Alat Tulis Kantor
BALLPOINT
215 Pak PAK 25.300 0 Rp. 5.439.500
Spesifikasi : STANDART, 0.5 MM, TINTA BIASA
BALLPOINT
213 Buah BUAH 19.800 0 Rp. 4.217.400
Spesifikasi : PILOT BALLINER , 0.8 MM
CELOTAPE
33 Roll ROLL 3.000 0 Rp. 99.000
Spesifikasi : 1 2 X 25
CUTTER
20 Buah BUAH 17.000 0 Rp. 340.000
Spesifikasi : BESAR
DOUBLE CLIP (BINDER)

51 Buah BUAH 8.600 0 Rp. 438.600
Spesifikasi : 155 1 1 4 ( 32 MM)
DOUBLE CLIP (BINDER)

50 Buah BUAH 3.600 0 Rp. 180.000
Spesifikasi : 105 1 2 ( 15MM)
GUNTING (GRADE 1)
20 Buah BUAH 28.000 0 Rp. 560.000
Spesifikasi : BESAR
isi stapler 10
50 Pak Pak 9.000 0 Rp. 450.000
Spesifikasi :
LEM KERTAS
10 Botol BOTOL 28.000 0 Rp. 280.000
Spesifikasi : REFILL 500 ML, CAIR
ORDNER
100 Buah BUAH 28.000 0 Rp. 2.800.000
Spesifikasi : LOREK FOLIO
SNELHECTER
100 Buah BUAH 8.600 0 Rp. 860.000
Spesifikasi : F4, PLASTIK TEBAL
SNELHECTER
247 Buah BUAH 2.200 0 Rp. 543.400
Spesifikasi : F4, BUFFALO
STAPLES
25 Buah BUAH 35.100 0 Rp. 877.500
Spesifikasi : SEDANG
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 157.702.800
KERTAS HVS (GRADE 1)

1182 Rim RIM 65.400 0 Rp. 77.302.800
Spesifikasi : SINAR DUNIA, A4 80 GRAM
KERTAS HVS (GRADE 1)

1200 Rim RIM 67.000 0 Rp. 80.400.000
Spesifikasi : SINAR DUNIA, F4 70 GRAM
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 37.248.000
CONTINUOUS FORM
Spesifikasi : UKURAN :9.5” X 11” TIPE :K3 2 ( 40 Box BOX 659.200 0 Rp. 26.368.000
BAGI 2) 1 BOX ISI 3000 LEMBAR 3 PLY
TINTA PRINTER
Spesifikasi : EPSON , COLOR INK CARTRIDGE 50 Buah BUAH 217.600 0 Rp. 10.880.000
C13T039090
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan
Rincian Perhitungan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 309.748.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 309.748.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 112.773.000
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rp. 112.773.000
[-] One Way
Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari
15 Orang
Kabupaten Jember Tujuan Antar Orang/Kali 261.000 0 Rp. 3.915.000
/ Kali
Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One
Way) dari Jember ke Kota Surabaya
[-] Penginapan

Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan 17 Orang Orang /
992.000 0 Rp. 16.864.000
Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV / Hari Hari
di D.K.I. Jakarta

Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan 4 Orang / Orang /
610.000 0 Rp. 2.440.000
Dinas Dalam Negeri Golongan I/II di D.K.I. Hari Hari
Jakarta

Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan 10 Orang Orang /
1.490.000 0 Rp. 14.900.000
Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat / Hari Hari
Eselon II di D.K.I. Jakarta
[-] Pesawat

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan 2 Orang / Orang /
5.466.000 0 Rp. 10.932.000
Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Kegiatan Kegiatan
Jakarta ke Surabaya (Bisnis)
[-] Taksi

2 Orang / Orang /
Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas 256.000 0 Rp. 512.000
Kegiatan Kegiatan
Dalam Negeri Provinsi D.K.I. Jakarta

1 Orang / Orang /
Kegiatan Kegiatan
Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur

2 Orang / Orang /
Kegiatan Kegiatan
Dalam Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta
[-] Uang Harian

6 Orang / Orang /
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas 420.000 0 Rp. 2.520.000
Hari Hari
Dalam Negeri Luar Kota ke D.I. Yogyakarta

80 Orang Orang /
/ Hari Hari
Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta

26 Orang Orang /
/ Hari Hari
Dalam Negeri Luar Kota ke Jawa Timur
[-] Uang Representasi

48 Orang Orang /
Spesifikasi : Uang Representasi Pejabat Eselon 150.000 0 Rp. 7.200.000
/ Hari Hari
II ke Luar Kota
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 196.975.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 196.975.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

935
Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Orang /
Orang / 160.000 0 Rp. 149.600.000
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Hari
Hari
Dalam Negeri
Uang Representasi Pejabat Eselon II di dalam

Kota lebih dari 8 (delapan) jam 5 Orang / Orang /
75.000 0 Rp. 375.000
Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Hari Hari
Dinas
Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam

470
Negeri Dalam Kota Kurang dari 8 ( Delapan) Jam Orang /
Orang / 100.000 0 Rp. 47.000.000
Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal Hari
Hari
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :

1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.562.500.000
Keluaran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 %
Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran Perangkat Daerah 20 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan NON ASN OPD Serta Masyarakat
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya


Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 151.000.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 6.000.000
[#] Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan gedung II Kantor Dispendukcapil

Rp. 6.000.000
[-] Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan gedung II Kantor Dispendukcapil
Belanja Jasa Tenaga Ahli

12 Orang / Orang /
Spesifikasi : Honorarium Tim Teknis PBJ ( Tim 500.000 0 Rp. 6.000.000
Bulan Bulan
Teknis PA/PPK )
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 145.000.000

5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Rp. 85.000.000
Arsitektural
Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi

Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket Paket 60.000.000 0 Rp. 60.000.000
Teknik Konstruksi
[#] Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 25.000.000
[-] Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi

Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket Paket 25.000.000 0 Rp. 25.000.000
Teknik Konstruksi
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp. 40.000.000

Rp. 40.000.000
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-

Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan
1 Paket paket 40.000.000 0 Rp. 40.000.000
Gedung
Spesifikasi : Konsultan Pengawasan Bangunan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi

5.1.02.02.08.0019 Rp. 20.000.000
Bangunan Gedung

Rp. 20.000.000
[-] Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi

Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Teknik Konstruksi
5.2 BELANJA MODAL Rp. 1.411.500.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.411.500.000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 1.411.500.000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 1.411.500.000
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.411.500.000

Rp. 1.000.109.999
BANGUNAN GEDUNG NEGARA 205.361396

M2 4.870.000 0 Rp. 1.000.109.999
Spesifikasi : SEDERHANA M2

Rp. 411.390.001
[-] Pekerjaaan pagar,tempat parkir dan gardu Pos

M2 4.870.000 0 Rp. 150.000.003
[-] Pekerjaan pemasangan kanopi atap depan kantor

M2 4.870.000 0 Rp. 71.389.997
[-] Pembangunan Musholla

M2 4.870.000 0 Rp. 190.000.001

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.611.057.628
Keluaran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 %
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah 33 Laporan
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 13.920.000
[#] Belanja Materai

Rp. 12.420.000
[-] Belanja Materai
MATERAI
920 Lembar Lembar 13.500 0 Rp. 12.420.000
Spesifikasi :
[#] Cek Bank

Rp. 1.500.000
[-] Cek Bank
Buku Cek
5 Buku Buku 300.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 130.000.000
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp. 130.000.000
[#] Belanja Paket / Pengiriman

Rp. 130.000.000
[-] Ekspedisi Surat Menyurat
Belanja Paket/Pengiriman
40000 Kg tahun 2.500 0 Rp. 100.000.000
Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman
[-] Pengambilan Blanko ke Pusat
Belanja Jasa Paket/Pengiriman

1000 Kg Kg 30.000 0 Rp. 30.000.000
Spesifikasi : Belanja Jasa Paket/Pengiriman
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 335.337.628
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 4.800.000
[#] Tagihan Telepon

Rp. 4.800.000
[-] Tagihan Telepon
Belanja Paket Rata-rata Telepon (Paket 4)

12 Bulan Bulan 400.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : Belanja Paket Rata-rata Telepon
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 480.008
[#] Tagihan Air

Rp. 480.008
[-] Tagihan Air
Belanja Tagihan Air - Pemerintah-IIIE-blok

diatas 30.001 liter 60001 Liter Liter 8 0 Rp. 480.008
Spesifikasi : Belanja Tagihan Air
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 176.457.620
[#] Tagihan Listrik

Rp. 176.457.620
[-] Tagihan Listrik
Golongan tarif listrik - P-1/TR(5.501 – 200 kVA)

122116 Kwh Kwh 1.445 0 Rp. 176.457.620
Spesifikasi : Satuan tarif listrik
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 153.600.000

[#] Internet
Rp. 150.000.000
[-] Internet 1 Rek
Belanja Paket Rata-rata Internet (Paket 11) Orang /

12 Bulan 1.500.000 0 Rp. 18.000.000
Spesifikasi : Belanja Paket Rata-rata Internet Bulan
[-] Internet Lintas Sektor

12 Bulan 6.000.000 0 Rp. 72.000.000
[-] Kouta

12 Bulan 5.000.000 0 Rp. 60.000.000
[#] TV Kabel
Rp. 3.600.000
[-] TV Kabel

36 Bulan 100.000 0 Rp. 3.600.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan
Rincian Perhitungan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.131.800.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.131.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.131.800.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 1.236.950.000
[#] Honorarium Non PNS

Rp. 1.236.950.000
[-] Tenaga Administrasi
Upah NON ASN

117 Orang / Orang /
Spesifikasi : Ijasah SMA / Sederajat Masa 2.000.000 0 Rp. 234.000.000
Bulan Bulan
Kerja 0-5th
Upah NON ASN

104 Orang / Orang /
Spesifikasi : Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana 2.300.000 0 Rp. 239.200.000
Bulan Bulan
Terapan Masa Kerja 0-5th
Upah NON ASN 78 Orang / Orang /

2.500.000 0 Rp. 195.000.000
Spesifikasi : Ijasah S1 Masa Kerja 0-5th Bulan Bulan
Upah NON ASN

65 Orang / Orang /
Bulan Bulan
Kerja 6-10th

2.750.000 0 Rp. 429.000.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 490.100.000
[#] Tenaga Operator Pencetak Dokumen Admindukcapil Rp. 490.100.000

[-] Tenaga Operator Pencetak Dokumen Admindukcapil

2.500.000 0 Rp. 292.500.000
Upah NON ASN

39 Orang / Orang /
Bulan Bulan
Kerja 0-5th
Upah NON ASN

52 Orang / Orang /
Spesifikasi : Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana 2.300.000 0 Rp. 119.600.000
Bulan Bulan
Terapan Masa Kerja 0-5th
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 109.850.000
[#] Honorarium Non PNS

Rp. 109.850.000
[-] Tenaga Kebersihan
Upah NON ASN

13 Orang / Orang /
Bulan Bulan
Kerja 0-5th
Upah NON ASN

39 Orang / Orang /
Bulan Bulan
Kerja 6-10th
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 40.950.000
[-] Tenaga Keamanan
Upah NON ASN

13 Orang / Orang /
Bulan Bulan
Kerja 6-10th
Upah NON ASN

13 Orang / Orang /
Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat 1.000.000 0 Rp. 13.000.000
Bulan Bulan
Masa Kerja 0-5th
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 27.950.000
[-] Tenaga Supir
Upah NON ASN

13 Orang / Orang /
Bulan Bulan
Kerja 6-10th
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 226.000.000
[#] Lembur Non PNS

Rp. 226.000.000
[-] Lembur Harian
Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Non

3584 Orang / Orang /
PNS) 13.000 0 Rp. 46.592.000
Jam Jam
Spesifikasi : Satuan standar uang lembur
[-] Lembur Hari Libur
Biaya langsung uang lembur - hari libur kerja

(Non PNS) 26.000 0 Rp. 93.600.000
Jam Jam
Spesifikasi : Satuan standar uang lembur
[-] Uang Makan Lembur Harian
Uang Makan Lembur Non ASN

Spesifikasi : Satuan Standar Uang Makan 31.000 0 Rp. 56.730.000
Kali Kali
Lembur
[-] Uang Makan Lembur Hari Libur
Uang Makan Lembur Non ASN

938 Orang / Orang /
Spesifikasi : Satuan Standar Uang Makan 31.000 0 Rp. 29.078.000
Kali Kali
Lembur

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 739.910.000
Keluaran Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 %
Hasil Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 51 Unit
2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan :
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 1 Unit
dibayarkan Pajaknya
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 36.000.000
[#] BBM
Rp. 36.000.000
[-] BBM
BBM PERTAMAX
2400 Liter Liter 15.000 0 Rp. 36.000.000
Spesifikasi : PERTAMINA
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 15.000.000
[#] Servis dan Suku Cadang Rp. 15.000.000

[-] Servis dan Suku Cadang
Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas R4

1 Tahun Tahun 15.000.000 0 Rp. 15.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.500.000
[#] Surat Tanda Nomor Kendaraan

Rp. 2.500.000
[-] Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 4) 1 Unit / Unit /

2.500.000 0 Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Paket 3 Tahun Tahun
2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan :
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 19 Unit
Perizinannya
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 205.200.000
[#] BBM
Rp. 205.200.000
[-] BBM Pertamax
BBM PERTAMAX 12800

Liter 15.000 0 Rp. 192.000.000
Spesifikasi : PERTAMINA Liter
[-] BBM Pertamax Dex
BBM PERTAMINA DEX

660 Liter Liter 20.000 0 Rp. 13.200.000
Spesifikasi : PERTAMINA
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 60.000.000
[#] Service dan Suku Cadang

Rp. 60.000.000
[-] Roda 4
Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 6 Unit /

Tahun 10.000.000 0 Rp. 60.000.000
Spesifikasi : Tahun
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 17.250.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 17.250.000
[#] Surat Tanda Nomor Kendaraan

Rp. 17.250.000
[-] STNK APV

1.500.000 0 Rp. 1.500.000
[-] STNK AVANZA

2.000.000 0 Rp. 6.000.000
[-] STNK ELF
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 4) 1 Unit /

Tahun 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Paket 8 Tahun
[-] STNK Maven

1.500.000 0 Rp. 1.500.000
[-] STNK Sepeda Motor

250.000 0 Rp. 3.250.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 26.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 26.000.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

5.1.02.03.02.0038 Rp. 26.000.000
Bermotor Beroda Dua
[#] Service dan Suku Cadang

Rp. 26.000.000
[-] Roda 2
Biaya Jasa Service Kendaraan Dinas R2 13 Unit /

Tahun 2.000.000 0 Rp. 26.000.000
Spesifikasi : Jasa Servis R2 Tahun
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit
Rincian Perhitungan
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 77.000.000
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp. 17.000.000
[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp. 17.000.000
[-] Pemeliharaan genset
Pemeliharaan Genset
1 Tahun Paket 17.000.000 0 Rp. 17.000.000
Spesifikasi :
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat

5.1.02.03.02.0121 Rp. 20.000.000
Pendingin
[-] Pemeliharaan AC
Pemeliharaan AC
1 Tahun Tahun 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 20.000.000

[-] Pemeliharaan PC/Laptop
Pemeliharaan Komputer / Laptop

1 Tahun Tahun 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp. 20.000.000
[-] Pemeliharaan Printer Biasa
Pemeliharaan Printer
1 Tahun Tahun 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi :
[-] Pemeliharaan Printer KTP-el/KIA
Pemeliharaan Printer
1 Tahun Tahun 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi :
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud


Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 3 Unit
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 300.960.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 204.960.000
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp. 204.960.000
[#] Aplikasi SIP

Rp. 114.240.000
[-] Aplikasi SIP
Aplikasi SIP
Spesifikasi : Pengelolaan & Pemeliharaan 1 Paket Paket 114.240.000 0 Rp. 114.240.000
Software
[#] Aplikasi Website

Rp. 90.720.000
[-] Aplikasi Website
Aplikasi WEBSITE
1 Paket Paket 90.720.000 0 Rp. 90.720.000
Spesifikasi : Pengelolaan dan Pemeliharaan
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 96.000.000
5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp. 96.000.000
[#] Aplikasi J-Trust

Rp. 76.000.000
[-] Aplikasi J-Trust
Aplikasi J-Trust (Jember Tracking Document System)

Disdukcapil Jember
Spesifikasi : "Pengelolaan dan Pemeliharaan
Aplikasi J-Trust (Jember Tracking Document
1 Paket Paket 76.000.000 0 Rp. 76.000.000
System) Disdukcapil Jember dengan Spesifikasi: -
Tracking Dokumen Adminduk - WhatsApp Auto
Sender Notifications Status - Database Pemohon
- Statistik Tracking - Support System "
[#] Aplikasi Lahbako dan Pleno

Rp. 20.000.000
[-] Aplikasi Lahbako dan Pleno
Belanja Jasa Pengembangan Aplikasi

Spesifikasi : Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi
Teknologi Informasi Berbasis
WEB,Mobile/Desto,Multi Bahasa 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Pemprograman,Integrasi Basis Data, konsep/fitur
Sesuai Pesanan,Bimbingan Teknis
Penggunaan,Dukungan Pendamping.

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan 100 %
Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Capaian Kegiatan Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan 100 %
Keluaran Prosentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan 100 %
Hasil % Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK,KTP,KIA dan Surat Pindah) 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Masyarakat
2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa

Sub Kegiatan :
Kependudukan

Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan 4 Dokumen
Peristiwa Kependudukan
Rincian Perhitungan
[#] Program Terpadu TMMD Ke-117 Desa Klungkung Kec Sukorambi Kab Jember
Rp. 39.680.000
[-] Program Terpadu TMMD Ke-117 Desa Klungkung Kec Sukorambi Kab Jember
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam

Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam 248 Orang Orang /
160.000 0 Rp. 39.680.000
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam / Hari Hari
Negeri


Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Terwujudnya pelayanan administrasi pencatatan sipil 100 %
Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Capaian Kegiatan Terwujudnya pelayanan administrasi pencatatan sipil 100 %
Keluaran Prosentase masyarakat yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil 100 %
% Cakupan Penerbitan Akta - akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian,
Hasil 100 %
Akta Perkawinan dll)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas 4 Dokumen
Pelaporan Peristiwa Penting
Rincian Perhitungan
[#] Layanan J PENTING (PEDULI KELUARGA STUNTING ) di Kabupaten Jember ( KADER

POS YANDO, PKK POKJA 4) Rp. 2.400.000
[-] Penggandaan
FOTOCOPY HITAM PUTIH

4800 Lembar LEMBAR 500 0 Rp. 2.400.000
Spesifikasi : UKURAN F4

[-] Mamirat

Makan ) 150 Orang / Orang /
44.000 0 Rp. 6.600.000
Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Kali Kali
Rapat Biasa
[-] Mamiri

Kudapan/ Snack ) 150 Orang / Orang /
23.000 0 Rp. 3.450.000
Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Kali Kali
Minuman Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 10.200.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 7.200.000
[-] Narasumber
honorarium narasumber 8 Orang / Orang /

900.000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi : Jam Jam
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 3.000.000
[-] Gardening
Belanja Jasa Gardening

1 Paket Paket 3.000.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Gardening Untuk Acara
[-] Uang Saku
Uang Pengganti Transport

62 Orang Orang 100.000 0 Rp. 6.200.000
Spesifikasi :

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate 100 %
Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Capaian Kegiatan Meningkatnya pemanfaatan data dan kevalidan database yang terupdate 100 %
Keluaran Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang akurat 14 Laporan
Mewujudkan Pengelolaan data menjadi informasi ke dalam data agregat dan

Hasil mewujudkan kelancaran dalam Pelayanan Inputing data kependudukan dan 14 Dokumen
pencatatan sipil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN, NON ASN, OPD Dan Kecamatan
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 22.777.200
[#] Microtic
Rp. 22.777.200
[-] Microtic
MICROTIK CCR 1036

1 Unit UNIT 22.777.200 0 Rp. 22.777.200
Spesifikasi : -
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 15.000.000

5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya Rp. 15.000.000
[#] Jaringan
Rp. 15.000.000
[-] Jaringan
belanja pemeliharaan jaringan internet

3 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 15.000.000
Spesifikasi :
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan
Rincian Perhitungan
[#] Rapat Koordinasi Penguatan Petugas Pelayanan Admindukcapil Se Kabupaten Jember

Rp. 2.293.200
[-] ATK
BALLPOINT
117 Buah BUAH 3.100 0 Rp. 362.700
Spesifikasi : FASTER, 0.7 MM, TINTA BIASA
BLOCKNOTE
117 Buah BUAH 4.400 0 Rp. 514.800
Spesifikasi : -
MAP
117 Buah BUAH 12.100 0 Rp. 1.415.700
Spesifikasi : JEPIT
[-] Mamiri dan Mamirat Prasmanan
Biaya Makanan dan Minuman Rapat ( Kue

Prasmanan ) 252 Orang / Orang /
40.000 0 Rp. 10.080.000
Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat ( Prasmanan

) 126 Orang / Orang /
80.000 0 Rp. 10.080.000
Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Kali Kali
Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 12.800.000
[-] Moderator
Honorarium Moderator 2 Orang / Orang /

300.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi : Honorarium Moderator Kegiatan Kegiatan
[-] Narasumber Kabupaten
Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat 3 Orang / Orang / 1.000.000 0 Rp. 3.000.000

Eselon II/yang disetarakan Jam Jam
Spesifikasi : Honorarium
Narasumber/Pembahas
[-] Narasumber Propinsi
Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat

Eselon I/yang disetarakan 4 Orang / Orang /
1.200.000 0 Rp. 4.800.000
Spesifikasi : Honorarium Jam Jam
Narasumber/Pembahas
[-] Narasumber Pusat
Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat

Eselon I/yang disetarakan Orang /
2 Orang 1.200.000 0 Rp. 2.400.000
Spesifikasi : Honorarium Jam
Narasumber/Pembahas
[-] Sewa Hotel
Sewa Penginapan / Hotel 5 Orang /

Hari 400.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Acara
[-] Transport Peserta
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam 117 Orang / Orang /
160.000 0 Rp. 18.720.000
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Hari Hari
Dalam Negeri

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Prosentase Lembaga yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan Kabupaten 100 %
Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 161.516.000
Capaian Kegiatan Prosentase Lembaga yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan Kabupaten 100 %
Keluaran Tersusunan Profil kependudukan yang Valid dan update 3 Dokumen
Tersedianya Data Agregat Penduduk Kabupaten Semester I dan II , serta Penyusunan

Hasil 3 Dokumen
Buku Profil Kependudukan
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Lembaga ,Kecamatan, Desa / Kelurahan
Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota


Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen
Rincian Perhitungan
[#] Buku Data Agregat

Rp. 45.000.000
[-] Buku Data Agregat
Buku Data Agregat Kependudukan

150 Unit Unit 300.000 0 Rp. 45.000.000
Spesifikasi :
2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan
Sub Kegiatan :
yang Lain

Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan 1 Dokumen
yang Lain yang tersusun
Rincian Perhitungan
[#] Brosur, Leaflet, Booklet

Rp. 10.300.000
[-] Brosur, Leaflet, Booklet
BROSUR, LEAFLET, BOOKLET 5150

lembar 2.000 0 Rp. 10.300.000
Spesifikasi : Lembar
[#] buku profil

Rp. 18.000.000
[-] buku profil
Buku Profil Kependudukan

60 Unit Unit 300.000 0 Rp. 18.000.000
Spesifikasi :
[#] Spanduk
Rp. 10.000.000
[-] Spanduk
Spanduk/Banner
50 Buah Buah 200.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi :
[#] EVENT INNOVASI SISWA SEKOLAH J-TRUST pengurusan adminduk

Rp. 19.150.000
[-] Mamirat Kotak
Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa ( Makan )

250 Orang Orang /
Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman 44.000 0 Rp. 11.000.000
/ Kali Kali
Rapat Biasa
[-] Mamiri Kotak

Kudapan/ Snack ) 250 Orang Orang /
23.000 0 Rp. 5.750.000
Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan / Kali Kali
Minuman Rapat
[-] Transit prokopim mamiri/mamirat prasmanan
Biaya Makanan dan Minuman Rapat ( Kue

Prasmanan ) 20 Orang / Orang /
40.000 0 Rp. 800.000
Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat ( Prasmanan )

20 Orang / Orang /
Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman 80.000 0 Rp. 1.600.000
Kali Kali
Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 30.266.000

[-] Event dengan EO
Penyelenggaraan Acara Event

1 Paket Paket 30.266.000 0 Rp. 30.266.000
Spesifikasi :
[#] PELAYANAAN LAHBAKO DESA

Rp. 28.800.000
[-] Koordinasi terkait LAHBAKO DESA
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam

Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam 180 Orang Orang /
160.000 0 Rp. 28.800.000
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas / Hari Hari
Dalam Negeri

Sipil

NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

RKA-SKPD PEMBIAYAAN
Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan

6 PEMBIAYAAN 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0
Pembiayaan Netto : Rp. 0


NIP. 196705291992032006
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Rka 23 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 23 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

5 1 BELANJA OPERASI 9.353.550.470

5 1 01 Belanja Pegawai 3.615.304.142

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.738.246.328

5 2 BELANJA MODAL 1.527.684.600

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.184.600

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.411.500.000

Jumlah Belanja 10.881.235.070

Total Surplus/(Defisit) (10.881.235.070)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Kabupaten Jember , Tanggal

ISNAINI DWI SUSANTI.S.H..M.Si

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan

Grand Total : Rp. 0

Kabupaten Jember , Tanggal

ISNAINI DWI SUSANTI.S.H..M.Si

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Perencanaan, Penganggaran, dan

Administrasi Keuangan Perangkat

Administrasi Kepegawaian Perangkat

2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,782,482,300 116,184,600 0 0 1,898,666,900

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 39,680,000 0 0 0 39,680,000

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 28,850,000 0 0 0 28,850,000

2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 28,850,000 0 0 0 28,850,000

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 161,516,000 0 0 0 161,516,000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000

Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Lokasi : Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000

[#] Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan

[-] Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan

FOTOCOPY HITAM PUTIH

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.000.000

ISNAINI DWI SUSANTI.S.H..M.Si

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan