RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rangkasbitung
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Muara Ciujung Timur
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp0
Alokasi Tahun 2024 : Rp.897.243.252:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 897,243,252
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kecamatan Rangkasbitung
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah sarana & prasarana kantor kelurahan dan Pembangunan/Rehabilitasi sarana & prasarana di Kelurahan 12 Bulan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien satuan Harga Satuan PPN

5.2 BELANJA MODAL 498,042,000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14,300,000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14,300,000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14,300,000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Komputer
Laptop
Spesifikasi :Acer TravelMate P2 TMP215 Processor: Intel® Core™ i5-1135G7 CPU @ 2.40 Ghz (4 Cores 1 Unit Unit 14,300,000 14,300,000
8 Threads) RAM: 8GB DDR4

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 483,742,000

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 227,920,000
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 227,920,000
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 227,920,000
(#) Drainase Kelurahan 100,450,000
Drainase di Komplek Pendidikan RW.009 217 Meter M 143,500 31,139,500
Drainase Buis Beton, Spesifikasi : U 30 Cm
Drainase di Kp.Leuwiranji RW.002 233 Meter M 143,500 33,435,500
Drainase Buis Beton, Spesifikasi : U 30 Cm
Drainase Kota Baru RW 011 250 Meter M 143,500 35,875,000
Drainase Buis Beton, Spesifikasi : U 30 Cm
(#) Jalan Kelurahan 127,470,000
Jalan Lingkungan Paving Blok di Kp.Kebon Kopi RW.003 190 Meter M2 303,500 57,665,000
Pekerjaan Paving Blok, Spesifikasi : T.6 Cm Mutu K.250
Jalan Lingkungan Paving Blok di Kp. Jaura Palaton RW.12 230 Meter M2 303,500 69,805,000
Pekerjaan Paving Blok, Spesifikasi : T.6 Cm Mutu K.250
5,2.03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 255,822,000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 89,920,000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 89,920,000
5.2.02.10.01 .0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 89,920,000
PEMBANGUNAN GEDUNG POS YANDU KP CIMESIR RW.018 89,920,000
[-] POS YANDU KP. CIMESIR RW.018 -
Bangunan Gedung Negara Sederhana 1 Lantai 20 M2 M2 4,496,000 0 89,920,000
REHAB KANTOR KELURAHAN MUARA CIUJUNG TIMUR
Rehabilliasi Pembangungan Gedung Negara Sederhana (1 Lantai) 82 M2 M2 2,023,200 0 165,902,400
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN : 498,042,000
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Persentase Lembaga Kemasyarkatan Aktif 12 Bulan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien satuan Harga Satuan PPN

5.1 BELANJA OPERASI 325,775,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325,775,000
5.1.02.01 Belanja Barang 19,175,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19,175,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,600,000
(#) Makan Minum Rapat 14,600,000
(-) Kegiatan Musrenbang 3,650,000

Makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kali Orang/Kali 54,000 2,700,000

Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack 50 Orang x 1 Kali Orang/Kali 19,000 950,000

(#) Makan Minum Rapat

(-) Kegiatan PKK 10,950,000

Makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan 25 Orang x 6 Bulan Orang/Kali 54,000 8,100,000

Makan Minum Rapat Spesifikasi : Snack 25 Orang x 6 Bulan Orang/Kali 19,000 2,850,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,575,000

[#] Belanja Cetak 4,575,000
[-] Penggandaan/Poto Copy
Penggandaan 15250 lembar Lembar 300 4,575,000
Spesifikasi : Spesifikasi : Kwarto/Folio

5.1.02.02 Belanja Jasa 306,600,000

5.1.02.01.01 Belanja Jasa Kantor 306,600,000

306,600,000
5.1.02.01.01.003.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat
(#) Insentif Kader, RT dan RW Kelurahan

(-) Kader
Insentif Untuk Kader, RT dan RW
105 Orang x 12 Bulan OB 100,000 126,000,000
Spesifikasi : Kader

(-) RT
Insentif Untuk Kader, RT dan RW
Spesifikasi : Ketua RT 77 Orang x 12 Bulan OB 150,000 138,600,000

(-) RW
Insentif Untuk Kader, RT dan RW
20 Orang x 12 Bulan OB 175,000 42,000,000
Spesifikasi : Ketua RW

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi -

(#) Belanja Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer -

(-) Tenaga Administrasi

SMA/SMK Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun 12 Bulan 1 Orang/Bulan - -

SMA/SMK Tenaga Teknis Administrasi Spesifikasi : 21 Tahun Keatas 12 Bulan 2 Orang/Bulan - -

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi -

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN -

(#) Premi Asuransi Kesehatan -

(-)

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi

: Jaminan Kesehatan 3 Orang x 12 Bulan Bulan - -

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN -

(#) Premi Asuransi Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan -

(-)

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi

: Jaminan Kecelakaan Kerja 3 Orang x 12 Bulan Bulan - -

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN -

(#) Premi Asuransi Ketenagakerjaan Jaminan Kematian -

(-)

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi

3 Orang x 12 Bulan Bulan - -
: Jaminan Kematian

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN : 325,775,000

JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN : 823,817,000