RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Oesapa
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2023 : 66,770,000
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 KH
Masukan Dana yang Dibutuhkan 66,770,000 KH 66,770,000 66,770,000
Keluaran Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 59703 Orang 14 UPTD 14 UPTD
Hasil 1 1
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 BELANJA DAERAH 66,770,000 66,770,000 - -
5 1 BELANJA OPERASI 66,770,000 66,770,000 - -
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66,770,000 66,770,000 - -
5 1 02 01 Belanja Barang 19,250,000 19,250,000 - -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai 19,250,000 19,250,000 - -
5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Kertas dan Cover
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19,250,000 19,250,000 - -
[-] DAU SG-Konseling tentang faktor Resiko PTM
Cetak Buku 55 bk 350,000 19,250,000 19,250,000 55 bk 350,000 19,250,000 19,250,000 - -
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Benda Pos
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Bahan Komputer
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Listrik
5 1 02 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5 1 02 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olaraga
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

5 1 02 01 01 0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 1 02 02 Belanja Jasa - - -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor - - -
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - -
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telp, Air dan Listrik
5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon
5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak/ Bea/ Perijinan
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - -
5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan - - -
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin
5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit- Personal Komputer
5 1 02 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer Unit- Peralatan Personal Komputer

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 47,520,000 47,520,000 - -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47,520,000 47,520,000 - -
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47,520,000 47,520,000 - -
[-] DAU SG -Koordinasi dan pendataan sasaran
5 or x 48 kss x 2 hr 480 OH 90,000 43,200,000 43,200,000 480 OH 90,000 43,200,000 43,200,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAu SG -Skrining Faktor Resiko PTM (usia 30-50 Tahun)
1 or x 24 hr x 2 hr 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 - -
Uang Transportasi Lokal

5 2 BELANJA MODAL - - -
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - - -
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor - -
5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel
5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin
5 2 02 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur
5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat
5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - -
5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer - - -

5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit - -
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer - -
[-] DAU SG ( Pengisian Kartu Ibu dan Kohort )
Note Book 0 unt 10,300,000 0 0 0 -
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Jumlah 66,770,000 66,770,000 - -
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16

Kupang, 2022
Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 16,692,500 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Triwulan II Rp. 16,692,500
Triwulan III Rp. 16,692,500
Triwulan IV Rp. 16,692,500
Jumlah 66,770,000 drg. Retnowati, M. Kes
NIP. 19670513 199212 2 002
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kupang Kota
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2023 : 21,600,000
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 KH
Masukan Dana yang Dibutuhkan 21,600,000 KH 21,600,000 21,600,000
Keluaran Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7936 Orang 14 UPTD 14 UPTD
Hasil 1 1
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 BELANJA DAERAH 21,600,000 21,600,000 - -
5 1 BELANJA OPERASI 21,600,000 21,600,000 - -
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21,600,000 21,600,000 - -
5 1 02 01 Belanja Barang - - -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai - - -
5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Kertas dan Cover
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Benda Pos
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Bahan Komputer
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Listrik
5 1 02 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5 1 02 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olaraga
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

5 1 02 01 01 0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 1 02 02 Belanja Jasa - - -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor - - -
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - -
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telp, Air dan Listrik
5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon
5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak/ Bea/ Perijinan
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - -
5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan - - -
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin
5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit- Personal Komputer
5 1 02 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer Unit- Peralatan Personal Komputer

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 21,600,000 21,600,000 - -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21,600,000 21,600,000 - -
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000 21,600,000 - -
[-] DAUSG (Skrining Faktor resiko PTM)
4 or x 48 kl x 1 hr 192 OH 90,000 17,280,000 17,280,000 192 OH 90,000 17,280,000 17,280,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG (Skrining Faktor Resiko PTM (Usia 30-50 Tahun)
1 or x 24 kl x 2 hr 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 - -
Uang Transportasi Lokal

5 2 BELANJA MODAL - - -
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - - -
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor - -
5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel
5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin
5 2 02 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur
5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat
5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - -

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer - - -

5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit - -
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer - -
[-] DAU SG ( Pengisian Kartu Ibu dan Kohort )
Note Book 0 unt 10,300,000 0 0 0 -
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Jumlah 21,600,000 21,600,000 - -
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16

Kupang, 2022
Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 5,400,000 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Triwulan II Rp. 5,400,000
Triwulan III Rp. 5,400,000
Triwulan IV Rp. 5,400,000
Jumlah 21,600,000 drg. Retnowati, M. Kes
NIP. 19670513 199212 2 002
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Alak
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2023 : 28,597,800
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 KH
Masukan Dana yang Dibutuhkan 28,597,800 KH 28,597,800 28,597,800
Keluaran Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35519 Orang 14 UPTD 14 UPTD
Hasil 1 1
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 BELANJA DAERAH 28,597,800 28,597,800 - -
5 1 BELANJA OPERASI 28,597,800 28,597,800 - -
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28,597,800 28,597,800 - -
5 1 02 01 Belanja Barang 2,317,800 2,317,800 - -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai 2,317,800 2,317,800 - -
5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Kertas dan Cover
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,317,800 2,317,800 - -
[-] DAU SG-Penggandaan Konseling
Cetak Roll Banner 6 bh 386,300 2,317,800 2,317,800 6 bh 386,300 2,317,800 2,317,800 - -
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Benda Pos
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Bahan Komputer
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Listrik
5 1 02 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5 1 02 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olaraga
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

5 1 02 01 01 0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 1 02 02 Belanja Jasa - - -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor - - -
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - -
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telp, Air dan Listrik
5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon
5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak/ Bea/ Perijinan
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - -
5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan - - -
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin
5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit- Personal Komputer
5 1 02 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer Unit- Peralatan Personal Komputer

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 26,280,000 26,280,000 - -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26,280,000 26,280,000 - -
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26,280,000 26,280,000 - -
[-] DAU SG-Pelayanan Konseling
72 hr 72 OH 90,000 6,480,000 6,480,000 72 OH 90,000 6,480,000 6,480,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAU SG-Pelayanan Skrining Umur 15 - 59 tahun
100 hr 100 OH 90,000 9,000,000 9,000,000 100 OH 90,000 9,000,000 9,000,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAU SG-Pelayanan Skrining Umur 30 - 50 Tahun
72 hr 72 OH 90,000 6,480,000 6,480,000 72 OH 90,000 6,480,000 6,480,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAU SG-Rujukan
48 kss 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 - -
Uang Transportasi Lokal

5 2 BELANJA MODAL - - -
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - - -
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor - -
5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel
5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin
5 2 02 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat
5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - -

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer - - -

5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit - -
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer - -
[-] DAU SG ( Pengisian Kartu Ibu dan Kohort )
Note Book 0 unt 10,300,000 0 0 0 -
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Jumlah 28,597,800 28,597,800 - -

Kupang, 2022
Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 7,149,450 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Triwulan II Rp. 7,149,450
Triwulan III Rp. 7,149,450
Triwulan IV Rp. 7,149,450
Jumlah 28,597,800 drg. Retnowati, M. Kes
NIP. 19670513 199212 2 002
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Oebobo
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2023 : 23,760,000
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 KH
Masukan Dana yang Dibutuhkan 23,760,000 KH 23,760,000 23,760,000
Keluaran Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 32238 Orang 14 UPTD 14 UPTD
Hasil 1 1
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 BELANJA DAERAH 23,760,000 23,760,000 - -
5 1 BELANJA OPERASI 23,760,000 23,760,000 - -
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23,760,000 23,760,000 - -
5 1 02 01 Belanja Barang - - -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai - - -
5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Kertas dan Cover
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Benda Pos
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Bahan Komputer
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Listrik
5 1 02 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5 1 02 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olaraga
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

5 1 02 01 01 0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 1 02 02 Belanja Jasa - - -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor - - -
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - -
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telp, Air dan Listrik
5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon
5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak/ Bea/ Perijinan
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - -
5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan - - -
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin
5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit- Personal Komputer
5 1 02 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer Unit- Peralatan Personal Komputer

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 23,760,000 23,760,000 - -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23,760,000 23,760,000 - -
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,760,000 23,760,000 - -
[-] DAUSG (Pelayanan Konseling)
1 or x 3 kl x 12 bln 36 OH 90,000 3,240,000 3,240,000 36 OH 90,000 3,240,000 3,240,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG (Pelayanan Rujukan Faktor Resiko PTM)
1 or x 4 kss x 12 bln 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 48 OH 90,000 4,320,000 4,320,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG (Pelayanan Skrining Usia 30-50 Tahun)
1 or x 3 kl x 12 bln 36 OH 90,000 3,240,000 3,240,000 36 OH 90,000 3,240,000 3,240,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG (Skrining PTM Usia 15-59 Tahun)
4 or x 3 kl x 12 bln 144 OH 90,000 12,960,000 12,960,000 144 OH 90,000 12,960,000 12,960,000 - -
Uang Transportasi Lokal

5 2 BELANJA MODAL - - -
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - - -
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor - -
5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel
5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin
5 2 02 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur
5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - -

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer - - -

5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit - -
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer - -
[-] DAU SG ( Pengisian Kartu Ibu dan Kohort )
Note Book 0 unt 10,300,000 0 0 0 -
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Jumlah 23,760,000 23,760,000 - -
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16

Kupang, 2022
Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 5,940,000 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Triwulan II Rp. 5,940,000
Triwulan III Rp. 5,940,000
Triwulan IV Rp. 5,940,000
Jumlah 23,760,000 drg. Retnowati, M. Kes
NIP. 19670513 199212 2 002
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Sikumana
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2023 : 87,327,000
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 81, 43 per 100.000 KH, 2,4 per 1000 KH
Masukan Dana yang Dibutuhkan 87,327,000 KH 87,327,000 87,327,000
Keluaran Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 55571 Orang 14 UPTD 14 UPTD
Hasil 1 1
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 BELANJA DAERAH 87,327,000 87,327,000 - -
5 1 BELANJA OPERASI 87,327,000 87,327,000 - -
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87,327,000 87,327,000 - -
5 1 02 01 Belanja Barang 927,000 927,000 - -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai 927,000 927,000 - -
5 1 02 01 01 0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Kertas dan Cover
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 927,000 927,000 - -
[-] DAUSG-Pengadaan Media konseling PTM
Cetak 6 bk 154,500 927,000 927,000 6 bk 154,500 927,000 927,000 - -
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Benda Pos
5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Bahan Komputer
5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Alat Listrik
5 1 02 01 01 0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5 1 02 01 01 0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olaraga
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

5 1 02 01 01 0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 1 02 02 Belanja Jasa - - -
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor - - -
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - -
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telp, Air dan Listrik
5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon
5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak/ Bea/ Perijinan
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - -
5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan - - -
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin
5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit- Personal Komputer
5 1 02 03 02 0409 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer Unit- Peralatan Personal Komputer

5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 86,400,000 86,400,000 - -

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86,400,000 86,400,000 - -
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86,400,000 86,400,000 - -
[-] DAUSG-Konseling tentang faktor risiko PTM usia 30-50 tahun
2 or x 72 kl 144 OH 90,000 12,960,000 12,960,000 144 OH 90,000 12,960,000 12,960,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG-Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2 or x 48 kss 96 OH 90,000 8,640,000 8,640,000 96 OH 90,000 8,640,000 8,640,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG-Skrining Faktor Resiko PTM usia 15-59
2 or x 288 kss 576 OH 90,000 51,840,000 51,840,000 576 OH 90,000 51,840,000 51,840,000 - -
Uang Transportasi Lokal
[-] DAUSG-Skrining Faktor Resiko PTM usia 30-50 tahun
2 or x 72 kl 144 OH 90,000 12,960,000 12,960,000 144 OH 90,000 12,960,000 12,960,000 - -
Uang Transportasi Lokal

5 2 BELANJA MODAL - - -
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - - -
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor - -
5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mebel
5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin
5 2 02 05 02 0005 Belanja Modal Alat Dapur
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 02 05 02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat
5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - -

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5 2 02 07 02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer - - -

5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit - -
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer - -
[-] DAU SG ( Pengisian Kartu Ibu dan Kohort )
Note Book 0 unt 10,300,000 0 0 0 -
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 2 02 10 02 0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer
Jumlah 87,327,000 87,327,000 - -
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian

Koefisien

Koefisien
Satuan

Satuan
Jumlah Jumlah

Harga

Harga
PPN

PPN

Rp

%
1 2 3 4 5 6=3x5 7 = 6 x 11 % 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16

Kupang, 2022
Mengesahkan,
Triwulan I Rp. 21,831,750 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
Triwulan II Rp. 21,831,750
Triwulan III Rp. 21,831,750
Triwulan IV Rp. 21,831,750
Jumlah 87,327,000 drg. Retnowati, M. Kes
NIP. 19670513 199212 2 002