Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.01.016.009.5.2 DPPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
2019

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAERAH

Program : 1.02.1.02.01.016. - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : 1.02.1.02.01.016.009. - Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskemas Bantimurung

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bantimurung

Latar belakang perubahan/dianggarkan :

dalam perubahan APBD

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator

Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Capaian Program Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 60.38 % 60.38 %

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 3.128.616.112,00 Rp 3.204.551.550,00

Keluaran Jumlah kunjungan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah kunjungan pelayanan Jaminan Kesehatan 9.881 9.881
di Puskesmas Bantimurung Nasional di Puskesmas Bantimurung
Hasil Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat 60.38 % 60.38 %
Miskin
Kelompok Sasaran Kegiata MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 3.128.616.112,00 0,00 0,00 3.204.551.550,00 75.935.438,00 2,427
5.2.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00 24.400.000,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00 0,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 0.00 0.00 24.400.000,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00 0,000
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0.00 0.00 4.000.000,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,000)

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10.00 OB 400,000.00 4.000.000,00 0,00 OB 400.000,00 (4.000.000,00) (100,000)
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
 Halaman : 2

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan 0.00 0.00 20.400.000,00 0,00 0,00 24.400.000,00 4.000.000,00 19,608
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) 12.00 OB 800,000.00 9.600.000,00 12,00 OB 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
Bendahara 12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12.00 OB 400,000.00 4.800.000,00 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
Pengurus Barang Pembantu 0.00 0.00 10,00 OB 400.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 2.446.716.112,00 0,00 0,00 2.727.944.850,00 281.228.738,00 11,494
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 182.843.522,00 0,00 0,00 228.277.200,00 45.433.678,00 24,848
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 36.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 34.000.000,00 94,444
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 36,000,000.00 36.000.000,00 1,00 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 34.000.000,00 94,444
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0.00 0.00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
Belanja Materai 1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.00 0.00 3.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,667
Belanja Bahan Dan Peralatan Kebersihan 1.00 Thn 3,000,000.00 3.000.000,00 1,00 Thn 8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,667
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0.00 0.00 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 100,000
Belanja Bahan Bakar Minyak (Non Kapitasi) 0.00 0.00 1,00 Thn 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 100,000
5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan 0.00 0.00 140.243.522,00 0,00 0,00 140.977.200,00 733.678,00 0,523
Belanja Obat dan BMHP 1.00 Tahun 82,643,522.00 82.643.522,00 1,00 Tahun 120.955.900,00 120.955.900,00 38.312.378,00 46,359
Belanja BMHP (Non Kapitasi) 1.00 Tahun 57,600,000.00 57.600.000,00 1,00 Tahun 20.021.300,00 20.021.300,00 (37.578.700,00) (65,241)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,000
5.2.2.02.17. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 0.00 0.00 10.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan 1.00 Thn 10,000,000.00 10.000.000,00 1,00 Thn 5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,000)
Belanja Kalibrasi 0.00 0.00 1,00 Pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,000
5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 0.00 0.00 23.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 (10.000.000,00) (43,478)

Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan 1.00 Tahun 20,000,000.00 20.000.000,00 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,000)
Kantor
Belanja Isi Ulang APAR 1.00 Tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 1,00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
 Halaman : 3

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 1.988.472.590,00 0,00 0,00 2.228.272.650,00 239.800.060,00 12,060
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0.00 0.00 7.200.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) (33,333)
Internet 1.00 Tahun 7,200,000.00 7.200.000,00 1,00 Tahun 4.800.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) (33,333)
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 0.00 0.00 8.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,000
Kantor
Pemeliharaan Alat kantor 1.00 Tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 1,00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,000
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga 0.00 0.00 7.200.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 1.200.000,00 16,667
Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
Belanja Jasa Pelatih Senam Prolanis 1.00 Tahun 7,200,000.00 7.200.000,00 1,00 Thn 4.800.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) (33,333)
Narasumber Edukasi Prolanis 0.00 0.00 1,00 Thn 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional 0.00 0.00 7.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 6.000.000,00 85,714

Belanja Operasional Pengangkutan Sampah Medis 1.00 Tahun 7,000,000.00 7.000.000,00 1,00 Tahun 13.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 85,714
(B3)
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 1.959.072.590,00 0,00 0,00 2.192.072.650,00 233.000.060,00 11,893
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi 2019) 1.00 Tahun 1,429,072,590.00 1.429.072.590,00 1,00 Tahun 1.379.632.200,00 1.379.632.200,00 (49.440.390,00) (3,460)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) 1.00 Bulan 230,000,000.00 230.000.000,00 1,00 Bulan 228.440.450,00 228.440.450,00 (1.559.550,00) (0,678)
Jasa Pelayanan Non Kapitasi 1.00 Tahun 300,000,000.00 300.000.000,00 1,00 Tahun 584.000.000,00 584.000.000,00 284.000.000,00 94,667
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,000)
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,000)
Service Kendaraan 1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 1,00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (20,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 38.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 16.000.000,00 42,105
5.2.2.06.01. Belanja cetak 0.00 0.00 8.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 75,000
Belanja Cetak 1.00 Tahun 8,000,000.00 8.000.000,00 1,00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 75,000
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 30.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,333
Penggandaan 1.00 Tahun 30,000,000.00 30.000.000,00 1,00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,333
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 94.400.000,00 0,00 0,00 35.395.000,00 (59.005.000,00) (62,505)
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 0.00 0.00 94.400.000,00 0,00 0,00 35.395.000,00 (59.005.000,00) (62,505)
 Halaman : 4

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.05. Makan Minum Kegiatan Senam Prolanis 1.00 Tahun 14,400,000.00 14.400.000,00 1,00 Tahun 14.100.000,00 14.100.000,00 (300.000,00) (2,083)
Belanja makan Minum Non Kapitasi 1.00 Tahun 80,000,000.00 80.000.000,00 1,00 Tahun 15.295.000,00 15.295.000,00 (64.705.000,00) (80,881)
Belanja Makan Minum Kegiatan Edukasi Prolanis 0.00 0.00 1,00 Thn 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 80.000.000,00 0,00 0,00 122.000.000,00 42.000.000,00 52,500
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 65.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 (21.000.000,00) (32,308)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 65,000,000.00 65.000.000,00 1,00 Tahun 44.000.000,00 44.000.000,00 (21.000.000,00) (32,308)
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 63.000.000,00 420,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 1,00 Tahun 78.000.000,00 78.000.000,00 63.000.000,00 420,000
5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
bimbingan teknis PNS
5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
Belanja Peningkatan Sumber daya Manusia 1.00 Tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 1,00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
5.2.3. BELANJA MODAL 0.00 0.00 657.500.000,00 0,00 0,00 452.206.700,00 (205.293.300,00) (31,223)
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0.00 0.00 0,00 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 100,000
5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Kamera 0.00 0.00 0,00 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 100,000
Belanja CCTV 0.00 0.00 1,00 Pkt 18.150.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00 100,000
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0.00 0.00 280.500.000,00 0,00 0,00 167.000.000,00 (113.500.000,00) (40,463)
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 0.00 0.00 130.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 (70.000.000,00) (53,846)
Belanja Modal Mobiler 1.00 Tahun 130,000,000.00 130.000.000,00 1,00 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 (70.000.000,00) (53,846)
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0.00 0.00 97.500.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 (43.500.000,00) (44,615)

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 15.00 Unit 6,500,000.00 97.500.000,00 0,00 Unit 6.500.000,00 (97.500.000,00) (100,000)
(AC)
Pengadaan AC 1 PK 0.00 0.00 4,00 Unit 4.250.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 100,000
Pengadaan AC 2 PK 0.00 0.00 5,00 Unit 7.400.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 100,000
5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 0.00 0.00 53.000.000,00 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,000
(Home Use)
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.00 Tahun 53,000,000.00 53.000.000,00 1,00 Tahun 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,000
 Halaman : 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0.00 0.00 114.600.000,00 0,00 0,00 83.089.000,00 (31.511.000,00) (27,497)
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0.00 0.00 105.000.000,00 0,00 0,00 69.589.000,00 (35.411.000,00) (33,725)
Belanja Modal Pengadaan komputer 3.00 Unit 9,000,000.00 27.000.000,00 0,00 Unit 9.000.000,00 (27.000.000,00) (100,000)
Belanja Modal Pengadaan Server + UPS 1.00 Unit 40,000,000.00 40.000.000,00 1,00 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
Belanja Modal pengadaan Laptop 2.00 Unit 10,000,000.00 20.000.000,00 2,00 Unit 10.400.000,00 20.800.000,00 800.000,00 4,000
Belanja Modal Pengadaan komputer (Non Kapitasi) 2.00 Unit 9,000,000.00 18.000.000,00 1,00 Unit 8.789.000,00 8.789.000,00 (9.211.000,00) (51,172)
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 0.00 0.00 9.600.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00 3.900.000,00 40,625
Belanja modal printer 3.00 Unit 3,200,000.00 9.600.000,00 4,00 Unit 3.375.000,00 13.500.000,00 3.900.000,00 40,625
5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 0.00 0.00 172.400.000,00 0,00 0,00 103.967.700,00 (68.432.300,00) (39,694)
5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 0.00 0.00 172.400.000,00 0,00 0,00 103.967.700,00 (68.432.300,00) (39,694)
Belanja Modal Alkes 1.00 Tahun 130,000,000.00 130.000.000,00 1,00 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 (30.000.000,00) (23,077)
Belanja Modal Alkes (Non Kapitasi) 1.00 Tahun 42,400,000.00 42.400.000,00 1,00 Tahun 3.967.700,00 3.967.700,00 (38.432.300,00) (90,642)
5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 0.00 0.00 90.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 (10.000.000,00) (11,111)
Tempat Kerja
5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0.00 0.00 90.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 (10.000.000,00) (11,111)
Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor 1.00 Tahun 90,000,000.00 90.000.000,00 1,00 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 (10.000.000,00) (11,111)
 Halaman : 6

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 3.128.616.112,00 3.204.551.550,00 75.935.438,00 2,427

Triwulan I Rp. 520.768.950,00 Mengesahkan, MAROS, 31 Juli 2019

Triwulan II Rp. 827.155.000,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan
Triwulan III Rp. 308.016.325,00
Triwulan IV Rp. 1.548.611.275,00

Jumlah Rp. 3.204.551.550,00 Ir. H. TAKDIR, MM dr. HJ. SITTI MARYAM HABA, M.Kes
NIP. 19671201 199703 1 004 NIP. 196007231989012001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ir. H. TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS TAPD 1

2 TOWADENG, SH 196903281997031006 ANGGOTA TAPD 2

3 H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si 197208221992021001 ANGGOTA TAPD 3